DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION FEBRERO 2014  
Tipo de Acto Administrativo aprobatorio Fecha del Acto Administrativo aprobatorio Numero del Acto administrativo aprobatorio Breve descripciķn del objeto del acto Monto total de la operaciķn $ Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
Decreto Pago 28/02/2014 279 COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA, PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. LIUCURA BAJO FACT.Nē 96495 Y ESC. CHANCAL FACT.Nē 96486, FINANCIADAS CON SUB. NORMAL 8.916 ENLACE
Decreto Pago 28/02/2014 278 RETENCIONES JUDICIALES  MES DE FEBRERO DE 2014, APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM, ACORDE AL DECRETO DE PAGO Nē 38 DEL 5 DE FEBRERO DE 2013.- FINANCIADA CON FONDOS SEP 90.000 ENLACE
Decreto Pago 28/02/2014 277 RETENCIONES JUDICIALES  MES DE FEBRERO DE 2014, APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM, ACORDE AL DECRETO DE PAGO Nē 38 DEL 5 DE FEBRERO DE 2013.- FINANCIADAS POR SUB. NORMAL 461.342 ENLACE
Decreto Pago 28/02/2014 276 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA SA, PAGO DE BOLETAS POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS SALAS CUNA GOTITAS DE ESPERANZA Y CARICIAS DE BEBE SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR LA JUNJI 32.535 ENLACE
Decreto Pago 28/02/2014 275 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA SA, PAGO DE BOLETAS POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ, PEŅABLANCA, TALCAMO, LICEO Y DAEM, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 2.139.558 ENLACE
Decreto Pago 27/02/2014 274 DAYER MALVINA SALDIAS ALMARZA, PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS Nē 14, SERVICIOS DE ASEO EN EL DAEM, POR EL MES DE FEBRERO  DE 2014, FINANCIADO POR LA SEP Y ACORDE AL DECRETO Nē 21, DEL DEPTO  DE PERSONAL DEL DAEM, ADJUNTO EN EL DP Nē 119, DEL 7 DE MARZO DE 2 207.000 ENLACE
Decreto Pago 27/02/2014 273 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 2/2014 (LIQ. 1), REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE 2014, FINANCIADO POR LA SEP 29.261.045 ENLACE
Decreto Pago 27/02/2014 272 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 2/2014 (LIQ. 0), REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE 2014, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 186.053.701 ENLACE
Decreto Pago 27/02/2014 271 COPEC SA, PAGO DE BOLETA Nē 363807, POR CONSUMO DE COMBUSTBLE PARA BUS PATENTE DPGP-41 DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, QUILLON, LICITACION Nē 4366-18-LP11, APROBADO POR EL DECRE 190.000 ENLACE
Decreto Pago 27/02/2014 270 COPEC SA,  PAGO DE BOLETA Nē    363806, DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, QUILLON, LICITACION Nē 4366-18-LP11, APROBADO POR EL DECRETO ALCALDICIO Nē 634 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2011, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DAEM, LA I 690.000 ENLACE
Decreto Pago 26/02/2014 269 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA Nē 32552802, POR CONSUMO TELEFONICO - INTERNET DE ESC DE PUERTO COYANCO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 41.965 ENLACE
Decreto Pago 25/02/2014 268 CTC SA, PAGO DE FACTURAS POR CONSU,O TELEFONICO E INTERNET, DE ESC. DE LA COMUNA , SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 298.648 ENLACE
Decreto Pago 25/02/2014 267 DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA Nē  1554, POR SERVICIO DE TRASLADO DE GIRA DE ESTUDIOS DE ALUMNOS DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, CONTEMPLADO EN EL PME, FINANCIADO POR LA SEP   3.300.000 ENLACE
Decreto Pago 25/02/2014 266 HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA Nē 27, POR EXTENSION DE SERVICIOS DE  TRASLADO DE MENORES DE LA SALA CUNA RAYITOS DE AMOR (6 DIAS - DICIEMBRE) Y (21 DIAS - ENERO), VIA TRATO DIRECTO, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 27, FINANCIADO  1.080.000 ENLACE
Decreto Pago 25/02/2014 265 ATEM INTEGRACION TECNOLOGICA LIMITADA, PAGO DE FACTURAS, POR PENDRIVES , CAMARAS FOTOGRAFICAS Y PROYECTOR PARA ESC. EL CASINO Y PASO EL ROBLE, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADOS CON FONDOS SEP 1.083.775 ENLACE
Decreto Pago 25/02/2014 264 MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 221414, POR ILUMINACION PARA EVENTO CON COMUNIDAD EDUCATIVA, PARA ESC. EL CASINO, CONTEMPLADO EN EL PME, FINANCIADO POR LA SEP 133.248 ENLACE
Decreto Pago 25/02/2014 263 MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 221603, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESC. PASO EL ROBLE, FINANCIADO CON DONDOS DE MANTENIMIENTO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 56.406 ENLACE
Decreto Pago 25/02/2014 262 CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 47207, POR TINTAS PARA EL DAEM , ADQUIRIDAD CON FONDOS DAEM, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 83.376 ENLACE
Decreto Pago 25/02/2014 261 DIMACOFI SA, PAGO DE FACTURA Nē 3837385. POR INSUMOS DE IMPRESION PARA ESC. EL CASINO,  ADQUIRIDOS VIA CM. Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 464.415 ENLACE
Decreto Pago 25/02/2014 260 CARMEN GLORIA ORREGO OLEA, PAGO DE FACTURA Nē 1918, POR MEDALLAS ACRILICAS Y GALVANOS PARA ESC. EL CASINO, FINANCIADO CON FONDOS SEP 354.620 ENLACE
Decreto Pago 25/02/2014 259 SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 195, PARA LICENCIATURA DE ALUMNOS QUE EGRESAN DE PARVULOS, DE ESC. EL CASINO, FINANCIADO POR LA SEP 47.362 ENLACE
Decreto Pago 25/02/2014 258 COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURAS POR MATERIALES DE OFICINA PARA PASO EL ROBLE, SEGUN DETALLE ADJUNTO, ADQUIRIDAS VIA CONVENIO MARCO, CONTEMPLADOS EN EL PME Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 340.225 ENLACE
Decreto Pago 25/02/2014 257 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLON, PAGO DE FACTURA Nē 298, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CHILLANCITO, POR EL MES DE ENERO DE 2014, FINANCIADO POR LA JUNJI 17.150 ENLACE
Decreto Pago 25/02/2014 256 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLON, PAGO DE FACTURA Nē 296, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. PASO EL ROBLE, POR EL MES DE ENERO DE 2014, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 8.925 ENLACE
Decreto Pago 25/02/2014 255 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLON, PAGO DE FACTURA Nē 132, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. LIUCURA BAJO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 16.875 ENLACE
Decreto Pago 25/02/2014 254 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURA Nē267, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. EL CASINO DE ENERO DE 2014, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 58.900 ENLACE
Decreto Pago 25/02/2014 253 COOPERATIVA VILLA TENNESSEE, PAGO DE FACTURA Nē 490, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. LAG. AVENDAŅO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 61.800 ENLACE
Decreto Pago 25/02/2014 252 COMITE DE AGUA POTABLE DE PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURA Nē 533, POR CONSUMO DE AGUA DEL MES DE ENERO DE 2014, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 205.500 ENLACE
Decreto Pago 25/02/2014 251 CTC SA, PAGO DE FACTURA Nē 32368648, POR CONSUMO TELEFONICO DE SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO POR LA JUNJI 22.952 ENLACE
Decreto Pago 25/02/2014 250 COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL SA, PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC F-341 PEDRO TORRES Y F-347 ESC. EL CASINO, SEGUN DETALLE ADJUNTO,  FINANCIADO POR SUB. NORMAL 1.046.909 ENLACE
Decreto Pago 25/02/2014 249 TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA Nē 36318400, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONO DAEM Y ESC. EL CASINO, Y DCTOS. VOLUNTARIOS APLICADOS AL PERSONAL, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 476.019 ENLACE
Decreto Pago 20/02/2014 248 Paga BH N° 1 de Efrain Lara Gajardo por trabajos de pintura y albaņileria en escuela amanda chavez n., financiado con recursos SEP. 297.000 ENLACE
Decreto Pago 20/02/2014 247 BH-29 Francsico Aravena administracion internado enero 2014, de acuerdo al decreto N° 93 del subdepto de personal de fecha 01.03.2013, documentos sustentatorios en DP N° 465 del 18.06.2013, financiados con fondos SEP       360.000 ENLACE
Decreto Pago 19/02/2014 246 Consumo agua potable en establecimientos que indica 1.303.900 ENLACE
Decreto Pago 19/02/2014 245 Caja chica departamento educacion 200.000 ENLACE
Decreto Pago 12/02/2014 244 MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA, PAGO DE FACTURAS POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESC. DE LA COMUNA, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON FONDOS SEP 1.850.603 ENLACE
Decreto Pago 12/02/2014 243 OSCAR ORLANDO ITURRA GONZALEZ, PAGO DE BH Nē 23, POR APOYO A SUB. DPTO. DE PERSONAL EN PROCESOS DE GESTION VINCULADOS A LA SEP MES DE ENERO DE 2014, ACORDE AL DECRETO Nē 288 DEL 4 DE ABRIL DE 2013, INCLUIDO EN EL DP Nē 298 DEL 7/05/2013, CON FINANCIAMIENT 360.000 ENLACE
Decreto Pago 12/02/2014 242 JORGE MARIO OSOSRIO QUIJADA, PAGO DE FACTURAS Nē 621 Y Nē 622, , SEGUN DETALLE ADJUNTO, POR MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS PATENTES BGTD-63 Y CGGZ-15, DEPENDIENTES DEL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DAEM, SUB. NORMAL 542.521 ENLACE
Decreto Pago 12/02/2014 241 JOSE MIGUEL SILVA AMPUERO, PAGO DE FACTURA Nē 327, TRASLADO DE ALUMNOS INTEGRANTES DE LA BANDA ESCOLAR, A LA ESC. EL CASINO, POR EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2013, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO, FINANCIADO CON FONDOS SEP 300.000 ENLACE
Decreto Pago 12/02/2014 240 SURE SPA, PAGO DE FACTURA Nē 26, POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA JORNADA DE CAPACITACION DEL PERSONAL DEL DAEM, FINANCIADO COMO FONDOS DE ADMINISTRACION, FONDOS DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL DE EDUCACION - DAEM, 400.000 ENLACE
Decreto Pago 12/02/2014 239 JONATHAN ARTURO CADIZ CADIZ, PAGO DE FACTURA Nē 1356, POR ADQUISICION DE MEDALLAS EN ESC. HEROES DEL ITATA, FINANCIADO CON FONDOS SEP 406.980 ENLACE
Decreto Pago 12/02/2014 238 LIBRERIA SEGUEL SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE FACTURA Nē 57527, POR MATERIALES POR FINALIZACION DEL AŅO ESCOLAR, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 855.943 ENLACE
Decreto Pago 12/02/2014 237 SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 165, POR COLACIONES PARA ASISTENTES PARA REUNION TECNICA CON MICROCENTROS, REDES DE APOYO Y PAC, , FINANCIADO CON FONDOS SEP 39.040 ENLACE
Decreto Pago 11/02/2014 236 COMERCIAL RED OFFICE LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 514230, POR ADQUISICION DE PIZARRA BLANCA  PARA ESC. LIUCURA BAJO VIA CONVENIO MARCO,  ACORDE AL PME, FINANCIADO CON FONDOS SEP 138.039 ENLACE
Decreto Pago 11/02/2014 235 DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURAS Nē 1557 GIRA DE ESTUDIOS DE ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE  ACORDE AL DECRETO Nē 788 Y FACTURA Nē 1535, TRASLADO DE ALUMNOS ESC. STA ANA DEL BAUL, FINANCIADO CON FONDOS SEP 3.810.000 ENLACE
Decreto Pago 11/02/2014 234 COMERCIAL RED OFFICE LTDA, PAGO DE FACTURAS POR MATERIALES DE OFICINA PARA SALA CUNA RAYITOS DE AMOR SEGUN DETALLE ADJUNTO FINANCIADO POR LA JUNJI 2.765.838 ENLACE
Decreto Pago 11/02/2014 233 COMERCIAL WORLDTEC LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 58673, POR FUENTE DE PODER PARA REPARACIONES DE  EQUIPOS COMPUTACIONALES, FINANCIADO CON FONDOS SEP 39.500 ENLACE
Decreto Pago 10/02/2014 232 DIMACOFI SA, PAGO DE FACTURA Nē 3837546, POR INSUMOS PARA IMPRESION, PARA ESC.HEROES DEL ITATA ADQUIRIDAS VIA CONVENIO MARCO, FINANCIADO CON FONDOS SEP 180.498 ENLACE
Decreto Pago 10/02/2014 231 SOCIEDAD COMERCIAL MONTALBAN LTDA., PAGO DE FACTURA Nē 296, POR IMPRESION DE POLERAS Y JOCKEYS CON TEXTO LIMPIA QUILLON PARA JORNADA COMUNAL DEL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE, FINANCIADO CON FONDOS SEP 1.785.000 ENLACE
Decreto Pago 10/02/2014 230 VIATICOS DICIEMBRE DE  2013, PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 573.130 ENLACE
Decreto Pago 10/02/2014 229 DOMINGO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE SALDO FACTURA Nē 1 399, POR DEUDA AL SR. OROSTICA SEGUN DETALLE ADJUNTO, ACORDE AL CERTIFICADO Nē 46/2013, ACUERDO Nē 183/13, , APROBADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL , REFERENTE AL CONVENIO DE PAGODE DEUDA DEL SR. DOMINGO O 8.388.917 ENLACE
Decreto Pago 10/02/2014 228 ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES SA, PAGO DE FACTURA Nē 7937075, POR CONSUMO DE GAS PARA LA SALA CUNA RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO POR LA JUNJI 41.593 ENLACE
Decreto Pago 10/02/2014 227 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURA Nē 264, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. EL CASINO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 63.460 ENLACE
Decreto Pago 10/02/2014 226 EMPRESA LIPIGAS SA, PAGO DE FACTURA Nē 2334764, POR CONSUMO DE GAS DEL INTERNADO COMUNAL, FINANCIADO CON SUB. NORMAL 209.937 ENLACE
Decreto Pago 10/02/2014 225 CRISTINA ELIZABETH CHANDIA SAEZ, PAGO DE REMUNERACION RECHAZADA EL 31/01/2014, DEL CONVENIO DE PAGO DE REMUNERACIONES, DEPOSITADO EN CUENTA SEP, SE CANCELA CON DOC. DE CTA. CTE. SEP 585.168 ENLACE
Decreto Pago 10/02/2014 224 OCTAVIO GUSTAVO AZOCAR JAŅA, PAGO DE FACTURA Nē 2388, POR ATENCION PARA 1 FUNCIONARIO POR JORNADA DE CAPACITACION PARA EL PRFE, (PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL), FINANCIADO POR LA JUNAEB       25.700 ENLACE
Decreto Pago 10/02/2014 223 DIMACOFI SA, PAGO DE FACTURA Nē 3853939, POR ADQUISION DE FOTOCOPIADORA PARA ESC. PEDRO TORRES SABELLE, ADQUIRIDA VIA CONVENIO MARCO, FINANCIADO CON FONDOS SEP 864.070 ENLACE
Decreto Pago 10/02/2014 222 ATEM INTEGRACION TECNOLOGICA LIMITADA, PAGO DE FACTURAS Nē 1417 TABLET PARA ALUMNOS DE 8ē BASICO DE ESC. EL CASINO  Y FACTURA Nē 1070, ADQUISICION DE EQUIPO TECNOLOGICO PARA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, FINANCIADO POR LA SEP 8.510.337 ENLACE
Decreto Pago 10/02/2014 221 DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA Nē 1530, POR TRASLADO DE ALUMNOS DEL SECTOR ANA DEL CAIMACO EL OLIVAR, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 354.000 ENLACE
Decreto Pago 10/02/2014 220 CARMEN GLORIA ORREGO OLEA, PAGO DE FACTURA Nē 1940, POR ADQUISICION DE MEDALLAS PARA PREMIACION DE ALUMNOS DE LAS OLIMPIADAS Y FERIA DE CIENCIAS, ADQUIRIDAS VIA TRATO DIRECTO ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 831, Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 324.870 ENLACE
Decreto Pago 07/02/2014 219 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, POR CONCEPTO DEL ART. 42 Nē 1 IMPTO. UNICO Y 42 Nē 2, 10% DE RETENCION DE HONORARIOS, FINANCIADO CON SUB. NORMAL 2.470.328 ENLACE
Decreto Pago 07/02/2014 218 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, POR CONCEPTO DEL ART. 42 Nē 1 IMPTO. UNICO Y 42 Nē 2, 10% DE RETENCION DE HONORARIOS, FINANCIADO POR LA SEP 736.215 ENLACE
Decreto Pago 07/02/2014 217 URIKA EUFEMIA ZUŅIGA GAMONAL, PAGO DE BH Nē 296, POR EJECUCION DEL PLAN DE ACCION COMUNAL MES DE ENERO DE 2014, ACORDE AL DECRETO Nē 516, DEL SUBDPTO. DE PERSONAL, DEL 5/0772013,  DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 991, DEL 6/11/2013, FINANCIADO POR LA SEP 483.300 ENLACE
Decreto Pago 07/02/2014 216 AFESY QUILLON, PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP 35.700 ENLACE
Decreto Pago 07/02/2014 215 COOPEUCH LIMITADA,  PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMOS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP 158.180 ENLACE
Decreto Pago 07/02/2014 214 HDI SEGUROS, ISE FIDELIDAD,  PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP 16.269 ENLACE
Decreto Pago 07/02/2014 213 HDI SEGUROS, ISE CONDUCTORES,  PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP 5.585 ENLACE
Decreto Pago 07/02/2014 212 COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE,  PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP 44.185 ENLACE
Decreto Pago 07/02/2014 211 CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA,  PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP 71.537 ENLACE
Decreto Pago 07/02/2014 210 MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE,  PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP 17.660 ENLACE
Decreto Pago 07/02/2014 209 SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION SA ,  PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP 67.192 ENLACE
Decreto Pago 07/02/2014 208 SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION SA (APV),  PAGO DE CUOTAS DE APV DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP 72.698 ENLACE
Decreto Pago 07/02/2014 207 FRAFEM OCTAVA REGION,  PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP 18.900 ENLACE
Decreto Pago 07/02/2014 206 RAFAEL LEON OSES (FARMACIA),  PAGO DE CUOTAS POR COMPRAS DE FARMACIA DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP 12.500 ENLACE
Decreto Pago 07/02/2014 205 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES (CREDITOS) , PAGO DE CUOTAS DE CREDITOS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP 146.621 ENLACE
Decreto Pago 07/02/2014 204 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES (FULL AHORRO) , PAGO DE CUOTAS DE AHORRO DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP 15.260 ENLACE
Decreto Pago 07/02/2014 203 RENE ALARCON HENRIQUEZ (AFE), PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP 18.900 ENLACE
Decreto Pago 07/02/2014 202 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ, PAGO DE CUOTAS VOLUNTARIAS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP 27.000 ENLACE
Decreto Pago 07/02/2014 201 HOGAR DE CRISTO,, PAGO DE CUOTAS VOLUNTARIAS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP 5.000 ENLACE
Decreto Pago 06/02/2014 200 CCAF LOS ANDES, COTIZACIONES PREVISIONALES DEL MES DE ENERO DE 2014, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, DE LAS AFP , ISAPRES,  E IPS,  SEGUN DETALLE ADJUNTO EN LOS COMPROBANTES DE PAGO ADJUNTOS, FINANCIADO CON FONDOS SEP 6.087.650 ENLACE
Decreto Pago 06/02/2014 199 CCAF LOS ANDES, COTIZACIONES PREVISIONALES DEL MES DE ENERO DE 2014, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, DE LAS AFP , ISAPRES E IPS, SEGUN DETALLE ADJUNTO EN LOS COMPROBANTES DE PAGO ADJUNTOS, FINANCIADO CON FONDOS DE LA JUNJI 2.641.692 ENLACE
Decreto Pago 06/02/2014 198 CCAF LOS ANDES, COTIZACIONES PREVISIONALES DEL MES DE ENERO DE 2014, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, DE LAS AFP , ISAPRES, IPS, Y APV, SEGUN DETALLE ADJUNTO EN LOS COMPROBANTES DE PAGO ADJUNTOS, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 41.479.562 ENLACE
Decreto Pago 06/02/2014 197 AFESY, PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 77.700 ENLACE
Decreto Pago 06/02/2014 196 HOGAR DE CRISTO, , PAGO DE CUOTAS VOLUNTARIAS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 37.000 ENLACE
Decreto Pago 06/02/2014 195 CORPBANCA (BANCONDELL)  PAGO DE CUOTAS DE PRESTAMOS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 1.006.424 ENLACE
Decreto Pago 06/02/2014 194 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ, , PAGO DE CUOTAS VOLUNTARIAS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 450.000 ENLACE
Decreto Pago 06/02/2014 193 MAPFRE SEGUROS DE VIDA,  PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 9.769 ENLACE
Decreto Pago 06/02/2014 192 RENE ALARCON HENRIQUEZ (AFE), C, PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 51.450 ENLACE
Decreto Pago 06/02/2014 191 CREDUMONTT LIMITADA,  PAGO DE CUOTAS DE PRESTAMOS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 46.006 ENLACE
Decreto Pago 06/02/2014 190 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE CUOTAS DE FULL AHORRO DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 146.729 ENLACE
Decreto Pago 06/02/2014 189 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE CUOTAS DE PRESTAMOS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 6.812.646 ENLACE
Decreto Pago 06/02/2014 188 RAFAEL LEON OSSES (FARMACIA) PAGO DE COMPRAS DE FARMACIA DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 690.210 ENLACE
Decreto Pago 06/02/2014 187 FRAFEM OCTAVA REGION, PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 51.450 ENLACE
Decreto Pago 06/02/2014 186 MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE CUOTAS SEGUROS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 1.564.045 ENLACE
Decreto Pago 06/02/2014 185 CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS PUBLICOS,PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMOS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 11.197 ENLACE
Decreto Pago 06/02/2014 184 FONDO NACIONAL DE SALUD, PAGO DE CUOTAS DE PRESTAMO DEL PERSONAL  ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 36.470 ENLACE
Decreto Pago 06/02/2014 183 CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 554.150 ENLACE
Decreto Pago 06/02/2014 182 COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE, PAGO DE CUOTAS  GREMIALES ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 516.341 ENLACE
Decreto Pago 06/02/2014 181 MARIA BADILLA VIVALLOS ( DEPORTIVOI MAGISTERIO), PAGO DE CUOTAS VOLUNTARIAS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 42.250 ENLACE
Decreto Pago 06/02/2014 180 HDI SEGUROS, ISE CONDUCTORES, PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 11.323 ENLACE
Decreto Pago 06/02/2014 179 HDI SEGUROS,  ISE FIDELIDAD, PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 33.056 ENLACE
Decreto Pago 06/02/2014 178 COOPEUCH, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMOS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 14.539.261 ENLACE
Decreto Pago 06/02/2014 177 SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE  APV DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 90.198 ENLACE
Decreto Pago 06/02/2014 176 SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 933.302 ENLACE
Decreto Pago 06/02/2014 175 CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA SA, PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, ADSCRITO AL DAEM, CON FINANCIAMIENTO JUNJI 109.267 ENLACE
Decreto Pago 06/02/2014 174 SEGUROS DE VIDA, SECURITY PREVISION SA, PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, ADSCRITO AL DAEM, CON FINANCIAMIENTO JUNJI 30.099 ENLACE
Decreto Pago 06/02/2014 173 CAJA LOS ANDES, PAGO DE CUOTAS DEL AHORRO Y PRESTAMO DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, ADSCRITO AL DAEM, CON FINANCIAMIENTO JUNJI 282.128 ENLACE
Decreto Pago 06/02/2014 172 COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DEL AHORRO Y PRESTAMO DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, ADSCRITO AL DAEM, CON FINANCIAMIENTO JUNJI 947.002 ENLACE
Decreto Pago 06/02/2014 171 COPELEC LTDA, PAGO DE BOLETA Nē 804602 Y BOLETA Nē 804125, POR CONSUMO ELECTRICO DE SALAS CUNA CHILLANCITO Y PORTAL DEL VALLE SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR  LA JUNJI 61.139 ENLACE
Decreto Pago 06/02/2014 170 COPELEC LTDA, PAGO DE BOLETA Nē248282, POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. LAGUNA AVENDAŅO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 404.869 ENLACE
Decreto Pago 05/02/2014 169 COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. DE LA COMUNA, SEGUN DETALLE ADJUNTO FINANCIADO POR SUB. NORMAL 779.902 ENLACE
Decreto Pago 05/02/2014 168 COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS DE CONSUMO ELECTRICO DE ESC. DE LA COMUNA SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 110.218 ENLACE
Decreto Pago 05/02/2014 167 COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 803640, POR PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN SALA CUNA PORTAL DEL VALLE, FINANCIADO POR LA JUNJI 24.555 ENLACE
Decreto Pago 04/02/2014 166 BERNARDA CHAPARRO GUTIERREZ Y OTRO LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 3348, COLACIONES PARA ALUMNOS PARTICIPANTES DE LA COMUNAL DE ATLETISMO DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, VIA TRATO DIRECTO, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē733, FINANCIADO CON FONDOS SEP.- 393.600 ENLACE
Decreto Pago 04/02/2014 165 BERNARDA CHAPARRO GUTIERREZ Y OTRO LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 3318, ATENCION PARA ASISTENTES DE LA EDUCACION, PARA GREMIOS AFE Y AFESY, VIA TRATO DIRECTO, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 675, FINANCIADO POR LA SEP 390.000 ENLACE
Decreto Pago 04/02/2014 164 JONATHAN ARTURO CADIZ CADIZ, PAGO DE FACTURA Nē 1375, POR DIPTICOS PARA ACTIVIDAD LIMPIA QUILLON, FINANCIADOS CON FONDOS DAEM, SUB. NORMAL 357.000 ENLACE
Decreto Pago 04/02/2014 163 SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 285710, POR MATERIALES DE OFICINA PARA ESC. EL CASINO, FINANCIADO CON FONDOS SEP 31.693 ENLACE
Decreto Pago 04/02/2014 162 SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 283762, POR MATERIALES DE OFICINA PARA CONCURSO COMUNAL DE CONOCIMIENTO DE AUTORES, FINANCIADO CON FONDOS SEP 37.448 ENLACE
Decreto Pago 04/02/2014 161 MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 223049 Y FACTURA Nē 223048, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ACORDE A LA LICITACION 4366-10-LE13, FINANCIADO  CON FONDOS SEP 3.386.378 ENLACE