DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION ABRIL 2014
Tipo de Acto Administrativo aprobatorio Fecha del Acto Administrativo aprobatorio Numero del Acto administrativo aprobatorio Breve descripciķn del objeto del acto Monto total de la operaciķn $ Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
Decreto Pago 01/04/2014 424 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA SA, PAGO DE BOLETAS POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. DE LA COMUNA SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 2.358.679 ENLACE
Decreto Pago 01/04/2014 425 COMPAŅIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC SA,  PAGO DE BOLETA Nē  364153, DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, QUILLON, LICITACION Nē 4366-18-LP11, APROBADO POR EL DECRETO ALCALDICIO Nē 634 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2011, COMBUSTIBLE PARA VEHICULO 100.000 ENLACE
Decreto Pago 01/04/2014 426 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA SA, PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO ELECTRICO DE SALAS CUNA GOTITAS DE ESPERANZA Y CARICIAS DE BEBE, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR LA JUNIJI 42.799 ENLACE
Decreto Pago 01/04/2014 427 COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURAS POR ADQUISICION DE MOCHILAS Y PENDRIVES PARA ALUMNOS DE LAS ESC. TALCAMO Y QUEIME SEGUN DETALLE ADJUNTO, ADQUIRIDOS VIA CONVENIO MARCO Y FINANCIADO POR LA SEP 544.839 ENLACE
Decreto Pago 01/04/2014 428 NORMA DEL CARMEN MUŅOZ VALENZUELA, PAGO DE FACTURA Nē 545, POR DELANTALES PARA ALUMNOS DE PRE-BASICO DE LA ESC F-347 . EL CASINO, FINANCIADO CON FONDOS SEP 195.000 ENLACE
Decreto Pago 01/04/2014 429 ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES SA, PAGO DE FACTURA Nē 7937076, POR RECARGA DE GAS PARA SALA CUNA  CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO POR LA JUNJI 89.371 ENLACE
Decreto Pago 02/04/2014 430 LUCIA ANGELICA PEREZ INOSTROZA, PAGO DE FACTURA Nē 1262, POR 55 SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA PERSONAS DE LA ESC. G-334 HUACAMALA, FINANCIADO CON FONDOS SEP 880.000 ENLACE
Decreto Pago 02/04/2014 431 JOSE LUIS ESCOBAR VIVALLOS, PAGO DE FACTURA Nē 715, POR GIRA DE ESTUDIO DE ALUMNOS DE ESC. LIUCURA BAJO, DEL PROYECTO "AMPLIANDO NUESTROS HORIZONTES FINANCIADO CON FONDOS SEP 2.000.000 ENLACE
Decreto Pago 02/04/2014 432 SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 208, POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA AUMNOS DESTACADOS DE LA ESC. QUEIME, VIA TRATO DIRECTO ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 802, FINANCIADO CON FONDOS SEP   177.393 ENLACE
Decreto Pago 02/04/2014 433 COMERCIAL MUŅOZ Y CIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 246538, POR CONTENEDORES PLASTICOS DE BASURA, EN REEMPLAZO DE CONTENEDORES DETERIORADOS, FINANCIADO CON FONDOS SEP 83.615 ENLACE
Decreto Pago 02/04/2014 434 CARMEN GLORIA ORREGO OLEA, PAGO DE FACTURA Nē 1948, POR ADQUISICION DE GALVANOS  PARA PREMIACION DE ALUMNOS DE ESC. F-347, EL CASINO, FINANCIADO CON FONDOS DE GESTION DE ADMINISTRACION MUNICIPAL EDUCACIONAL - DAEM 226.576 ENLACE
Decreto Pago 02/04/2014 435 MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA, PAGO DE FACTURAS Nē 223868 MATERIALES PARA MANTENCION DE PUERTAS EN SC  CHILLANCITO RAYITOS DE AMOR Y FACTURA Nē 223862, POR MATERIALES PARA REPARACIONES EN SALA CUNA GOTITAS DE ESPERANZA, FINANCIADOS POR LA JUNJI 91.820 ENLACE
Decreto Pago 03/04/2014 436 BERNARDA CHAPARRO GUTIERREZ Y OTRO LTDA, PAGO DE FACTURAS POR SERV. DE ALIMENTACION Y COCTEL PARA ALUMNOS DE ESC. AMANDA CHAVEZ, EL CASINO Y HEROES DEL ITATA, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON FONDOS SEP. 1.210.200 ENLACE
Decreto Pago 03/04/2014 437 DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURAS POR TRASLADO DE ALUMNOSDE ESC. LIUCUARA BAJO Y ALTO, HUACAMALA Y EL CASINO, POR CONFERENCIA DEL GENOMA HUMANO, A TERMAS DE CHILLAN Y A COMPLEJO AGUAS LINDAS, VIA TRATO DIRECTO Y FINANCIADO CON FONDOS  630.000 ENLACE
Decreto Pago 03/04/2014 438 JOSE REGINO ESCOBAR CONCHA, PAGO DE FACTURA Nē 1574, POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA ESC. PASO EL ROBLE, REALIZADA EL MES DE DICIEMBRE DE 2013, FINANCIADO CON FONDOS SEP 427.200 ENLACE
Decreto Pago 03/04/2014 439 MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 224520, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESC. F-347  EL CASINO, FINANCIADO CON FONDOS DE REVITALIZACION DE LA EDUCACION 10.100.850 ENLACE
Decreto Pago 04/04/2014 440 REMUNERACION MARZO 2014 - NATALY CRISTAL TILLERIA RUIZ, A LA DOCENTE DE ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, QUIEN SE ENCUENTRA CON FUERO MATERNAL, ESTA INFORMACION NO FUE OPORTUNAMENTE INFORMADA AL DAEM, POR LO CUAL SE GENERO UN NUEVO RESUMEN DE REMUNERACIONES  541.374 ENLACE
Decreto Pago 07/04/2014 441 MARIA CRISTINA ACUNA OLATE, PAGO DE BH Nē 12, POR APOYO AL PLAN LECTOR DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ MES DE MARZO DE 2014,,  ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO NĒ 835 , DEL 30/12/2013,, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL DP Nē 345 DEL 7/03/2014,  FINANCIADO POR LA S 108.000 ENLACE
Decreto Pago 07/04/2014 442 JOHANAN NEFTALI CASTILLO CASANOVA, PAGO DE BH Nē 17, POR SERVICIOS DE INFORMATICA Y CENTRO DE FOTOCOPIAS EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ C-16, MES DE MARZO DE 2014,  ACORDE AL DECRETO Nē 833  CON FECHA 30/12/2013, DEL SUBDPTO. DE EDUC. MUNICIPAL, DOC. SOPO 90.000 ENLACE
Decreto Pago 07/04/2014 443 JUAN HUMBERTO MONDACA CORREA, PAGO DE BH Nē 49, POR TALLER DE REMO EN ESC. F-336, HEROES DEL ITATA, POR EL MES DE MARZO DE 2014, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 834, DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nē 347 DEL 7/03/2014 Y FINANCIADO POR LA SEP 225.000 ENLACE
Decreto Pago 07/04/2014 444 RODRIGO ANTONIO FERNANDEZ VILLA, PAGO DE BH Nē 38, PARA ENCARGADO DE ENLACES, , EN LA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE DEL MES DE MARZO DE 2014, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 811, DEL 19/12/2013, DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nē 348, DEL 7/03/2014, FINANCIADO PO 360.000 ENLACE
Decreto Pago 07/04/2014 445 DIMACOFI SA, PAGO DE FACTURAS Nē 3874124  TONER PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ Y FACTURA Nē 3874238 POR INSUMOS PARA FOTOCOPIADORA PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA CONVENIO MARCO Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 1.463.162 ENLACE
Decreto Pago 07/04/2014 446 SANDRA ELIZABETH HERMOSILLA BARRIGA, PAGO DE REMUNERACIONES A PARADOCENTE QUE TRABAJO HASTA EL 28/02/2014, SU DEPOSITO FUE RECHAZADO DEL CONVENIO DE PAGO DE REMUNERACIONES POR TENER LA CUENTA CERRADA, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 63.103 ENLACE
Decreto Pago 07/04/2014 447 JAIME NAVARRETE ANABALON, PAGO DE CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. EL CASINO, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 267, DEL 7/03/2014, FINANCIADO CON FONDOS SEP 200.000 ENLACE
Decreto Pago 07/04/2014 448 COMERCIAL MUŅOZ Y COMPAŅIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 226022, ESC. TALCAMO Y FACTURA Nē 250295, FONDOS DE MANTENIMIENTO ,ESC. EL CASINO, UTILES DE ASEO PARA AMBAS ESCUELAS, ADQUIRIDAS VIA CONVENIO MARCO, FINANCIADO CON FONDOS SUB. NORMAL 494.149 ENLACE
Decreto Pago 07/04/2014 449 COMERCIAL MUŅOZ Y COMPAŅIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 250297 Y  FACTURA Nē 250294, MATERIALES DE ASEO PARA ESC. LIUCURA BAJO, ADQUIRIDAS VIA CONVENIO MARCO Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 218.803 ENLACE
Decreto Pago 07/04/2014 450 MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA, PAGO DE FACTURAS POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE ESCUELAS EL CASINO Y HEROES DEL ITATA, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO, SUB. NORMAL 1.776.687 ENLACE
Decreto Pago 07/04/2014 451 COOOPEUCH LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM Y FINANCIADO POR LA JUNJI 947.602 ENLACE
Decreto Pago 07/04/2014 452 CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA SA, PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM Y FINANCIADO POR LA JUNJI 110.482 ENLACE
Decreto Pago 07/04/2014 453 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, ( CREDITOS), DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM Y FINANCIADO POR LA JUNJI 289.613 ENLACE
Decreto Pago 07/04/2014 454 SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE SEGUROS DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON Y FINANCIADO POR LA JUNJI 30.201 ENLACE
Decreto Pago 07/04/2014 455 SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL DEL PROGRAMA SEP  ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, DEL MES DE MARZO DE 2014 58.453 ENLACE
Decreto Pago 07/04/2014 456 SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION SA, (APV), PAGO DE CUOTAS DE APV DEL PERSONAL DEL PROGRAMA SEP  ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, DEL MES DE MARZO DE 2014 73.318 ENLACE
Decreto Pago 07/04/2014 457 COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO DEL PERSONAL DEL PROGRAMA SEP  ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, DEL MES DE MARZO DE 2014 408.132 ENLACE
Decreto Pago 07/04/2014 458 HDI SEGUROS SA, (FIDELIDAD), PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL DEL PROGRAMA SEP  ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, DEL MES DE MARZO DE 2014 15.894 ENLACE
Decreto Pago 07/04/2014 459 HDI SEGUROS SA, (CONDUCTORES), PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL DEL PROGRAMA SEP  ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, DEL MES DE MARZO DE 2014 7.730 ENLACE
Decreto Pago 07/04/2014 460 COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE, PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL DEL PROGRAMA SEP  ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, DEL MES DE MARZO DE 2014 36.556 ENLACE
Decreto Pago 07/04/2014 461 CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL DEL PROGRAMA SEP  ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, DEL MES DE MARZO DE 2014 55.496 ENLACE
Decreto Pago 07/04/2014 462 MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL DEL PROGRAMA SEP  ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, DEL MES DE MARZO DE 2014 17.811 ENLACE
Decreto Pago 07/04/2014 463 FRAFEM OCTAVA REGION, PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL DEL PROGRAMA SEP  ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, DEL MES DE MARZO DE 2014 17.850 ENLACE
Decreto Pago 07/04/2014 464 RAFAEL LEON OSSES (FARMACIA), PAGO DE DESCUENTOS APLICADOS AL PERSONAL POR COMPRAS DE FARMACIA, DEL PERSONAL DEL PROGRAMA SEP  ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, DEL MES DE MARZO DE 2014 2.990 ENLACE
Decreto Pago 07/04/2014 465 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES ( CREDITOS), PAGO DE CUOTAS DE PRESTAMOS DEL PERSONAL DEL PROGRAMA SEP  ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, DEL MES DE MARZO DE 2014 216.996 ENLACE
Decreto Pago 07/04/2014 466 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES ( FULL AHORRO), PAGO DE CUOTAS DE AHORROS DEL PERSONAL DEL PROGRAMA SEP  ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, DEL MES DE MARZO DE 2014 15.367 ENLACE
Decreto Pago 07/04/2014 467 AFP HABITAT SA,, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES PERIODOS JUNIO Y JULIO DE 2012, , CUOTA N2 DE 7, CONVENIO DE PAGO DEL ACUERDO Nē 356/14, DEUDA PENDIENTE DE AFP HABITAT CON EMPRESA DE COBRANZA,  FINANCIADO POR SUB. NORMAL 14.524.870 ENLACE
Decreto Pago 07/04/2014 468 RENE ALARCON HENRIQUEZ (AFE QUILLON), PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL DEL PROGRAMA SEP  ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, DEL MES DE MARZO DE 2014 18.900 ENLACE
Decreto Pago 07/04/2014 469 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ, PAGO DE CUOTAS  DEL PERSONAL DEL PROGRAMA SEP  ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, DEL MES DE MARZO DE 2014 36.000 ENLACE
Decreto Pago 07/04/2014 470 CORPBANCA (BANCONDELL), PAGO DE CUOTAS DE PRESTAMOS DEL PERSONAL DEL PROGRAMA SEP  ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, DEL MES DE MARZO DE 2014 86.751 ENLACE
Decreto Pago 07/04/2014 471 HOGAR DE CRISTO, ), PAGO DE CUOTAS DE COOPERACION DEL PERSONAL DEL PROGRAMA SEP  ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, DEL MES DE MARZO DE 2014 5.000 ENLACE
Decreto Pago 07/04/2014 472 AFESY QUILLON,  PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL DEL PROGRAMA SEP  ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, DEL MES DE MARZO DE 2014 29.400 ENLACE
Decreto Pago 07/04/2014 473 AFESY QUILLON,  PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL  ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, DEL MES DE MARZO DE 2014, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 77.700 ENLACE
Decreto Pago 07/04/2014 474 COOPEUCH LIMITADA,  PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMOS DEL PERSONAL  ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, DEL MES DE MARZO DE 2014, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 13.390.196 ENLACE
Decreto Pago 07/04/2014 475 HDI SEGUROS SA,  PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL  ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, DEL MES DE MARZO DE 2014, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 27.943 ENLACE
Decreto Pago 07/04/2014 476 HDI SEGUROS SA,  PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL  ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, DEL MES DE MARZO DE 2014, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 13.010 ENLACE
Decreto Pago 07/04/2014 477 MARIA BADILLA VIVALLOS (DEPORTIVO MAGISTERIO), PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL  ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, DEL MES DE MARZO DE 2014, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 40.250 ENLACE
Decreto Pago 07/04/2014 478 COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE, PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL  ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, DEL MES DE MARZO DE 2014, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 469.597 ENLACE
Decreto Pago 07/04/2014 479 CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL  ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, DEL MES DE MARZO DE 2014, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 547.250 ENLACE
Decreto Pago 07/04/2014 480 FONDO NACIONAL DE SALUD, PAGO DE CUOTAS DE PRESTAMOS DEL PERSONAL  ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, DEL MES DE MARZO DE 2014, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 65.033 ENLACE
Decreto Pago 07/04/2014 481 CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS PUBLICOS, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO DEL PERSONAL  ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, DEL MES DE MARZO DE 2014, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 11.197 ENLACE
Decreto Pago 07/04/2014 482 MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL  ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, DEL MES DE MARZO DE 2014, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 1.451.873 ENLACE
Decreto Pago 07/04/2014 483 SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL  ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, DEL MES DE MARZO DE 2014, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 932.634 ENLACE
Decreto Pago 07/04/2014 484 SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION SA (APV) PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL  ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, DEL MES DE MARZO DE 2014, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 60.408 ENLACE
Decreto Pago 07/04/2014 485 FRAFEM OCTAVA REGION, PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL  ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, DEL MES DE MARZO DE 2014, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 51.450 ENLACE
Decreto Pago 07/04/2014 486 CREDUMONTT LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE PRESTAMOS, DEL PERSONAL  ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, DEL MES DE MARZO DE 2014, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 46.006 ENLACE
Decreto Pago 07/04/2014 487 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES (FULL AHORRO), PAGO DE CUOTAS DE AHORRO DEL PERSONAL  ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, DEL MES DE MARZO DE 2014, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 293.152 ENLACE
Decreto Pago 07/04/2014 488 RENE ALARCON HENRIQUEZ (AFE QUILLON), PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL  ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, DEL MES DE MARZO DE 2014, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 49.350 ENLACE
Decreto Pago 07/04/2014 489 MAPFRE SEGUROS VIDA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL  ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, DEL MES DE MARZO DE 2014, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 10.606 ENLACE
Decreto Pago 07/04/2014 490 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL  ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, DEL MES DE MARZO DE 2014, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 427.500 ENLACE
Decreto Pago 07/04/2014 491 HOGAR DE CRISTO, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL  ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, DEL MES DE MARZO DE 2014, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 31.000 ENLACE
Decreto Pago 07/04/2014 492 RAFAEL LEON OSSES (FARMACIA), PAGO DE COMPRAS DE FARMACIA, DEL PERSONAL  ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, DEL MES DE MARZO DE 2014, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 625.940 ENLACE
Decreto Pago 07/04/2014 493 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES (CREDITOS), PAGO DE CUOTAS DE PRESTAMOS DEL PERSONAL  ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, DEL MES DE MARZO DE 2014, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 6.592.869 ENLACE
Decreto Pago 07/04/2014 494 CORPBANCA (BANCONDELL), PAGO DE CUOTAS DE PRESTAMOS DEL PERSONAL  ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, DEL MES DE MARZO DE 2014, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 919.673 ENLACE
Decreto Pago 07/04/2014 495 JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA, DEVOLUCION DE FONDOS POR VALE VISTA, EN GARANTIA POR SERIEDAD DE LA OFERTA POR LICITACION PUBLICA DE TRANSPORTE ESCOLAR 2013, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 602.000 ENLACE
Decreto Pago 07/04/2014 496 OSCAR ORLANDO ITURRA GONZALEZ, PAGO DE BH Nē 25, POR APOYO A SUB. DPTO. DE PERSONAL EN PROCESOS DE GESTION VINCULADOS A LA SEP MES DE MARZO DE 2014, ACORDE AL DECRETO Nē 288 DEL 4 DE ABRIL DE 2013, INCLUIDO EN EL DP Nē 298 DEL 7/05/2013 360.000 ENLACE
Decreto Pago 07/04/2014 497 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y APV, SEGUN DETALLE ADJUNTO, DEL PERSONAL  ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, DEL MES DE MARZO DE 2014, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 38.761.357 ENLACE
Decreto Pago 07/04/2014 498 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES , SEGUN DETALLE ADJUNTO, DEL PERSONAL  SEP , ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, DEL MES DE MARZO DE 2014, FINANCIADO CON FONDOS SEP 6.683.898 ENLACE
Decreto Pago 07/04/2014 499 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES , SEGUN DETALLE ADJUNTO, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA DEPENDIENTES DEL DAEM DE QUILLON, DEL MES DE MARZO DE 2014, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 2.655.383 ENLACE
Decreto Pago 07/04/2014 500 URIKA EUFEMIA ZUŅIGA GAMONAL, PAGO DE BH Nē 299, POR EJECUCION DEL PLAN DE ACCION COMUNAL MES DE MARZO DE 2014,ACORDE AL DECRETO Nē 516, DEL SUBDPTO. DE PERSONAL, DEL 5/07/2013,  DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 991, DEL 6/11/2013, FINANCIADO POR LA SEP 483.300 ENLACE
Decreto Pago 07/04/2014 501 COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA  CHILLAN LTDA, PAGO DE BOLETAS DE CONSUMO ELECTRICO, DE ESC. DE LA COMUNA SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 211.167 ENLACE
Decreto Pago 08/04/2014 502 COPELEC LTDA, PAGO DE BOLETAS POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS SALAS CUNA CHILLANCITO Y PORTAL DEL VALLE, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR LA JUNJI 64.268 ENLACE
Decreto Pago 08/04/2014 503 COPELEC  LTDA, PAGO DE BOLETAS DE CONSUMO ELECTRICO DE ESC. DE LA COMUNA SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 1.112.838 ENLACE
Decreto Pago 08/04/2014 504 COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE (BANCO DE DROGAS), PAGO DE CUOTAS DE DIC-2013 A MARZO DE 2014, FINANCIADO CON SUB. NORMAL 4.000 ENLACE
Decreto Pago 08/04/2014 505 COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE (BIENESTAR), PAGO DE CUOTAS DE DIC-2013 A MARZO DE 2014, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 2.000 ENLACE
Decreto Pago 08/04/2014 506 TELEFONICA MOVILES CHILE SA,  PAGO DE FACTURA Nē 36584681, POR CONSUMO DE FONO DAEM FINANCIADO POR LA SEP.- 171.573 ENLACE
Decreto Pago 08/04/2014 507 TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA Nē 36574591, POR CONSUMO DE BANDA ANCHA MOVIL UNID. EDUCATIVAS F-347, G-339, G-346, G-349, G-337, F-338 Y DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP 245.696 ENLACE
Decreto Pago 08/04/2014 508 TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA Nē 36628684, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONO DAEM Y ESC. EL CASINO + DCTO VOLUNTARIO APLICADO AL PERSONAL EN EL MES DE MARZO DE 2014, FINANCIADO POR SUB NORMAL 382.246 ENLACE
Decreto Pago 08/04/2014 509 TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA Nē 36647170, POR CONSUMO TRELEFONICO DE FONOS , DE SALAS CUNA CARICIAS DE BEBE, CARIŅOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO POR LA JUNJI 35.380 ENLACE
Decreto Pago 09/04/2014 510 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MARZO DE 2014,  ART. 42 NĒ1 IMPTO. UNICO Y ART. 42 Nē 2, 10% DE RETENCION DE HONORIOS, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 1.469.641 ENLACE
Decreto Pago 09/04/2014 511 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MARZO DE 2014,  ART. 42 NĒ1 IMPTO. UNICO Y ART. 42 Nē 2, 10% DE RETENCION DE HONORIOS, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP 539.658 ENLACE
Decreto Pago 09/04/2014 512 FRANCISCO ARAVENA ZUŅIGA, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, PARA GASTOS MENORES ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 264, DEL 07/03/2014, FINANCIADO POR LA SEP, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL DECRETO Nē 387  DEL 18/03/2014.- 200.000 ENLACE
Decreto Pago 09/04/2014 513 OCTAVIO GUSTAVO AZOCAR JAŅA, PAGO DE FACTURA Nē 2445, POR ATENCION PARA CLASE MAGISTRAL , FORMACION DE DOCENTES, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 684 DEL 8/10/2013, Y Nē 685 DPTO EDUCACION, Y Nē 692 DEL 16/10/2013, FINANCIADO CON FONDOS DAEM, SUB. NORMAL 700.000 ENLACE
Decreto Pago 09/04/2014 514 OCTAVIO GUSTAVO AZOCAR JAŅA, PAGO DE FACTURA Nē 2415. POR ATENCION PARA CEREMONIA DE ESC. HEROES DEL ITATA, REALIZADA EL DIA 18/12/2013, FINANCIADO CON FONDOS SEP 1.270.000 ENLACE
Decreto Pago 09/04/2014 515 FRANCISCO RICHARD ARAVENA ZUŅIGA, PAGO DE BH Nē 31,  POR ADM. DEL INTERNADO EN ESC  F-338 . AMANDA CHAVEZ NAVARRETE,  DEL MES DE MARZO DE 2014,  ACORDE AL DECRETO Nē 93 DEL SUBDPTO. DE PERSONAL DE FECHA 1/03/2013,  DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS EN DP Nē 465 D 360.000 ENLACE
Decreto Pago 10/04/2014 516 MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 224445, POR PINTURAS PARA ESC. EL CASINO, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO, SUB. NORMAL 209.385 ENLACE
Decreto Pago 10/04/2014 517 MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA, PAGO DE FACTURA Nē224466  ESC. LIUCURA BAJO Y FACTURA Nē 224523, ESC COYANCO, MATERIALES DE FERRETERIA PARA AMBAS ESCUELAS, FINANCIADO CON FONDOS SEP 69.107 ENLACE
Decreto Pago 10/04/2014 518 DIMACOFI SA, PAGO DE FACTURA Nē 3872704, POR FOTOCOPIADORAS Y TONER PARA EL ESTABLECIMIENTO ESC.LAGUNA AVENDAŅO, Y TONER, FINANCIADO CON FONDOS SEP 2.207.465 ENLACE
Decreto Pago 11/04/2014 519 SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 166, POR COLACIONES PARA ESC. HEROES DEL ITATA, POR PARTICIPACION DE ALUMNOS EN PROVINCIAL DE FUTBOL SUB 14, VIA TRATO DIRECTO, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 674, FINANCIADO CON FONDOS SEP 41.000 ENLACE
Decreto Pago 11/04/2014 520 SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 168, POR COLACIONES PARA ALUMNOS DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ POR PARTICIPACION DE ALUMNOS EN PROGRAMA PROPEDEUTICO DEL ESTABLECIMIENTO, FINANCIADO CON FONDOS SUB. NORMAL 70.380 ENLACE
Decreto Pago 11/04/2014 521 VIVANET LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 4391, POR PREMIO (TABLET) A LOS ALUMNOS DESTACADOS DE LOS CUARTOS MEDIOS, CON MOTIVO DE LA LICENCIATURA EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO CON FONDOS SEP 603.727 ENLACE
Decreto Pago 11/04/2014 522 JORGE IVAN FIERRO BENITEZ, PAGO DE BH Nē 1, POR TOMA DE INVENTARIOS EN ESC. DE LA COMUNA, SEGUN DETALLE EN INFORME DE TRABAJO, FINANCIADO CON FONDOS SEP 450.000 ENLACE
Decreto Pago 11/04/2014 523 JORGE ALFONSO MUŅOZ FERNANDEZ, PAGO DE FACTURA Nē 66, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESC. HEROES DEL ITATA, A SAN CARLOS, PARA PARTICIPAR EN PROVINCIAL DE FUTBOL SUB 14, EN EL MARCO DE LOS JUEGOS IND, FINANCIADO POR LA SEP 150.000 ENLACE
Decreto Pago 11/04/2014 524 COMERCIAL MUŅOZ Y COMPAŅIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 246547, UTILES DE SALA CUNA RAYITOS DE AMOR, ADQUIRIDOS VIA CONVENIO MARCO Y  FINANCIADO POR LA JUNJI 54.026 ENLACE
Decreto Pago 11/04/2014 525 COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURAS Nē 489236 POR COLACIONES PARA ALUMNOS DE ESC. EL CASINO  Y FACTURA Nē487591, MATERIALES DE OFICINA PARA ESC. COYANCO, ADQUIRIDOS VIA CONVENIO MARCO Y FINANCIADOS POR LA SEP 81.372 ENLACE
Decreto Pago 15/04/2014 526 ROLANDO CID VILLAGRAN, CAJA CHICA AL DIRECTOR DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 263, DEL  7/03/2014,  FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nē 385, DEL 18/03/2014 200.000 ENLACE
Decreto Pago 15/04/2014 527 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURA Nē 274, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. EL CASINO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 99.180 ENLACE
Decreto Pago 15/04/2014 528 COMITE DE AGUA POTABLE DE PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURA Nē 539, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. COYANCO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 284.500 ENLACE
Decreto Pago 15/04/2014 529 COMITE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLON, PAGO DE FACTURA Nē 303,  POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. PASO EL ROBLE, FINANCIADO POR SUB. NORMAL   19.250 ENLACE
Decreto Pago 15/04/2014 530 COMITE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLON, PAGO DE FACTURA Nē 304, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA CHILLANCITO RAYITOS DE AMOR, DEL MES DE MARZO DE 2014, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 20.650 ENLACE
Decreto Pago 15/04/2014 531 MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 224447,Y FACTURA Nē 224527, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACIONES DE TECHUMBRE, PINTURA Y SISTEMA ELECTRICO DE LA SALA CUNA GOTITAS DE ESPERANZA, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 456.183 ENLACE
Decreto Pago 16/04/2014 532 EDUARDO PARADA DAZA, PAGO CUOTA Nē1 DE 4, POR CAUSA "PARADA CON I. MUNICIPALIDAD DE QUILLON, ROL Nē 0-4-2013.-, ACORDE AL CERTIFICADO Nē 38/2014, SEGUN ACUERDO Nē 360/14, DEL 15/04/2014, FINANCIADO CON SUB. NORMAL 4.000.000 ENLACE
Decreto Pago 16/04/2014 533 ESSBIO SA, PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. F-336 HEROES DEL ITATA,  INTERNADO Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR SUB NORMAL 2.134.680 ENLACE
Decreto Pago 16/04/2014 534 SEDERIAS SANTIAGO SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE FACTURA Nē 17399, POR 500 CORBATAS PARA ALUMNOS DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE A DECRETO Nē 40, DEL 18/02/2014, FINANCIADO  CON FONDOS SEP 981.750 ENLACE
Decreto Pago 16/04/2014 535 AFP PROVIDA SA, EMP. COBRANZA EDUARDO PEŅAFIEL Y CIA. LTDA. POR  PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES PERIODOS NOVIEMBRE DE 2009, ,  FINANCIADO POR SUB. NORMAL 12.747.799 ENLACE
Decreto Pago 16/04/2014 536 COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 518369, MATERIALES DE OFICINA PARA ESC. LAG. AVENDAŅO G-353, ADQUIRIDAS VIA CONVENIO MARCO, Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 654.962 ENLACE
Decreto Pago 16/04/2014 537 HECTOR MANUEL MORALES JARA, PAGO DE BH Nē 1, POR SERVICIOS DE CARPINTERIA Y ALBAŅILERIA (12 DIAS) MES DE MARZO DE 2014, EN ESC. AMANDA CHAVEZ, ACORDE AL DECRETO Nē 316, DEL 19/03/2014, FINANCIADO CON FONDOS SEP 172.800 ENLACE
Decreto Pago 17/04/2014 538 ATEM INTEGRACION TECNOLOGICA LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 1638, POR ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA ESC. LAGUNA AVENDAŅO, ADQUIRIDA VIA CONVENIO MARCO, Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 1.046.942 ENLACE
Decreto Pago 17/04/2014 539 COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA, PAGO DE FACTURAS Nē 98877 ESC. G-339 LIUCURA BAJO Y FACTURA Nē 98867 ESC. G-344 CHANCAL, POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS ESCUELAS, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 72.078 ENLACE
Decreto Pago 17/04/2014 540 COMERCIAL COPELEC SA, PAGO DE FACTURA Nē 83044, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACIONES MENORES EN ESC. HEROES DEL ITATA, FINANCIADO POR LA SEP 72.890 ENLACE
Decreto Pago 21/04/2014 541 XIMENA DEL ROSARIO BECERRA CONSTANZO, PAGO DE BH Nē 5, A LA COORDINADORA DE CIENCIAS DEL MES DE MARZO DE 2014, EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE AL DECRETO Nē 302, DEL 10/03/014, FINANCIADO POR LA SEP 225.000 ENLACE
Decreto Pago 21/04/2014 542 MARCELO ALEJANDRO ARAYA RIVAS, PAGO DE BH Nē 11, POR SERVICIOS DE SOPORTE COMPUTACIONAL, MES DE MARZO EN LA ESC. LIUCURA BAJO, ACORDE AL DECRETO Nē 325 DEL 20 /03/2014, FINANCIADO POR LA SEP, 90.000 ENLACE
Decreto Pago 21/04/2014 543 HECTOR AMBROSIO HERMOSILLA GUAJARDO, PAGO DE BH Nē 67, AL MONITOR DE LA BANDA DE GUERRA ESCOLAR DE LA ESCUELA DEL CASINO F-347, CERRO NEGRO, MES DE MARZO, ACORDE AL DECRETO Nē 319, DEL 20/03/2014, FINANCIADO POR LA SEP, 99.000 ENLACE
Decreto Pago 21/04/2014 544 MARIO PATRICIO FUENTEALBA MONTERO, PAGO DE B. HONORARIOS Nē 68, POR SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA EN SALA DE COMPUTACION DEL MES DE MARZO 2014, EN ESC. F-341, PEDRO TORRES SABELLE - LIUCURA ALTO, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 291 DEL 3/04/2014, Y CON  90.000 ENLACE
Decreto Pago 21/04/2014 545 ROBERTO ANSELMO CABRERA GARCIA, PAGO DE B. HONORARIOS Nē 22 POR SERVICIOS DE MONITOR DE FOLCLORE Y DE FUTBOL EN ESC. F-341, PEDRO TORRES SABELLE - LIUCURA ALTO, ACORDE AL DECRETO Nē 324, DEL 20/03/2014, CON FINANCIAMIENTO SEP 288.000 ENLACE
Decreto Pago 21/04/2014 546 ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA Nē 76833300-9, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO POR LA JUNJI, 610 ENLACE
Decreto Pago 21/04/2014 547 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA Nē 32868755, POR CONSUMO DE TELEFONIA DE SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO POR LA JUNJI 17.462 ENLACE
Decreto Pago 22/04/2014 548 VIATICOS MES DE MARZO DE 2014, DEL PERSONAL DEL DAEM DE QUILLON, SEGUN DETALLE ADJUNTO 495.680 ENLACE
Decreto Pago 22/04/2014 549 COMITE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLON, PAGO DE FACTURA Nē 303,  POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. PASO EL ROBLE, FINANCIADO POR SUB. NORMAL Y PAGO DE FACTURA Nē 304, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA CHILLANCITO RAYITOS DE AMOR, DEL MES DE MARZO DE 20 39.900 ENLACE
Decreto Pago 23/04/2014 550 LUCAS KEIDONG JESSEN, CAJA CHICA AL JEFE DEL SUB-DPTO DE FINANXZAS, DEL DPTO. DE EDUCACION, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 529, DEL 12/07/2013, EL CUAL AUTORIZA  LA MANTENCION Y USO PARA GASTOS MENORES DE ESTOS FONDOS 200.000 ENLACE
Decreto Pago 24/04/2014 551 COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURAS POR MATERIALES FUNGIBLES PARA ALUMNOS DE LAS ESC. QUE CUENTAN CON EL PROGRAMA DE INTEGRACION, SEGUN DETALLE ADJUNTO, ADQUIRIDAS VIA CONVENIO MARCO Y FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL 4.059.724 ENLACE
Decreto Pago 24/04/2014 552 COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURAS POR MATERIALES DE OFICINA E IMPRESION PARA ESC. EL CASINO, HEROES DEL ITATA, Y LIUCURA BAJO, SEGUN DETALLE ADJUNTO, ADQUIRIDOS VIA CONVENIO MARCO Y FINANCIADO POR LA SEP 5.926.200 ENLACE
Decreto Pago 24/04/2014 553 COMITE DE AGUA POTEBLE RURAL DE LIUCURA BAJO, PAGO DE FACTURAS Nē 134 FEBRERO DE 2014 Y Nē 136 MARZO DE 20134, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. G-339 LIUCURA BAJO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL, 68.850 ENLACE
Decreto Pago 24/04/2014 554 DIMACOFI SA, PAGO DE FACTURA Nē 3874583, POR COMPRA DE INSUMO PARA FOTOCOPIADO PARA ESC. AMANDA CHAVEZ,  ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 853.409 ENLACE
Decreto Pago 24/04/2014 555 JOSE LUIS ESCOBAR VIVALLOS, PAGO DE FACTURA Nē 727, POR GIRA DE ESTUDIO A VALDIVIA, DE ALUMNOS DE LA ESC. TALCAMO, FINANCIADO POR LA SEP 2.080.000 ENLACE
Decreto Pago 24/04/2014 556 MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 224562 Y FACTURA Nē 224543, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESC. HUACAMALA, FINANCIADO POR LA SEP 1.437.001 ENLACE
Decreto Pago 24/04/2014 557 MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 224594, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESC. PUERTO LOS FRUTALES DE COYANCO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL, 993.329 ENLACE
Decreto Pago 24/04/2014 558 R Y C SERVICIOS COMPUTACIONALES LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 37009, POR IMPRESORA PARA ESC. LAG. AVENDAŅO, ADQUIRIDA VIA CM Y  FINANCIADO CON FONDOS SEP 208.791 ENLACE
Decreto Pago 25/04/2014 559 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO TELEFONICO DE ESC. DE LA COMUNA SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 369.831 ENLACE
Decreto Pago 25/04/2014 560 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA SA, PAGO DE FACTURA Nē 2695937 ESC. TALCAMO  Y FACTURA Nē 2695931 ESC. PEŅABLANCA, CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESCUELAS TALCAMO Y PEŅABLANCA, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 32.895 ENLACE
Decreto Pago 25/04/2014 561 COMPAŅIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC SA, PAGO DE BOLETA Nē  364307, DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, QUILLON, LICITACION Nē 4366-21-LP13, APROBADO POR EL DECRETO ALCALDICIO Nē 1150, DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2013, COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 690.000 ENLACE
Decreto Pago 25/04/2014 562 COMPAŅIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC SA, PAGO DE BOLETA Nē 364323, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA BUS PATENTE DPGP-41 DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, QUILLON, LICITACION Nē 436 190.000 ENLACE
Decreto Pago 28/04/2014 563 DIMACOFI SA, PAGO DE FACTURA Nē 3872892, POR FOTOCOPIADOR Y TONERS PARA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ADQUIRIDAS VIA CM, Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 3.840.625 ENLACE
Decreto Pago 28/04/2014 564 DAYER MALVINA SALDIAS ALMARZA, PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS Nē 16, SERVICIOS DE ASEO EN EL DAEM, POR EL MES DE ABRIL DE  2014, FINANCIADO POR LA SEP Y ACORDE AL DECRETO Nē 17, DEL DEPTO  DE PERSONAL DEL DAEM, ADJUNTO EN EL DP Nē 147, DEL 29 DE ENERO DE 20 207.000 ENLACE
Decreto Pago 28/04/2014 565 COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURAS POR MATERIALES DE OFICINA  PARA ESC. LAG. AVENDAŅO, PASO EL ROBLE, HUACAMALA, AMANDA CHAVEZ Y HEROES DEL ITATA, SEGUN DETALLE ADJUNTO ADQUIRIDAS VIA CM Y  FINANCIADOS CON FONDOS SEP 6.437.714 ENLACE
Decreto Pago 28/04/2014 566 COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURAS POR MATERIALES DE ASEO PARA ESC. LIUCURA BAJO, SEGUN DETALLE ADJUNTO ADQUIRIDAS VIA CM Y  FINANCIADOS CON FONDOS SEP 3.722.879 ENLACE
Decreto Pago 29/04/2014 567 MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA, PAGO DE FACTURAS POR MATERIALES PARA PASO EL ROBLE , FINANCIADOS POR SUB. NORMAL Y PARA ESC. AMANDA CHAVEZ LOS CUALES ESTAN FINANCIADOS CON FONDOS DEL PROYECTO DE REVITALIZACION, SEGUN DETALLE ADJUNTO 4.577.392 ENLACE
Decreto Pago 29/04/2014 568 SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 137, POR COLACIONES PARA ASISTENTES DEL PROGRAMA PROPEDEUTICO DEL ESTABLECIMIENTO , FINANCIADOCON FONDOS DAEM, SUB. NORMAL 22.360 ENLACE
Decreto Pago 29/04/2014 569 ATEM INTEGRACION TECNOLOGICA LIMITADA, PAGO DE FACTURAS Nē 1233 POR PENDRIVE PARA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, Y FACTURA Nē 1700 POR TV Y SOPORTE PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDAS VIA CM Y  FINANCIADO CON FONDOS SEP 1.218.147 ENLACE
Decreto Pago 29/04/2014 570 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 4/2014 (LIQ. 0), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE ABRIL DE 2014, DEL PERSONAL, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 206.508.393 ENLACE
Decreto Pago 29/04/2014 571 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 4/2014 (LIQ. 1), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE ABRIL DE 2014, DEL PERSONAL, FINANCIADO CON FONDOS SEP 36.976.180 ENLACE
Decreto Pago 30/04/2014 572 RETENCIONES JUDICIALES APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM DEL MES DE ABRIL, DE 2014, ACORDE AL DECRETO DE PAGO Nē 38 DEL 5 DE FEBRERO DE 2013.- 444.125 ENLACE
Decreto Pago 30/04/2014 573 RETENCIONES JUDICIALES APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM DEL MES DE ABRIL, DE 2014, ACORDE AL DECRETO DE PAGO Nē 38 DEL 5 DE FEBRERO DE 2013.- FINANCIADO CON FONDO SEP 90.000 ENLACE
Decreto Pago 30/04/2014 574 SUELDOS SALA CUNA GOTITA DE ESPERANZA ABRIL DE 2014SUELDOS SALA CUNA CARICIA DE BEBE ABRIL DE 2014SUELDOS SALA CUNA PORTAL DEL VALLE ABRIL DE 2014SUELDOS SALA CUNA CHILLANCITO ABRIL DE 2014 9.004.597 ENLACE