Gestiķn Municipal

 

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Decretos de Pagos Educaciķn 2013

 

 

 

TRANSPARENCIA LEY 20.285

    1. Publicaciones del Organismo

 

Actos y documentos del organismo que hayan sido objeto de Publicaciķn en el Diario Oficial

Otras Publicaciones

 2. Potestades y Marco Normativo

 

Potestades, competencias, responsabilidades, funciones y atribuciones y/o tareas

Marco normativo que rige a la Municipalidad

  Ordenanzas, Reglamentos e Instrucciones
 

Ordenanza Municipal

 

Ordenanza de Participaciķn Ciudadana

 

Reglamento del Consejo Comunal de la Sociedad Civil

 

Ordenanza Plan Regulador Comunal

 

Plano Regulador

  Reglamento Transparencia Municipal
 

Reglamento Interno Municipalidad de Quillķn

 

Reglamento Interno Departamento de Salud

Leyes

  3. Estructura Orgánica

 

Estructura Orgánica del Municipio y facultades, funciones y atribuciones de las unidades Municipales

Organigrama Municipalidad

Organigrama Departamento de Salud

Unidades Municipales

  4. Personal y Remuneraciones

 

Remuneraciones Municipalidad

Remuneraciones Educaciķn

Remuneraciones Salud

Escala de Remuneraciones

Comisiones de Servicios
 

Municipalidad

Educaciķn

Salud

Dieta Concejales

Gastos Concejales

  5. Compras y Adquisiciones

 

Sistema de Compras Públicas

  Otras Compras
 

Municipalidad

Educaciķn

Salud

 Contratos de Bienes y Servicios
      Municipalidad
      Educaciķn
      Salud

Contratos de Bienes Inmuebles

 6. Prepuesto y Auditorias

 
Presupuesto asignados y sus Modificaciones

Municipalidad

Educaciķn

Salud

Cementerio

Informe Estado Financiero Anual

Auditorias al Ejercicio Presupuestario

Auditorias de Contraloria Regional

Auditorias del CPLT

  7. Transferencias de Fondos Públicos

 

Transferencias reguladas por la Ley Nē 19.862

Otras Transferencias

   8. Actos y Resoluciones

 

Permisos y Derechos Municipales

Actas del Concejo

Convenios

Vinculos
Concurso Publico
 Decretos Alcaldicio
 

Municipalidad

 

Educaciķn

 

Salud

 Decretos de Pago
 

Municipalidad

 

Educaciķn

 

Salud

 9. Subsidios y Beneficios

 

Programa de Subsidios y otros beneficios

Nomina Beneficiarios Programa Sociales en Ejecuciķn

  10. Mecanismos de Participaciķn Ciudadana

 

Mecanismo de participaciķn Ciudadana

  Cuenta Publica
  Plan de desarrollo Comunal

  11. Participaciķn en Otras Entidades

 

Entidades que tengan participaciķn, representaciķn e intervenciķn en el organismo

  12. Tramites y Requisitos

 

Tramites ante la Municipalidad de Quillķn

   Otros Tramites

     Chile Atiende

 

     Registro Civil

 

     Servicio Electoral

 

     Ley Chile

 

     Ley del Lobby

  13. Documentos Reservados

 

Índice de actos o documentos calificados como Reservados

  14. Costos Directos de Reproducciķn

 

Costos directos de reproducciķn de la informaciķn solicitada

  15. Informe Anual a la Subdere
     Informe Anual a la Subdere
  16. Otros Antecedentes
 

Antecedentes Comuna

Cuenta Pública

Actas de Sesiones Ordinarias, Extraordinarias y Asistencia Concejales

Audio del Concejo Municipal

Tabla Concejo Municipal

Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil

Concesiones y Contratos a Terceros

Proyectos en Ejecuciķn

Subrogancias

Costos de Reproducciķn

Como se Constituye una Junta de Vecinos

Como Constituir Personalidad Jurídica

Nomina de Organizaciones Territoriales y Funcionales

Plan de Salud Comunal

FOCAM

PLADECO

PADEM

Sentencias de Proclamaciķn Alcalde y Concejales

Reclamos de la Oficina de Partes

Informe de Atenciķn Departamento de Salud

Tutorial Derecho Accedo a la informaciķn Pública

Antecedentes enviados al SRCI
 Informaciķn de Autoridades
 

Alcalde

 

Concejales

 Declaraciķn de Patrimonio
 

Alcalde

 

Concejales

 

Funcionarios

 Declaraciķn de Intereses
 

Alcalde

 

Concejales

 

Funcionarios

  17. Dificultades técnicas, Visualizadores & Plug-Ins

 

Dificultades Técnicas

Visualizadores & plug-ins

  18. Servicios on Line

 

Consulta de Documentos Electrķnicos

Cancelaciķn de Multas

Pagos de Patentes Comerciales

Pagos de Patentes Vehículos

Intranet

 
 

Noviembre

Monto $ Enlace

Decreto de Pago Nē 1102 29/11/2013

CTC SA, PAGO DE FACTURAS DE CONSUMO TELEFONICO DE ESC. DE LA COMUNA SEGUN DETALLE ADJUNTO FINANCIADO POR SUB. NORMAL

411.942

Decreto de Pago Nē 1101 29/11/2013

SUELDOS SALA CUNA GOTITA DE ESPERANZA NOVIEMBRE DE 2013SUELDOS SALA CUNA CARICIAS DE BEBE NOVIEMBRE DE 2013SUELDOS SALA CUNA
PORTAL DEL VALLE NOVIEMBRE DE 2013SUELDOS SALA CUNA CHILLANCITO NOVIEMBRE DE 2013

12.042.939

Decreto de Pago Nē 1100 28/11/2013

SALOMON ISRAEL HERNANDEZ CONTRERAS, PAGO DE BH Nē 69, AL MONITOR DEL TALLER DE ORQUESTA PROYECTO SEP DE ESC. HEROES DEL ITATA,
ACORDE AL DECRETO Nē 697 DEL SUB-DPTO. DE PERSONAL, FINANCIADO POR LA SEP

297.000

Decreto de Pago Nē 1099 28/11/2013

RETENCIONES JUDICIALES MES DE ABRIL DE 2013, APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM, ACORDE AL DECRETO DE PAGO Nē 38 DEL 5 DE FEBRERO DE 2013.-FINANCIADOS POR SUB. NORMAL

441.181

Decreto de Pago Nē 1098 28/11/2013

PATRICIO GALLARDO POBLETE, PAGO POR DEVOLUCION DE MONTO DE VALE VISTA EN GARANTIA INGRESADO EL 14/06/2013, POR FIEL CUMPLIMIENTO DE
CONTRATO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL

6.500.000

Decreto de Pago Nē 1097 29/11/2013

PLANILLA MUNICIPALIDAD : 11/2013 (LIQ. 1), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO POR LA SEP

27.927.957

Decreto de Pago Nē 1096 28/11/2013

RETENCIONES JUDICIALES MES DE ABREIL DE 2013, APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM, ACORDE AL DECRETO DE PAGO Nē 38 DEL 5 DE FEBRERO DE 2013.-FINANCIADOS CON FONDOS SEP

90.000

Decreto de Pago Nē 1095 28/11/2013

PLANILLA MUNICIPALIDAD : 11/2013 (LIQ. 0) - PAGO DE REMUNERACIONES SUBVENCION NORMAL , MES DE NOVIEMBRE DE 2013

182.497.061

Decreto de Pago Nē 1094 27/11/2013

ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA Nē 40878663, POR CONSUMO DE AGUA EN SALA CUNA PORTAL DEL VALLE, FINANCIADO POR LA JUNJI

81.097

Decreto de Pago Nē 1093 27/11/2013

COOPERATIVA VILLA TENNESSEE, PAGO DE FACTURA Nē 478, POR CONSUMO DE AGUA EN ESC. G-353 LAGUNA AVENDAŅO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL

193.800

Decreto de Pago Nē 1092 27/11/2013

DAYER MALVINA SALDIAS ALMARZA, PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS Nē 11, SERVICIOS DE ASEO EN EL DAEM, POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2013,
FINANCIADO POR LA SEP Y ACORDE AL DECRETO Nē 21, DEL DEPTO DE PERSONAL DEL DAEM, ADJUNTO EN EL DP Nē 119, DEL 7 DE MARZO DE 2013, CONTEMPLADO EN EL PLAN DE MEJORAMIENTO ESCOLAR, PME

180.000

Decreto de Pago Nē 1091 27/11/2013

SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURAS Nē 153 ALIMENTOS PARA ESC. COYANCO ACORDE AL DECRETO Nē 640 DEL13/09/2013 Y FACTURA Nē 156, ALIMENTOS PARA ESC. EL CASINO ACORDE AL DECRETO Nē 643 DEL 13/09/2013, , AUTORIZADO VIA TRATO DIRECTO Y CON FINANCIAMIENTO SEP, CONTEMPLADO EN EL PLAN DE MEJORAMIENTO
ESCOLAR, PME

222.000

Decreto de Pago Nē 1090 26/11/2013

COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA, PAGO DE FACTURAS DE CONSUMO ELECTRICO DE ESC. G-339 LIUCURA Y G-344 CHANCAL, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL

137.147

Decreto de Pago Nē 1089 26/11/2013

EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA SA, PAGO DE FACTURAS DE CONSUMO ELECTRICO DEESC. DE LA COMUNA, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON SUB. NORMAL

2.601.325

Decreto de Pago Nē 1088 26/11/2013

EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA SA, PAGO DE FACTURAS DE CONSUMO ELECTRICO DE SALAS CUNA GOTITAS DE ESPERANZA Y CARICIAS DE BEBE, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADOS POR LA JUNJI

40.297

Decreto de Pago Nē 1087 22/11/2013

FRANCISCO ARAVENA ZUŅIGA, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, PARA GASTOS MENORES ACORDE AL DECRETO
ALCALDICIO Nē 481, DEL 21/06/2013, FINANCIADO POR LA SEP, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL DECRETO Nē 801 DEL 19/08/2013.

200.000

Decreto de Pago Nē 1086 21/11/2013

PATRICIO ANDRES ASTORGA TAHORMINA, , PAGO DE BH Nē 152, POR TALLERES DE CORO E INSTRUMENTAL Y GRUPO ELECTRONICO DE ESC. AMANDA CHAVEZ POR EL MES DE OCTUBRE DE 2013, A CORDE AL DECRETO
Nē 464 DEL 18/06/2013, CON FINANCIAMIENTO SEP , DOCUMENTACION SOPORTANTE EN DP Nē 600, DEL 31/07/2013.-

360.000

Decreto de Pago Nē 1085 21/11/2013

FRANCISCO RICHARD ARAVENA ZUŅIGA, , PAGO DE BH Nē 26, POR ADM. DEL INTERNADO EN ESC
F-338 . AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, DEL MES DE OCTUBRE DE 2013, ACORDE AL DECRETO Nē 93 DEL SUBDPTO. DE PERSONAL DE FECHA 1/03/2013,
DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS EN DP Nē 465 DEL 18/06/2013, FINANCIADOS CON FONDOS DE LA SEP

360.000

Decreto de Pago Nē 1084 21/11/2013

INGRID BAAR KOHLER, PAGO DE BH Nē 35, POR 12 HRS. DE TALLER DE CLASES DE VIOLIN EN EL MES DE OCTUBRE DE 2013, EN ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ACORDE AL DECRETO Nē 465, DEL 18/07/2013, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nē 601, DEL 31/07/2013

162.000

Decreto de Pago Nē 1083 21/11/2013

RODRIGO ANTONIO FERNANDEZ VILLA, PAGO DE BH Nē 33,PARA ENCARGADO DE ENLACES MES DE OCTUBRE DE 2013, EN ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ACORDE AL DECRETO Nē 540 DEPARTAMENTAL CON
FECHA 19/7/2013 CON FINANCIAMIENTO SEP, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN DP Nē 691 DEL 19/8/2013.

288.000

Decreto de Pago Nē 1082 21/11/2013

GUSTAVO OYARCE JILABERT, PAGO DE CAJA CHICA AL DIRECTOR DEL DIRECTOR DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE AL DECRETO Nē 489 DEL 21/06/2013, LA DOCUMENTACION SOPORTANTE ESTA EN EL DP Nē 612, DEL 5/08/2013, QUE AUTORIZA UN MONTO HASTA DE $200.000.- FINANCIADO POR LA SEP

200.000

Decreto de Pago Nē 1081 21/11/2013

DIMACOFI SA, PAGO DE FACTURA Nē 3815427, POR COMPRA DE FOTOCOPIADORA, PARA RENOVACION DEL CENTRO DE FOTOCOPIADO DE ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDO VIA CONVENIO MARCO, CON
FINANCIAMIENTO SEP, CONTEMPLADO EN EL PME, PLAN DE MEJORAMIENTO ESCOLAR

 2.688.274

Decreto de Pago Nē 1079 21/11/2013

MARIA BADILLA VIVALLOS, PAGO DE CUOTAS PARA EL DEPORTIVO DEL MAGISTERIO,DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, DEL PERIODO DE NOVIEMBRE DE 2010 A OCTUBRE DE 2013, DESCUENTOS VOLUNTARIOS
APLICADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO

1.667.000

Decreto de Pago Nē 1078 21/11/2013

COMERCIAL MUŅOZ Y COMPAŅIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 233104, POR MATERIALES PARA EL ASEO Y ORNATO, PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINES, ADQUIRIDOS VIA CONVENIO MARCO, Y FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO, SUB. NORMAL

210.424

Decreto de Pago Nē 1077 21/11/2013

COMERCIAL MUŅOZ Y COMPAŅIA LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 233107, POR UTILES DE ASEO PARA SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, VIA CONVENIO MARCO, FINANCIADO POR LA JUNJI

180.571

Decreto de Pago Nē 1076 20/11/2013

LUCAS KEIDONG JESSEN, CAJA CHICA AL JEFE DEL SUB-DPTO DE FINANXZAS, DEL DPTO. DE EDUCACION, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 529, DEL
12/07/2013, EL CUAL AUTORIZA LA MANTENCION USO PARA GASTOS MENORES DE ESTOS FONDOS, FINANCIADO POR SUB. NORMAL

200.000

Decreto de Pago Nē 1075 20/11/2013

ESSBIO SA, PAGO DE FACTURAS DE CONSUMO DE AGUA, DE ESC. F-336 HEROES DEL ITATA, F-338 AMANDA CHAVEZ (INTERNADO Y LICEO LUIS CRUZ
MARTINES, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL

1.818.590

Decreto de Pago Nē 1074 18/11/2013

DAVID URIBE REYES, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. PUERTO LOS FRUTALES DE COYANCO ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 480, DEL 21/06/2013, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL DP Nē 552, DEL 8/07/2013, FINANCIADO POR LA SEP

150.000

Decreto de Pago Nē 1073 18/11/2013

COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURA Nē 257, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL DEL MES DE OCTUBRE, FINANCIADO POR SUB. NORMAL

 91.580

Decreto de Pago Nē 1072 18/11/2013

COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE LIUCURA BAJO, PAGO DE FACTURA Nē 125, POR CONSUMO DE AGUA EN ESC. DE LIUCURA BAJO DEL MES DE OCTUBRE , FINANCIADO POR SUB. NORMAL

85.950

Decreto de Pago Nē 1071 18/11/2013

COMITE AGUA POTABLE DE PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURA Nē 524, POR CONSUMO DE AGUA EN ESC. DE PUERTO COYANCO DEL MES DE OCTUBRE , FINANCIADO POR SUB. NORMAL

84.500

Decreto de Pago Nē 1070 18/11/2013

DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURAS Nē 1479 (ABONO),POR SERVICIOS DE TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. SANTA ANA,
TALCAMO, QUEIME, PEŅABLANCA E INTERNADO COMUNAL, ACORDE AL CERTIFICADO Nē 46/2013 Y AL ACUERDO Nē 182/13, APROBADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL REFERENTE AL CONVENIO DE PAGO DE DEUDA DEL SR. DOMINGO OROSTICA VILLAGRAN, FINANCIADO POR SUB. NORMAŅ

1.872.972

Decreto de Pago Nē 1069 18/11/2013

DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURAS Nē 1479 (SALDO), Y FACTURA Nē 1476, POR SERVICIOS DE TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. HEROES DEL ITATA Y LIUCURA BAJO, ACORDE AL CERTIFICADO Nē46/2013 Y AL ACUERDO Nē 182/13, APROBADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL
REFERENTE AL CONVENIO DE PAGO DE DEUDA DEL SR. DOMINGO OROSTICA VILLAGRAN, FINANCIADO POR LA SEP

9.120.271

Decreto de Pago Nē 1068 15/11/2013

ANA WALESCA CONTRERAS MORA, PAGO DE FACTURA Nē 575, POR SERVIVIO DE COCTEL EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, VIA TRATO DIRECTO ACORDE AL DECRETO Nē 597, DEL 26 DE AGOSTO DE 2013,, CON
FINANCIAMIENTO SEP

180.000

Decreto de Pago Nē 1067 15/11/2013

COPEC, PAGO DE BOLETA Nē 203399, DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, QUILLON, LICITACION Nē 4366-18-LP11, APROBADO POR EL DECRETO ALCALDICIO Nē 634 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2011, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DAEM, LA INF. QUE SUSTENTA ESTA EN EL DP 162 DEL 18/03/2013. FINANCIADO POR SUB. NORMAL

690.000

Decreto de Pago Nē 1066 15/11/2013

SUBSECRETARIA DE EDUCACION, REINTEGRO DE FONDOS DEL PROYECTO DE ADMINISTRACION DE FONDOS, "PROYECTO DEPORTE Y DE RECREACION, AŅO 2012.

1.252.773

Decreto de Pago Nē 1065 15/11/2013

COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS DE CONSUMO ELECTRICO DE SALAS CUNA CHILLANCITO Y PORTAL DEL VALLE, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR LA JUNJI

314.111

Decreto de Pago Nē 1064 13/11/2013

COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURAS POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA E INSUMOS DE IMPRESION, DE ESC. DE LA
COMUNA SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR LA SEP

2.234.371

Decreto de Pago Nē 1063 13/11/2013

CHILENA DE COMPUTACION LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 44300, POR ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA PARA EL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DAEM

463.401

Decreto de Pago Nē 1062 13/11/2013

LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.PAO DE FACTURA Nē 922, POR REPARACION DE VEHICULOS PATENTES CGGZ-15, BGTD-63, BGTD-55, DEPENDIENTES DEL DAEM, VIA TRATO DIRECTO PARA CONTRATACIONES DONDE EL COSTO DE EVALUACION RESULTA DESPROPORCIONADO, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 657, FINANCIADOS CON FONDOS DAEM, SUB.
NORMAL

799.900

Decreto de Pago Nē 1061 13/11/2013

MARCELO ALEJANDRO ARAYA RIVAS, PAGO DE BH Nē 8, SERVICIOS DE SOPORTE COMPUTACIONAL, MES DE OCTUBRE EN ESC. LIUCURA BAJO, ACORDE AL DECRETO Nē 558, DEL 1/07/2013, FINANCIADO POR LA SEP, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN DP Nē 796, DEL 9(09/2013..

90.000

Decreto de Pago Nē 1060 13/11/2013

FERNANDA MARIBEL ANDREA BARRIA HENRIQUEZ, PAGO DE BH Nē 8,MES DE OCTUBRE POR HORAS PEDAGOGICAS EN 5Ē BASICOS A Y B, DE ESC. HEROES DEL ITATA, Y ACORDE AL DECRETO Nē 588, DEL 20 DE AGOSTO DE 2013, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN DP 805, DEL 10/09/2013, FINANCIADO POR LA SEP

162.000

Decreto de Pago Nē 1059 13/11/2013

MARIA CRISTIINA ACUŅA OLATE, PAGO DE BH Nē 6, MES DE OCTUBRE APOYO AL PLAN LECTOR DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ , ACORDE AL DECRETO NĒ 475 DEL SUBDTO. DE PERSONAL, DEL 20/06/2013, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL DP Nē 688 DEL 19/08/2013, FINANCIADO POR LA SEP

108.000

Decreto de Pago Nē 1058 13/11/2013

MARIO PATRICIO FUENTEALBA MONTERO, PAGO DE B. HONORARIOS Nē 65, POR SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA EN SALA DE COMPUTACION DEL
MES DE OCTUBRE, EN ESC. F-341, PEDRO TORRES SABELLE - LIUCURA ALTO, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 337, Y CON FINANCIAMIENTO SEP

 90.000

Decreto de Pago Nē 1057 13/11/2013

JOHANAN NEFTALI CASTILLO CASANOVA, PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS Nē 10, POR SERVICIOS DE INFORMATICA Y CENTRO DE FOTOCOPIAS EN EL
LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ C-16, ACORDE AL DECRETO Nē 454 CON FECHA 12/06/2013, DEL SUBDPTO. DE EDUC. MUNICIPAL CON FINANCIAMIENTO SEP

90.000

Decreto de Pago Nē 1056 13/11/2013

ROBERTO ANSELMO CABRERA GARCIA, ,PAGO DE B. HONORARIOS Nē 18, MES DE OCTUBRE, POR SERVICIOS DE MONITOR DE FOLCLORE Y DE FUTBOL EN ESC. F-341, PEDRO TORRES SABELLE - LIUCURA ALTO, ACORDE AL DECRETO Nē 338, LA INF. QUE SUSTENTA EN DP Nē 371 , CON FINANCIAMIENTO SEP

288.000

Decreto de Pago Nē 1055 13/11/2013

BEATRIZ DE FATIMA SARZOSA BUSTOS, PAGO DE BH Nē2, POR TALLER DE INGLES EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, MES DE OCTUBRE DE 2013, ACORDE AL DECRETO Nē 592 CON FECHA 20/08/2013, DEL SUBDPTO
PERSONAL, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 878

216.000

Decreto de Pago Nē 1054 13/11/2013

FONDOS SEPHECTOR AMBROSIO HERMOSILLA GUAJARDO, , PAGO DE BH Nē 62, MONITOR DE BANDA DE GUERRA ESCOLAR DE LA ESC. EL CASINO F-347,
CERRO NEGRO , MES DE OCTUBRE, ACORDE AL DECRETO Nē 417, SUBDPT0. MUNICIPAL, SUSTENTADO EN EL DP Nē 447, DEL 13/06/2013, FINANCIADO CON

270.000

Decreto de Pago Nē 1053 13/11/2013

PAGO DE BH Nē 4, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, APOYO Y ASEO EN BANDA ESCOLAR DE ESC. EL CASINO POR EL MES DE
OCTUBRE DE 2013, ACORDE AL DECRETO NĒ 476 DEL SUBDTO. DE PERSONAL, DEL 21/06/2013,  DOCUMENTACION QUE SUSTENTA EN EL DP Nē 686 DEL 19/08/2013, FINANCIADO POR LA SEPCARMINA NICOLE PADILLA ORTIZ

90.000

Decreto de Pago Nē 1052 13/11/2013

PAGO DE BH Nē 124 Y BH Nē 125, INTERVENCIONES FONOAUDIOLOGICAS DEL MES DE OCTUBRE EN LIUCURA ALTO Y BAJO RESPECTIVAMENTE, ACORDE AL DECRETO Nē 399, DEL 9/05/2013, LA DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL DECRETO DE PAGO Nē 468 DE
FECHA 24/06/2013, Y POR TALLER MUSICAL EN ESC. LIUCURA BAJO, EN EL MES DE OCTUBRE DE 2013, ACORDE AL DECRETO Nē 523, DEL 10/07/2013, DOC.
SOPORTANTE EN DP Nē 806, DEL 10/09/2013.-, TODAS CON FINANCIAMIENTO SEP IVONNE ESTRELLA SILVA,

513.000

Decreto de Pago Nē 1051 12/11/2013

MAURICIO ROJAS ROMAN, PAGO DE 2ē CUOTA DE 3, DEL PAGO DE INDEMNIZACION POR CAUSA JUDICIAL RIT 0-3-2013, EN LA CUAL LA MUNICIPALIDAD DE QUILLON ES CONDENADA AL PAGO DE ESTAS PRESTACIONES AL EX JEFE DE PERSONAL DEL DAEM

3.008.775

Decreto de Pago Nē 1050 12/11/2013

PSE TRASLADO ALUMNOS DEL OLIVAR Y SANTA ANA DE CAIMACO A ESC. HEROES DEL ITATA.LAG. AVENDAŅO Y AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2013
DOCUMENTACION SOPORTANTE EN DP Nē 390, DEL 29/05/2013, CON FINANCIAMIENTO SESOC. DE TRANSPORTES DE PASAJEROS ESTRELLA DEL
SUR LTDA, PAGO DE FACTURAS Nē 1 Y Nē 3, , POR LICITACION Nē 4364-9-LP13, TRASLADO ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AŅO 2013, ACORDE
AL DECRETO ACALDICIO Nē 354 Y DECRETO MUNICIPAL Nē 261 DEL 28/03/2013.

1.784.807

Decreto de Pago Nē 1049 11/11/2013

AL DECRETO Nē 201, DEPARTAMENTAL DE FECHA 4/03/2013, LA INF. QUE SUSTENTA ESTA PRESENTE EN EL DECRETO DE PAGO Nē 392, FINANCIADO CON SUB. NORMALCOMERC Y DIST, DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS NUTRISAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 779 POR PROGRAMA DE ALIMENTACION DEL INTERNADO EN LA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE
MES DE SEPTIEMBRE, COMUNA DE QUILLON PERIODO 2013 - 2014, LICITACION Nē 4364-3 - LP13, ACORDE

2.062.089

Decreto de Pago Nē 1048 11/11/2013

HORTENCIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, , PAGO DE FACTURA Nē 18, POR LICITACION Nē 4364-9-LP13, TRASLADO ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE
QUILLON, AŅO 2013, ACORDE AL DECRETO ACALDICIO Nē 350 Y DECRETO MUNICIPAL Nē 261 DEL 28/03/2013, SE TRASLADO ALUMNOS DEL SECTOR LAS DUNAS HACIA SALA CUNA RAYITOS DE AMOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL DP Nē 386, CON FINANCIAMIENTO JUNJI.

760.000

Decreto de Pago Nē 1047 11/11/2013

JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA, PAGO DE FACTURA Nē 16, POR LICITACION Nē 4364-9-LP13, TRASLADO ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE
QUILLON, AŅO 2013, ACORDE AL DECRETO ACALDICIO Nē 353 Y DECRETO MUNICIPAL Nē 261 DEL 28/04/2013, SE TRASLADO ALUMNOS DE ESC. LIUCURA BAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 ,
DOCUMENTACION SOPORTANTE EN DP Nē 385 DEL 29705/2013, CON FINANCIAMIENTO SEP.-

630.000

Decreto de Pago Nē 1046 11/11/2013

DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA Nē 1526, POR LICITACION Nē 4364-9-LP13, TRASLADO ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE
QUILLON, AŅO 2013, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 349 Y DECRETO MUNICIPAL Nē 261 DEL 28/03/2013, SE TRASLADO ALUMNOS DELSECTOR SAN RAMON - QUITRICO, CHILLANCITO, LA GLORIA, HUACHIPATO, ESMERALDA, LA QUEBRADA Y DE INTEGRACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL DP 387, CON
FINANCIAMIENTO SEP

3.131.500

Decreto de Pago Nē 1045 11/11/2013

JOSE RENE PADILLA CARES, PAGO DE FACTURA Nē 14, POR TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON,SEPTIEMBRE DE 2013, SECTOR LAS DUNAS DE QUILLON, POR CONTRATO DIRECTO Y ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 284, DEL 1/04/2013, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN DPNē 489, DEL 25/06/2013, CON FINANCIAMIENTO SEP

360.000

Decreto de Pago Nē 1044 11/11/2013

PAGO DE FACTURA Nē 44, POR LICITACION Nē 4364-9-LP13, TRASLADO ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AŅO 2013, ACORDE AL DECRETO ACALDICIO Nē 352 Y DECRETO MUNICIPAL Nē 261 DEL 28/03/2013, SE TRASLADO ALUMNOS DEL SECTOR VILLA PADRE HURTADO HACIA ESC. COYANCOY SECTOR PEŅABLANCA HACIA ESC. URBANAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN DP Nē 389 DEL 29/05/2013, CON FINANCIAMIENTO SEPJOSE
PABLO ZAPATA MONSALVE.

1.260.000

Decreto de Pago Nē 1043 11/11/2013

PAGO DE FACTURA Nē 315, POR LICITACION Nē 4364-9-LP13, TRASLADO ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AŅO 2013, ACORDE AL DECRETO ACALDICIO Nē 351 Y DECRETO MUNICIPAL Nē 261 DEL 28/03/2013, SE TRASLADO ALUMNOS DEL SECTOR EL MAITEN, MANQUE NORTE Y SUR, LOS NARANJOS Y EL DURAZNO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN DP Nē 388 DEL 29/05/2013, CON FINANCIAMIENTO SEPJOSE MIGUEL SILVA AMPUERO,

1.701.000

Decreto de Pago Nē 1042 11/11/2013

COPELEC LTDA, PAGO DE CONSUMO ELECTRICO DE ESC. DE LA COMUNA SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL

 1.378.533

Decreto de Pago Nē 1041 08/11/2013

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE CESANTIA CHILE SA, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2012, FINANCIADAS POR SUB. NORMAL

2.157.797

Decreto de Pago Nē 1040 08/11/2013

AFP HABITAT SA,, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2012, FINANCIADAS POR SUB. NORMAL

32.283.112

Decreto de Pago Nē 1039 08/11/2013

COBRALET LTDA, (AFP MODELO SA), PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2012, FINANCIADAS POR SUB. NORMAL

4.365.533

Decreto de Pago Nē 1038 08/11/2013

AFP PROVIDA SA, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2012, FINANCIADAS POR SUB. NORMAL

10.152.283

Decreto de Pago Nē 1037 08/11/2013

AFP PLANVITAL SA, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2012, FINANCIADAS POR SUB. NORMAL

818.098

Decreto de Pago Nē 1036 07/11/2013

TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA Nē 35799302, CONSUMO TELEFONICO DE FONO DAEM, FINANCIADO POR LA SEP

173.462

Decreto de Pago Nē 1035 07/11/2013

TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA Nē 35862677, POR CONSUMO TELEFONICO DE SALAS CUNA , CARICIAS DE BEBE, CARIŅOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO POR LA JUNJI

 30.929

Decreto de Pago Nē 1034 07/11/2013

TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA Nē 35788740, POR BANDA ANCHA MOVIL PARA UNID. EDUCATIVAS SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR LA SEP

245.696

Decreto de Pago Nē 1033 07/11/2013

TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA 35645283, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONO DAEM Y ESC. EL CASINO, MAS DECTOS APLICADOS A FUNCIONARIOS, FINANCIADO POR SUB. NORMAL

433.559

Decreto de Pago Nē 1032 07/11/2013

COPELEC LTDA, PAGO DE BOLETAS DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ESC. DE LA COMUNA SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL

136.836

Decreto de Pago Nē 1031 07/11/2013

COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA, PAGO DE FACTURAS DE CONSUMO ELECTRICO DE ESC. LIUCURA BAJO Y CHANCAL, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADOS POR SUB. NORMAL

59.815

Decreto de Pago Nē 1030 07/11/2013

ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA Nē 40199541, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA PORTAL DEL VALLE, FINANCIADO POR LA JUNJI

67.879

Decreto de Pago Nē 1029 07/11/2013

GASTOS EN ADMINISTRACION . PAGO DE FAMILIAS TUTORAS, MES DE OCTUBRE DE 2013, SEGUN DETALLE ADJUNTO, DOC. SOPORTANTE EN EL DECRETO Nē 268 DEL 19 /04/2013,FINANCIADO CON FONDOS DE
ADMINISTRACION,DEL PROGRAMA DE VIVIENDA ESTUDIANTIL PRFE (PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL), ACORDE AL DECRETO
ALCALDICIO Nē 287, DEL 4 DE ABRIL DE 2013, FINANCIADO CON FONDOS DE LA JUNAEB

714.000

Decreto de Pago Nē 1028 07/11/2013

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29 MES DE OCTUBRE DE 2013, EN EL CUAL SE CANCELA EL IMPTO POR ART. 42 Nē 1, IMPTO UNICO Y ART. 42 Nē 2. 10% DE RETENCION DE HONORARIOS,
FINANCIADO POR SUB. NORMAL

 2.609.054

Decreto de Pago Nē 1027 07/11/2013

OSCAR ORLANDO ITURRA GONZALEZ, PAGO DE BH Nē 20 POR APOYO A SUB. DPTO. DE PERSONAL EN PROCESOS DE GESTION VINCULADOS A LA SEP MES
DE OCTUBRE DE 2013, ACORDE AL DECRETO Nē 288 DEL 4 DE ABRIL DE 2013, INCLUIDO EN EL DP Nē 298 DEL 7/05/2013

360.000

Decreto de Pago Nē 1026 07/11/2013

MARIA IVONNE VILLA BUSTOS, PAGO DE BH Nē 4, POR 16 HRS EN DESARROLLO, PLAN LECTOR EN EL MARCO DEL
PROGRAMA ABIES 2.0 EN ESC F-338 . AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, DEL MES DE OCTUBRE DE 2013, ACORDE AL DECRETO Nē 518, DEL SUBDPTO. DE PERSONAL DE FECHA 5/07/2013. DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL DP Nē 690 DEL 19/08/2013, FINANCIADOS CON FONDOS DE LA SEP

86.400

Decreto de Pago Nē 1025 07/11/2013

JUAN HUMBERTO MONDACA CORREA, PAGO DE BH Nē 44, POR TALLER DE REMO EN ESC F-336, HEROES DEL ITATA, MES DE OCTUBRE DE 2013, ACORDE AL DECRETO Nē 300 DEL 8/04/2013, PRESENTES EN EL DECRETO DE PAGO Nē 289 DEL 2/05/2013, CON FINANCIAMIENTO SEP

225.000

Decreto de Pago Nē 1024 07/11/2013

POR LA SEPPEDRO MARIA PEREZ BENITO, PAGO DE BH Nē 8, POR CLASES DE NAVEGACION A VELA EN ESC. LAG. AVENDAŅO POR EL MES DE OCTUBRE DE 2013, ACORDE AL DECRETO NĒ 500 DEL SUBDTO. DE PERSONAL, DEL
1/07/2013, DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nē 687 DEL 19/08/2013, FINANCIADO

360.000

Decreto de Pago Nē 1023 07/11/2013

DEMETRIO IVAN MONTERO TAPIA, PAGO DE BH Nē 254, , POR TALLER DE CUECA Y ATENCION A LA BIBLIOTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013, ACORDE AL DECRETO Nē 572, DEL 9/09/2013, FINANCIADO POR LA SEP, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL DP Nē 814, DEL 12/09/2013.

225.000

Decreto de Pago Nē 1022 07/11/2013

CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ MUŅOZ, PAGO DE BH Nē 21, POR EVALUACION DE 6 NIŅOS DEL PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR, EVALUADOS ENTRE
EL 28/ABRIL Y EL 30/JUNIO DE 2013, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 372, DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2013, FINANCIADO POR EL PROGRAMA DE
INTEGRACION

810.000

Decreto de Pago Nē 1021 07/11/2013

ON FECHA 9/9/2013 ,PRESENTE EN EL DECRETO DE PAGO Nē 944 DEL 11/10/2013, FINANCIADOS POR LA SEPSALATIEL ENRIQUE CAMPOS PASTEN, PAGO DE BH
Nē 11 Y BH Nē 12, POR SERV. DE PREPARACION DEPORTIVA DEL MES DE OCTUBRE DE 2013, EN ESC. LAG. AVENDAŅO, ACORDE AL DECRETO Nē 363, DE
FECHA 15/04/2013, PRESENTE EN EL DECRETO DE PAGO Nē 394, Y AL DECRETO Nē 633, C

252.000

Decreto de Pago Nē 1020 07/11/2013

COMITE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLON, PAGO DE FACTURA Nē 287, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. PASO EL ROBLE, FINANCIADO POR SUB. NORMAL

50.050

Decreto de Pago Nē 1019 07/11/2013

COMITE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLON, PAGO DE FACTURA Nē 288, POR CONSUMO DE AGUA EN SALA CUNA CHILLANCITO, FINANCIADO POR LA JUNI

22.750

Decreto de Pago Nē 1018 07/11/2013

COOPERATIVA VILLA TENNESSEE, PAGO DE FACTURA Nē 474, POR CONSUMO DE AGUA DE LA ESC G-353, LAGUNA AVENDAŅO, FINANCIADO POR SUB NORMAL

132.600

Decreto de Pago Nē 1017 07/11/2013

SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS DEL PERSONAL DE SALAS CUNA DEPENDIENTES DE LA JUNJI ADSCRITOS AL DAEM
DE QUILLON

24.163

Decreto de Pago Nē 1016 07/11/2013

CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES (SALAS CUNA), PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO DEL PERSONAL DE SLAS CUNA DEPENDIENTES DE LA JUNJI ADSCRITAS AL DAEM DE QUILLON

286.662

Decreto de Pago Nē 1015 07/11/2013

COOPEUCH LIMITADA, - SALAS CUNA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO DEL PERSONAL DE SALAS CUNA DEPENDIENTES DE LA JUNJI

1.015.081

Decreto de Pago Nē 1014 07/11/2013

CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS DEL PERSONAL DE SALAS CUNA DEPENDIENTES DE LA JUNJI

107.168

Decreto de Pago Nē 1013 07/11/2013

CAJA LOS ANDES, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES SEGUN DETALLE ADJUNTO DEL PERSONAL DE SALAS CUNA FINANCIADAS POR LA JUNJI DEL MES DE OCTUBRE DE 2013

2.653.929

Decreto de Pago Nē 1012 07/11/2013

RENE ALARCON HENRIQUEZ - AFE, PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2013, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON

69.300

Decreto de Pago Nē 1011 06/11/2013

CAJA LOS ANDES, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y APV SEGUN DETALLE ADJUNTO DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DEL MES DE OCTUBRE DE 2013

48.327.498

Decreto de Pago Nē 1010 06/11/2013

AFESY QUILLON, PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DEL MES DE OCTUBRE DE 2013

113.400

Decreto de Pago Nē 1009 06/11/2013

SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DEL MES DE OCTUBRE DE 2013

161.369

Decreto de Pago Nē 1008 06/11/2013

HOGAR DE CRISTO, CUOTAS DE CONTRUBUCION DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DEL MES DE OCTUBRE DE 2013

 45.000

Decreto de Pago Nē 1007 06/11/2013

CORPBANCA (BANCONDELL) PAGO DE CUOTAS DE PRESTAMOS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DEL MES DE OCTUBRE DE 2013

1.006.424

Decreto de Pago Nē 1006 06/11/2013

MAPFRE SEGUROS DE VIDA, PRIMAS DE SEGUROS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DEL MES DE OCTUBRE DE 2013

10.497

Decreto de Pago Nē 1005 06/11/2013

CREDUMONTT (CREDITOS) DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DEL MES DE OCTUBRE DE 2013

46.006

Decreto de Pago Nē 1004 06/11/2013

CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES FULL AHORRO DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DEL MES DE OCTUBRE DE 2013

160.219

Decreto de Pago Nē 1003 06/11/2013

CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES (CREDITOS) DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DEL MES DE OCTUBRE DE 2013

6.308.994

Decreto de Pago Nē 1002 06/11/2013

RAFAEL LEON OSES (DCTO. DE FARMACIA) DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLOON DEL MES DE OCTUBRE DE 2013

682.650

Decreto de Pago Nē 1001 06/11/2013

FRAFEM OCTAVA REGION, PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2013, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON

69.300

Decreto de Pago Nē 1000 06/11/2013

SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON DEL MES DE OCTUBRE DE 2013

953.054

Decreto de Pago Nē 999 06/11/2013

MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON DEL MES DE OCTUBRE DE 2013

1.392.488

Decreto de Pago Nē 998 06/11/2013

CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS PUBLICOS, CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMOS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON DEL MES DE OCTUBRE DE 2013

11.197

Decreto de Pago Nē 997 06/11/2013

FONDO NACIONAL DE SALUD, PAGO DE PRESTAMOS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DEL MES DE OCTUBRE DE 2013

36.470

Decreto de Pago Nē 996 06/11/2013

CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS DEL MES DE OCTUBRE DE 2013, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON

604.740

Decreto de Pago Nē 995 06/11/2013

COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE, PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2013. DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON

451.907

Decreto de Pago Nē 994 06/11/2013

HDI SEGUROS SA (ISE CONDUCTORES) PAGO DE SEGUROS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DEL MES DE OCTUBRE DE 2013,

21.027

Decreto de Pago Nē 993 06/11/2013

HDI SEGUROS SA (ISE FIDELIDAD) PAGO DE SEGUROS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DEL MES DE OCTUBRE DE 2013,

23.547

Decreto de Pago Nē 992 06/11/2013

COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y CREDITOS, DEL MES DE OCTUBRE DE 2013, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON

14.828.570

Decreto de Pago Nē 991 06/11/2013

URIKA EUFEMIA ZUŅIGA GAMONAL, PAGO DE BH . Nē 289, POR ASISTENCIA PROFESIONAL EN LABORES DE APOYO AL DAEM DE LOS MESES DE JULIO A OCTUBRE DE 2013, ACORDE AL DECRETO Nē 516 DEL SUBDPTO. DE PERSONAL, DEL 5/07/2013, Y FINANCIADO POR LA SEP

1.933.200

Decreto de Pago Nē 990 06/11/2013

BERNABE ANTONIO SOTO GUTIERREZ, PAGO DE BH Nē 5, , PAGO DE BH Nē 5, POR CLASES DE CULTURA MAPUCHE EN ESC. HEROES DEL ITATA DURANTE
EL MES DEOCTUBRE DE 2013, Y ACORDE AL DECRETO Nē 600, DEL 26/08/2013, Y FINANCIADO POR LA SEP.-

259.200

Decreto de Pago Nē 989 04/11/2013

COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL SA, PAGO DE FACTURAS DE CONSUMO TELEFONICO, DE LAS ESC. F-341 LIUCURA ALTO Y ESC. F-347 ESC. EL CASINIO,
SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON SUB. NORMAL

503.870

Decreto de Pago Nē 988 04/11/2013

HECTOR SAN MARTIN BOCAZ, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE LA ESC. F-336, HEROES DEL ITATA, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 479, DEL 21/06/2013, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 555 DEL 8/07/2013

200.000

Decreto de Pago Nē 987 04/11/2013

CTC SA, PAGO DE FACTURAS DE CONSUMO TELEFONICO DE ESC, DE LA COMUNA SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADOS POR SUB. NORMAL

392.220

Decreto de Pago Nē 986 04/11/2013

CTC SA, PAGO DE FACTURA Nē 31756779M FONO Nē 581201, CONSUMO TELEFONICO DE SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO POR LA JUNJI

17.781

Decreto de Pago Nē 985 04/11/2013

SUELDOS SALA CUNA GOTITA DE ESPERANZA OCTUBRE DE 2013SUELDOS SALA CUNA CARICIAS DE BEBE OCTUBRE DE 2013SUELDOS SALA CUNA PORTAL DEL VALLE OCTUBRE DE 2013SUELDOS SALA CUNA CHILLANCITO OCTUBRE DE 2013

11.925.369

Octubre

Monto $ Enlace

Decreto de Pago Nē 984 29/10/2013

PAGO DE REMUNERACIONES

31.410.472

Decreto de Pago Nē 983 29/10/2013

AFP CAPITAL, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DE LOS PERIODOS DE OCTUBRE-2012 A NOVIEMBRE DE 2012, FINANCIADOS POR SUB. NORMAL

14.672.196

Decreto de Pago Nē 982 29/10/2013

COLECTRON, RAUL TRONCOSO DEL PIANO, REFERENTE A PAGO DE ADMINISTRACION DE FONDOS DE CESANTIA (AFC ), POR LOS PERIODOS DE MARZO-2012 A AGOSTO DE 2012, FINANCIADO POR SUB. NORMAL

7.078.448

Decreto de Pago Nē 981 29/10/2013

DAYER MALVINA SALDIAS ALMARZA, PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS Nē 10, SERVICIOS DE ASEO EN EL DAEM, POR EL MES DE OCTUBRE DE 2013, FINANCIADO POR LA SEP Y ACORDE AL DECRETO Nē 21, DEL DEPTO DE PERSONAL DEL DAEM, ADJUNTO EN EL DP Nē 119, DEL 7 DE MARZO DE 2013

180.000

Decreto de Pago Nē 980 29/10/2013

EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA SA, PAGO DE FACTURAS DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE SALAS CUNA DEPENDIENTES DEL DAEM SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR LA JUNJI

71.691

Decreto de Pago Nē 979 29/10/2013

EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA SA, PAGO DE FACTURAS DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ESC. DE LA COMUNA SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL

2.614.220

Decreto de Pago Nē 978 29/10/2013

RETENCIONES JUDICIALES MES DE OCTUBRE DE 2013, APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM SEGUN DETALLE ADJUNTO, ACORDE AL DECRETO DE PAGO Nē 38 DEL 5 DE FEBRERO DE 2013.

531.181

Decreto de Pago Nē 977 29/10/2013

SUELDOS DOCENTES TITULARES SUELDOS DOCENTES CONTRATA OCTUBRE DE 2013SUELDOS ASISTENTES DE LA EDUCACION OCTUBRE DE 2013SUELDO ADMINISTRATIVO DAEM OCTUBRE DE 2013SUELDOS INTEGRACION OCTUBRE DE 2013SUELDOS SEP ESTATUTO DOCENTE OCTUBRE DE 2013SUELDOS SEP CODIGO DEL TRABAJO OCTUBRE DE 2013

234.269.504

Decreto de Pago Nē 976 24/10/2013

HECTOR SAN MARTIN BOCAZ, DIRECTOR ESC. HEROES DEL ITATA, SE ENTREGAN FONDOS A RENDIR PARA FINANCIAMIENTO DE PROGRAMA DE VISITA A OBSERVATORIOS ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 695, DEL 22/10/2013, Y ACORDE AL A LA SESION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPALNē 040/2013, DEL 30/09/2013

1.470.000

Decreto de Pago Nē 975 23/10/2013

COMPAŅIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC SA, PAGO DE BOLETA Nē 203227, POR CONSUMO DE COMBUSTBLE PARA BUS PATENTE DPGP-41 DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, QUILLON, LICITACION Nē 4366-18-LP11 APROBADO POR EL DECRETO ALCALDICIO Nē 634 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2011, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DAEM, LA INF. QUE SUSTENTA ESTA EN EL DP 162 DEL 18/03/2013. FINANCIADO POR LA SEP

190.000

Decreto de Pago Nē 974 23/10/2013

COMPAŅIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC SA, PAGO DE BOLETA Nē 203302, DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, QUILLON, LICITACION Nē 4366-18-LP11, APROBADO POR EL DECRETO ALCALDICIO Nē 634 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2011, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOSDEPENDIENTES DEL DAEM, LA INF. QUE SUSTENTA ESTA EN EL DP 162 DEL 18/03/2013, FINANCIADO POR SUB. NORMAL.

690.000

Decreto de Pago Nē 973 23/10/2013

BANCO ESTADO, CARGO APLICADO EN CTA CORRIENTE DE SUB. NORMAL POR CONFECCION DE 1000, CHEQUES APLICADO EL 18/10/2012.

231.440

Decreto de Pago Nē 972 23/10/2013

VIATICOS SEPTIEMBRE DE 2013, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON.

708.000

Decreto de Pago Nē 971 21/10/2013

EMPRESA DE CORREOS DE CHILE, PAGO DE CASILLA Nē 19, ANUAL, SE CANCELA NORMALMENTE EN SEPTIEMBRE FINANCIADO CON SUB. NORMAL

64.985

Decreto de Pago Nē 970 21/10/2013

LUCAS KEIDONG JESSEN, ,CAJA CHICA AL JEFE DEL SUB-DPTO DE FINANXZAS, DEL DPTO. DE EDUCACION, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 529, DEL 12/07/2013, EL CUAL AUTORIZA LA MANTENCION Y USO PARA GASTOS MENORES DE ESTOS FONDOS

200.000

Decreto de Pago Nē 969 21/10/2013

DIMACOFI SAPAGO DE FACTURAS Nē 3815630 ESC. EL CASINO F-347 Y FACTURA Nē 3828390, LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, POR ADQUISICION DE FOTOCOPIADORAS PARA ESTAS ESCUELAS , FINANCIADAS CON FONDOS SEP

2.055.906

Decreto de Pago Nē 968 18/10/2013

ESSBIO SA, PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE AGUA DEL INTERNADO LICEO C-16, Y ESC. LOS HEROES DEL ITATA, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL

1.641.760

Decreto de Pago Nē 967 18/10/2013

COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURA Nē 253, POR CONDUMO DE AGUA DE ESC. F-347 EL CASINO, POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013, FINANCIADO CON SUB. NORMAL

90.820

Decreto de Pago Nē 966 18/10/2013

COMITE DE AGUA POTABLE DE PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURA Nē 521, POR CONDUMO DE AGUA DE ESC. COYANCO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013, FINANCIADO CON SUB. NORMAL

99.500

Decreto de Pago Nē 965 18/10/2013

COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE LIUCURA BAJO, PAGO DE FACTURA Nē 123, POR CONDUMO DE AGUA DE ESC. G-339 LIUCURA BAJO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013, FINANCIADO CON SUB. NORMAL

66.150

Decreto de Pago Nē 964 17/10/2013

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, REINTEGRO DE FONDOS POR SALA CUNA GOTITAS DE ESPERANZA , CODIGO 8413003, SOLICITADO POR LA JUNJI POR VALORES ERRONEAMENTE CANCELADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DE 2013

2.035.372

Decreto de Pago Nē 963 16/10/2013

INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES, DEVOLUCION DE SALDO POR RENDIR DE PROGRAMA " EL CANOTAJE DE QUILLON NOS REPRESENTA EN LA REGION", ADMINISTRADO COMO FONDO DE ADMINISTRACION

208.000

Decreto de Pago Nē 962 16/10/2013

MAURICIO ROJAS ROMAN, PAGO DE 1ē CUOTA DE 3 , DEL PAGO DE INDEMNIZACION POR CAUSA JUDICIAL RIT 0-3-2013, EN LA CUAL LA I. MUNICIPALIDAD DE QUILLON, ES CONDENADA AL PAGO DE ESTAS PRESTACIONES AL EX JEFE DE PERSONAL DEL DAEM.

3.008.775

Decreto de Pago Nē 961 16/10/2013

IVONNE BELEN DIAZ AMPUERO, PAGO DE FACTURA Nē 5075, POR INSTRUMENTOS PARA LA BANDA ESCOLAR DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, SEGUN LICITACION Nē 4364-36-L113, ACORDE AL DECRETO Nē 610, DEL 29/08/2013, FINANCIADO POR LA SEP

597.795

Decreto de Pago Nē 960 16/10/2013

MELMAN SA, PAGO DE FACTURA Nē 24605, POR ESTANTES ESCOLARES PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA CONVENIO MARCO, FINANCIADO CON FONDOS SEP

266.297

Decreto de Pago Nē 959 16/10/2013

EDICIONES MARGARITA JIMENEZ TORRES EIRL, PAGO DE FACTURA Nē 4, POR LIBROS PARA PREMIACION DE CONCURSO DE POESIA INFANTIL Y JUVENIL EN ESC. HEROES DEL ITATA F-336, ADQUIRIDAS VIA TRATO DIRECTO ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 626, DEL 5/09/2013, FINANCIADO POR LA SEP

281.000

Decreto de Pago Nē 958 16/10/2013

PAGO DE REMUNERACIONES

27.293.706

Decreto de Pago Nē 957 15/10/2013

SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, POR CADUCIDAD DE DOCUMENTO CORRESPONDIENTE A DP Nē 838 DEL 3/12/2012 SE EXTIENDE DOCUMENTO PARA CANCELAR ESTA OBLIGACION CUYO PAGO FUE GIRADO Y NO COBRADO PRESCRIBIENDOSE SU PERIODO DE VIGENCIA, PAGADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL

961.580

Decreto de Pago Nē 956 15/10/2013

FRAFEM OCTAVA REGION, POR CADUCIDAD DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES A DP Nē 230 DEL 8/4/2013 SE EXTIENDE DOCUMENTO PARA CANCELAR ESTA OBLIGACION CUYO PAGO FUE GIRADO Y NO COBRADO PRESCRIBIENDOSE SU PERIODO DE VIGENCIA, PAGADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL

42.460

Decreto de Pago Nē 955 15/10/2013

RENTA NACIONAL COMPAŅIA DE SEGUROS, POR CADUCIDAD DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES A DP Nē 730 DEL 22/10/2012 Y DP Nē189 DEL 21/03/2013, SE EXTIENDE DOCUMENTO PARA CANCELAR ESTAS OBLIGACIONES CUYOS PAGOS FUERON GIRADOS Y NO COBRADOS PRESCRIBIENDOSE SU PERIODO DE VIGENCIA, PAGADOS CON FONDOS DE SUB. NORMAL

209.000

Decreto de Pago Nē 954 15/10/2013

COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL SA, PAGO DE FACTURAS DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS ESC. F-341 LIUCURA ALTO Y F-347 EL CASINO, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL

505.789

Decreto de Pago Nē 953 11/10/2013

MARCELO ACUŅA POBLETE, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. G-349 PASO EL ROBLE, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 486, DEL 21/06/2013, FINANCIADO POR LA SEP, DOC, SOPORTANTE EN EL DP Nē 556 DEL 8/7/2013

200.000

Decreto de Pago Nē 952 11/10/2013

COMERCIAL KRAFTECH CHILE LIMITADA. PAGO DE FACTURA Nē 1432, POR MAQUINA ABRILLANTADORA PARA ESC. HEROES DEL ITATA, FINANCIADO POR LA SEP

379.479

Decreto de Pago Nē 951 11/10/2013

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE, PAGO DE FACTURA Nē 1222404,, POR UN TEST DE WISC QUE MIDE LA CAPACIDAD COGNITIVA DE LOS ALUMNOS, , PARA EQUIPO DE INTEGRACION DEL DAEM, VIA TRATO DIRECTO, Y ACORDE AL DECRETO Nē 620, DEL 3/09/2013, , FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION

499.800

Decreto de Pago Nē 950 11/10/2013

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE, PAGO DE FACTURA Nē 1222403, POR UN TEST DE WISCQ UE MIDE LA CAPACIDAD COGNITIVA, PARA ESC. HEROES DEL ITATA, VIA TRATO DIRECTO, Y ACORDE AL DECRETO Nē 619, DEL 3/09/2013, , FINANCIADO CON FONDOS SEP

380.800

Decreto de Pago Nē 949 11/10/2013

ROBERTO ANSELMO CABRERA GARCIA, PAGO DE B. HONORARIOS Nē 17, POR SERVICIOS DE MONITOR DE FOLCLORE Y DE FUTBOL EN ESC. F-341, PEDRO TORRES SABELLE - LIUCURA ALTO, ACORDE AL DECRETO Nē 338, LA INF. QUE SUSTENTA EN DP Nē 371 , CON FINANCIAMIENTO SEP

288.000

Decreto de Pago Nē 948 11/10/2013

CARMINA NICOLE PADILLA ORTIZ, PAGO DE BH Nē 3, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, APOYO Y ASEO EN BANDA ESCOLAR DE ESC. EL CASINO POR EL MES DE SEPTIEMBRE, ACORDE AL DECRETO NĒ 476 DEL SUBDTO. DE PERSONAL, DEL 21/06/2013, , DOCUMENTACION QUE SUSTENTA EN EL DP Nē 686 DEL 19/08/2013, FINANCIADO POR LA SEP

90.000

Decreto de Pago Nē 947 11/10/2013

HECTOR AMBROSIO HERMOSILLA GUAJARDO, PAGO DE BH Nē 60, MONITOR DE BANDA DE GUERRA ESCOLAR DE LA ESC. EL CASINO F-347, CERRO NEGRO , MES DE SEPTIEMBRE, ACORDE AL DECRETO Nē 417, SUBDPT0. MUNICIPAL, SUSTENTADO EN EL DP Nē 447, DEL 13/06/2013, FINANCIADO CON FONDOS SEP

270.000

Decreto de Pago Nē 946 11/10/2013

MARCELO ALEJANDRO ARAYA RIVAS, , PAGO DE BH Nē 7, SERVICIOS DE SOPORTE COMPUTACIONAL, MES DE SEPTIEMBRE EN ESC. LIUCURA BAJO, ACORDE AL DECRETO Nē 558, DEL 1/07/2013, FINANCIADO POR LA SEP, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN DP Nē 796, DEL 9(09/2013.

90.000

Decreto de Pago Nē 945 11/10/2013

MARIO PATRICIO FUENTEALBA MONTERO, PAGO DE B. HONORARIOS Nē 64, POR SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA EN SALA DE COMPUTACION DEL MES DE SEPTIEMBRE EN ESC. F-341, PEDRO TORRES SABELLE - LIUCURA ALTO, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 337, Y CON FINANCIAMIENTO SEP

90.000

Decreto de Pago Nē 944 11/10/2013

SALATIEL ENRIQUE CAMPOS PASTEN, PAGO DE BH Nē 10, POR SERV. DE PREPARACION DEPORTIVA EN ESC. LAG AVENDAŅO POR EL MES DE SEPTIEMBRE, ACORE AL DECRETO Nē 633, FECHA 9/0972013, CONTRATO (5 HRS SEMANALES), FINANCIADO CON FONDOS SEP

180.000

Decreto de Pago Nē 943 11/10/2013

IVONNE ESTRELLA SOTO SILVA, PAGO DE BH Nē 119 Y BH Nē 120 POR INTERVENCIONES FONOAUDIOLOGICAS DEL MES DE SEPTIEMBRE EN LIUCURA ALTO Y BAJO RESPECTIVAMENTE, ACORDE AL DECRETO Nē 399, DEL 9/05/2013, LA DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL DECRETO DE PAGO Nē 468 DE FECHA 24/06/2013 Y CON FINANCIAMIENTO SEP Y BH Nē 121, POR TALLER MUSICAL EN ESC. LIUCURA BAJO, EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013, ACORDE AL DECRETO Nē 523, DEL 10/07/2013, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 806, DEL 10/09/2013.-, CON FINANCIAMIENTO SEP

513.000

Decreto de Pago Nē 942 11/10/2013

PATRICIO ANDRES ASTORGA TAHORMINA, PAGO DE BH Nē 150, , POR TALLERES DE CORO E INSTRUMENTAL Y GRUPO ELECTRONICO DE ESC. AMANDA CHAVEZ POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013, A CORDE AL DECRETO Nē 464 DEL 18/06/2013, CON FINANCIAMIENTO SEP, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN DP Nē 600, DEL 31/07/2013.

360.000

Decreto de Pago Nē 941 10/10/2013

JOSE MIGUEL SILVA AMPUERO, PAGO DE FACTURAS Nē 306 TRASLADO POR 9 DIAS, Y FACTURA Nē 311TRASLADO DE ALUMNOS CON MOTIVO DEL COMUNAL DE CUECA, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DISTINTOS SECTORES DE QUILLON A ESC. F-347 EL CASINO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE A LOS DECRETOS ALCALDICION Nē 548 DEL 26/07/2013 Y DECRETOS ALCALDICION Nē 612 DEL 29/08/2013 RESPECTIVAMENTE, FINANCIADOS CON FONDOS DAEM - SUB NORMAL

507.000

Decreto de Pago Nē 940 10/10/2013

DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA Nē 1514, POR SERVICIOS DE TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, DESDE QUILLON A ŅIQUEN A CONCURSO PROVINCIAL DE CUECA, EL MARTES 10/09/2013, VIA TRATO DIRECTO, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 628, DEL 9/09/2013, , FINANCIADO POR LA SEP

324.000

Decreto de Pago Nē 939 10/10/2013

JORGE ALFONSO MUŅOZ FERNANDEZ, PAGO DE FACTURA Nē 64, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, PARA ASISTENCIA EL VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE AL REGIONAL DE CUECA EN TOME, VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 644, DEL 13/09/2013, FINANCIADO CON FONDOS SEP

380.000

Decreto de Pago Nē 938 10/10/2013

JORGE ALFONSO MUŅOZ FERNANDEZ, PAGO DE FACTURA Nē 65, POR TRASLADO DE ALUMNOS A PROVINCIAL DE CUECA ESCOLAR EN ŅIQUEN, VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 627 DEL 9/09/2013, FINANCIADO CON FONDOS DAEM,SUB. NORMAL

150.000

Decreto de Pago Nē 937 10/10/2013

RODRIGO ANTONIO FERNANDEZ VILLA, PAGO DE BH Nē 32, PARA ENCARGADO DE ENLACES MES DE SEPTIEMBRE DE 2013, EN ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ACORDE AL DECRETO Nē 540 DEPARTAMENTAL CON FECHA 19/7/2013 CON FINANCIAMIENTO SEP, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN DP Nē 691 DEL 19/8/2013.

288.000

Decreto de Pago Nē 936 10/10/2013

FRANCISCO RICHARD ARAVENA ZUŅIGA, PAGO DE BH Nē 25, POR ADM. DEL INTERNADO EN ESC F-338 . AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013, ACORDE AL DECRETO Nē 93 DEL SUBDPTO. DE PERSONAL DE FECHA 1/03/2013, DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS EN DP Nē 465 DEL 18/06/2013, FINANCIADOS CON FONDOS DE LA SEP

360.000

Decreto de Pago Nē 935 09/10/2013

CARMEN GLORIA ORREGO OLEA, PAGO DE FACTURA Nē 1873, LICITACION Nē 4364-37-L113, SERVICIOS DE AMPLIFICACION Y ALIMENTACION, SE CANCELA LA FACTURA POR ADQUISICION DE GALVANOS PARA EL CONCURSO COMUNAL DE CUECA ESCOLAR, EFECTUADO EN ESC. EL CASINO, EL 29/08/2013, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 585, DEL 12/08/2013, FINANCIADO CON FONDOS DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES - SUB. NORMAL

188.496

Decreto de Pago Nē 934 09/10/2013

SERVICIOS PANRUAX LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 576, LICITACION Nē 4364-37-L113, SERVICIOS DE AMPLIFICACION Y ALIMENTACION, SE CANCELA LA FACTURA POR SERVICIOS DE AMPLIFICACION PARA EL CONCURSO COMUNAL DE CUECA ESCOLAR, EFECTUADO EN ESC. EL CASINO, EL 29 /08/2013, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 585, DEL 12/08/2013, FINANCIADO CON FONDOS DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES - SUB. NORMAL

178.500

Decreto de Pago Nē 933 09/10/2013

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, POR IMPTOS DE ART. 42 Nē 1 IMPUESTO ÚNICO Y ART. Nē 42 Nē 2, RETENCIĶN DE HONORARIOS, DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013.

2.618.588

Decreto de Pago Nē 932 09/10/2013

ANA WALESCA CONTRERAS MORA, PAGO DE FACTURA Nē 576, LICITACION Nē 4364-37-L113, SERVICIOS DE AMPLIFICACION Y ALIMENTACION, SE CANCELA LA FACTURA POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA EL CONCURSO COMUNAL DE CUECA ESCOLAR, EFECTUADO EN ESC. EL CASINO, EL 29/08/2013, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 585, DEL 12/08/2013, FINANCIADO CON FONDOS DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES - SUB. NORMAL

595.000

Decreto de Pago Nē 931 09/10/2013

BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION AŅO 2013, BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION NO PROFESIONALES AŅO 2013, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 687, DEL 9/10/2013, SEGUN DETALLE ADJUNTO

9.240.000

Decreto de Pago Nē 930 09/10/2013

ANITA FABIOLA MORALES VILCHE, PAGO DE BH Nē 18, y Nē 19, POR LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2013, POR TALLERES DE RECREO ACTIVO, SICOMOTRICIDAD Y GIMNASIA AEROBICA EN LA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, FINANCIADO CON FONDOS DE PROYECTO DEPORTIVO RECREATIVO 2015, MINEDUC, ADM. COMO FONDOS DE ADMINISTRACION.

225.000

Decreto de Pago Nē 929 09/10/2013

JOSE GUILLERMO JIMENEZ ANTINAO, PAGO DE FACTURAS Nē 53 Y Nē 54, POR TRASLADO DE ALUMNOS DEL INTERNADO . ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARETE E INTERNADO, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 666, VIA TRATO DIRECTO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL

2.592.600

Decreto de Pago Nē 928 08/10/2013

INGRID BAAR KOHLER, PAGO DE BH Nē 34, POR 12 HRS. DE TALLER DE CLASES DE VIOLIN EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013,EN ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ACORDE AL DECRETO Nē 465, DEL 18/07/2013, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nē 601, DEL 31/07/2013

162.000

Decreto de Pago Nē 927 08/10/2013

SALATIEL ENRIQUE CAMPOS PASTEN, PAGO DE BH Nē 9, POR SERV. DE PREPARACION DEPORTIVA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013, EN ESC. LAG. AVENDAŅO, ACORDE AL DECRETO Nē 363, DE FECHA 15/04/2013, PRESENTE EN EL DECRETO DE PAGO Nē 394, FINANCIADO POR LA SEP

72.000

Decreto de Pago Nē 926 08/10/2013

COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS DE CONSUMO ELECTRICO DE ESC. DE LA COMUNA, SEGUN DETALLE ADJUNTO FINANCIADOS POR SUB. NORMAL

1.469.732

Decreto de Pago Nē 925 08/10/2013

COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS DE CONSUMO ELECTRICO DE SALAS CUNA CHILLANCITO Y PORTAL DEL VALLE, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR LA JUNJI

124.823

Decreto de Pago Nē 924 07/10/2013

COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLON, PAGO DE FACTURA Nē 285, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CHILLANCITO POR EL MES DE SEPTIEMBRE, FINANCIADO POR LA JUNJI

13.650

Decreto de Pago Nē 923 07/10/2013

COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLON, PAGO DE FACTURA Nē 284, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. PASO EL ROBLE POR EL MES DE SEPTIEMBRE, FINANCIADO POR SUB. NORMAL

18.550

Decreto de Pago Nē 922 07/10/2013

COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS DE CONSUMO ELECTRICO DE ESC. DE LA COMUNA, SEGUN DETALLE ADJUNTO FINANCIADO CON SUB. NORMAL

165.152

Decreto de Pago Nē 921 07/10/2013

TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FECTURAS POR CONSUMO TELEFONICO DE FONO DAEM, ESC. F-347 EL CASINO Y DCTOS. APLICADOS AL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR SUB. NORMAL

800.796

Decreto de Pago Nē 920 07/10/2013

TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA DE ACCESO A INTERNET, PARA ESC. DE LA COMUNA, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR LA SEP.

245.766

Decreto de Pago Nē 919 /10/2013

TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA DE CONSUMO TELEFONICO DE FONO DAEM, SEUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR LA SEP.

157.602

Decreto de Pago Nē 918 07/10/2013

TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURAS DE CONSUMO TELEFONICO DE SALAS CUNA CARICIAS DE BEBE, PORTAL DEL VALLE Y CHILLANCITO RAYITOS DE AMOR, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR LA JUNJI

69.941

Decreto de Pago Nē 917 07/10/2013

CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y APV, SEGUN DETALLE ADJUNTO EN LOS COMPROBANTES DE PAGO, DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA DEPENDIENTES DE LA JUNJI

2.516.316

Decreto de Pago Nē 916 07/10/2013

COOPEUCH LTDA, (SALA CUNA), PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013., DEL PERSONAL DE SALAS CUNA DEPENDIENTES DE LA JUNJI

1.015.081

Decreto de Pago Nē 915 07/10/2013

SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE SEGUROS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013., DEL PERSONAL DE SALAS CUNA DEPENDIENTES DE LA JUNJI

30.496

Decreto de Pago Nē 914 07/10/2013

CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE SCUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013., DEL PERSONAL DE SALAS CUNA DEPENDIENTES DE LA JUNJI.

284.057

Decreto de Pago Nē 913 07/10/2013

CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA SA, (SALAS CUNA ), PAGO DE SEGUROS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013., DEL PERSONAL DE SALAS CUNA DEPENDIENTES DE LA JUNJI.

107.168

Decreto de Pago Nē 912 07/10/2013

CAJA LOS ANDES, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y APV, SEGUN DETALLE ADJUNTO EN LOS COMPROBANTES DE PAGO, DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013.

43.155.449

Decreto de Pago Nē 911 07/10/2013

AFESY QUILLON, PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013.

113.400

Decreto de Pago Nē 910 07/10/2013

HOGAR DE CRISTO, PAGO DE CUOTAS DE DONACIONES A ESTA INSTITITUCION, POR PARTE DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013.

45.000

Decreto de Pago Nē 909 07/10/2013

CORPBANCA (BANCONDELL), PAGO DE PRESTAMOS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013.

1.006.424

Decreto de Pago Nē 908 07/10/2013

MAPFRE SEGUROS DE VIDA, PAGO DE SEGUROS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013.

10.482

Decreto de Pago Nē 907 07/10/2013

CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES (FULL AHORRO), PAGO DE CUOTAS DE AHORRO APLICADOS AL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013.

200.551

Decreto de Pago Nē 906 07/10/2013

CREUMONTT LTDA, PAGO DE CUOTAS DE PRESTAMOS APLICADOS AL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013.

46.006

Decreto de Pago Nē 905 07/10/2013

CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO APLICADOS AL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013.

6.596.283

Decreto de Pago Nē 904 07/10/2013

RAFAEL LEON OSSES (DCTO DE FARMACIA), DECUENTOS APLICADOS AL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013., POR CONSUMO DE PRODUCTOS DE FARMACIA

564.660

Decreto de Pago Nē 903 07/10/2013

FRAFEM OCTAVA REGION, PAGO DE CUOTAS GREMIALES ,DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013.

63.690

Decreto de Pago Nē 902 07/10/2013

SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, (APV) PAGO DE CUOTAS DE AHORRO DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013.

161.003

Decreto de Pago Nē 901 07/10/2013

SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE SEGUROS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013.

926.661

Decreto de Pago Nē 900 07/10/2013

MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE SEGUROS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013.

1.277.400

Decreto de Pago Nē 899 07/10/2013

CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS PUBLICOS, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON.

11.197

Decreto de Pago Nē 898 07/10/2013

FONDO NACIONAL DE SALUD, PAGO DE PRESTAMOS ADQUIRIDOS POR EL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013.

36.470

Decreto de Pago Nē 897 07/10/2013

CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA SA, PAGO DE SEGUROS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013.

623.002

Decreto de Pago Nē 896 07/10/2013

COLEGIO DE PREOFESORES DE CHILE, PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON.

424.928

Decreto de Pago Nē 895 07/10/2013

DI SEGUROS SA , (ISE CONDUCTORES), PAGO DE SEGUROS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013.

17.807

Decreto de Pago Nē 894 07/10/2013

HDI SEGUROS , PAGO DE SEGUROS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013.

23.547

Decreto de Pago Nē 893 07/10/2013

COOPEUCH LTDA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013.

14.235.286

Decreto de Pago Nē 892 07/10/2013

RENE ALARCON HENRIQUEZ (AFE QUILLON), PAO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012.

63.690

Decreto de Pago Nē 891 07/10/2013

ESSBIO SA, PAGO DE BOLETA Nē 39507669, POR CONSUMO DE AGUA EN SALA CUNA PORTAL DEL VALLE, FINANCIADO POR LA JUNJI.

71.486

Decreto de Pago Nē 890 07/10/2013

DEMETRIO IVAN MONTERO TAPIA, PAGO DE BH Nē 250, POR TALLER DE CUECA Y ATENCION A LA BIBLIOTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013, ACORDE AL DECRETO Nē 572, DEL 9/09/2013, FINANCIADO POR LA SEP, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL DP Nē 814, DEL 12/09/2013.

225.000

Decreto de Pago Nē 889 07/10/2013

COMPAŅIA DE PETROLEOS DE CHILE SA, PAGO DE BOLETA Nē 203143, DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, QUILLON, LICITACION Nē 4366-18-LP11, APROBADO POR EL DECRETO ALCALDICIO Nē 634 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2011, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DAEM, LA INF. QUE SUSTENTA ESTA EN EL DP 162 DEL 18/03/2013.-, FINANCIADO POR SUB. NORMAL

690.000

Decreto de Pago Nē 888 07/10/2013

JAIME NAVARRETE ANABALON, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. EL CASINO, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 485, DEL 21/06/2013, DOCUMENTO SOPORTANTE EN DP Nē 572, DEL 18 /07/2013, FINANCIADO CON FONDOS SEP.

200.000

Decreto de Pago Nē 887 07/10/2013

FERNANDA MARIBEL ANDREA BARRIA HENRIQUEZ, PAGO DE BH Nē 7, POR HORAS PEDAGOGICAS EN 5Ē BASICOS A Y B, DE ESC. HEROES DEL ITATA, Y ACORDE AL DECRETO Nē 588, DEL 20 DE AGOSTO DE 2013, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN DP 805, DEL 10/09/2013, FINANCIADO POR LA SEP.

135.000

Decreto de Pago Nē 886 07/10/2013

JUAN HUMBERTO MONDACA CORREA, PAGO DE BH Nē 43, POR TALLER DE REMO EN ESC. F-336, HEROES DEL ITATA, POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013, , ACORDE AL DECRETO Nē 300 DEL 8/04/2013, PRESENTES EN EL DECRETO DE PAGO Nē 289 DEL 2/05/2013, CON FINANCIAMIENTO SEP.

225.000

Decreto de Pago Nē 885 03/10/2013

CTC SA, PAGO DE FACTURAS DE CONSUMO TELEFONICO DE ESC. DE LA COMUNA SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL

443.443

Decreto de Pago Nē 884 03/10/2013

PEDRO MARIA PEREZ BENITO, PAGO DE BH Nē 7, POR CLASES DE NAVEGACION A VELA EN ESC. LAG. AVENDAŅO, POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013, ACORDE AL DECRETO NĒ 500 DEL SUBDTO. DE PERSONAL, DEL 1/07/2013, DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nē 687 DEL 19/08/2013, FINANCIADO POR LA SEP.

360.000

Decreto de Pago Nē 883 03/10/2013

BERNABE ANTONIO SOTO GUTIERREZ, PAGO DE BH Nē 4, POR CLASES DE CULTURA MAPUCHE EN ESC. HEROES DEL ITATA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013, Y ACORDE AL DECRETO Nē 600, DEL 26/08/2013 Y FINANCIADO POR LA SEP.

259.200

Decreto de Pago Nē 882 02/10/2013

GUSTAVO OYARCE JILABERT, PAGO DE CAJA CHICA AL DIRECTOR DEL DIRECTOR DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE AL DECRETO Nē 489 DEL 21/06/2013, LA DOCUMENTACION SOPORTANTE ESTA EN EL DP Nē 612, DEL 5/08/2013, QUE AUTORIZA UN MONTO HASTA DE $200.000.- FINANCIADO POR LA SEP.

200.000

Decreto de Pago Nē 881 02/10/2013

COOPERATIVA VILLA TENNESSEE, PAGO DE FACTURA Nē 471, POR CONSUMO DE AGUA EN ESC. LAG. AVENDAŅO POR EL MES DE AGOSTO DE 2013, FINANCIADO POR SUB.

127.800

Decreto de Pago Nē 880 02/10/2013

COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURA Nē 250, POR CONSUMO DE AGUA EN ESC. EL CASINO POR EL MES DE AGOSTO DE 2013, FINANCIADO POR SUB.

93.100

Decreto de Pago Nē 879 02/10/2013

COMERCIALIZADORA Y DIST. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS NUTRISAN, PAGO DE FACTURA Nē 769, MES DE AGOSTO DE 2013, POR PROGRAMA DE ALIMENTACION DEL INTERNADO EN LA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE COMUNA DE QUILLON PERIODO 2013 - 2014, LICITACION Nē 4364-3 - LP13, ACORDE AL DECRETO Nē 201, DEPARTAMENTAL DE FECHA 4/03/2013, LA INF. QUE SUSTENTA ESTA PRESENTE EN EL DECRETO DE PAGO Nē 392, FINANCIADO CON SUB.

2.407.728

Decreto de Pago Nē 878 02/10/2013

BEATRIZ DE FATIMA SARZOSA BUSTOS, PAGO DE BH Nē1, POR TALLER DE INGLES EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE AL DECRETO Nē 592 CON FECHA 20/08/2013, DEL SUBDPTO PERSONAL, FINANCIADO POR LA SEP.

216.000

Decreto de Pago Nē 877 02/10/2013

MARIA CRISTINA ACUŅA OLATE, PAGO DE BH Nē 5, APOYO AL PLAN LECTOR DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ MES DE SEPTIEMBRE DE 2013,, ACORDE AL DECRETO NĒ 475 DEL SUBDTO. DE PERSONAL, DEL 20/06/2013,, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL DP Nē 688 DEL 19/08/2013, FINANCIADO POR LA SEP.

108.000

Decreto de Pago Nē 876 02/10/2013

MARIA IVONNE VILLA BUSTOS, PAGO DE BH Nē 1, POR 16 HRS EN DESARROLLO, PLAN LECTOR EN EL MARCO DEL PROGRAMA ABIES EN ESC F-338 . AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013, ACORDE AL DECRETO Nē 518, DEL SUBDPTO. DE PERSONAL DE FECHA 5/07/2013. DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL DP Nē 690 DEL 19/08/2013, FINANCIADOS CON FONDOS DE LA SEP

86.400

Decreto de Pago Nē 875 02/10/2013

JOHANAN NEFTALI CASTILLO CASANOVA, PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS Nē 6, POR SERVICIOS DE INFORMATICA Y CENTRO DE FOTOCOPIAS POR EL MES DE SEPTIEMBRE EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ C-16, ACORDE AL DECRETO Nē 454 CON FECHA 12/06/2013, DEL SUBDPTO. DE EDUC. MUNICIPAL CON FINANCIAMIENTO SEP.

90.000

Decreto de Pago Nē 874 02/10/2013

ROSA ARELLANO REBOLLEDO, CAJA CHICA A LA DIRECTORA DE LA ESC. LIUCURA BAJO, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 482 DEL 21/06/2013, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nē 557 DEL 8/07/2013

200.000

Decreto de Pago Nē 873 02/10/2013

CTC SA, PAGO DE FACTURA Nē 31550255, POR CONSUMO TELEFONICO DE SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO POR LA JUNJI

17.068

Decreto de Pago Nē 872 02/10/2013

GASTOS EN ADMINISTRACION . PAGO DE FAMILIAS TUTORAS, SEGUN DETALLE ADJUNTO, MES DE SEPTIEMBRE DE 2013, DOC. SOPORTANTE EN EL DECRETO Nē 268 DEL 19 /04/2013,FINANCIADO CON FONDOS DE ADMINISTRACION,DEL PROGRAMA DE VIVIENDA ESTUDIANTIL PRFE (PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL), ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 287, DEL 4 DE ABRIL DE 2013, FINANCIADO CON FONDOS DE LA JUNAEB

714.000

Decreto de Pago Nē 871 01/10/2013

OSCAR ORLANDO ITURRA GONZALEZ, ,PAGO DE BH Nē 19, POR APOYO A SUB. DPTO. DE PERSONAL EN PROCESOS DE GESTION VINCULADOS A LA SEP MES DESEPTIEMBRE DE 2013, ACORDE AL DECRETO Nē 288 DEL 4 DE ABRIL DE 2013, INCLUIDO EN EL DP Nē 298 DEL 7/05/2013, FIANACIADO POR LA SEP

360.000

Decreto de Pago Nē 870 01/10/2013

DAYER MALVINA SALDIAS ALMARZA, PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS Nē 8, SERVICIOS DE ASEO EN EL DAEM, POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013, FINANCIADO POR LA SEP Y ACORDE AL DECRETO Nē 21, DEL DEPTO DE PERSONAL DEL DAEM, ADJUNTO EN EL DP Nē 119, DEL 7 DE MARZO DE 2013

180.000

Decreto de Pago Nē 869 01/10/2013

JOSE PABLO ZAPATA MONSALVE, PAGO DE FACTURA Nē 43, POR LICITACION Nē 4364-9-LP13, TRASLADO ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AŅO 2013, ACORDE AL DECRETO ACALDICIO Nē 352 Y DECRETO MUNICIPAL Nē 261 DEL 28/03/2013, SE TRASLADO ALUMNOS DEL SECTOR VILLAPADRE HURTADO HACIA ESC. COYANCOY SECTOR PEŅABLANCA HACIA ESC. URBANAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN DP Nē 389 DEL 29/05/2013, CON FINANCIAMIENTO SEP.

1.400.000

Decreto de Pago Nē 868 01/10/2013

PAGO DE FACTURA Nē 310, POR LICITACION Nē 4364-9-LP13, TRASLADO ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AŅO 2013, ACORDE AL DECRETO ACALDICIO Nē 351 Y DECRETO MUNICIPAL Nē 261 DEL 28/03/2013, SE TRASLADO ALUMNOS DEL SECTOR EL MAITEN, MANQUE NORTE Y SUR, LOS NARANJOS Y EL DURAZNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN DP Nē 388 DEL 29/05/2013, CON FINANCIAMIENTO SEPJOSE MIGUEL SILVA AMPUERO.

1.984.500

Decreto de Pago Nē 867 01/10/2013

PAGO DE FACTURA Nē 13, POR TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON,AŅO 2013, MES DE AGOSTO, SECTOR LAS DUNAS DE QUILLON, POR CONTRATO DIRECTO Y ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 284, DEL 1/04/2013, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN DP Nē 489, DEL 25/06/2013, CON FINANCIAMIENTO SEPJOSE RENE PADILLA CARES.

400.000

Decreto de Pago Nē 866 01/10/2013

RETENCIONES JUDICIALES APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012, SEGUN DETALLE ADJUNTO, ACORDE AL DECRETO DE PAGO Nē 38 DEL 5 DE FEBRERO DE 2013.

531.181

Decreto de Pago Nē 865 01/10/2013

PAGO DE FACTURA Nē 1512, POR LICITACION Nē 4364-9-LP13, TRASLADO ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AŅO 2013, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 349 Y DECRETO MUNICIPAL Nē 261 DEL 28/03/2013, SE TRASLADO ALUMNOS DEL SECTOR SAN RAMON - QUITRICO, CHILLANCITO, LA GLORIA, HUACHIPATO, ESMERALDA, LA QUEBRADA Y DE INTEGRACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL DP 387, CON FINANCIAMIENTO SEP DOMINGO OROSTICA VILLAGRAN

3.131.500

Decreto de Pago Nē 864 01/10/2013

PAGO DE FACTURA Nē 14, POR LICITACION Nē 4364-9-LP13, TRASLADO ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AŅO 2013, ACORDE AL DECRETO ACALDICIO Nē 353 Y DECRETO MUNICIPAL Nē 261 DEL 28/04/2013, SE TRASLADO ALUMNOS DE ESC. LIUCURA BAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO , DOCUMENTACION SOPORTANTE EN DP Nē 385 DEL 29/05/2013, CON FINANCIAMIENTO SEP. JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA,

700.000

Decreto de Pago Nē 863 01/10/2013

JOSE MIGUEL SILVA AMPUERO, PAGO DE FACTURA Nē 284, SERVICIOS POR NOVIEMBRE DE 2012, POR LICITACION 4364-63-LP12 "TRASLADO DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 499, DEL 11/07/2012, FINANCIADO CON SUB. NORMAL

1.750.285

Decreto de Pago Nē 862 01/10/2013

HORTENCIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA Nē 17, POR TRASLADO DE MENORES DE SALA CUNA RAYITOS DE AMOR, DEL MES DE AGOSTO DE 2013, POR LICITACION Nē 4364-9-LP13, TRASLADO ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AŅO 2013, ACORDE AL DECRETO ACALDICIO Nē 350 Y DECRETO MUNICIPAL Nē 261 DEL 28/03/2013, SE TRASLADO ALUMNOS DEL SECTOR LAS DUNAS HACIA SALA CUNA RAYITOS DE AMOR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL DP Nē 386, CON FINANCIAMIENTO JUNJI.

840.000

Decreto de Pago Nē 861 01/10/2013

LEO JOUANNET VALDIVIESO, PAGO DE FACTURAS POR MEDALLAS E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS A ESC. DE LA COMUNA SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADOS POR EXTRAESCOLAR Y PROYECTO DEPORTIVO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL

647.310

Septiembre

Monto $ Enlace

Decreto de Pago Nē 860 30/09/2013

SUELDOS SALA CUNA GE SEPTIEMBRE DEL 2013SUELDOS SALA CUNA CB SEPTIEMBRE DEL 2013SUELDOS SALA CUNA PORTAL DEL VALLE SEPTIEMBRE DEL 2013SUELDOS SALA CUNA CHILLANCITO SEPTIEMBRE DEL 2013

13.085.873

Decreto de Pago Nē 859 27/09/2013

1ē CUOTA (40 %), SEGUN CONTRATO , ACORDE AL DECRETO Nē 517, DEL 5/07/2013, Y DECRETO Nē 519 DEL 5/07/2013, FINANCIADO POR LA SEP,VILLAEDUCA LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 1409, LICITACION Nē 4364-21-LE13, CONTRATACION DE SERV. DE SUSCRIPCION A PLATAFORMA DIGITAL PARA APOYO A LA GESTION PEDAGOGICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DELA COMUNA DE QUILLON, POR SUSCRIPCION DE PLATAFORMA DE GESTION PEDAGOGICA SEGUN OC 4364-217-SE13, COLEGIOS MUNICIPALES DEM QUILLON.

9.160.000

Decreto de Pago Nē 858 27/09/2013

SUELDOS SEP CODIGO DEL TRABAJO SEPTIEMBRE DE 2013 SUELDOS DOCENTES TITULARES SEPTIEMBRE DE 2013 SUELDOS DOCENTES A CONTRATA SEPTIEMBRE DE 2013 SUELDOS ASISTENTES EDUCACION SEPTIEMBRE 2013 SUELDOS ADMINISTRATIVO DAEM SEPTIEMBRE DE 2013 SUELDOS INTEGRACION MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 SSUELDOS SEP ESTATUTO DOCENTE SEPTIEMBRE DE 2013

225.044.156

Decreto de Pago Nē 857 27/09/2013

CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CONCEPCION SA, POR PAGO DE FACTURA Nē 33320, POR COMPUTADORES PORTATILES PARA UNID. EDUCATIVAS, FIANANCIADAS POR LA SEP

6.669.229

Decreto de Pago Nē 856 27/09/2013

CRUZ Y CIA LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 1762713, POR NEUMATICOS PARA CAMIONETA DEPENDIENTE DEL DAEM, FINANCIADOS CON FONDOS PROPIOS, SUB. NORMAL

1.032.307

Decreto de Pago Nē 855 27/09/2013

JOSIAS EMMANUEL SARABIA MONTECINOS, PAGO DE FACTURA Nē 58,MAQUINA DE CAFE 2 DE CHOCOLATE, 5 MESONES DE TRABAJO Y 10 BANDEJAS DE ACERO ADQUIRIDAS VIA LICITACION ACORDE AL DECRETO Nē 560, DEL 1/8/2013, POR EQUIPAMIENTO PARA EL LICEO TECNICO PROFESIONAL, LOS CUALES SON FINANCIADOS CON RECURSOS DE ADMINISTRACION DE FONDOS DEL PROGRAMA EQUIPAMIENTO PARA LICEOS TECNICO PROFESIONAL (EQUIPAMIENTO DE LICEOS T/P).

548.590

Decreto de Pago Nē 854 27/09/2013

COMERCIALIZADORA FYS E.I.R.L. PAGO DE FACTURA Nē 243, POR JUEGO DE VAJILLA PARA EL LICEO C-16, POR EQUIPAMIENTO PARA EL LICEO TECNICO PROFESIONAL, LUIS CRUZ MARTINEZ, LOS CUALES SON FINANCIADOS CON RECURSOS DE ADMINISTRACION DE FONDOS DEL PROGRAMA EQUIPAMIENTO PARA LICEOS TECNICO PROIFESIONAL (EQUIPAMIENTO DE LICEOS T/P).

94.724

Decreto de Pago Nē 853 27/09/2013

CONSTRUCTORA JUAN ANTONIO CAMPOS, PAGO DE FACTURAS Nē 16 Y Nē 17, POR RETITO , REPOSICION E INSTALACION DE VIDRIOS Y PLACAS DE RECUBRIMIENTO DE ESTRUCTURAS DE ALUMINIO EN ESC. HEROES DEL ITATA, SERV. VIA TRATO DIRECTO Y FINANCIADO POR LA SEP

359.900

Decreto de Pago Nē 852 25/09/2013

NORMA ELIANA MORALES HERNANDEZ, PAGO DE FACTURA Nē 740, POR EXTRACCION DE AGUAS SERVIDAS EN ESC. G-349, CHILLANCITO - PASO EL ROBLE, VIA TRATO DIRECTO, SEGUN DECRETO ALCALDICIO Nē 615, DEL 30(08(2013, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO, SUB. NORMAL

357.000

Decreto de Pago Nē 851 25/09/2013

EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA SA, PAGO DE FACTURAS DE CONSUMO ELECTRICO DE SALAS CUNA GOTITAS DE ESPERANZA Y CARICIAS DE BEBE SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADOS POR LA JUNJI

83.489

Decreto de Pago Nē 850 25/09/2013

EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA SA, PAGO DE FACTURAS DE CONSUMO ELECTRICO DE ESC. DE LA COMUNA SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL

3.288.982

Decreto de Pago Nē 849 25/09/2013

JONATHAN ARTURO CADIZ CADIZ, PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE PENDONES Y MEDALLAS PARA ESC. HEROES DEL ITATA , SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR LA SEP

757.740

Decreto de Pago Nē 848 24/09/2013

COMPAŅIA DE SEGUROS GENERALES PENTA SECURITY SA, PAGO DE LA FACTURA Nē 1189412, 3ē CUOTA, POR PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS, PROYECTO, CONTRATACION DE SEGUROS PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES, ACORDE AL DECRETO Nē 187 (MUNICIPAL, SECRETARIA DE PLANIFICACION),Y DECRETO Nē 225 POR CONTRATO DE POLIZAS DE SEGUROS DEL 18 DE MARZO DE 2013, DOCUMENTACION EN EL DP 207 DEL 28 DE MARZO DE 2013 Y DP Nē 467, DEL 20/06/2013, FINANCIADO CON SUB. NORMAL

4.247.439

Decreto de Pago Nē 847 23/09/2013

JAIME NAVARRETE ANABALON, , CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. EL CASINO, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 485, DEL 21/06/2013, DOCUMENTO SOPORTANTE EN DP Nē 572, DEL 18 /07/2013, FINANCIADO CON FONDOS SEP

200.000

Decreto de Pago Nē 846 23/09/2013

MARCELO EDUARDO PEREZ SALAZAR, PAGO DE BH Nē 195, POR 10 EVALUACIONES DE ESCOLARES CON NEE PARA PROGRAMAS DE INTEGRACION ESCOLAR, ACORDE AL DECRETO Nē 606, DEL SUBDPTP, PERSONAL DEL 28/08/2013, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA DE INTEGRACION INTEGRACION ESCOLAR

135.000

Decreto de Pago Nē 845 23/09/2013

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 98848, POR BOTIQUIN Y ELEMENTOS DE BOTIQUIN, POR LICITACION Nē 4364-20-L113, ACORDE AL DECRETO Nē 506, DEL 3/7/2013, POR EQUIPAMIENTO PARA EL LICEO TECNICO PROFESIONAL, LUIS CRUZ MARTINEZ, LOS CUALES SON FINANCIADOS CON RECURSOS DE ADMINISTRACION DE FONDOS DEL PROGRAMA EQUIPAMIENTO PARA LICEOS TECNICO PROIFESIONAL (EQUIPAMIENTO DE LICEOS T/P).

50.575

Decreto de Pago Nē 844 23/09/2013

DIMACOFI SA, PAGO DE FACTURAS POR INSUMOS PARA FOTOCOPIADO E IMPRESION, PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ESC. LAG. AVENDAŅO Y ESC. LIUCURA BAJO, SEGUN DETALLE ADJUNTO, ADQUIRIDOS VIA CONVENIO MARCO Y CON FINANCIAMIENTO SEP

1.021.198

Decreto de Pago Nē 843 23/09/2013

SOC. COMERCIAL CAROLINA & SQUELLA LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 1091, POR GENEROS Y FRAZADAS, POR LICITACION Nē 4364-20-L113, ACORDE AL DECRETO Nē 506, DEL 3/7/2013, POR EQUIPAMIENTO PARA EL LICEO TECNICO PROFESIONAL, LUIS CRUZ MARTINEZ, LOS CUALES SON FINANCIADOS CON RECURSOS DE ADMINISTRACION DE FONDOS DEL PROGRAMA EQUIPAMIENTO PARA LICEOS TECNICO PROIFESIONAL (EQUIPAMIENTO DE LICEOS T/P).

145.418

Decreto de Pago Nē 842 23/09/2013

SOC. CENTRO GRAFICO PUBLICITARIOŅUBLE LTDA., PAGO DE FACTURA Nē 17997, POR ADQUISICION DE PENDON Y PEDESTAL VIA TRATO DIRECTO ACORDE AL DECRETO Nē 511, DEL 5/7/2013, POR EQUIPAMIENTO PARA EL LICEO TECNICO PROFESIONAL, LUIS CRUZ MARTINEZ, LOS CUALES SON FINANCIADOS CON RECURSOS DE ADMINISTRACION DE FONDOS DEL PROGRAMA EQUIPAMIENTO PARA LICEOS TECNICO PROIFESIONAL (EQUIPAMIENTO DE LICEOS T/P)

99.960

Decreto de Pago Nē 841 23/09/2013

FRINDT SA, PAGO DE FACTURA Nē 3743549, POR ADQUISICION DE REFRIGERADOR VIA CONVENIO MARCO,POR EQUIPAMIENTO PARA EL LICEO TECNICO PROFESIONAL LUIS CRUZ MARTINEZ, LOS CUALES SON FINANCIADOS CON RECURSOS DE ADMINISTRACION DE FONDOS DEL PROGRAMA EQUIPAMIENTOPARA LICEOS TECNICO PROIFESIONAL (EQUIPAMIENTO DE LICEOS T/P).

185.074

Decreto de Pago Nē 840 23/09/2013

FRANCISCO ARAVENA ZUŅIGA, PAGO DE BH Nē 24, POR ADM. DEL INTERNADO EN ESC F-338 AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, DEL MES DE AGOSTO DE 2013, ACORDE AL DECRETO Nē 93 DEL SUBDPTO. DE PERSONAL DE FECHA 1/03/2013, DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS EN DP Nē 465 DEL 18/06/2013, FINANCIADOS CON FONDOS DE LA SEP

360.000

Decreto de Pago Nē 839 23/09/2013

METALURGICA SILCOSIL LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 83936, POR 2 ESTANTES ESCOLARES, VIA CONVENIO MARCO,POR EQUIPAMIENTO PARA EL LICEO TECNICO PROFESIONAL LUIS CRUZ MARTINEZ, LOS CUALES SON FINANCIADOS CON RECURSOS DE ADMINISTRACION DE FONDOS DEL PROGRAMA EQUIPAMIENTO PARA LICEOS TECNICO PROFESIONAL (EQUIPAMIENTO DE LICEOS T/P)

150.020

Decreto de Pago Nē 838 23/09/2013

LUCAS KEIDONG JESSEN, , CAJA CHICA AL JEFE DEL SUB-DPTO DE FINANXZAS, DEL DPTO. DE EDUCACION, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 529, DEL 12/07/2013, EL CUAL AUTORIZA LA MANTENCION USO PARA GASTOS MENORES DE ESTOS FONDOS, FINANCIADO CON SUB. NORMAL

200.000

Decreto de Pago Nē 837 23/09/2013

VIATICOS MES DE AGOSTO DE 2013, DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DAEM, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL

796.500

Decreto de Pago Nē 836 23/09/2013

COMERCIAL MUŅOZ Y COMPAŅIA LIMITADA, PAGO DE FACTURAS Nē 224476 Y FACTURA Nē 226023, POR ARTICULOS DE ASEO PARA ESC. LAG. AVENDAŅO, FINANCIADOS POR LA SEP

112.087

Decreto de Pago Nē 835 23/09/2013

RENE ALARCON HENRIQUEZ (AFE QUILLON), PAGO DE CUOTASS AL SINDICATO AFE POR EL PERIODO DICIEMBRE DE 2012 A AGOSTO DE 2013, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON

464.165

Decreto de Pago Nē 834 23/09/2013

MANUEL ALONSO MARDONES SAN MARTIN, PAGO DE FACTURA Nē 1518, POR HORNO MEDIANO CON FORRO METALICO, VIA TRATO DIRECTO ACORDE AL DECRETO Nē 512, DEL 5/7/2013, POR EQUIPAMIENTO PARA EL LICEO TECNICO PROFESIONAL, LOS CUALES SON FINANCIADOS CON RECURSOS DE ADMINISTRACION DE FONDOS DEL PROGRAMA EQUIPAMIENTO PARA LICEOS TECNICO PROIFESIONAL (EQUIPAMIENTO DE LICEOS T/P).

150.000

Decreto de Pago Nē 833 23/09/2013

MARIA ELENA ORTIZ ROMERO, PAGO DE FACTURA Nē 608, POR PALAS Y BUDINERAS DE GREDA, VIA TRATO DIRECTO ACORDE AL DECRETO Nē 513, DEL 5/7/2013, POR EQUIPAMIENTO PARA EL LICEO TECNICO PROFESIONAL, LOS CUALES SON FINANCIADOS CON RECURSOS DE ADMINISTRACION DE FONDOS DEL PROGRAMA EQUIPAMIENTO PARA LICEOS TECNICO PROIFESIONAL (EQUIPAMIENTO DE LICEOS T/P).

200.000

Decreto de Pago Nē 832 23/09/2013

CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 44558, CAMARA FILMADORA, POR EQUIPAMIENTO PARA EL LICEO TECNICO PROFESIONAL, LOS CUALES SON FINANCIADOS CON RECURSOS DE ADMINISTRACION DE FONDOS DEL PROGRAMA EQUIPAMIENTO PARA LICEOS TECNICO PROFESIONAL (EQUIPAMIENTO DE LICEOS T/P).

403.541

Decreto de Pago Nē 831 16/09/2013

ESSBIO SA, PAGO DE FACTURAS DE CONSUMO DE AGUA DEL INTERNADO, LICEO C-16 Y ESC. HEROES DEL ITATA, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL

1.330.625

Decreto de Pago Nē 830 16/09/2013

NORMA ELIANA MORALES HERNANDEZ, PAGO DE FACTURA Nē 737, POR EXTRACCION DEREDES DE ALCANTARILLADO EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, , CON FONDOS DE MANTENIMIENTO, FINANCIADO CON SUB. NORMAL

595.000

Decreto de Pago Nē 829 16/09/2013

AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS JUNJI, PARA EL PERSONAL DE SALAS CUNA, DEPENDIENTE DE LA JUNJI, FINANCIADO POR LA JUNJI

1.594.348

Decreto de Pago Nē 828 16/09/2013

AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2013, PARA TODO EL PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE, DEPENDIENTE DEL DAEM,FINANCIADO CON SUB. NORMAL

16.085.946

Decreto de Pago Nē 827 12/09/2013

COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA, PAGO DE FACTURAS DE CONSUMO ELECTRICO DE LAS ESC. G-339 LIUCURA BAJO Y G-344 CHANCAL, SEGUN DETALLE ADJUNTO

98.113

Decreto de Pago Nē 826 12/09/2013

INGRID BAAR KOHLER, PAGO DE BH Nē 33, POR 12 HRS. DE TALLER DE CLASES DE VIOLIN EN EL MES DE AGOSTO DE 2013,EN ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ACORDE AL DECRETO Nē 465, DEL 18/07/2013, FINANCIADO POR LA SEP

162.000

Decreto de Pago Nē 825 12/09/2013

COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURAS Nē 477778 PENDRIVES Y FACTURA Nē 487558 PIZARRA, POR EQUIPAMIENTO PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO COMO ADM. DE FONDOS, EQUIPAMIENTO PARA EL LICEO T/P

78.521

Decreto de Pago Nē 824 12/09/2013

COMERCIAL ANDRES ANTONIO OTERO URIBE EIRL, PAGO DE FACTURA Nē 8308, POR EUIPAMIENTO PARA EL INTERNADO, FINANCIADO COMO ADM. DE FONDOS, FONDO DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION EDUCACIONAL MUNICIPAL - DAEM

3.446.121

Decreto de Pago Nē 823 12/09/2013

COMPAŅIA DE PETROLEOS DE CHILE SA, PAGO DE BOLETA Nē 202985 DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, QUILLON, LICITACION Nē 4366-18-LP11, APROBADO POR EL DECRETO ALCALDICIO Nē 634 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2011, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DAEM, LA INF. QUE SUSTENTA ESTA EN EL DP 162 DEL 18/03/2013.

690.000

Decreto de Pago Nē 822 12/09/2013PAGO DE FACTURA Nē 203017, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA BUS PATENTE DPGP-41, DEL LICEP LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO CON FONDOS SEP, Y DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, QUILLON, LICITACION Nē 4366-18-LP11, APROBADO POR EL DECRETO ALCALDICIO Nē 634 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2011, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DAEM, LA INF. QUE SUSTENTA ESTA EN EL DP 162 DEL 18/03/2013.-COMPAŅIA DE PETROLEOS DE CHILE SA

190.000

Decreto de Pago Nē 821 12/09/2013

COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE LIUCURA BAJO, PAGO DE FACTURA Nē 120. POR CONSUMO DE AGUA EN ESC. G-339 LIUCURA BAJO, FINANCIADO POR SUB NORMAL

56.250

Decreto de Pago Nē 820 12/09/2013

COMITE DE AGUA POTABLE DE PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURA Nē 518. POR CONSUMO DE AGUA EN ESC. DE PUERTO DE COYANCO, FINANCIADO POR SUB NORMAL

99.500

Decreto de Pago Nē 819 12/09/2013

COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLON, PAGO DE FACTURA Nē 281,, POR CONSUMO DE AGUA EN ESC. PASO EL ROBLE, FINANCIADO POR SUB. NORMAL

30.450

Decreto de Pago Nē 818 12/09/2013 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLON, PAGO DE FACTURA Nē 282,, POR CONSUMO DE AGUA EN SALA CUNA CHILLANCITO "RAYITOS DE AMOR", FINANCIADO POR LA JUNJI.

17.150

Decreto de Pago Nē 817 12/09/2013 FINANCIADO POR SUB. NORMAL RICARDO IVAN ORELLANA ROJAS, PAGO AL ABOGADO POR BH Nē 852, MAS GASTOS DE COSTAS PROCESALES SEGUN CRITERIO ESTABLECIDO POR ESCRITURA PUBLICA DE FECHA 28/08/2013, ANTE NOTARIO PUBLICO DE BULNES , CAUSAS 271, 272, 273 Y 304 DEL JUZGADO DE BULNES SEGUN ACUERDO Nē 182/13, REFERENTE A CAUSA DE DEUDAS FACTURADAS AL SR. DOMINGO OROSTICA VILLAGRAN AL CUAL SE LE CANCELO LA 1ē CUOTA EN EL DP Nē 740, DEL 3)09/2013.

5.029.081

Decreto de Pago Nē 816 12/09/2013

COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURAS POR MATERIALES DE OFICINA, INSUMOS DE IMPRESION, Y OTROS PARA LAS ESCUELAS LIUCURA BAJO, HEROES DEL ITATA , PASO EL ROBLE Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR LA SEP

2.682.870

Decreto de Pago Nē 815 12/09/2013

DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL DP Nē 690 DEL 19/08/2013, FINANCIADOS CON FONDOS DE LA SEPMARIA IVONNE VILLA BUSTOS, PAGO DE BH Nē 2, , POR 16 HRS EN DESARROLLO, PLAN LECTOR EN EL MARCO DEL PROGRAMA ABIES EN ESC F-338 . AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, DEL MES DE AGOSTO DE 2013, ACORDE AL DECRETO Nē 518, DEL SUBDPTO. DE PERSONAL DE FECHA 5/07/2013

86.400

Decreto de Pago Nē 814 12/09/2013

DEMETRIO IVAN MONTERO TAPIA, PAGO DE BH Nē 242, POR TALLER DE CUECA Y ATENCION A LA BIBLIOTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013, ACORDE AL DECRETO Nē 572, DEL 9/09/2013, FINANCIADO POR LA SEP

225.000

Decreto de Pago Nē 813 12/09/2013

IMPORTADORA PANAMA SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE FACTURAS Nē 69705 Y FACTURA Nē 69904, POR EQUIPAMIENTO PARA EL LICEO TECNICO PROFESIONAL, LOS CUALES SON FINANCIADOS CON RECURSOS DE ADMINISTRACION DE FONDOS DEL PROGRAMA EQUIPAMIENTO PARA LICEOS TECNICO PROFESIONAL (EQUIPAMIENTO DE LICEOS T/P)

127.765

Decreto de Pago Nē 812 11/09/2013

INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 89063, POR MUEBLES PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ,, LOS CUALES SON FINANCIADOS CON RECURSOS DE ADMINISTRACION DE FONDOS DEL PROGRAMA EQUIPAMIENTO PARA LICEOS TECNICO PROIFESIONAL (EQUIPAMIENTO DELICEOS T/P).

145.275

Decreto de Pago Nē 811 11/09/2013

ESPEX BIO BIO SA, PAGO DE FACTURAS Nē 5193 EQUIPO AMPLIFICADOR PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ Y FACTURA Nē 5211, POR EQUIPO DE MUSICA PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, LOS CUALES SON FINANCIADOS CON RECURSOS DE ADMINISTRACION DE FONDOS DEL PROGRAMA EQUIPAMIENTO PARA LICEOS TECNICO PROIFESIONAL (EQUIPAMIENTO DE LICEOS T/P)

902.845

Decreto de Pago Nē 810 11/09/2013

CRISTIAN FELIPE VILLA HERRERA, PAGO DE BH Nē 1, POR DISEŅO E IMPRESION DE PUBLICIDAD, RED DE PRIMERA INFANCIA, ACORDE AL DECRETO SUB- DPTAMENTAL Nē 596, DEL 22/08/2013, FINANCIADO POR LA SEP

350.000

Decreto de Pago Nē 809 11/09/2013

MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA, PAGO DE FACTURAS Nē 219038 MATERIALES DE BAŅO PARA ESC. AMANDA CHAVEZ Y FACTURA Nē 220065, ESTUFA A GAS, PARA ESC. LAG. AVENDAŅO, FINANCIADO POR LA SEP

330.251

Decreto de Pago Nē 808 11/09/2013

MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 220041, POR MAT. DE CONSTRUCCION, PARA SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO POR LA JUNJI

79.887

Decreto de Pago Nē 807 10/09/2013

MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA, PAGO DE FACTURAS POR ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA DE ESC. DE LA COMUNA SEGUN DETALLE ADJUNTO, CON FONDOS DE MANTENIMIENTO, SUB. NORMAL

1.508.882

Decreto de Pago Nē 806 10/09/2013

IVONNE ESTRELLA SOTO SILVA, PAGO DE BH Nē 114 Y Nē 117, POR TALLER MUSICAL EN ESC. LIUCURA BAJO EN EL MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2013, ACORDE AL DECRETO Nē 523, DEL 10/07/2013, FINANCIADO POR LA SEP

450.000

Decreto de Pago Nē 805 10/09/2013

FERNANDA MARIBEL ANDREA BARRIA HENRIQUEZ, PAGO DE BH Nē 4, POR HORAS PEDAGOGICAS EN 5Ē BASICICOS A Y B, DE ESC. HEROES DEL ITATA, Y ACORDE AL DECRETO Nē 588, DEL 20 DE AGOSTO DE 2013, FINANCIADO POR LA SEP

108.000

Decreto de Pago Nē 804 10/09/2013

MARIO PATRICIO FUENTEALBA MONTERO, PAGO DE BH Nē 63, , POR SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA EN SALA DE COMPUTACION DEL MES DE AGOSTO, EN ESC. F-341, PEDRO TORRES SABELLE - LIUCURA ALTO, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 337, Y CON FINANCIAMIENTO SEP

90.000

Decreto de Pago Nē 803 10/09/2013

IVONNE ESTRELLA SOTO SILVA, PAGO DE BH Nē 116, INTERVENCIONES FONOAUDIOLOGICAS DEL MES DE AGOSTO EN LIUCURA ALTO RESPECTIVAMENTE, ACORDE AL DECRETO Nē 399, DEL 9/05/2013, LA DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL DECRETO DE PAGO Nē 468 DE FECHA 24/06/2013 Y CON FINANCIAMIENTO SEP

144.0000

Decreto de Pago Nē 802 10/09/2013

ROBERTO ANSELMO CABRERA GARCIA, PAGO DE BH Nē 15, POR SERVICIOS DE MONITOR DE FOLCLORE Y DE FUTBOL EN ESC. F-341, PEDRO TORRES SABELLE - LIUCURA ALTO, POR EL MES DE AGOSTO DE 2013, ACORDE AL DECRETO Nē 338, LA INF. QUE SUSTENTA EN DP Nē 371 , CON FINANCIAMIENTO SEP

288.000

Decreto de Pago Nē 801 09/09/2013

FRANCISCO ARAVENA ZUŅIGA, PAGO DE CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, PARA GASTOS MENORES ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 481, DEL 21/06/2013, FINANCIADO POR LA SEP

200.000

Decreto de Pago Nē 800 09/09/2013

CHILEMAT SA, PAGO DE FACTURA Nē 1482845, POR ESTUFA MAS KIT DE INSTALACION EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, EN EL MARCO DEL PROYECTO EQUIPAMIENTO LICEOS T/P, FINANCIADO COMO GASTOS DE ADMINISTRACION DE FONDOS, DEL PROYECTO EQUIPAMIENTO LICEOS T/P

319.616

Decreto de Pago Nē 799 09/09/2013

PAGO DE REMUNERACIONES SEP

27.755.874

Decreto de Pago Nē 798 09/09/2013

IVONNE ESTRELLA SOTO SILVA, PAGO DE BH Nē 115, INTERVENCIONES FONOAUDIOLOGICAS DEL MES DE AGOOTO EN LIUCURA BAJO ACORDE AL DECRETO Nē 399, DEL 9/05/2013, LA DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL DECRETO DE PAGO Nē 468, DE FECHA 24/06/2013 Y CON FINANCIAMIENTO SEP

144.000

Decreto de Pago Nē 797 09/09/2013

SALATIEL ENRIQUE CAMPOR PASTENE, PAGO DE BH Nē 6, POR SERV. DE PREPARACION DEPORTIVA DEL MES DE AGOSTO DE 2013, EN ESC. LAG. AVENDAŅO, ACORDE AL DECRETO Nē 363, DE FECHA 15/04/2013, PRESENTE EN EL DECRETO DE PAGO Nē 394, FINANCIADO POR LA SEP

72.000

Decreto de Pago Nē 796 09/09/2013

MARCELO ALEJANDRO ARAYA RIVAS, PAGO DE BH Nē 4, SERVICIOS DE SOPORTE COMPUTACIONAL, MES DE AGOSTO EN ESC. LIUCURA BAJO, ACORDE AL DECRETO Nē 558, DEL 1/07/2013, FINANCIADO POR LA SEP

90.000

Decreto de Pago Nē 795 09/09/2013

CARMINA NICOLE PADILLA ORTIZ, , PAGO DE BH Nē 2, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, APOYO Y ASEO EN BANDA ESCOLAR DE ESC. EL CASINO POR EL MES DE AGOSTO, ACORDE AL DECRETO NĒ 476 DEL SUBDTO. DE PERSONAL, DEL 21/06/2013, , DOCUMENTACION QUE SUSTENTA EN EL DPNē 686 DEL 19/08/2013, FINANCIADO POR LA SEP

90.000

Decreto de Pago Nē 794 09/09/2013

PEDRO MARIA PEREZ BENITO, PAGO DE BH Nē 6, POR CLASES DE NAVEGACION A VELA EN ESC. LAG. AVENDAŅO POR EL MES DE AGOSTO, ACORDE AL DECRETO NĒ 500 DEL SUBDTO. DE PERSONAL, DEL 1/07/2013, DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nē 687 DEL 19/08/2013, FINANCIADO POR LA SEP

360.000

Decreto de Pago Nē 793 09/09/2013

JUAN HUMBERTO MONDACA CORREA, PAGO DE BH Nē 42 POR TALLER DE REMO EN ESC F-336, HEROES DEL ITATA, MES DE AGOSTO DE 2013, ACORDE AL DECRETO Nē 300 DEL 8/04/2013, PRESENTES EN EL DECRETO DE PAGO Nē 289 DEL 2/05/2013, CON FINANCIAMIENTO SEP

225.000

Decreto de Pago Nē 792 09/09/2013

HECTOR AMBROSIO HERMOSILLA GUAJARDO, PAGO DE BH Nē 57, MONITOR DE BANDA DE GUERRA ESCOLAR DE LA ESC. EL CASINO F-347, CERRO NEGRO , MES DE AGOSTO, ACORDE AL DECRETO Nē 417, SUBDPT0. MUNICIPAL, SUSTENTADO EN EL DP Nē 447, DEL 13/06/2013, FINANCIADO CON FONDOS SEP

270.000

Decreto de Pago Nē 791 09/09/2013

PATRICIO ANDRES ASTORGA TAHORMINA, PAGO DE BH Nē 147, POR TALLERES DE CORO E INSTRUMENTAL Y GRUPO ELECTRONICO DE ESC. AMANDA CHAVEZ POR EL MES DE AGOSTO DE 2013, ACORDE AL DECRETO Nē 464 DEL 18/06/2013, CON FINANCIAMIENTO SEP, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN DP Nē 600, DEL 31/07/2013.-

360.000

Decreto de Pago Nē 790 09/09/2013

RODRIGO ANTONIO FERNANDEZ VILLA, , PAGO DE BH Nē 31, PARA ENCARGADO DE ENLACES MES DE AGOSTO DE 2013, EN ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ACORDE AL DECRETO Nē 540 DEPARTAMENTAL CON FECHA 19/7/2013 CON FINANCIAMIENTO SEP, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN DP Nē 691 DEL 19/8/2013

288.000

Decreto de Pago Nē 789 09/09/2013

TELEFONICA MOVILESCHILE SA, PAGO DE FACTURA Nē 3546525, DE CONSUMO INTERNET DE ESC. DE LA COMUNA SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR SEP

245.696

Decreto de Pago Nē 788 09/09/2013

COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS DE CONSUMO ELECTRICO DE ESC. DE LA COMUNA, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL

1.443.442

Decreto de Pago Nē 787 09/09/2013

COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS DE CONSUMO ELECTRICO DE ESC. DE 1LA COMUNA, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL

155.686

Decreto de Pago Nē 786 06/09/2013

COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS DE CONSUMO ELECTRICO DE SALAS CUNA CHILLANCITO Y PORTAL DEL VALLE, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR LA JUNJI

144.045

Decreto de Pago Nē 785 06/09/2013

TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA Nē 35477362, POR CONSUMO TELEFONO DEL DAEM, FINANCIADO POR LA SEP

153.576

Decreto de Pago Nē 784 06/09/2013

JOHANAN NEFTALI CASTILLO CASANOVA, PAGO DE BH Nē 3,5, , POR SERVICIOS DE INFORMATICA Y CENTRO DE FOTOCOPIAS EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ C-16, POR EL MES DE AGOSTO, ACORDE AL DECRETO Nē 454 CON FECHA 12/06/2013, DEL SUBDPTO. DE EDUC. MUNICIPAL CON FINANCIAMIENTO SEP

90.000

Decreto de Pago Nē 783 06/09/2013

COOPERATIVA VILLA TENNESSEE, PAGO DE BH Nē 468, POR CONSUMO DE AGUA EN ESC. G-353, LAGUNA AVENDAŅO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL

55.500

Decreto de Pago Nē 782 06/09/2013

ESSBIO SA, PAGO DE BOLETA Nē 38817755, POR CONSUMO DE AGUA EN SALA CUNA PORTAL DEL VALLE, FINANCIADO POR LA JUNJI

59.470

Decreto de Pago Nē 781 06/09/2013

MARIA CRISTINA ACUNA OLATE, PAGO DE BH Nē 4, APOYO AL PLAN LECTOR DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ ,POR EL MES DE AGOSTO DE 2013, ACORDE AL DECRETO NĒ 475 DEL SUBDTO. DE PERSONAL, DEL 20/06/2013, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL DP Nē 688 DEL 19/08/2013, FINANCIADO POR LA SEP

108.000

Decreto de Pago Nē 780 05/09/2013

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE AGOSTO, IMPTO UNICO ART. 42 Nē 1 E IMPTO RETENCION DE HONORARIOS DEL 10%, ART 42, Nē 2

2.096.950

Decreto de Pago Nē 779 05/09/2013

OSCAR ORLANDO ITURRA GONZALEZ, PAGO DE BH Nē 15, POR APOYO A SUB. DPTO. DE PERSONAL EN PROCESOS DE GESTION VINCULADOS A LA SEP MES DE AGOSTO DE 2013, ACORDE AL DECRETO Nē 288 DEL 4 DE ABRIL DE 2013, INCLUIDO EN EL DP Nē 298 DEL 7/05/2013

360.000

Decreto de Pago Nē 778 05/09/2013

CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y APV DEL MES DE AGOSTO DE 2013, SEGUN DETALLE EN EL COMPROBANTE DE PAGO, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON

44.310.358

Decreto de Pago Nē 777 05/09/2013

CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, ( SALAS CUNA ), PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DEL MES DE AGOSTO DE 2013, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON

2.557.100

Decreto de Pago Nē 776 05/09/2013

COOPEUCH LTDA, ( SALAS CUNA ),PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO MES DE AGOSTO DE 2013, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON

933.074

Decreto de Pago Nē 775 05/09/2013

SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, (SALAS CUNA) PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS MES DE AGOSTO DE 2013, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON

30.459

Decreto de Pago Nē 774 05/09/2013

CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, (SALA CUNA ) PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO DEL MES DE AGOSTO DE 2013, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON

283.987

Decreto de Pago Nē 773 05/09/2013

CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA SA, (SALAS CUNA ), PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS DEL MES DE AGOSTO DE 2013, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON

107.009

Decreto de Pago Nē 772 05/09/2013

AFESY QUILLON, PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL MES DE AGOSTO DE 2013, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON

92.820

Decreto de Pago Nē 771 05/09/2013

SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE APV MES DE AGOSTO DE 2013, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON

159.703

Decreto de Pago Nē 770 05/09/2013

HOGAR DE CRISTO PAGO DE DONACIONES VOLUNTARIAS DEL MES DE AGOSTO DE 2013, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON

45.000

Decreto de Pago Nē 769 05/09/2013

CORPBANCA (BANCONDELL), PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMOS DEL MES DE AGOSTO DE 2013, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON

1.006.424

Decreto de Pago Nē 768 05/09/2013

MAPFRE SEGUROS DE VIDA, PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS DEL MES DE AGOSTO DE 2013, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON

9.844

Decreto de Pago Nē 767 05/09/2013

CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE CUOTAS DE (FULL AHORRO) DEL MES DE AGOSTO DE 2013, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON

200.149

Decreto de Pago Nē 766 05/09/2013

CREDUMONTT LTDA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMOS DEL MES DE AGOSTO DE 2013, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON

46.006

Decreto de Pago Nē 765 05/09/2013

CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE CUOTAS DE CREDITOS DEL MES DE AGOSTO DE 2013, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON

6.903.297

Decreto de Pago Nē 764 05/09/2013

RAFAEL LEON OSES (FARMACIA), DESCTOS, APLICADOS DEL MES DE AGOSTO DE 2013, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON

594.560

Decreto de Pago Nē 763 05/09/2013

FRAFEM OCTAVA REGION, PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL MES DE AGOSTO DE 2013, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON

63.690

Decreto de Pago Nē 762 02/09/2013

SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS DEL MES DE AGOSTO DE 2013, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON

901.628

Decreto de Pago Nē 761 05/09/2013

MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS DEL MES DE AGOSTO DE 2013, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON

1.194.759

Decreto de Pago Nē 760 05/09/2013

CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS PUBLICOS,, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMOS DEL MES DE AGOSTO DE 2013, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON

11.197

Decreto de Pago Nē 759 05/09/2013

CHILENA CONSOLIDAD SEGUROS DE VIDA SA, PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS DEL MES DE AGOSTO DE 2013, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON

620.451

Decreto de Pago Nē 758 05/09/2013

COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE, PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL MES DE AGOSTO DE 2013, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON

427.621

Decreto de Pago Nē 757 05/09/2013

HDI SEGUROS (ISE CONDUCTORES), PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS DEL MES DE AGOSTO DE 2013, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON

17.934

Decreto de Pago Nē 756 05/09/2013

HDI SEGUROS, PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS DEL MES DE AGOSTO DE 2013, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON

23.547

Decreto de Pago Nē 755 05/09/2013

COOPEUCH, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMOS DEL MES DE AGOSTO DE 2013, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON

14.181.763

Decreto de Pago Nē 754 05/09/2013

BERNARDA CHAPARRA GUTIERREZ Y OTRO LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 3192, POR COLACIONES PARA ALUMNOS PARTICIPANTES DE BALONMANO DE LA ESC. AMANDA CHAVEZ, FINANCIADO POR LA SEP

60.000

Decreto de Pago Nē 753 05/09/2013

BERNARDA CHAPARRA GUTIERREZ Y OTRO LTDA., PAGO DE FACTURA Nē 3191, POR ALMUERZO PARA ASISTENTES DE LA EDUCACION, FINANCIADO CON FONDOS DAEM, FINANCIADO CON SUB. NORMAL

400.000

Decreto de Pago Nē 752 05/09/2013

COMERCIAL MUŅOZ Y COMPAŅIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 228912, PRODUCTOS DE ASEO PARA VEHICULOS DAEM, FINANCIADO POR SUB. NORMAL

74.684

Decreto de Pago Nē 751 05/09/2013

ERICA JACQUELINE GUTIERREZ INOSTROZA, PAGO DE FACTURA Nē 17131, POR INSTALACION DE ALARMAS Y REPARACIONES VARIAS, EN DAEM ESC. F-341, PEDRO TORRES, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO, SUB.NORMAL

68.100

Decreto de Pago Nē 750 05/09/2013

COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL SA, PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS ESC. F-341 PEDRO ENRIQUE TORRES Y F-347 ESC. EL CASINO, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL

495.660

Decreto de Pago Nē 749 05/09/2013

MARIA BADILLA VIVALLOS, PAGO DE CAJA CHICA ALA DIRECTORA DE ESC. LIUCURA ALTO, PARA RESOLVER SITUACIONES EMERGENTES, FINANCIADO POR LA SEP

200.000

Decreto de Pago Nē 748 05/09/2013

SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA , PAGO DE FACTURAS Nē 135 Y Nē 137, POR COLACIONES PARA ASISTENTES DEL PROGRAMA PROPEDEUTICO DE LA UC DICTADO EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ Y COLACIONES PARA TELLER DE BANDA ESCOLAR, AMBOS FINANCIADOS POR EL PROGRAMA SEP

106.400

Decreto de Pago Nē 747 05/09/2013

SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 134, POR COLACIONES PARA CLASE DE GENOMA HUMANOI EN LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO POR SUB. NORMAL

192.500

Decreto de Pago Nē 746 05/09/2013

ELECTROCHAVEZ LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 1152, POR RECAMBIO DE ILUMINACION EN COCINA Y COMEDOR EN ESC. G-339, LIUCURA BAJO, PARA OBTENER RESOLUCION SANITARIA EN COCINA COMEDOR, FINANCIADO POR SUB. NORMAL

96.000

Decreto de Pago Nē 745 05/09/2013

MARCELINO ENRIQUE VILLEGAS AGUILERA, PAGO DE FACTURA Nē 7111, POR CAMBIO DE 4 NEUMATICOS AL VEHICULO PATENTE BGTD-55, VIA TRATO DIRECTO , ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 584 DEL 12/08/2013, FINANCIADO POR SUB. NORMAL

388.368

Decreto de Pago Nē 744 04/09/2013

COMERCIAL TECNOACCIONA & ASOCIADOS LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 336. TV PARA ESC. HEROES DEL ITATA, PARA APOYO PEDAGOGICO, VIA CONVENIO MARCO, FINANCIADO POR LA SEP

380.671

Decreto de Pago Nē 743 04/09/2013

JUAN RUPERTO CANCINO GARRIDO, PAGO DE FACTURA Nē 200410, MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARAR CIRCUITOS EN MAL ESTADO, EN LA ESC. G-335 QUEIME, Y ACORDE AL DECRETO Nē 424, FINANCIADO POR LA SEP

245.279

Decreto de Pago Nē 742 04/09/2013

SEGUNDO FELIDOR RIVAS MIERES, PAGO DE FACTURA Nē 177. POR 2000 ASTILLAS PARA EL INTERNADO, DE ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, FINANCIADO POR LA SEP

357.000

Decreto de Pago Nē 741 02/09/2013

ANA WALESCA CONTRERAS MORA, PAGO DE FACTURA Nē 572, ALIMENTOS PARA ALUMNOS PARTICIPANTES DEL FESTIVAL DEL MEDIO AMBIENTE DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, VIA TRATO DIRECTO ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 502, DEL 2/07/2013, FINANCIADO POR LA SEP

111.760

Decreto de Pago Nē 740 03/09/2013

APROBADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL, REFERENTE A LA DEUDA DE DOMINGO OROSTICA.-DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURAS Nē 1478, Y Nē 1479, POR SERVICIOS DE TRASLADO DE ALUMNOS POR GIRAS DE ESTUDIO DE ESC. AMANDA CHAVEZ Y ESC. HEROES DEL ITATA, FINANCIADO POR LA SEP, Y ACORDE AL CERTIFICADO Nē 46/2013 Y AL ACUERDO Nē 183/13

32.979.729

Decreto de Pago Nē 739 03/09/2013 BANCO ESTADO SEP, TRASPASO DE FONDOS DEL BANCO ESTADO JUNJI A CTA BANCO ESTADO SEP, YA QUE SE CANCELO CON CUENTA SEP EL DP 613, CORRESPONDIENTE A GASTOS JUNJI, POR LO CUAL SE REPONEN ESTOS FONDOS

45.000

Decreto de Pago Nē 738 02/09/2013

CORPORACION DE RECREACION LA ARAUCANA, PAGO DE FACTURA, Nē 8686, 4POR ARRIENDO DE SALON, AMPLIFICACION Y ALIMENTACION POR INAUGURACION DEL AŅO ESCOLAR (DECRETO Nē 426) Y AUTORIZADO POR EL DECRETO ALCALDICIO Nē 428.- FINANCIADO POR SUBVENCION NORMAL

460.000

Decreto de Pago Nē 737 02/09/2013

SUELDOS SALA CUNA GOTITA DE ESPERANZA AGOSTO DE 2013 SUELDOS SALA CUNA CARICIAS DE BEBE AGOSTO DE 2013 SUELDOS SALA CUNA PORTAL DEL VALLE AGOSTO DE 2013 SUELDOS SALA CUNA CHILLANCITO AGOSTO DE 2013

11.344.943

Agosto

Monto $ Enlace

Decreto de Pago Nē 736 29/08/2013

AFP HABITAT SA, Y ORPRO, POR PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES REFERENTES AL PERIODO DE JUNIO DE 2011, Y DE ABRIL/2012 A JULIO/2012 Y NOVIEMBRE Y OCTUBRE DE 2012, DE LA FUNCIONARIA RACHEL JARPA CORONADO,FINANCIADO POR SUB. NORMAL

1.383.583

Decreto de Pago Nē 735 29/08/2013

INGRID BAAR KOHLER, PAGO DE BH Nē 32, POR 12 HRS. DE TALLER DE CLASES DE VIOLIN EN ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, POR EL MES DE JULIO,DE
2013, ACORDE AL DECRETO Nē 465, DEL 18/07/2013, FINANCIADO POR LA SEP

162.000

Decreto de Pago Nē 734 29/08/2013

PATRICIO ANDRES ASTORGA TAHORMINA, PAGO DE BH Nē 146, POR TALLERES DE CORO E INSTRUMENTAL Y GRUPO ELECTRONICO DE ESC. AMANDA CHAVEZ POR EL MES DE JULIO DE 2013, A CORDE AL DECRETO Nē 464 DEL 18/06/2013, CON FINANCIAMIENTO SEP

360.000

Decreto de Pago Nē 733 29/08/2013

JOSE PABLO ZAPATA MONSALVE, PAGO DE FACTURA Nē 42, POR LICITACION Nē 4364-9-LP13, TRASLADO ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AŅO
2013, ACORDE AL DECRETO ACALDICIO Nē 352 Y DECRETO MUNICIPAL Nē 261 DEL 28/03/2013, SE TRASLADO ALUMNOS DEL SECTOR VILLAPADRE HURTADO HACIA ESC. COYANCOY SECTOR PEŅABLANCA HACIA ESC. URBANAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013,, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN DP Nē 389 DEL 29/05/2013, CON FINANCIAMIENTO SEP

840.000

Decreto de Pago Nē 732 29/08/2013

RACHEL JARPA CORONADO, PAGO DE FINIQUITO A LA FUNCIONARIA DE INTEGRACION DEL DAEM, ACORDE A DECRETO N1 613, DEL 29/08/2013, FINANCIADO POR EL PROGRAMA DE INTEGRACION

4.027.800

Decreto de Pago Nē 731 29/08/2013

GUSTAVO OYARCE JILABERT,PAGO DE CAJA CHICA AL
DIRECTOR DEL DIRECTOR DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE AL DECRETO Nē 489 DEL 21/06/2013, LA DOCUMENTACION SOPORTANTE ESTA EN
EL DP Nē 612, DEL 5/08/2013, QUE AUTORIZA UN MONTO HASTA DE $200.000.- FINANCIADO POR LA SEP

200.000

Decreto de Pago Nē 730 29/08/2013

EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA, PAGO DE FACTURAS DE CONSUMO ELECTRICO DE ESCUELAS DE LA COMUNA, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON SUB. NORMAL

3.255.376

Decreto de Pago Nē 729 29/08/2013

EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA, PAGO DE FACTURAS DE CONSUMO ELECTRICO DE SALAS CUNA CARICIAS DE BEBE Y GOTITAS DE ESPERANZA, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADOS POR LA JUNJI

59.137

Decreto de Pago Nē 728 29/08/2013

ISAPRE MAS VIDA SA, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES REFERENTES AL PERIODO DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2012, DE LA FUNCIONARIA RACHEL
JARPA CORONADO

657.601

Decreto de Pago Nē 727 29/08/2013

LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 860, POR CAMBIO DE CORREAS DE DISTRIBUCION Y MANO DE OBRA, ACORDE AL DECRETO
ALCALDICIO Nē 601, DEL 26708/2013, FINANCIADO POR SUB. NORMAL

180.000

Decreto de Pago Nē 726 29/08/2013

GASTOS EN ADMINISTRACION . PAGO DE FAMILIAS TUTORAS, PERIODO JULIO DE 2013, SEGUN DETALLE ADJUNTO, DOC. SOPORTANTE EN EL DECRETO Nē
268 DEL 19 /04/2013, FINANCIADO CON FONDOS DE ADMINISTRACION, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA ESTUDIANTIL PRFE (PROGRAMA DE RESIDENCIA
FAMILIAR ESTUDIANTIL), ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 287, DEL 4 DE ABRIL DE 2013, FINANCIADO CON FONDOS DE LA JUNAEB

 767.000

Decreto de Pago Nē 725 29/08/2013

DAVID URIBE REYES, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. PUERTO LOS FRUTALES DE COYANCO, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 480, DEL 21/06/2013, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL DP 552 DEL 8/7/2013, FINANCIADO POR LA SEP

 200.000

Decreto de Pago Nē 724 29/08/2013

SUELDOS DOCENTES TITULARES AGOSTO DE 2013 SUELDOS DOCENTES A CONTRATA AGOSTO DE 2013 SUELDOS ASISTENTES DE LA EDUCACION AGOSTO DE 2013 SUELDOS ADMINISTRATIVOS DAEM AGOSTO DE 2013 SUELDOS INTEGRACION AGOSTO DE 2013 SEP ESTATUTO DOCENTE AGOSTO DE 2013 SEP CODIGO DEL TRABAJO AGOSTO DE 2013

209.701.659

Decreto de Pago Nē 723 28/08/2013

COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS NUTRISAN, PAGO DE FACTURA Nē 725 POR PROGRAMA DE ALIMENTACION DEL INTERNADO EN LA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE COMUNA DE
QUILLON PERIODO 2013 - 2014, LICITACION Nē 4364-3 - LP13, ACORDE AL DECRETO Nē 201, DEPARTAMENTAL DE FECHA 4/03/2013, LA INF. QUE SUSTENTA ESTA PRESENTE EN EL DECRETO DE PAGO Nē 392, FINANCIADO CON SUB. NORMAL

1.445.904

Decreto de Pago Nē 722 28/08/2013

JOSE RENE PADILLA CARES, PAGO DE FACTURA Nē 12, POR TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON,AŅO 2013, SECTOR LAS DUNAS DE QUILLON, POR CONTRATO DIRECTO Y ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 284, DEL 1/04/2013, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN DP Nē 489, DEL 25/06/2013, POR EL MES DE JULIO DE 2013, CON FINANCIAMIENTO SEP

240.000

Decreto de Pago Nē 721 28/08/2013

JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA, PAGO DE FACTURA Nē 13, POR LICITACION Nē 4364-9-LP13, TRASLADO ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE
QUILLON, AŅO 2013, ACORDE AL DECRETO ACALDICIO Nē 353 Y DECRETO MUNICIPAL Nē 261 DEL 28/04/2013, SE TRASLADO ALUMNOS DE ESC. LIUCURA BAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN DP Nē 385 DEL 29705/2013, CON FINANCIAMIENTO SEP.-

420.000

Decreto de Pago Nē 720 28/08/2013

JOSE MIGUEL SILVA AMPUERO, PAGO DE FACTURA Nē 307, POR LICITACION Nē 4364-9-LP13, TRASLADO ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AŅO
2013, ACORDE AL DECRETO ACALDICIO Nē 351 Y DECRETO MUNICIPAL Nē 261 DEL 28/03/2013, SE TRASLADO ALUMNOS DEL SECTOR EL MAITEN, MANQUE
NORTE Y SUR, LOS NARANJOS Y EL DURAZNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN DP Nē 388 DEL 29/05/2013, CON FINANCIAMIENTO SEP

1.480.500

Decreto de Pago Nē 719 28/08/2013

RAMON - QUITRICO, CHILLANCITO, LA GLORIA, HUACHIPATO, ESMERALDA, LA QUEBRADA Y DE INTEGRACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL DP 387, CON FINANCIAMIENTO SEPDOMINGO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA Nē 1509, POR
LICITACION Nē 4364-9-LP13, TRASLADO ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AŅO 2013, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 349 Y DECRETO
MUNICIPAL Nē 261 DEL 28/03/2013, SE TRASLADO ALUMNOS DEL SECTOR SAN

1.565.750

Decreto de Pago Nē 718 28/08/2013

TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA Nē 31131268, POR CONSUMO TELEFONICO DE SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO POR LA JUNJI

17.999

Decreto de Pago Nē 717 28/08/2013

JOSE GUILLERMO JIMENEZ ANTINAO, PAGO DE FACTURA Nē 36, POR LICITACION Nē 4364-9-LP13, TRASLADO ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE
QUILLON, AŅO 2013, ACORDE AL DECRETO ACALDICIO Nē 354 Y DECRETO MUNICIPAL Nē 261 DEL 28/03/2013, SE TRASLADO ALUMNOS DEL OLIVAR YSANTA ANA DE CAIMACO A ESC. HEROES DEL ITATA.LAG. AVENDAŅO Y
AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN DP Nē 390, DEL 29/05/2013, CON FINANCIAMIENTO SEP

600.000

Decreto de Pago Nē 716 28/08/2013

URIKA EUFEMIA ZUŅIGA GAMONAL, PAGO DE BH Nē 288, POR ELAB. DE PLAN DE ACCION COMUNAL Y RECOPILACION DE INF. MES DE FEB-2013; FORMACION DE REDES DE APOYO DE SALUD, PREVENCION Y DERIVACION, FORMACION DE RED TECNICA PEDAGOGICA COMUNAL, FORMACION DE REDES DE PADRES Y APODERADOSY ASESORIA Y MONITOREO AL TRABAJO DE REDES Y ESTAMENTOS, ACORDE AL DECRETO Nē 19 DEL 1/FEB/2013, FINANCIADO CON
FONDOS SEP

1.066.500

Decreto de Pago Nē 715 28/08/2013

HORTENCIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, , PAGO DE FACTURA Nē 16, POR LICITACION Nē 4364-9-LP13, TRASLADO ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE
QUILLON, AŅO 2013, ACORDE AL DECRETO ACALDICIO Nē 350 Y DECRETO MUNICIPAL Nē 261 DEL 28/03/2013, SE TRASLADO ALUMNOS DEL SECTOR LAS DUNAS HACIA SALA CUNA RAYITOS DE AMOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL DP Nē 386, CON FINANCIAMIENTO JUNJI.-

880.000

Decreto de Pago Nē 714 28/08/2013

RETENCIONES JUDICIALES APLICADOS A FUNCIONARIOS DEL DAEM, POR EL MES DE AGOSTO DE 2013

531.181

Decreto de Pago Nē 713 28/08/2013

CTC SA, PAGO DE FACTURAS DE CONSUMO TELEFONICO DE ESC. DE LA COMUNA, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADOS POR SUB. NORMAL

422.183

Decreto de Pago Nē 712 28/08/2013

DAYER MALVINA SALDIAS ALMARZA, PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS Nē 7, SERVICIOS DE ASEO EN EL DAEM, POR EL MES DE AGOSTO DE 2013, FINANCIADO POR LA SEP Y ACORDE AL DECRETO Nē 21, DEL DEPTO DE
PERSONAL DEL DAEM, ADJUNTO EN EL DP Nē 119, DEL 7 DE MARZO DE 2013

180.000

Decreto de Pago Nē 711 28/08/2013

COMPAŅIA DE PETROLEOS DE CHILE SA, PAGO DE FACTURA Nē 202830, DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, QUILLON, LICITACION Nē 4366-18-LP11, APROBADO POR EL DECRETO ALCALDICIO Nē 634 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2011, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DAEM, LA INF. QUE SUSTENTA ESTA EN EL DP 162 DEL
18/03/2013.-, COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALUMNOS DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO POR LA SEP

190.000

Decreto de Pago Nē 710 28/08/2013

COMPAŅIA DE PETROLEOS DE CHILE SA, PAGO DE FACTURA Nē 202819, DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, QUILLON, LICITACION Nē 4366-18-LP11, APROBADO POR EL DECRETO ALCALDICIO Nē 634 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2011, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DAEM, LA INF. QUE SUSTENTA ESTA EN EL DP 162 DEL
18/03/2013.

690.000

Decreto de Pago Nē 709 26/08/2013

AMINORTE SA, PAGO DE FACTURAS Nē 21871 Y FACTURA Nē 21854, POR MATERIALES ESCOLARES PARA LAG. AVENDAŅO, ADQUIRIDOS VIA CONVENIO MARCO, Y FINANCIADOS POR LA SEP

 2.013.310

Decreto de Pago Nē 708 26/08/2013

LIBRERIA GIORGIO SA, PAGO DE FACTURA Nē 196870, POR MATERIAL ESCOLAR A ESC. G-339, LIUCURA BAJO, FINANCIADO POR LA SEP

267.889

Decreto de Pago Nē 707 26/08/2013

LIBRERIA GIORGIO SA, PAGO DE FACTURAS, POR MATERIALES POR FINALIZACION DEL AŅO ESCOLAR, SEGUN DETALLE ADJUNTO, COMO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, FINANCIADOS POR SUB. NORMAL

501.389

Decreto de Pago Nē 706 26/08/2013

LIBRERIA SEGUEL SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE FACTURAS POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, ACORDE A LA LICITACION Nē 4364-80-L112, PARA SALA CUNA RAYITOS DE AMOR, LAS CUALES SON DEL AŅO 2012, SEGUN DETALLE ADJUNTO, POR LA FECHA SON RECHAZADAS POR LA JUNJI, POR LO CUAL DEBERAN SER CANCELADAS POR SUB. NORMAL

1.571.897

Decreto de Pago Nē 705 26/08/2013

LIBRERIA GIORGIO SA, PAGO DE FACTURAS POR ADQUISICION DE MATRERIALES DE OFICINA DE SALA CUNA CHILLANCITO,DEL AŅO 2010, SEGUN DETALLE ADJUNTO, POR ESTAR ANTES DEL AŅO EN CURSO ESTOS GASTOS SON RECHAZADOS POR LA JUNJI.

215.565

Decreto de Pago Nē 704 23/08/2013

SOCIEDAD COMERCIAL URIBE E HIJO LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 6, POR ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES EN EL MARCO DE LA SEP,
FINANCIADO CON FONDOS SEP

254.800

Decreto de Pago Nē 703 23/08/2013

LUCAS KEIDONG JESSEN, CAJA CHICA AL JEFE DEL SUB-DPTO DE FINANXZAS, DEL DPTO. DE EDUCACION, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 529, DEL
12/07/2013, EL CUAL AUTORIZA LA MANTENCION Y USO PARA GASTOS MENORES DE ESTOS FONDOS.-

 200.000

Decreto de Pago Nē 702 22/08/2013

BCI SEGUROS GENERALES SA, POR CAMBIO DE MODALIDAD DE SEGURO OBLIGATORIO, DE PARTICULAR A TRANSPORTE ESCOLAR, PARA LOS VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DAEM PATENTES, CGGZ-15; BSVW-32 Y DPGP-41, FINANCIADO CON SUB. NORMAL

69.000

Decreto de Pago Nē 701 21/08/2013

ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES SA, PAGO DE FACTURAS DE CONSUMO DE GAS, PARA LAS SALAS CUNA CARICIAS DE BEBE Y PORTAL DEL VALLE, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR LA JUNJI

105.228

Decreto de Pago Nē 700 21/08/2013

EMPRESAS LIPIGAS SA, PAGO DE FACTURA Nē 2291184, POR RECARGA DE GAS PARA DUCHAS DEL INTERNADO COMUNAL DE LA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, FINANCIADO CON SUB. NORMAL

202.869

Decreto de Pago Nē 699 21/08/2013

COMERCIAL RED OFFICE LTDA, , PAGO DE FACTURAS POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y ESTUDIO PARA ALUMNOS DEL PROGRAMA DE
RESIDENCIA FAMILIAR (PRFE), ADQUIRIDOS VIA CONVENIO MARCO, CON FINANCIAMIENTO VIA ADM. DE FONDOS, DEL PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR (PRFE)

195.059

Decreto de Pago Nē 698 21/08/2013

COMERCIAL RED OFFICE LTDA, PAGO DE FACTURAS Nē 487405 Y FACTURA Nē 487215 , POR ADQUISICION DE IMPRESORAS Y TONER PARA SALAS CUNA DEPENDIENTES DEL DAEM, Y CON FINANCIAMIENTO DE LA JUNJI

344.344

Decreto de Pago Nē 697 21/08/2013

COMERCIAL RED OFFICE LTDA, PAGO DE FACTURAS POR ADQUISICION DE MATERIALES COMPUTACIONALES, INSUMOS PARA FOTOCOPIADO Y OTROS, SEGUN DETALLE ADJUNTO, ADQUIRIDOS VIA CONVENIO MARCO Y FINANCIADO POR LA SEP

1.198.897

Decreto de Pago Nē 696 21/08/2013

PEDRO VENTURA Y CIA LTDA, PAGO DE LAS FACTURAS Nē 15295 Y FACTURA Nē 15347, POR ADQUISICION DE
PRODUCTOS VARIOS SEGUN COMPRAS REALIZADAS POR ALUMNOS BENEFICIARIOS DE LA BECA PRO-RETENCION, CON FONDOS DE DICHA BECA, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 406, DE L 10/05/2013, POR AUTORIZACION VIA TRATO DIRECTO POR PRORROGA DE SUMINISTRO, FINANCIADO CON SUB.NORMAL

1.844.492

Decreto de Pago Nē 695 21/08/2013

COMERCIAL RED OFFICE LTDA, PAGO DE FACTURAS Nē 477795 Y FACTURA Nē 477794, ,POR MATERIALES DE OFICINA PARA EL DAEM DE QUILLON, ADQUIRIDOS VIA CONVENIO MARCO FINANCIADO CON FONDOS DAEM.

 208.935

Decreto de Pago Nē 694 20/08/2013

JAIME ALFONSO DIEZ EGAŅA, PAGO DE FINIQUITO A FUNCIONARIO DEL DAEM ENCARGADO DE INVENTARIO Y MANTENIMIENTO, POR CONCEPTO DE VACACIONES PROPORCIONALES, COMPLEMENTA AL DP Nē 603, DEL
31/07/2013, FINANCIADO POR LA SEP

130.200

Decreto de Pago Nē 693 19/08/2013

EDUARDO ANTONIO ASTETE MEZA, PAGO DE BH Nē 5, POR INSTRUCCION EN EL CURSO DE ALFABETIZACION DIGITAL EN LA ESC. COYANCO G-337, ACORDE AL DECRETO Nē 539 DEL 19/07/2013, FINANCIADO POR LA SEP

108.000

Decreto de Pago Nē 692 19/08/2013

PAGO DE BH Nē 61, POR INSTRUCCION EN EL CURSO DE ALFABETIZACION DIGITAL EN LA ESC. PEDRO
TORRES SABELLE DE LIUCURA ALTO, ACORDE AL DECRETO Nē 541 DEL 19/07/2013, FINANCIADO POR LA SEP

108.000

Decreto de Pago Nē 691 19/08/2013

PAGO DE BH Nē 29, POR 6 DIAS DEL MES DE JULIO DE 2013, EN PROYECTO DE ALFABETIZACION DIGITAL, ACORDE AL DECRETO Nē 540 DEL 19/07/2013, FINANCIADO POR LA SEP

108.000

Decreto de Pago Nē 690 19/08/2013

PAGO DE BH Nē 1, POR 16 HRS EN DESARROLLO, PLAN LECTOR EN EL MARCO DEL PROGRAMA ABIES EN ESC F-338 . AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, DEL MES
DE JULIO DE 2013, ACORDE AL DECRETO Nē 518, DEL SUBDPTO. DE PERSONAL DE FECHA 5/07/2013.

86.400

Decreto de Pago Nē 689 19/08/2013

PAGO DE BH Nē 23, POR ADM. DEL INTERNADO EN ESC
F-338 . AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, DEL MES DE JULIO DE 2013, ACORDE AL DECRETO Nē 93 DEL SUBDPTO. DE PERSONAL DE FECHA 1/03/2013.

360.000

Decreto de Pago Nē 688 19/08/2013

MARIA CRISTINA ACUNA OLATE, PAGO DE BH Nē 2 Y Nē 3, APOYO AL PLAN LECTOR DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ A PARTIR DEL 20/06/2013 AL 31/07/2013,, ACORDE AL DECRETO NĒ 475 DEL SUBDTO. DE PERSONAL, DEL 20/06/2013, FINANCIADO POR LA SEP

144.000

Decreto de Pago Nē 687 19/08/2013

PEDRO MARIA PEREZ BENITO, PAGO DE BH Nē 5, POR CLASES DE NAVEGACION A VELA EN ESC. LAG. AVENDAŅO POR EL MES DE JULIO, ACORDE AL DECRETO NĒ 500 DEL SUBDTO. DE PERSONAL, DEL 1/07/2013, FINANCIADO POR LA SEP

360.000

Decreto de Pago Nē 686 19/08/2013

CARMINA NICOLE PADILLA ORTIZ, PAGO DE BH Nē 1, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, APOYO Y ASEO EN BANDA ESCOLAR DE ESC. EL CASINO POR EL MES DE JULIO, ACORDE AL DECRETO NĒ 476 DEL SUBDTO. DE
PERSONAL, DEL 21/06/2013, FINANCIADO POR LA SEP

45.000

Decreto de Pago Nē 685 19/08/2013

PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS, PROYECTO, CONTRATACION DE SEGUROS PARA BIENES MUEBLES
E INMUEBLES.

4.226.578

Decreto de Pago Nē 684 19/08/2013

ESSBIO SA, PAGO DE FACTURAS DE CONSUMO DE AGUA DE LAS ESC. F-338 (INTERNADO) AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ Y ESC. HEROES DEL ITATA, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADOS CON SUB. NORMAL

1.164.555

Decreto de Pago Nē 683 19/08/2013

COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLON, PAGO DE FACTURA Nē 279, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DESALA CUNA CHILLANCITO RAYITOS DE AMOR DEL MES DE JULIO DE 2013, FINANCIADO
POR LA JUNJI

13.650

Decreto de Pago Nē 682 19/08/2013

COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURA Nē 247, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE ESC. EL CASINO DEL MES DE JULIO DE 2013, FINANCIADO POR SUB. NORMAL

66.500

Decreto de Pago Nē 681 19/08/2013

COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLON, PAGO DE FACTURA Nē 278, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE ESC. PASO EL ROBLE DEL MES DE JULIO DE 2013, FINANCIADO POR SUB. NORMAL

9.975

Decreto de Pago Nē 680 19/08/2013

COMITE DE AGUA POTABLE DE PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURA Nē 515, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE ESC. COYANCO DEL MES DE JULIO DE
2013, FINANCIADO POR SUB. NORMAL

62.500

Decreto de Pago Nē 679 19/08/2013

COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE LIUCURA BAJO, PAGO DE FACTURA Nē 118, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE ESC. G-339, LIUCURA BAJO DEL
MES DE JULIO DE 2013, FINANCIADO POR SUB. NORMAL

31.950

Decreto de Pago Nē 678 19/08/2013

IVONNE ESTRELLA SOTO SILVA, , PAGO DE BH Nē 107, INTERVENCIONES FONOAUDIOLOGICAS DEL MES DE JULIO EN LIUCURA BAJO ACORDE AL DECRETO Nē 399, DEL 9/05/2013, LA DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL DECRETO DE PAGO Nē 468DE FECHA 24/06/2013 Y CON FINANCIAMIENTO SEP

144.000

Decreto de Pago Nē 677 19/08/2013

VIATICOS MES DE JULIO 2013, DEL PERSONAL DEL DAEM, SEGUN DETALLE ADJUNTO

737.500

Decreto de Pago Nē 676 13/08/2013

ELECTRO CHAVEZ LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 1131, ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE AL DECRETO Nē 442, LIC. 4364-15-L113, CON FINANCIAMIENTO SEP

481.474

Decreto de Pago Nē 675 13/08/2013

FINANCIAMIENTO SEPIVONNE ESTRELLA SOTO SILVA, PAGO DE BH Nē 106, POR INTERVENCIONES FONOAUDIOLOGICAS EN ESC. LIUCURA ALTO, PEDRO
TORRES, POR EL MES DE JULIO DE 2013, ACORDE AL DECRETO Nē 399, DEL 9/05/2013, , LA DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL DECRETO DE PAGO Nē 468 Y CON

144.000

Decreto de Pago Nē 674 13/08/2013

MARIO PATRICIO FUENTEALBA MONTERO, PAGO DE B. HONORARIOS Nē 62, POR SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA EN SALA DE COMPUTACION DEL MES DE JULIO, EN ESC. F-341, PEDRO TORRES SABELLE - LIUCURA ALTO, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 337, Y CON FINANCIAMIENTO SEP

90.000

Decreto de Pago Nē 673 13/08/2013

ROBERTO ANSELMO CABRERA GARCIA, PAGO DE BH Nē 14, POR SERV. DE MONITOR DE FOLCLORE Y FUTBOL POR EL MES DE JULIO DE 2013, EN ESC. F-341, PEDRO TORRES SABELLE - LIUCURA ALTO, ACORDE AL DECRETO Nē 338, LA INF. QUE SUSTENTA EN DP Nē 371 , CON FINANCIAMIENTO SEP

288.000

Decreto de Pago Nē 672 12/08/2013

COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL SA, PAGO DE FACTURAS DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS ESC. LIUCURA ALTO Y ESC EL CASINO, SEGUN DETALLE
ADJUNTO , FINANCIADO POR SUB. NORMAL

 520.561

Decreto de Pago Nē 671 08/08/2013

COPELEC LTDA, PAGO DE BOLETAS DE CONSUMO ELECTRICO DE SALAS CUNA DEPENDIENTES DEL DAEM, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR LA JUNJI

191.716

Decreto de Pago Nē 670 08/08/2013

RODRIGO ANTONIO FERNANDEZ VILLA, , PAGO DE BH Nē 30, PARA ENCARGADO DE ENLACES MES DE JULIO DE 2013, EN ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ACORDE AL DECRETO Nē 109 DEPARTAMENTAL CON FECHA
8/4/2013 CON FINANCIAMIENTO SEP

288.000

Decreto de Pago Nē 669 08/08/2013

JOHANAN NEFTALI CASTILLO CASANOVA, PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS Nē 4, POR SERVICIOS DE INFORMATICA Y CENTRO DE FOTOCOPIAS EN EL
LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ C-16, ACORDE AL DECRETO Nē 454 CON FECHA 12/06/2013, DEL SUBDPTO. DE EDUC. MUNICIPAL CON FINANCIAMIENTO SEP

 90.000

Decreto de Pago Nē 668 08/08/2013

COPECLEC LTDA, PAGO DE FACTURAS DE CONSUMO ELECTRICO DE ESC. DE LA COMUNA SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL

1.044.775

Decreto de Pago Nē 667 08/08/2013

PATRICIO ANTONIO GALLARDO POBLETE, PAGO DE FACTURA Nē 396 Y FACTURA Nē 379, POR RACIONES ALIMENTICIAS EN EL INTERNADO CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE DICIEMBRE Y NOVIEMBRE DE 2012,
RESPECTIVAMENTE, FINANCIADOS CON SUB. NORMAL

2.298.604

Decreto de Pago Nē 666 08/08/2013

FONDOS SEPHECTOR AMBROSIO HERMOSILLA GUAJARDO, , PAGO DE BH Nē 561, MONITOR DE BANDA DE GUERRA ESCOLAR DE LA ESC. EL CASINO F-347,
CERRO NEGRO , MES DE jJULIO, ACORDE AL DECRETO Nē 417, SUBDPT0. MUNICIPAL, SUSTENTADO EN EL DP Nē 447, DEL 13/06/2013, FINANCIADO CON

270.000

Decreto de Pago Nē 665 08/08/2013

SALATIEL ENRIQUE CAMPOS PASTEN, PAGO DE BH Nē 5, POR SERV. DE PREPARACION DEPORTIVA DEL MES DE JULIO DE 2013, EN ESC. LAG. AVENDAŅO, ACORDE AL DECRETO Nē 363, DE FECHA 15/04/2013, PRESENTE EN
EL DECRETO DE PAGO Nē 394, FINANCIADO POR LA SEP

72.000

Decreto de Pago Nē 664 08/08/2013

JUAN HUMBERTO MONDACA CORREA, PAGO DE BH Nē 41, POR TALLER DE REMO EN ESC F-336, HEROES DEL ITATA, MES DE JULIO DE 2013, ACORDE AL DECRETO Nē 300 DEL 8/04/2013, PRESENTES EN EL DECRETO DE PAGO Nē 289 DEL 2/05/2013, CON FINANCIAMIENTO SEP

225.000

Decreto de Pago Nē 663 08/08/2013

COPELEC LTDA, PAGO DE BOLETAS DE CONSUMO ELECTRICO DE ESC. DE LA COMUNA SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL

94.871

Decreto de Pago Nē 662 08/08/2013

TELEFONOS MOVISTAR, PAGO DE FACTURA 35363375 POR CONSUMO DEL 12/06/2013 AL 11/07/2013, DE FONO DEL DAEM Y ESC. EL CASINO, MAS DESCTOS. APLICADOS AL PERSONAL, FINANCIADOS POR SUB. NORMAL

354.054

Decreto de Pago Nē 661 08/08/2013

PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y APV MES DE
JULIO DE 2013, DEL PERSONAL QUE LABORA POR SUB. NORMAL, DEPENDIENTES DEL DAEM,SEGUN DETALLE ADJUNTO EN LOS COMPROBANTES DE PAGO CAJA LOS ANDES

50.100.674

Decreto de Pago Nē 660 08/08/2013

PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE JULIO DE 2013, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA DEPENDIENTES DEL DAEM,SEGUN DETALLE ADJUNTO EN EL COMPROBANTE DE PAGO CAJA LOS ANDES

2.554.405

Decreto de Pago Nē 659 08/08/2013

TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA Nē 35380938, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONO DE SALA CUNA CARICIAS DE BEBE Y CARIŅOSITOS DEL PORTAL, FINANCIADO POR LA JUNJI

21.322

Decreto de Pago Nē 658 08/08/2013

TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA 35317643, POR CONSUMO TELEFONICO, DE FONO DAEM, FINANCIADO POR LA SEP

150.636

Decreto de Pago Nē 657 08/08/2013

TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA Nē 35307540, POR BANDA ANCHA MOVIL DE DISTINTAS UNID. EDUCATIVAS, FINANCIADO POR LA SEP

245.696

Decreto de Pago Nē 656 08/08/2013

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA PAGO DE FORM. 29, MES DE JULIO DE 2013, PAGO DE IMPTO. UNICO ( ART. 42 Nē1) Y PAGO DEL 10% DE RETENCION
DE HONORARIOS (ART. 42 Nē 2), SEGÚN DETALLE ADJUNTO

 4.733.287

Decreto de Pago Nē 655 08/08/2013

CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES ( CREDITOS), SALAS CUNA, PAGOS DE CUOTAS DE PRESTAMOS DEL MES DE JULIO DE 2013, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM

283.914

Decreto de Pago Nē 654 08/08/2013

SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA (SALAS CUNA), PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL MES DE JULIO DE 2013, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM

30.383

Decreto de Pago Nē 653 08/08/2013

CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA SA, (SALAS CUNA), PAGOS DE SEGUROS DE VIDA DEL MES DE JULIO DE 2013, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM

107.009

Decreto de Pago Nē 652 08/08/2013

COOPEUCH LTDA ( SALA CUNA) , PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMOS ,DEL MES DE JULIO DE 2013, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM

851.853

Decreto de Pago Nē 651 08/08/2013

AFESY QUILLON, PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL MES DE JULIO DE 2013, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM

96.460

Decreto de Pago Nē 650 08/08/2013

SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA (APV), PAGO DE CUOTAS DE AHORRO DEL MES DE JULIO DE 2013, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM

159.703

Decreto de Pago Nē 649 08/08/2013

HOGAR DE CRISTO, PAGO DE CUOTAS DEL MES DE JULIO DE 2013, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM

45.000

Decreto de Pago Nē 648 08/08/2013

CORPBANCA (BANCONDELL), PAGOS DE CUOTAS DE PRESTAMOS DEL MES DE JULIO DE 2013, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM

1.006.424

Decreto de Pago Nē 647 08/08/2013

MAPFRE SEGUROS DE VIDA, PAGOS DE CUOTAS DE SEGUROS DE VIDA DEL MES DE JULIO DE 2013, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM

9.844

Decreto de Pago Nē 646 08/08/2013

CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES (FULL AHORRO), PAGO DE CUOTAS DE AHORRO DEL MES DE JULIO DE 2013, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM

164.838

Decreto de Pago Nē 645 08/08/2013

CREDUMONTT LTDA, PAGO DE CUOTAS DE PRESTAMOS DEL MES DE JULIO DE 2013, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM

52.206

Decreto de Pago Nē 644 08/08/2013

CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES (CREDITOS), PAGO DE CUOTAS DE PRESTAMOS DEL MES DE JULIO DE 2013, DEL PERSONAL ADSCRITO DEL DAEM

7.183.270

Decreto de Pago Nē 643 07/08/2013

COLEGIO DE PROFESORES, PAGO DE CUOTAS DE BIENESTAR, Y CUOTAS DEL BANCO DE DROGAS PERIODO DE ABRIL A JULIO DE 2013 DEL PERSONAL
ADSCRITO AL DAEM

8.000

Decreto de Pago Nē 642 07/08/2013

RAFAEL LEON OSSES,(DCTO. DE FARMACIA), DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, DEL MES DE JULIO DE 2013

524.150

Decreto de Pago Nē 641 07/08/2013

FRAFEM OCTAVA REGION, CUOTAS GREMIALES DEL MES DE JULIO DEL 2013, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM

55.005

Decreto de Pago Nē 640 07/08/2013

SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGOS DE SEGUROS DE VIDA DEL MES DE JULIO DE 2013, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM

880.784

Decreto de Pago Nē 639 07/08/2013

MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE ,PAGOS DE SEGUROS DEL MES DE JULIO DE 2013, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM

1.203.296

Decreto de Pago Nē 638 07/08/2013

CAJA DE AHORROS DE EMPLEADOS PUBLICOS, DEL MES DE JULIO DE 2013, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM

11.197

Decreto de Pago Nē 637 07/08/2013

FONDO NACIONAL DE SALUD, PAGO DE PRESTAMOS DE SALUD MES DE JULIO DE 2013, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON

36.470

Decreto de Pago Nē 636 07/08/2013

CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA SA, PAGO DE SEGUROS DE VIDA MES DE JULIO DE 2013 DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON

619.505

Decreto de Pago Nē 635 07/08/2013

COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE, PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL MES DE JULIO DE 2013, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON

513.789

Decreto de Pago Nē 634 07/08/2013

HDI SEGUROS SA,( CONDUCTORES) PAGO DE SEGUROS DEL MES DE JULIO DE 2013, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM.

17.046

Decreto de Pago Nē 633 07/08/2013

HDI SEGUROS SA ( FIDELIDAD,) PAGO DE SEGUROS DEL MES DE JULIO DE 2013, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM.

35.735

Decreto de Pago Nē 632 07/08/2013

COOPEUCH LTDA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMOS DEL MES DE JULIO DE 2013, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM

14.371.490

Decreto de Pago Nē 631 07/08/2013

MELMAN SA, PAGO DE FACTURA Nē 23894, POR ADQUISICION DE SILLAS DE ESCRITORIO PARA OFICINAS DEL DAEM, ADQUIRIDAS VIA CONVENIO MARCO, FINANCIAMIENTO POR SUB. NORMAL

434.940

Decreto de Pago Nē 630 07/08/2013

ELECTRO CHAVEZ LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 1151, POR MEJORAS EN LA INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION, DE ESC. LAGUNA AVENDAŅO, FINANCIADO POR LA SEP

106.825

Decreto de Pago Nē 629 07/08/2013

ERIKA JACQUELINE GUTIERREZ INOSTROZA, PAGO DE FACTURA Nē 17011, POR PINTURA Y METERIALES PARA DEPENDENCIAS DEL DAEM, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 468 DEL 19/06/2013, FINANCIADOS CON FONDOS DAEM - SUB. NORMAL

110.737

Decreto de Pago Nē 628 07/08/2013

ARIAS Y GAJARDO FARMACEUTICA LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 1, POR COMPRA DE MATERIALES DE PRIMEROS AUXILIOS, ADQUIRIDAS VIA TRATO
DIRECTO, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 473, DEL 20/0672013, FINANCIADOS POR LA SEP

 52.850

Decreto de Pago Nē 627 06/08/2013

OSCAR ORLANDO ITURRA GONZALEZ, PAGO DE BH Nē 17, POR APOYO A SUB. DPTO. DE PERSONAL EN PROCESOS DE GESTION VINCULADOS A LA SEP MES
DE JULIO DE 2013, ACORDE AL DECRETO Nē 288 DEL 4 DE ABRIL DE 2013, INCLUIDO EN EL DP Nē 298 DEL 7/05/2013, FINANCIAMIENTO SEP

360.000

Decreto de Pago Nē 626 06/08/2013

PAGO DE FACTURAS SEGUN DETALLE ADJUNTO, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y UTILES ESCOLARES PARA ESC. EL CASINO Y LICEO LUIS CRUZ
MARTINEZ, ACORDE A LA LIC. 4364-17-L113, Y PREMIOS PARA EL 3ē FESTIVAL DE LA CANCION DEL MEDIO AMBIENTE VIA TRATO DIRECTO, TODAS LAS ADQUISICIONES CON FINANCIAMIENTO SEPSOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA,

1.329.224

Decreto de Pago Nē 625 06/08/2013

PAGO DE FACTURA Nē 108 ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE ,Y Nē 106 ESC. HUACAMALA, POR DESRATIZACION Y FUMIGACION DE LAS DEPENDENCIAS, DE LA ESC. NOMBRADAS, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 458 DEL 14/06/2013, Y DECRETO ALCALDICIO Nē 443 DEL 5/06/2013, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO, CON FONDOS DE LA SEP.-RODOLFO EDUARDO BENAVENTE LAZCANI, ECOPLAGAS,

236.810

Decreto de Pago Nē 624 06/08/2013

PAGO DE FACTURA Nē 113, POR DESRATIZACION Y DESINFECCION DE COCINA COMEDOR Y LUGARES ALEDAŅOS A LAS DEPENDENCIAS,DE LA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, CON EL FIN DE OBTENER RESOLUCION SANITARIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA COCINA Y COMEDOR PARA ALUMNOS, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 503 DEL 2/0772013, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO, CON FONDOS DE MANTENIMIENTO - SUB NORMAL RODOLFO EDUARDO BENAVENTE LAZCANI, ECOPLAGAS,

59.500

Decreto de Pago Nē 623 06/08/2013

BANCO ESTADO, TRASPASO DE FONDOS DE SEP, A SUB NORMAL POR BOLETA Nē 202625 DE COPEC, CANCELADA EN EL DP Nē 604, QUE CORRESPONDE A
FINANCIAMIENTO DE LA SEP Y FUE CANCELADA CON FONDOS DE SUB. NORMAL

 190.000

Decreto de Pago Nē 622 06/08/2013

POR PAGO DE REMUNERACIONES SEP

55.469.431

Decreto de Pago Nē 621 05/08/2013

ESSBIO SA, PAGO DE BOLETA DE CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA PORTAL DEL VALLE, DE ACUERDO AL DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR LA JUNJI

101.060

Decreto de Pago Nē 620 05/08/2013

LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA, PAGO DE FACTURAS Nē 824, POR MANTENCION VEHICULO PATENTE BGTD63 Y FACTURA Nē 825 POR
MANTENCION VEHICULO PATENTE BSVW32, AMBOS DEPENDIENTES DEL DAEM, CON FINANCIAMIENTO POR SUB. NORMAL

151.000

Decreto de Pago Nē 619 05/08/2013

ANCIADOS POR LA SEPCENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CONCEPCION SA, PAGO DE FACTURA Nē220463, POR MATERIALES DE ASEO, PARA ESC. HEROES DEL ITATA Y FACTURA Nē 60958, POR NOTEBOOKY EQUIPOS NECESARIOS PARA APOYAR LAS CLASES DE LOS DOCENTES, PARA ESC. F-347, Y FIN

4.604.828

Decreto de Pago Nē 618 05/08/2013

COMERCIAL MUŅOZ Y COMPAŅIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē220464, POR MATERIALES DE ASEO, PARA ESC. TALCAMO, CON FONDOS DE MANTENIMIENTO, ADQUIRIDOS VIA CONVENIO MARCO Y FINANCIADOS POR LA SUB. NORMAL

71.758

Decreto de Pago Nē 617 05/08/2013

COMERCIAL MUŅOZ Y COMPAŅIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē220463, POR MATERIALES DE ASEO, PARA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ADQUIRIDOS VIA CONVENIO MARCO Y FINANCIADOS POR LA SEP

65.205

Decreto de Pago Nē 616 05/08/2013

COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURAS Y DESCRIPCION DE MATERIALES SEGUN DETALLE ADJUNTO, ADQUIRIDOS VIA CONVENIO MARCO, Y FINANCIADOS POR LA SEP

1.259.957

Decreto de Pago Nē 615 05/08/2013

PAULINA ALEJANDRA VEGA SEPULVEDA, PAGO DE FACTURA Nē 651, POR REPARACION DE VENTANAS, DE SALA DE CLASES DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE AL DECRETO Nē 285, DEL 4/04/2013, VIA TRATO DIRECTO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL

160.000

Decreto de Pago Nē 614 05/08/2013

PAULINA ALEJANDRA VEGA SEPULVEDA, PAGO DE FACTURA Nē 653, POR REPOSICION DE VIDRIO EN ESC. HEROES DEL ITATA, ACORDE AL DECRETO Nē 319, DEL 8/04/2013, VIA TRATO DIRECTO , FINANCIADO POR LA SEP

305.000

Decreto de Pago Nē 613 05/08/2013

PAULINA ALEJANDRA VEGA SEPULVEDA, PAGO DE FACTURA Nē 652, POR REPOSICION DE VIDRIO Y REPARACION DE PUERTA DE LA SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, ACORDE AL DECRETO Nē 237, DEL 13/03/2013, VIA TRATO DIRECTO , FINANCIADO POR LA JUNJI

45.000

Decreto de Pago Nē 612 05/08/2013

GUSTAVO OYARCE JILABERT, PAGO DE CAJA CHICA AL DIRECTOR DEL DIRECTOR DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, PARA COMPRA DE TONER Y GASTOS MENORES,ACORDE AL DECRETO Nē 489 DEL 21/06/2013, FINANCIADO POR LA SEP

150.000

Decreto de Pago Nē 611 02/08/2013

PAGO DE FAMILIAS TUTORAS MES DE JULIO DE 2013, SEGUN DETALLE ADJUNTO, DOC. SOPORTANTE EN EL DECRETO Nē 268 DEL 19 /04/2013,FINANCIADO CON FONDOS DE ADMINISTRACION, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA ESTUDIANTIL PRFE (PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL), ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 287, DEL 4 DE ABRIL DE 2013, FINANCIADO CON FONDOS DE LA JUNAEB GASTOS EN ADMINISTRACION

 767.000

Decreto de Pago Nē 610 02/08/2013

JOHANAN NEFTALI CASTILLO CASANOVA, PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS Nē 3, POR SERVICIOS DE INFORMATICA Y CENTRO DE FOTOCOPIAS EN EL
LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ C-16, ACORDE AL DECRETO Nē 454 CON FECHA 12/06/2013, DEL SUBDPTO. DE EDUC. MUNICIPAL CON FINANCIAMIENTO SEP

56.994

Decreto de Pago Nē 609 /08/2013

I MUNICIPALIDAD DE QUILLON, PAGO DEL PERMISO DE CIRCULACION AŅO 2013, PARA EL VEHICULO DEPENDIENTE DEL DAEM NEOBUS MERCEDEZ BENZ
PATENTE CGGZ15, FINANCIADO POR SUB. NORMAL

41.931

Decreto de Pago Nē 608 02/08/2013

BCI SEGUROS GENERALES SA, PAGO DEL SEGURO OBLIGATORIO POR ACCIDENTES PERRSONALES LEY Nē 18.490.-AŅO DE 2013, PARA EL VEHICULO
DEPENDIENTE DEL DAEM NEOBUS MERCEDEZ BENZ PATENTE CGGZ15, FINANCIADO POR SUB NORMAL

 65.000

Julio

Monto $ Enlace

Decreto de Pago Nē 607 31/07/2013

SUELDOS SALA CUNA GOTITAS DE ESPERANZA JULIO DE 2013 SUELDOS SALA CUNA CARICIAS DE BEBE JULIO DE 2013 SUELDOS SALA CUNA PORTAL DEL VALLE JULIO DE 2013 SUELDOS SALA CUNA CHILLANCITO JULIO DE 2013

11.708.557

Decreto de Pago Nē 606 31/07/2013

ELIZABETH DEL CARMEN MEDINA NEIRA, PAGO DE FINIQUITO DE LA DOCENTE DE ESC. AMANDA CHAVEZ, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē554 DEL 31/07/2013 , FINANCIADO POR SUB. NORMAL

14.545.455

Decreto de Pago Nē 605 31/07/2013

GLADYS AQUEVEQUE ZAPATA, PAGO DE FINIQUITO DE LA DOCENTE DE ESC. AMANDA CHAVEZ,  ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 553 DEL 31/07/2013, FINANCIADO POR SUB. NORMAL

 16.000.000

Decreto de Pago Nē 604 31/07/2013

COPEC SA, PAGO DE BOLETA Nē 202624,Y BOLETA Nē 202625, DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, QUILLON, LICITACION Nē 4366-18-LP11, APROBADO POR EL DECRETO ALCALDICIO Nē 634 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2011, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DAEM, LA INF. QUE SUSTENTA ESTA EN EL DP 162 DEL 18/03/2013, FINANCIADO POR SUB. NORMAL

880.000

Decreto de Pago Nē 603 31/07/2013

JAIME ALFONSO DIEZ EGAŅA, PAGO DE FINIQUITO A FUNCIONARIO DEL DAEM, ENCARGADO DE INVENTARIO Y MANTENIMIENTO, FINANCIAMIENTO POR SEP

700.000

Decreto de Pago Nē 602 31/07/2013

LIBRERIA GIORGIO SA, PAGO DE FACTURAS SEGUN DETALLE ADJUNTO, MATERIALES DE OFICINA PARA SALA CUNA CHILLANCITO Y PORTAL DEL VALLE, DEPENDIENTES DE LA JUNJI, POR SER ATRASADAS ES UN GASTO RECHAZADO PARA LA JUNJI, POR LO CUAL LO FINANCIARIA SUB. NORMAL

392.767

Decreto de Pago Nē 601 31/07/2013

INGRID BAAR KOHLER, PAGO DE BH Nē 31, POR 5 HRAS. DE TALLER DE CLASES  DE VIOLIN, EN LA ESC. AMANDA CHAVEZ EN EL MES DE JUNIO DE 2013, FINANCIADO POR LA SEP

 67.500

Decreto de Pago Nē 600 31/07/2013

PATRICIO ANDRES ASTORGA TAHORMINA, PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS Nē 143, POR TALLERES DE CORO,TALLER INSTRUMENTAL Y GRUPO ELECTRONICO DE ESC. AMANDA CHAVEZ DEL MES DE JUNIO DE 2013, FINANCIADO POR LA SEP

157.500

Decreto de Pago Nē 599 31/07/2013

DAYER MALVINA SALDIAS ALMARZA, PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS Nē 6, SERVICIOS DE ASEO EN EL DAEM, POR EL MES DE JULIO DE 2013,FINANCIADO POR LA SEP Y ACORDE AL DECRETO Nē 21, DEL DEPTO DE PERSONAL DEL DAEM, ADJUNTO EN EL DP Nē 119, DEL 7 DE MARZO DE 2013

180.000

Decreto de Pago Nē 598 30/07/2013

RETENCIONES JUDICIALES APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM DEL MES DE JULIO DE 2013.

531.181

Decreto de Pago Nē 597 30/07/2013

CODIGO DEL TRABAJO JULIO DE 2013SUELDOS DOCENTES TITULARES JULIO DE 2013SUELDOS DOCENTE A CONTRATA JULIO DE 2013SUELDOS ASISTENTES DE LA EDUCACION JULIO DE 2013SUELDOS ADMINISTRATIVO DAEM JULIO DE 2013 SUELDOS INTEGRACION JULIO DE 2013 SUELDOS SEP ESTATUTO DOCENTE JULIO DE 2013SUELDOS SEP

255.566.907

Decreto de Pago Nē 596 30/07/2013

ISAPRE BANMEDICA SA, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DEL PERIODO DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2012

1.268.460

Decreto de Pago Nē 595 30/07/2013

VIDA TRES SA, , PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y GASTOS, DEL PERIODO OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2012

619.598

Decreto de Pago Nē 594 30/07/2013

CTC SA, PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS ESC. DE LA COMUNA SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL

440.699

Decreto de Pago Nē 593 29/07/2013

JOSE MIGUEL SILVA AMPUERO, PAGO DE FACTURA Nē 276, POR TRASLADO DE ALUMNOS DESDE Y HACIA DISTINTOS SECTORES DE QUILLON , ESC. EL CASINO, PRINCIPALMENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012, FINANCIADO POR SUB. NORMAL

1.750.285

Decreto de Pago Nē 592 29/07/2013

COM. ANDRES OTERO URIBE EIRL, POR PAGO DE FACTURA Nē 8035, EN EL DP Nē 833 DEL 3/12/2012, REEMPLAZO DEL CH. 19167 DEL 3/12/2012, DEL BANCO SANTANDER EL CUAL ESTA CADUCADO Y PERTENECE A UNA CUENTA NO OPERATIVA DEL DAEM

1.707.650

Decreto de Pago Nē 591 29/07/2013

NORMALFONDO DE PENSIONES HABITAT, AFP HABITAT Y ORPRO SA, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DE LA FUNCIONARIA DE INTEGRACION CLAUDIA ARAVENA SOTO DE LOS PERIODOS DE JUNIO DE 2011, DE ABRIL A JUNIO DE 2012 Y DE OCTUBRE A NOVIEMBRE DE 2012, FINANCIADOS POR SUB.

1.756.545

Decreto de Pago Nē 590 29/07/2013

CTC SA,PAGO DE FACTURA Nē 30919740, POR CONSUMO TELEFONICO DE SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO POR LA JUNJI

18.857

Decreto de Pago Nē 589 25/07/2013

FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS DE CONSUMO ELECTRICO DE ESC. DE LA COMUNA SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON SUB. NORMAL

4.111.981

Decreto de Pago Nē 588 25/07/2013

COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA, PAGO DE LAS FACTURAS Nē 88126  Y FACTURA Nē 88117,  POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS ESC. G-339 LIUCURA Y G-344 CHANCAL, FINANCIADO POR SUB. NORMAL

106.381

Decreto de Pago Nē 587 25/07/2013

LUCAS KEIDONG JESSEN, CAJA CHICA AL JEFE DEL SUB-DPTO DE FINANXZAS, DEL DPTO. DE EDUCACION, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 529, DEL 12/0672013, EL CUAL AUTORIZA LA MANTENCION U SOSO PARA GASTOS MENORES DE ESTOS FONDOS

200.000

Decreto de Pago Nē 586 25/07/2013

FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS DE CONSUMO ELECTRICO DE SALAS CUNA GOTITAS D EESPERANZA Y CARICIAS DE BEBE, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADOS POR LA JUNJI

84.064

Decreto de Pago Nē 585 24/07/2013

COMERC, Y DISTR. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS NUTRISAN LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 693, MES DE JUNIO, POR PROGRAMA DE ALIMENTACION DEL INTERNADO EN LA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE COMUNA DE QUILLON PERIODO 2013 - 2014, LICITACION Nē 4364-3 - LP13, ACORDE AL DECRETO Nē 201, DEPARTAMENTAL DE FECHA 4/03/2013, LA INF. QUE SUSTENTA ESTA PRESENTE EN EL DECRETO DE PAGO Nē 392, FINANCIADO CON SUB. NORMAL

2.547.539

Decreto de Pago Nē 584 24/07/2013

HORTENCIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA Nē 15, POR LICITACION Nē 4364-9-LP13, TRASLADO ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AŅO 2013, ACORDE AL DECRETO ACALDICIO Nē 350 Y DECRETO MUNICIPAL Nē 261 DEL 28/03/2013, SE TRASLADO ALUMNOS DELSECTOR LAS DUNAS HACIA SALA CUNA RAYITOS DE AMOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL DP Nē 386, CON FINANCIAMIENTO JUNJI.

800.000

Decreto de Pago Nē 583 24/07/2013

JOSE GUILLERMO JIMENEZ ANTINAO, PAGO DE FACTURA Nē 49, POR LICITACION Nē 4364-9-LP13, TRASLADO ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AŅO 2013, ACORDE AL DECRETO ACALDICIO Nē 354 Y DECRETO MUNICIPAL Nē 261 DEL 28/03/2013, SE TRASLADO ALUMNOS DEL OLIVAR YSANTA ANA DE CAIMACO A ESC. HEROES DEL ITATA.LAG. AVENDAŅO Y AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN DP Nē 390, DEL 29/05/2013, CON FINANCIAMIENTO SEP

 1.000.000

Decreto de Pago Nē 582 24/07/2013

JOSE PABLO ZAPATA MONSALVE, PAGO DE FACTURA Nē 41, POR LICITACION Nē 4364-9-LP13, TRASLADO ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AŅO 2013, ACORDE AL DECRETO ACALDICIO Nē 352 Y DECRETO MUNICIPAL Nē 261 DEL 28/03/2013, SE TRASLADO ALUMNOS DEL SECTOR VILLAPADRE HURTADO HACIA ESC. COYANCOY SECTOR PEŅABLANCA HACIA ESC. URBANAS,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN DP Nē 389 DEL 29/05/2013, CON FINANCIAMIENTO SEP

 1.400.000

Decreto de Pago Nē 581 24/07/2013

DP Nē 489, DEL 25/06/2013, CON FINANCIAMIENTO SEP JOSE RENE PADILLA CARES, PAGO DE FACTURA Nē 11, POR TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON,AŅO 2013, MES DE JUNIO SECTOR LAS DUNAS DE QUILLON, POR CONTRATO DIRECTO Y ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 284, DEL 1/04/2013, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN

400.000

Decreto de Pago Nē 580 24/07/2013

MAITEN, MANQUE NORTE Y SUR, LOS NARANJOS Y EL DURAZNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN DP Nē 388 DEL 29/05/2013, CON FINANCIAMIENTO SEPJOSE MIGUEL SILVA AMPUERO, PAGO DE FACTURA Nē 299, POR LICITACION Nē 4364-9-LP13, TRASLADO ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AŅO 2013, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 351 Y DECRETO MUNICIPAL Nē 261 DEL 28/03/2013, SE TRASLADO ALUMNOS DEL SECTOR EL

1.806.000

Decreto de Pago Nē 579 24/07/2013

DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA Nē 1505, POR LICITACION Nē 4364-9-LP13, TRASLADO ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AŅO 2013, ACORDE AL DECRETO ACALDICIO Nē 349 Y DECRETO MUNICIPAL Nē 261 DEL 28/03/2013, SE TRASLADO ALUMNOS DEL SECTOR SAN RAMON - QUITRICO, CHILLANCITO, LA GLORIA, HUACHIPATO, ESMERALDA , LA QUEBRADA Y DE INTEGRACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL DP 387, CON FINANCIAMIENTO SEP

3.131.500

Decreto de Pago Nē 578 24/07/2013

JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA, PAGO DE FACTURA Nē 12, POR LICITACION Nē 4364-9-LP13, TRASLADO ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AŅO 2013, ACORDE AL DECRETO ACALDICIO Nē 353 Y DECRETO MUNICIPAL Nē 261 DEL 28/04/2013, SE TRASLADO ALUMNOS DE ESC. LIUCURA BAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN DP Nē 385 DEL 29705/2013, CON FINANCIAMIENTO SEP.

 700.000

Decreto de Pago Nē 577 23/07/2013

COMERCIAL WORLDTEC LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 55445, ADQUISICION DE TONER PARA FOTOCOPIADORA DE ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, FINANCIADO POR LA SEP

125.000

Decreto de Pago Nē 576 23/07/2013

COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE LIUCURA BAJO, PAGO DE FACTURA Nē 16, CONSUMO DE AGUA DE ESC. LIUCURA BAJO G-339, DE JUNIO DE DE 2013, FINANCIADO CON SUB. NORMAL

94.950

Decreto de Pago Nē 575 23/07/2013

COOPERATIVA VILLA TENNESSEE, PAGO DE FACTURA Nē 463, CONSUMO DE AGUA DE ESC. LAGUNA AVENDAŅO G-353, DE JUNIO DE 2013, FINANCIADO CON SUB. NORMAL

 197.500

Decreto de Pago Nē 574 23/07/2013

COMITE DE AGUA POTABLE EL CASINO, PAGO DE FACTURA Nē 246, CONSUMO DE AGUA DE ESC. EL CASINO, DE JUNIO DE DE 2013, FINANCIADO CON SUB. NORMAL

109.820

Decreto de Pago Nē 573 19/07/2013

HECTOR AMBROSIO HERMOSOLLA GUAJARDO, PAGO DE BH Nē 54, MONITOR DE BANDA DE GUERRA ESCOLAR DE LA ESC. EL CASINO F-347, CERRO NEGRO , MES DE JUNIO, ACORDE AL DECRETO Nē 417, SUBDPT0. MUNICIPAL, SUSTENTADO EN EL DP Nē 447, DEL 13/06/2013, FINANCIADO CON FONDOS SEP

270.000

Decreto de Pago Nē 572 18/07/2013

JAIME NAVARRETE ANABALON, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. EL CASINO, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 485, DEL 21/06/2013, FINANCIADO CON FONDOS SEP

200.000

Decreto de Pago Nē 571 17/07/2013

FINANCIADO CON FONDOS DE LA SEP FRANCISCO RICHARD ARAVENA ZUŅIGA, PAGO DE BH Nē 22, POR ADM. DEL INTERNADO EN ESC F-338 . AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, DEL MES DE JUNIO DE 2013, ACORDE AL DECRETO Nē 93 DEL SUBDPTO. DE PERSONAL DE FECHA 1/03/2013, DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS EN DP Nē 465

360.000

Decreto de Pago Nē 570 12/07/2013

VIATICOS DEL PERSONAL DEL DAEM DEL MES DE JUNIO DE 2013

737.500

Decreto de Pago Nē 569 11/07/2013

ESSBIO SA, PAGO DE BOLETAS DE CONSUMO DE AGUA DE ESC. DE LA COMUNA SEGUN DETALLE ADJUNTO FINANCIADO CON SUB. NORMAL

1.220.850

Decreto de Pago Nē 568 11/07/2013

COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLON, PAGO DE FACTURA Nē 275, POR CONSUMO DE AGUA EN SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CHILLANCITO POR EL MES DE JUNIO , FINANCIADO CON FONDOS JUNJI

9.975

Decreto de Pago Nē 567 11/07/2013

COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLON, PAGO DE FACTURA Nē 274, POR CONSUMO DE AGUA EN ESC. PASO EL ROBLE MES DE JUNIO , FINANCIADO CON SUB. NORMAL

51.450

Decreto de Pago Nē 566 11/07/2013

RODRIGO ANTONIO FERNANDEZ VILLA, PAGO DE BH. Nē 28, PARA ENCARGADO DE ENLACES DEL MES DE JUNIO DE 2013, EN ESCUELA AMANDA CHAVEZ NAVARRETE DE QUILLON, Y ACORDE AL DECRETO Nē 109, DEPARTAMENTAL CON FECHA 8/04/2013, CON FINANCIAMIENTO SEP

288.000

Decreto de Pago Nē 565 11/07/2013

IVONNE ESTRELLA SOTO SILVA, PAGO DE BH Nē 100 Y Nē 101, INTERVENCIONES FONOAUDIOLOGICAS DEL MES DE JUNIO EN LIUCURA ALTO Y BAJO RESPECTIVAMENTE, ACORDE AL DECRETO Nē 399, DEL 9/05/2013, CON FINANCIAMIENTO SEP, LA DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL DECRETO DEPAGO Nē 468

288.000

Decreto de Pago Nē 564 11/07/2013

MARIO PATRICIO FUENTEALBA MONTERO, PAGO DE B. HONORARIOS Nē 59, POR SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA EN SALA DE COMPUTACION DEL MES DE JUNIO, EN ESC. F-341, PEDRO TORRES SABELLE - LIUCURA ALTO, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 337, Y CON FINANCIAMIENTO SEP

90.000

Decreto de Pago Nē 563 11/07/2013

SEPROBERTO ANSELMO CABRERA GARCIA, PAGO DE B. HONORARIOS Nē 13, POR SERVICIOS DE MONITOR DE FOLCLORE Y DE FUTBOL EN ESC. F-341, PEDRO TORRES SABELLE - LIUCURA ALTO, MES DE JUNIO, ACORDE AL DECRETO Nē 338, LA INF. QUE SUSTENTA EN DP Nē 371 , CON FINANCIAMIENTO

288.000

Decreto de Pago Nē 562 11/07/2013

DECRETO ALCALDICIO Nē 469,. Y FINANCIADO POR SUB. NORMALNORMA ELIANA MORALES FERNANDEZ, PAGO DE FACTURAS Nē 729 ESC. PEDRO TORRES, FACTURA Nē 734 ESC. CHILLANCITO, FACTURA Nē 734, Y FACTURA Nē 730 LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, POR LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS EN ESCUELAS, CONTRATADO VIA CONTRATO DIRECTO, ACORDEAL

 1.771.100

Decreto de Pago Nē 561 11/07/2013

NORMA ELIANA MORALES HERNANDEZ, PAGO DE FACTURA Nē 732, POR LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA PARA SALA CUNA RAYITOS DE AMOR, CONTARTADO VIA TRATO DIRECTO, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 469, DEL 19/06/2013 Y FINANCIADOS POR LA JUNJI

428.400

Decreto de Pago Nē 560 08/07/2013

ALFONSO LLANOS SANDOVAL, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC.HUACAMALA, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 477, DEL 21/06/2013, FINANCIADO POR LA SEP

200.000

Decreto de Pago Nē 559 08/07/2013

SECREDUC, REINTEGRO DE FONDOS DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE FONDOS, "MEJORAMIENTO DE LA GESTION EDUCACIONAL MUNICIPAL - DAEM"

3.388.776

Decreto de Pago Nē 558 08/07/2013

COPELEC LTDA, PAGO DE BOLETAS DE CONSUMO ELECTRICO DE SALAS CUNA CHILLANCITO Y PORTAL DEL VALLE, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADOS POR LA JUNJI

71.905

Decreto de Pago Nē 557 08/07/2013

ROSA ARELLANO REBOLLEDO, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. LIUCURA BAJO, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 482, DEL 21/0672013, FINANCIADO POR LA SEP

50.000

Decreto de Pago Nē 556 08/07/2013

MARCELO ACUŅA POBLETE, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. G-349, EL  ROBLE, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 486, DEL 21/0672013, FINANCIADO POR LA SEP

50.000

Decreto de Pago Nē 555 08/07/2013

HECTOR SAN MARTIN BOCAZ, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. F-336, HEROES DEL ITATA, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 479, DEL 21/0672013, FINANCIADO POR LA SEP

200.000

Decreto de Pago Nē 554 08/07/2013

CHRISTIAN CANALES LUZA, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. SANTA ANA DEL BAUL, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 488, DEL 21/0672013, FINANCIADO POR LA SEP

200.000

Decreto de Pago Nē 553 08/07/2013

OSCAR FERNANDEZ CONCHA, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. QUEIME,  ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 478, DEL 21/0672013, FINANCIADO POR LA SEP

200.000

Decreto de Pago Nē 552 08/07/2013

DAVID URIBE REYES, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. DE PUERTO LOS FRUTALES DE COYANCO, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 480, DEL 21/0672013, FINANCIADO POR LA SEP

150.000

Decreto de Pago Nē 551 08/07/2013

CENTRO DE DESARROLLO Y PROMOCION EDUCATIVA CONTEXTO LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 119, POR FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE INTEGRACION, ACORDE A LICITACION Nē 4364-140-LE12, FINANCIADO POR EL PROGRAMA DE INTEGRACION

5.500.000

Decreto de Pago Nē 550 08/07/2013

COPELEC LTDA, PAGO DE CONSUMO ELECTRICO DE ESC. DE LA COMUNA SEGUN DETALLE ADJUNTO FINANCIADO CON SUB. NORMAL

2.067.261

Decreto de Pago Nē 549 05/07/2013

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FOR. 29, MES DE JUNIO DE 2013, PAGO DE IMTO. ART. 42 Nē1 (IMPTO UNICO) Y ART. 42 NĒ 2 ( 10% RETENCION DE HONORARIOS) SEGUN DETALLE ADJUNTO

2.369.455

Decreto de Pago Nē 548 05/07/2013

C T R SA, PAGO DE FACTURAS DE CONSUMO TELEFONICO DE ESC. F-341 PEDRO TORRES Y ESC. F-347 EL CASINO, FINANCIADOS CON SUB. NORMAL

499.949

Decreto de Pago Nē 547 05/07/2013

CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ( JUNJI) A LAS ENTIDADES DE AFP , SALUD IPS, Y ACHS, SEGUN DETALLE EN COMP. DE PAGO ADJUNTO DEL PERIODO DE JUNIO DE 2013

2.492.764

Decreto de Pago Nē 546 05/07/2013

CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES A LAS ENTIDADESDE AFP , SALUD (ISAPRES E IPS, Y ACHS, SEGUN DETALLE EN COMP. DE PAGO ADJUNTO DEL PERIODO DE JUNIO DE 2013

 43.665.588

Decreto de Pago Nē 545 05/07/2013

LIBRERIA SEGUEL SA,, PAGO DE FACTURAS MATERIALES DE OFICINA PARA SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL, DADO QUE ESTAS FACTURAS SON DEL AŅO 2012, Y SERAN RECHAZADAS COMO GASTO POR LA JUNJI

1.567.757

Decreto de Pago Nē 544 05/07/2013

CRECIC LTDA, PAGO DE FACTURAS Nē 36191 FOTOCOPIADORA PARA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE Y FACTURA Nē 36726, PARA ESC. PASO EL ROBLE, ADQUIRIDAS VIA CONVENIO MARCO Y FINANCIADOS POR LA SEP

2.098.113

Decreto de Pago Nē 543 05/07/2013

PEDRO VENTURA Y CIA LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 14780, POR ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA ALUMNOS BENEFICIARIOS DE LA BECA PRO - RETENCION, SEGUN DETALLE EN LAS RESPECTIVAS ORDENES DE COMPRA, FINANCIADO CON FONDOS DE PRO- RETENCION

916.383

Decreto de Pago Nē 542 05/07/2013

COPELEC LTDA,PAGO DE FACTURAS DE CONSUMO ELECTRICO DE ESC. DE LA COMUNA SEGUN DETALLE ADJUNTO , FINANCIADOS POR SUB. NORMAL

 142.635

Decreto de Pago Nē 541 05/07/2013

TELEFONICA MOVILES CHILE SA,PAGO DE FACTURA Nē 35153344,,POR CONSUMO TELEFONICO EN FONO DEL DAEM, FINANCIADO POR LA SEP

149.886

Decreto de Pago Nē 540 05/07/2013

TELEFONICAMOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA Nē 35219590, POR CONSUMO TELEFONICO DE SALAS CUNA CARICIAS DE BEBE Y GOTITAS DE ESPERANZA, FINANCIADO POR LA JUNJI

21.322

Decreto de Pago Nē 539 05/07/2013

TELEFONOS MOVISTAR, PAGO DE FACTURA Nē 35199930, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONO DAEM, Y ESC. EL CASINO MAS DECTOS VOLUNTARIOS APLICADOS A FUNCIONARIOS POR CONSUMOMTELEFONICO

373.299

Decreto de Pago Nē 538 05/07/2013

TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA Nē 35144109, POR BANDA ANCHA MOVIL PARA LAS UNID. EDUC. F-347, G-339, G-346, G-349, G-342, G-345, F-338 Y DAEM, FINANCIADO POR LA SEP

245.696

Decreto de Pago Nē 537 04/07/2013

COMITE DE AGUA POTABLE DE PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURA Nē 512, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ESC. DE PUERTO COYANCO POR EL MES DE JUNIO DE 2013, FINANCIADO CON SUB. NORMAL

120.500

Decreto de Pago Nē 536 04/07/2013

SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, (APV), PAGO DE CUOTAS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON DEL MES DE JUNIO DE 2013

114.165

Decreto de Pago Nē 535 04/07/2013

MAPFRE SEGUROS DE VIDA, PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON DEL MES DE JUNIO DE 2013

9.777

Decreto de Pago Nē 534 04/07/2013

CORPBANCA (BANCONDELL), PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON DEL MES DE JUNIO DE 2013

 1.278.615

Decreto de Pago Nē 533 04/07/2013

HOGAR DE CRISTO, PAGO DE CUOTAS DE DONACIONES VOLUNTARIAS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON DEL MES DE JUNIO DE 2013

47.000

Decreto de Pago Nē 532 04/07/2013

CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES (FULL AHORRO), PAGO DE CUOTAS DE AHORRO DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON DEL MES DE JUNIO DE 2013

151.514

Decreto de Pago Nē 531 04/07/2013

CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES (CREDITOS), PAGO DE CUOTAS DE CREDITOS DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON DEL MES DE JUNIO DE 2013

261.550

Decreto de Pago Nē 530 04/07/2013

CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES (CREDITOS), PAGO DE CUOTAS DE CREDITOS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON DEL MES DE JUNIO DE 2013

6.220.847

Decreto de Pago Nē 529 04/07/2013

CREDUMONTT LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON DEL MES DE JUNIO DE 2013

52.206

Decreto de Pago Nē 528 04/07/2013

RAFAEL LEON OSES, (DCTOS. DE FARMACIA), PAGO DE CONSUMO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON DEL MES DE JUNIO DE 2013

 844.910

Decreto de Pago Nē 527 04/07/2013

FRAFEM OCTABVA REGION, PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DEL MES DE JUNIO DE 2013

53.075

Decreto de Pago Nē 526 04/07/2013

SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON DEL MES DE JUNIO DE 2013

30.417

Decreto de Pago Nē 525 04/07/2013

SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON DEL MES DE JUNIO DE 2013

 880.735

Decreto de Pago Nē 524 04/07/2013

MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE PAGO DE PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON DEL MES DE JUNIO DE 2013

 1.218.329

Decreto de Pago Nē 523 04/07/2013

CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS PUBLICOS, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON DEL MES DE JUNIO DE 2013

11.197

Decreto de Pago Nē 522 04/07/2013

FONDO NACIONAL DE SALUD (FONASA), PAGO DE CUOTAS DE PRESTAMOS ADQUIRIDOS POR FUNCIONARIOS ADSCRITOS AL DAEM DEL MES DE JUNIO DE 2013

58.816

Decreto de Pago Nē 521 04/07/2013

CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA SA, PAGO DE PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM DEL MES DE JUNIO DE 2013

106.288

Decreto de Pago Nē 520 04/07/2013

CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA SA, PAGO DE PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DEL MES DE JUNIO DE 2013

 581.009

Decreto de Pago Nē 519 04/07/2013

COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE, PAGO DE PRIMAS DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DEL MES DE JUNIO DE 2013

458.553

Decreto de Pago Nē 518 04/07/2013

HDI SEGUROS SA, (ISECONDUCTORES), PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DEL MES DE JUNIO DE 2013

17.564

Decreto de Pago Nē 517 04/07/2013

HDI SEGUROS SA, (IVA FIDELIDAD), PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DEL MES DE JUNIO DE 2013

35.079

Decreto de Pago Nē 516 04/07/2013

COOPEUCH, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON DEL MES DE JUNIO DE 2013

823.944

Decreto de Pago Nē 515 04/07/2013

COOPEUCH, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON DEL MES DE JUNIO DE 2013

14.800.299

Decreto de Pago Nē 514 04/07/2013

AFESY QUILLON, PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, POR EL PERIODO DE DICIEMBRE DE 2012 A JUNIO DE 2013.

687.960

Decreto de Pago Nē 513 04/07/2013

QUE SUSTENTA ESTA EN EL DP 162 DEL 18/03/2013., FINANCIADO POR SUB. NORMALCOPEC SA, PAGO DE BOLETA Nē 202506, DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, QUILLON, LICITACION Nē 4366-18-LP11, APROBADO POR EL DECRETO ALCALDICIO Nē 634 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2011, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DAEM, LA INF

690.200

Decreto de Pago Nē 512 03/07/2013

CRUZ Y CIA LTDA, PAGO DE FACTURAS Nē 1762733 NEUMATICOS PARA VEHICULO PATENTE BGTD63 CON FONDOS DE FUNCIONAMIENTO Y FACTURA Nē 1763072 NEUMATICOS PARA VEHICULO PATENTE BSVW32, FONDOS DAEM, ADQUIRIDOS VIA CONVENIO MARCO

 973.150

Decreto de Pago Nē 511 03/07/2013

OSCAR ORLANDO ITURRA GONZALEZ, PAGO DE BH Nē 16, POR APOYO A SUB. DPTO. DE PERSONAL EN PROCESOS DE GESTION VINCULADOS A LA SEP MES DE JUNIO DE 2013, ACORDE AL DECRETO Nē 288 DEL 4 DE ABRIL DE 2013, INCLUIDO EN EL DP Nē 298 DEL 7/05/2013

 360.000

Decreto de Pago Nē 510 03/07/2013

ARTICULOS DEPORTIVOS CESAR GUSTAVO EIRL, PAGO DE FACTURA Nē 1788, POR IMPLEMENTACION DEPORTIVA PARA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROYECTO DEPORTIVO

1.035.889

Decreto de Pago Nē 509 03/07/2013

CLAUDIA ARAVENA SOTO, PAGO DE CAJA CHICA ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 6 DEL 23/01/2013, QUE AUTORIZA CAJA CHICA PARA LA FUNCIONARIA DEL DAEM, CON EL FIN DE CUBRIR GASTOS MENORES DEL DPTO., FINANCIAMIENTO DE SUB. NORMAL

200.000

Decreto de Pago Nē 508 03/07/2013

SALATIEL ENRIQUE CAMPOS PASTEN, PAGO DE BH Nē 4, POR SERV. DE PREPARACION DEPORTIVA DEL MES DE JUNIO DE 2013, EN ESC. LAG. AVENDAŅO, ACORDE AL DECRETO Nē 363, DE FECHA 15/04/2013, PRESENTE EN EL DECRETO DE PAGO Nē 394, FINANCIADO POR LA SEP

72.000

Decreto de Pago Nē 507 03/07/2013

JUAN HUMBERTO MONDACA CORREA, PAGO DE BH Nē 40, POR TALLER DE REMO EN ESC F-336, HEROES DEL ITATA, MES DE JUNIO DE 2013, ACORDE AL DECRETO Nē 300 DEL 8/04/2013, PRESENTES EN EL DECRETO DE PAGO Nē 289 DEL 2/05/2013, CON FINANCIAMIENTO SEP

225.000

Decreto de Pago Nē 506 02/07/2013

ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA DE CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA PORTAL DEL VALLE SEGUN DETALLE ADJUNTO FINANCIADO POR LA JUNJI

174.650

Decreto de Pago Nē 505 02/07/2013

BANCO ESTADO, SE TRANSFIERE FONDOS DEPOSITADOS EN CTA BCO ESTADO SEP, TRANSFERIDOS EN FECHA 7/07/2013, EN DOCUMENTO DEPOSITADO A LA CUENTA SEP, ESTE FONDO ESTA POR CLASIFICARSE

636.480

Decreto de Pago Nē 504 02/07/2013

COMERCIAL RED OFFICE LTDA, PAGO DE FACTURAS DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA AŅO ESCOLAR 2013 PARA DISTINTAS ESC. DE LA COMUNA SEGUN DETALLE ADJUNTO, LOS CUALES FUERON ADQUIRIDOS VIA CONVENIO MARCO, Y FINANCIADOS POR LA SEP

1.880.404

Decreto de Pago Nē 503 02/07/2013

COMERCIAL RED OFFICE LTDA. PAGO DE FACTURAS Nē 468861 Y FACTURA Nē 473420, TINTAS PARA IMPRESORAS DE ESC. HUACAMALA, ADQUIRIDAS VIA CONVENIO MARCO Y FINANCIADAS CON SUB. NORMAL

 40.573

Decreto de Pago Nē 502 01/07/2013

SUELDOS SALA CUNA GOTITAS DE ESPERANZA JUNIO DE 2013 SUELDOS SALA CUNA CARTICIAS DE BEBE JUNIO DE 2013SUELDOS SALA CUNA PORTAL DEL VALLE JUNIO DE 2013SUELDOS SALA CUNA CHILLANCITO JUNIO DE 2013

11.401.064

Junio 2013

Monto $ Enlace

Decreto de Pago Nē 501 27/06/2013

EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA SA, PAGO DE FACTURAS DE CONSUMO ELECTRICO DE ESC. DE LA COMUNA SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO SEGUN SUB . NORMAL

3.435.959

Decreto de Pago Nē 500 27/06/2013

EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA SA, PAGO DE FACTURAS DE CONSUMO ELECTRICO DE SALAS CUNA GOTITAS DE ESPERANZA Y CARICIAS DE BEBE SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADOS POR LA JUNJI

67.515

Decreto de Pago Nē 499 27/06/2013

JORGE HUMBERTO SALAZAR MUŅOZ EIRL, PAGO DE FACTURA Nē 32, POR IMPLEMENTACION DEPORTIVA PARA ESC. EL CASINO, ACORDE AL DECRETO Nē 359 DEL 16704/20 , Y ACORDE AL DECRETO Nē 424 DEL 16/05/2013, FINANCIADO POR LA SEP

204.825

Decreto de Pago Nē 498 27/06/2013

EL TRABAJO JUNIO DE 2013SUELDOS DOCENTES TITULARES JUNIO DE 2013 SUELDOS DOCENTES A CONTRATA JUNIO DE 2013SUELDOSASISTENTE EDUCACION JUNIO DE 2013SUELDOS ADMINISTRATIVOS DAEM JUNIO DE 2013SUELDOS INTEGRACION JUNIO 2013SUELDOS SEP ESTATUTO DOCENTE JUNIO DE 2013 SUELDOS SEP CODIGO D

209.962.477

Decreto de Pago Nē 497 27/06/2013

RETENCIONES JUDICIALES APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2013, SEGUN DETALLE ADJUNTO

631.181

Decreto de Pago Nē 496 27/06/2013

GASTOS EN ADMINISTRACION . PAGO DE FAMILIAS TUTORAS, SEGUN DETALLE ADJUNTO, DOC. SOPORTANTE EN EL DECRETO Nē 268 DEL 19 /04/2013,FINANCIADO CON FONDOS DE ADMINISTRACION, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA ESTUDIANTIL PRFE (PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL), ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 287, DEL 4 DE ABRIL DE 2013, FINANCIADO CON FONDOS DE LA JUNAEB

740.500

Decreto de Pago Nē 495 27/06/2013

COMERCIAL WORLDTEC LIMITADA, PAGO DE FACTURAS Nē 57496 CON AUTORIZACION VIA TRATO DIRECTO ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 341 Y FACTURA Nē 57539 ESC. COYANCO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADORAS CON FINANCIAMIENTO SEP

466.000

Decreto de Pago Nē 494 27/06/2013

CIADO CON SUBVENCION NORMALCOMERCIAL WORLDTEC LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 58006, POR REPARACION Y MANTENCION FOTOCOPIADORA PARA EL DAEM, POR AUTORIZACION VIA TRATO DIRECTO PARA CONTRATACIONES IGUALES O O INFERIORES A 10 uTM, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO NĒ 394 DEL 9/05/2013, FINAN

179.901

Decreto de Pago Nē 493 26/06/2013

DAYER MALVINA SALDIAS ALMARZA, PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS Nē 5, SERVICIOS DE ASEO EN EL DAEM, POR EL MES DE JUNIO DE 2013, FINANCIADO POR LA SEP Y ACORDE AL DECRETO Nē 21, DEL DEPTO DE PERSONAL DEL DAEM, ADJUNTO EN EL DP Nē 119, DEL 7 DE MARZO DE 2013

180.000

Decreto de Pago Nē 492 26/06/2013

COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURA Nē 243, CONSUMO DE AGUA DE ESC. EL CASINO, FINANCIADO CON SUB. NORMAL

68.780

Decreto de Pago Nē 491 26/06/2013

COOPERATIVA VILLA TENNESSEE, PAGO DE FACTURA Nē 460, CONSUMO DE AGUA ESC. G-353 LAG. AVENDAŅO DEL MES DE MAYO DE 2013, FINANCIADO CON SUB. NORMAL

93.500

Decreto de Pago Nē 490 26/06/2013

COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA, PAGO DE FACTURAS DE CONSUMO ELECTRICO DEL MES DE MAYO DE LAS ESC. SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL

104.474

Decreto de Pago Nē 489 25/06/2013

ENTO SEPJOSE RENE PADILLA CARES, PAGO DE FACTURA Nē 9, POR TRASLADO DE ALUMNOS DEL SECTOR LAS DUNAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013, VIA TRATO OIRECTO TRANSPORTE ESCOLAR SECTOR LAS DUNAS A ESC. URBANAS, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 284, CON FINANCIAMI

400.000

Decreto de Pago Nē 488 25/06/2013

DOMINGO FRANCISCO ORORSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA Nē 1502, POR LICITACION Nē 4364-9-LP13, TRASLADO ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AŅO 2013, ACORDE AL DECRETO ACALDICIO Nē 349 Y DECRETO MUNICIPAL Nē 261 DEL 28/03/2013, SE TRASLADO ALUMNOS DEL SECTOR SAN RAMON - QUITRICO, CHILLANCITO, LA GLORIA, HUACHIPATO, ESMERALDA , LA QUEBRADA Y DE INTEGRACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO,
DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL DP 387 DEL 29/05/2013, CON
FINANCIAMIENTO SEP

3.131.500

Decreto de Pago Nē 487 25/06/2013

ITEN, MANQUE NORTE Y SUR, LOS NARANJOS Y EL DURAZNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN DP Nē 388 DEL 29/05/2013, CON FINANCIAMIENTO SEPJOSE MIGUEL SILVA AMPUERO, PAGO DE FACTURA Nē 296, POR LICITACION Nē 4364-9-LP13, TRASLADO ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AŅO 2013, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 351 Y DECRETO MUNICIPAL Nē 261 DEL 28/03/2013, SE TRASLADO ALUMNOS DEL SECTOR EL MA

1.806.000

Decreto de Pago Nē 486 25/06/2013

HORTENCIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA Nē 14, POR LICITACION Nē 4364-9-LP13, TRASLADO ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AŅO 2013, ACORDE AL DECRETO ACALDICIO Nē 350 Y DECRETO MUNICIPAL Nē 261 DEL 28/03/2013, SE TRASLADO ALUMNOS DELSECTOR LAS DUNAS HACIA SALA CUNA RAYITOS DE AMOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL DP Nē 386, CON
FINANCIAMIENTO JUNJI.

760.000

Decreto de Pago Nē 485 25/06/2013

JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA, PAGO DE FACTURA Nē 14, POR ($ ) LICITACION Nē 4364-9-LP13, TRASLADO ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AŅO 2013, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 353 Y DECRETO MUNICIPAL Nē 261 DEL 28/04/2013, SE TRASLADO ALUMNOS DE ESC. LIUCURA BAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL DP Nē 385, CON FINANCIAMIENTO SEP

700.000

Decreto de Pago Nē 484 25/06/2013

JOSE GUILLERMO JIMENEZ ANTINAO, , PAGO DE FACTURA Nē 48, POR  LICITACION Nē 4364-9-LP13, TRASLADO ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AŅO 2013, ACORDE AL DECRETO ACALDICIO Nē 354 Y DECRETO MUNICIPAL Nē 261 DEL 28/03/2013, SE TRASLADO ALUMNOS DEL OLIVARY SANTA ANA DE CAIMACO A ESC. HEROES DEL ITATA.LAG. AVENDAŅO Y AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN DP Nē 390, DEL 29/05/2013, CON FINANCIAMIENTO SEP

1.000.000

Decreto de Pago Nē 483 25/06/2013

JOSE PABLO ZAPATA MONSALVE, PAGO DE FACTURA Nē 39, POR LICITACION Nē 4364-9-LP13, TRASLADO ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AŅO 2013, ACORDE AL DECRETO ACALDICIO Nē 352 Y DECRETO MUNICIPAL Nē 261 DEL 28/03/2013, SE TRASLADO ALUMNOS DEL SECTOR VILLAPADRE HURTADO HACIA ESC. COYANCOY SECTOR PEŅABLANCA HACIA ESC. URBANAS,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN DP Nē 389 DEL 29/05/2013, CON FINANCIAMIENTO SEP

1.400.000

Decreto de Pago Nē 482 25/06/2013

JAIME RODRIGO CASTRO RIQUELME, PAGO DE FACTURA Nē 272, MATERIALES DE OFICINA PARA ESC. G-335. QUEIME, FINANCIADO CON FONDOS SEP

35.400

Decreto de Pago Nē 481 25/06/2013

IRIS ANTONIA GALLEGOS VASQUEZ, PAGO DE FACTURA Nē 8533, ARTICULOS DE LIBRERIA PARA ESC. EL CASINO, FINANCIADO CON FONDOS SEP

37.015

Decreto de Pago Nē 480 25/06/2013

GRANDES TIENDAS FENIZ LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 9326, ARTICULOS DE OFICINA ,PARA CONFECCION DE BANDAS Y CORONAS CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO DEL ESTABLECIMIENTO, FINANCIADO CON FONDOS DEP

 46.150

Decreto de Pago Nē 479 25/06/2013

SOCIEDAD DE SERVICIOS COMPUTACIONALES MICROSERV LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 86626, ADQUISICION DE DISCOS DUROS EXTERNOS PARA ESC. HEROES DEL ITATA, FINANCIADOS POR LA SEP

199.031

Decreto de Pago Nē 478 25/06/2013

RAFAEL ARTURO ASTORGA VARGAS, PAGO DE FACTURA Nē 1219, MATERIALES DE OFICINA PARA EL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUBVENCION NORMAL

 53.960

Decreto de Pago Nē 477 25/06/2013

ELECTRO CHAVEZ LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 1104, POR REPARACION Y MANTENCION DE CIRCUITO ELECTRICO DEL DAEM, FINANCIADO CON SUB. NORMAL

154.700

Decreto de Pago Nē 476 25/06/2013

SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 107, TCOMPRA DE TORTAS Y BEBIDAS PARA CELEBRACION DE DIA DEL ALUMNO, FINANCIADO CON FONDOS SEP

 71.500

Decreto de Pago Nē 475 25/06/2013

CHILENA DE COMPUTACION LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 41856, ADQUISICION DE COMPUTADORES POR RENOVACION DE EQUIPOS DESGASTADOS Y EN MAL FUNCIONAMIENTO, EN ESC. HEROES DEL ITATA, FINANCIADO CON FONDOS SEP

1.248.324

Decreto de Pago Nē 474 25/06/2013

CHILENA DE COMPUTACION LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 42113, ADQUISICION DE 5 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA EL DAEM VIA CONVENIO MARCO, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL

163.668

Decreto de Pago Nē 473 25/06/2013

ANA WALESCA CONTRERAS MORA, PAGO DE FACTURAS Nē 556 ESC. EL CASINO Y FACTURA Nē 557, JUGOS PARA ADQUISICION DE JUGOS PARA LAS ESC. CON MOTIVO DE UNA CICLETADA, COMPRA INFERIOR A 3 UTM, FINANCIADO CON FONDOS SEP

 120.000

Decreto de Pago Nē 472 25/06/2013

AMINORTE SA, PAGO DE FACTURA Nē 21389, NOTEBOOK PARA REPONER EQUIPOS EN MAL ESTADO CON FINANCIAMIENTO SEP

704.480

Decreto de Pago Nē 471 25/06/2013

AMINORTE SA, PAGO DE FACTURA Nē 21657, ADQUISICION DE NOTEBOOK PARA EL DAEM, VIA CONVENIO MARCO, FINANCIADO CON SUB. NORMAL

2.389.152

Decreto de Pago Nē 470 24/06/2013

CTC SA, PAGO DEFACTURAS DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS ESC. DE LA COMUNA SEGUN DETALLE ADJUNTO FINANCIADO CON SUB NORMAL

396.376

Decreto de Pago Nē 469 24/06/2013

FINANCIADO POR LA SEP.-ERIKA JACQUELINE GUTIERREZ INOSTROZA, PAGO DE FACTURAS Nē16509, FACTURA Nē 16273, Y FACTURA Nē 16220, POR MATERIALES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LAS ESCUELAS HEROES DEL ITATA Y QUEIME, SEGUN DETALLE ADJUNTO, VIA TRATO DIRECTO CON RESOLUCION DE COMPRA,

199.219

Decreto de Pago Nē 468 24/06/2013

IVONNE ESTRELLA SOTO SILVA, PAGO DE BH Nē 98 Y BH Nē 99, INTERVENCIONES FONOAUDIOLOGICAS DEL MES DE MAYO EN LIUCURA ALTO Y BAJO RESPECTIVAMENTE, ACORDE AL DECRETO Nē 399, DEL 9/05/2013, CON FINANCIAMIENTO SEP

216.000

Decreto de Pago Nē 467 20/06/2013

APRUEBA EL CONTRATO DE POLIZAS DE SEGUROS DEL 18 DE MARZO DE 2013, DOCUMENTACION EN EL DP 207 DEL 28 DE MARZO DE 2013, FINANCIAMIENTO POR SUB. NORMALCIA DE SEGUROS GENERALES PENTA SECURITY SA, PAGO DE LA FACTURA Nē 1142747, PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS, PROYECTO, CONTRATACION DE SEGUROS PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES, ACORDE AL DECRETO Nē 187 (MUNICIPAL, SECRETARIA DE PLANIFICACION Y DECRETO Nē 225 QUE

4.217.903

Decreto de Pago Nē 466 20/06/2013

PROVEEDORA EDUCACIONAL LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 529, POR  ADQUISICION DE LIBROS DEL PERIODO ESCOLAR AŅO 2013, ACORDE AL DECRETO Nē 04, DEL 10/01/2013, LICITACION Nē 4364-2-L113, FINANCIADO CON SUB. NORMAL

 3.699.415

Decreto de Pago Nē 465 18/06/2013

SEPFRANCISCO RICHARD ARAVENA ZUŅIGA, PAGO DE BH Nē 21, POR ADM. DEL INTERNADO EN ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE ESC. F-338, DEL MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2013, ACORDE AL DECRETO Nē 93 DEL SUBDPTO. DE PERSONAL DE FECHA 1/03/2013, FINANCIADO CO FONDOS DE LA

1.080.000

Decreto de Pago Nē 464 18/06/2013

ROBERTO ANSELMO CABRERA GARCIA, PAGO DE BH Nē , POR SERVICIOS DE MONITOR DE FOLCLORE Y DE FUTBOL EN ESC. F-341, PEDRO TORRES SABELLE - LIUCURA ALTO, ACORDE AL DECRETO Nē 338, Y CON FINANCIAMIENTO SEP

288.000

Decreto de Pago Nē 463 18/06/2013

CHA 4/03/2013, LA INF. QUE SUSTENTA ESTA PRESENTE EN EL DECRETO DE PAGO Nē 392, DEL 29/05/2013, FINANCIADO CON SUB. NORMALCOMERCIIALIZADORA Y DIST. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PAGO DE FACTURA Nē 678 POR PROGRAMA DE ALIMENTACION DEL INTERNADO EN LA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE COMUNA DE QUILLON PERIODO 2013 - 2014, LICITACION Nē 4364-3 - LP13, ACORDE AL DECRETO Nē 201, DE FE

2.530.738

Decreto de Pago Nē 462 18/06/2013

COMERCIAL RED OFFICE LTDA, PAGO DE FACTURAS, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA ESC. DE LA COMUNA VIA ADQUISICION POR CONVENIO MARCO, SEGUN DETALLE ADJUNTO CON FINANCIAMIENTO SEP

3.297.464

Decreto de Pago Nē 461 18/06/2013

CORPORACION DE RECREACION LA ARAUCANA, PAGO DE FACTURA Nē 8685, POR SERVIVIOS DE ALIMENTACION, SERV. DE SALON Y AMPLIFICACION PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL INICIO DEL AŅO ESCOLAR ESCOLAR, VIA TRATO DIRECTO " POR LA CONFIANZA Y LA SEGURIDAD DE LOS PROVEEDORES ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 405, FINANCIADO CON SUBVENCION NORMAL

485.040

Decreto de Pago Nē 460 18/06/2013

ABASTIBLE SA, PAGO DE FACTURA Nē 7920208, POR RECARGA DE GAS DE SALA CUNA PORTAL DEL VALLE, FINANCIADO POR JUNJI

34.299

Decreto de Pago Nē 459 18/06/2013

CTC SA, PAGO DE FACTURA Nē 30706852, CONSUMO TELEFONICO DE SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO POR LA JUNJI

18.127

Decreto de Pago Nē 458 18/06/2013

ESSBIO SA, PAGO DE FACTURAS DE CONSUMO DE AGUA DE ESC. DE LA COMUNA, SEGUN DETALLE ADJUNTO

1.404.260

Decreto de Pago Nē 457 18/06/2013

ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA Nē 980930, CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA CARICIAS DE BEBE DEL MES DE MAYO DE 2013, FINANCIADO POR L  JUNJI

112.740

Decreto de Pago Nē 455 18/06/2013

MARIO PATRICIO FUENTEALBA MONTERO, , PAGO DE B. HONORARIOS Nē 58, POR SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA EN SALA DE COMPUTACION DEL MES DE MAYO, EN ESC. F-341, PEDRO TORRES SABELLE - LIUCURA ALTO, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 337, Y CON FINANCIAMIENTO SEP

90.000

Decreto de Pago Nē 454 18/06/2013

COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURA Nē 509, CONSUMO DE AGUA POTABLE DE ESC. DE PUERTO COYANCO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013, FINANCIADO POR SUB.

60.500

Decreto de Pago Nē 453 18/06/2013

COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE LIUCURA BAJO, PAGO DE FACTURA Nē 114, CONSUMO DE AGUA POTABLE DE ESC. G-339, LIUCURA BAJO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013, FINANCIADO POR SUB. NORMAL

78.750

Decreto de Pago Nē 452 18/06/2013

COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLON, PAGO DE  FACTURA Nē 271, CONSUMO DE AGUA DE ESC. PASO EL ROBLE DEL MES DE MAYO DE 2013, FINANCIADO POR SUB NORMAL

27.650

Decreto de Pago Nē 451 18/06/2013

COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLON, PAGO DE FACTURA Nē 272,  CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA CHILLANCITO DEL MES DE MAYO DE 2013, FINANCIADO POR LA JUNJI

19.250

Decreto de Pago Nē 450 13/06/2013

VIATICOS DE MAYO DE 2013, DEL PERSONAL DEL DAEM SEGUN DETALLE ADJUNTO

 531.000

Decreto de Pago Nē 449 13/06/2013

QUE SUSTENTA ESTA EN EL DP 162 DEL 18/03/2013.-COPEC SA, PAGO DE  FACTURA Nē 202374, DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, QUILLON, LICITACION Nē 4366-18-LP11, APROBADO POR EL DECRETO ALCALDICIO Nē 634 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2011, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DAEM, LA INF.

690.200

Decreto de Pago Nē 448 13/06/2013

LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA, PAGO DE FACTURA Nē746, POR CAMBIO DE AMORTIGUADORES Y ASTILLAS PARA VEHICULO DEPENDIENTE DEL DAEM PATENTE BSVW32, ACORDE A RESOLUCION DE COMPRA Nē 98 DEL 20/03/2013, CON FINANCIAMIENTO DE SUB.

224.000

Decreto de Pago Nē 447 13/06/2013

HECTOR AMBROSIO HERMOSILLA GUAJARDO, PAGO DE BH Nē 51, MONITOR DE BANDA DE GUERRA ESCOLAR DE LA ESC. EL CASINO F-347, CERRO NEGRO , MES DE MAYO, ACORDE AL DECRETO Nē 417, SUBDPT0. MUNICIPAL, FINANCIADO CON FONDOS SEP

67.500

Decreto de Pago Nē 446 11/06/2013

NORMA ELIANA MORALES HERNANDEZ, PAGO DE FACTURA Nē 728, POR MANTENCION DE FOSA Y RED DE ALCANTARILLADO EN ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, CONTRATADO POR LA VIA DE TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 367, DEL 24/04/2013, ESTEGASTO ES FINANCIADO CON FONDOS SEP

1.761.200

Decreto de Pago Nē 445 07/06/2013

CLAUDIA ARAVENA SOTO, PAGO DE CAJA CHICA ACORDE AL DECRETO  ALCALDICIO Nē 6 DEL 23/01/2013, QUE AUTORIZA CAJA CHICA PARA LA FUNCIONARIA DEL DAEM, CON EL FIN DE CUBRIR GASTOS MENORES DEL DPTO.,CON FINANCIAMIENTO DE SUB.

200.000

Decreto de Pago Nē 444 07/06/2013

CRISTINA ISABEL ANDREA AGUILERA ALARCON, PAGO DE FACTURA Nē 4530, RECARGA DE EXTINTORES CON CARGA VENCIDA PARA UNID. EDUCATIVAS DE LA COMUNA, ACORDE A DECRETO Nē 366, DEL 23/04/2013, CON FINANCIAMIENTO DE SUB.

566.916

Decreto de Pago Nē 443 07/06/2013

JOSE RENE PADILLA CARES, PAGO DE FACTURA Nē 8, POR TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON,AŅO 2013, SECTOR LAS DUNAS DE QUILLON, POR CONTRATO DIRECTO Y ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO
Nē 284, DEL 1/04/2013, CON FINANCIAMIENTO SEP

440.000

Decreto de Pago Nē 442 05/06/2013

CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DEL MES DE MAYO DE 2013, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA EN LAS ENTIDADES PREVISIONALES Y MONTOS SEGUN DETALLE ADJUNTO EN COMPROBANTE DE PAGO, FINANCIAMIENTO JUNJI

2.508.836

Decreto de Pago Nē 441 05/06/2013

CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y APV, DEL MES DE MAYO DE 2013, DE LAS ENTIDADES PREVISIONALES Y MONTOS SEGUN DETALLE ADJUNTO EN COMPROBANTE DE PAGO, FINANCIAMIENTO SUB.

44.581.925

Decreto de Pago Nē 440 05/06/2013

CLAUDIA MACARENA CARRASCO CABRERA, PAGO DE BH Nē 2, PARA ASISTENTE DE INTEGRACION MES DE MAYO DE 2013, EN ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ACORDE AL DECRETO Nē 396 DEPARTAMENTAL CON FECHA 7/5/2013 CON FINANCIAMIENTO SEP

144.750

Decreto de Pago Nē 439 05/06/2013

EDUARDO ANTONIO ASTETE MEZA, PAGO DE BH Nē 2, PARA CONSULTOR DESALA DE ENLACES DE INFORMATICA MES DE MAYO DE 2013, EN ESC. LAG. AVENDAŅO, ACORDE AL DECRETO Nē 379 DEPARTAMENTAL CON FECHA 9/5/2013 CON FINANCIAMIENTO SEP

172.500

Decreto de Pago Nē 438 05/06/2013

RODRIGO ANTONIO FERNANDEZ VILLA, PAGO DE BH Nē 27, PARA ENCARGADO DE ENLACES MES DE MAYO DE 2013, EN ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ACORDE AL DECRETO Nē 109 DEPARTAMENTAL CON FECHA 8/4/2013 CON FINANCIAMIENTO SEP

288.000

Decreto de Pago Nē 437 05/06/2013

JUAN HUMBERTO MONDACA CORREA, PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS Nē 39, POR TALLER DE REMO EN ESC F-336, HEROES DEL ITATA, MES DE MAYO DE 2013, ACORDE AL DECRETO Nē 300 DEL 8/04/2013, PRESENTES EN EL DECRETO DE PAGO Nē 289 DEL 2/05/2013, CON FINANCIAMIENTO SEP

225.000

Decreto de Pago Nē 436 05/06/2013

COPELEC LTDA, PAGO DE CONSUMO ELECTRICO DE ESC. DE LA COMUNA SEGUN DETALLE ADJUNTO FINANCIADO POR SUB.

799.177

Decreto de Pago Nē 435 05/06/2013

COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE SALAS CUNA SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR LA JUNJI

89.850

Decreto de Pago Nē 434 05/06/2013

EMPRESAS LIPIGAS SA, PAGO DE FACTURAS Nē 2271998, CONSUMO DE GAS PARA EL INTERNADO COMUNAL EN ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, FINANCIDO CON SUB.

288.399

Decreto de Pago Nē 433 05/06/2013

TELEFONOS MOVISTAR, PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE FONO DAEM Y ESC. EL CASINO E INCLUYE DCTOS VOLUNTARIO POR PLANILLA DEL PERSONAL SEGUN DETALLE ADJUNTO CON FINANCIAMIENTO DE SUB.

 360.804

Decreto de Pago Nē 432 05/06/2013

TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE CONSUMO INTERNET DE ESC. DE LA COMUNA SEGUN DETALLE ADJUNTO CON FINANCIAMIENTO DE LA SEP

314.346

Decreto de Pago Nē 431 05/06/2013

TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DA SALAS CUNA CARICIAS DE BEBE Y GOTITAS DE ESPERANZA , ACORDE AL DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR LA JUNJI

21.322

Decreto de Pago Nē 430 05/06/2013

TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA DE CONSUMO TELEFONICO DE FONO DEL DAEM, FINANCIADO POR LA SEP

143.000

Decreto de Pago Nē 429 05/06/2013

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM.29, IMPUESTO UNICO ART. 42 Nē 1 Y RETENCION 10% DE BOLETAS DE HONORARIOS ART. 42 Nē 2, DEL MES DE MAYO DE 2013, SEGUN DETALLE ADJUNTO FINANCIADO CON SUB.

 2.446.707

Decreto de Pago Nē 428 05/06/2013

SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS ($) DE MAYO DE 2013, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIAMIENTO SUB.

 114.434

Decreto de Pago Nē 427 05/06/2013

CONAPRAN, PAGO DE CUOTAS VOLUNTARIA DE BENEFICIENCIA DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, DEL MES DE MAYO DE 2013,
FINANCIAMIENTO SUB.

22.000

Decreto de Pago Nē 426 05/06/2013

HOGAR DE CRISTO, PAGO DE CUOTAS VOLUNTARIA DE BENEFICIENCIA DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM , DEL MES DE MAYO DE 2013, FINANCIAMIENTO DE SUB.

31.000

Decreto de Pago Nē 425 05/06/2013

CORPBANCA, (BANCONDELL), PAGO DE CUOTAS DE PRESTAMO, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, DEL MES DE MAYO DE 2013,FINANCIAMIENTO SUB.

1.353.201

Decreto de Pago Nē 424 05/06/2013

CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, DEL MES DE MAYO DE 2013, FINANCIAMIENTO SUB.

135.517

Decreto de Pago Nē 423 05/06/2013

CREDUMONTT, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, DEL MES DE MAYO DE 2013, FINANCIAMIENTO SUB.

52.206

Decreto de Pago Nē 422 05/06/2013

CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS Y PRESTAMO, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, DEL MES DE MAYO DE 2013, FINANCIAMIENTO SUB.

6.170.564

Decreto de Pago Nē 421 05/06/2013

RAFAEL LEON OSES, PAGO DE DCTOS VOLUNTARIOS DE FARMACIA, CONSUMOS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, DEL MES DE MAYO DE 2013, FINANCIAMIENTO POR SUB.

668.760

Decreto de Pago Nē 420 05/06/2013

FRAFEM OCTAVA REGION, PAGO DE CUOTAS GREMIALES DE MAYO DE 2013, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIAMIENTO SUB.

49.215

Decreto de Pago Nē 419 05/06/2013

MAPFRE SEGUROS DE VIDA, PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS DE MAYO DE 2013, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIAMIENTO SUB.

9.777

Decreto de Pago Nē 418 05/06/2013

SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS DE MAYO DE 2013, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIAMIENTO SUB.

882.806

Decreto de Pago Nē 417 05/06/2013

MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS DE MAYO DE 2013, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIAMIENTO SUB.

1.217.546

Decreto de Pago Nē 416 05/06/2013

CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS PUBLICOS, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMOS DE PERSONAL ADSCRITO AL DAEM , DEL MES DE MAYO DE 2013, FINANCIAMIENTO SUB.

11.197

Decreto de Pago Nē 415 05/06/2013

FONDO NACIONAL DE SALUD, PAGO DE CREDITO DE SALUD DE PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DEL MES DE MAYO DE 2013, FINANCIAMIENTO SUB.

22.346

Decreto de Pago Nē 414 05/06/2013

CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA SA, PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS DE MAYO DE 2013, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIAMIENTO SUB.

581.009

Decreto de Pago Nē 413 05/06/2013

COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE,CUOTAS GREMIALES DE MAYO DE 2013, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIAMIENTO SUB.

471.279

Decreto de Pago Nē 412 05/06/2013

HDI SEGUROS SA, (ISE CONDUCTORES) PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS DE MAYO DE 2013, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIAMIENTO SUB. NORMAL

17.474

Decreto de Pago Nē 411 05/06/2013

HDI SEGUROS SA, PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS DE MAYO DE 2013, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIAMIENTO SUB. NORMAL

35.079

Decreto de Pago Nē 410 05/06/2013

COOPEUCH LTDA, PAGO DE CREDITOS Y AHORROS DEL MES DE MAYO DE  2013, DEL PERSONAL DEPENDIENTES DEL DAEM , FINANCIAMIENTO SUB. NORMAL

14.168.754

Decreto de Pago Nē 409 05/06/2013

COOPEUCH LTDA, PAGO DE CREDITOS Y AHORROS MES DE MAYO DE 2013, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA DEPENDIENTES DEL DAEM , FINANCIAMIENTO JUNJI

 823.944

Decreto de Pago Nē 408 05/06/2013

SEGUROS DE VIDA SECURITY, PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS MES DE MAYO DE 2013 DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE SALAS CUNA DE LA COMUNA, FONDOS JUNJi

30.480

Decreto de Pago Nē 407 05/06/2013

CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE CREDITOS MES DE MAYO DE 2013, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM, FONDOS JUNJI

268.357

Decreto de Pago Nē 406 05/06/2013

CHILENA CONSOLIDAD SEGUROS DE VIDA SA. PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL DE SALA CUNA DEPENDIENTE DEL DAEM DE QUILLON DEL MES DE MAYO DE 2013, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI

 131.969

Decreto de Pago Nē 405 05/06/2013

COMERCIAL ANDRES OTERO URIBE EIRL, PAGO DE FACTURAS Nē 7648 UTILES DE ASEO PARA EL DAEM Y FACTURA Nē 7266, BOTAS Y TRAJES DE AGUA PARA ESC. F-341 PEDRO TORRES, FINANCIADO POR LA SEP

2.199.120

Decreto de Pago Nē 404 05/06/2013

MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 216674, MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESC. HEROES DEL ITATA, FINANCIADO OR LA SEP

29.536

Decreto de Pago Nē 403 05/06/2013

COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS DE CONSUMO DE AGUA DE ESC. DE LA COMUNA SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR SUB.

148.927

Decreto de Pago Nē 402 05/06/2013

COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL SA, PAGO DE FACTURAS DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS ESCUELAS F-341 PEDRO TORRES Y F-347 EL CASINO, SEGUN DETALLE ADJUNTO

513.578

Decreto de Pago Nē 401 05/06/2013

ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA Nē 36686543, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA  CUNA PORTAL DEL VALLE, FINANCIADO POR LA JUNJI

40.430

Decreto de Pago Nē 400 05/06/2013

OSCAR ITURRA GONZALEZ, PAGO DE BH Nē 15, POR APOYO A SUB. DPTO. DE  PERSONAL EN PROCESOS DE GESTION VINCULADOS A LA SEP MES DE MAYO DE 2013, ACORDE AL DECRETO Nē 288 DEL 4 DE ABRIL DE 2013, INCLUIDO EN EL DP Nē 298 DEL 7/05/2013, FINANCIADO POR LA SEP

360.000

Decreto de Pago Nē 399 04/06/2013

DECRETO ALCALDICIO Nē 287, DEL 4 DE ABRIL DE 2013, FINANCIADO CON FONDOS DE LA JUNAEB GASTOS EN ADMINISTRACION . PAGO DE FAMILIAS TUTORAS, SEGUN DETALLE ADJUNTO, ACORDE AL DECRETO Nē 268 DEL 19 /04/2013,FINANCIADO CON FONDOS DE ADMINISTRACION, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA ESTUDIANTIL PRFE (PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL), ACORDE AL

714.000

Mayo 2013

 

Decreto de Pago Nē 397 30/05/2013

Traspaso de Fondos en Cuentas DAEM.

Decreto de Pago Nē 395 30/05/2013

Pago de Factura de Consumo Eléctrico Esc. de la Comuna.

Decreto de Pago Nē 394 29/05/2013

Pago de Boleta de Honorarios a Nombre de Salatien Enrique Campos Pasten

Decreto de Pago Nē 393 29/05/2013

Retenciones Judiciales Aplicadas a Funcionarios del DAEM.

Decreto de Pago Nē 392 29/05/2013

Pago de Factura a Nombre de Comerc. y Dist. de Productos Alimenticio.

Decreto de Pago Nē 390 29/05/2013

Pago de Factura por Traslado de Escolares a Nombre de José Guillermo Jiménez Antinao.

Decreto de Pago Nē 389 29/05/2013

Pago de Factura por Traslado de Escolares a Nombre de José Pablo Zapata Monsalve.

Decreto de Pago Nē 388 29/05/2013

Pago de Factura Nē 293 por Traslado de Escolares a Nombre de José Miguel Silva Ampuero.

Decreto de Pago Nē 387 29/05/2013

Pago de Factura Nē 1499 por Traslado de Escolares a Nombre de Domingo Francisco Orostica Villagran.

Decreto de Pago Nē 386 29/05/2013

Pago de Factura por Traslado de Escolares a Nombre de Hortencia del Carmen Inzunza Valenzuela.

Decreto de Pago Nē 385 29/05/2013

Pago de Factura a Nombre de Juan Vladimir Valenzuela Iturra.

Decreto de Pago Nē 384 29/05/2013

Pago de Factura por Consumo Eléctrico de Salas Cunas.

Decreto de Pago Nē 383 29/05/2013

Pago de Permiso de Circulaciķn del Bus Volkswagen Patente DPGP41.

Decreto de Pago Nē 382 28/05/2013

Pago de Boleta de Honorarios a Nombre de Dayer Malvina Saldias Almarza

Decreto de Pago Nē 381 27/05/2013

Pago de Factura por Mantenciķn de Vehículos a Nombre de Riosan Compaņía Ltda.

Decreto de Pago Nē 380 27/05/2013

Pago de Factura de Consumo de Agua Liucura Bajo y Chancal.

Decreto de Pago Nē 379 27/05/2013

Pago de Factura por Consumo de Agua de Esc. G-339.

Decreto de Pago Nē 378 24/05/2013

Pago de Facturas a Nombre de Librería Seguel S.A.

Decreto de Pago Nē 376 27/05/2013

Pago de Boleta Nē 202232 por Consumo de Combustible.

Decreto de Pago Nē 375 24/05/2013

Pago de Factura a Nombre de Domingo Orostica Villagran

Decreto de Pago Nē 374 24/05/2013

Pago de Factura Consumo Telefķnico Sala Cuna Caricias de Bebe.

Decreto de Pago Nē 373 24/05/2013

Pago de Facturas de Consumo Telefonico.

Decreto de Pago Nē 371 24/05/2013

Pago de Boleta de Honorarios a Nombre de Roberto Anselmo Cabrera Garcia.

Decreto de Pago Nē 370 24/05/2013

Pago de Factura a Nombre de Librería Seguel S.A.

Decreto de Pago Nē 369 24/05/2013

Pago de Facturas Compra de Articulos de Papeleria para Esc. G-335

Decreto de Pago Nē 368 23/05/2013

Pago de Facturas Nē 478023 Adquisiciķn de Libros de Clase para Esc.

Decreto de Pago Nē 367 23/05/2013

Pago de Facturas Adquisiciķn de Pendrives, Tonner y Tintas a Nombre CRECIC S.A.

Decreto de Pago Nē 366 23/05/2013

Pago de Factura Nē 36190 a Nombre de CRECIC S.A.

Decreto de Pago Nē 365 23/05/2013

Pago de Factura Transporte por Gira de Estudios a Nombre de José Luís Escobar Vivallos.

Decreto de Pago Nē 364 23/05/2013

Pago de Factura Nē 14764 Adquisiciķn de Vestuario.

Decreto de Pago Nē 363 23/05/2013

Pago de Facturas por Adquisiciķn de Útiles de Aseo.

Decreto de Pago Nē 361 22/05/2013

Pago de Primas de Seguros para Bienes Muebles e Inmuebles.

Decreto de Pago Nē 360 22/05/2013

Pago de Factura Extracciķn e Instalaciķn de Nueva Electro bomba para Esc. G-335

Decreto de Pago Nē 359 22/05/2013

Pago de Factura Nē 268 Consumo de Agua Potable de Sala Cuna.

Decreto de Pago Nē 358 20/05/2013

Pago de Factura Nē 726 Extracciķn de Aguas Servidas de Fosa Séptica Esc. Amanda Chávez Navarrete.

Decreto de Pago Nē 357 20/05/2013

Pago de Factura de Consumo de Agua de Escuelas.

Decreto de Pago Nē 355 20/05/2013

Pago de Factura Nē 269 Consumo de Agua Esc. G-349.

Decreto de Pago Nē 354 16/05/2013

Pago de Factura por Traslado de Alumnos de Varios Sectores de Quillķn a Nombre de José Miguel Silva Ampuero.

Decreto de Pago Nē 353 16/05/2013

Pago de Factura Instrumentos Musicales a Nombre de Emilio Antonio Urrutia Parra.

Decreto de Pago Nē 352 16/05/2013

Pago de Factura a Nombre de Emilio Antonio Urrutia Parra.

Decreto de Pago Nē 351 16/05/2013

Pago de Factura Nē 275 por Transporte Escolar a Nombre de Silva Ampuero José Miguel.

Decreto de Pago Nē 350 15/05/2013

Pago de Viáticos del personal DAEM.

Decreto de Pago Nē 349 15/05/2013

Pago de Boleta Nē 241334 Premios a Docentes que se Acogen a Retiro a Nombre de Orellana Ramírez Olga.

Decreto de Pago Nē 348 15/05/2013

Pago de Facturas por Adquisiciķn de Materiales de Oficina a Nombre de Comercial Red Office Ltda.

Decreto de Pago Nē 347 14/05/2013

Pago Factura por Traslado de Alumnos a Nombre de Juan Vladimir Valenzuela Iturra.

Decreto de Pago Nē 346 14/05/2013

Pago de Factura por Traslado de Menores a Nombre de Hortencia del Carmen Inzunza Valenzuela.

Decreto de Pago Nē 345 14/05/2013

Pago de Boleta de Honorarios a Nombre de Rodrigo Fernández Villa.

Decreto de Pago Nē 344 13/05/2013

Pago de Factura Libros para el Proyecto de Integraciķn Escolar - DAEM  a Nombre de Librería Antártica Ltda.

Decreto de Pago Nē 343 13/05/2013

Pago de Factura Nē 2854 Material SIMCE para Esc. Liucura Bajo a Nombre de REIMAGINA EDUCACIĶN LTDA.

Decreto de Pago Nē 342 13/05/2013

Pago de Facturas de Consumo Eléctrico de Salas Cunas.

Decreto de Pago Nē 341 13/05/2013

Pago de Facturas de Consumo Eléctrico de Esc. de la Comuna a Nombre de Empresa Eléctrica de la Frontera S.A.

Decreto de Pago Nē 340 13/05/2013

Pago de Factura Nē 9042 Adquisiciķn de Material de Enseņanza Para Esc. Amanda Chávez N., Puerto Frutales de Coyanco y Esc. El Casino a Nombre de Seigard Chile S.A.

Decreto de Pago Nē 339 13/05/2013

Pago de Factura Nē 477 Adquisiciķn de Buzos y Parcas para Alumnos Esc. Coyanco a Nombre de Ledesma Hermanos Ltda.

Decreto de Pago Nē 338 13/05/2013

Pago de Factura a Nombre de Uribe Moroni Norberto F.

Decreto de Pago Nē 337 13/05/2013

Pago de Factura N 525 a Nombre de Ana Walesca Contreras Mora.

Decreto de Pago Nē 336 13/05/2013

Pago de Factura Nē 14751 Adquisiciķn de productos para Alumnos Beneficiarios de la Beca Pro-Retenciķn a Nombre de Pedro Ventura y CIA Ltda.

Decreto de Pago Nē 335 13/05/2013

Pago de Facturas a Nombre de Renato Díaz S.A.

Decreto de Pago Nē 334 13/05/2013

Pago de Factura Nē 763557 y Nē 763558 Materiales Eléctricos para reparaciķn en el DAEM a Nombre de Renato Díaz S.A.

Decreto de Pago Nē 333 13/05/2013

Pago de Factura Nē 03 Adquisiciķn de Materiales de Oficina para Esc. Héroes del Itata a Nombre de Katherine Ceballo Cartes.

Decreto de Pago Nē 332 09/05/2013

Pago de Facturas de Consumo Eléctrico Escuelas de la Comuna a Nombre de COPELEC LTDA.

Decreto de Pago Nē 331 08/05/2013

Pago de Factura Nē 34870702 Consumo Telefķnico DAEM y Esc. el Casino.

Decreto de Pago Nē 330 08/05/2013

Pago de Banda Ancha Mķvil de Unidades Educativas Financiado con Recursos SEP.

Decreto de Pago Nē 329 08/05/2013

Pago de Factura Nē 34825412 Consumo Telefķnico  de Fono Movil DAEM.

Decreto de Pago Nē 328 08/05/2013

Pago de Factura Nē 34889671 Consumo Telefķnico de Salas Cuna Caricias de Bebe y Gotitas de Esperanza a Nombre de Telefķnica Mķviles Chile S.A.

Decreto de Pago Nē 327 08/05/2013

Pago de Impuesto. Único e Impuesto del 10% a Nombre de Tesorería General de la Republica.

Decreto de Pago Nē 326 08/05/2013

Pago de Facturas de Consumo Eléctrico de las Esc. el Arenal, Santa Ana de Caimaco, el Culben, Huenucheo y Vista Bella a Nombre de COPELEC Ltda.

Decreto de Pago Nē 325 08/05/2013

Pago de Factura de Consumo de Electricidad de Salas Cuna Chillancito y Portal de Valle a Nombre de COPELEC Ltda.

Decreto de Pago Nē 324 08/05/2013

Pago de Cuotas Gremiales del Personal DAEM a Nombre de FRAFEM 8ē Regiķn.

Decreto de Pago Nē 323 08/05/2013

Pago de descuentos Voluntarios por Consumo de Productos de Farmacia del Personal DAEM a Nombre de Rafael Leķn Oses.

Decreto de Pago Nē 322 08/05/2013

Pago de Cuotas de Prestamos del Personal DAEM a Nombre de CREDUMONTT LTDA.

Decreto de Pago Nē 320 08/05/2013

Pago de Cuotas de Ayuda Voluntaria del Personal DAEM a Nombre de CONAPRAN.

Decreto de Pago Nē 319 08/05/2013

Pago de Cuotas Gremiales del Personal DAEM a Nombre de Colegio de Profesores de Chile.

Decreto de Pago Nē 318 08/05/2013

Pago de Cuotas de Ahorro del Personal DAEM a Nombre de Caja de Ahorro de Empleados Públicos.

Decreto de Pago Nē 317 08/05/2013

Pago de Cuotas de Seguros de Vida del Personal Salas Cuna a Nombre de Chilena Consolidada.

Decreto de Pago Nē 316 08/05/2013

Pago de Cuotas de Créditos del Personal Salas Cunas a Nombre de Caja de Compensaciķn los Andes.

Decreto de Pago Nē 315 08/05/2013

Pago de Cuotas de Seguros del Personal de Salas Cunas a Nombre de Seguros de Vida Security Previsiķn S.A.

Decreto de Pago Nē 314 08/05/2013

Pago de Cuotas de Ahorro y Prestamos del Mes de Abril de Salas Cuna a Nombre de Coopeuch Ltda.

Decreto de Pago Nē 313 08/05/2013

Pago de Cotizaciones Previsionales del Mes de Abril del Personal DAEM a Nombre de Caja de Compensaciķn los Andes.

Decreto de Pago Nē 312 08/05/2013

Pago de Cotizaciones Previsionales y APV del Personal DAEM a Caja de Compensaciķn los Andes.

Decreto de Pago Nē 311 08/05/2013

Pago de Cuotas de Seguros del Personal DAEM a Nombre de La Chilena Consolidada.

Decreto de Pago Nē 310 08/05/2013

Pago de Cuotas de Seguros del Personal DAEM a Nombre de Mutual Seguros de Chile.

Decreto de Pago Nē 309 08/05/2013

Pago de Cuotas de Seguros del Personal DAEM a Nombre de HDI Seguros S.A.

Decreto de Pago Nē 308 08/05/2013

Pago de Cuotas de Seguros del Personal DAEM a Nombre de Seguros de Vida Security Previsiķn S.A.

Decreto de Pago Nē 307 08/05/2013

Pago de Cuotas de Seguros del Personal DAEM a Nombre de Mapfre Seguros.

Decreto de Pago Nē 306 08/05/2013

Pago de Cuotas de APV del Personal DAEM a Nombre de Seguros de Vida Security.

Decreto de Pago Nē 305 08/05/2013

Pago de Cuotas de Créditos del Personal DAEM a Nombre de CORPBANCA.

Decreto de Pago Nē 304 08/05/2013

Pago de Cuotas de Ahorros del Personal DAEM a Nombre de Caja de Compensaciķn los Andes.

Decreto de Pago Nē 303 08/05/2013

Pago de Cuotas de Prestamos del Personal DAEM a Nombre de Caja de Compensaciķn Los Andes.

Decreto de Pago Nē 302 08/05/2013

Pago de Cuotas de Seguros del Personal DAEM a Nombre de HDI Seguros S.A.

Decreto de Pago Nē 301 08/05/2013

Pago de Cuotas de Ahorros y Prestamos del Personal DAEM a Coopeuch Ltda.

Decreto de Pago Nē 300 08/05/2013

Pago de Factura Nē 212504, Aviso de Publicaciķn de Contrataciķn de Docentes Diferencial del Programa Integraciķn a Nombre de Empresa Periodística la Discusiķn S.A.

Decreto de Pago Nē 299 07/05/2013

Pago de Factura Nē 621 Gira de Estudios de Alumnos de la Esc. Puerto Los frutales de Coyanco a nombre de José Luís Escobar Vivallos.

Decreto de Pago Nē 298 07/05/2013

Pago de Boleta Honorario Nē 14 por Apoyo a Subdepto. de Personal en proceso de Gestiķn vinculados a la SEP a Nombre de Oscar Iturra González.

Decreto de Pago Nē 297 06/05/2013

Pago de Factura consumo Telefķnico de las Esc. Municipales.

Decreto de Pago Nē 296 06/05/2013

Pago de Factura Nē 30278113 consumo Telefķnico de sala Cuna Caricias de Bebe.

Decreto de Pago Nē 295 06/05/2013

Pago de Factura Nē 33 Traslado de Estudiantes Sector Peņablanca - Quillķn a Nombre de José Pablo Zapata Monsalve.

Decreto de Pago Nē 294 06/05/2013

Pago de Factura consumo de Combustible a Nombre de COPEC S.A.

Decreto de Pago Nē 293 06/05/2013

Gastos Caja Chica a Nombre de Claudia Aravena Soto.

Decreto de Pago Nē 292 06/05/2013

Pago de Factura Nē 1212749, Adquisiciķn de Test para Programa Integraciķn a Nombre de Pontificia Universidad Catolica de Chile.

Decreto de Pago Nē 291 06/05/2013

Pago por devoluciķn de Vales Vista del Banco Estado por "Fiel cumplimiento de Contrato" por traslado de Alumnos a Nombre de Hortensia Inzunza Valenzuela.

Decreto de Pago Nē 289 02/05/2013

Pago de Boleta de Honorario Nē 38 por Taller de Remo en Esc. Héroes del Itata a Nombre de Juan Humberto Mondaca Correa.

Decreto de Pago Nē 288 02/05/2013

Pago de Boleta Honorario Nē 02 por Vigilancia Nocturna en Esc. Héroes del Itata a Nombre de Juan Antonio Hidalgo Parancan

Decreto de Pago Nē 287 02/05/2013

Pago de Familias Tutoras.

Decreto de Pago Nē 285 02/05/2013

Pago de Factura Nē 265 a Comité de Agua Potable Rural Chillancito.

Decreto de Pago Nē 283 02/05/2013

Pago de Factura Nē 84402 a Cooperativa Eléctrica Charrua Ltda. Consumo eléctrico Escuelas G-344 y G-339

Decreto de Pago Nē 282 02/05/2013

Pago de Vale Vista en Garantía por Seriedad de la Oferta a Domingo Orostica Villagran.

Abril 2013

 

Decreto de Pago Nē 268 19/04/2013

Pago de Familias Tutoras Programa de Residencia Familiar Estudiantil

Decreto de Pago Nē 264 15/04/2013

Cancelaciķn de Viáticos Marzo 2013 Personal Dependiente del DAEM.

Decreto de Pago Nē 261 12/04/2013

Pago de Boleta de Honorarios Nē 46 a Germain Iturra Oņate.

Decreto de Pago Nē 260 12/04/2013

Pago de Boleta Nē 131 a Erika Saavedra Vargas

Decreto de Pago Nē 258 10/04/2013

Pago de Prestamos Médicos a Fonasa

Decreto de Pago Nē 257 10/04/2013

Pago de Factura Copec S.A.

Decreto de Pago Nē 255 08/04/2013

Pago de Factura Comercial Red Office Ltda.

Decreto de Pago Nē 252 09/04/2013

Pago de Factura Copelec Ltda Consumo Eléctrico salas Cuna Chillancito y Portal del Valle.

Decreto de Pago Nē 251 08/04/2013

Pago de Cotizaciones Previsionales Caja los Andes Sala Cuna.

Decreto de Pago Nē 250 08/04/2013

Pago de cotizaciones Previsionales Caja los Andes

Decreto de Pago Nē 249 08/04/2013

Cancelaciķn impuesto de retenciķn e impuesto único de rentas

Decreto de Pago Nē 248 08/04/2013

Pago de factura de consumo telefķnico escuela el Casino

Decreto de Pago Nē 247 08/04/2013

Pago de fono Daem telefķnica mķviles

Decreto de Pago Nē 246 08/04/2013

Pago de banda ancha unidades educativas

Decreto de Pago Nē 245 08/04/2013

Pago de factura telefķnica sala cuna Caricias de Bebe

Decreto de Pago Nē 244 08/04/2013

Pago a talleres de danza , yoga y sicomotricidad en escuela Amanda Chávez Navarrete a Ignacio Andrés Villagran Campos

Decreto de Pago Nē 243 08/04/2013

Pago de cuota personal seguros de vidas chilena consolidada

Decreto de Pago Nē 242 08/04/2013

Pago de cuota personal seguros de vidas chilena consolidada

Decreto de Pago Nē 241 08/04/2013

Pago de cuotas consepto ahorra y prestamos Coopeuch

Decreto de Pago Nē 240 08/04/2013

Pago de cuotas de ahorro Coopeuch (Sala Cuna)

Decreto de Pago Nē 239 01/04/2013

Pago de primas de seguro HDI

Decreto de Pago Nē 238 08/04/2013

Pago de Primas de Seguro HDI

Decreto de Pago Nē 237 08/04/2013

Descuento de cuotas Gremiales colego de Profesores de Chile

Decreto de Pago Nē 236 08/04/2013

Pago de cuota bienestar colegio de profesores

Decreto de Pago Nē 235 08/04/2013

Pago de cuotas, caja de ahorros personal publico

Decreto de Pago Nē 234 08/04/2013

Pago de cuotas concepto seguros del personal.

Decreto de Pago Nē 233 08/04/2013

Seguros de Vida y previsiķn pago de cuotas.

Decreto de Pago Nē 232 08/04/2013

Pago de cuota descuentos aplicados al personal de Salas Cuna

Decreto de Pago Nē 231 08/04/2013

Pago de cuotas seguros de vida del personal

Decreto de Pago Nē 229 08/04/2013

Descuento pago cuotas de trabajadores por compras en farmacia

Decreto de Pago Nē 228 08/04/2013

Descuento prestamos aplicados al personal caja de compensaciķn los Andes (créditos).

Decreto de Pago Nē 227 08/04/2013

Pago de cuota caja de compensaciķn al personal de salas cuna

Decreto de Pago Nē 226 08/04/2013

Pago descuento voluntario caja de compensaciķn los andes

Decreto de Pago Nē 225 08/04/2013

Pago de cuota prestamos y ahorros personal

Decreto de Pago Nē 224 08/04/2013

Descuento voluntario seguros de vida Mapfre

Decreto de Pago Nē 223 08/04/2013

Pago de cuota mes de marzo fundaciķn Arturo Lķpez Pérez

Decreto de Pago Nē 222 08/04/2013

Pago de prestamos al personal Corpbanca (Bancodell)

Decreto de Pago Nē 216 04/04/2013

Pago factura mantenciķn de vehículos lubricentro los cruceros

Decreto de Pago Nē 215 03/04/2013

Pago factura papel de fotocopias y agendas liceo Luís Cruz Martines

Decreto de Pago Nē 214 03/04/2013

Pago factura arriendo de juegos inflables Alejandro Alberto Demetrio Enríquez

Decreto de Pago Nē 213 03/04/2013

Pago facturas papel de fotocopia.

Decreto de Pago Nē 212 03/04/2013

Pago de factura Adquisiciķn de torta de biscocho y platos desechables a Ariela Elizabeth Campos Bello

Decreto de Pago Nē 211 02/04/2013

Pago de cumplimiento transporte escolar a Francisco Orostica

Decreto de Pago Nē 210 02/04/2013

Pago de viáticos personal Daem

Decreto de Pago Nē 208 01/04/2013

Pago de factura consumo telefķnico escuela F-341 F-347.

Marzo 2013

 

Decreto de Pago Nē 207 28/03/2013

Pago de Primas de Seguros CIA de Seguros Generales PENTA SECURITY S.A.

Decreto de Pago Nē 206 28/03/2013

Pago de Boleta de Honorarios Dayer Saldias Almarza. Servicio de Aseo en Dependencias del DAEM.

Decreto de Pago Nē 205 27/03/2013

Cancelaciķn de Sueldos Educaciķn.

Decreto de Pago Nē 204 27/03/2013

Retenciones Judiciales a Funcionarios del DAEM.

Decreto de Pago Nē 203 25/03/2013

Pago por Comisiķn de Servicio en la Ciudad de Santiago, Lucas Keidong Jessen.

Decreto de Pago Nē 202 25/03/2013

Pago de Boleta de Honorarios a Luís Ravanal Acuņa.

Decreto de Pago Nē 201 25/03/2013

Pago de Boleta de Honorarios a Miguel Herrera Saldias.

Decreto de Pago Nē 200 22/03/2013

Pago de Factura consumo Telefķnico Sala Cuna Caricias de Bebe.

Decreto de Pago Nē 199 22/03/2013

Pago de Factura CTC S.A. consumo Telefķnico Liceo, Héroes del Itata, Coyanco, Amanda Chávez, Laguna Avendaņo y Internado.

Decreto de Pago Nē 198 22/03/2013

Pago de Factura Telefķnica Mķvil DAEM.

Decreto de Pago Nē 197 22/03/2013

Pago de Factura Telefķnica Mķvil, Salas Cunas.

Decreto de Pago Nē 195 22/03/2013

Pago de Factura Telefķnica Mķvil.

Decreto de Pago Nē 194 21/03/2013

Traspaso de Fondos a Banco Estado Cta. SEP.

Decreto de Pago Nē 193 21/03/2013

Pago de Finiquito a Auxiliar Escuela, Pamela Fierro Figueroa.

Decreto de Pago Nē 192 21/03/2013

Pago de Finiquito a Auxiliar de Escuela, Bernardo Henríquez Mansilla.

Decreto de Pago Nē 191 21/03/2013

Pago de Finiquito a Administrativo del DAEM, Francisco Riquelme Villagran.

Decreto de Pago Nē 190 21/03/2013

Pago Boletas de Honorarios Monitora de Bordado en Cinta y Manualidades, Mercedes Hernández Barros.

Decreto de Pago Nē 189 21/03/2013

Pago de Seguros Renta Nacional CIA Seguros Generales S.A.

Decreto de Pago Nē 188 21/03/2013

Pago de Permisos de Circulaciķn de Vehículos Dependientes del DAEM.

Decreto de Pago Nē 187 20/03/2013

Pago de Factura COALIVI Consulta Oftalmolķgica Paciente Héctor Muņoz Espinoza.

Decreto de Pago Nē 186 20/03/2013

Pago de Factura Comercial COPELEC S.A. Bolsos como Premio para Concurso de Cueca Escolar.

Decreto de Pago Nē 185 20/03/2013

Pago de Factura Empresas Lipigas S.A. gas para Internado.

Decreto de Pago Nē 183 20/03/2013

Pago de Factura Carola Coloma Sylvestre Libros Esc. G-336 Queime.

Decreto de Pago Nē 182 20/03/2013

Pago de Factura Marta Rebeca Sylvestre Rodríguez Libros para Escuela Queime.

Decreto de Pago Nē 181 19/03/2013

Pago de Factura COPELEC LTDA. consumo Eléctrico Escuelas.

Decreto de Pago Nē 180 19/03/2013

Pago de Factura Frontel S.A., Salas Cunas

Decreto de Pago Nē 179 19/03/2013

Pago de Facturas Consumo Eléctrico FRONTEL S.A. Escuelas.

Decreto de Pago Nē 178 19/03/2013

Pago de Factura Telefonía Rural S.A. Esc. F-341 y F-347

Decreto de Pago Nē 177 19/03/2013

Pago de Facturas Consumo de Agua Cooperativa Villa Tennessee.

Decreto de Pago Nē 176 18/03/2013

Pago  de Factura Essbio S.A. Liceo, Internado y Esc. F-338.

Decreto de Pago Nē 175 18/03/2013

Pago de Facturas COPELEC LTDA. Salas Cuna.

Decreto de Pago Nē 174 18/03/2013

Pago de Factura Consumo Eléctrico Esc. G-339 liucura Bajo

Decreto de Pago Nē 173 18/03/2013

Pago de Factura Essbio S.A. consumo Sala Cuna Portal del Valle y Caricias de Bebe.

Decreto de Pago Nē 172 18/03/2013

Pago de Factura Comité de Agua Potable Chillancito Escuela.

Decreto de Pago Nē 171 18/03/2013

Pago de Factura Comité de Agua Potable Chillancito Sala Cuna.

Decreto de Pago Nē 170 18/03/2013

Pago de Factura Comite de Agua Potable Liucura Bajo

Decreto de Pago Nē 168 18/03/2013

Pago de Factura Comité de Agua Potable de Puerto Coyanco.

Decreto de Pago Nē 167 18/03/2013

Pago de Factura Comercial WPRLDTEC LTDA.

Decreto de Pago Nē 164 18/03/2013

Pago de Factura al Sr. Jonathan Cadiz Cadiz por Adquisiciķn de Galvanos para premiaciķn de Actividades Extraescolares.

Decreto de Pago Nē 163 18/03/2013

Pago de Facturas al Sr. Jonathan Cadiz Cadiz, por Adquisiciķn de Galvanos y llaveros para Premiaciķn.

Decreto de Pago Nē 162 18/03/2013

Pago de Factura COPEC S.A.

Decreto de Pago Nē 161 15/03/2013

Devoluciķn de Vale Vista, a la Sra. Hortencia Inzunza Valenzuela por fiel Cumplimiento de Contrato de Traslado de Alumnos de Sala Cuna.

Decreto de Pago Nē 159 13/03/2013

Pago de Factura al Sr. José Zapata Monsalve por Traslado de Estudiantes Peņablanca - Quillķn

Decreto de Pago Nē 158 13/03/2013

Pago de Boleta Honorarios al Sr. Sebastián Salazar Sandoval por Proyecto Deportivo y Recreativo del Aņo 2012.

Decreto de Pago Nē 157 13/03/2013

Pago de Factura Comercial WORLDTEC LTDA. Mantenciķn y Reparaciķn de Fotocopiadora e Impresora Esc. Laguna Avendaņo, y Coyanco.

Decreto de Pago Nē 156 12/03/2013

Pago de Cuotas (Descto Municipal) Jorge Aguilera Fierro.

Decreto de Pago Nē 155 12/03/2013

Pago de Factura INGESMART S.A. Adquisiciķn de Notebook y Cámaras Fotográficas para Esc. Héroes del Itata, Peņablanca, El Arenal, Chancal, Santa Ana del Baul, Financiado por la SEP.

Decreto de Pago Nē 154 12/03/2013

Pago de Caja Chica a Funcionaria Claudia Aravena Soto.

Decreto de Pago Nē 153 11/03/2013

Pago de Factura a Hortencia Inzunza Valenzuela, Traslado de Menores de Sala Cuna Rayitos de Amor.

Decreto de Pago Nē 152 11/03/2013

Pago de Factura al Sr. Jaime Castro Riquelme Adquisiciķn de Materiales para Esc. Puerto los Frutales de Coyanco.

Decreto de Pago Nē 151 08/03/2013

Pago de Cotizaciones Previsionales, Caja los Andes.

Decreto de Pago Nē 150 08/03/2013

Pago de Impto Único 10% Retenciķn de Honorarios.

Decreto de Pago Nē 149 08/03/2013

Pago de Boleta Honorarios Por clases Orquesta Juvenil de Quillķn.

Decreto de Pago Nē 148 08/03/2013

Pago Boleta Honorarios a Paola Giselle Figueroa Villa. Confecciķn de Cortinas para Esc. Coyanco.

Decreto de Pago Nē 147 08/03/2013

Pago de Cuotas Colegio de Profesores de Chile.

Decreto de Pago Nē 146 08/03/2013

Pago de Cuotas FRAFEM octava Regiķn.

Decreto de Pago Nē 145 08/03/2013

Pago de Cuotas Caja de Ahorros Empleados Publicos.

Decreto de Pago Nē 144 08/03/2013

Pago de Cuotas CONAPRAN

Decreto de Pago Nē 143 08/03/2013

Pago de Cuotas Hogar de Cristo

Decreto de Pago Nē 142 08/03/2013

Pago de Créditos Copbanca (Bancondell).

Decreto de Pago Nē 141 08/03/2013

Pago de Cuotas Voluntarias Fundaciķn Arturo Lķpez Pérez.

Decreto de Pago Nē 140 08/03/2013

Pago de Primas de Seguros Mapfre Seguros de Vida.

Decreto de Pago Nē 139 08/03/2013

Pago de Créditos y Ahorros Credumontt Ltda.

Decreto de Pago Nē 138 08/03/2013

Pago de Ahorros, Caja los Andes.

Decreto de Pago Nē 137 08/03/2013

Pago de Créditos del Personal DAEM, Caja los Andes.

Decreto de Pago Nē 136 08/03/2013

Pago de Descto de Farmacia del Personal DAEM, Rafael Leķn Osses.

Decreto de Pago Nē 135 08/03/2013

Pago de APV del Personal DAEM, Seguros de Vida Security Previsiķn S.A.

Decreto de Pago Nē 134 08/03/2013

Pago de Seguros del Personal DAEM. Seguros de Vida Security Previsiķn S.A.

Decreto de Pago Nē 133 08/03/2013

Pago de Primas de Seguros, Chilena Consolidad Seguros de Vida S.A.

Decreto de Pago Nē 132 08/03/2013

Pago de Cuotas Colegio de Profesores de Chile.

Decreto de Pago Nē 131 08/03/2013

Pago de Primas de Seguros del Personal DAEM, HDI Seguros S.A. (ISE CONDUCTORES).

Decreto de Pago Nē 130 08/03/2013

Pago de Primas de Seguros Personal Dependiente del DAEM, HDI Seguros S.A.

Decreto de Pago Nē 129 08/03/2013