DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION ENERO 2014  
Tipo de Acto Administrativo aprobatorio Fecha del Acto Administrativo aprobatorio Numero del Acto administrativo aprobatorio Breve descripciķn del objeto del acto Monto total de la operaciķn $ Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
Decreto Pago 31/01/2014 160 TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA  Nē 36263965, POR BANDA ANCHA MOVIL UNIDADES EDUCATIVAS, F-347, G-339, G-346, G-339, G-349, G-337, F-338 Y DAEM, FINANCIADO POR LA  SEP     245.696 ENLACE
Decreto Pago 31/01/2014 159 TELEFONICA MOVILES CHILE SA. PAGO DE FACTURA Nē 36334447, POR CONSUMO TELEFONICO DE LA SALAS CUNA CARICIAS DE BEBE, CARIŅOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO POR LA JUNJI 35.141 ENLACE
Decreto Pago 31/01/2014 157 ESSBIO, PAGO DE BOLETA ELESTRONICA Nē 42276658, POR CONSUMO DE AGUA EN SALA CUNA PORTAL DEL VALLE, FINANCIADO POR LA JUNI 65.700 ENLACE
Decreto Pago 30/01/2014 156 CTC SA, PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO TELEFONICO DE ESC. HEROES DEL ITATA, COYANCO, AMANDA CHAVEZ N, ESC. LAG. AVENDAŅO Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 375.477 ENLACE
Decreto Pago 30/01/2014 155 TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA Nē 36271389, POR CONSUMOTELEFONICO DE FONO DAEM , FINANCIADO POR LA SEP 184.796 ENLACE
Decreto Pago 30/01/2014 154 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA SA, PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ, LICEO LCM Y DAEM SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADOPOR SUB. NORMAL 2.255.997 ENLACE
Decreto Pago 29/01/2014 153 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA SA, PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS SALAS CUNA GOTIA DE ESPERANZA Y CARICIAS DE BEBE, SEGUN DETALLE ADJUNTO FINANCIADO POR LA JUNJI 41.000 ENLACE
Decreto Pago 29/01/2014 152 CTC SA, PAGO DE FACTURA Nē 32166261, POR CONSUMO TELEFONICO DE SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO POR LA JUNJI 18.977 ENLACE
Decreto Pago 29/01/2014 151 RETENCIONES JUDICIALES  MES DE ENERO DE 2014, APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM, ACORDE AL DECRETO DE PAGO Nē 38 DEL 5 DE FEBRERO DE 2013.-, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 441.181 ENLACE
Decreto Pago 29/01/2014 150 RETENCIONES JUDICIALES  MES DE ENERO DE 2014, APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM, ACORDE AL DECRETO DE PAGO Nē 38 DEL 5 DE FEBRERO DE 2013.-, FINANCIADO POR LA SEP 90.000 ENLACE
Decreto Pago 29/01/2014 149 ANA VIRGINIA PEREZ TORRES, PAGO DE BH Nē 43, POR TALLER DE AEROBICA , SICOMOTRICIDAD Y RECREOS ACTIVOS OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2013 EN ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ACORDE AL DECRETO Nē700, DEL 24/10/2013, , FINANCIADO CON FONDOS DEL PROYECTO DEPORTIVO REC 154.687 ENLACE
Decreto Pago 29/01/2014 148 ANITA  FABIOLA MORALES VILCHE, PAGO DE B HONORARIO Nē 21, POR EL MES DE OCTUBRE DE 2013, POR TALLER DE RECREO  ACTIVO, SICOMOTRICIDAD, GIMNASIA AEROBICA, EN LA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROYECTO DEPORTIVO RECREATIVO 2013, ACO 70.312 ENLACE
Decreto Pago 29/01/2014 147 DAYER MALVINA SALDIAS ALMARZA, PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS Nē  13, SERVICIOS DE ASEO EN EL DAEM, POR EL MES DE ENERO DE 2014, FINANCIADO POR LA SEP Y ACORDE AL DECRETO Nē 21, DEL DEPTO  DE PERSONAL DEL DAEM, ADJUNTO EN EL DP Nē 119, DEL 7 DE MARZO DE 201 207.000 ENLACE
Decreto Pago 28/01/2014 145 METALURGICA SILCOSIL LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 88099, POR MOBILIARIO PARA EL DAEM, ADQUIRIDO VIA CONVENIO MARCO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 461.712 ENLACE
Decreto Pago 28/01/2014 144 MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 220980, POR ALARGADORES PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL, FINANCIADO CON FONDOS DAEM, SUB. NORMAL 17.969 ENLACE
Decreto Pago 28/01/2014 143 ATEM INTEGRACION TECNOLOGICA LIMITADAPAGO DE FACTURA Nē 1016, POR MOUSE PARA DEPTO. EDUCACION, ADQUIRIDO VIA CONVENIO MARCO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 43.575 ENLACE
Decreto Pago 28/01/2014 142 HORTENCIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO  DE FACTURA Nē 26, POR LICITACION Nē 4364-9-LP13, TRASLADO ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AŅO 2013,  ACORDE AL DECRETO ACALDICIO Nē 350 Y DECRETO MUNICIPAL Nē 261 DEL 28/03/2013, SE TRASLADO ALUMNOS DEL 600.000 ENLACE
Decreto Pago 28/01/2014 141 DILLIER ADOLFO SANHUEZA SALAMANCA, PAGO DE FACTURA Nē2, POR COLACIONES PARA ALUMNOS DEL PROYECTO DEPORTIVO DE ESC. PEDRO TORRES SABELLE,ACORDE AL DECRETO Nē 702, MUNICIPAL, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 442.680 ENLACE
Decreto Pago 28/01/2014 140 JOSE MIGUEL SILVA AMPUERO, PAGO DE FACTURA Nē 326, POR LICITACION Nē 4364-9-LP13, TRASLADO ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AŅO 2013,  ACORDE AL DECRETO ACALDICIO Nē 351 Y DECRETO MUNICIPAL Nē 261 DEL 28/03/2013, SE TRASLADO ALUMNOS DEL SECTOR EL MAI 1.417.500 ENLACE
Decreto Pago 28/01/2014 139 JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA, PAGO DE FACTURA Nē 21, POR LICITACION Nē 4364-9-LP13, TRASLADO ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AŅO 2013,  ACORDE AL DECRETO ACALDICIO Nē 353 Y DECRETO MUNICIPAL Nē 261 DEL 28/04/2013, SE TRASLADO ALUMNOS DE ESC. LIUC 525.000 ENLACE
Decreto Pago 28/01/2014 138 COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA, PAGO DE FACTURAS Nē95304 Y FACTURA Nē 95313, POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. G-344 CHANCAL Y G-339 LIUCURA BAJO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 35.514 ENLACE
Decreto Pago 28/01/2014 137 SUELDOS BASE SALAS CUNA CB ENERO DE 2014SUELDOS BASE SALAS CUNA PV ENERO DE 2014SUELDOS BASE SALAS CUNA PV ENERO DE 2014SUELDOS BASE SALAS CUNA GE ENERO DE 2014, FINANCIADOS POR LA JUNJI 13.880.528 ENLACE
Decreto Pago 28/01/2014 136 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 1/2014 (LIQ. 1), REMUNERACIONES MES DE ENERO DE 2014, FINANCIADO CON FONDOS SEP 38.349.697 ENLACE
Decreto Pago 28/01/2014 135 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 1/2014 (LIQ. 0), REMUNERACIONES MES DE ENERO DE 2014, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 230.535.398 ENLACE
Decreto Pago 21/01/2014 134 Paga boleta de honorarios N° 17 de fecha 21/01/2014, a nombre de John Pierre Benavides Guzman por proyecto de ingenieria taller mecanico Liceo Luis Cruz Martinez.   1.800.000 ENLACE
Decreto Pago 21/01/2014 133 Paga Boleta Honorarios N° 32 de fecha 06/01/2014, a nombre de Felipe Eduardo Herrera Neira por arquitectura taller mecanico liceo Luis Cruz Martinez. 1.800.000 ENLACE
Decreto Pago 21/01/2014 131 Paga factura 41 de fecha 02/01/2014 de Centro Gestion de Personas Cordada3 Ltda., por formaciōn y programa de capacitacion personal Daem. 2.500.000 ENLACE
Decreto Pago 21/01/2014 130 Se paga Boleta Honorarios Electrķnica Nē 116 de fecha 08.01.14, emitida por el Sr. Mauricio H. Espina Voglio, R.UT. Nē 10.271.182-3, por el servicio de Jornadas de Fortalecimiento Organizacional y Estratégico con Directores y Personal D.A.E.M. 499.999 ENLACE
Decreto Pago 17/01/2014 128 MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA, POR PAGO DE FACTURAS POR COMPRAS DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESC. EL CASINO, HUACAMALA Y DAEM,SEGUN DETALLE ADJUNTO,  ADQUIRIDAS SEGUN LICITACION Nē 4366-10-LE13, FINANCIADAS POR SUB. NORMAL 1.414.333 ENLACE
Decreto Pago 17/01/2014 127 COMERCIAL MUŅOZ Y COMPAŅIA LIMITADA, PAGO DE  FACTURAS Nē 235634 PARA ESC. EL CASINO, FACTURA Nē 235635 PARA ESC. COYANCO Y FACTURA 222938 ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, UTILES DE ASEO VIA CONVENIO MARCO, PARA LAS ESC. FINANCIADO CON FONDOS SEP 358.402 ENLACE
Decreto Pago 17/01/2014 126 COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 512352  PAPEL FOTOCOPIA PARA ESC. G-337 COYANCO Y FACTURA Nē 513599, MATERIAL DE OFICINA PARA ESC. HEROES DEL ITATA, FINANCIADO CON FONDOS SEP 409.023 ENLACE
Decreto Pago 17/01/2014 125 COMERCIAL WORLDTEC LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 60006, POR MANTENCION DE FOTOCOPIADORA, DE LA ESC G-337 COYANCO , FINANCIADO CON FONDOS SEP 93.000 ENLACE
Decreto Pago 17/01/2014 124 AMINORTE SA, PAGO DE FACTURA Nē 22472, POR IMPLEMENTOS TECNOLOGICOS PARA ESC. SANTA ANA DEL BAUL, FINANCIADO CON FONDOS SEP 372.710 ENLACE
Decreto Pago 17/01/2014 123 COMERCIAL COPELEC  SA, PAGO DE FACTURA Nē 80319, ESTUFAS A COMBUSTION LENTA PARA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, FINANCIADO CON FONDOS SEP 1.279.900 ENLACE
Decreto Pago 17/01/2014 122 LIBRERIA SEGUELSOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE FACTURAS Nē 50562, Nē 50563, Y Nē 50564, , MATERIALES DE OFICINA PARA SALA CUNA GOTITAS DE ESPERANZA, DEL AŅO 2012, ESTAS FACTURAS POR LA FECHA YA NO LAS CUBRE LA JUNJI QUIEN FINANCIA LAS SALAS CUNA, POR LO TANTO,  545.012 ENLACE
Decreto Pago 17/01/2014 121 DEPROE ŅUBLE, POR REINTEGRO PROYECTO DEPORTIVO Y RECREATIVO , A TRAVES DE LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACION, DE ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 2.215 ENLACE
Decreto Pago 17/01/2014 120 MARIA GUILLERMINA FUENTES NAVARRETE, PAGO DE FACTURA Nē 18800, POR INSTRUMENTOS Y ENSEŅANZA DE VIOLIN PARA INCENTIVAR LA MUSICA CLASICA Y ORQUESTADA PARA ESC. AMANDA CHAVEZ, FINANCIADO CON FONDOS SEP 362.236 ENLACE
Decreto Pago 17/01/2014 119 EMPRESA LIPIGAS SA, PAGO DE FACTURA Nē 2314446, POR RECARGA DE GAS PARA ALUMNOS DEL INTERNADO COMUNAL, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 209.937 ENLACE
Decreto Pago 17/01/2014 117 CRECIC, CRECIC, CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CONCEPCION SA, PAGO DE FACTURA Nē 72021, POR IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, Y FACTURA Nē 70226, COMPUTADORES PORTATILES, PARA ESC. HUACAMALA,  FINANCIADA CON FONDOS SEP 2.321.971 ENLACE
Decreto Pago 17/01/2014 116 CORPORACION DE AYUDA AL LIMITADO VISUAL, PAGO DE FACTURA Nē2406, POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE ASESORIA A ALUMNOS CON DISCAPACIDAD VISUAL, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 225.000 ENLACE
Decreto Pago 17/01/2014 115 SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 169, POR ALIMENTOS CON MOTIVO DE ENCUENTRO DE BANDAS EN LA COMUNA DE SAN CARLOS, FINANCIADO POR LA SEP   44.650 ENLACE
Decreto Pago 17/01/2014 114 HECTOR AQUILES BARRIGA POBLETE, PAGO DE BH Nē 45, POR EJECUCION DE PLANES DE SUPERACION PROFESIONAL, PSP, FINANCIADO COMO FONDOS DE ADMINISTRACION POR EL PROGRAMA PSP - SUB. NORMAL -  C. ING 30-136 837.000 ENLACE
Decreto Pago 17/01/2014 113 JORGE ALFONSO MUŅOZ FERNANDEZ, PAGO DE FACTURA Nē 69, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. EL CASINO A SAN CARLOS, VIA TRATO DIRECTO,  FINANCIADO CON FONDOS SEP 200.000 ENLACE
Decreto Pago 17/01/2014 112 OSCAR MANUEL CRISOSTOMO VILLOUTA, PAGO DE FACTURA Nē 9486, POR ALIMENTOS PARA ESC. COYANCO, FINANCIADO CON FONDOS SEP 52.000 ENLACE
Decreto Pago 17/01/2014 111 COOPERATIVA VILLA TENNESSEE, PAGO DE FACTURA Nē 486, CONSUMO DE AGUA PARA ESC. G-353, ESC. LAGUNA AVENDAŅO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 130.200 ENLACE
Decreto Pago 17/01/2014 110 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE LIUCURA BAJO, PAGO DE FACTURA Nē 130, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. G-339, LIUCURA BAJO, FINANCIADO POR SUB NORMAL 64.350 ENLACE
Decreto Pago 17/01/2014 109 COMITE AGUA POTABLE DE PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURA Nē 530, POR CONSUMO DE AGUA MES DE DICIEMBRE DE 2013, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 142.500 ENLACE
Decreto Pago 17/01/2014 108 MELMAN SA, PAGO DE FACTURA Nē 25375, POR MOBILIARIO PARA ESC. LIUCURA BAJO, FINANCIADO CON FONDOS SEP 818.478 ENLACE
Decreto Pago 17/01/2014 106 ESSBIO SA, PAGO DE FACTURAS DE CONSUMO DE AGUA, DE ESC. DE LA COMUNA SEGUN DETALLE ADJUNTO . FINANCIADO POR SUB. NORMAL 3.135.130 ENLACE
Decreto Pago 17/01/2014 105 SOC. COMERCIAL CAROLINA SQUELLA LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 1068, POR CORTINAS PARA ESC. PEDRO TORRES SABELLE, FINANCIADO CON FONDOS SEP 649.740 ENLACE
Decreto Pago 17/01/2014 104 MOISES WILLIAMS ARTEAGA MARCHANT, PAGO DE BH Nē 55, TRABAJOS DE MANTENCION Y REPARACION DE THERMOS Y OTROS EN ESC. HEROES DEL ITATA, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO , FINANCIADO POR SUB. NORMAL 189.000 ENLACE
Decreto Pago 17/01/2014 103 MARCELO ALEJANDRO CIFUENTES PEDREROS, PAGO DE BH Nē 1, POR PRESTACION DE SERVICIOS DE PINTURA Y ALBAŅILERIA EN ESCUELA F-338, AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ACORDE AL DECRETO Nē 775, DEL SUB-DPTO DE PESONAL DEL DAEM, FINANCIADO POR LA SEP 297.000 ENLACE
Decreto Pago 17/01/2014 102 COMERCIAL MVG SPORT LIMITADA, PAGO DE FACTURA 1809, POR GUITARRA ACUSTICA E IMPLEMENTACION DEPORTIVA, DEL PROYECTO DEPORTIVO PEDRO TORRES SABELLE, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 583.695 ENLACE
Decreto Pago 15/01/2014 101 KARINA ZAPATA FIGUEROA, PAGO DE FINIQUITO DE LA ASISTENTE DE PARVULOS DE SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 311.980 ENLACE
Decreto Pago 15/01/2014 100 DAVID JESUS SAEZ PARRA, PAGO DE BH Nē 1, POR REMODELACION DE FACHADA DEL INTERNADO COMUNAL, ACORDE AL DECRETO Nē 774, DEL SUBDPTO DE PERSONAL DEL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP 297.000 ENLACE
Decreto Pago 15/01/2014 99 LUCAS KEIDONG JESSEN, CAJA CHICA AL JEFE DEL SUB-DPTO DE FINANXZAS, DEL DPTO. DE EDUCACION, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 529, DEL 12/07/2013, EL CUAL AUTORIZA  LA MANTENCION USO PARA GASTOS MENORES DE ESTOS FONDOS 200.000 ENLACE
Decreto Pago 14/01/2014 98 COMITE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLON, PAGO DE FACTURA Nē 294, POR CONSUMO DE AGUA, DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CHILLANCITO, FINANCIADO POR LA JUNJI 19.950 ENLACE
Decreto Pago 14/01/2014 97 COMITE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLON, PAGO DE FACTURA Nē 293, POR CONSUMO DE AGUA, DE ESC. PASO EL ROBLE, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 27.650 ENLACE
Decreto Pago 14/01/2014 96 AFP MODELO SA, (COBRALET LTDA), PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DEL MES DE MARZO DE 2012, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 472.359 ENLACE
Decreto Pago 14/01/2014 95 AFP CUPRUM SA, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DE JULIO, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2012, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 11.657.403 ENLACE
Decreto Pago 14/01/2014 94 BERNARDA CHAPARRO GUTIERREZ Y OTRO LTDA, PAGO DE FACTURAS POR SERVIVIOS DE ALIMENTACION EN GENERAL, DE ESC. DE LA COMUNA , SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON FONDOS SEP 2.628.043 ENLACE
Decreto Pago 13/01/2014 93 AFP PROVIDA SA, (ESTUDIO JURIDICO EDUARDO PEŅAFIEL),  PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DEL PERIODO DE JULIO DE 2012, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 611.000 ENLACE
Decreto Pago 13/01/2014 93 AFP PROVIDA SA, (ESTUDIO JURIDICO EDUARDO PEŅAFIEL),  PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DEL PERIODO DE JULIO DE 2012, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 5.705.061 ENLACE
Decreto Pago 10/01/2014 92 SOCIEDAD DE TRANSPORTES DE PASAJEROS ESTRELLA DEL SUR LTDA, , PAGO DE FACTURA Nē  11, POR LICITACION Nē 4364-9-LP13, TRASLADO ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AŅO 2013,  ACORDE AL DECRETO ACALDICIO Nē 354 Y DECRETO MUNICIPAL Nē 261 DEL 28/03/2013, SE 750.000 ENLACE
Decreto Pago 10/01/2014 91 JOSE RENE PADILLA CARES, PAGO DE FACTURA Nē 23, POR TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON,AŅO 2013, MES DE DICIEMBRE,SECTOR LAS DUNAS DE QUILLON, POR CONTRATO DIRECTO Y ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 284, DEL 1/04/2013, DOCUMENTACION SOPORTANTE 300.000 ENLACE
Decreto Pago 10/01/2014 90 JOSE PABLO ZAPATA MONSALVE, PAGO DE FACTURA Nē 53, POR LICITACION Nē 4364-9-LP13, TRASLADO ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AŅO 2013,  ACORDE AL DECRETO ACALDICIO Nē 352 Y DECRETO MUNICIPAL Nē 261 DEL 28/03/2013, SE TRASLADO ALUMNOS DEL SECTOR VILLA  1.050.000 ENLACE
Decreto Pago 10/01/2014 89 DOMINGO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA Nē 1499, POR LICITACION Nē 4364-9-LP13, TRASLADO ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AŅO 2013,  ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 349 Y DECRETO MUNICIPAL Nē 261 DEL 28/03/2013, SE TRASLADO ALUMNOS DEL SECTOR SAN 1.565.750 ENLACE
Decreto Pago 10/01/2014 88 ADRIANA CECILIA ARRIAGADA PAREDES, PAGO DE FACTURA Nē 102, POR SERVICIOS DE AMPLIFICACION DIA DEL PARVULO, VIA TRATO DIRECTO, FINANCIADO CON FONDOS SEP 119.000 ENLACE
Decreto Pago 10/01/2014 87 ADRIANA CECILIA ARRIAGADA PAREDES, PAGO DE FACTURA Nē 101, POR SERVICIOS DE AMPLIFICACION EN ESC. EL CASINO F-347, VIA TRATO DIRECTO, FINANCIADO CON FONDOS DAEM, SUB. NORMAL 250.000 ENLACE
Decreto Pago 10/01/2014 86 NORMA ELIANA MORALES HERNANDEZ, PAGO DE FACTURAS Nē 750 Y Nē 751, POR EXTRACCION DE AGUAS SERVIDAS EN ESC. HEROES DEL ITATA Y ESC. SANTA ANA DEL BAUL, VIA TRATO DIRECTO, FINANCIADO CON FONDOS DAEM, SUB. NORMAL 2.142.000 ENLACE
Decreto Pago 10/01/2014 85 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS NUTRISAN LIMITADA,  , PAGO DE FACTURA Nē 856 Y Nē 842, DICIEMBRE Y NOVIEMBRE RESPECTIVAMENTE,  POR PROGRAMA DE ALIMENTACION DEL INTERNADO EN LA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE COMUNA DE  QUILLON PERI 3.025.400 ENLACE
Decreto Pago 10/01/2014 84 ANA WALESCA CONTRERAS MORA, PAGO DE FACTURAS Nē 587 Y Nē 589, POE SERVICIOS DE ALIMENTACION EN ESC.AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y CON FINANCIAMIENTO SEP 390.790 ENLACE
Decreto Pago 10/01/2014 83 VILLAEDUCA  LTDA, PA DE FACTURA Nē 1513, LICITACION Nē 4364-21-LE13, POR CONTRATACION DE SERV. SUSCRIPCION A PLATAFORMA DIGITAL  PARA APOYO A LA GESTION PEDAGOGICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE QUILLON, POR SUSCRIPCION DE PLATAFORM 6.870.000 ENLACE
Decreto Pago 10/01/2014 82 RODRIGO ANTONIO FERNANDEZ VILLA, PAGO DE BH Nē 36, PARA ENCARGADO DE ENLACES MES DE DICIEMBRE DE 2013, EN ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ACORDE AL DECRETO Nē 540 DEPARTAMENTAL CON FECHA  19/7/2013 CON FINANCIAMIENTO SEP, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN DP Nē 6 288.000 ENLACE
Decreto Pago 10/01/2014 81 JOHANAN NEFTALI CASTILLO CASANAVE, PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS Nē 14, POR SERVICIOS DE INFORMATICA Y CENTRO DE FOTOCOPIAS EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ C-16, ACORDE AL DECRETO Nē 454  CON FECHA 12/06/2013, DEL SUBDPTO. DE EDUC. MUNICIPAL CON FINANCIAMIE 90.000 ENLACE
Decreto Pago 10/01/2014 80 MARIA CRISTINA ACUNA OLATE, PAGO DE BH Nē 9, APOYO AL PLAN LECTOR DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ MES DE DICIEMBRE,,  ACORDE AL DECRETO NĒ 475 DEL SUBDTO. DE PERSONAL, DEL 20/06/2013,, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL DP Nē 688 DEL 19/08/2013,  FINANCIADO POR  108.000 ENLACE
Decreto Pago 10/01/2014 79 HECTOR AMBROSIO HERMOSILLA GUAJARDO, , PAGO DE BH Nē 66, MONITOR DE BANDA DE GUERRA ESCOLAR DE LA ESC. EL CASINO F-347, CERRO NEGRO , MES DE DICIEMBRE, ACORDE AL DECRETO Nē 417, SUBDPT0. MUNICIPAL, SUSTENTADO EN EL DP Nē 447, DEL 13/06/2013, FINANCIADO CO 135.000 ENLACE
Decreto Pago 10/01/2014 78 FRANCISCO ALBERTO MONSALVE CAMPOS, PAGO DE BH Nē 92, POR CELEBRACION DE DIA DEL PARVULO - ARRIENDO DE JUEGOS INFLABLES Y PERSONAJES INFANTILES, ACOERDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 734,  DEL 19/11/2013, FINANCIADO POR LA SEP 180.000 ENLACE
Decreto Pago 10/01/2014 77 CARMINA NICOLE PADILLA ORTIZ, PAGO DE BH Nē 6, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, APOYO Y ASEO EN BANDA ESCOLAR DE ESC. EL CASINO POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2013, ACORDE AL DECRETO NĒ 476 DEL SUBDTO. DE PERSONAL, DEL 21/06/2013, , DOCUMENTACION QUE SUSTENTA  45.000 ENLACE
Decreto Pago 10/01/2014 76 CAMILA CONTANZA JARPA RODRIGUEZ, PAGO DE BH Nē 3,  POR EVALUACION Y DIAGNOSTICO SICOPEDAGOGICO  DE 31 ALUMNOS DE DIVERSAS ESCUELAS DE LA COMUNA DE QUILLON, ACORDE AL DECRETO Nē 739, DEL 22/11/2013, DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nē 1250 DEL 23/12/2013 502.200 ENLACE
Decreto Pago 10/01/2014 75 MARIA IVONNE VILLA BUSTOS, PAGO DE BH Nē 6,  POR 16 HRS EN DESARROLLO, PLAN LECTOR EN EL MARCO DEL PROGRAMA ABIES EN ESC  F-338 . AMANDA CHAVEZ NAVARRETE,  DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013,  ACORDE AL DECRETO Nē 518,  DEL SUBDPTO. DE PERSONAL DE FECHA 5/07/20 86.400 ENLACE
Decreto Pago 10/01/2014 74 PATRICIO ANDRES ASTORGA TAHORMINA, PAGO DE BH Nē 157, POR TALLERES DE CORO E INSTRUMENTAL Y GRUPO ELECTRONICO DE ESC. AMANDA CHAVEZ POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2013, A CORDE AL DECRETO Nē 464  DEL 18/06/2013, CON FINANCIAMIENTO SEP , DOCUMENTACION SOPORTAN 360.000 ENLACE
Decreto Pago 10/01/2014 73 INGRID BAAR KOHLER, PAGO DE BH Nē 37, POR TALLER DE CLASES DE VIOLIN EN EL MES DE DICIEMBRE DE  2013, EN ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ACORDE AL DECRETO Nē 465, DEL 18/07/2013, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nē 601, DEL 31/07/2013 162.000 ENLACE
Decreto Pago 10/01/2014 72 FRANCISCO RICHARD ARAVENA ZUŅIGA, PAGO DE BH Nē 28,  POR ADM. DEL INTERNADO EN ESC  F-338 . AMANDA CHAVEZ NAVARRETE,  DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013,  ACORDE AL DECRETO Nē 93 DEL SUBDPTO. DE PERSONAL DE FECHA 1/03/2013,  DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS EN DP Nē 4 360.000 ENLACE
Decreto Pago 10/01/2014 71 PEDRO MARIA PEREZ BENITO, PAGO DE BH Nē 10, POR CLASES DE NAVEGACION  A VELA  EN ESC. LAG. AVENDAŅO POR EL MES DE DICIEMBRE, ACORDE AL DECRETO NĒ 500 DEL SUBDTO. DE PERSONAL, DEL 1/07/2013, DOC. SOPORTANTE  EN EL DP Nē 687 DEL  19/08/2013, FINANCIADO POR  360.000 ENLACE
Decreto Pago 10/01/2014 70 JUAN HUMBERTO MONDACA CORREA, ,  PAGO  DE BH Nē 46, POR TALLER DE REMO EN ESC F-336, HEROES DEL ITATA, MES DE DICIEMBRE DE 2013, ACORDE AL DECRETO Nē 300 DEL 8/04/2013, PRESENTES EN EL DECRETO DE PAGO  Nē 289 DEL 2/05/2013, CON FINANCIAMIENTO SEP 225.000 ENLACE
Decreto Pago 10/01/2014 69 SALATIEL ENRIQUE CAMPOS PASTENE, PAGO DE BH Nē 16 Y Nē 17, POR SERV. DE PREPARACION DEPORTIVA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013, EN ESC. LAG. AVENDAŅO, ACORDE AL DECRETO Nē 363, DE FECHA 15/04/2013, PRESENTE EN EL DECRETO DE PAGO Nē 394, Y AL DECRETO Nē 633, C 252.000 ENLACE
Decreto Pago 10/01/2014 68 OSCAR ORLANDO ITURRA GONZALEZ, PAGO DE BH Nē 22, POR APOYO A SUB. DPTO. DE PERSONAL EN PROCESOS DE GESTION VINCULADOS A LA SEP MES DE DICIEMBRE DE 2013, ACORDE AL DECRETO Nē 288 DEL 4 DE ABRIL DE 2013, INCLUIDO EN EL DP Nē 298 DEL 7/05/2013, FINANCIADO PO 360.000 ENLACE
Decreto Pago 10/01/2014 67 IVONNE ESTRELLA  SOTO SILVA, PAGO DE BH Nē 137 , BH Nē 136 Y BH Nē 135, POR TALLER MUSICAL EN ESC. LIUCURA BAJO, EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2013, ACORDE AL DECRETO Nē 523, DEL 10/07/2013, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 806, DEL 10/09/2013.-,  E INTERVENCIONES FO 513.000 ENLACE
Decreto Pago 10/01/2014 66 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE DICIEMBRE DE 2013, POR ART. 42. Nē 1. IMPTO UNICO Y ART. 42 Nē2 10% RETENCION DE HONORARIOS, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR LA SEP 1.108.956 ENLACE
Decreto Pago 10/01/2014 65 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE DICIEMBRE DE 2013, POR ART. 42. Nē 1. IMPTO UNICO Y ART. 42 Nē2 10% RETENCION DE HONORARIOS, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 1.502.007 ENLACE
Decreto Pago 10/01/2014 64 MARCELO ALEJANDRO ARAYA RIVAS, PAGO DE BH Nē 10, SERVICIOS DE SOPORTE COMPUTACIONAL, MES DE DICIEMBRE EN ESC. LIUCURA BAJO, ACORDE AL DECRETO Nē 558, DEL 1/07/2013, FINANCIADO POR LA SEP, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN DP Nē 796, DEL 9(09/2013.- 90.000 ENLACE
Decreto Pago 10/01/2014 63 MARIO PATRICIO FUENTEALBA MONTERO, PAGO DE B. HONORARIOS Nē 67, POR SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA EN SALA DE COMPUTACION DEL MES DE DICIEMBRE EN ESC. F-341, PEDRO TORRES SABELLE - LIUCURA ALTO, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 337, Y CON FINANCIAMIENTO S 90.000 ENLACE
Decreto Pago 10/01/2014 62 SALOMON ISRAEL HERNANDEZ CONTRERAS, PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS Nē  76, AL MONITOR DEL TALLER DE DE ORQUESTA PROYECTO SEP ESC. HEROES DEL ITATA MES DE DICIEMBRE, ACORDE AL DECRETO Nē 697, DEL SUB. DPTO. DE PERSONAL, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE 297.000 ENLACE
Decreto Pago 10/01/2014 61 FERNANDA MARIBEL ANDREA BARRIA HENRIQUEZ, PAGO DE BH Nē 11, POR HORAS PEDAGOGICAS EN 5Ē BASICOS A Y B, DE ESC. HEROES DEL ITATA MES DE DICIEMBRE DE 2013, Y ACORDE AL DECRETO Nē 588, DEL 20 DE AGOSTO DE 2013, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN DP 805, DEL 10/09/2 81.000 ENLACE
Decreto Pago 10/01/2014 60 BERNABE ANTONIO SOTO GUTIERREZ, PAGO DE BH Nē 7, POR CLASES DE CULTURA MAPUCHE  EN ESC. HEROES DEL ITATA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE  DE 2013, Y ACORDE AL DECRETO Nē 600, DEL 26/08/2013, Y FINANCIADO POR LA SEP.- 259.200 ENLACE
Decreto Pago 10/01/2014 59 BEATRIZ DE FATIMA SARZOSA BUSTOS, , PAGO DE BH Nē3, POR TALLER DE INGLES EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, (5 Y 6 DE NOVIEMBRE), ACORDE AL DECRETO Nē 592  CON FECHA 20/08/2013, DEL SUBDPTO PERSONAL, FINANCIADO POR LA SEP, COC. SOPORTANTE EN DP Nē 878 54.000 ENLACE
Decreto Pago 10/01/2014 58 PATRICIO ANDRES ASTORGA TAHORMINA, PAGO DE BH Nē 155 Y Nē 156, POR TALLERES DE CORO E INSTRUMENTAL Y GRUPO ELECTRONICO DE ESC. AMANDA CHAVEZ POR EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2013, ACORDE AL DECRETO Nē 464  DEL 18/06/2013, CON FINANCIAMIENTO SEP , DOCU 450.000 ENLACE
Decreto Pago 10/01/2014 57 ROBERTO ANSELMO CABREARA GARCIA, , PAGO DE B. HONORARIOS Nē 20, POR SERVICIOS DE MONITOR DE FOLCLORE Y DE FUTBOL EN ESC. F-341, PEDRO TORRES SABELLE - LIUCURA ALTO POR EL MES DE DICIEMBRE, ACORDE AL DECRETO Nē 338, LA INF. QUE SUSTENTA EN DP Nē 371 , CON  288.000 ENLACE
Decreto Pago 09/01/2014 56 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA Nē 32116027 Y FACTURA Nē 32108891, POR CONSUMO TELEFONICO, ACCESO A INTERNET EN HEROES DEL ITATA F-336 Y ESC. AMANDA CHAVEZ F-338, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 50.323 ENLACE
Decreto Pago 09/01/2014 55 TELEFONOS MOVISTAR, PAGO DE FACTURA Nē 36161588, POR CONSUMO TELEFONICO FONO DAEM Y FONO ESC. EL CASINO, MAS DCTOS VOLUNTARIOS APLICADOS AL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 453.549 ENLACE
Decreto Pago 09/01/2014 54 TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA DE CONSUMO TELEFONICO DE SALAS CUNA , SEGUN DETALLE ADJUNTO FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 35.141 ENLACE
Decreto Pago 09/01/2014 53 COPELEC  LTDA, PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO ELECTRICO  DE SALAS CUNA DE LA COMUNA DEPENDIENTES DEL DAEM Y FINANCIADAS POR LA JUNJI 103.354 ENLACE
Decreto Pago 09/01/2014 52 URIKA EUFEMIA ZUŅIGA GAMONAL, PAGO DE BH Nē 294, POR EJECUCION DEL PLAN DE ACCION COMUNAL MES DE DICIEMBRE DE 2013,ACORDE AL DECRETO Nē 516, DEL SUBDPTO. DE PERSONAL, DEL 5/0772013,  DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 991, DEL 6/11/2013, fFINANCIADO POR LA SEP 483.300 ENLACE
Decreto Pago 09/01/2014 51 GASTOS EN ADMINISTRACION . PAGO DE FAMILIAS TUTORAS, MES DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN DETALLE ADJUNTO, DOC. SOPORTANTE EN EL DECRETO Nē 268 DEL 19 /04/2013,FINANCIADO CON  FONDOS DE ADMINISTRACION,DEL PROGRAMA DE VIVIENDA ESTUDIANTIL PRFE (PROGRAMA DE RESI 714.000 ENLACE
Decreto Pago 08/01/2014 50 TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA Nē 36115785, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONO DAEM, FINANCIADO POR LA SEP 185.817 ENLACE
Decreto Pago 08/01/2014 49 TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURAS Nē 36105875, POR CONSUMO TELEFONICO DEL DPTO DE EDUC, FINANCIADO POR LA SEP 245.696 ENLACE
Decreto Pago 08/01/2014 48 TELEFONICA CHILE SA, , PAGO DE FACTURAS Nē 32026574, Nē 32026575, Nē 31962148 Y Nē 32026573,  POR CONSUMO TELEFONICO DE ESC. DE LA COMUNA LAG. AVENDAŅO, INTERNADO, Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, , FINANCIADO POR SUB. NORMAL 284.299 ENLACE
Decreto Pago 08/01/2014 47 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA Nē 31962149, POR CONSUMO TELEFONICO DE SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO POR LA JUNJI 34.035 ENLACE
Decreto Pago 08/01/2014 46 COPELEC  LTDA,, PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. DE LA COMUNA SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 108.991 ENLACE
Decreto Pago 08/01/2014 45 COPELEC  LIMITADA, PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. DE LA COMUNA SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 1.092.697 ENLACE
Decreto Pago 08/01/2014 44 FRAFEM OCTAVA REGION, PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL  MES DE DICIEMBRE DE 2013, DEL PERSONAL  DEPENDIENTES DEL DAEM, SEGUN DETALLE ADJUNTO EN COMPROBANTE DE PAGO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 219.450 ENLACE
Decreto Pago 08/01/2014 43 AFESY QUILLON, PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL  MES DE DICIEMBRE DE 2013, DEL PERSONAL  DEPENDIENTES DEL DAEM, SEGUN DETALLE ADJUNTO EN COMPROBANTE DE PAGO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 77.700 ENLACE
Decreto Pago 08/01/2014 42 HOGAR DE CRISTO, DCTOS. VOLUNTARIOS DEL  MES DE DICIEMBRE DE 2013, DEL PERSONAL  DEPENDIENTES DEL DAEM, SEGUN DETALLE ADJUNTO EN COMPROBANTE DE PAGO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 38.000 ENLACE
Decreto Pago 08/01/2014 41 CORPBANCA (BANCONDELL), PAGO DE CUOTAS DE PRESTAMO, DE  MES DE DICIEMBRE DE 2013, DEL PERSONAL  DEPENDIENTES DEL DAEM, SEGUN DETALLE ADJUNTO EN COMPROBANTE DE PAGO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 1.006.424 ENLACE
Decreto Pago 08/01/2014 40 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ, MENSUALIDAD DEL  MES DE DICIEMBRE DE 2013, DEL PERSONAL  DEPENDIENTES DEL DAEM, SEGUN DETALLE ADJUNTO EN COMPROBANTE DE PAGO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 418.500 ENLACE
Decreto Pago 08/01/2014 39 MAPFRE SEGUROS DE VIDA,, PRIMAS DE SEGUROS DE  MES DE DICIEMBRE DE 2013, DEL PERSONAL  DEPENDIENTE DEL DAEM, SEGUN DETALLE ADJUNTO EN COMPROBANTE DE PAGO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 10.497 ENLACE
Decreto Pago 08/01/2014 38 RENE ALARCON HENRIQUEZ (AFE),  PAGO DE CUOTAS GREMIALES DE  MES DE DICIEMBRE DE 2013, DEL PERSONAL  DEPENDIENTES DEL DAEM, SEGUN DETALLE ADJUNTO EN COMPROBANTE DE PAGO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 50.400 ENLACE
Decreto Pago 08/01/2014 37 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, (FULL AHORRO), CUOTAS DE AHORRO DE  MES DE DICIEMBRE DE 2013, DEL PERSONAL  DEPENDIENTES DEL DAEM, SEGUN DETALLE ADJUNTO EN COMPROBANTE DE PAGO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 145.854 ENLACE
Decreto Pago 08/01/2014 36 CREDUMONTT LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE PRESTAMO DE  MES DE DICIEMBRE DE 2013, DEL PERSONAL  DEPENDIENTES DEL DAEM, SEGUN DETALLE ADJUNTO EN COMPROBANTE DE PAGO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 46.006 ENLACE
Decreto Pago 08/01/2014 35 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, (CREDITOS), DE  MES DE DICIEMBRE DE 2013, DEL PERSONAL  DEPENDIENTES DEL DAEM, SEGUN DETALLE ADJUNTO EN COMPROBANTE DE PAGO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 6.537.575 ENLACE
Decreto Pago 08/01/2014 34 RAFAEL LEON OSSES (FARMACIA), PAGO DE DCTO. POR COMPRAS DE FARMACIA, DE  MES DE DICIEMBRE DE 2013, DEL PERSONAL  DEPENDIENTES DEL DAEM, SEGUN DETALLE ADJUNTO EN COMPROBANTE DE PAGO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 532.910 ENLACE
Decreto Pago 08/01/2014 33 SEGUROS DE VIDA  SECURITY PREVISION SA, APV , DE  MES DE DICIEMBRE DE 2013, DEL PERSONAL  DEPENDIENTES DEL DAEM, SEGUN DETALLE ADJUNTO EN COMPROBANTE DE PAGO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 89.917 ENLACE
Decreto Pago 08/01/2014 32 SEGUROS DE VIDA  SECURITY PREVISION SA, DE  MES DE DICIEMBRE DE 2013, DEL PERSONAL  DEPENDIENTES DEL DAEM, SEGUN DETALLE ADJUNTO EN COMPROBANTE DE PAGO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 898.526 ENLACE
Decreto Pago 08/01/2014 31 MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS  DE  MES DE DICIEMBRE DE 2013, DEL PERSONAL  DEPENDIENTES DEL DAEM, SEGUN DETALLE ADJUNTO EN COMPROBANTE DE PAGO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 1.545.668 ENLACE
Decreto Pago 08/01/2014 30 CAJA DE AHORROS DE EMPLEADOS PUBLICOS, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO DE  MES DE DICIEMBRE DE 2013, DEL PERSONAL  DEPENDIENTES DEL DAEM, SEGUN DETALLE ADJUNTO EN COMPROBANTE DE PAGO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 11.197 ENLACE
Decreto Pago 08/01/2014 29 FONDO NACIONAL DE SALUD, PAGO DE CUOTA DE PRESTAMO, DE  MES DE DICIEMBRE DE 2013, DEL PERSONAL  DEPENDIENTES DEL DAEM, SEGUN DETALLE ADJUNTO EN COMPROBANTE DE PAGO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 36.470 ENLACE
Decreto Pago 08/01/2014 28 CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS , DE  MES DE DICIEMBRE DE 2013, DEL PERSONAL  DEPENDIENTES DEL DAEM, SEGUN DETALLE ADJUNTO EN COMPROBANTE DE PAGO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 514.640 ENLACE
Decreto Pago 08/01/2014 27 COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE, PAGO DE CUOTAS GREMIALES DE  MES DE DICIEMBRE DE 2013, DEL PERSONAL  DEPENDIENTES DEL DAEM, SEGUN DETALLE ADJUNTO EN COMPROBANTE DE PAGO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 448.806 ENLACE
Decreto Pago 08/01/2014 26 MARIA BADILLA VIVALLOS (DEPORTIVO), PAGO DE CUOTAS CLUB, DE  MES DE DICIEMBRE DE 2013, DEL PERSONAL  DEPENDIENTES DEL DAEM, SEGUN DETALLE ADJUNTO EN COMPROBANTE DE PAGO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 43.000 ENLACE
Decreto Pago 08/01/2014 25 HDI SEGUROS SA, PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS (CONDUCTORES), DE  MES DE DICIEMBRE DE 2013, DEL PERSONAL  DEPENDIENTES DEL DAEM, SEGUN DETALLE ADJUNTO EN COMPROBANTE DE PAGO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 12.021 ENLACE
Decreto Pago 08/01/2014 24 HDI SEGUROS SA, PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS (FIDELIDAD), DE  MES DE DICIEMBRE DE 2013, DEL PERSONAL  DEPENDIENTES DEL DAEM, SEGUN DETALLE ADJUNTO EN COMPROBANTE DE PAGO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 24.725 ENLACE
Decreto Pago 08/01/2014 23 COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO, MES DE DICIEMBRE DE 2013, DEL PERSONAL  DEPENDIENTES DEL DAEM, SEGUN DETALLE ADJUNTO EN COMPROBANTE DE PAGO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 14.146.899 ENLACE
Decreto Pago 08/01/2014 22 CAJA LOS ANDES, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y APV MES DE DICIEMBRE DE 2013, DEL PERSONAL  DEPENDIENTES DEL DAEM, SEGUN DETALLE ADJUNTO EN COMPROBANTE DE PAGO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 39.205.629 ENLACE
Decreto Pago 08/01/2014 21 AFESY QUILLON, PAGO DE CUOTAS GREMIALES  MES DE DICIEMBRE DEL PERSONAL DEL PROGRAMA SEP,  DEPENDIENTES DEL DAEM, SEGUN DETALLE ADJUNTO EN COMPROBANTE DE PAGO, FINANCIADO POR LA SEP 35.700 ENLACE
Decreto Pago 08/01/2014 20 HOGAR DE CRISTO, PAGO CUOTAS DE DONACION VOLUNTARIA  MES DE DICIEMBRE DEL PERSONAL DEL PROGRAMA SEP,  DEPENDIENTES DEL DAEM, SEGUN DETALLE ADJUNTO EN COMPROBANTE DE PAGO, FINANCIADO POR LA SEP 7.000 ENLACE
Decreto Pago 08/01/2014 19 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ, PAGO DE CUOTAS  MES DE DICIEMBRE DEL PERSONAL DEL PROGRAMA SEP,  DEPENDIENTES DEL DAEM, SEGUN DETALLE ADJUNTO EN COMPROBANTE DE PAGO, FINANCIADO POR LA SEP 36.000 ENLACE
Decreto Pago 08/01/2014 18 RENE ALARCON HENRIQUEZ (AFE), PAGO DE CUOTAS GREMIALES MES DE DICIEMBRE,  DEL PERSONAL DEL PROGRAMA SEP,  DEPENDIENTES DEL DAEM, SEGUN DETALLE ADJUNTO EN COMPROBANTE DE PAGO, FINANCIADO POR LA SEP 19.950 ENLACE
Decreto Pago 08/01/2014 17 CAJA LOS ANDES, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO  MES DE DICIEMBRE DEL PERSONAL DEL PROGRAMA SEP,  DEPENDIENTES DEL DAEM, SEGUN DETALLE ADJUNTO EN COMPROBANTE DE PAGO, FINANCIADO POR LA SEP 15.169 ENLACE
Decreto Pago 08/01/2014 16 CAJA LOS ANDES, PAGO DE CREDITOS MES DE DICIEMBRE DEL PERSONAL DEL PROGRAMA SEP,  DEPENDIENTES DEL DAEM, SEGUN DETALLE ADJUNTO EN COMPROBANTE DE PAGO, FINANCIADO POR LA SEP 181.236 ENLACE
Decreto Pago 08/01/2014 15 RAFAEL LEON OSSES (FARMACIA), DESCUENTOS APLICADOS AL PERSONAL  MES DE DICIEMBRE DEL PERSONAL DEL PROGRAMA SEP,  DEPENDIENTES DEL DAEM, SEGUN DETALLE ADJUNTO EN COMPROBANTE DE PAGO, FINANCIADO POR LA SEP 18.200 ENLACE
Decreto Pago 08/01/2014 14 FRAFEM OCTAVA REGION, PAGO DE CUOTAS GREMIALES MES DE DICIEMBRE DEL PERSONAL DEL PROGRAMA SEP,  DEPENDIENTES DEL DAEM, SEGUN DETALLE ADJUNTO EN COMPROBANTE DE PAGO, FINANCIADO POR LA SEP 85.400 ENLACE
Decreto Pago 08/01/2014 13 MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE SA, PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS MES DE DICIEMBRE DEL PERSONAL DEL PROGRAMA SEP,  DEPENDIENTES DEL DAEM, SEGUN DETALLE ADJUNTO EN COMPROBANTE DE PAGO, FINANCIADO POR LA SEP 17.622 ENLACE
Decreto Pago 08/01/2014 12 CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS MES DE DICIEMBRE DEL PERSONAL DEL PROGRAMA SEP,  DEPENDIENTES DEL DAEM, SEGUN DETALLE ADJUNTO EN COMPROBANTE DE PAGO, FINANCIADO POR LA SEP 68.136 ENLACE
Decreto Pago 08/01/2014 11 COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE , PAGO DE CUOTAS GREMIALES MES DE DICIEMBRE DEL PERSONAL DEL PROGRAMA SEP,  DEPENDIENTES DEL DAEM, SEGUN DETALLE ADJUNTO EN COMPROBANTE DE PAGO, FINANCIADO POR LA SEP 26.907 ENLACE
Decreto Pago 08/01/2014 10 HDI SEGUROS SA, PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS MES DE DICIEMBRE DEL PERSONAL DEL PROGRAMA SEP,  DEPENDIENTES DEL DAEM, SEGUN DETALLE ADJUNTO EN COMPROBANTE DE PAGO, FINANCIADO POR LA SEP 7.537 ENLACE
Decreto Pago 08/01/2014 9 COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO MES DE DICIEMBRE DEL PERSONAL DEL PROGRAMA SEP,  DEPENDIENTES DEL DAEM, SEGUN DETALLE ADJUNTO EN COMPROBANTE DE PAGO, FINANCIADO POR LA SEP 568.793 ENLACE
Decreto Pago 08/01/2014 8 SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, (APV) MES DE DICIEMBRE DEL PERSONAL DEL PROGRAMA SEP,  DEPENDIENTES DEL DAEM, SEGUN DETALLE ADJUNTO EN COMPROBANTE DE PAGO, FINANCIADO POR LA SEP 72.470 ENLACE
Decreto Pago 08/01/2014 7 SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS MES DE DICIEMBRE DEL PERSONAL DEL PROGRAMA SEP,  DEPENDIENTES DEL DAEM, SEGUN DETALLE ADJUNTO EN COMPROBANTE DE PAGO, FINANCIADO POR LA SEP 65.440 ENLACE
Decreto Pago 08/01/2014 6 CAJA LOS ANDES, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE DICIEMBRE DEL PERSONAL DEL PROGRAMA SEP DEPENDIENTES DEL DAEM, SEGUN DETALLE ADJUNTO EN COMPROBANTE DE PAGO, FINANCIADO POR LA SEP 6.106.350 ENLACE
Decreto Pago 08/01/2014 5 SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS MES DE DICIEMBRE DEL PERSONAL  DE SALAS CUNA, ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADOS POR LA JUNJI 29.738 ENLACE
Decreto Pago 08/01/2014 4 CAJA LOS ANDES, PAGO DE CUOTAS DE CREDITOS MES DE DICIEMBRE DEL PERSONAL DE SALAS CUNA DEPENDIENTES DEL DAEM, SEGUN DETALLE ADJUNTO EN COMPROBANTE DE PAGO, FINANCIADO POR LA JUNJI 295.834 ENLACE
Decreto Pago 08/01/2014 3 CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS MES DE DICIEMBRE DEL PERSONAL  DE SALAS CUNA, ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADOS POR LA JUNJI 107.168 ENLACE
Decreto Pago 08/01/2014 2 COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO MES DE DICIEMBRE DEL PERSONAL  DE SALAS CUNA, ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADOS POR LA JUNJI 949.202 ENLACE
Decreto Pago 08/01/2014 1 CAJA LOS ANDES, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE DICIEMBRE DEL PERSONAL DE SALAS CUNA DEPENDIENTES DEL DAEM, SEGUN DETALLE ADJUNTO EN COMPROBANTE DE PAGO, FINANCIADO POR LA JUNJI 2.804.029 ENLACE