Noviembre |
Monto $ |
Enlace |
Decreto de Pago Nº
1102 29/11/2013
CTC SA, PAGO DE FACTURAS
DE CONSUMO TELEFONICO DE ESC. DE LA COMUNA SEGUN DETALLE
ADJUNTO FINANCIADO POR SUB. NORMAL |
411.942 |
|
Decreto de Pago Nº
1101 29/11/2013
SUELDOS SALA CUNA GOTITA
DE ESPERANZA NOVIEMBRE DE 2013SUELDOS SALA CUNA CARICIAS DE
BEBE NOVIEMBRE DE 2013SUELDOS SALA CUNA
PORTAL DEL VALLE NOVIEMBRE DE 2013SUELDOS SALA CUNA
CHILLANCITO NOVIEMBRE DE 2013 |
12.042.939 |
|
Decreto de Pago Nº
1100 28/11/2013
SALOMON ISRAEL HERNANDEZ
CONTRERAS, PAGO DE BH Nº 69, AL MONITOR DEL TALLER DE
ORQUESTA PROYECTO SEP DE ESC. HEROES DEL ITATA,
ACORDE AL DECRETO Nº 697 DEL SUB-DPTO. DE PERSONAL,
FINANCIADO POR LA SEP |
297.000 |
|
Decreto de Pago Nº
1099 28/11/2013
RETENCIONES JUDICIALES
MES DE ABRIL DE 2013, APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM,
ACORDE AL DECRETO DE PAGO Nº 38 DEL 5 DE FEBRERO DE
2013.-FINANCIADOS POR SUB. NORMAL |
441.181 |
|
Decreto de Pago Nº
1098 28/11/2013
PATRICIO GALLARDO POBLETE,
PAGO POR DEVOLUCION DE MONTO DE VALE VISTA EN GARANTIA
INGRESADO EL 14/06/2013, POR FIEL CUMPLIMIENTO DE
CONTRATO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL |
6.500.000 |
|
Decreto de Pago Nº
1097 29/11/2013
PLANILLA MUNICIPALIDAD :
11/2013 (LIQ. 1), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE
DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO POR LA SEP |
27.927.957 |
|
Decreto de Pago Nº
1096 28/11/2013
RETENCIONES JUDICIALES
MES DE ABREIL DE 2013, APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM,
ACORDE AL DECRETO DE PAGO Nº 38 DEL 5 DE FEBRERO DE
2013.-FINANCIADOS CON FONDOS SEP |
90.000 |
|
Decreto de Pago Nº
1095 28/11/2013
PLANILLA MUNICIPALIDAD :
11/2013 (LIQ. 0) - PAGO DE REMUNERACIONES SUBVENCION NORMAL
, MES DE NOVIEMBRE DE 2013 |
182.497.061 |
|
Decreto de Pago Nº
1094 27/11/2013
ESSBIO SA, PAGO DE
FACTURA Nº 40878663, POR CONSUMO DE AGUA EN SALA CUNA PORTAL
DEL VALLE, FINANCIADO POR LA JUNJI |
81.097 |
|
Decreto de Pago Nº
1093 27/11/2013
COOPERATIVA VILLA
TENNESSEE, PAGO DE FACTURA Nº 478, POR CONSUMO DE AGUA EN
ESC. G-353 LAGUNA AVENDAÑO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL |
193.800 |
|
Decreto de Pago Nº
1092 27/11/2013
DAYER MALVINA SALDIAS
ALMARZA, PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS Nº 11, SERVICIOS DE
ASEO EN EL DAEM, POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2013,
FINANCIADO POR LA SEP Y ACORDE AL DECRETO Nº 21, DEL DEPTO
DE PERSONAL DEL DAEM, ADJUNTO EN EL DP Nº 119, DEL 7 DE
MARZO DE 2013, CONTEMPLADO EN EL PLAN DE MEJORAMIENTO
ESCOLAR, PME |
180.000 |
|
Decreto de Pago Nº
1091 27/11/2013
SOCIEDAD COMERCIAL
CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURAS Nº 153 ALIMENTOS PARA
ESC. COYANCO ACORDE AL DECRETO Nº 640 DEL13/09/2013 Y
FACTURA Nº 156, ALIMENTOS PARA ESC. EL CASINO ACORDE AL
DECRETO Nº 643 DEL 13/09/2013, , AUTORIZADO VIA TRATO
DIRECTO Y CON FINANCIAMIENTO SEP, CONTEMPLADO EN EL PLAN DE
MEJORAMIENTO
ESCOLAR, PME |
222.000 |
|
Decreto de Pago Nº
1090 26/11/2013
COOPERATIVA ELECTRICA
CHARRUA LTDA, PAGO DE FACTURAS DE CONSUMO ELECTRICO DE ESC.
G-339 LIUCURA Y G-344 CHANCAL, SEGUN DETALLE ADJUNTO,
FINANCIADO POR SUB. NORMAL |
137.147 |
|
Decreto de Pago Nº
1089 26/11/2013
EMPRESA ELECTRICA DE LA
FRONTERA SA, PAGO DE FACTURAS DE CONSUMO ELECTRICO DEESC. DE
LA COMUNA, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON SUB. NORMAL |
2.601.325 |
|
Decreto de Pago Nº
1088 26/11/2013
EMPRESA ELECTRICA DE LA
FRONTERA SA, PAGO DE FACTURAS DE CONSUMO ELECTRICO DE SALAS
CUNA GOTITAS DE ESPERANZA Y CARICIAS DE BEBE, SEGUN DETALLE
ADJUNTO, FINANCIADOS POR LA JUNJI |
40.297 |
|
Decreto de Pago Nº
1087 22/11/2013
FRANCISCO ARAVENA ZUÑIGA,
CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, PARA
GASTOS MENORES ACORDE AL DECRETO
ALCALDICIO Nº 481, DEL 21/06/2013, FINANCIADO POR LA SEP,
DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL DECRETO Nº 801 DEL
19/08/2013. |
200.000 |
|
Decreto de Pago Nº
1086 21/11/2013
PATRICIO ANDRES ASTORGA
TAHORMINA, , PAGO DE BH Nº 152, POR TALLERES DE CORO E
INSTRUMENTAL Y GRUPO ELECTRONICO DE ESC. AMANDA CHAVEZ POR
EL MES DE OCTUBRE DE 2013, A CORDE AL DECRETO
Nº 464 DEL 18/06/2013, CON FINANCIAMIENTO SEP ,
DOCUMENTACION SOPORTANTE EN DP Nº 600, DEL 31/07/2013.- |
360.000 |
|
Decreto de Pago Nº
1085 21/11/2013
FRANCISCO RICHARD ARAVENA
ZUÑIGA, , PAGO DE BH Nº 26, POR ADM. DEL INTERNADO EN ESC
F-338 . AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, DEL MES DE OCTUBRE DE 2013,
ACORDE AL DECRETO Nº 93 DEL SUBDPTO. DE PERSONAL DE FECHA
1/03/2013,
DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS EN DP Nº 465 DEL 18/06/2013,
FINANCIADOS CON FONDOS DE LA SEP |
360.000 |
|
Decreto de Pago Nº
1084 21/11/2013
INGRID BAAR KOHLER, PAGO
DE BH Nº 35, POR 12 HRS. DE TALLER DE CLASES DE VIOLIN EN EL
MES DE OCTUBRE DE 2013, EN ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE,
ACORDE AL DECRETO Nº 465, DEL 18/07/2013, FINANCIADO POR LA
SEP, DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nº 601, DEL 31/07/2013 |
162.000 |
|
Decreto de Pago Nº
1083 21/11/2013
RODRIGO ANTONIO FERNANDEZ
VILLA, PAGO DE BH Nº 33,PARA ENCARGADO DE ENLACES MES DE
OCTUBRE DE 2013, EN ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ACORDE AL
DECRETO Nº 540 DEPARTAMENTAL CON
FECHA 19/7/2013 CON FINANCIAMIENTO SEP, DOCUMENTACION
SOPORTANTE EN DP Nº 691 DEL 19/8/2013. |
288.000 |
|
Decreto de Pago Nº
1082 21/11/2013
GUSTAVO OYARCE JILABERT,
PAGO DE CAJA CHICA AL DIRECTOR DEL DIRECTOR DEL LICEO LUIS
CRUZ MARTINEZ, ACORDE AL DECRETO Nº 489 DEL 21/06/2013, LA
DOCUMENTACION SOPORTANTE ESTA EN EL DP Nº 612, DEL
5/08/2013, QUE AUTORIZA UN MONTO HASTA DE $200.000.-
FINANCIADO POR LA SEP |
200.000 |
|
Decreto de Pago Nº
1081 21/11/2013
DIMACOFI SA, PAGO DE
FACTURA Nº 3815427, POR COMPRA DE FOTOCOPIADORA, PARA
RENOVACION DEL CENTRO DE FOTOCOPIADO DE ESC. HEROES DEL
ITATA, ADQUIRIDO VIA CONVENIO MARCO, CON
FINANCIAMIENTO SEP, CONTEMPLADO EN EL PME, PLAN DE
MEJORAMIENTO ESCOLAR |
2.688.274 |
|
Decreto de Pago Nº
1079 21/11/2013
MARIA BADILLA VIVALLOS,
PAGO DE CUOTAS PARA EL DEPORTIVO DEL MAGISTERIO,DEL PERSONAL
ADSCRITO AL DAEM, DEL PERIODO DE NOVIEMBRE DE 2010 A OCTUBRE
DE 2013, DESCUENTOS VOLUNTARIOS
APLICADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO |
1.667.000 |
|
Decreto de Pago Nº
1078 21/11/2013
COMERCIAL MUÑOZ Y
COMPAÑIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nº 233104, POR MATERIALES
PARA EL ASEO Y ORNATO, PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINES,
ADQUIRIDOS VIA CONVENIO MARCO, Y FINANCIADO CON FONDOS DE
MANTENIMIENTO, SUB. NORMAL |
210.424 |
|
Decreto de Pago Nº
1077 21/11/2013
COMERCIAL MUÑOZ Y
COMPAÑIA LTDA, PAGO DE FACTURA Nº 233107, POR UTILES DE ASEO
PARA SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, VIA CONVENIO MARCO,
FINANCIADO POR LA JUNJI |
180.571 |
|
Decreto de Pago Nº
1076 20/11/2013
LUCAS KEIDONG JESSEN,
CAJA CHICA AL JEFE DEL SUB-DPTO DE FINANXZAS, DEL DPTO. DE
EDUCACION, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 529, DEL
12/07/2013, EL CUAL AUTORIZA LA MANTENCION USO PARA GASTOS
MENORES DE ESTOS FONDOS, FINANCIADO POR SUB. NORMAL |
200.000 |
|
Decreto de Pago Nº
1075 20/11/2013
ESSBIO SA, PAGO DE
FACTURAS DE CONSUMO DE AGUA, DE ESC. F-336 HEROES DEL ITATA,
F-338 AMANDA CHAVEZ (INTERNADO Y LICEO LUIS CRUZ
MARTINES, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL |
1.818.590 |
|
Decreto de Pago Nº
1074 18/11/2013
DAVID URIBE REYES, CAJA
CHICA AL DIRECTOR DE ESC. PUERTO LOS FRUTALES DE COYANCO
ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 480, DEL 21/06/2013,
DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL DP Nº 552, DEL 8/07/2013,
FINANCIADO POR LA SEP |
150.000 |
|
Decreto de Pago Nº
1073 18/11/2013
COMITE DE AGUA POTABLE
RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURA Nº 257, POR CONSUMO DE AGUA
POTABLE RURAL DEL MES DE OCTUBRE, FINANCIADO POR SUB. NORMAL |
91.580 |
|
Decreto de Pago Nº
1072 18/11/2013
COMITE DE AGUA POTABLE
RURAL DE LIUCURA BAJO, PAGO DE FACTURA Nº 125, POR CONSUMO
DE AGUA EN ESC. DE LIUCURA BAJO DEL MES DE OCTUBRE ,
FINANCIADO POR SUB. NORMAL |
85.950 |
|
Decreto de Pago Nº
1071 18/11/2013
COMITE AGUA POTABLE DE
PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURA Nº 524, POR CONSUMO DE AGUA
EN ESC. DE PUERTO COYANCO DEL MES DE OCTUBRE , FINANCIADO
POR SUB. NORMAL |
84.500 |
|
Decreto de Pago Nº
1070 18/11/2013
DOMINGO FRANCISCO
OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURAS Nº 1479 (ABONO),POR
SERVICIOS DE TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. SANTA ANA,
TALCAMO, QUEIME, PEÑABLANCA E INTERNADO COMUNAL, ACORDE AL
CERTIFICADO Nº 46/2013 Y AL ACUERDO Nº 182/13, APROBADO POR
EL CONSEJO MUNICIPAL REFERENTE AL CONVENIO DE PAGO DE DEUDA
DEL SR. DOMINGO OROSTICA VILLAGRAN, FINANCIADO POR SUB.
NORMAÑ |
1.872.972 |
|
Decreto de Pago Nº
1069 18/11/2013
DOMINGO FRANCISCO
OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURAS Nº 1479 (SALDO), Y
FACTURA Nº 1476, POR SERVICIOS DE TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC.
HEROES DEL ITATA Y LIUCURA BAJO, ACORDE AL CERTIFICADO
Nº46/2013 Y AL ACUERDO Nº 182/13, APROBADO POR EL CONSEJO
MUNICIPAL
REFERENTE AL CONVENIO DE PAGO DE DEUDA DEL SR. DOMINGO
OROSTICA VILLAGRAN, FINANCIADO POR LA SEP |
9.120.271 |
|
Decreto de Pago Nº
1068 15/11/2013
ANA WALESCA CONTRERAS
MORA, PAGO DE FACTURA Nº 575, POR SERVIVIO DE COCTEL EN EL
LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, VIA TRATO DIRECTO ACORDE AL
DECRETO Nº 597, DEL 26 DE AGOSTO DE 2013,, CON
FINANCIAMIENTO SEP |
180.000 |
|
Decreto de Pago Nº
1067 15/11/2013
COPEC, PAGO DE BOLETA Nº
203399, DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,
QUILLON, LICITACION Nº 4366-18-LP11, APROBADO POR EL DECRETO
ALCALDICIO Nº 634 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2011, COMBUSTIBLE
PARA VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DAEM, LA INF. QUE SUSTENTA
ESTA EN EL DP 162 DEL 18/03/2013. FINANCIADO POR SUB. NORMAL |
690.000 |
|
Decreto de Pago Nº
1066 15/11/2013
SUBSECRETARIA DE
EDUCACION, REINTEGRO DE FONDOS DEL PROYECTO DE
ADMINISTRACION DE FONDOS, "PROYECTO DEPORTE Y DE RECREACION,
AÑO 2012. |
1.252.773 |
|
Decreto de Pago Nº
1065 15/11/2013
COPELEC LTDA, PAGO DE
FACTURAS DE CONSUMO ELECTRICO DE SALAS CUNA CHILLANCITO Y
PORTAL DEL VALLE, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR LA
JUNJI |
314.111 |
|
Decreto de Pago Nº
1064 13/11/2013
COMERCIAL RED OFFICE
LIMITADA, PAGO DE FACTURAS POR ADQUISICION DE MATERIALES DE
OFICINA E INSUMOS DE IMPRESION, DE ESC. DE LA
COMUNA SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR LA SEP |
2.234.371 |
|
Decreto de Pago Nº
1063 13/11/2013
CHILENA DE COMPUTACION
LTDA, PAGO DE FACTURA Nº 44300, POR ADQUISICION DE CARTUCHOS
DE TINTA PARA EL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DAEM |
463.401 |
|
Decreto de Pago Nº
1062 13/11/2013
LUBRICENTRO LOS CRUCEROS
LTDA.PAO DE FACTURA Nº 922, POR REPARACION DE VEHICULOS
PATENTES CGGZ-15, BGTD-63, BGTD-55, DEPENDIENTES DEL DAEM,
VIA TRATO DIRECTO PARA CONTRATACIONES DONDE EL COSTO DE
EVALUACION RESULTA DESPROPORCIONADO, ACORDE AL DECRETO
ALCALDICIO Nº 657, FINANCIADOS CON FONDOS DAEM, SUB.
NORMAL |
799.900 |
|
Decreto de Pago Nº
1061 13/11/2013
MARCELO ALEJANDRO ARAYA
RIVAS, PAGO DE BH Nº 8, SERVICIOS DE SOPORTE COMPUTACIONAL,
MES DE OCTUBRE EN ESC. LIUCURA BAJO, ACORDE AL DECRETO Nº
558, DEL 1/07/2013, FINANCIADO POR LA SEP, DOCUMENTACION
SOPORTANTE EN DP Nº 796, DEL 9(09/2013.. |
90.000 |
|
Decreto de Pago Nº
1060 13/11/2013
FERNANDA MARIBEL ANDREA
BARRIA HENRIQUEZ, PAGO DE BH Nº 8,MES DE OCTUBRE POR HORAS
PEDAGOGICAS EN 5ª BASICOS A Y B, DE ESC. HEROES DEL ITATA, Y
ACORDE AL DECRETO Nº 588, DEL 20 DE AGOSTO DE 2013,
DOCUMENTACION SOPORTANTE EN DP 805, DEL 10/09/2013,
FINANCIADO POR LA SEP |
162.000 |
|
Decreto de Pago Nº
1059 13/11/2013
MARIA CRISTIINA ACUÑA
OLATE, PAGO DE BH Nº 6, MES DE OCTUBRE APOYO AL PLAN LECTOR
DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ , ACORDE AL DECRETO Nª 475 DEL
SUBDTO. DE PERSONAL, DEL 20/06/2013, DOCUMENTACION
SOPORTANTE EN EL DP Nº 688 DEL 19/08/2013, FINANCIADO POR LA
SEP |
108.000 |
|
Decreto de Pago Nº
1058 13/11/2013
MARIO PATRICIO FUENTEALBA
MONTERO, PAGO DE B. HONORARIOS Nº 65, POR SERVICIOS DE
ASISTENCIA TECNICA EN SALA DE COMPUTACION DEL
MES DE OCTUBRE, EN ESC. F-341, PEDRO TORRES SABELLE -
LIUCURA ALTO, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 337, Y CON
FINANCIAMIENTO SEP |
90.000 |
|
Decreto de Pago Nº
1057 13/11/2013
JOHANAN NEFTALI CASTILLO
CASANOVA, PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS Nº 10, POR SERVICIOS
DE INFORMATICA Y CENTRO DE FOTOCOPIAS EN EL
LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ C-16, ACORDE AL DECRETO Nº 454 CON
FECHA 12/06/2013, DEL SUBDPTO. DE EDUC. MUNICIPAL CON
FINANCIAMIENTO SEP |
90.000 |
|
Decreto de Pago Nº
1056 13/11/2013
ROBERTO ANSELMO CABRERA
GARCIA, ,PAGO DE B. HONORARIOS Nº 18, MES DE OCTUBRE, POR
SERVICIOS DE MONITOR DE FOLCLORE Y DE FUTBOL EN ESC. F-341,
PEDRO TORRES SABELLE - LIUCURA ALTO, ACORDE AL DECRETO Nº
338, LA INF. QUE SUSTENTA EN DP Nº 371 , CON FINANCIAMIENTO
SEP |
288.000 |
|
Decreto de Pago Nº
1055 13/11/2013
BEATRIZ DE FATIMA SARZOSA
BUSTOS, PAGO DE BH Nº2, POR TALLER DE INGLES EN EL LICEO
LUIS CRUZ MARTINEZ, MES DE OCTUBRE DE 2013, ACORDE AL
DECRETO Nº 592 CON FECHA 20/08/2013, DEL SUBDPTO
PERSONAL, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nº
878 |
216.000 |
|
Decreto de Pago Nº
1054 13/11/2013
FONDOS SEPHECTOR AMBROSIO
HERMOSILLA GUAJARDO, , PAGO DE BH Nº 62, MONITOR DE BANDA DE
GUERRA ESCOLAR DE LA ESC. EL CASINO F-347,
CERRO NEGRO , MES DE OCTUBRE, ACORDE AL DECRETO Nº 417,
SUBDPT0. MUNICIPAL, SUSTENTADO EN EL DP Nº 447, DEL
13/06/2013, FINANCIADO CON |
270.000 |
|
Decreto de Pago Nº
1053 13/11/2013
PAGO DE BH Nº 4, POR
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, APOYO Y ASEO EN BANDA ESCOLAR DE
ESC. EL CASINO POR EL MES DE
OCTUBRE DE 2013, ACORDE AL DECRETO Nª 476 DEL SUBDTO. DE
PERSONAL, DEL 21/06/2013, DOCUMENTACION QUE SUSTENTA
EN EL DP Nº 686 DEL 19/08/2013, FINANCIADO POR LA SEPCARMINA
NICOLE PADILLA ORTIZ |
90.000 |
|
Decreto de Pago Nº
1052 13/11/2013
PAGO DE BH Nº 124 Y BH Nº
125, INTERVENCIONES FONOAUDIOLOGICAS DEL MES DE OCTUBRE EN
LIUCURA ALTO Y BAJO RESPECTIVAMENTE, ACORDE AL DECRETO Nº
399, DEL 9/05/2013, LA DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL
DECRETO DE PAGO Nº 468 DE
FECHA 24/06/2013, Y POR TALLER MUSICAL EN ESC. LIUCURA BAJO,
EN EL MES DE OCTUBRE DE 2013, ACORDE AL DECRETO Nº 523, DEL
10/07/2013, DOC.
SOPORTANTE EN DP Nº 806, DEL 10/09/2013.-, TODAS CON
FINANCIAMIENTO SEP IVONNE ESTRELLA SILVA, |
513.000 |
|
Decreto de Pago Nº
1051 12/11/2013
MAURICIO ROJAS ROMAN,
PAGO DE 2º CUOTA DE 3, DEL PAGO DE INDEMNIZACION POR CAUSA
JUDICIAL RIT 0-3-2013, EN LA CUAL LA MUNICIPALIDAD DE
QUILLON ES CONDENADA AL PAGO DE ESTAS PRESTACIONES AL EX
JEFE DE PERSONAL DEL DAEM |
3.008.775 |
|
Decreto de Pago Nº
1050 12/11/2013
PSE TRASLADO ALUMNOS DEL
OLIVAR Y SANTA ANA DE CAIMACO A ESC. HEROES DEL ITATA.LAG.
AVENDAÑO Y AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2013
DOCUMENTACION SOPORTANTE EN DP Nº 390, DEL 29/05/2013, CON
FINANCIAMIENTO SESOC. DE TRANSPORTES DE PASAJEROS ESTRELLA
DEL
SUR LTDA, PAGO DE FACTURAS Nº 1 Y Nº 3, , POR LICITACION Nº
4364-9-LP13, TRASLADO ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON,
AÑO 2013, ACORDE
AL DECRETO ACALDICIO Nº 354 Y DECRETO MUNICIPAL Nº 261 DEL
28/03/2013. |
1.784.807 |
|
Decreto de Pago Nº
1049 11/11/2013
AL DECRETO Nº 201,
DEPARTAMENTAL DE FECHA 4/03/2013, LA INF. QUE SUSTENTA ESTA
PRESENTE EN EL DECRETO DE PAGO Nº 392, FINANCIADO CON SUB.
NORMALCOMERC Y DIST, DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS NUTRISAN
LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nº 779 POR PROGRAMA DE
ALIMENTACION DEL INTERNADO EN LA ESC. AMANDA CHAVEZ
NAVARRETE
MES DE SEPTIEMBRE, COMUNA DE QUILLON PERIODO 2013 - 2014,
LICITACION Nº 4364-3 - LP13, ACORDE |
2.062.089 |
|
Decreto de Pago Nº
1048 11/11/2013
HORTENCIA DEL CARMEN
INZUNZA VALENZUELA, , PAGO DE FACTURA Nº 18, POR LICITACION
Nº 4364-9-LP13, TRASLADO ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE
QUILLON, AÑO 2013, ACORDE AL DECRETO ACALDICIO Nº 350 Y
DECRETO MUNICIPAL Nº 261 DEL 28/03/2013, SE TRASLADO ALUMNOS
DEL SECTOR LAS DUNAS HACIA SALA CUNA RAYITOS DE AMOR
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013, DOCUMENTACION
SOPORTANTE EN EL DP Nº 386, CON FINANCIAMIENTO JUNJI. |
760.000 |
|
Decreto de Pago Nº
1047 11/11/2013
JUAN VLADIMIR VALENZUELA
ITURRA, PAGO DE FACTURA Nº 16, POR LICITACION Nº
4364-9-LP13, TRASLADO ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE
QUILLON, AÑO 2013, ACORDE AL DECRETO ACALDICIO Nº 353 Y
DECRETO MUNICIPAL Nº 261 DEL 28/04/2013, SE TRASLADO ALUMNOS
DE ESC. LIUCURA BAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE
2013 ,
DOCUMENTACION SOPORTANTE EN DP Nº 385 DEL 29705/2013, CON
FINANCIAMIENTO SEP.- |
630.000 |
|
Decreto de Pago Nº
1046 11/11/2013
DOMINGO FRANCISCO
OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA Nº 1526, POR LICITACION
Nº 4364-9-LP13, TRASLADO ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE
QUILLON, AÑO 2013, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 349 Y
DECRETO MUNICIPAL Nº 261 DEL 28/03/2013, SE TRASLADO ALUMNOS
DELSECTOR SAN RAMON - QUITRICO, CHILLANCITO, LA GLORIA,
HUACHIPATO, ESMERALDA, LA QUEBRADA Y DE INTEGRACION,
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, DOCUMENTACION
SOPORTANTE EN EL DP 387, CON
FINANCIAMIENTO SEP |
3.131.500 |
|
Decreto de Pago Nº
1045 11/11/2013
JOSE RENE PADILLA CARES,
PAGO DE FACTURA Nº 14, POR TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS
SECTORES DE QUILLON,SEPTIEMBRE DE 2013, SECTOR LAS DUNAS DE
QUILLON, POR CONTRATO DIRECTO Y ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO
Nº 284, DEL 1/04/2013, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN DPNº 489,
DEL 25/06/2013, CON FINANCIAMIENTO SEP |
360.000 |
|
Decreto de Pago Nº
1044 11/11/2013
PAGO DE FACTURA Nº 44,
POR LICITACION Nº 4364-9-LP13, TRASLADO ESCOLAR DIVERSOS
SECTORES DE QUILLON, AÑO 2013, ACORDE AL DECRETO ACALDICIO
Nº 352 Y DECRETO MUNICIPAL Nº 261 DEL 28/03/2013, SE
TRASLADO ALUMNOS DEL SECTOR VILLA PADRE HURTADO HACIA ESC.
COYANCOY SECTOR PEÑABLANCA HACIA ESC. URBANAS,
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, DOCUMENTACION
SOPORTANTE EN DP Nº 389 DEL 29/05/2013, CON FINANCIAMIENTO
SEPJOSE
PABLO ZAPATA MONSALVE. |
1.260.000 |
|
Decreto de Pago Nº
1043 11/11/2013
PAGO DE FACTURA Nº 315,
POR LICITACION Nº 4364-9-LP13, TRASLADO ESCOLAR DIVERSOS
SECTORES DE QUILLON, AÑO 2013, ACORDE AL DECRETO ACALDICIO
Nº 351 Y DECRETO MUNICIPAL Nº 261 DEL 28/03/2013, SE
TRASLADO ALUMNOS DEL SECTOR EL MAITEN, MANQUE NORTE Y SUR,
LOS NARANJOS Y EL DURAZNO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013, DOCUMENTACION
SOPORTANTE EN DP Nº 388 DEL 29/05/2013, CON FINANCIAMIENTO
SEPJOSE MIGUEL SILVA AMPUERO, |
1.701.000 |
|
Decreto de Pago Nº
1042 11/11/2013
COPELEC LTDA, PAGO DE
CONSUMO ELECTRICO DE ESC. DE LA COMUNA SEGUN DETALLE
ADJUNTO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL |
1.378.533 |
|
Decreto de Pago Nº
1041 08/11/2013
ADMINISTRADORA DE FONDOS
DE CESANTIA CHILE SA, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DE
OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2012, FINANCIADAS POR SUB. NORMAL |
2.157.797 |
|
Decreto de Pago Nº
1040 08/11/2013
AFP HABITAT SA,, PAGO DE
COTIZACIONES PREVISIONALES DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2012,
FINANCIADAS POR SUB. NORMAL |
32.283.112 |
|
Decreto de Pago Nº
1039 08/11/2013
COBRALET LTDA, (AFP
MODELO SA), PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DE ABRIL A
NOVIEMBRE DE 2012, FINANCIADAS POR SUB. NORMAL |
4.365.533 |
|
Decreto de Pago Nº
1038 08/11/2013
AFP PROVIDA SA, PAGO DE
COTIZACIONES PREVISIONALES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2012,
FINANCIADAS POR SUB. NORMAL |
10.152.283 |
|
Decreto de Pago Nº
1037 08/11/2013
AFP PLANVITAL SA, PAGO DE
COTIZACIONES PREVISIONALES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2012,
FINANCIADAS POR SUB. NORMAL |
818.098 |
|
Decreto de Pago Nº
1036 07/11/2013
TELEFONICA MOVILES CHILE
SA, PAGO DE FACTURA Nº 35799302, CONSUMO TELEFONICO DE FONO
DAEM, FINANCIADO POR LA SEP |
173.462 |
|
Decreto de Pago Nº
1035 07/11/2013
TELEFONICA MOVILES CHILE
SA, PAGO DE FACTURA Nº 35862677, POR CONSUMO TELEFONICO DE
SALAS CUNA , CARICIAS DE BEBE, CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y
RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO POR LA JUNJI |
30.929 |
|
Decreto de Pago Nº
1034 07/11/2013
TELEFONICA MOVILES CHILE
SA, PAGO DE FACTURA Nº 35788740, POR BANDA ANCHA MOVIL PARA
UNID. EDUCATIVAS SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR LA
SEP |
245.696 |
|
Decreto de Pago Nº
1033 07/11/2013
TELEFONICA CHILE SA, PAGO
DE FACTURA 35645283, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONO DAEM Y
ESC. EL CASINO, MAS DECTOS APLICADOS A FUNCIONARIOS,
FINANCIADO POR SUB. NORMAL |
433.559 |
|
Decreto de Pago Nº
1032 07/11/2013
COPELEC LTDA, PAGO DE
BOLETAS DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ESC. DE LA COMUNA
SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL |
136.836 |
|
Decreto de Pago Nº
1031 07/11/2013
COOPERATIVA ELECTRICA
CHARRUA LTDA, PAGO DE FACTURAS DE CONSUMO ELECTRICO DE ESC.
LIUCURA BAJO Y CHANCAL, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADOS
POR SUB. NORMAL |
59.815 |
|
Decreto de Pago Nº
1030 07/11/2013
ESSBIO SA, PAGO DE
FACTURA Nº 40199541, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA PORTAL
DEL VALLE, FINANCIADO POR LA JUNJI |
67.879 |
|
Decreto de Pago Nº
1029 07/11/2013
GASTOS EN ADMINISTRACION
. PAGO DE FAMILIAS TUTORAS, MES DE OCTUBRE DE 2013, SEGUN
DETALLE ADJUNTO, DOC. SOPORTANTE EN EL DECRETO Nº 268 DEL 19
/04/2013,FINANCIADO CON FONDOS DE
ADMINISTRACION,DEL PROGRAMA DE VIVIENDA ESTUDIANTIL PRFE
(PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL), ACORDE AL
DECRETO
ALCALDICIO Nº 287, DEL 4 DE ABRIL DE 2013, FINANCIADO CON
FONDOS DE LA JUNAEB |
714.000 |
|
Decreto de Pago Nº
1028 07/11/2013
TESORERIA GENERAL DE LA
REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29 MES DE OCTUBRE DE 2013, EN EL
CUAL SE CANCELA EL IMPTO POR ART. 42 Nº 1, IMPTO UNICO Y
ART. 42 Nº 2. 10% DE RETENCION DE HONORARIOS,
FINANCIADO POR SUB. NORMAL |
2.609.054 |
|
Decreto de Pago Nº
1027 07/11/2013
OSCAR ORLANDO ITURRA
GONZALEZ, PAGO DE BH Nº 20 POR APOYO A SUB. DPTO. DE
PERSONAL EN PROCESOS DE GESTION VINCULADOS A LA SEP MES
DE OCTUBRE DE 2013, ACORDE AL DECRETO Nº 288 DEL 4 DE ABRIL
DE 2013, INCLUIDO EN EL DP Nº 298 DEL 7/05/2013 |
360.000 |
|
Decreto de Pago Nº
1026 07/11/2013
MARIA IVONNE VILLA
BUSTOS, PAGO DE BH Nº 4, POR 16 HRS EN DESARROLLO, PLAN
LECTOR EN EL MARCO DEL
PROGRAMA ABIES 2.0 EN ESC F-338 . AMANDA CHAVEZ NAVARRETE,
DEL MES DE OCTUBRE DE 2013, ACORDE AL DECRETO Nº 518, DEL
SUBDPTO. DE PERSONAL DE FECHA 5/07/2013. DOCUMENTACION
SOPORTANTE EN EL DP Nº 690 DEL 19/08/2013, FINANCIADOS CON
FONDOS DE LA SEP |
86.400 |
|
Decreto de Pago Nº
1025 07/11/2013
JUAN HUMBERTO MONDACA
CORREA, PAGO DE BH Nº 44, POR TALLER DE REMO EN ESC F-336,
HEROES DEL ITATA, MES DE OCTUBRE DE 2013, ACORDE AL DECRETO
Nº 300 DEL 8/04/2013, PRESENTES EN EL DECRETO DE PAGO Nº 289
DEL 2/05/2013, CON FINANCIAMIENTO SEP |
225.000 |
|
Decreto de Pago Nº
1024 07/11/2013
POR LA SEPPEDRO MARIA
PEREZ BENITO, PAGO DE BH Nº 8, POR CLASES DE NAVEGACION A
VELA EN ESC. LAG. AVENDAÑO POR EL MES DE OCTUBRE DE 2013,
ACORDE AL DECRETO Nª 500 DEL SUBDTO. DE PERSONAL, DEL
1/07/2013, DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nº 687 DEL 19/08/2013,
FINANCIADO |
360.000 |
|
Decreto de Pago Nº
1023 07/11/2013
DEMETRIO IVAN MONTERO
TAPIA, PAGO DE BH Nº 254, , POR TALLER DE CUECA Y ATENCION A
LA BIBLIOTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013,
ACORDE AL DECRETO Nº 572, DEL 9/09/2013, FINANCIADO POR LA
SEP, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL DP Nº 814, DEL
12/09/2013. |
225.000 |
|
Decreto de Pago Nº
1022 07/11/2013
CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ
MUÑOZ, PAGO DE BH Nº 21, POR EVALUACION DE 6 NIÑOS DEL
PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR, EVALUADOS ENTRE
EL 28/ABRIL Y EL 30/JUNIO DE 2013, ACORDE AL DECRETO
ALCALDICIO Nº 372, DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2013, FINANCIADO
POR EL PROGRAMA DE
INTEGRACION |
810.000 |
|
Decreto de Pago Nº
1021 07/11/2013
ON FECHA 9/9/2013
,PRESENTE EN EL DECRETO DE PAGO Nº 944 DEL 11/10/2013,
FINANCIADOS POR LA SEPSALATIEL ENRIQUE CAMPOS PASTEN, PAGO
DE BH
Nº 11 Y BH Nº 12, POR SERV. DE PREPARACION DEPORTIVA DEL MES
DE OCTUBRE DE 2013, EN ESC. LAG. AVENDAÑO, ACORDE AL DECRETO
Nº 363, DE
FECHA 15/04/2013, PRESENTE EN EL DECRETO DE PAGO Nº 394, Y
AL DECRETO Nº 633, C |
252.000 |
|
Decreto de Pago Nº
1020 07/11/2013
COMITE AGUA POTABLE RURAL
CHILLANCITO DE QUILLON, PAGO DE FACTURA Nº 287, POR CONSUMO
DE AGUA DE ESC. PASO EL ROBLE, FINANCIADO POR SUB. NORMAL |
50.050 |
|
Decreto de Pago Nº
1019 07/11/2013
COMITE AGUA POTABLE RURAL
CHILLANCITO DE QUILLON, PAGO DE FACTURA Nº 288, POR CONSUMO
DE AGUA EN SALA CUNA CHILLANCITO, FINANCIADO POR LA JUNI |
22.750 |
|
Decreto
de Pago Nº 1018 07/11/2013
COOPERATIVA VILLA
TENNESSEE, PAGO DE FACTURA Nº 474, POR CONSUMO DE AGUA DE LA
ESC G-353, LAGUNA AVENDAÑO, FINANCIADO POR SUB NORMAL |
132.600 |
|
Decreto de Pago Nº
1017 07/11/2013
SEGUROS VIDA SECURITY
PREVISION SA, PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS DEL PERSONAL DE
SALAS CUNA DEPENDIENTES DE LA JUNJI ADSCRITOS AL DAEM
DE QUILLON |
24.163 |
|
Decreto de Pago Nº
1016 07/11/2013
CAJA DE COMPENSACION LOS
ANDES (SALAS CUNA), PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO DEL
PERSONAL DE SLAS CUNA DEPENDIENTES DE LA JUNJI ADSCRITAS AL
DAEM DE QUILLON |
286.662 |
|
Decreto de Pago Nº
1015 07/11/2013
COOPEUCH LIMITADA, -
SALAS CUNA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO DEL PERSONAL
DE SALAS CUNA DEPENDIENTES DE LA JUNJI |
1.015.081 |
|
Decreto de Pago Nº
1014 07/11/2013
CHILENA CONSOLIDADA
SEGUROS DE VIDA, PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS DEL PERSONAL DE
SALAS CUNA DEPENDIENTES DE LA JUNJI |
107.168 |
|
Decreto de Pago Nº
1013 07/11/2013
CAJA LOS ANDES, PAGO DE
COTIZACIONES PREVISIONALES SEGUN DETALLE ADJUNTO DEL
PERSONAL DE SALAS CUNA FINANCIADAS POR LA JUNJI DEL MES DE
OCTUBRE DE 2013 |
2.653.929 |
|
Decreto de Pago Nº
1012 07/11/2013
RENE ALARCON HENRIQUEZ -
AFE, PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2013,
DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON |
69.300 |
|
Decreto de Pago Nº
1011 06/11/2013
CAJA LOS ANDES, PAGO DE
COTIZACIONES PREVISIONALES Y APV SEGUN DETALLE ADJUNTO DEL
PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DEL MES DE OCTUBRE DE 2013 |
48.327.498 |
|
Decreto de Pago Nº
1010 06/11/2013
AFESY QUILLON, PAGO DE
CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DEL MES DE
OCTUBRE DE 2013 |
113.400 |
|
Decreto de Pago Nº
1009 06/11/2013
SEGUROS DE VIDA SECURITY
PREVISION SA, PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS DEL PERSONAL
ADSCRITO AL DAEM DEL MES DE OCTUBRE DE 2013 |
161.369 |
|
Decreto de Pago Nº
1008 06/11/2013
HOGAR DE CRISTO, CUOTAS
DE CONTRUBUCION DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DEL MES DE
OCTUBRE DE 2013 |
45.000 |
|
Decreto de Pago Nº
1007 06/11/2013
CORPBANCA (BANCONDELL)
PAGO DE CUOTAS DE PRESTAMOS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM
DEL MES DE OCTUBRE DE 2013 |
1.006.424 |
|
Decreto de Pago Nº
1006 06/11/2013
MAPFRE SEGUROS DE VIDA,
PRIMAS DE SEGUROS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DEL MES DE
OCTUBRE DE 2013 |
10.497 |
|
Decreto de Pago Nº
1005 06/11/2013
CREDUMONTT (CREDITOS) DEL
PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DEL MES DE OCTUBRE DE 2013 |
46.006 |
|
Decreto de Pago Nº
1004 06/11/2013
CAJA DE COMPENSACION LOS
ANDES FULL AHORRO DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DEL MES DE
OCTUBRE DE 2013 |
160.219 |
|
Decreto de Pago Nº
1003 06/11/2013
CAJA DE COMPENSACION LOS
ANDES (CREDITOS) DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DEL MES DE
OCTUBRE DE 2013 |
6.308.994 |
|
Decreto de Pago Nº
1002 06/11/2013
RAFAEL LEON OSES (DCTO.
DE FARMACIA) DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLOON DEL
MES DE OCTUBRE DE 2013 |
682.650 |
|
Decreto de Pago Nº
1001 06/11/2013
FRAFEM OCTAVA REGION,
PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2013, DEL
PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON |
69.300 |
|
Decreto de Pago Nº
1000 06/11/2013
SEGUROS DE VIDA SECURITY
PREVISION SA, PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS DEL PERSONAL
ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON DEL MES DE OCTUBRE DE 2013 |
953.054 |
|
Decreto de Pago Nº
999 06/11/2013
MUTUAL DE SEGUROS DE
CHILE, PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS DEL PERSONAL ADSCRITO AL
DAEM DE QUILLON DEL MES DE OCTUBRE DE 2013 |
1.392.488 |
|
Decreto de Pago Nº
998 06/11/2013
CAJA DE AHORRO DE
EMPLEADOS PUBLICOS, CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMOS DEL
PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON DEL MES DE OCTUBRE DE
2013 |
11.197 |
|
Decreto de Pago Nº
997 06/11/2013
FONDO NACIONAL DE SALUD,
PAGO DE PRESTAMOS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DEL MES DE
OCTUBRE DE 2013 |
36.470 |
|
Decreto de Pago Nº
996 06/11/2013
CHILENA CONSOLIDADA
SEGUROS DE VIDA, PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS DEL MES DE
OCTUBRE DE 2013, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON |
604.740 |
|
Decreto de Pago Nº
995 06/11/2013
COLEGIO DE PROFESORES DE
CHILE, PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2013.
DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON |
451.907 |
|
Decreto de Pago Nº
994 06/11/2013
HDI SEGUROS SA (ISE
CONDUCTORES) PAGO DE SEGUROS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM
DEL MES DE OCTUBRE DE 2013, |
21.027 |
|
Decreto de Pago Nº
993 06/11/2013
HDI SEGUROS SA (ISE
FIDELIDAD) PAGO DE SEGUROS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DEL
MES DE OCTUBRE DE 2013, |
23.547 |
|
Decreto de Pago Nº
992 06/11/2013
COOPEUCH LIMITADA, PAGO
DE CUOTAS DE AHORRO Y CREDITOS, DEL MES DE OCTUBRE DE 2013,
DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON |
14.828.570 |
|
Decreto de Pago Nº
991 06/11/2013
URIKA EUFEMIA ZUÑIGA
GAMONAL, PAGO DE BH . Nº 289, POR ASISTENCIA PROFESIONAL EN
LABORES DE APOYO AL DAEM DE LOS MESES DE JULIO A OCTUBRE DE
2013, ACORDE AL DECRETO Nº 516 DEL SUBDPTO. DE PERSONAL, DEL
5/07/2013, Y FINANCIADO POR LA SEP |
1.933.200 |
|
Decreto de Pago Nº
990 06/11/2013
BERNABE ANTONIO SOTO
GUTIERREZ, PAGO DE BH Nº 5, , PAGO DE BH Nº 5, POR CLASES DE
CULTURA MAPUCHE EN ESC. HEROES DEL ITATA DURANTE
EL MES DEOCTUBRE DE 2013, Y ACORDE AL DECRETO Nº 600, DEL
26/08/2013, Y FINANCIADO POR LA SEP.- |
259.200 |
|
Decreto de Pago Nº
989 04/11/2013
COMUNICACION Y TELEFONIA
RURAL SA, PAGO DE FACTURAS DE CONSUMO TELEFONICO, DE LAS ESC.
F-341 LIUCURA ALTO Y ESC. F-347 ESC. EL CASINIO,
SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON SUB. NORMAL |
503.870 |
|
Decreto de Pago Nº
988 04/11/2013
HECTOR SAN MARTIN BOCAZ,
CAJA CHICA AL DIRECTOR DE LA ESC. F-336, HEROES DEL ITATA,
ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 479, DEL 21/06/2013,
FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nº 555 DEL
8/07/2013 |
200.000 |
|
Decreto de Pago Nº
987 04/11/2013
CTC SA, PAGO DE FACTURAS
DE CONSUMO TELEFONICO DE ESC, DE LA COMUNA SEGUN DETALLE
ADJUNTO, FINANCIADOS POR SUB. NORMAL |
392.220 |
|
Decreto de Pago Nº
986 04/11/2013
CTC SA, PAGO DE FACTURA
Nº 31756779M FONO Nº 581201, CONSUMO TELEFONICO DE SALA CUNA
CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO POR LA JUNJI |
17.781 |
|
Decreto de Pago Nº
985 04/11/2013
SUELDOS SALA CUNA GOTITA
DE ESPERANZA OCTUBRE DE 2013SUELDOS SALA CUNA CARICIAS DE
BEBE OCTUBRE DE 2013SUELDOS SALA CUNA PORTAL DEL VALLE
OCTUBRE DE 2013SUELDOS SALA CUNA CHILLANCITO OCTUBRE DE 2013 |
11.925.369 |
|
Octubre |
Monto $ |
Enlace |
Decreto de Pago Nº
984 29/10/2013
PAGO DE REMUNERACIONES |
31.410.472 |
|
Decreto de Pago Nº
983 29/10/2013
AFP CAPITAL, PAGO DE
COTIZACIONES PREVISIONALES DE LOS PERIODOS DE OCTUBRE-2012 A
NOVIEMBRE DE 2012, FINANCIADOS POR SUB. NORMAL |
14.672.196 |
|
Decreto de Pago Nº
982 29/10/2013
COLECTRON, RAUL
TRONCOSO DEL PIANO, REFERENTE A PAGO DE ADMINISTRACION DE
FONDOS DE CESANTIA (AFC ), POR LOS PERIODOS DE MARZO-2012 A
AGOSTO DE 2012, FINANCIADO POR SUB. NORMAL |
7.078.448 |
|
Decreto de Pago Nº
981 29/10/2013
DAYER MALVINA SALDIAS
ALMARZA, PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS Nº 10, SERVICIOS DE
ASEO EN EL DAEM, POR EL MES DE OCTUBRE DE 2013, FINANCIADO
POR LA SEP Y ACORDE AL DECRETO Nº 21, DEL DEPTO DE PERSONAL
DEL DAEM, ADJUNTO EN EL DP Nº 119, DEL 7 DE MARZO DE 2013 |
180.000 |
|
Decreto de Pago Nº
980 29/10/2013
EMPRESA ELECTRICA DE
LA FRONTERA SA, PAGO DE FACTURAS DE CONSUMO DE
ELECTRICIDAD DE SALAS CUNA DEPENDIENTES DEL DAEM SEGUN
DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR LA JUNJI |
71.691 |
|
Decreto de Pago Nº
979 29/10/2013
EMPRESA ELECTRICA DE
LA FRONTERA SA, PAGO DE FACTURAS DE CONSUMO DE
ELECTRICIDAD DE ESC. DE LA COMUNA SEGUN DETALLE ADJUNTO,
FINANCIADO POR SUB. NORMAL |
2.614.220 |
|
Decreto de Pago Nº
978 29/10/2013
RETENCIONES JUDICIALES
MES DE OCTUBRE DE 2013, APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM
SEGUN DETALLE ADJUNTO, ACORDE AL DECRETO DE PAGO Nº 38 DEL 5
DE FEBRERO DE 2013. |
531.181 |
|
Decreto de Pago Nº
977 29/10/2013
SUELDOS DOCENTES
TITULARES SUELDOS DOCENTES CONTRATA OCTUBRE DE 2013SUELDOS
ASISTENTES DE LA EDUCACION OCTUBRE DE 2013SUELDO
ADMINISTRATIVO DAEM OCTUBRE DE 2013SUELDOS INTEGRACION
OCTUBRE DE 2013SUELDOS SEP ESTATUTO DOCENTE OCTUBRE DE
2013SUELDOS SEP CODIGO DEL TRABAJO OCTUBRE DE 2013 |
234.269.504 |
|
Decreto de Pago Nº
976 24/10/2013
HECTOR SAN MARTIN
BOCAZ, DIRECTOR ESC. HEROES DEL ITATA, SE ENTREGAN FONDOS A
RENDIR PARA FINANCIAMIENTO DE PROGRAMA DE VISITA A
OBSERVATORIOS ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 695, DEL
22/10/2013, Y ACORDE AL A LA SESION EXTRAORDINARIA DEL
CONSEJO MUNICIPALNº 040/2013, DEL 30/09/2013 |
1.470.000 |
|
Decreto de Pago Nº
975 23/10/2013
COMPAÑIA DE PETROLEOS
DE CHILE COPEC SA, PAGO DE BOLETA Nº 203227, POR CONSUMO DE
COMBUSTBLE PARA BUS PATENTE DPGP-41 DEL LICEO LUIS CRUZ
MARTINEZ, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DE ACUERDO AL CONTRATO
DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, QUILLON, LICITACION Nº
4366-18-LP11 APROBADO POR EL DECRETO ALCALDICIO Nº 634 DEL
13 DE DICIEMBRE DE 2011, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS
DEPENDIENTES DEL DAEM, LA INF. QUE SUSTENTA ESTA EN EL DP
162 DEL 18/03/2013. FINANCIADO POR LA SEP |
190.000 |
|
Decreto de Pago Nº
974 23/10/2013
COMPAÑIA DE PETROLEOS
DE CHILE COPEC SA, PAGO DE BOLETA Nº 203302, DE ACUERDO AL CONTRATO
DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, QUILLON, LICITACION Nº
4366-18-LP11, APROBADO POR EL DECRETO ALCALDICIO Nº 634 DEL
13 DE DICIEMBRE DE 2011, COMBUSTIBLE PARA
VEHICULOSDEPENDIENTES DEL DAEM, LA INF. QUE SUSTENTA ESTA EN
EL DP 162 DEL 18/03/2013, FINANCIADO POR SUB. NORMAL. |
690.000 |
|
Decreto de Pago Nº
973 23/10/2013
BANCO ESTADO, CARGO
APLICADO EN CTA CORRIENTE DE SUB. NORMAL POR CONFECCION DE
1000, CHEQUES APLICADO EL 18/10/2012. |
231.440 |
|
Decreto de Pago Nº
972 23/10/2013
VIATICOS SEPTIEMBRE DE
2013, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON. |
708.000 |
|
Decreto de Pago Nº
971 21/10/2013
EMPRESA DE CORREOS DE
CHILE, PAGO DE CASILLA Nº 19, ANUAL, SE CANCELA NORMALMENTE EN
SEPTIEMBRE FINANCIADO CON SUB. NORMAL |
64.985 |
|
Decreto de Pago Nº
970 21/10/2013
LUCAS KEIDONG JESSEN,
,CAJA CHICA AL JEFE DEL SUB-DPTO DE FINANXZAS, DEL DPTO. DE EDUCACION,
ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 529, DEL 12/07/2013, EL CUAL
AUTORIZA LA MANTENCION Y USO PARA GASTOS MENORES DE ESTOS
FONDOS |
200.000 |
|
Decreto de Pago Nº
969 21/10/2013
DIMACOFI SAPAGO DE
FACTURAS Nº 3815630 ESC. EL CASINO F-347 Y FACTURA Nº 3828390,
LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, POR ADQUISICION DE FOTOCOPIADORAS
PARA ESTAS ESCUELAS , FINANCIADAS CON FONDOS SEP |
2.055.906 |
|
Decreto de Pago Nº
968 18/10/2013
ESSBIO SA, PAGO DE
FACTURAS POR CONSUMO DE AGUA DEL INTERNADO LICEO C-16, Y ESC. LOS
HEROES DEL ITATA, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR SUB.
NORMAL |
1.641.760 |
|
Decreto de Pago Nº
967 18/10/2013
COMITE DE AGUA POTABLE
RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURA Nº 253, POR CONDUMO DE AGUA DE
ESC. F-347 EL CASINO, POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013,
FINANCIADO CON SUB. NORMAL |
90.820 |
|
Decreto de Pago Nº
966 18/10/2013
COMITE DE AGUA POTABLE
DE PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURA Nº 521, POR CONDUMO DE AGUA DE
ESC. COYANCO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013, FINANCIADO
CON SUB. NORMAL |
99.500 |
|
Decreto de Pago Nº
965 18/10/2013
COMITE DE AGUA POTABLE
RURAL DE LIUCURA BAJO, PAGO DE FACTURA Nº 123, POR CONDUMO DE
AGUA DE ESC. G-339 LIUCURA BAJO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE
2013, FINANCIADO CON SUB. NORMAL |
66.150 |
|
Decreto de Pago Nº
964 17/10/2013
JUNTA NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES, REINTEGRO DE FONDOS POR SALA CUNA GOTITAS DE
ESPERANZA , CODIGO 8413003, SOLICITADO POR LA JUNJI POR
VALORES ERRONEAMENTE CANCELADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y
JUNIO DE 2013 |
2.035.372 |
|
Decreto de Pago Nº
963 16/10/2013
INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES, DEVOLUCION DE SALDO POR RENDIR DE PROGRAMA " EL CANOTAJE
DE QUILLON NOS REPRESENTA EN LA REGION", ADMINISTRADO COMO
FONDO DE ADMINISTRACION |
208.000 |
|
Decreto de Pago Nº
962 16/10/2013
MAURICIO ROJAS ROMAN,
PAGO DE 1º CUOTA DE 3 , DEL PAGO DE INDEMNIZACION POR
CAUSA JUDICIAL RIT 0-3-2013, EN LA CUAL LA I. MUNICIPALIDAD
DE QUILLON, ES CONDENADA AL PAGO DE ESTAS PRESTACIONES AL EX
JEFE DE PERSONAL DEL DAEM. |
3.008.775 |
|
Decreto de Pago Nº
961 16/10/2013
IVONNE BELEN DIAZ
AMPUERO, PAGO DE FACTURA Nº 5075, POR INSTRUMENTOS PARA LA
BANDA ESCOLAR DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, SEGUN LICITACION
Nº 4364-36-L113, ACORDE AL DECRETO Nº 610, DEL 29/08/2013,
FINANCIADO POR LA SEP |
597.795 |
|
Decreto de Pago Nº
960 16/10/2013
MELMAN SA, PAGO DE
FACTURA Nº 24605, POR ESTANTES ESCOLARES PARA ESC. EL CASINO,
ADQUIRIDOS VIA CONVENIO MARCO, FINANCIADO CON FONDOS SEP |
266.297 |
|
Decreto de Pago Nº
959 16/10/2013
EDICIONES MARGARITA
JIMENEZ TORRES EIRL, PAGO DE FACTURA Nº 4, POR LIBROS PARA PREMIACION
DE CONCURSO DE POESIA INFANTIL Y JUVENIL EN ESC. HEROES DEL
ITATA F-336, ADQUIRIDAS VIA TRATO DIRECTO ACORDE AL DECRETO
ALCALDICIO Nº 626, DEL 5/09/2013, FINANCIADO POR LA SEP |
281.000 |
|
Decreto de Pago Nº
958 16/10/2013
PAGO DE REMUNERACIONES |
27.293.706 |
|
Decreto de Pago Nº
957 15/10/2013
SEGUROS DE VIDA
SECURITY PREVISION SA, POR CADUCIDAD DE DOCUMENTO
CORRESPONDIENTE A DP Nº 838 DEL 3/12/2012 SE EXTIENDE
DOCUMENTO PARA CANCELAR ESTA OBLIGACION CUYO PAGO FUE GIRADO
Y NO COBRADO PRESCRIBIENDOSE SU PERIODO DE VIGENCIA, PAGADO
CON FONDOS DE SUB. NORMAL |
961.580 |
|
Decreto de Pago Nº
956 15/10/2013
FRAFEM OCTAVA REGION,
POR CADUCIDAD DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES A DP
Nº 230 DEL 8/4/2013 SE EXTIENDE DOCUMENTO PARA CANCELAR ESTA
OBLIGACION CUYO PAGO FUE GIRADO Y NO COBRADO PRESCRIBIENDOSE
SU PERIODO DE VIGENCIA, PAGADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL |
42.460 |
|
Decreto de Pago Nº
955 15/10/2013
RENTA NACIONAL
COMPAÑIA DE SEGUROS, POR CADUCIDAD DE DOCUMENTOS
CORRESPONDIENTES A DP Nº 730 DEL 22/10/2012 Y DP Nº189 DEL
21/03/2013, SE EXTIENDE DOCUMENTO PARA CANCELAR ESTAS
OBLIGACIONES CUYOS PAGOS FUERON GIRADOS Y NO COBRADOS
PRESCRIBIENDOSE SU PERIODO DE VIGENCIA, PAGADOS CON FONDOS
DE SUB. NORMAL |
209.000 |
|
Decreto de Pago Nº
954 15/10/2013
COMUNICACION Y
TELEFONIA RURAL SA, PAGO DE FACTURAS DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS ESC.
F-341 LIUCURA ALTO Y F-347 EL CASINO, SEGUN DETALLE ADJUNTO,
FINANCIADO POR SUB. NORMAL |
505.789 |
|
Decreto de Pago Nº
953 11/10/2013
MARCELO ACUÑA POBLETE,
CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. G-349 PASO EL ROBLE, ACORDE AL
DECRETO ALCALDICIO Nº 486, DEL 21/06/2013, FINANCIADO POR LA
SEP, DOC, SOPORTANTE EN EL DP Nº 556 DEL 8/7/2013 |
200.000 |
|
Decreto de Pago Nº
952 11/10/2013
COMERCIAL KRAFTECH
CHILE LIMITADA. PAGO DE FACTURA Nº 1432, POR MAQUINA ABRILLANTADORA
PARA ESC. HEROES DEL ITATA, FINANCIADO POR LA SEP |
379.479 |
|
Decreto de Pago Nº
951 11/10/2013
PONTIFICIA UNIVERSIDAD
CATOLICA DE CHILE, PAGO DE FACTURA Nº
1222404,, POR UN TEST DE WISC QUE MIDE LA CAPACIDAD
COGNITIVA DE LOS ALUMNOS, , PARA EQUIPO DE INTEGRACION DEL
DAEM, VIA TRATO DIRECTO, Y ACORDE AL DECRETO Nº 620, DEL
3/09/2013, , FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION |
499.800 |
|
Decreto de Pago Nº
950 11/10/2013
PONTIFICIA UNIVERSIDAD
CATOLICA DE CHILE, PAGO DE FACTURA Nº 1222403, POR UN TEST
DE WISCQ UE MIDE LA CAPACIDAD COGNITIVA, PARA ESC. HEROES
DEL ITATA, VIA TRATO DIRECTO, Y ACORDE AL DECRETO Nº 619,
DEL 3/09/2013, , FINANCIADO CON FONDOS SEP |
380.800 |
|
Decreto de Pago Nº
949 11/10/2013
ROBERTO ANSELMO
CABRERA GARCIA, PAGO DE B. HONORARIOS Nº 17, POR SERVICIOS DE MONITOR
DE FOLCLORE Y DE FUTBOL EN ESC. F-341, PEDRO TORRES SABELLE
- LIUCURA ALTO, ACORDE AL DECRETO Nº 338, LA INF. QUE
SUSTENTA EN DP Nº 371 , CON FINANCIAMIENTO SEP |
288.000 |
|
Decreto de Pago Nº
948 11/10/2013
CARMINA NICOLE PADILLA
ORTIZ, PAGO DE BH Nº 3, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, APOYO Y
ASEO EN BANDA ESCOLAR DE ESC. EL CASINO POR EL MES DE
SEPTIEMBRE, ACORDE AL DECRETO Nª 476 DEL SUBDTO. DE
PERSONAL, DEL 21/06/2013, , DOCUMENTACION QUE SUSTENTA EN EL
DP Nº 686 DEL 19/08/2013, FINANCIADO POR LA SEP |
90.000 |
|
Decreto de Pago Nº
947 11/10/2013
HECTOR AMBROSIO
HERMOSILLA GUAJARDO, PAGO DE BH Nº 60, MONITOR DE BANDA DE
GUERRA ESCOLAR DE LA ESC. EL CASINO F-347, CERRO NEGRO , MES
DE SEPTIEMBRE, ACORDE AL DECRETO Nº 417, SUBDPT0. MUNICIPAL,
SUSTENTADO EN EL DP Nº 447, DEL 13/06/2013, FINANCIADO CON
FONDOS SEP |
270.000 |
|
Decreto de Pago Nº
946 11/10/2013
MARCELO ALEJANDRO
ARAYA RIVAS, , PAGO DE BH Nº 7, SERVICIOS DE SOPORTE COMPUTACIONAL,
MES DE SEPTIEMBRE EN ESC. LIUCURA BAJO, ACORDE AL DECRETO Nº
558, DEL 1/07/2013, FINANCIADO POR LA SEP, DOCUMENTACION
SOPORTANTE EN DP Nº 796, DEL 9(09/2013. |
90.000 |
|
Decreto de Pago Nº
945 11/10/2013
MARIO PATRICIO
FUENTEALBA MONTERO, PAGO DE B. HONORARIOS Nº 64, POR SERVICIOS DE
ASISTENCIA TECNICA EN SALA DE COMPUTACION DEL MES DE
SEPTIEMBRE EN ESC. F-341, PEDRO TORRES SABELLE - LIUCURA
ALTO, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 337, Y CON
FINANCIAMIENTO SEP |
90.000 |
|
Decreto de Pago Nº
944 11/10/2013
SALATIEL ENRIQUE
CAMPOS PASTEN, PAGO DE BH Nº 10, POR SERV. DE PREPARACION DEPORTIVA
EN ESC. LAG AVENDAÑO POR EL MES DE SEPTIEMBRE, ACORE AL
DECRETO Nº 633, FECHA 9/0972013, CONTRATO (5 HRS SEMANALES),
FINANCIADO CON FONDOS SEP |
180.000 |
|
Decreto de Pago Nº
943 11/10/2013
IVONNE ESTRELLA SOTO
SILVA, PAGO DE BH Nº 119 Y BH Nº 120 POR INTERVENCIONES
FONOAUDIOLOGICAS DEL MES DE SEPTIEMBRE EN LIUCURA ALTO Y
BAJO RESPECTIVAMENTE, ACORDE AL DECRETO Nº 399, DEL
9/05/2013, LA DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL DECRETO DE PAGO
Nº 468 DE FECHA 24/06/2013 Y CON FINANCIAMIENTO SEP Y BH Nº
121, POR TALLER MUSICAL EN ESC. LIUCURA BAJO, EN EL MES DE
SEPTIEMBRE DE 2013, ACORDE AL DECRETO Nº 523, DEL
10/07/2013, DOC. SOPORTANTE EN DP Nº 806, DEL 10/09/2013.-,
CON FINANCIAMIENTO SEP |
513.000 |
|
Decreto de Pago Nº
942 11/10/2013
PATRICIO ANDRES
ASTORGA TAHORMINA, PAGO DE BH Nº 150, , POR TALLERES DE CORO E
INSTRUMENTAL Y GRUPO ELECTRONICO DE ESC. AMANDA CHAVEZ POR
EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013, A CORDE AL DECRETO Nº 464 DEL
18/06/2013, CON FINANCIAMIENTO SEP, DOCUMENTACION SOPORTANTE
EN DP Nº 600, DEL 31/07/2013. |
360.000 |
|
Decreto de Pago Nº
941 10/10/2013
JOSE MIGUEL SILVA
AMPUERO, PAGO DE FACTURAS Nº 306 TRASLADO POR 9 DIAS, Y FACTURA Nº
311TRASLADO DE ALUMNOS CON MOTIVO DEL COMUNAL DE CUECA, POR
TRASLADO DE ALUMNOS DE DISTINTOS SECTORES DE QUILLON A ESC.
F-347 EL CASINO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE A LOS DECRETOS
ALCALDICION Nº 548 DEL 26/07/2013 Y DECRETOS ALCALDICION Nº
612 DEL 29/08/2013 RESPECTIVAMENTE, FINANCIADOS CON FONDOS
DAEM - SUB NORMAL |
507.000 |
|
Decreto de Pago Nº
940 10/10/2013
DOMINGO FRANCISCO
OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA Nº 1514, POR SERVICIOS DE
TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, DESDE
QUILLON A ÑIQUEN A CONCURSO PROVINCIAL DE CUECA, EL MARTES
10/09/2013, VIA TRATO DIRECTO, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO
Nº 628, DEL 9/09/2013, , FINANCIADO POR LA SEP |
324.000 |
|
Decreto de Pago Nº
939 10/10/2013
JORGE ALFONSO MUÑOZ
FERNANDEZ, PAGO DE FACTURA Nº 64, POR
TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, PARA
ASISTENCIA EL VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE AL REGIONAL DE CUECA
EN TOME, VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº
644, DEL 13/09/2013, FINANCIADO CON FONDOS SEP |
380.000 |
|
Decreto de Pago Nº
938 10/10/2013
JORGE ALFONSO MUÑOZ
FERNANDEZ, PAGO DE FACTURA Nº 65, POR TRASLADO DE ALUMNOS A
PROVINCIAL DE CUECA ESCOLAR EN ÑIQUEN, VIA TRATO DIRECTO Y
ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 627 DEL 9/09/2013,
FINANCIADO CON FONDOS DAEM,SUB. NORMAL |
150.000 |
|
Decreto de Pago Nº
937 10/10/2013
RODRIGO ANTONIO
FERNANDEZ VILLA, PAGO DE BH Nº 32, PARA ENCARGADO DE ENLACES
MES DE SEPTIEMBRE DE 2013, EN ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE,
ACORDE AL DECRETO Nº 540 DEPARTAMENTAL CON FECHA 19/7/2013
CON FINANCIAMIENTO SEP, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN DP Nº
691 DEL 19/8/2013. |
288.000 |
|
Decreto de Pago Nº
936 10/10/2013
FRANCISCO RICHARD ARAVENA ZUÑIGA,
PAGO DE BH Nº 25, POR ADM. DEL INTERNADO EN ESC F-338 .
AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013,
ACORDE AL DECRETO Nº 93 DEL SUBDPTO. DE PERSONAL DE FECHA
1/03/2013, DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS EN DP Nº 465 DEL
18/06/2013, FINANCIADOS CON FONDOS DE LA SEP |
360.000 |
|
Decreto de Pago Nº
935 09/10/2013
CARMEN GLORIA ORREGO
OLEA, PAGO DE FACTURA Nº 1873, LICITACION Nº 4364-37-L113,
SERVICIOS DE AMPLIFICACION Y ALIMENTACION, SE CANCELA LA
FACTURA POR ADQUISICION DE GALVANOS PARA EL CONCURSO COMUNAL
DE CUECA ESCOLAR, EFECTUADO EN ESC. EL CASINO, EL
29/08/2013, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 585, DEL
12/08/2013, FINANCIADO CON FONDOS DE ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES - SUB. NORMAL |
188.496 |
|
Decreto de Pago Nº
934 09/10/2013
SERVICIOS PANRUAX
LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nº 576, LICITACION Nº
4364-37-L113, SERVICIOS DE AMPLIFICACION Y ALIMENTACION, SE
CANCELA LA FACTURA POR SERVICIOS DE AMPLIFICACION PARA EL
CONCURSO COMUNAL DE CUECA ESCOLAR, EFECTUADO EN ESC. EL
CASINO, EL 29 /08/2013, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 585,
DEL 12/08/2013, FINANCIADO CON FONDOS DE ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES - SUB. NORMAL |
178.500 |
|
Decreto de Pago Nº
933 09/10/2013
TESORERIA GENERAL DE
LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, POR IMPTOS DE ART. 42 Nº 1 IMPUESTO
ÚNICO Y ART. Nº 42 Nº 2, RETENCIÓN DE HONORARIOS, DEL MES DE
SEPTIEMBRE DE 2013. |
2.618.588 |
|
Decreto de Pago Nº
932 09/10/2013
ANA WALESCA CONTRERAS
MORA, PAGO DE FACTURA Nº 576, LICITACION Nº 4364-37-L113,
SERVICIOS DE AMPLIFICACION Y ALIMENTACION, SE CANCELA LA
FACTURA POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA EL CONCURSO
COMUNAL DE CUECA ESCOLAR, EFECTUADO EN ESC. EL CASINO, EL
29/08/2013, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 585, DEL
12/08/2013, FINANCIADO CON FONDOS DE ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES - SUB. NORMAL |
595.000 |
|
Decreto de Pago Nº
931 09/10/2013
BONO ASISTENTES DE LA
EDUCACION AÑO 2013, BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION NO
PROFESIONALES AÑO 2013, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 687,
DEL 9/10/2013, SEGUN DETALLE ADJUNTO |
9.240.000 |
|
Decreto de Pago Nº
930 09/10/2013
ANITA FABIOLA MORALES
VILCHE, PAGO DE BH Nº 18, y Nº 19, POR LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE
DE 2013, POR TALLERES DE RECREO ACTIVO, SICOMOTRICIDAD Y
GIMNASIA AEROBICA EN LA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE,
FINANCIADO CON FONDOS DE PROYECTO DEPORTIVO RECREATIVO 2015,
MINEDUC, ADM. COMO FONDOS DE ADMINISTRACION. |
225.000 |
|
Decreto de Pago Nº
929 09/10/2013
JOSE GUILLERMO JIMENEZ
ANTINAO, PAGO DE FACTURAS Nº 53 Y Nº 54, POR TRASLADO DE ALUMNOS
DEL INTERNADO . ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARETE E INTERNADO,
ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 666, VIA TRATO DIRECTO,
FINANCIADO POR SUB. NORMAL |
2.592.600 |
|
Decreto de Pago Nº
928 08/10/2013
INGRID BAAR KOHLER,
PAGO DE BH Nº 34, POR 12 HRS. DE TALLER DE CLASES DE VIOLIN EN EL
MES DE SEPTIEMBRE DE 2013,EN ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE,
ACORDE AL DECRETO Nº 465, DEL 18/07/2013, FINANCIADO POR LA
SEP, DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nº 601, DEL 31/07/2013 |
162.000 |
|
Decreto de Pago Nº
927 08/10/2013
SALATIEL ENRIQUE
CAMPOS PASTEN, PAGO DE BH Nº 9, POR SERV. DE PREPARACION DEPORTIVA
DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013, EN ESC. LAG. AVENDAÑO, ACORDE
AL DECRETO Nº 363, DE FECHA 15/04/2013, PRESENTE EN EL
DECRETO DE PAGO Nº 394, FINANCIADO POR LA SEP |
72.000 |
|
Decreto de Pago Nº
926 08/10/2013
COPELEC LTDA, PAGO DE
FACTURAS DE CONSUMO ELECTRICO DE ESC. DE LA COMUNA, SEGUN DETALLE
ADJUNTO FINANCIADOS POR SUB. NORMAL |
1.469.732 |
|
Decreto de Pago Nº
925 08/10/2013
COPELEC LTDA, PAGO DE
FACTURAS DE CONSUMO ELECTRICO DE SALAS CUNA CHILLANCITO Y
PORTAL DEL VALLE, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR LA
JUNJI |
124.823 |
|
Decreto de Pago Nº
924 07/10/2013
COMITE DE AGUA POTABLE
RURAL CHILLANCITO DE QUILLON, PAGO DE FACTURA Nº 285, POR
CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CHILLANCITO
POR EL MES DE SEPTIEMBRE, FINANCIADO POR LA JUNJI |
13.650 |
|
Decreto de Pago Nº
923 07/10/2013
COMITE DE AGUA POTABLE
RURAL CHILLANCITO DE QUILLON, PAGO DE FACTURA Nº 284, POR
CONSUMO DE AGUA DE ESC. PASO EL ROBLE POR EL MES DE
SEPTIEMBRE, FINANCIADO POR SUB. NORMAL |
18.550 |
|
Decreto de Pago Nº
922 07/10/2013
COPELEC LTDA, PAGO DE
FACTURAS DE CONSUMO ELECTRICO DE ESC. DE LA COMUNA, SEGUN DETALLE
ADJUNTO FINANCIADO CON SUB. NORMAL |
165.152 |
|
Decreto de Pago Nº
921 07/10/2013
TELEFONICA MOVILES
CHILE SA, PAGO DE FECTURAS POR CONSUMO TELEFONICO DE FONO
DAEM, ESC. F-347 EL CASINO Y DCTOS. APLICADOS AL PERSONAL
ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR SUB. NORMAL |
800.796 |
|
Decreto de Pago Nº
920 07/10/2013
TELEFONICA MOVILES
CHILE SA, PAGO DE FACTURA DE ACCESO A INTERNET, PARA ESC. DE LA
COMUNA, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR LA SEP. |
245.766 |
|
Decreto de Pago Nº
919 /10/2013
TELEFONICA MOVILES
CHILE SA, PAGO DE FACTURA DE CONSUMO TELEFONICO DE FONO
DAEM, SEUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR LA SEP. |
157.602 |
|
Decreto de Pago Nº
918 07/10/2013
TELEFONICA MOVILES
CHILE SA, PAGO DE FACTURAS DE CONSUMO TELEFONICO DE SALAS
CUNA CARICIAS DE BEBE, PORTAL DEL VALLE Y CHILLANCITO
RAYITOS DE AMOR, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR LA
JUNJI |
69.941 |
|
Decreto de Pago Nº
917 07/10/2013
CAJA DE COMPENSACION
LOS ANDES, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y APV,
SEGUN DETALLE ADJUNTO EN LOS COMPROBANTES DE PAGO, DEL MES
DE SEPTIEMBRE DE 2013, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, DEL
PERSONAL DE SALAS CUNA DEPENDIENTES DE LA JUNJI |
2.516.316 |
|
Decreto de Pago Nº
916 07/10/2013
COOPEUCH LTDA, (SALA
CUNA), PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO DEL PERSONAL ADSCRITO
AL DAEM, DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013., DEL PERSONAL DE
SALAS CUNA DEPENDIENTES DE LA JUNJI |
1.015.081 |
|
Decreto de Pago Nº
915 07/10/2013
SEGUROS DE VIDA
SECURITY PREVISION SA, PAGO DE SEGUROS DEL PERSONAL ADSCRITO AL
DAEM, DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013., DEL PERSONAL DE SALAS
CUNA DEPENDIENTES DE LA JUNJI |
30.496 |
|
Decreto de Pago Nº
914 07/10/2013
CAJA DE COMPENSACION
LOS ANDES, PAGO DE SCUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO DEL PERSONAL
ADSCRITO AL DAEM, DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013., DEL
PERSONAL DE SALAS CUNA DEPENDIENTES DE LA JUNJI. |
284.057 |
|
Decreto de Pago Nº
913 07/10/2013
CHILENA CONSOLIDADA
SEGUROS DE VIDA SA, (SALAS CUNA ), PAGO DE SEGUROS DEL PERSONAL
ADSCRITO AL DAEM, DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013., DEL
PERSONAL DE SALAS CUNA DEPENDIENTES DE LA JUNJI. |
107.168 |
|
Decreto de Pago Nº
912 07/10/2013
CAJA LOS ANDES, PAGO
DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y APV, SEGUN DETALLE ADJUNTO EN LOS
COMPROBANTES DE PAGO, DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013. |
43.155.449 |
|
Decreto de Pago Nº
911 07/10/2013
AFESY QUILLON, PAGO DE
CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, DEL MES DE
SEPTIEMBRE DE 2013. |
113.400 |
|
Decreto de Pago Nº
910 07/10/2013
HOGAR DE CRISTO, PAGO
DE CUOTAS DE DONACIONES A ESTA INSTITITUCION, POR
PARTE DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, DEL MES DE SEPTIEMBRE
DE 2013. |
45.000 |
|
Decreto de Pago Nº
909 07/10/2013
CORPBANCA (BANCONDELL),
PAGO DE PRESTAMOS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, DEL
MES DE SEPTIEMBRE DE 2013. |
1.006.424 |
|
Decreto de Pago Nº
908 07/10/2013
MAPFRE SEGUROS DE
VIDA, PAGO DE SEGUROS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, DEL MES DE
SEPTIEMBRE DE 2013. |
10.482 |
|
Decreto de Pago Nº
907 07/10/2013
CAJA DE COMPENSACION
LOS ANDES (FULL AHORRO), PAGO DE CUOTAS DE AHORRO APLICADOS AL
PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013. |
200.551 |
|
Decreto de Pago Nº
906 07/10/2013
CREUMONTT LTDA, PAGO
DE CUOTAS DE PRESTAMOS APLICADOS AL PERSONAL ADSCRITO AL
DAEM, DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013. |
46.006 |
|
Decreto de Pago Nº
905 07/10/2013
CAJA DE COMPENSACION
LOS ANDES, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO APLICADOS AL
PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013. |
6.596.283 |
|
Decreto de Pago Nº
904 07/10/2013
RAFAEL LEON OSSES (DCTO
DE FARMACIA), DECUENTOS APLICADOS AL PERSONAL ADSCRITO AL
DAEM, DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013., POR CONSUMO DE
PRODUCTOS DE FARMACIA |
564.660 |
|
Decreto de Pago Nº
903 07/10/2013
FRAFEM OCTAVA REGION,
PAGO DE CUOTAS GREMIALES ,DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, DEL
MES DE SEPTIEMBRE DE 2013. |
63.690 |
|
Decreto de Pago Nº
902 07/10/2013
SEGUROS DE VIDA
SECURITY PREVISION SA, (APV) PAGO DE CUOTAS DE AHORRO DEL PERSONAL
ADSCRITO AL DAEM, DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013. |
161.003 |
|
Decreto de Pago Nº
901 07/10/2013
SEGUROS DE VIDA
SECURITY PREVISION SA, PAGO DE SEGUROS DEL PERSONAL ADSCRITO AL
DAEM, DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013. |
926.661 |
|
Decreto de Pago Nº
900 07/10/2013
MUTUAL DE SEGUROS DE
CHILE, PAGO DE SEGUROS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, DEL
MES DE SEPTIEMBRE DE 2013. |
1.277.400 |
|
Decreto de Pago Nº
899 07/10/2013
CAJA DE AHORRO DE
EMPLEADOS PUBLICOS, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO DEL MES DE SEPTIEMBRE
DE 2013, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON. |
11.197 |
|
Decreto de Pago Nº
898 07/10/2013
FONDO NACIONAL DE
SALUD, PAGO DE PRESTAMOS ADQUIRIDOS POR EL PERSONAL ADSCRITO AL
DAEM DE QUILLON, DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013. |
36.470 |
|
Decreto de Pago Nº
897 07/10/2013
CHILENA CONSOLIDADA
SEGUROS DE VIDA SA, PAGO DE SEGUROS DEL PERSONAL ADSCRITO AL
DAEM, DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013. |
623.002 |
|
Decreto de Pago Nº
896 07/10/2013
COLEGIO DE PREOFESORES
DE CHILE, PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE
2013DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON. |
424.928 |
|
Decreto de Pago Nº
895 07/10/2013
DI SEGUROS SA , (ISE
CONDUCTORES), PAGO DE SEGUROS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, DEL
MES DE SEPTIEMBRE DE 2013. |
17.807 |
|
Decreto de Pago Nº
894 07/10/2013
HDI SEGUROS , PAGO DE
SEGUROS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, DEL MES DE SEPTIEMBRE DE
2013. |
23.547 |
|
Decreto de Pago Nº
893 07/10/2013
COOPEUCH LTDA, PAGO DE
CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO DEL PERSONAL ADSCRITO AL
DAEM, DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013. |
14.235.286 |
|
Decreto de Pago Nº
892 07/10/2013
RENE ALARCON HENRIQUEZ
(AFE QUILLON), PAO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL ADSCRITO
AL DAEM DE QUILLON, DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012. |
63.690 |
|
Decreto de Pago Nº
891 07/10/2013
ESSBIO SA, PAGO DE
BOLETA Nº 39507669, POR CONSUMO DE AGUA EN SALA CUNA PORTAL DEL VALLE,
FINANCIADO POR LA JUNJI. |
71.486 |
|
Decreto de Pago Nº
890 07/10/2013
DEMETRIO IVAN MONTERO
TAPIA, PAGO DE BH Nº 250, POR TALLER DE CUECA Y ATENCION A
LA BIBLIOTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013,
ACORDE AL DECRETO Nº 572, DEL 9/09/2013, FINANCIADO POR LA
SEP, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL DP Nº 814, DEL
12/09/2013. |
225.000 |
|
Decreto de Pago Nº
889 07/10/2013
COMPAÑIA DE PETROLEOS
DE CHILE SA, PAGO DE BOLETA Nº 203143, DE ACUERDO AL CONTRATO DE
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, QUILLON, LICITACION Nº
4366-18-LP11, APROBADO POR EL DECRETO ALCALDICIO Nº 634 DEL
13 DE DICIEMBRE DE 2011, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS
DEPENDIENTES DEL DAEM, LA INF. QUE SUSTENTA ESTA EN EL DP
162 DEL 18/03/2013.-, FINANCIADO POR SUB. NORMAL |
690.000 |
|
Decreto de Pago Nº
888 07/10/2013
JAIME NAVARRETE
ANABALON, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. EL CASINO, ACORDE AL
DECRETO ALCALDICIO Nº 485, DEL 21/06/2013, DOCUMENTO
SOPORTANTE EN DP Nº 572, DEL 18 /07/2013, FINANCIADO CON
FONDOS SEP. |
200.000 |
|
Decreto de Pago Nº
887 07/10/2013
FERNANDA MARIBEL
ANDREA BARRIA HENRIQUEZ, PAGO DE BH Nº 7, POR HORAS PEDAGOGICAS EN
5ª BASICOS A Y B, DE ESC. HEROES DEL ITATA, Y ACORDE AL
DECRETO Nº 588, DEL 20 DE AGOSTO DE 2013, DOCUMENTACION
SOPORTANTE EN DP 805, DEL 10/09/2013, FINANCIADO POR LA SEP. |
135.000 |
|
Decreto de Pago Nº
886 07/10/2013
JUAN HUMBERTO MONDACA
CORREA, PAGO DE BH Nº 43, POR TALLER DE REMO EN ESC. F-336,
HEROES DEL ITATA, POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013, , ACORDE
AL DECRETO Nº 300 DEL 8/04/2013, PRESENTES EN EL DECRETO DE
PAGO Nº 289 DEL 2/05/2013, CON FINANCIAMIENTO SEP. |
225.000 |
|
Decreto de Pago Nº
885 03/10/2013
CTC SA, PAGO DE
FACTURAS DE CONSUMO TELEFONICO DE ESC. DE LA COMUNA SEGUN DETALLE
ADJUNTO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL |
443.443 |
|
Decreto de Pago Nº
884 03/10/2013
PEDRO MARIA PEREZ
BENITO, PAGO DE BH Nº 7, POR CLASES DE NAVEGACION A VELA EN
ESC. LAG. AVENDAÑO, POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013, ACORDE
AL DECRETO Nª 500 DEL SUBDTO. DE PERSONAL, DEL 1/07/2013,
DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nº 687 DEL 19/08/2013, FINANCIADO
POR LA SEP. |
360.000 |
|
Decreto de Pago Nº
883 03/10/2013
BERNABE ANTONIO SOTO
GUTIERREZ, PAGO DE BH Nº 4, POR CLASES DE CULTURA MAPUCHE EN ESC.
HEROES DEL ITATA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013, Y
ACORDE AL DECRETO Nº 600, DEL 26/08/2013 Y FINANCIADO POR LA
SEP. |
259.200 |
|
Decreto de Pago Nº
882 02/10/2013
GUSTAVO OYARCE
JILABERT, PAGO DE CAJA CHICA AL DIRECTOR DEL DIRECTOR DEL LICEO
LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE AL DECRETO Nº 489 DEL 21/06/2013,
LA DOCUMENTACION SOPORTANTE ESTA EN EL DP Nº 612, DEL
5/08/2013, QUE AUTORIZA UN MONTO HASTA DE $200.000.-
FINANCIADO POR LA SEP. |
200.000 |
|
Decreto de Pago Nº
881 02/10/2013
COOPERATIVA VILLA
TENNESSEE, PAGO DE FACTURA Nº 471, POR CONSUMO DE AGUA EN ESC. LAG.
AVENDAÑO POR EL MES DE AGOSTO DE 2013, FINANCIADO POR SUB. |
127.800 |
|
Decreto de Pago Nº
880 02/10/2013
COMITE DE AGUA POTABLE
RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURA Nº 250, POR CONSUMO DE AGUA EN
ESC. EL CASINO POR EL MES DE AGOSTO DE 2013, FINANCIADO POR
SUB.
|
93.100 |
|
Decreto de Pago Nº
879 02/10/2013
COMERCIALIZADORA Y
DIST. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS NUTRISAN, PAGO DE FACTURA Nº
769, MES DE AGOSTO DE 2013, POR PROGRAMA DE ALIMENTACION DEL
INTERNADO EN LA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE COMUNA DE
QUILLON PERIODO 2013 - 2014, LICITACION Nº 4364-3 - LP13,
ACORDE AL DECRETO Nº 201, DEPARTAMENTAL DE FECHA 4/03/2013,
LA INF. QUE SUSTENTA ESTA PRESENTE EN EL DECRETO DE PAGO Nº
392, FINANCIADO CON SUB. |
2.407.728 |
|
Decreto de Pago Nº
878 02/10/2013
BEATRIZ DE FATIMA
SARZOSA BUSTOS, PAGO DE BH Nº1, POR TALLER DE INGLES EN EL LICEO
LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE AL DECRETO Nº 592 CON FECHA
20/08/2013, DEL SUBDPTO PERSONAL, FINANCIADO POR LA SEP. |
216.000 |
|
Decreto de Pago Nº
877 02/10/2013
MARIA CRISTINA ACUÑA
OLATE, PAGO DE BH Nº 5, APOYO AL PLAN LECTOR DEL LICEO LUIS
CRUZ MARTINEZ MES DE SEPTIEMBRE DE 2013,, ACORDE AL DECRETO
Nª 475 DEL SUBDTO. DE PERSONAL, DEL 20/06/2013,,
DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL DP Nº 688 DEL 19/08/2013,
FINANCIADO POR LA SEP. |
108.000 |
|
Decreto de Pago Nº
876 02/10/2013
MARIA IVONNE VILLA
BUSTOS, PAGO DE BH Nº 1, POR 16 HRS EN DESARROLLO, PLAN
LECTOR EN EL MARCO DEL PROGRAMA ABIES EN ESC F-338 . AMANDA
CHAVEZ NAVARRETE, DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013, ACORDE AL
DECRETO Nº 518, DEL SUBDPTO. DE PERSONAL DE FECHA 5/07/2013.
DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL DP Nº 690 DEL 19/08/2013,
FINANCIADOS CON FONDOS DE LA SEP |
86.400 |
|
Decreto de Pago Nº
875 02/10/2013
JOHANAN NEFTALI
CASTILLO
CASANOVA, PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS Nº 6, POR SERVICIOS
DE INFORMATICA Y CENTRO DE FOTOCOPIAS POR EL MES DE
SEPTIEMBRE EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ C-16, ACORDE AL
DECRETO Nº 454 CON FECHA 12/06/2013, DEL SUBDPTO. DE EDUC.
MUNICIPAL CON FINANCIAMIENTO SEP. |
90.000 |
|
Decreto de Pago Nº
874 02/10/2013
ROSA ARELLANO
REBOLLEDO, CAJA CHICA A LA DIRECTORA DE LA ESC. LIUCURA BAJO, ACORDE
AL DECRETO ALCALDICIO Nº 482 DEL 21/06/2013, FINANCIADO POR
LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nº 557 DEL 8/07/2013 |
200.000 |
|
Decreto de Pago Nº
873 02/10/2013
CTC SA, PAGO DE
FACTURA Nº 31550255, POR CONSUMO TELEFONICO DE SALA CUNA CARICIAS DE BEBE,
FINANCIADO POR LA JUNJI |
17.068 |
|
Decreto de Pago Nº
872 02/10/2013
GASTOS EN
ADMINISTRACION . PAGO DE FAMILIAS TUTORAS, SEGUN DETALLE ADJUNTO, MES
DE SEPTIEMBRE DE 2013, DOC. SOPORTANTE EN EL DECRETO Nº 268
DEL 19 /04/2013,FINANCIADO CON FONDOS DE ADMINISTRACION,DEL
PROGRAMA DE VIVIENDA ESTUDIANTIL PRFE (PROGRAMA DE
RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL), ACORDE AL DECRETO
ALCALDICIO Nº 287, DEL 4 DE ABRIL DE 2013, FINANCIADO CON
FONDOS DE LA JUNAEB |
714.000 |
|
Decreto de Pago Nº
871 01/10/2013
OSCAR ORLANDO ITURRA
GONZALEZ, ,PAGO DE BH Nº 19, POR APOYO A SUB. DPTO. DE
PERSONAL EN PROCESOS DE GESTION VINCULADOS A LA SEP MES
DESEPTIEMBRE DE 2013, ACORDE AL DECRETO Nº 288 DEL 4 DE
ABRIL DE 2013, INCLUIDO EN EL DP Nº 298 DEL 7/05/2013,
FIANACIADO POR LA SEP |
360.000 |
|
Decreto de Pago Nº
870 01/10/2013
DAYER MALVINA SALDIAS
ALMARZA, PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS Nº 8, SERVICIOS DE
ASEO EN EL DAEM, POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013,
FINANCIADO POR LA SEP Y ACORDE AL DECRETO Nº 21, DEL DEPTO
DE PERSONAL DEL DAEM, ADJUNTO EN EL DP Nº 119, DEL 7 DE
MARZO DE 2013 |
180.000 |
|
Decreto de Pago Nº
869 01/10/2013
JOSE PABLO ZAPATA
MONSALVE, PAGO DE FACTURA Nº 43, POR LICITACION Nº 4364-9-LP13,
TRASLADO ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AÑO 2013,
ACORDE AL DECRETO ACALDICIO Nº 352 Y DECRETO MUNICIPAL Nº
261 DEL 28/03/2013, SE TRASLADO ALUMNOS DEL SECTOR
VILLAPADRE HURTADO HACIA ESC. COYANCOY SECTOR PEÑABLANCA
HACIA ESC. URBANAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO,
DOCUMENTACION SOPORTANTE EN DP Nº 389 DEL 29/05/2013, CON
FINANCIAMIENTO SEP. |
1.400.000 |
|
Decreto de Pago Nº
868 01/10/2013
PAGO DE FACTURA Nº
310, POR LICITACION Nº 4364-9-LP13, TRASLADO ESCOLAR
DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AÑO 2013, ACORDE AL DECRETO
ACALDICIO Nº 351 Y DECRETO MUNICIPAL Nº 261 DEL 28/03/2013,
SE TRASLADO ALUMNOS DEL SECTOR EL MAITEN, MANQUE NORTE Y
SUR, LOS NARANJOS Y EL DURAZNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN DP Nº 388 DEL
29/05/2013, CON FINANCIAMIENTO SEPJOSE MIGUEL SILVA AMPUERO. |
1.984.500 |
|
Decreto de Pago Nº
867 01/10/2013
PAGO DE FACTURA Nº 13,
POR TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON,AÑO
2013, MES DE AGOSTO, SECTOR LAS DUNAS DE QUILLON, POR
CONTRATO DIRECTO Y ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 284, DEL
1/04/2013, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN DP Nº 489, DEL
25/06/2013, CON FINANCIAMIENTO SEPJOSE RENE PADILLA
CARES. |
400.000 |
|
Decreto de Pago Nº
866 01/10/2013
RETENCIONES JUDICIALES
APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE
2012, SEGUN DETALLE ADJUNTO, ACORDE AL DECRETO DE PAGO Nº 38
DEL 5 DE FEBRERO DE 2013. |
531.181 |
|
Decreto de Pago Nº
865 01/10/2013
PAGO DE FACTURA Nº
1512, POR LICITACION Nº 4364-9-LP13, TRASLADO ESCOLAR
DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AÑO 2013, ACORDE AL DECRETO
ALCALDICIO Nº 349 Y DECRETO MUNICIPAL Nº 261 DEL 28/03/2013,
SE TRASLADO ALUMNOS DEL SECTOR SAN RAMON - QUITRICO,
CHILLANCITO, LA GLORIA, HUACHIPATO, ESMERALDA, LA QUEBRADA Y
DE INTEGRACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO,
DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL DP 387, CON FINANCIAMIENTO
SEP DOMINGO OROSTICA VILLAGRAN |
3.131.500 |
|
Decreto de Pago Nº
864 01/10/2013
PAGO DE FACTURA Nº 14,
POR LICITACION
Nº 4364-9-LP13, TRASLADO ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE
QUILLON, AÑO 2013, ACORDE AL DECRETO ACALDICIO Nº 353 Y
DECRETO MUNICIPAL Nº 261 DEL 28/04/2013, SE TRASLADO ALUMNOS
DE ESC. LIUCURA BAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO ,
DOCUMENTACION SOPORTANTE EN DP Nº 385 DEL 29/05/2013, CON
FINANCIAMIENTO SEP. JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA, |
700.000 |
|
Decreto de Pago Nº
863 01/10/2013
JOSE MIGUEL SILVA
AMPUERO, PAGO DE FACTURA Nº 284, SERVICIOS POR NOVIEMBRE DE 2012, POR
LICITACION 4364-63-LP12 "TRASLADO DIVERSOS SECTORES DE
QUILLON, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 499, DEL
11/07/2012, FINANCIADO CON SUB. NORMAL |
1.750.285 |
|
Decreto de Pago Nº
862 01/10/2013
HORTENCIA DEL CARMEN
INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA Nº 17, POR TRASLADO DE
MENORES DE SALA CUNA RAYITOS DE AMOR, DEL MES DE AGOSTO DE
2013, POR LICITACION Nº 4364-9-LP13, TRASLADO ESCOLAR
DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AÑO 2013, ACORDE AL DECRETO
ACALDICIO Nº 350 Y DECRETO MUNICIPAL Nº 261 DEL 28/03/2013,
SE TRASLADO ALUMNOS DEL SECTOR LAS DUNAS HACIA SALA CUNA
RAYITOS DE AMOR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO,
DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL DP Nº 386, CON FINANCIAMIENTO
JUNJI. |
840.000 |
|
Decreto de Pago Nº
861 01/10/2013
LEO JOUANNET VALDIVIESO,
PAGO DE FACTURAS POR MEDALLAS E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS A ESC.
DE LA COMUNA SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADOS POR
EXTRAESCOLAR Y PROYECTO DEPORTIVO, FINANCIADO POR SUB.
NORMAL |
647.310 |
|
Septiembre |
Monto $ |
Enlace |
Decreto de Pago Nº
860 30/09/2013
SUELDOS SALA CUNA GE
SEPTIEMBRE DEL 2013SUELDOS SALA CUNA CB SEPTIEMBRE DEL
2013SUELDOS SALA CUNA PORTAL DEL VALLE SEPTIEMBRE DEL
2013SUELDOS SALA CUNA CHILLANCITO SEPTIEMBRE DEL 2013 |
13.085.873 |
|
Decreto de Pago Nº
859 27/09/2013
1º CUOTA (40 %), SEGUN
CONTRATO , ACORDE AL DECRETO Nº 517, DEL 5/07/2013, Y
DECRETO Nº 519 DEL 5/07/2013, FINANCIADO POR LA
SEP,VILLAEDUCA LTDA, PAGO DE FACTURA Nº 1409, LICITACION Nº
4364-21-LE13, CONTRATACION DE SERV. DE SUSCRIPCION A
PLATAFORMA DIGITAL PARA APOYO A LA GESTION PEDAGOGICA DE LOS
ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DELA COMUNA DE QUILLON, POR
SUSCRIPCION DE PLATAFORMA DE GESTION PEDAGOGICA SEGUN OC
4364-217-SE13, COLEGIOS MUNICIPALES DEM QUILLON. |
9.160.000 |
|
Decreto de Pago Nº
858 27/09/2013
SUELDOS SEP CODIGO DEL
TRABAJO SEPTIEMBRE DE 2013 SUELDOS DOCENTES TITULARES
SEPTIEMBRE DE 2013 SUELDOS DOCENTES A CONTRATA SEPTIEMBRE DE
2013 SUELDOS ASISTENTES EDUCACION SEPTIEMBRE 2013 SUELDOS
ADMINISTRATIVO DAEM SEPTIEMBRE DE 2013 SUELDOS INTEGRACION
MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 SSUELDOS SEP ESTATUTO DOCENTE
SEPTIEMBRE DE 2013 |
225.044.156 |
|
Decreto de Pago Nº
857 27/09/2013
CENTRO REGIONAL DE
COMPUTACION E INFORMATICA DE CONCEPCION SA, POR PAGO DE
FACTURA Nº 33320, POR COMPUTADORES PORTATILES PARA UNID.
EDUCATIVAS, FIANANCIADAS POR LA SEP |
6.669.229 |
|
Decreto de Pago Nº
856 27/09/2013
CRUZ Y CIA LTDA, PAGO DE
FACTURA Nº 1762713, POR NEUMATICOS PARA CAMIONETA
DEPENDIENTE DEL DAEM, FINANCIADOS CON FONDOS PROPIOS, SUB.
NORMAL |
1.032.307 |
|
Decreto de Pago Nº
855 27/09/2013
JOSIAS EMMANUEL SARABIA
MONTECINOS, PAGO DE FACTURA Nº 58,MAQUINA DE CAFE 2 DE
CHOCOLATE, 5 MESONES DE TRABAJO Y 10 BANDEJAS DE ACERO
ADQUIRIDAS VIA LICITACION ACORDE AL DECRETO Nº 560, DEL
1/8/2013, POR EQUIPAMIENTO PARA EL LICEO TECNICO
PROFESIONAL, LOS CUALES SON FINANCIADOS CON RECURSOS DE
ADMINISTRACION DE FONDOS DEL PROGRAMA EQUIPAMIENTO PARA
LICEOS TECNICO PROFESIONAL (EQUIPAMIENTO DE LICEOS T/P). |
548.590 |
|
Decreto de Pago Nº
854 27/09/2013
COMERCIALIZADORA FYS
E.I.R.L. PAGO DE FACTURA Nº 243, POR JUEGO DE VAJILLA PARA
EL LICEO C-16, POR EQUIPAMIENTO PARA EL LICEO TECNICO
PROFESIONAL, LUIS CRUZ MARTINEZ, LOS CUALES SON FINANCIADOS
CON RECURSOS DE ADMINISTRACION DE FONDOS DEL PROGRAMA
EQUIPAMIENTO PARA LICEOS TECNICO PROIFESIONAL (EQUIPAMIENTO
DE LICEOS T/P). |
94.724 |
|
Decreto de Pago Nº
853 27/09/2013
CONSTRUCTORA JUAN ANTONIO
CAMPOS, PAGO DE FACTURAS Nº 16 Y Nº 17, POR RETITO ,
REPOSICION E INSTALACION DE VIDRIOS Y PLACAS DE
RECUBRIMIENTO DE ESTRUCTURAS DE ALUMINIO EN ESC. HEROES DEL
ITATA, SERV. VIA TRATO DIRECTO Y FINANCIADO POR LA SEP |
359.900 |
|
Decreto de Pago Nº
852 25/09/2013
NORMA ELIANA MORALES
HERNANDEZ, PAGO DE FACTURA Nº 740, POR EXTRACCION DE AGUAS
SERVIDAS EN ESC. G-349, CHILLANCITO - PASO EL ROBLE, VIA
TRATO DIRECTO, SEGUN DECRETO ALCALDICIO Nº 615, DEL
30(08(2013, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO, SUB.
NORMAL |
357.000 |
|
Decreto de Pago Nº
851 25/09/2013
EMPRESA ELECTRICA DE LA
FRONTERA SA, PAGO DE FACTURAS DE CONSUMO ELECTRICO DE SALAS
CUNA GOTITAS DE ESPERANZA Y CARICIAS DE BEBE SEGUN DETALLE
ADJUNTO, FINANCIADOS POR LA JUNJI |
83.489 |
|
Decreto de Pago Nº
850 25/09/2013
EMPRESA ELECTRICA DE LA
FRONTERA SA, PAGO DE FACTURAS DE CONSUMO ELECTRICO DE ESC.
DE LA COMUNA SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR SUB.
NORMAL |
3.288.982 |
|
Decreto de Pago Nº
849 25/09/2013
JONATHAN ARTURO CADIZ
CADIZ, PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE PENDONES Y MEDALLAS
PARA ESC. HEROES DEL ITATA , SEGUN DETALLE ADJUNTO,
FINANCIADO POR LA SEP |
757.740 |
|
Decreto de Pago Nº
848 24/09/2013
COMPAÑIA DE SEGUROS
GENERALES PENTA SECURITY SA, PAGO DE LA FACTURA Nº 1189412,
3º CUOTA, POR PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS, PROYECTO,
CONTRATACION DE SEGUROS PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES,
ACORDE AL DECRETO Nº 187 (MUNICIPAL, SECRETARIA DE
PLANIFICACION),Y DECRETO Nº 225 POR CONTRATO DE POLIZAS DE
SEGUROS DEL 18 DE MARZO DE 2013, DOCUMENTACION EN EL DP 207
DEL 28 DE MARZO DE 2013 Y DP Nº 467, DEL 20/06/2013,
FINANCIADO CON SUB. NORMAL |
4.247.439 |
|
Decreto de Pago Nº
847 23/09/2013
JAIME NAVARRETE ANABALON,
, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. EL CASINO, ACORDE AL
DECRETO ALCALDICIO Nº 485, DEL 21/06/2013, DOCUMENTO
SOPORTANTE EN DP Nº 572, DEL 18 /07/2013, FINANCIADO CON
FONDOS SEP |
200.000 |
|
Decreto de Pago Nº
846 23/09/2013
MARCELO EDUARDO PEREZ
SALAZAR, PAGO DE BH Nº 195, POR 10 EVALUACIONES DE ESCOLARES
CON NEE PARA PROGRAMAS DE INTEGRACION ESCOLAR, ACORDE AL
DECRETO Nº 606, DEL SUBDPTP, PERSONAL DEL 28/08/2013,
FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA DE INTEGRACION
INTEGRACION ESCOLAR |
135.000 |
|
Decreto de Pago Nº
845 23/09/2013
DISTRIBUIDORA DE
PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LTDA, PAGO DE FACTURA Nº
98848, POR BOTIQUIN Y ELEMENTOS DE BOTIQUIN, POR LICITACION
Nº 4364-20-L113, ACORDE AL DECRETO Nº 506, DEL 3/7/2013, POR
EQUIPAMIENTO PARA EL LICEO TECNICO PROFESIONAL, LUIS CRUZ
MARTINEZ, LOS CUALES SON FINANCIADOS CON RECURSOS DE
ADMINISTRACION DE FONDOS DEL PROGRAMA EQUIPAMIENTO PARA
LICEOS TECNICO PROIFESIONAL (EQUIPAMIENTO DE LICEOS T/P). |
50.575 |
|
Decreto de Pago Nº
844 23/09/2013
DIMACOFI SA, PAGO DE
FACTURAS POR INSUMOS PARA FOTOCOPIADO E IMPRESION, PARA ESC.
HEROES DEL ITATA, ESC. LAG. AVENDAÑO Y ESC. LIUCURA BAJO,
SEGUN DETALLE ADJUNTO, ADQUIRIDOS VIA CONVENIO MARCO Y CON
FINANCIAMIENTO SEP |
1.021.198 |
|
Decreto de Pago Nº
843 23/09/2013
SOC. COMERCIAL CAROLINA &
SQUELLA LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nº 1091, POR GENEROS Y
FRAZADAS, POR LICITACION Nº 4364-20-L113, ACORDE AL DECRETO
Nº 506, DEL 3/7/2013, POR EQUIPAMIENTO PARA EL LICEO TECNICO
PROFESIONAL, LUIS CRUZ MARTINEZ, LOS CUALES SON FINANCIADOS
CON RECURSOS DE ADMINISTRACION DE FONDOS DEL PROGRAMA
EQUIPAMIENTO PARA LICEOS TECNICO PROIFESIONAL (EQUIPAMIENTO
DE LICEOS T/P). |
145.418 |
|
Decreto de Pago Nº
842 23/09/2013
SOC. CENTRO GRAFICO
PUBLICITARIOÑUBLE LTDA., PAGO DE FACTURA Nº 17997, POR
ADQUISICION DE PENDON Y PEDESTAL VIA TRATO DIRECTO ACORDE AL
DECRETO Nº 511, DEL 5/7/2013, POR EQUIPAMIENTO PARA EL LICEO
TECNICO PROFESIONAL, LUIS CRUZ MARTINEZ, LOS CUALES SON
FINANCIADOS CON RECURSOS DE ADMINISTRACION DE FONDOS DEL
PROGRAMA EQUIPAMIENTO PARA LICEOS TECNICO PROIFESIONAL
(EQUIPAMIENTO DE LICEOS T/P) |
99.960 |
|
Decreto de Pago Nº
841 23/09/2013
FRINDT SA, PAGO DE
FACTURA Nº 3743549, POR ADQUISICION DE REFRIGERADOR VIA
CONVENIO MARCO,POR EQUIPAMIENTO PARA EL LICEO TECNICO
PROFESIONAL LUIS CRUZ MARTINEZ, LOS CUALES SON FINANCIADOS
CON RECURSOS DE ADMINISTRACION DE FONDOS DEL PROGRAMA
EQUIPAMIENTOPARA LICEOS TECNICO PROIFESIONAL (EQUIPAMIENTO
DE LICEOS T/P). |
185.074 |
|
Decreto de Pago Nº
840 23/09/2013
FRANCISCO ARAVENA ZUÑIGA,
PAGO DE BH Nº 24, POR ADM. DEL INTERNADO EN ESC F-338 AMANDA
CHAVEZ NAVARRETE, DEL MES DE AGOSTO DE 2013, ACORDE AL
DECRETO Nº 93 DEL SUBDPTO. DE PERSONAL DE FECHA 1/03/2013,
DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS EN DP Nº 465 DEL 18/06/2013,
FINANCIADOS CON FONDOS DE LA SEP |
360.000 |
|
Decreto de Pago Nº
839 23/09/2013
METALURGICA SILCOSIL
LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nº 83936, POR 2 ESTANTES
ESCOLARES, VIA CONVENIO MARCO,POR EQUIPAMIENTO PARA EL LICEO
TECNICO PROFESIONAL LUIS CRUZ MARTINEZ, LOS CUALES SON
FINANCIADOS CON RECURSOS DE ADMINISTRACION DE FONDOS DEL
PROGRAMA EQUIPAMIENTO PARA LICEOS TECNICO PROFESIONAL
(EQUIPAMIENTO DE LICEOS T/P) |
150.020 |
|
Decreto de Pago Nº
838 23/09/2013
LUCAS KEIDONG JESSEN, ,
CAJA CHICA AL JEFE DEL SUB-DPTO DE FINANXZAS, DEL DPTO. DE
EDUCACION, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 529, DEL
12/07/2013, EL CUAL AUTORIZA LA MANTENCION USO PARA GASTOS
MENORES DE ESTOS FONDOS, FINANCIADO CON SUB. NORMAL |
200.000 |
|
Decreto de Pago Nº
837 23/09/2013
VIATICOS MES DE AGOSTO DE
2013, DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DAEM, SEGUN DETALLE
ADJUNTO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL |
796.500 |
|
Decreto de Pago Nº
836 23/09/2013
COMERCIAL MUÑOZ Y
COMPAÑIA LIMITADA, PAGO DE FACTURAS Nº 224476 Y FACTURA Nº
226023, POR ARTICULOS DE ASEO PARA ESC. LAG. AVENDAÑO,
FINANCIADOS POR LA SEP |
112.087 |
|
Decreto de Pago Nº
835 23/09/2013
RENE ALARCON HENRIQUEZ
(AFE QUILLON), PAGO DE CUOTASS AL SINDICATO AFE POR EL
PERIODO DICIEMBRE DE 2012 A AGOSTO DE 2013, DEL PERSONAL
ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON |
464.165 |
|
Decreto de Pago Nº
834 23/09/2013
MANUEL ALONSO MARDONES
SAN MARTIN, PAGO DE FACTURA Nº 1518, POR HORNO MEDIANO CON
FORRO METALICO, VIA TRATO DIRECTO ACORDE AL DECRETO Nº 512,
DEL 5/7/2013, POR EQUIPAMIENTO PARA EL LICEO TECNICO
PROFESIONAL, LOS CUALES SON FINANCIADOS CON RECURSOS DE
ADMINISTRACION DE FONDOS DEL PROGRAMA EQUIPAMIENTO PARA
LICEOS TECNICO PROIFESIONAL (EQUIPAMIENTO DE LICEOS T/P). |
150.000 |
|
Decreto de Pago Nº
833 23/09/2013
MARIA ELENA ORTIZ ROMERO,
PAGO DE FACTURA Nº 608, POR PALAS Y BUDINERAS DE GREDA, VIA
TRATO DIRECTO ACORDE AL DECRETO Nº 513, DEL 5/7/2013, POR
EQUIPAMIENTO PARA EL LICEO TECNICO PROFESIONAL, LOS CUALES
SON FINANCIADOS CON RECURSOS DE ADMINISTRACION DE FONDOS DEL
PROGRAMA EQUIPAMIENTO PARA LICEOS TECNICO PROIFESIONAL
(EQUIPAMIENTO DE LICEOS T/P). |
200.000 |
|
Decreto de Pago Nº
832 23/09/2013
CHILENA DE COMPUTACION
LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nº 44558, CAMARA FILMADORA, POR
EQUIPAMIENTO PARA EL LICEO TECNICO PROFESIONAL, LOS CUALES
SON FINANCIADOS CON RECURSOS DE ADMINISTRACION DE FONDOS DEL
PROGRAMA EQUIPAMIENTO PARA LICEOS TECNICO PROFESIONAL
(EQUIPAMIENTO DE LICEOS T/P). |
403.541 |
|
Decreto de Pago Nº
831 16/09/2013
ESSBIO SA, PAGO DE
FACTURAS DE CONSUMO DE AGUA DEL INTERNADO, LICEO C-16 Y ESC.
HEROES DEL ITATA, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR SUB.
NORMAL |
1.330.625 |
|
Decreto de Pago Nº
830 16/09/2013
NORMA ELIANA MORALES
HERNANDEZ, PAGO DE FACTURA Nº 737, POR EXTRACCION DEREDES DE
ALCANTARILLADO EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, , CON FONDOS
DE MANTENIMIENTO, FINANCIADO CON SUB. NORMAL |
595.000 |
|
Decreto de Pago Nº
829 16/09/2013
AGUINALDO DE FIESTAS
PATRIAS JUNJI, PARA EL PERSONAL DE SALAS CUNA, DEPENDIENTE
DE LA JUNJI, FINANCIADO POR LA JUNJI |
1.594.348 |
|
Decreto de Pago Nº
828 16/09/2013
AGUINALDO DE FIESTAS
PATRIAS 2013, PARA TODO EL PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE,
DEPENDIENTE DEL DAEM,FINANCIADO CON SUB. NORMAL |
16.085.946 |
|
Decreto de Pago Nº
827 12/09/2013
COOPERATIVA ELECTRICA
CHARRUA LTDA, PAGO DE FACTURAS DE CONSUMO ELECTRICO DE LAS
ESC. G-339 LIUCURA BAJO Y G-344 CHANCAL, SEGUN DETALLE
ADJUNTO |
98.113 |
|
Decreto de Pago Nº
826 12/09/2013
INGRID BAAR KOHLER, PAGO
DE BH Nº 33, POR 12 HRS. DE TALLER DE CLASES DE VIOLIN EN EL
MES DE AGOSTO DE 2013,EN ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE,
ACORDE AL DECRETO Nº 465, DEL 18/07/2013, FINANCIADO POR LA
SEP |
162.000 |
|
Decreto de Pago Nº
825 12/09/2013
COMERCIAL RED OFFICE
LIMITADA, PAGO DE FACTURAS Nº 477778 PENDRIVES Y FACTURA Nº
487558 PIZARRA, POR EQUIPAMIENTO PARA EL LICEO LUIS CRUZ
MARTINEZ, FINANCIADO COMO ADM. DE FONDOS, EQUIPAMIENTO PARA
EL LICEO T/P |
78.521 |
|
Decreto de Pago Nº
824 12/09/2013
COMERCIAL ANDRES ANTONIO
OTERO URIBE EIRL, PAGO DE FACTURA Nº 8308, POR EUIPAMIENTO
PARA EL INTERNADO, FINANCIADO COMO ADM. DE FONDOS, FONDO DE
MEJORAMIENTO DE LA GESTION EDUCACIONAL MUNICIPAL - DAEM |
3.446.121 |
|
Decreto de Pago Nº
823 12/09/2013
COMPAÑIA DE PETROLEOS DE
CHILE SA, PAGO DE BOLETA Nº 202985 DE ACUERDO AL CONTRATO DE
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, QUILLON, LICITACION Nº
4366-18-LP11, APROBADO POR EL DECRETO ALCALDICIO Nº 634 DEL
13 DE DICIEMBRE DE 2011, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS
DEPENDIENTES DEL DAEM, LA INF. QUE SUSTENTA ESTA EN EL DP
162 DEL 18/03/2013. |
690.000 |
|
Decreto de Pago Nº
822 12/09/2013PAGO
DE FACTURA Nº 203017, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA BUS
PATENTE DPGP-41, DEL LICEP LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO
CON FONDOS SEP, Y DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE
COMBUSTIBLE, QUILLON, LICITACION Nº 4366-18-LP11, APROBADO
POR EL DECRETO ALCALDICIO Nº 634 DEL 13 DE DICIEMBRE DE
2011, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DAEM, LA
INF. QUE SUSTENTA ESTA EN EL DP 162 DEL 18/03/2013.-COMPAÑIA
DE PETROLEOS DE CHILE SA |
190.000 |
|
Decreto de Pago Nº
821 12/09/2013
COMITE DE AGUA POTABLE
RURAL DE LIUCURA BAJO, PAGO DE FACTURA Nº 120. POR CONSUMO
DE AGUA EN ESC. G-339 LIUCURA BAJO, FINANCIADO POR SUB
NORMAL |
56.250 |
|
Decreto de Pago Nº
820 12/09/2013
COMITE DE AGUA POTABLE DE
PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURA Nº 518. POR CONSUMO DE AGUA
EN ESC. DE PUERTO DE COYANCO, FINANCIADO POR SUB NORMAL |
99.500 |
|
Decreto de Pago Nº
819 12/09/2013
COMITE DE AGUA POTABLE
RURAL CHILLANCITO DE QUILLON, PAGO DE FACTURA Nº 281,, POR
CONSUMO DE AGUA EN ESC. PASO EL ROBLE, FINANCIADO POR SUB.
NORMAL |
30.450 |
|
Decreto de Pago Nº
818 12/09/2013
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLON, PAGO DE
FACTURA Nº 282,, POR CONSUMO DE AGUA EN SALA CUNA
CHILLANCITO "RAYITOS DE AMOR", FINANCIADO POR LA JUNJI. |
17.150 |
|
Decreto de Pago Nº
817 12/09/2013
FINANCIADO POR SUB. NORMAL RICARDO IVAN ORELLANA ROJAS, PAGO
AL ABOGADO POR BH Nº 852, MAS GASTOS DE COSTAS PROCESALES
SEGUN CRITERIO ESTABLECIDO POR ESCRITURA PUBLICA DE FECHA
28/08/2013, ANTE NOTARIO PUBLICO DE BULNES , CAUSAS 271,
272, 273 Y 304 DEL JUZGADO DE BULNES SEGUN ACUERDO Nº
182/13, REFERENTE A CAUSA DE DEUDAS FACTURADAS AL SR.
DOMINGO OROSTICA VILLAGRAN AL CUAL SE LE CANCELO LA 1º CUOTA
EN EL DP Nº 740, DEL 3)09/2013. |
5.029.081 |
|
Decreto de Pago Nº
816 12/09/2013
COMERCIAL RED OFFICE
LIMITADA, PAGO DE FACTURAS POR MATERIALES DE OFICINA,
INSUMOS DE IMPRESION, Y OTROS PARA LAS ESCUELAS LIUCURA
BAJO, HEROES DEL ITATA , PASO EL ROBLE Y LICEO LUIS CRUZ
MARTINEZ, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR LA SEP |
2.682.870 |
|
Decreto de Pago Nº
815 12/09/2013
DOCUMENTACION SOPORTANTE
EN EL DP Nº 690 DEL 19/08/2013, FINANCIADOS CON FONDOS DE LA
SEPMARIA IVONNE VILLA BUSTOS, PAGO DE BH Nº 2, , POR 16 HRS
EN DESARROLLO, PLAN LECTOR EN EL MARCO DEL PROGRAMA ABIES EN
ESC F-338 . AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, DEL MES DE AGOSTO DE
2013, ACORDE AL DECRETO Nº 518, DEL SUBDPTO. DE PERSONAL DE
FECHA 5/07/2013 |
86.400 |
|
Decreto de Pago Nº
814 12/09/2013
DEMETRIO IVAN MONTERO
TAPIA, PAGO DE BH Nº 242, POR TALLER DE CUECA Y ATENCION A
LA BIBLIOTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013,
ACORDE AL DECRETO Nº 572, DEL 9/09/2013, FINANCIADO POR LA
SEP |
225.000 |
|
Decreto de Pago Nº
813 12/09/2013
IMPORTADORA PANAMA
SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE FACTURAS Nº 69705 Y FACTURA Nº
69904, POR EQUIPAMIENTO PARA EL LICEO TECNICO PROFESIONAL,
LOS CUALES SON FINANCIADOS CON RECURSOS DE ADMINISTRACION DE
FONDOS DEL PROGRAMA EQUIPAMIENTO PARA LICEOS TECNICO
PROFESIONAL (EQUIPAMIENTO DE LICEOS T/P) |
127.765 |
|
Decreto de Pago Nº
812 11/09/2013
INDUSTRIA METALURGICA
ACONCAGUA LTDA, PAGO DE FACTURA Nº 89063, POR MUEBLES PARA
EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ,, LOS CUALES SON FINANCIADOS CON
RECURSOS DE ADMINISTRACION DE FONDOS DEL PROGRAMA
EQUIPAMIENTO PARA LICEOS TECNICO PROIFESIONAL (EQUIPAMIENTO
DELICEOS T/P). |
145.275 |
|
Decreto de Pago Nº
811 11/09/2013
ESPEX BIO BIO SA, PAGO DE
FACTURAS Nº 5193 EQUIPO AMPLIFICADOR PARA EL LICEO LUIS CRUZ
MARTINEZ Y FACTURA Nº 5211, POR EQUIPO DE MUSICA PARA EL
LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, LOS CUALES SON FINANCIADOS CON
RECURSOS DE ADMINISTRACION DE FONDOS DEL PROGRAMA
EQUIPAMIENTO PARA LICEOS TECNICO PROIFESIONAL (EQUIPAMIENTO
DE LICEOS T/P) |
902.845 |
|
Decreto de Pago Nº
810 11/09/2013
CRISTIAN FELIPE VILLA
HERRERA, PAGO DE BH Nº 1, POR DISEÑO E IMPRESION DE
PUBLICIDAD, RED DE PRIMERA INFANCIA, ACORDE AL DECRETO SUB-
DPTAMENTAL Nº 596, DEL 22/08/2013, FINANCIADO POR LA SEP |
350.000 |
|
Decreto de Pago Nº
809 11/09/2013
MULTICOMERCIAL CHILLAN
LTDA, PAGO DE FACTURAS Nº 219038 MATERIALES DE BAÑO PARA ESC.
AMANDA CHAVEZ Y FACTURA Nº 220065, ESTUFA A GAS, PARA ESC.
LAG. AVENDAÑO, FINANCIADO POR LA SEP |
330.251 |
|
Decreto de Pago Nº
808 11/09/2013
MULTICOMERCIAL CHILLAN
LTDA, PAGO DE FACTURA Nº 220041, POR MAT. DE CONSTRUCCION,
PARA SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO POR LA JUNJI |
79.887 |
|
Decreto de Pago Nº
807 10/09/2013
MULTICOMERCIAL CHILLAN
LTDA, PAGO DE FACTURAS POR ADQUISICION DE MATERIALES DE
FERRETERIA DE ESC. DE LA COMUNA SEGUN DETALLE ADJUNTO, CON
FONDOS DE MANTENIMIENTO, SUB. NORMAL |
1.508.882 |
|
Decreto de Pago Nº
806 10/09/2013
IVONNE ESTRELLA SOTO
SILVA, PAGO DE BH Nº 114 Y Nº 117, POR TALLER MUSICAL EN ESC.
LIUCURA BAJO EN EL MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2013, ACORDE AL
DECRETO Nº 523, DEL 10/07/2013, FINANCIADO POR LA SEP |
450.000 |
|
Decreto de Pago Nº
805 10/09/2013
FERNANDA MARIBEL ANDREA
BARRIA HENRIQUEZ, PAGO DE BH Nº 4, POR HORAS PEDAGOGICAS EN
5ª BASICICOS A Y B, DE ESC. HEROES DEL ITATA, Y ACORDE AL
DECRETO Nº 588, DEL 20 DE AGOSTO DE 2013, FINANCIADO POR LA
SEP |
108.000 |
|
Decreto de Pago Nº
804 10/09/2013
MARIO PATRICIO FUENTEALBA
MONTERO, PAGO DE BH Nº 63, , POR SERVICIOS DE ASISTENCIA
TECNICA EN SALA DE COMPUTACION DEL MES DE AGOSTO, EN ESC.
F-341, PEDRO TORRES SABELLE - LIUCURA ALTO, ACORDE AL
DECRETO ALCALDICIO Nº 337, Y CON FINANCIAMIENTO SEP |
90.000 |
|
Decreto de Pago Nº
803 10/09/2013
IVONNE ESTRELLA SOTO
SILVA, PAGO DE BH Nº 116, INTERVENCIONES FONOAUDIOLOGICAS
DEL MES DE AGOSTO EN LIUCURA ALTO RESPECTIVAMENTE, ACORDE AL
DECRETO Nº 399, DEL 9/05/2013, LA DOCUMENTACION SOPORTANTE
EN EL DECRETO DE PAGO Nº 468 DE FECHA 24/06/2013 Y CON
FINANCIAMIENTO SEP |
144.0000 |
|
Decreto de Pago Nº
802 10/09/2013
ROBERTO ANSELMO CABRERA
GARCIA, PAGO DE BH Nº 15, POR SERVICIOS DE MONITOR DE
FOLCLORE Y DE FUTBOL EN ESC. F-341, PEDRO TORRES SABELLE -
LIUCURA ALTO, POR EL MES DE AGOSTO DE 2013, ACORDE AL
DECRETO Nº 338, LA INF. QUE SUSTENTA EN DP Nº 371 , CON
FINANCIAMIENTO SEP |
288.000 |
|
Decreto de Pago Nº
801 09/09/2013
FRANCISCO ARAVENA ZUÑIGA,
PAGO DE CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. AMANDA CHAVEZ
NAVARRETE, PARA GASTOS MENORES ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO
Nº 481, DEL 21/06/2013, FINANCIADO POR LA SEP |
200.000 |
|
Decreto de Pago Nº
800 09/09/2013
CHILEMAT SA, PAGO DE
FACTURA Nº 1482845, POR ESTUFA MAS KIT DE INSTALACION EN EL
LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, EN EL MARCO DEL PROYECTO
EQUIPAMIENTO LICEOS T/P, FINANCIADO COMO GASTOS DE
ADMINISTRACION DE FONDOS, DEL PROYECTO EQUIPAMIENTO LICEOS
T/P |
319.616 |
|
Decreto de Pago Nº 799
09/09/2013
PAGO DE REMUNERACIONES
SEP |
27.755.874 |
|
Decreto de Pago Nº 798
09/09/2013
IVONNE ESTRELLA SOTO
SILVA, PAGO DE BH Nº 115, INTERVENCIONES FONOAUDIOLOGICAS
DEL MES DE AGOOTO EN LIUCURA BAJO ACORDE AL DECRETO Nº 399,
DEL 9/05/2013, LA DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL DECRETO DE
PAGO Nº 468, DE FECHA 24/06/2013 Y CON FINANCIAMIENTO SEP |
144.000 |
|
Decreto de Pago Nº 797
09/09/2013
SALATIEL ENRIQUE CAMPOR
PASTENE, PAGO DE BH Nº 6, POR SERV. DE PREPARACION DEPORTIVA
DEL MES DE AGOSTO DE 2013, EN ESC. LAG. AVENDAÑO, ACORDE AL
DECRETO Nº 363, DE FECHA 15/04/2013, PRESENTE EN EL DECRETO
DE PAGO Nº 394, FINANCIADO POR LA SEP |
72.000 |
|
Decreto de Pago Nº 796
09/09/2013
MARCELO ALEJANDRO ARAYA
RIVAS, PAGO DE BH Nº 4, SERVICIOS DE SOPORTE COMPUTACIONAL,
MES DE AGOSTO EN ESC. LIUCURA BAJO, ACORDE AL DECRETO Nº
558, DEL 1/07/2013, FINANCIADO POR LA SEP |
90.000 |
|
Decreto de Pago Nº 795
09/09/2013
CARMINA NICOLE PADILLA
ORTIZ, , PAGO DE BH Nº 2, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO,
APOYO Y ASEO EN BANDA ESCOLAR DE ESC. EL CASINO POR EL MES
DE AGOSTO, ACORDE AL DECRETO Nª 476 DEL SUBDTO. DE PERSONAL,
DEL 21/06/2013, , DOCUMENTACION QUE SUSTENTA EN EL DPNº 686
DEL 19/08/2013, FINANCIADO POR LA SEP |
90.000 |
|
Decreto de Pago Nº 794
09/09/2013
PEDRO MARIA PEREZ BENITO,
PAGO DE BH Nº 6, POR CLASES DE NAVEGACION A VELA EN ESC. LAG.
AVENDAÑO POR EL MES DE AGOSTO, ACORDE AL DECRETO Nª 500 DEL
SUBDTO. DE PERSONAL, DEL 1/07/2013, DOC. SOPORTANTE EN EL DP
Nº 687 DEL 19/08/2013, FINANCIADO POR LA SEP |
360.000 |
|
Decreto de Pago Nº 793
09/09/2013
JUAN HUMBERTO MONDACA
CORREA, PAGO DE BH Nº 42 POR TALLER DE REMO EN ESC F-336,
HEROES DEL ITATA, MES DE AGOSTO DE 2013, ACORDE AL DECRETO
Nº 300 DEL 8/04/2013, PRESENTES EN EL DECRETO DE PAGO Nº 289
DEL 2/05/2013, CON FINANCIAMIENTO SEP |
225.000 |
|
Decreto de Pago Nº 792
09/09/2013
HECTOR AMBROSIO
HERMOSILLA GUAJARDO, PAGO DE BH Nº 57, MONITOR DE BANDA DE
GUERRA ESCOLAR DE LA ESC. EL CASINO F-347, CERRO NEGRO , MES
DE AGOSTO, ACORDE AL DECRETO Nº 417, SUBDPT0. MUNICIPAL,
SUSTENTADO EN EL DP Nº 447, DEL 13/06/2013, FINANCIADO CON
FONDOS SEP |
270.000 |
|
Decreto de Pago Nº 791
09/09/2013
PATRICIO ANDRES ASTORGA
TAHORMINA, PAGO DE BH Nº 147, POR TALLERES DE CORO E
INSTRUMENTAL Y GRUPO ELECTRONICO DE ESC. AMANDA CHAVEZ POR
EL MES DE AGOSTO DE 2013, ACORDE AL DECRETO Nº 464 DEL
18/06/2013, CON FINANCIAMIENTO SEP, DOCUMENTACION SOPORTANTE
EN DP Nº 600, DEL 31/07/2013.- |
360.000 |
|
Decreto de Pago Nº 790
09/09/2013
RODRIGO ANTONIO FERNANDEZ
VILLA, , PAGO DE BH Nº 31, PARA ENCARGADO DE ENLACES MES DE
AGOSTO DE 2013, EN ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ACORDE AL
DECRETO Nº 540 DEPARTAMENTAL CON FECHA 19/7/2013 CON
FINANCIAMIENTO SEP, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN DP Nº 691
DEL 19/8/2013 |
288.000 |
|
Decreto de Pago Nº 789
09/09/2013
TELEFONICA MOVILESCHILE
SA, PAGO DE FACTURA Nº 3546525, DE CONSUMO INTERNET DE ESC.
DE LA COMUNA SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR SEP |
245.696 |
|
Decreto de Pago Nº 788
09/09/2013
COPELEC LTDA, PAGO DE
FACTURAS DE CONSUMO ELECTRICO DE ESC. DE LA COMUNA, SEGUN
DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL |
1.443.442 |
|
Decreto de Pago Nº 787
09/09/2013
COPELEC LTDA, PAGO DE
FACTURAS DE CONSUMO ELECTRICO DE ESC. DE
1LA
COMUNA, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL |
155.686 |
|
Decreto de Pago Nº 786
06/09/2013
COPELEC LTDA, PAGO DE
FACTURAS DE CONSUMO ELECTRICO DE SALAS CUNA CHILLANCITO Y
PORTAL DEL VALLE, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR LA
JUNJI |
144.045 |
|
Decreto de Pago Nº 785
06/09/2013
TELEFONICA MOVILES CHILE
SA, PAGO DE FACTURA Nº 35477362, POR CONSUMO TELEFONO DEL
DAEM, FINANCIADO POR LA SEP |
153.576 |
|
Decreto de Pago Nº 784
06/09/2013
JOHANAN NEFTALI CASTILLO
CASANOVA, PAGO DE BH Nº 3,5, , POR SERVICIOS DE INFORMATICA
Y CENTRO DE FOTOCOPIAS EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ C-16,
POR EL MES DE AGOSTO, ACORDE AL DECRETO Nº 454 CON FECHA
12/06/2013, DEL SUBDPTO. DE EDUC. MUNICIPAL CON
FINANCIAMIENTO SEP |
90.000 |
|
Decreto de Pago Nº 783
06/09/2013
COOPERATIVA VILLA
TENNESSEE, PAGO DE BH Nº 468, POR CONSUMO DE AGUA EN ESC.
G-353, LAGUNA AVENDAÑO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL |
55.500 |
|
Decreto de Pago Nº 782
06/09/2013
ESSBIO SA, PAGO DE BOLETA
Nº 38817755, POR CONSUMO DE AGUA EN SALA CUNA PORTAL DEL
VALLE, FINANCIADO POR LA JUNJI |
59.470 |
|
Decreto de Pago Nº 781
06/09/2013
MARIA CRISTINA ACUNA
OLATE, PAGO DE BH Nº 4, APOYO AL PLAN LECTOR DEL LICEO LUIS
CRUZ MARTINEZ ,POR EL MES DE AGOSTO DE 2013, ACORDE AL
DECRETO Nª 475 DEL SUBDTO. DE PERSONAL, DEL 20/06/2013,
DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL DP Nº 688 DEL 19/08/2013,
FINANCIADO POR LA SEP |
108.000 |
|
Decreto de Pago Nº 780
05/09/2013
TESORERIA GENERAL DE LA
REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE AGOSTO, IMPTO UNICO ART.
42 Nº 1 E IMPTO RETENCION DE HONORARIOS DEL 10%, ART 42, Nº
2 |
2.096.950 |
|
Decreto de Pago Nº 779
05/09/2013
OSCAR ORLANDO ITURRA
GONZALEZ, PAGO DE BH Nº 15, POR APOYO A SUB. DPTO. DE
PERSONAL EN PROCESOS DE GESTION VINCULADOS A LA SEP MES DE
AGOSTO DE 2013, ACORDE AL DECRETO Nº 288 DEL 4 DE ABRIL DE
2013, INCLUIDO EN EL DP Nº 298 DEL 7/05/2013 |
360.000 |
|
Decreto de Pago Nº 778
05/09/2013
CAJA DE COMPENSACION LOS
ANDES, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y APV DEL MES DE
AGOSTO DE 2013, SEGUN DETALLE EN EL COMPROBANTE DE PAGO, DEL
PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON |
44.310.358 |
|
Decreto de Pago Nº 777
05/09/2013
CAJA DE COMPENSACION LOS
ANDES, ( SALAS CUNA ), PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES
DEL MES DE AGOSTO DE 2013, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE
QUILLON |
2.557.100 |
|
Decreto de Pago Nº 776
05/09/2013
COOPEUCH LTDA, ( SALAS
CUNA ),PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO MES DE AGOSTO DE
2013, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON |
933.074 |
|
Decreto de Pago Nº 775
05/09/2013
SEGUROS DE VIDA SECURITY
PREVISION SA, (SALAS CUNA) PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS MES DE
AGOSTO DE 2013, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON |
30.459 |
|
Decreto de Pago Nº 774
05/09/2013
CAJA DE COMPENSACION LOS
ANDES, (SALA CUNA ) PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO DEL
MES DE AGOSTO DE 2013, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE
QUILLON |
283.987 |
|
Decreto de Pago Nº 773
05/09/2013
CHILENA CONSOLIDADA
SEGUROS DE VIDA SA, (SALAS CUNA ), PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS
DEL MES DE AGOSTO DE 2013, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE
QUILLON |
107.009 |
|
Decreto de Pago Nº 772
05/09/2013
AFESY QUILLON, PAGO DE
CUOTAS GREMIALES DEL MES DE AGOSTO DE 2013, DEL PERSONAL
ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON |
92.820 |
|
Decreto de Pago Nº 771
05/09/2013
SEGUROS DE VIDA SECURITY
PREVISION SA, PAGO DE APV MES DE AGOSTO DE 2013, DEL
PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON |
159.703 |
|
Decreto de Pago Nº 770
05/09/2013
HOGAR DE CRISTO PAGO DE
DONACIONES VOLUNTARIAS DEL MES DE AGOSTO DE 2013, DEL
PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON |
45.000 |
|
Decreto de Pago Nº 769
05/09/2013
CORPBANCA (BANCONDELL),
PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMOS DEL MES DE AGOSTO DE
2013, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON |
1.006.424 |
|
Decreto de Pago Nº 768
05/09/2013
MAPFRE SEGUROS DE VIDA,
PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS DEL MES DE AGOSTO DE 2013, DEL
PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON |
9.844 |
|
Decreto de Pago Nº 767
05/09/2013
CAJA DE COMPENSACION LOS
ANDES, PAGO DE CUOTAS DE (FULL AHORRO) DEL MES DE AGOSTO DE
2013, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON |
200.149 |
|
Decreto de Pago Nº 766
05/09/2013
CREDUMONTT LTDA, PAGO DE
CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMOS DEL MES DE AGOSTO DE 2013, DEL
PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON |
46.006 |
|
Decreto de Pago Nº 765
05/09/2013
CAJA DE COMPENSACION LOS
ANDES, PAGO DE CUOTAS DE CREDITOS DEL MES DE AGOSTO DE 2013,
DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON |
6.903.297 |
|
Decreto de Pago Nº 764
05/09/2013
RAFAEL LEON OSES
(FARMACIA), DESCTOS, APLICADOS DEL MES DE AGOSTO DE 2013,
DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON |
594.560 |
|
Decreto de Pago Nº 763
05/09/2013
FRAFEM OCTAVA REGION,
PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL MES DE AGOSTO DE 2013, DEL
PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON |
63.690 |
|
Decreto de Pago Nº 762
02/09/2013
SEGUROS DE VIDA SECURITY
PREVISION SA, PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS DEL MES DE AGOSTO DE
2013, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON |
901.628 |
|
Decreto de Pago Nº 761
05/09/2013
MUTUAL DE SEGUROS DE
CHILE, PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS DEL MES DE AGOSTO DE 2013,
DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON |
1.194.759 |
|
Decreto de Pago Nº 760
05/09/2013
CAJA DE AHORRO DE
EMPLEADOS PUBLICOS,, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMOS
DEL MES DE AGOSTO DE 2013, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE
QUILLON |
11.197 |
|
Decreto de Pago Nº 759
05/09/2013
CHILENA CONSOLIDAD
SEGUROS DE VIDA SA, PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS DEL MES DE
AGOSTO DE 2013, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON |
620.451 |
|
Decreto de Pago Nº 758
05/09/2013
COLEGIO DE PROFESORES DE
CHILE, PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL MES
DE AGOSTO DE 2013, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM
DE QUILLON |
427.621 |
|
Decreto de Pago Nº 757
05/09/2013
HDI SEGUROS (ISE
CONDUCTORES), PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS DEL MES
DE AGOSTO DE 2013, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM
DE QUILLON |
17.934 |
|
Decreto de Pago Nº 756
05/09/2013
HDI SEGUROS, PAGO DE
PRIMAS DE SEGUROS DEL MES DE AGOSTO DE 2013, DEL PERSONAL
ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON |
23.547 |
|
Decreto de Pago Nº 755
05/09/2013
COOPEUCH, PAGO DE CUOTAS
DE AHORRO Y PRESTAMOS DEL MES DE AGOSTO DE 2013, DEL
PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON |
14.181.763 |
|
Decreto de Pago Nº 754
05/09/2013
BERNARDA CHAPARRA
GUTIERREZ Y OTRO LTDA, PAGO DE FACTURA Nº 3192, POR
COLACIONES PARA ALUMNOS PARTICIPANTES DE BALONMANO DE LA ESC.
AMANDA CHAVEZ, FINANCIADO POR LA SEP |
60.000 |
|
Decreto de Pago Nº 753
05/09/2013
BERNARDA CHAPARRA
GUTIERREZ Y OTRO LTDA., PAGO DE FACTURA Nº 3191, POR
ALMUERZO PARA ASISTENTES DE LA EDUCACION, FINANCIADO CON
FONDOS DAEM, FINANCIADO CON SUB. NORMAL |
400.000 |
|
Decreto de Pago Nº 752
05/09/2013
COMERCIAL MUÑOZ Y
COMPAÑIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nº 228912, PRODUCTOS DE
ASEO PARA VEHICULOS DAEM, FINANCIADO POR SUB. NORMAL |
74.684 |
|
Decreto de Pago Nº 751
05/09/2013
ERICA JACQUELINE
GUTIERREZ INOSTROZA, PAGO DE FACTURA Nº 17131, POR
INSTALACION DE ALARMAS Y REPARACIONES VARIAS, EN DAEM ESC.
F-341, PEDRO TORRES, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO,
SUB.NORMAL |
68.100 |
|
Decreto de Pago Nº
750
05/09/2013
COMUNICACION Y TELEFONIA
RURAL SA, PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS ESC.
F-341 PEDRO ENRIQUE TORRES Y F-347 ESC. EL CASINO, SEGUN
DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL |
495.660 |
|
Decreto de Pago Nº 749
05/09/2013
MARIA BADILLA VIVALLOS,
PAGO DE CAJA CHICA ALA DIRECTORA DE ESC. LIUCURA ALTO, PARA
RESOLVER SITUACIONES EMERGENTES, FINANCIADO POR LA SEP |
200.000 |
|
Decreto de Pago Nº 748
05/09/2013
SOCIEDAD COMERCIAL
CENTROPAN LIMITADA , PAGO DE FACTURAS Nº 135 Y Nº 137, POR
COLACIONES PARA ASISTENTES DEL PROGRAMA PROPEDEUTICO DE LA
UC DICTADO EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ Y COLACIONES PARA
TELLER DE BANDA ESCOLAR, AMBOS FINANCIADOS POR EL PROGRAMA
SEP |
106.400 |
|
Decreto de Pago Nº 747
05/09/2013
SOCIEDAD COMERCIAL
CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nº 134, POR COLACIONES
PARA CLASE DE GENOMA HUMANOI EN LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ,
FINANCIADO POR SUB. NORMAL |
192.500 |
|
Decreto de Pago Nº 746
05/09/2013
ELECTROCHAVEZ LTDA, PAGO
DE FACTURA Nº 1152, POR RECAMBIO DE ILUMINACION EN COCINA Y
COMEDOR EN ESC. G-339, LIUCURA BAJO, PARA OBTENER RESOLUCION
SANITARIA EN COCINA COMEDOR, FINANCIADO POR SUB. NORMAL |
96.000 |
|
Decreto de Pago Nº 745
05/09/2013
MARCELINO ENRIQUE
VILLEGAS AGUILERA, PAGO DE FACTURA Nº 7111, POR CAMBIO DE 4
NEUMATICOS AL VEHICULO PATENTE BGTD-55, VIA TRATO DIRECTO ,
ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 584 DEL 12/08/2013,
FINANCIADO POR SUB. NORMAL |
388.368 |
|
Decreto de Pago Nº 744
04/09/2013
COMERCIAL TECNOACCIONA &
ASOCIADOS LTDA, PAGO DE FACTURA Nº 336. TV PARA ESC. HEROES DEL
ITATA, PARA APOYO PEDAGOGICO, VIA CONVENIO MARCO, FINANCIADO
POR LA SEP |
380.671 |
|
Decreto de Pago Nº 743
04/09/2013
JUAN RUPERTO CANCINO
GARRIDO, PAGO DE FACTURA Nº 200410, MATERIALES ELECTRICOS
PARA REPARAR CIRCUITOS EN MAL ESTADO, EN LA ESC. G-335
QUEIME, Y ACORDE AL DECRETO Nº 424, FINANCIADO POR LA SEP |
245.279 |
|
Decreto de Pago Nº 742
04/09/2013
SEGUNDO FELIDOR
RIVAS MIERES, PAGO
DE FACTURA Nº 177. POR 2000 ASTILLAS PARA EL INTERNADO, DE
ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, FINANCIADO POR LA SEP |
357.000 |
|
Decreto de Pago Nº 741
02/09/2013
ANA WALESCA CONTRERAS
MORA, PAGO DE FACTURA Nº 572, ALIMENTOS PARA ALUMNOS PARTICIPANTES DEL FESTIVAL DEL
MEDIO AMBIENTE DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, VIA TRATO DIRECTO
ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 502, DEL 2/07/2013, FINANCIADO POR LA SEP |
111.760 |
|
Decreto de Pago Nº
740 03/09/2013
APROBADO POR EL CONSEJO
MUNICIPAL, REFERENTE A LA DEUDA DE DOMINGO OROSTICA.-DOMINGO
FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURAS Nº 1478, Y Nº
1479, POR SERVICIOS DE TRASLADO DE ALUMNOS POR GIRAS DE
ESTUDIO DE ESC. AMANDA CHAVEZ Y ESC. HEROES DEL ITATA,
FINANCIADO POR LA SEP, Y ACORDE AL CERTIFICADO Nº 46/2013 Y
AL ACUERDO Nº 183/13 |
32.979.729 |
|
Decreto de Pago Nº 739
03/09/2013
BANCO ESTADO SEP, TRASPASO DE FONDOS DEL BANCO ESTADO JUNJI
A CTA BANCO ESTADO SEP, YA QUE SE CANCELO CON CUENTA SEP EL
DP 613, CORRESPONDIENTE A GASTOS JUNJI, POR LO CUAL SE
REPONEN ESTOS FONDOS |
45.000 |
|
Decreto de Pago Nº 738
02/09/2013
CORPORACION DE RECREACION
LA ARAUCANA, PAGO DE FACTURA, Nº 8686,
4POR
ARRIENDO DE SALON, AMPLIFICACION Y ALIMENTACION POR
INAUGURACION DEL AÑO ESCOLAR (DECRETO Nº 426) Y AUTORIZADO
POR EL DECRETO ALCALDICIO Nº 428.- FINANCIADO POR SUBVENCION
NORMAL |
460.000 |
|
Decreto de Pago Nº 737 02/09/2013
SUELDOS SALA CUNA GOTITA
DE ESPERANZA AGOSTO DE 2013 SUELDOS SALA CUNA CARICIAS DE
BEBE AGOSTO DE 2013 SUELDOS SALA CUNA PORTAL DEL VALLE
AGOSTO DE 2013 SUELDOS SALA CUNA CHILLANCITO AGOSTO DE 2013
|
11.344.943 |
|
Agosto |
Monto $ |
Enlace |
Decreto de Pago Nº 736 29/08/2013
AFP HABITAT SA, Y ORPRO,
POR PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES REFERENTES AL PERIODO
DE JUNIO DE 2011, Y DE ABRIL/2012 A JULIO/2012 Y NOVIEMBRE Y
OCTUBRE DE 2012, DE LA FUNCIONARIA RACHEL JARPA
CORONADO,FINANCIADO POR SUB. NORMAL |
1.383.583 |
|
Decreto de Pago Nº 735 29/08/2013
INGRID BAAR KOHLER, PAGO
DE BH Nº 32, POR 12 HRS. DE TALLER DE CLASES DE VIOLIN EN
ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, POR EL MES DE JULIO,DE
2013, ACORDE AL DECRETO Nº 465, DEL 18/07/2013, FINANCIADO
POR LA SEP |
162.000 |
|
Decreto de Pago Nº 734 29/08/2013
PATRICIO ANDRES ASTORGA
TAHORMINA, PAGO DE BH Nº 146, POR TALLERES DE CORO E
INSTRUMENTAL Y GRUPO ELECTRONICO DE ESC. AMANDA CHAVEZ POR
EL MES DE JULIO DE 2013, A CORDE AL DECRETO Nº 464 DEL
18/06/2013, CON FINANCIAMIENTO SEP |
360.000 |
|
Decreto de Pago Nº 733 29/08/2013
JOSE PABLO ZAPATA
MONSALVE, PAGO DE FACTURA Nº 42, POR LICITACION Nº
4364-9-LP13, TRASLADO ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON,
AÑO
2013, ACORDE AL DECRETO ACALDICIO Nº 352 Y DECRETO MUNICIPAL
Nº 261 DEL 28/03/2013, SE TRASLADO ALUMNOS DEL SECTOR
VILLAPADRE HURTADO HACIA ESC. COYANCOY SECTOR PEÑABLANCA
HACIA ESC. URBANAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE
2013,, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN DP Nº 389 DEL 29/05/2013,
CON FINANCIAMIENTO SEP |
840.000 |
|
Decreto de Pago Nº 732 29/08/2013
RACHEL JARPA CORONADO,
PAGO DE FINIQUITO A LA FUNCIONARIA DE INTEGRACION DEL DAEM,
ACORDE A DECRETO N1 613, DEL 29/08/2013, FINANCIADO POR EL
PROGRAMA DE INTEGRACION |
4.027.800 |
|
Decreto de Pago Nº 731 29/08/2013
GUSTAVO OYARCE
JILABERT,PAGO DE CAJA CHICA AL
DIRECTOR DEL DIRECTOR DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE
AL DECRETO Nº 489 DEL 21/06/2013, LA DOCUMENTACION
SOPORTANTE ESTA EN
EL DP Nº 612, DEL 5/08/2013, QUE AUTORIZA UN MONTO HASTA DE
$200.000.- FINANCIADO POR LA SEP |
200.000 |
|
Decreto de Pago Nº 730 29/08/2013
EMPRESA ELECTRICA DE LA
FRONTERA, PAGO DE FACTURAS DE CONSUMO ELECTRICO DE ESCUELAS
DE LA COMUNA, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON SUB.
NORMAL |
3.255.376 |
|
Decreto de Pago Nº 729 29/08/2013
EMPRESA ELECTRICA DE LA
FRONTERA, PAGO DE FACTURAS DE CONSUMO ELECTRICO DE SALAS
CUNA CARICIAS DE BEBE Y GOTITAS DE ESPERANZA, SEGUN DETALLE
ADJUNTO, FINANCIADOS POR LA JUNJI |
59.137 |
|
Decreto de Pago Nº 728 29/08/2013
ISAPRE MAS VIDA SA, PAGO
DE COTIZACIONES PREVISIONALES REFERENTES AL PERIODO DE ABRIL
A NOVIEMBRE DE 2012, DE LA FUNCIONARIA RACHEL
JARPA CORONADO |
657.601 |
|
Decreto de Pago Nº 727 29/08/2013
LUBRICENTRO LOS CRUCEROS
LTDA, PAGO DE FACTURA Nº 860, POR CAMBIO DE CORREAS DE
DISTRIBUCION Y MANO DE OBRA, ACORDE AL DECRETO
ALCALDICIO Nº 601, DEL 26708/2013, FINANCIADO POR SUB.
NORMAL |
180.000 |
|
Decreto de Pago Nº 726 29/08/2013
GASTOS EN ADMINISTRACION
. PAGO DE FAMILIAS TUTORAS, PERIODO JULIO DE 2013, SEGUN
DETALLE ADJUNTO, DOC. SOPORTANTE EN EL DECRETO Nº
268 DEL 19 /04/2013, FINANCIADO CON FONDOS DE ADMINISTRACION,
DEL PROGRAMA DE VIVIENDA ESTUDIANTIL PRFE (PROGRAMA DE
RESIDENCIA
FAMILIAR ESTUDIANTIL), ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 287,
DEL 4 DE ABRIL DE 2013, FINANCIADO CON FONDOS DE LA JUNAEB |
767.000 |
|
Decreto de Pago Nº 725 29/08/2013
DAVID URIBE REYES, CAJA
CHICA AL DIRECTOR DE ESC. PUERTO LOS FRUTALES DE COYANCO,
ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 480, DEL 21/06/2013,
DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL DP 552 DEL 8/7/2013,
FINANCIADO POR LA SEP |
200.000 |
|
Decreto de Pago Nº 724 29/08/2013
SUELDOS DOCENTES
TITULARES AGOSTO DE 2013 SUELDOS DOCENTES A CONTRATA AGOSTO
DE 2013 SUELDOS ASISTENTES DE LA EDUCACION AGOSTO DE 2013
SUELDOS ADMINISTRATIVOS DAEM AGOSTO DE 2013 SUELDOS
INTEGRACION AGOSTO DE 2013 SEP ESTATUTO DOCENTE AGOSTO DE
2013 SEP CODIGO DEL TRABAJO AGOSTO DE 2013 |
209.701.659 |
|
Decreto de Pago Nº 723 28/08/2013
COMERCIALIZADORA Y
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS NUTRISAN, PAGO DE
FACTURA Nº 725 POR PROGRAMA DE ALIMENTACION DEL INTERNADO EN
LA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE COMUNA DE
QUILLON PERIODO 2013 - 2014, LICITACION Nº 4364-3 - LP13,
ACORDE AL DECRETO Nº 201, DEPARTAMENTAL DE FECHA 4/03/2013,
LA INF. QUE SUSTENTA ESTA PRESENTE EN EL DECRETO DE PAGO Nº
392, FINANCIADO CON SUB. NORMAL |
1.445.904 |
|
Decreto de Pago Nº 722 28/08/2013
JOSE RENE PADILLA CARES,
PAGO DE FACTURA Nº 12, POR TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS
SECTORES DE QUILLON,AÑO 2013, SECTOR LAS DUNAS DE QUILLON,
POR CONTRATO DIRECTO Y ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 284,
DEL 1/04/2013, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN DP Nº 489, DEL
25/06/2013, POR EL MES DE JULIO DE 2013, CON FINANCIAMIENTO
SEP |
240.000 |
|
Decreto de Pago Nº 721 28/08/2013
JUAN VLADIMIR VALENZUELA
ITURRA, PAGO DE FACTURA Nº 13, POR LICITACION Nº
4364-9-LP13, TRASLADO ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE
QUILLON, AÑO 2013, ACORDE AL DECRETO ACALDICIO Nº 353 Y
DECRETO MUNICIPAL Nº 261 DEL 28/04/2013, SE TRASLADO ALUMNOS
DE ESC. LIUCURA BAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,
DOCUMENTACION SOPORTANTE EN DP Nº 385 DEL 29705/2013, CON
FINANCIAMIENTO SEP.- |
420.000 |
|
Decreto de Pago Nº 720 28/08/2013
JOSE MIGUEL SILVA AMPUERO,
PAGO DE FACTURA Nº 307, POR LICITACION Nº 4364-9-LP13,
TRASLADO ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AÑO
2013, ACORDE AL DECRETO ACALDICIO Nº 351 Y DECRETO MUNICIPAL
Nº 261 DEL 28/03/2013, SE TRASLADO ALUMNOS DEL SECTOR EL
MAITEN, MANQUE
NORTE Y SUR, LOS NARANJOS Y EL DURAZNO, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JULIO DE 2013, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN DP Nº 388
DEL 29/05/2013, CON FINANCIAMIENTO SEP |
1.480.500 |
|
Decreto de Pago Nº 719 28/08/2013
RAMON - QUITRICO,
CHILLANCITO, LA GLORIA, HUACHIPATO, ESMERALDA, LA QUEBRADA Y
DE INTEGRACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013,
DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL DP 387, CON FINANCIAMIENTO
SEPDOMINGO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA Nº 1509, POR
LICITACION Nº 4364-9-LP13, TRASLADO ESCOLAR DIVERSOS
SECTORES DE QUILLON, AÑO 2013, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO
Nº 349 Y DECRETO
MUNICIPAL Nº 261 DEL 28/03/2013, SE TRASLADO ALUMNOS DEL
SECTOR SAN |
1.565.750 |
|
Decreto de Pago Nº 718 28/08/2013
TELEFONICA CHILE SA, PAGO
DE FACTURA Nº 31131268, POR CONSUMO TELEFONICO DE SALA CUNA
CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO POR LA JUNJI |
17.999 |
|
Decreto de Pago Nº 717 28/08/2013
JOSE GUILLERMO JIMENEZ
ANTINAO, PAGO DE FACTURA Nº 36, POR LICITACION Nº
4364-9-LP13, TRASLADO ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE
QUILLON, AÑO 2013, ACORDE AL DECRETO ACALDICIO Nº 354 Y
DECRETO MUNICIPAL Nº 261 DEL 28/03/2013, SE TRASLADO ALUMNOS
DEL OLIVAR YSANTA ANA DE CAIMACO A ESC. HEROES DEL ITATA.LAG.
AVENDAÑO Y
AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,
DOCUMENTACION SOPORTANTE EN DP Nº 390, DEL 29/05/2013, CON
FINANCIAMIENTO SEP |
600.000 |
|
Decreto de Pago Nº 716 28/08/2013
URIKA EUFEMIA ZUÑIGA
GAMONAL, PAGO DE BH Nº 288, POR ELAB. DE PLAN DE ACCION
COMUNAL Y RECOPILACION DE INF. MES DE FEB-2013; FORMACION DE
REDES DE APOYO DE SALUD, PREVENCION Y DERIVACION, FORMACION
DE RED TECNICA PEDAGOGICA COMUNAL, FORMACION DE REDES DE
PADRES Y APODERADOSY ASESORIA Y MONITOREO AL TRABAJO DE
REDES Y ESTAMENTOS, ACORDE AL DECRETO Nº 19 DEL 1/FEB/2013,
FINANCIADO CON
FONDOS SEP |
1.066.500 |
|
Decreto de Pago Nº 715 28/08/2013
HORTENCIA DEL CARMEN
INZUNZA VALENZUELA, , PAGO DE FACTURA Nº 16, POR LICITACION
Nº 4364-9-LP13, TRASLADO ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE
QUILLON, AÑO 2013, ACORDE AL DECRETO ACALDICIO Nº 350 Y
DECRETO MUNICIPAL Nº 261 DEL 28/03/2013, SE TRASLADO ALUMNOS
DEL SECTOR LAS DUNAS HACIA SALA CUNA RAYITOS DE AMOR
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN
EL DP Nº 386, CON FINANCIAMIENTO JUNJI.- |
880.000 |
|
Decreto de Pago Nº 714 28/08/2013
RETENCIONES JUDICIALES
APLICADOS A FUNCIONARIOS DEL DAEM, POR EL MES DE AGOSTO DE
2013 |
531.181 |
|
Decreto de Pago Nº 713 28/08/2013
CTC SA, PAGO DE FACTURAS
DE CONSUMO TELEFONICO DE ESC. DE LA COMUNA, SEGUN DETALLE
ADJUNTO, FINANCIADOS POR SUB. NORMAL |
422.183 |
|
Decreto de Pago Nº 712 28/08/2013
DAYER MALVINA SALDIAS
ALMARZA, PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS Nº 7, SERVICIOS DE
ASEO EN EL DAEM, POR EL MES DE AGOSTO DE 2013, FINANCIADO
POR LA SEP Y ACORDE AL DECRETO Nº 21, DEL DEPTO DE
PERSONAL DEL DAEM, ADJUNTO EN EL DP Nº 119, DEL 7 DE MARZO
DE 2013 |
180.000 |
|
Decreto de Pago Nº 711 28/08/2013
COMPAÑIA DE PETROLEOS DE
CHILE SA, PAGO DE FACTURA Nº 202830, DE ACUERDO AL CONTRATO
DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, QUILLON, LICITACION Nº
4366-18-LP11, APROBADO POR EL DECRETO ALCALDICIO Nº 634 DEL
13 DE DICIEMBRE DE 2011, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS
DEPENDIENTES DEL DAEM, LA INF. QUE SUSTENTA ESTA EN EL DP
162 DEL
18/03/2013.-, COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALUMNOS DEL
LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO POR LA SEP |
190.000 |
|
Decreto de Pago Nº 710 28/08/2013
COMPAÑIA DE PETROLEOS DE
CHILE SA, PAGO DE FACTURA Nº 202819, DE ACUERDO AL CONTRATO
DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, QUILLON, LICITACION Nº
4366-18-LP11, APROBADO POR EL DECRETO ALCALDICIO Nº 634 DEL
13 DE DICIEMBRE DE 2011, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS
DEPENDIENTES DEL DAEM, LA INF. QUE SUSTENTA ESTA EN EL DP
162 DEL
18/03/2013. |
690.000 |
|
Decreto de Pago Nº 709 26/08/2013
AMINORTE SA, PAGO DE
FACTURAS Nº 21871 Y FACTURA Nº 21854, POR MATERIALES
ESCOLARES PARA LAG. AVENDAÑO, ADQUIRIDOS VIA CONVENIO MARCO,
Y FINANCIADOS POR LA SEP |
2.013.310 |
|
Decreto de Pago Nº 708 26/08/2013
LIBRERIA GIORGIO SA, PAGO
DE FACTURA Nº 196870, POR MATERIAL ESCOLAR A ESC. G-339,
LIUCURA BAJO, FINANCIADO POR LA SEP |
267.889 |
|
Decreto de Pago Nº 707 26/08/2013
LIBRERIA GIORGIO SA, PAGO
DE FACTURAS, POR MATERIALES POR FINALIZACION DEL AÑO
ESCOLAR, SEGUN DETALLE ADJUNTO, COMO GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO, FINANCIADOS POR SUB. NORMAL |
501.389 |
|
Decreto de Pago Nº 706 26/08/2013
LIBRERIA SEGUEL SOCIEDAD
ANONIMA, PAGO DE FACTURAS POR ADQUISICION DE MATERIALES DE
OFICINA, ACORDE A LA LICITACION Nº 4364-80-L112, PARA SALA
CUNA RAYITOS DE AMOR, LAS CUALES SON DEL AÑO 2012, SEGUN
DETALLE ADJUNTO, POR LA FECHA SON RECHAZADAS POR LA JUNJI,
POR LO CUAL DEBERAN SER CANCELADAS POR SUB. NORMAL |
1.571.897 |
|
Decreto de Pago Nº 705 26/08/2013
LIBRERIA GIORGIO SA, PAGO
DE FACTURAS POR ADQUISICION DE MATRERIALES DE OFICINA DE
SALA CUNA CHILLANCITO,DEL AÑO 2010, SEGUN DETALLE ADJUNTO,
POR ESTAR ANTES DEL AÑO EN CURSO ESTOS GASTOS SON RECHAZADOS
POR LA JUNJI. |
215.565 |
|
Decreto de Pago Nº 704 23/08/2013
SOCIEDAD COMERCIAL URIBE
E HIJO LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nº 6, POR ADQUISICION DE
INSTRUMENTOS MUSICALES EN EL MARCO DE LA SEP,
FINANCIADO CON FONDOS SEP |
254.800 |
|
Decreto de Pago Nº 703 23/08/2013
LUCAS KEIDONG JESSEN,
CAJA CHICA AL JEFE DEL SUB-DPTO DE FINANXZAS, DEL DPTO. DE
EDUCACION, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 529, DEL
12/07/2013, EL CUAL AUTORIZA LA MANTENCION Y USO PARA GASTOS
MENORES DE ESTOS FONDOS.- |
200.000 |
|
Decreto de Pago Nº 702 22/08/2013
BCI SEGUROS GENERALES SA,
POR CAMBIO DE MODALIDAD DE SEGURO OBLIGATORIO, DE PARTICULAR
A TRANSPORTE ESCOLAR, PARA LOS VEHICULOS DEPENDIENTES DEL
DAEM PATENTES, CGGZ-15; BSVW-32 Y DPGP-41, FINANCIADO CON
SUB. NORMAL |
69.000 |
|
Decreto de Pago Nº 701 21/08/2013
ABASTECEDORA DE
COMBUSTIBLES SA, PAGO DE FACTURAS DE CONSUMO DE GAS, PARA
LAS SALAS CUNA CARICIAS DE BEBE Y PORTAL DEL VALLE, SEGUN
DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR LA JUNJI |
105.228 |
|
Decreto de Pago Nº 700 21/08/2013
EMPRESAS LIPIGAS SA, PAGO
DE FACTURA Nº 2291184, POR RECARGA DE GAS PARA DUCHAS DEL
INTERNADO COMUNAL DE LA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE,
FINANCIADO CON SUB. NORMAL |
202.869 |
|
Decreto de Pago Nº 699 21/08/2013
COMERCIAL RED OFFICE LTDA,
, PAGO DE FACTURAS POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA
Y ESTUDIO PARA ALUMNOS DEL PROGRAMA DE
RESIDENCIA FAMILIAR (PRFE), ADQUIRIDOS VIA CONVENIO MARCO,
CON FINANCIAMIENTO VIA ADM. DE FONDOS, DEL PROGRAMA DE
RESIDENCIA FAMILIAR (PRFE) |
195.059 |
|
Decreto de Pago Nº 698 21/08/2013
COMERCIAL RED OFFICE LTDA,
PAGO DE FACTURAS Nº 487405 Y FACTURA Nº 487215 , POR
ADQUISICION DE IMPRESORAS Y TONER PARA SALAS CUNA
DEPENDIENTES DEL DAEM, Y CON FINANCIAMIENTO DE LA JUNJI |
344.344 |
|
Decreto de Pago Nº 697 21/08/2013
COMERCIAL RED OFFICE LTDA,
PAGO DE FACTURAS POR ADQUISICION DE MATERIALES
COMPUTACIONALES, INSUMOS PARA FOTOCOPIADO Y OTROS, SEGUN
DETALLE ADJUNTO, ADQUIRIDOS VIA CONVENIO MARCO Y FINANCIADO
POR LA SEP |
1.198.897 |
|
Decreto de Pago Nº 696 21/08/2013
PEDRO VENTURA Y CIA LTDA,
PAGO DE LAS FACTURAS Nº 15295 Y FACTURA Nº 15347, POR
ADQUISICION DE
PRODUCTOS VARIOS SEGUN COMPRAS REALIZADAS POR ALUMNOS
BENEFICIARIOS DE LA BECA PRO-RETENCION, CON FONDOS DE DICHA
BECA, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 406, DE L 10/05/2013,
POR AUTORIZACION VIA TRATO DIRECTO POR PRORROGA DE
SUMINISTRO, FINANCIADO CON SUB.NORMAL |
1.844.492 |
|
Decreto de Pago Nº 695 21/08/2013
COMERCIAL RED OFFICE LTDA,
PAGO DE FACTURAS Nº 477795 Y FACTURA Nº 477794, ,POR
MATERIALES DE OFICINA PARA EL DAEM DE QUILLON, ADQUIRIDOS
VIA CONVENIO MARCO FINANCIADO CON FONDOS DAEM. |
208.935 |
|
Decreto de Pago Nº 694 20/08/2013
JAIME ALFONSO DIEZ EGAÑA,
PAGO DE FINIQUITO A FUNCIONARIO DEL DAEM ENCARGADO DE
INVENTARIO Y MANTENIMIENTO, POR CONCEPTO DE VACACIONES
PROPORCIONALES, COMPLEMENTA AL DP Nº 603, DEL
31/07/2013, FINANCIADO POR LA SEP |
130.200 |
|
Decreto de Pago Nº 693 19/08/2013
EDUARDO ANTONIO ASTETE
MEZA, PAGO DE BH Nº 5, POR INSTRUCCION EN EL CURSO DE
ALFABETIZACION DIGITAL EN LA ESC. COYANCO G-337, ACORDE AL
DECRETO Nº 539 DEL 19/07/2013, FINANCIADO POR LA SEP |
108.000 |
|
Decreto de Pago Nº 692 19/08/2013
PAGO DE BH Nº 61, POR
INSTRUCCION EN EL CURSO DE ALFABETIZACION DIGITAL EN LA ESC.
PEDRO
TORRES SABELLE DE LIUCURA ALTO, ACORDE AL DECRETO Nº 541 DEL
19/07/2013, FINANCIADO POR LA SEP |
108.000 |
|
Decreto de Pago Nº 691 19/08/2013
PAGO DE BH Nº 29, POR 6
DIAS DEL MES DE JULIO DE 2013, EN PROYECTO DE ALFABETIZACION
DIGITAL, ACORDE AL DECRETO Nº 540 DEL 19/07/2013, FINANCIADO
POR LA SEP |
108.000 |
|
Decreto de Pago Nº 690 19/08/2013
PAGO DE BH Nº 1, POR 16
HRS EN DESARROLLO, PLAN LECTOR EN EL MARCO DEL PROGRAMA
ABIES EN ESC F-338 . AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, DEL MES
DE JULIO DE 2013, ACORDE AL DECRETO Nº 518, DEL SUBDPTO. DE
PERSONAL DE FECHA 5/07/2013. |
86.400 |
|
Decreto de Pago Nº 689 19/08/2013
PAGO DE BH Nº 23, POR
ADM. DEL INTERNADO EN ESC
F-338 . AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, DEL MES DE JULIO DE 2013,
ACORDE AL DECRETO Nº 93 DEL SUBDPTO. DE PERSONAL DE FECHA
1/03/2013. |
360.000 |
|
Decreto de Pago Nº 688 19/08/2013
MARIA CRISTINA ACUNA
OLATE, PAGO DE BH Nº 2 Y Nº 3, APOYO AL PLAN LECTOR DEL
LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ A PARTIR DEL 20/06/2013 AL
31/07/2013,, ACORDE AL DECRETO Nª 475 DEL SUBDTO. DE
PERSONAL, DEL 20/06/2013, FINANCIADO POR LA SEP |
144.000 |
|
Decreto de Pago Nº 687 19/08/2013
PEDRO MARIA PEREZ BENITO,
PAGO DE BH Nº 5, POR CLASES DE NAVEGACION A VELA EN ESC. LAG.
AVENDAÑO POR EL MES DE JULIO, ACORDE AL DECRETO Nª 500 DEL
SUBDTO. DE PERSONAL, DEL 1/07/2013, FINANCIADO POR LA SEP |
360.000 |
|
Decreto de Pago Nº 686 19/08/2013
CARMINA NICOLE PADILLA
ORTIZ, PAGO DE BH Nº 1, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO,
APOYO Y ASEO EN BANDA ESCOLAR DE ESC. EL CASINO POR EL MES
DE JULIO, ACORDE AL DECRETO Nª 476 DEL SUBDTO. DE
PERSONAL, DEL 21/06/2013, FINANCIADO POR LA SEP |
45.000 |
|
Decreto de Pago Nº 685 19/08/2013
PAGO DE PRIMAS DE
SEGUROS, PROYECTO, CONTRATACION DE SEGUROS PARA BIENES
MUEBLES
E INMUEBLES. |
4.226.578 |
|
Decreto de Pago Nº 684 19/08/2013
ESSBIO SA, PAGO DE
FACTURAS DE CONSUMO DE AGUA DE LAS ESC. F-338 (INTERNADO)
AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ Y ESC.
HEROES DEL ITATA, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADOS CON
SUB. NORMAL |
1.164.555 |
|
Decreto de Pago Nº 683 19/08/2013
COMITE DE AGUA POTABLE
RURAL CHILLANCITO DE QUILLON, PAGO DE FACTURA Nº 279, POR
CONSUMO DE AGUA POTABLE DESALA CUNA CHILLANCITO RAYITOS DE
AMOR DEL MES DE JULIO DE 2013, FINANCIADO
POR LA JUNJI |
13.650 |
|
Decreto de Pago Nº 682 19/08/2013
COMITE DE AGUA POTABLE
RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURA Nº 247, POR CONSUMO DE AGUA
POTABLE DE ESC. EL CASINO DEL MES DE JULIO DE 2013,
FINANCIADO POR SUB. NORMAL |
66.500 |
|
Decreto de Pago Nº 681 19/08/2013
COMITE DE AGUA POTABLE
RURAL CHILLANCITO DE QUILLON, PAGO DE FACTURA Nº 278, POR
CONSUMO DE AGUA POTABLE DE ESC. PASO EL ROBLE DEL MES DE
JULIO DE 2013, FINANCIADO POR SUB. NORMAL |
9.975 |
|
Decreto de Pago Nº 680 19/08/2013
COMITE DE AGUA POTABLE DE
PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURA Nº 515, POR CONSUMO DE AGUA
POTABLE DE ESC. COYANCO DEL MES DE JULIO DE
2013, FINANCIADO POR SUB. NORMAL |
62.500 |
|
Decreto de Pago Nº 679 19/08/2013
COMITE DE AGUA POTABLE
RURAL DE LIUCURA BAJO, PAGO DE FACTURA Nº 118, POR CONSUMO
DE AGUA POTABLE DE ESC. G-339, LIUCURA BAJO DEL
MES DE JULIO DE 2013, FINANCIADO POR SUB. NORMAL |
31.950 |
|
Decreto de Pago Nº 678 19/08/2013
IVONNE ESTRELLA SOTO
SILVA, , PAGO DE BH Nº 107, INTERVENCIONES FONOAUDIOLOGICAS
DEL MES DE JULIO EN LIUCURA BAJO ACORDE AL DECRETO Nº 399,
DEL 9/05/2013, LA DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL DECRETO DE
PAGO Nº 468DE FECHA 24/06/2013 Y CON FINANCIAMIENTO SEP |
144.000 |
|
Decreto de Pago Nº 677 19/08/2013
VIATICOS MES DE JULIO
2013, DEL PERSONAL DEL DAEM, SEGUN DETALLE ADJUNTO |
737.500 |
|
Decreto de Pago Nº 676 13/08/2013
ELECTRO CHAVEZ LTDA, PAGO
DE FACTURA Nº 1131, ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE AL DECRETO Nº 442,
LIC. 4364-15-L113, CON FINANCIAMIENTO SEP |
481.474 |
|
Decreto de Pago Nº 675 13/08/2013
FINANCIAMIENTO SEPIVONNE
ESTRELLA SOTO SILVA, PAGO DE BH Nº 106, POR INTERVENCIONES
FONOAUDIOLOGICAS EN ESC. LIUCURA ALTO, PEDRO
TORRES, POR EL MES DE JULIO DE 2013, ACORDE AL DECRETO Nº
399, DEL 9/05/2013, , LA DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL
DECRETO DE PAGO Nº 468 Y CON |
144.000 |
|
Decreto de Pago Nº 674 13/08/2013
MARIO PATRICIO FUENTEALBA
MONTERO, PAGO DE B. HONORARIOS Nº 62, POR SERVICIOS DE
ASISTENCIA TECNICA EN SALA DE COMPUTACION DEL MES DE JULIO,
EN ESC. F-341, PEDRO TORRES SABELLE - LIUCURA ALTO, ACORDE
AL DECRETO ALCALDICIO Nº 337, Y CON FINANCIAMIENTO SEP |
90.000 |
|
Decreto de Pago Nº 673 13/08/2013
ROBERTO ANSELMO CABRERA
GARCIA, PAGO DE BH Nº 14, POR SERV. DE MONITOR DE FOLCLORE Y
FUTBOL POR EL MES DE JULIO DE 2013, EN ESC. F-341, PEDRO
TORRES SABELLE - LIUCURA ALTO, ACORDE AL DECRETO Nº 338, LA
INF. QUE SUSTENTA EN DP Nº 371 , CON FINANCIAMIENTO SEP |
288.000 |
|
Decreto de Pago Nº 672 12/08/2013
COMUNICACION Y TELEFONIA
RURAL SA, PAGO DE FACTURAS DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS ESC.
LIUCURA ALTO Y ESC EL CASINO, SEGUN DETALLE
ADJUNTO , FINANCIADO POR SUB. NORMAL |
520.561 |
|
Decreto de Pago Nº 671 08/08/2013
COPELEC LTDA, PAGO DE
BOLETAS DE CONSUMO ELECTRICO DE SALAS CUNA DEPENDIENTES DEL
DAEM, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR LA JUNJI |
191.716 |
|
Decreto de Pago Nº 670 08/08/2013
RODRIGO ANTONIO FERNANDEZ
VILLA, , PAGO DE BH Nº 30, PARA ENCARGADO DE ENLACES MES DE
JULIO DE 2013, EN ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ACORDE AL
DECRETO Nº 109 DEPARTAMENTAL CON FECHA
8/4/2013 CON FINANCIAMIENTO SEP |
288.000 |
|
Decreto de Pago Nº 669 08/08/2013
JOHANAN NEFTALI CASTILLO
CASANOVA, PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS Nº 4, POR SERVICIOS
DE INFORMATICA Y CENTRO DE FOTOCOPIAS EN EL
LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ C-16, ACORDE AL DECRETO Nº 454 CON
FECHA 12/06/2013, DEL SUBDPTO. DE EDUC. MUNICIPAL CON
FINANCIAMIENTO SEP |
90.000 |
|
Decreto de Pago Nº 668 08/08/2013
COPECLEC LTDA, PAGO DE
FACTURAS DE CONSUMO ELECTRICO DE ESC. DE LA COMUNA SEGUN
DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL |
1.044.775 |
|
Decreto de Pago Nº 667 08/08/2013
PATRICIO ANTONIO GALLARDO
POBLETE, PAGO DE FACTURA Nº 396 Y FACTURA Nº 379, POR
RACIONES ALIMENTICIAS EN EL INTERNADO CORRESPONDIENTES A LOS
MESES DE DICIEMBRE Y NOVIEMBRE DE 2012,
RESPECTIVAMENTE, FINANCIADOS CON SUB. NORMAL |
2.298.604 |
|
Decreto de Pago Nº 666 08/08/2013
FONDOS SEPHECTOR AMBROSIO
HERMOSILLA GUAJARDO, , PAGO DE BH Nº 561, MONITOR DE BANDA
DE GUERRA ESCOLAR DE LA ESC. EL CASINO F-347,
CERRO NEGRO , MES DE jJULIO, ACORDE AL DECRETO Nº 417,
SUBDPT0. MUNICIPAL, SUSTENTADO EN EL DP Nº 447, DEL
13/06/2013, FINANCIADO CON |
270.000 |
|
Decreto de Pago Nº 665 08/08/2013
SALATIEL ENRIQUE CAMPOS
PASTEN, PAGO DE BH Nº 5, POR SERV. DE PREPARACION DEPORTIVA
DEL MES DE JULIO DE 2013, EN ESC. LAG. AVENDAÑO, ACORDE AL
DECRETO Nº 363, DE FECHA 15/04/2013, PRESENTE EN
EL DECRETO DE PAGO Nº 394, FINANCIADO POR LA SEP |
72.000 |
|
Decreto de Pago Nº 664 08/08/2013
JUAN HUMBERTO MONDACA
CORREA, PAGO DE BH Nº 41, POR TALLER DE REMO EN ESC F-336,
HEROES DEL ITATA, MES DE JULIO DE 2013, ACORDE AL DECRETO Nº
300 DEL 8/04/2013, PRESENTES EN EL DECRETO DE PAGO Nº 289
DEL 2/05/2013, CON FINANCIAMIENTO SEP |
225.000 |
|
Decreto de Pago Nº 663 08/08/2013
COPELEC LTDA, PAGO DE
BOLETAS DE CONSUMO ELECTRICO DE ESC. DE LA COMUNA SEGUN
DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL |
94.871 |
|
Decreto de Pago Nº 662 08/08/2013
TELEFONOS MOVISTAR, PAGO
DE FACTURA 35363375 POR CONSUMO DEL 12/06/2013 AL
11/07/2013, DE FONO DEL DAEM Y ESC. EL CASINO, MAS DESCTOS.
APLICADOS AL PERSONAL, FINANCIADOS POR SUB. NORMAL |
354.054 |
|
Decreto de Pago Nº 661 08/08/2013
PAGO DE COTIZACIONES
PREVISIONALES Y APV MES DE
JULIO DE 2013, DEL PERSONAL QUE LABORA POR SUB. NORMAL,
DEPENDIENTES DEL DAEM,SEGUN DETALLE ADJUNTO EN LOS
COMPROBANTES DE PAGO CAJA LOS ANDES |
50.100.674 |
|
Decreto de Pago Nº 660 08/08/2013
PAGO DE COTIZACIONES
PREVISIONALES MES DE JULIO DE 2013, DEL PERSONAL DE SALAS
CUNA DEPENDIENTES DEL DAEM,SEGUN DETALLE ADJUNTO EN EL
COMPROBANTE DE PAGO CAJA LOS ANDES |
2.554.405 |
|
Decreto de Pago Nº 659 08/08/2013
TELEFONICA MOVILES CHILE
SA, PAGO DE FACTURA Nº 35380938, POR CONSUMO TELEFONICO DE
FONO DE SALA CUNA CARICIAS DE BEBE Y CARIÑOSITOS DEL PORTAL,
FINANCIADO POR LA JUNJI |
21.322 |
|
Decreto de Pago Nº 658 08/08/2013
TELEFONICA MOVILES CHILE
SA, PAGO DE FACTURA 35317643, POR CONSUMO TELEFONICO, DE
FONO DAEM, FINANCIADO POR LA SEP |
150.636 |
|
Decreto de Pago Nº 657 08/08/2013
TELEFONICA MOVILES CHILE
SA, PAGO DE FACTURA Nº 35307540, POR BANDA ANCHA MOVIL DE
DISTINTAS UNID. EDUCATIVAS, FINANCIADO POR LA SEP |
245.696 |
|
Decreto de Pago Nº 656 08/08/2013
TESORERIA GENERAL DE LA
REPUBLICA PAGO DE FORM. 29, MES DE JULIO DE 2013, PAGO DE
IMPTO. UNICO ( ART. 42 Nº1) Y PAGO DEL 10% DE RETENCION
DE HONORARIOS (ART. 42 Nº 2), SEGÚN DETALLE ADJUNTO |
4.733.287 |
|
Decreto de Pago Nº 655 08/08/2013
CAJA DE COMPENSACION LOS
ANDES ( CREDITOS), SALAS CUNA, PAGOS DE CUOTAS DE PRESTAMOS
DEL MES DE JULIO DE 2013, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM |
283.914 |
|
Decreto de Pago Nº 654 08/08/2013
SEGUROS DE VIDA SECURITY
PREVISION SA (SALAS CUNA), PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL MES
DE JULIO DE 2013, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM |
30.383 |
|
Decreto de Pago Nº 653 08/08/2013
CHILENA CONSOLIDADA
SEGUROS DE VIDA SA, (SALAS CUNA), PAGOS DE SEGUROS DE VIDA
DEL MES DE JULIO DE 2013, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM |
107.009 |
|
Decreto de Pago Nº 652 08/08/2013
COOPEUCH LTDA ( SALA
CUNA) , PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMOS ,DEL MES DE
JULIO DE 2013, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM |
851.853 |
|
Decreto de Pago Nº 651 08/08/2013
AFESY QUILLON, PAGO DE
CUOTAS GREMIALES DEL MES DE JULIO DE 2013, DEL PERSONAL
ADSCRITO AL DAEM |
96.460 |
|
Decreto de Pago Nº 650 08/08/2013
SEGUROS DE VIDA SECURITY
PREVISION SA (APV), PAGO DE CUOTAS DE AHORRO DEL MES DE
JULIO DE 2013, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM |
159.703 |
|
Decreto de Pago Nº 649 08/08/2013
HOGAR DE CRISTO, PAGO DE
CUOTAS DEL MES DE JULIO DE 2013, DEL PERSONAL ADSCRITO AL
DAEM |
45.000 |
|
Decreto de Pago Nº 648 08/08/2013
CORPBANCA (BANCONDELL),
PAGOS DE CUOTAS DE PRESTAMOS DEL MES DE JULIO DE 2013, DEL
PERSONAL ADSCRITO AL DAEM |
1.006.424 |
|
Decreto de Pago Nº 647 08/08/2013
MAPFRE SEGUROS DE VIDA,
PAGOS DE CUOTAS DE SEGUROS DE VIDA DEL MES DE JULIO DE 2013,
DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM |
9.844 |
|
Decreto de Pago Nº 646 08/08/2013
CAJA DE COMPENSACION LOS
ANDES (FULL AHORRO), PAGO DE CUOTAS DE AHORRO DEL MES DE
JULIO DE 2013, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM |
164.838 |
|
Decreto de Pago Nº 645 08/08/2013
CREDUMONTT LTDA, PAGO DE
CUOTAS DE PRESTAMOS DEL MES DE JULIO DE 2013, DEL PERSONAL
ADSCRITO AL DAEM |
52.206 |
|
Decreto de Pago Nº 644 08/08/2013
CAJA DE COMPENSACION LOS
ANDES (CREDITOS), PAGO DE CUOTAS DE PRESTAMOS DEL MES DE
JULIO DE 2013, DEL PERSONAL ADSCRITO DEL DAEM |
7.183.270 |
|
Decreto de Pago Nº 643 07/08/2013
COLEGIO DE PROFESORES,
PAGO DE CUOTAS DE BIENESTAR, Y CUOTAS DEL BANCO DE DROGAS
PERIODO DE ABRIL A JULIO DE 2013 DEL PERSONAL
ADSCRITO AL DAEM |
8.000 |
|
Decreto de Pago Nº 642 07/08/2013
RAFAEL LEON OSSES,(DCTO.
DE FARMACIA), DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, DEL MES DE
JULIO DE 2013 |
524.150 |
|
Decreto de Pago Nº 641 07/08/2013
FRAFEM OCTAVA REGION,
CUOTAS GREMIALES DEL MES DE JULIO DEL 2013, DEL PERSONAL
ADSCRITO AL DAEM |
55.005 |
|
Decreto de Pago Nº 640 07/08/2013
SEGUROS DE VIDA SECURITY
PREVISION SA, PAGOS DE SEGUROS DE VIDA DEL MES DE JULIO DE
2013, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM |
880.784 |
|
Decreto de Pago Nº 639 07/08/2013
MUTUAL DE SEGUROS DE
CHILE ,PAGOS DE SEGUROS DEL MES DE JULIO DE 2013, DEL
PERSONAL ADSCRITO AL DAEM |
1.203.296 |
|
Decreto de Pago Nº 638 07/08/2013
CAJA DE AHORROS DE
EMPLEADOS PUBLICOS, DEL MES DE JULIO DE 2013, DEL PERSONAL
ADSCRITO AL DAEM |
11.197 |
|
Decreto de Pago Nº 637 07/08/2013
FONDO NACIONAL DE SALUD,
PAGO DE PRESTAMOS DE SALUD MES DE JULIO DE 2013, DEL
PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON |
36.470 |
|
Decreto de Pago Nº 636 07/08/2013
CHILENA CONSOLIDADA
SEGUROS DE VIDA SA, PAGO DE SEGUROS DE VIDA MES DE JULIO DE
2013 DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON |
619.505 |
|
Decreto de Pago Nº 635 07/08/2013
COLEGIO DE PROFESORES DE
CHILE, PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL MES DE JULIO DE 2013,
DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON |
513.789 |
|
Decreto de Pago Nº 634 07/08/2013
HDI SEGUROS SA,(
CONDUCTORES) PAGO DE SEGUROS DEL MES DE JULIO DE 2013, DEL
PERSONAL ADSCRITO AL DAEM. |
17.046 |
|
Decreto de Pago Nº 633 07/08/2013
HDI SEGUROS SA (
FIDELIDAD,) PAGO DE SEGUROS DEL MES DE JULIO DE 2013, DEL
PERSONAL ADSCRITO AL DAEM. |
35.735 |
|
Decreto de Pago Nº 632 07/08/2013
COOPEUCH LTDA, PAGO DE
CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMOS DEL MES DE JULIO DE 2013, DEL
PERSONAL ADSCRITO AL DAEM |
14.371.490 |
|
Decreto de Pago Nº 631 07/08/2013
MELMAN SA, PAGO DE
FACTURA Nº 23894, POR ADQUISICION DE SILLAS DE ESCRITORIO
PARA OFICINAS DEL DAEM, ADQUIRIDAS VIA CONVENIO MARCO,
FINANCIAMIENTO POR SUB. NORMAL |
434.940 |
|
Decreto de Pago Nº 630 07/08/2013
ELECTRO CHAVEZ LTDA, PAGO
DE FACTURA Nº 1151, POR MEJORAS EN LA INSTALACION ELECTRICA
E ILUMINACION, DE ESC. LAGUNA AVENDAÑO, FINANCIADO POR LA
SEP |
106.825 |
|
Decreto de Pago Nº 629 07/08/2013
ERIKA JACQUELINE
GUTIERREZ INOSTROZA, PAGO DE FACTURA Nº 17011, POR PINTURA Y
METERIALES PARA DEPENDENCIAS DEL DAEM, ADQUIRIDOS VIA TRATO
DIRECTO, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 468 DEL 19/06/2013,
FINANCIADOS CON FONDOS DAEM - SUB. NORMAL |
110.737 |
|
Decreto de Pago Nº 628 07/08/2013
ARIAS Y GAJARDO
FARMACEUTICA LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nº 1, POR COMPRA DE
MATERIALES DE PRIMEROS AUXILIOS, ADQUIRIDAS VIA TRATO
DIRECTO, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 473, DEL
20/0672013, FINANCIADOS POR LA SEP |
52.850 |
|
Decreto de Pago Nº 627 06/08/2013
OSCAR ORLANDO ITURRA
GONZALEZ, PAGO DE BH Nº 17, POR APOYO A SUB. DPTO. DE
PERSONAL EN PROCESOS DE GESTION VINCULADOS A LA SEP MES
DE JULIO DE 2013, ACORDE AL DECRETO Nº 288 DEL 4 DE ABRIL DE
2013, INCLUIDO EN EL DP Nº 298 DEL 7/05/2013, FINANCIAMIENTO
SEP |
360.000 |
|
Decreto de Pago Nº 626 06/08/2013
PAGO DE FACTURAS SEGUN
DETALLE ADJUNTO, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y
UTILES ESCOLARES PARA ESC. EL CASINO Y LICEO LUIS CRUZ
MARTINEZ, ACORDE A LA LIC. 4364-17-L113, Y PREMIOS PARA EL
3º FESTIVAL DE LA CANCION DEL MEDIO AMBIENTE VIA TRATO
DIRECTO, TODAS LAS ADQUISICIONES CON FINANCIAMIENTO
SEPSOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA, |
1.329.224 |
|
Decreto de Pago Nº 625 06/08/2013
PAGO DE FACTURA Nº 108
ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE ,Y Nº 106 ESC. HUACAMALA, POR
DESRATIZACION Y FUMIGACION DE LAS DEPENDENCIAS, DE LA ESC.
NOMBRADAS, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 458 DEL
14/06/2013, Y DECRETO ALCALDICIO Nº 443 DEL 5/06/2013,
ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO, CON FONDOS DE LA SEP.-RODOLFO
EDUARDO BENAVENTE LAZCANI, ECOPLAGAS, |
236.810 |
|
Decreto de Pago Nº 624 06/08/2013
PAGO DE FACTURA Nº 113,
POR DESRATIZACION Y DESINFECCION DE COCINA COMEDOR Y LUGARES
ALEDAÑOS A LAS DEPENDENCIAS,DE LA ESC. AMANDA CHAVEZ
NAVARRETE, CON EL FIN DE OBTENER RESOLUCION SANITARIA PARA
EL FUNCIONAMIENTO DE LA COCINA Y COMEDOR PARA ALUMNOS,
ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 503 DEL 2/0772013, ADQUIRIDO
VIA TRATO DIRECTO, CON FONDOS DE MANTENIMIENTO - SUB NORMAL
RODOLFO EDUARDO BENAVENTE LAZCANI, ECOPLAGAS, |
59.500 |
|
Decreto de Pago Nº 623 06/08/2013
BANCO ESTADO, TRASPASO DE
FONDOS DE SEP, A SUB NORMAL POR BOLETA Nº 202625 DE COPEC,
CANCELADA EN EL DP Nº 604, QUE CORRESPONDE A
FINANCIAMIENTO DE LA SEP Y FUE CANCELADA CON FONDOS DE SUB.
NORMAL |
190.000 |
|
Decreto de Pago Nº 622 06/08/2013
POR PAGO DE
REMUNERACIONES SEP |
55.469.431 |
|
Decreto de Pago Nº 621 05/08/2013
ESSBIO SA, PAGO DE BOLETA
DE CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA PORTAL DEL VALLE, DE ACUERDO
AL DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR LA JUNJI |
101.060 |
|
Decreto de Pago Nº 620 05/08/2013
LUBRICENTRO LOS CRUCEROS
LTDA, PAGO DE FACTURAS Nº 824, POR MANTENCION VEHICULO
PATENTE BGTD63 Y FACTURA Nº 825 POR
MANTENCION VEHICULO PATENTE BSVW32, AMBOS DEPENDIENTES DEL
DAEM, CON FINANCIAMIENTO POR SUB. NORMAL |
151.000 |
|
Decreto de Pago Nº 619 05/08/2013
ANCIADOS POR LA SEPCENTRO
REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CONCEPCION SA, PAGO
DE FACTURA Nº220463, POR MATERIALES DE ASEO, PARA ESC.
HEROES DEL ITATA Y FACTURA Nº 60958, POR NOTEBOOKY EQUIPOS
NECESARIOS PARA APOYAR LAS CLASES DE LOS DOCENTES, PARA ESC.
F-347, Y FIN |
4.604.828 |
|
Decreto de Pago Nº 618 05/08/2013
COMERCIAL MUÑOZ Y
COMPAÑIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nº220464, POR MATERIALES
DE ASEO, PARA ESC. TALCAMO, CON FONDOS DE MANTENIMIENTO,
ADQUIRIDOS VIA CONVENIO MARCO Y FINANCIADOS POR LA SUB.
NORMAL |
71.758 |
|
Decreto de Pago Nº 617 05/08/2013
COMERCIAL MUÑOZ Y
COMPAÑIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nº220463, POR MATERIALES
DE ASEO, PARA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ADQUIRIDOS VIA
CONVENIO MARCO Y FINANCIADOS POR LA SEP |
65.205 |
|
Decreto de Pago Nº 616 05/08/2013
COMERCIAL RED OFFICE
LIMITADA, PAGO DE FACTURAS Y DESCRIPCION DE MATERIALES SEGUN
DETALLE ADJUNTO, ADQUIRIDOS VIA CONVENIO MARCO, Y
FINANCIADOS POR LA SEP |
1.259.957 |
|
Decreto de Pago Nº 615 05/08/2013
PAULINA ALEJANDRA VEGA
SEPULVEDA, PAGO DE FACTURA Nº 651, POR REPARACION DE
VENTANAS, DE SALA DE CLASES DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ,
ACORDE AL DECRETO Nº 285, DEL 4/04/2013, VIA TRATO DIRECTO,
FINANCIADO POR SUB. NORMAL |
160.000 |
|
Decreto de Pago Nº 614 05/08/2013
PAULINA ALEJANDRA VEGA
SEPULVEDA, PAGO DE FACTURA Nº 653, POR REPOSICION DE VIDRIO
EN ESC. HEROES DEL ITATA, ACORDE AL DECRETO Nº 319, DEL
8/04/2013, VIA TRATO DIRECTO , FINANCIADO POR LA SEP |
305.000 |
|
Decreto de Pago Nº 613 05/08/2013
PAULINA ALEJANDRA VEGA
SEPULVEDA, PAGO DE FACTURA Nº 652, POR REPOSICION DE VIDRIO
Y REPARACION DE PUERTA DE LA SALA CUNA CARICIAS DE BEBE,
ACORDE AL DECRETO Nº 237, DEL 13/03/2013, VIA TRATO DIRECTO
, FINANCIADO POR LA JUNJI |
45.000 |
|
Decreto de Pago Nº 612 05/08/2013
GUSTAVO OYARCE JILABERT,
PAGO DE CAJA CHICA AL DIRECTOR DEL DIRECTOR DEL LICEO LUIS
CRUZ MARTINEZ, PARA COMPRA DE TONER Y GASTOS MENORES,ACORDE
AL DECRETO Nº 489 DEL 21/06/2013, FINANCIADO POR LA SEP |
150.000 |
|
Decreto de Pago Nº 611 02/08/2013
PAGO DE FAMILIAS TUTORAS
MES DE JULIO DE 2013, SEGUN DETALLE ADJUNTO, DOC. SOPORTANTE
EN EL DECRETO Nº 268 DEL 19 /04/2013,FINANCIADO CON FONDOS
DE ADMINISTRACION, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA ESTUDIANTIL PRFE
(PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL), ACORDE AL
DECRETO ALCALDICIO Nº 287, DEL 4 DE ABRIL DE 2013,
FINANCIADO CON FONDOS DE LA JUNAEB GASTOS EN ADMINISTRACION
|
767.000 |
|
Decreto de Pago Nº 610 02/08/2013
JOHANAN NEFTALI CASTILLO
CASANOVA, PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS Nº 3, POR SERVICIOS
DE INFORMATICA Y CENTRO DE FOTOCOPIAS EN EL
LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ C-16, ACORDE AL DECRETO Nº 454 CON
FECHA 12/06/2013, DEL SUBDPTO. DE EDUC. MUNICIPAL CON
FINANCIAMIENTO SEP |
56.994 |
|
Decreto de Pago Nº 609 /08/2013
I MUNICIPALIDAD DE
QUILLON, PAGO DEL PERMISO DE CIRCULACION AÑO 2013, PARA EL
VEHICULO DEPENDIENTE DEL DAEM NEOBUS MERCEDEZ BENZ
PATENTE CGGZ15, FINANCIADO POR SUB. NORMAL |
41.931 |
|
Decreto de Pago Nº 608 02/08/2013
BCI SEGUROS GENERALES SA,
PAGO DEL SEGURO OBLIGATORIO POR ACCIDENTES PERRSONALES LEY
Nº 18.490.-AÑO DE 2013, PARA EL VEHICULO
DEPENDIENTE DEL DAEM NEOBUS MERCEDEZ BENZ PATENTE CGGZ15,
FINANCIADO POR SUB NORMAL |
65.000 |
|
Julio |
Monto $ |
Enlace |
Decreto de Pago Nº 607 31/07/2013
SUELDOS SALA CUNA GOTITAS
DE ESPERANZA JULIO DE 2013 SUELDOS SALA CUNA CARICIAS DE
BEBE JULIO DE 2013 SUELDOS SALA CUNA PORTAL DEL VALLE JULIO
DE 2013 SUELDOS SALA CUNA CHILLANCITO JULIO DE 2013 |
11.708.557 |
|
Decreto de Pago Nº 606 31/07/2013
ELIZABETH DEL CARMEN
MEDINA NEIRA, PAGO DE FINIQUITO DE LA DOCENTE
DE ESC. AMANDA CHAVEZ, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº554
DEL 31/07/2013 , FINANCIADO POR SUB. NORMAL |
14.545.455 |
|
Decreto de Pago Nº 605 31/07/2013
GLADYS AQUEVEQUE ZAPATA,
PAGO DE FINIQUITO DE LA DOCENTE DE ESC. AMANDA CHAVEZ, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 553 DEL 31/07/2013, FINANCIADO POR SUB. NORMAL |
16.000.000 |
|
Decreto de Pago Nº 604 31/07/2013
COPEC SA, PAGO DE BOLETA
Nº 202624,Y BOLETA Nº 202625, DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, QUILLON,
LICITACION Nº 4366-18-LP11, APROBADO POR EL DECRETO
ALCALDICIO Nº 634 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2011, COMBUSTIBLE
PARA VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DAEM, LA INF. QUE SUSTENTA
ESTA EN EL DP 162 DEL 18/03/2013, FINANCIADO POR SUB. NORMAL |
880.000 |
|
Decreto de Pago Nº 603 31/07/2013
JAIME ALFONSO DIEZ EGAÑA,
PAGO DE FINIQUITO A FUNCIONARIO DEL DAEM,
ENCARGADO DE INVENTARIO Y MANTENIMIENTO, FINANCIAMIENTO POR
SEP |
700.000 |
|
Decreto de Pago Nº 602 31/07/2013
LIBRERIA GIORGIO SA, PAGO
DE FACTURAS SEGUN DETALLE ADJUNTO, MATERIALES DE
OFICINA PARA SALA CUNA CHILLANCITO Y PORTAL DEL VALLE,
DEPENDIENTES DE LA JUNJI, POR SER ATRASADAS ES UN GASTO
RECHAZADO PARA LA JUNJI, POR LO CUAL LO FINANCIARIA SUB.
NORMAL |
392.767 |
|
Decreto de Pago Nº 601 31/07/2013
INGRID BAAR KOHLER, PAGO
DE BH Nº 31, POR 5 HRAS. DE TALLER DE CLASES DE VIOLIN, EN LA ESC. AMANDA CHAVEZ EN EL MES DE JUNIO DE 2013,
FINANCIADO POR LA SEP |
67.500 |
|
Decreto de Pago Nº 600 31/07/2013
PATRICIO ANDRES ASTORGA
TAHORMINA, PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS Nº 143,
POR TALLERES DE CORO,TALLER INSTRUMENTAL Y GRUPO ELECTRONICO
DE ESC. AMANDA CHAVEZ DEL MES DE JUNIO DE 2013, FINANCIADO
POR LA SEP |
157.500 |
|
Decreto de Pago Nº 599 31/07/2013
DAYER MALVINA SALDIAS
ALMARZA, PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS Nº 6,
SERVICIOS DE ASEO EN EL DAEM, POR EL MES DE JULIO DE
2013,FINANCIADO POR LA SEP Y ACORDE AL DECRETO Nº 21, DEL
DEPTO DE PERSONAL DEL DAEM, ADJUNTO EN EL DP Nº 119, DEL 7
DE MARZO DE 2013 |
180.000 |
|
Decreto de Pago Nº 598 30/07/2013
RETENCIONES JUDICIALES
APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM DEL MES DE JULIO DE 2013. |
531.181 |
|
Decreto de Pago Nº 597 30/07/2013
CODIGO DEL TRABAJO JULIO
DE 2013SUELDOS DOCENTES TITULARES JULIO DE
2013SUELDOS DOCENTE A CONTRATA JULIO DE 2013SUELDOS
ASISTENTES DE LA EDUCACION JULIO DE 2013SUELDOS
ADMINISTRATIVO DAEM JULIO DE 2013 SUELDOS INTEGRACION JULIO
DE 2013 SUELDOS SEP ESTATUTO DOCENTE JULIO DE 2013SUELDOS
SEP |
255.566.907 |
|
Decreto de Pago Nº 596 30/07/2013
ISAPRE BANMEDICA SA, PAGO
DE COTIZACIONES PREVISIONALES DEL PERIODO DE
OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2012 |
1.268.460 |
|
Decreto de Pago Nº 595 30/07/2013
VIDA TRES SA, , PAGO DE
COTIZACIONES PREVISIONALES Y GASTOS, DEL PERIODO
OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2012 |
619.598 |
|
Decreto de Pago Nº 594 30/07/2013
CTC SA, PAGO DE CONSUMO
TELEFONICO DE LAS ESC. DE LA COMUNA SEGUN
DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL |
440.699 |
|
Decreto de Pago Nº 593 29/07/2013
JOSE MIGUEL SILVA AMPUERO,
PAGO DE FACTURA Nº 276, POR TRASLADO DE
ALUMNOS DESDE Y HACIA DISTINTOS SECTORES DE QUILLON , ESC.
EL CASINO, PRINCIPALMENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012,
FINANCIADO POR SUB. NORMAL |
1.750.285 |
|
Decreto de Pago Nº 592 29/07/2013
COM. ANDRES OTERO URIBE
EIRL, POR PAGO DE FACTURA Nº 8035, EN EL DP Nº
833 DEL 3/12/2012, REEMPLAZO DEL CH. 19167 DEL 3/12/2012,
DEL BANCO SANTANDER EL CUAL ESTA CADUCADO Y PERTENECE A UNA
CUENTA NO OPERATIVA DEL DAEM |
1.707.650 |
|
Decreto de Pago Nº 591 29/07/2013
NORMALFONDO DE PENSIONES
HABITAT, AFP HABITAT Y ORPRO SA, PAGO DE
COTIZACIONES PREVISIONALES DE LA FUNCIONARIA DE INTEGRACION
CLAUDIA ARAVENA SOTO DE LOS PERIODOS DE JUNIO DE 2011, DE
ABRIL A JUNIO DE 2012 Y DE OCTUBRE A NOVIEMBRE DE 2012,
FINANCIADOS POR SUB. |
1.756.545 |
|
Decreto de Pago Nº 590 29/07/2013
CTC SA,PAGO DE FACTURA Nº
30919740, POR CONSUMO TELEFONICO DE SALA CUNA
CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO POR LA JUNJI |
18.857 |
|
Decreto de Pago Nº 589 25/07/2013
FRONTEL SA, PAGO DE
FACTURAS DE CONSUMO ELECTRICO DE ESC. DE LA
COMUNA SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON SUB. NORMAL |
4.111.981 |
|
Decreto de Pago Nº 588 25/07/2013
COOPERATIVA ELECTRICA
CHARRUA LTDA, PAGO DE LAS FACTURAS Nº 88126 Y FACTURA
Nº 88117, POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS ESC.
G-339 LIUCURA Y G-344 CHANCAL, FINANCIADO POR SUB. NORMAL |
106.381 |
|
Decreto de Pago Nº 587 25/07/2013
LUCAS KEIDONG JESSEN,
CAJA CHICA AL JEFE DEL SUB-DPTO DE FINANXZAS,
DEL DPTO. DE EDUCACION, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 529,
DEL 12/0672013, EL CUAL AUTORIZA LA MANTENCION U SOSO PARA
GASTOS MENORES DE ESTOS FONDOS |
200.000 |
|
Decreto de Pago Nº 586 25/07/2013
FRONTEL SA, PAGO DE
FACTURAS DE CONSUMO ELECTRICO DE SALAS CUNA GOTITAS D EESPERANZA Y CARICIAS DE BEBE, SEGUN DETALLE
ADJUNTO, FINANCIADOS POR LA JUNJI |
84.064 |
|
Decreto de Pago Nº 585 24/07/2013
COMERC, Y DISTR. DE
PRODUCTOS ALIMENTICIOS NUTRISAN LTDA, PAGO DE
FACTURA Nº 693, MES DE JUNIO, POR PROGRAMA DE ALIMENTACION
DEL INTERNADO EN LA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE COMUNA DE
QUILLON PERIODO 2013 - 2014, LICITACION Nº 4364-3 - LP13,
ACORDE AL DECRETO Nº 201, DEPARTAMENTAL DE FECHA 4/03/2013,
LA INF. QUE SUSTENTA ESTA PRESENTE EN EL DECRETO DE PAGO Nº
392, FINANCIADO CON SUB. NORMAL |
2.547.539 |
|
Decreto de Pago Nº 584 24/07/2013
HORTENCIA DEL CARMEN
INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA Nº 15, POR LICITACION Nº 4364-9-LP13, TRASLADO ESCOLAR DIVERSOS
SECTORES DE QUILLON, AÑO 2013, ACORDE AL DECRETO ACALDICIO
Nº 350 Y DECRETO MUNICIPAL Nº 261 DEL 28/03/2013, SE
TRASLADO ALUMNOS DELSECTOR LAS DUNAS HACIA SALA CUNA RAYITOS
DE AMOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, DOCUMENTACION
SOPORTANTE EN EL DP Nº 386, CON FINANCIAMIENTO JUNJI. |
800.000 |
|
Decreto de Pago Nº 583 24/07/2013
JOSE GUILLERMO JIMENEZ
ANTINAO, PAGO DE FACTURA Nº 49, POR LICITACION
Nº 4364-9-LP13, TRASLADO ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE
QUILLON, AÑO 2013, ACORDE AL DECRETO ACALDICIO Nº 354 Y
DECRETO MUNICIPAL Nº 261 DEL 28/03/2013, SE TRASLADO ALUMNOS
DEL OLIVAR YSANTA ANA DE CAIMACO A ESC. HEROES DEL ITATA.LAG.
AVENDAÑO Y AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, CORRESPONDIENTE AL MES
DE JUNIO, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN DP Nº 390, DEL
29/05/2013, CON FINANCIAMIENTO SEP |
1.000.000 |
|
Decreto de Pago Nº 582 24/07/2013
JOSE PABLO ZAPATA
MONSALVE, PAGO DE FACTURA Nº 41, POR LICITACION Nº 4364-9-LP13, TRASLADO ESCOLAR DIVERSOS
SECTORES DE QUILLON, AÑO 2013, ACORDE AL DECRETO ACALDICIO
Nº 352 Y DECRETO MUNICIPAL Nº 261 DEL 28/03/2013, SE
TRASLADO ALUMNOS DEL SECTOR VILLAPADRE HURTADO HACIA ESC.
COYANCOY SECTOR PEÑABLANCA HACIA ESC. URBANAS,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN
DP Nº 389 DEL 29/05/2013, CON FINANCIAMIENTO SEP |
1.400.000 |
|
Decreto de Pago Nº 581 24/07/2013
DP Nº 489, DEL
25/06/2013, CON FINANCIAMIENTO SEP JOSE RENE PADILLA CARES, PAGO DE FACTURA Nº 11, POR TRANSPORTE ESCOLAR
DIVERSOS SECTORES DE QUILLON,AÑO 2013, MES DE JUNIO SECTOR
LAS DUNAS DE QUILLON, POR CONTRATO DIRECTO Y ACORDE AL
DECRETO ALCALDICIO Nº 284, DEL 1/04/2013, DOCUMENTACION
SOPORTANTE EN |
400.000 |
|
Decreto de Pago Nº 580 24/07/2013
MAITEN, MANQUE NORTE Y
SUR, LOS NARANJOS Y EL DURAZNO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN
DP Nº 388 DEL 29/05/2013, CON FINANCIAMIENTO SEPJOSE MIGUEL
SILVA AMPUERO, PAGO DE FACTURA Nº 299, POR LICITACION Nº
4364-9-LP13, TRASLADO ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON,
AÑO 2013, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 351 Y DECRETO
MUNICIPAL Nº 261 DEL 28/03/2013, SE TRASLADO ALUMNOS DEL
SECTOR EL |
1.806.000 |
|
Decreto de Pago Nº 579 24/07/2013
DOMINGO FRANCISCO
OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA Nº 1505,
POR LICITACION Nº 4364-9-LP13, TRASLADO ESCOLAR DIVERSOS
SECTORES DE QUILLON, AÑO 2013, ACORDE AL DECRETO ACALDICIO
Nº 349 Y DECRETO MUNICIPAL Nº 261 DEL 28/03/2013, SE
TRASLADO ALUMNOS DEL SECTOR SAN RAMON - QUITRICO,
CHILLANCITO, LA GLORIA, HUACHIPATO, ESMERALDA , LA QUEBRADA
Y DE INTEGRACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO,
DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL DP 387, CON FINANCIAMIENTO
SEP |
3.131.500 |
|
Decreto de Pago Nº 578 24/07/2013
JUAN VLADIMIR VALENZUELA
ITURRA, PAGO DE FACTURA Nº 12, POR LICITACION Nº
4364-9-LP13, TRASLADO ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON,
AÑO 2013, ACORDE AL DECRETO ACALDICIO Nº 353 Y DECRETO
MUNICIPAL Nº 261 DEL 28/04/2013, SE TRASLADO ALUMNOS DE ESC.
LIUCURA BAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, DOCUMENTACION
SOPORTANTE EN DP Nº 385 DEL 29705/2013, CON FINANCIAMIENTO
SEP. |
700.000 |
|
Decreto de Pago Nº 577 23/07/2013
COMERCIAL WORLDTEC LTDA,
PAGO DE FACTURA Nº 55445, ADQUISICION DE TONER
PARA FOTOCOPIADORA DE ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE,
FINANCIADO POR LA SEP |
125.000 |
|
Decreto de Pago Nº 576 23/07/2013
COMITE DE AGUA POTABLE
RURAL DE LIUCURA BAJO, PAGO DE FACTURA Nº 16,
CONSUMO DE AGUA DE ESC. LIUCURA BAJO G-339, DE JUNIO DE DE
2013, FINANCIADO CON SUB. NORMAL |
94.950 |
|
Decreto de Pago Nº 575 23/07/2013
COOPERATIVA VILLA
TENNESSEE, PAGO DE FACTURA Nº 463, CONSUMO DE
AGUA DE ESC. LAGUNA AVENDAÑO G-353, DE JUNIO DE 2013,
FINANCIADO CON SUB. NORMAL |
197.500 |
|
Decreto de Pago Nº 574 23/07/2013
COMITE DE AGUA POTABLE EL
CASINO, PAGO DE FACTURA Nº 246, CONSUMO DE AGUA
DE ESC. EL CASINO, DE JUNIO DE DE 2013, FINANCIADO CON SUB.
NORMAL |
109.820 |
|
Decreto de Pago Nº 573 19/07/2013
HECTOR AMBROSIO
HERMOSOLLA GUAJARDO, PAGO DE BH Nº 54, MONITOR
DE BANDA DE GUERRA ESCOLAR DE LA ESC. EL CASINO F-347, CERRO
NEGRO , MES DE JUNIO, ACORDE AL DECRETO Nº 417, SUBDPT0.
MUNICIPAL, SUSTENTADO EN EL DP Nº 447, DEL 13/06/2013,
FINANCIADO CON FONDOS SEP |
270.000 |
|
Decreto de Pago Nº 572 18/07/2013
JAIME NAVARRETE ANABALON,
CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. EL CASINO, ACORDE
AL DECRETO ALCALDICIO Nº 485, DEL 21/06/2013, FINANCIADO CON
FONDOS SEP |
200.000 |
|
Decreto de Pago Nº 571 17/07/2013
FINANCIADO CON FONDOS DE
LA SEP FRANCISCO RICHARD ARAVENA ZUÑIGA, PAGO DE
BH Nº 22, POR ADM. DEL INTERNADO EN ESC F-338 . AMANDA
CHAVEZ NAVARRETE, DEL MES DE JUNIO DE 2013, ACORDE AL
DECRETO Nº 93 DEL SUBDPTO. DE PERSONAL DE FECHA 1/03/2013,
DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS EN DP Nº 465 |
360.000 |
|
Decreto de Pago Nº 570 12/07/2013
VIATICOS DEL PERSONAL DEL
DAEM DEL MES DE JUNIO DE 2013 |
737.500 |
|
Decreto de Pago Nº 569 11/07/2013
ESSBIO SA, PAGO DE
BOLETAS DE CONSUMO DE AGUA DE ESC. DE LA
COMUNA SEGUN DETALLE ADJUNTO FINANCIADO CON SUB. NORMAL |
1.220.850 |
|
Decreto de Pago Nº 568 11/07/2013
COMITE DE AGUA POTABLE
RURAL CHILLANCITO DE QUILLON, PAGO DE FACTURA Nº
275, POR CONSUMO DE AGUA EN SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL
CHILLANCITO POR EL MES DE JUNIO , FINANCIADO CON FONDOS
JUNJI |
9.975 |
|
Decreto de Pago Nº 567 11/07/2013
COMITE DE AGUA POTABLE
RURAL CHILLANCITO DE QUILLON, PAGO DE FACTURA Nº
274, POR CONSUMO DE AGUA EN ESC. PASO EL ROBLE MES DE JUNIO
, FINANCIADO CON SUB. NORMAL |
51.450 |
|
Decreto de Pago Nº 566 11/07/2013
RODRIGO ANTONIO FERNANDEZ
VILLA, PAGO DE BH. Nº 28, PARA ENCARGADO DE
ENLACES DEL MES DE JUNIO DE 2013, EN ESCUELA AMANDA CHAVEZ
NAVARRETE DE QUILLON, Y ACORDE AL DECRETO Nº 109,
DEPARTAMENTAL CON FECHA 8/04/2013, CON FINANCIAMIENTO SEP |
288.000 |
|
Decreto de Pago Nº 565 11/07/2013
IVONNE ESTRELLA SOTO
SILVA, PAGO DE BH Nº 100 Y Nº 101,
INTERVENCIONES FONOAUDIOLOGICAS DEL MES DE JUNIO EN LIUCURA
ALTO Y BAJO RESPECTIVAMENTE, ACORDE AL DECRETO Nº 399, DEL
9/05/2013, CON FINANCIAMIENTO SEP, LA DOCUMENTACION
SOPORTANTE EN EL DECRETO DEPAGO Nº 468 |
288.000 |
|
Decreto de Pago Nº 564 11/07/2013
MARIO PATRICIO FUENTEALBA
MONTERO, PAGO DE B. HONORARIOS Nº 59, POR
SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA EN SALA DE COMPUTACION DEL
MES DE JUNIO, EN ESC. F-341, PEDRO TORRES SABELLE - LIUCURA
ALTO, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 337, Y CON
FINANCIAMIENTO SEP |
90.000 |
|
Decreto de Pago Nº 563 11/07/2013
SEPROBERTO ANSELMO
CABRERA GARCIA, PAGO DE B. HONORARIOS Nº 13, POR
SERVICIOS DE MONITOR DE FOLCLORE Y DE FUTBOL EN ESC. F-341,
PEDRO TORRES SABELLE - LIUCURA ALTO, MES DE JUNIO, ACORDE AL
DECRETO Nº 338, LA INF. QUE SUSTENTA EN DP Nº 371 , CON
FINANCIAMIENTO |
288.000 |
|
Decreto de Pago Nº 562 11/07/2013
DECRETO ALCALDICIO Nº
469,. Y FINANCIADO POR SUB. NORMALNORMA ELIANA
MORALES FERNANDEZ, PAGO DE FACTURAS Nº 729 ESC. PEDRO
TORRES, FACTURA Nº 734 ESC. CHILLANCITO, FACTURA Nº 734, Y
FACTURA Nº 730 LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, POR LIMPIEZA DE
FOSAS SEPTICAS EN ESCUELAS, CONTRATADO VIA CONTRATO DIRECTO,
ACORDEAL |
1.771.100 |
|
Decreto de Pago Nº 561 11/07/2013
NORMA ELIANA MORALES
HERNANDEZ, PAGO DE FACTURA Nº 732, POR LIMPIEZA
DE FOSA SEPTICA PARA SALA CUNA RAYITOS DE AMOR, CONTARTADO
VIA TRATO DIRECTO, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 469, DEL
19/06/2013 Y FINANCIADOS POR LA JUNJI |
428.400 |
|
Decreto de Pago Nº 560 08/07/2013
ALFONSO LLANOS SANDOVAL,
CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC.HUACAMALA, ACORDE
AL DECRETO ALCALDICIO Nº 477, DEL 21/06/2013, FINANCIADO POR
LA SEP |
200.000 |
|
Decreto de Pago Nº 559 08/07/2013
SECREDUC, REINTEGRO DE
FONDOS DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE
FONDOS, "MEJORAMIENTO DE LA GESTION EDUCACIONAL MUNICIPAL -
DAEM" |
3.388.776 |
|
Decreto de Pago Nº 558 08/07/2013
COPELEC LTDA, PAGO DE
BOLETAS DE CONSUMO ELECTRICO DE SALAS CUNA CHILLANCITO Y PORTAL DEL VALLE, SEGUN DETALLE ADJUNTO,
FINANCIADOS POR LA JUNJI |
71.905 |
|
Decreto de Pago Nº 557 08/07/2013
ROSA ARELLANO REBOLLEDO,
CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. LIUCURA BAJO,
ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 482, DEL 21/0672013,
FINANCIADO POR LA SEP |
50.000 |
|
Decreto de Pago Nº 556 08/07/2013
MARCELO ACUÑA POBLETE,
CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. G-349, EL ROBLE, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 486, DEL
21/0672013, FINANCIADO POR LA SEP |
50.000 |
|
Decreto de Pago Nº 555 08/07/2013
HECTOR SAN MARTIN BOCAZ,
CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. F-336, HEROES DEL
ITATA, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 479, DEL 21/0672013,
FINANCIADO POR LA SEP |
200.000 |
|
Decreto de Pago Nº 554 08/07/2013
CHRISTIAN CANALES LUZA,
CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. SANTA ANA DEL BAUL, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 488, DEL 21/0672013,
FINANCIADO POR LA SEP |
200.000 |
|
Decreto de Pago Nº 553 08/07/2013
OSCAR FERNANDEZ CONCHA,
CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. QUEIME,
ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 478, DEL 21/0672013,
FINANCIADO POR LA SEP |
200.000 |
|
Decreto de Pago Nº 552 08/07/2013
DAVID URIBE REYES, CAJA
CHICA AL DIRECTOR DE ESC. DE PUERTO LOS
FRUTALES DE COYANCO, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 480,
DEL 21/0672013, FINANCIADO POR LA SEP |
150.000 |
|
Decreto de Pago Nº 551 08/07/2013
CENTRO DE DESARROLLO Y
PROMOCION EDUCATIVA CONTEXTO LTDA, PAGO DE
FACTURA Nº 119, POR FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE INTEGRACION, ACORDE A LICITACION Nº 4364-140-LE12,
FINANCIADO POR EL PROGRAMA DE INTEGRACION |
5.500.000 |
|
Decreto de Pago Nº 550 08/07/2013
COPELEC LTDA, PAGO DE
CONSUMO ELECTRICO DE ESC. DE LA COMUNA SEGUN
DETALLE ADJUNTO FINANCIADO CON SUB. NORMAL |
2.067.261 |
|
Decreto de Pago Nº 549 05/07/2013
TESORERIA GENERAL DE LA
REPUBLICA, PAGO DE FOR. 29, MES DE JUNIO DE 2013, PAGO DE IMTO. ART. 42 Nº1 (IMPTO UNICO) Y ART.
42 Nª 2 ( 10% RETENCION DE HONORARIOS) SEGUN DETALLE ADJUNTO |
2.369.455 |
|
Decreto de Pago Nº 548 05/07/2013
C T R SA, PAGO DE
FACTURAS DE CONSUMO TELEFONICO DE ESC. F-341
PEDRO TORRES Y ESC. F-347 EL CASINO, FINANCIADOS CON SUB.
NORMAL |
499.949 |
|
Decreto de Pago Nº 547 05/07/2013
CAJA DE COMPENSACION LOS
ANDES, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DEL
PERSONAL DE SALAS CUNA ( JUNJI) A LAS ENTIDADES DE AFP ,
SALUD IPS, Y ACHS, SEGUN DETALLE EN COMP. DE PAGO ADJUNTO
DEL PERIODO DE JUNIO DE 2013 |
2.492.764 |
|
Decreto de Pago Nº 546 05/07/2013
CAJA DE COMPENSACION LOS
ANDES, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES A
LAS ENTIDADESDE AFP , SALUD (ISAPRES E IPS, Y ACHS, SEGUN
DETALLE EN COMP. DE PAGO ADJUNTO DEL PERIODO DE JUNIO DE
2013 |
43.665.588 |
|
Decreto de Pago Nº 545 05/07/2013
LIBRERIA SEGUEL SA,, PAGO
DE FACTURAS MATERIALES DE OFICINA PARA SALA
CUNA CARICIAS DE BEBE, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR
SUB. NORMAL, DADO QUE ESTAS FACTURAS SON DEL AÑO 2012, Y
SERAN RECHAZADAS COMO GASTO POR LA JUNJI |
1.567.757 |
|
Decreto de Pago Nº 544 05/07/2013
CRECIC LTDA, PAGO DE
FACTURAS Nº 36191 FOTOCOPIADORA PARA ESC.
AMANDA CHAVEZ NAVARRETE Y FACTURA Nº 36726, PARA ESC. PASO
EL ROBLE, ADQUIRIDAS VIA CONVENIO MARCO Y FINANCIADOS POR LA
SEP |
2.098.113 |
|
Decreto de Pago Nº 543 05/07/2013
PEDRO VENTURA Y CIA LTDA,
PAGO DE FACTURA Nº 14780, POR ADQUISICION DE
PRODUCTOS PARA ALUMNOS BENEFICIARIOS DE LA BECA PRO - RETENCION, SEGUN DETALLE EN LAS RESPECTIVAS ORDENES DE
COMPRA, FINANCIADO CON FONDOS DE PRO- RETENCION |
916.383 |
|
Decreto de Pago Nº 542 05/07/2013
COPELEC LTDA,PAGO DE
FACTURAS DE CONSUMO ELECTRICO DE ESC. DE LA COMUNA SEGUN DETALLE ADJUNTO , FINANCIADOS POR SUB. NORMAL |
142.635 |
|
Decreto de Pago Nº 541 05/07/2013
TELEFONICA MOVILES CHILE
SA,PAGO DE FACTURA Nº 35153344,,POR CONSUMO TELEFONICO EN FONO DEL DAEM, FINANCIADO POR LA SEP |
149.886 |
|
Decreto de Pago Nº 540 05/07/2013
TELEFONICAMOVILES CHILE
SA, PAGO DE FACTURA Nº 35219590, POR CONSUMO TELEFONICO DE SALAS CUNA CARICIAS DE BEBE Y GOTITAS DE
ESPERANZA, FINANCIADO POR LA JUNJI |
21.322 |
|
Decreto de Pago Nº 539 05/07/2013
TELEFONOS MOVISTAR, PAGO
DE FACTURA Nº 35199930, POR CONSUMO TELEFONICO
DE FONO DAEM, Y ESC. EL CASINO MAS DECTOS VOLUNTARIOS
APLICADOS A FUNCIONARIOS POR CONSUMOMTELEFONICO |
373.299 |
|
Decreto de Pago Nº 538 05/07/2013
TELEFONICA MOVILES CHILE
SA, PAGO DE FACTURA Nº 35144109, POR BANDA ANCHA MOVIL PARA LAS UNID. EDUC. F-347, G-339, G-346, G-349,
G-342, G-345, F-338 Y DAEM, FINANCIADO POR LA SEP |
245.696 |
|
Decreto de Pago Nº 537 04/07/2013
COMITE DE AGUA POTABLE DE
PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURA Nº 512, POR
CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ESC. DE PUERTO COYANCO POR EL
MES DE JUNIO DE 2013, FINANCIADO CON SUB. NORMAL |
120.500 |
|
Decreto de Pago Nº 536 04/07/2013
SEGUROS DE VIDA SECURITY
PREVISION SA, (APV), PAGO DE CUOTAS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE
QUILLON DEL MES DE JUNIO DE 2013 |
114.165 |
|
Decreto de Pago Nº 535 04/07/2013
MAPFRE SEGUROS DE VIDA,
PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON DEL MES DE JUNIO DE 2013 |
9.777 |
|
Decreto de Pago Nº 534 04/07/2013
CORPBANCA (BANCONDELL),
PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO DEL
PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON DEL MES DE JUNIO DE
2013 |
1.278.615 |
|
Decreto de Pago Nº 533 04/07/2013
HOGAR DE CRISTO, PAGO DE
CUOTAS DE DONACIONES VOLUNTARIAS DEL PERSONAL
ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON DEL MES DE JUNIO DE 2013 |
47.000 |
|
Decreto de Pago Nº 532 04/07/2013
CAJA DE COMPENSACION LOS
ANDES (FULL AHORRO), PAGO DE CUOTAS DE AHORRO
DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON DEL MES DE JUNIO DE
2013 |
151.514 |
|
Decreto de Pago Nº 531 04/07/2013
CAJA DE COMPENSACION LOS
ANDES (CREDITOS), PAGO DE CUOTAS DE CREDITOS DEL
PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON DEL MES
DE JUNIO DE 2013 |
261.550 |
|
Decreto de Pago Nº 530 04/07/2013
CAJA DE COMPENSACION LOS
ANDES (CREDITOS), PAGO DE CUOTAS DE CREDITOS
DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON DEL MES DE JUNIO DE
2013 |
6.220.847 |
|
Decreto de Pago Nº 529 04/07/2013
CREDUMONTT LIMITADA, PAGO
DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO DEL PERSONAL
ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON DEL MES DE JUNIO DE 2013 |
52.206 |
|
Decreto de Pago Nº 528 04/07/2013
RAFAEL LEON OSES, (DCTOS.
DE FARMACIA), PAGO DE CONSUMO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON DEL
MES DE JUNIO DE 2013 |
844.910 |
|
Decreto de Pago Nº 527 04/07/2013
FRAFEM OCTABVA REGION,
PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DEL MES DE JUNIO DE 2013 |
53.075 |
|
Decreto de Pago Nº 526 04/07/2013
SEGUROS DE VIDA SECURITY
PREVISION SA, PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS DEL
PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON DEL MES
DE JUNIO DE 2013 |
30.417 |
|
Decreto de Pago Nº 525 04/07/2013
SEGUROS DE VIDA SECURITY
PREVISION SA, PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS DEL
PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON DEL MES DE JUNIO DE
2013 |
880.735 |
|
Decreto de Pago Nº 524 04/07/2013
MUTUAL DE SEGUROS DE
CHILE, PAGO DE PAGO DE PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON DEL MES DE
JUNIO DE 2013 |
1.218.329 |
|
Decreto de Pago Nº 523 04/07/2013
CAJA DE AHORRO DE
EMPLEADOS PUBLICOS, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO DEL
PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON DEL MES DE JUNIO DE
2013 |
11.197 |
|
Decreto de Pago Nº 522 04/07/2013
FONDO NACIONAL DE SALUD (FONASA),
PAGO DE CUOTAS DE PRESTAMOS ADQUIRIDOS POR
FUNCIONARIOS ADSCRITOS AL DAEM DEL MES DE JUNIO DE 2013 |
58.816 |
|
Decreto de Pago Nº 521 04/07/2013
CHILENA CONSOLIDADA
SEGUROS DE VIDA SA, PAGO DE PAGO DE PRIMAS DE
SEGUROS DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM DEL MES
DE JUNIO DE 2013 |
106.288 |
|
Decreto de Pago Nº 520 04/07/2013
CHILENA CONSOLIDADA
SEGUROS DE VIDA SA, PAGO DE PAGO DE PRIMAS DE
SEGUROS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DEL MES DE JUNIO DE
2013 |
581.009 |
|
Decreto de Pago Nº 519 04/07/2013
COLEGIO DE PROFESORES DE
CHILE, PAGO DE PRIMAS DE CUOTAS GREMIALES DEL
PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DEL MES DE JUNIO DE 2013 |
458.553 |
|
Decreto de Pago Nº 518 04/07/2013
HDI SEGUROS SA, (ISECONDUCTORES),
PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS DEL PERSONAL ADSCRITO
AL DAEM DEL MES DE JUNIO DE 2013 |
17.564 |
|
Decreto de Pago Nº 517 04/07/2013
HDI SEGUROS SA, (IVA
FIDELIDAD), PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS DEL
PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DEL MES DE JUNIO DE 2013 |
35.079 |
|
Decreto de Pago Nº 516 04/07/2013
COOPEUCH, PAGO DE CUOTAS
DE AHORRO Y PRESTAMO DEL PERSONAL DE SALAS CUNA
ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON DEL MES DE JUNIO DE 2013 |
823.944 |
|
Decreto de Pago Nº 515 04/07/2013
COOPEUCH, PAGO DE CUOTAS
DE AHORRO Y PRESTAMO DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON DEL MES DE JUNIO DE 2013 |
14.800.299 |
|
Decreto de Pago Nº 514 04/07/2013
AFESY QUILLON, PAGO DE
CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM,
POR EL PERIODO DE DICIEMBRE DE 2012 A JUNIO DE 2013. |
687.960 |
|
Decreto de Pago Nº 513 04/07/2013
QUE SUSTENTA ESTA EN EL
DP 162 DEL 18/03/2013., FINANCIADO POR SUB. NORMALCOPEC SA, PAGO DE BOLETA Nº 202506, DE ACUERDO AL
CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, QUILLON, LICITACION
Nº 4366-18-LP11, APROBADO POR EL DECRETO ALCALDICIO Nº 634
DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2011, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS
DEPENDIENTES DEL DAEM, LA INF |
690.200 |
|
Decreto de Pago Nº 512 03/07/2013
CRUZ Y CIA LTDA, PAGO DE
FACTURAS Nº 1762733 NEUMATICOS PARA VEHICULO
PATENTE BGTD63 CON FONDOS DE FUNCIONAMIENTO Y FACTURA Nº
1763072 NEUMATICOS PARA VEHICULO PATENTE BSVW32, FONDOS DAEM,
ADQUIRIDOS VIA CONVENIO MARCO |
973.150 |
|
Decreto de Pago Nº 511 03/07/2013
OSCAR ORLANDO ITURRA
GONZALEZ, PAGO DE BH Nº 16, POR APOYO A SUB.
DPTO. DE PERSONAL EN PROCESOS DE GESTION VINCULADOS A LA SEP
MES DE JUNIO DE 2013, ACORDE AL DECRETO Nº 288 DEL 4 DE
ABRIL DE 2013, INCLUIDO EN EL DP Nº 298 DEL 7/05/2013 |
360.000 |
|
Decreto de Pago Nº 510 03/07/2013
ARTICULOS DEPORTIVOS
CESAR GUSTAVO EIRL, PAGO DE FACTURA Nº 1788,
POR IMPLEMENTACION DEPORTIVA PARA ESC. AMANDA CHAVEZ
NAVARRETE, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROYECTO DEPORTIVO |
1.035.889 |
|
Decreto de Pago Nº 509 03/07/2013
CLAUDIA ARAVENA SOTO,
PAGO DE CAJA CHICA ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO
Nº 6 DEL 23/01/2013, QUE AUTORIZA CAJA CHICA PARA LA
FUNCIONARIA DEL DAEM, CON EL FIN DE CUBRIR GASTOS MENORES
DEL DPTO., FINANCIAMIENTO DE SUB. NORMAL |
200.000 |
|
Decreto de Pago Nº 508 03/07/2013
SALATIEL ENRIQUE CAMPOS
PASTEN, PAGO DE BH Nº 4, POR SERV. DE PREPARACION
DEPORTIVA DEL MES DE JUNIO DE 2013, EN ESC. LAG. AVENDAÑO,
ACORDE AL DECRETO Nº 363, DE FECHA 15/04/2013, PRESENTE EN
EL DECRETO DE PAGO Nº 394, FINANCIADO POR LA SEP |
72.000 |
|
Decreto de Pago Nº 507 03/07/2013
JUAN HUMBERTO MONDACA
CORREA, PAGO DE BH Nº 40, POR TALLER DE REMO EN ESC F-336, HEROES DEL ITATA, MES DE JUNIO DE 2013, ACORDE AL
DECRETO Nº 300 DEL 8/04/2013, PRESENTES EN EL DECRETO DE
PAGO Nº 289 DEL 2/05/2013, CON FINANCIAMIENTO SEP |
225.000 |
|
Decreto de Pago Nº 506 02/07/2013
ESSBIO SA, PAGO DE
FACTURA DE CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA PORTAL
DEL VALLE SEGUN DETALLE ADJUNTO FINANCIADO POR LA JUNJI |
174.650 |
|
Decreto de Pago Nº 505 02/07/2013
BANCO ESTADO, SE
TRANSFIERE FONDOS DEPOSITADOS EN CTA BCO ESTADO
SEP, TRANSFERIDOS EN FECHA 7/07/2013, EN DOCUMENTO
DEPOSITADO A LA CUENTA SEP, ESTE FONDO ESTA POR CLASIFICARSE |
636.480 |
|
Decreto de Pago Nº 504 02/07/2013
COMERCIAL RED OFFICE LTDA,
PAGO DE FACTURAS DE ADQUISICION DE MATERIALES
DE OFICINA PARA AÑO ESCOLAR 2013 PARA DISTINTAS ESC. DE LA
COMUNA SEGUN DETALLE ADJUNTO, LOS CUALES FUERON ADQUIRIDOS
VIA CONVENIO MARCO, Y FINANCIADOS POR LA SEP |
1.880.404 |
|
Decreto de Pago Nº 503 02/07/2013
COMERCIAL RED OFFICE
LTDA. PAGO DE FACTURAS Nº 468861 Y FACTURA Nº 473420, TINTAS PARA IMPRESORAS DE ESC. HUACAMALA,
ADQUIRIDAS VIA CONVENIO MARCO Y FINANCIADAS CON SUB. NORMAL |
40.573 |
|
Decreto de Pago Nº 502 01/07/2013
SUELDOS SALA CUNA GOTITAS
DE ESPERANZA JUNIO DE 2013 SUELDOS SALA CUNA CARTICIAS DE BEBE JUNIO DE 2013SUELDOS SALA CUNA PORTAL DEL
VALLE JUNIO DE 2013SUELDOS SALA CUNA CHILLANCITO JUNIO DE
2013 |
11.401.064 |
|
Junio 2013 |
Monto $ |
Enlace |
Decreto de Pago Nº 501 27/06/2013
EMPRESA ELECTRICA DE LA
FRONTERA SA, PAGO DE FACTURAS DE CONSUMO ELECTRICO DE ESC. DE LA COMUNA SEGUN DETALLE ADJUNTO,
FINANCIADO SEGUN SUB . NORMAL |
3.435.959 |
|
Decreto de Pago Nº 500 27/06/2013
EMPRESA ELECTRICA DE LA
FRONTERA SA, PAGO DE FACTURAS DE CONSUMO ELECTRICO DE SALAS CUNA GOTITAS DE ESPERANZA Y CARICIAS DE
BEBE SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADOS POR LA JUNJI |
67.515 |
|
Decreto de Pago Nº 499 27/06/2013
JORGE HUMBERTO SALAZAR
MUÑOZ EIRL, PAGO DE FACTURA Nº 32, POR IMPLEMENTACION DEPORTIVA PARA ESC. EL CASINO, ACORDE AL
DECRETO Nº 359 DEL 16704/20 , Y ACORDE AL DECRETO Nº 424 DEL
16/05/2013, FINANCIADO POR LA SEP |
204.825 |
|
Decreto de Pago Nº 498 27/06/2013
EL TRABAJO JUNIO DE
2013SUELDOS DOCENTES TITULARES JUNIO DE 2013
SUELDOS DOCENTES A CONTRATA JUNIO DE 2013SUELDOSASISTENTE EDUCACION JUNIO DE 2013SUELDOS ADMINISTRATIVOS DAEM JUNIO DE
2013SUELDOS INTEGRACION JUNIO 2013SUELDOS SEP ESTATUTO
DOCENTE JUNIO DE 2013 SUELDOS SEP CODIGO D |
209.962.477 |
|
Decreto de Pago Nº 497 27/06/2013
RETENCIONES JUDICIALES
APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2013, SEGUN DETALLE
ADJUNTO |
631.181 |
|
Decreto de Pago Nº 496 27/06/2013
GASTOS EN ADMINISTRACION
. PAGO DE FAMILIAS TUTORAS, SEGUN DETALLE
ADJUNTO, DOC. SOPORTANTE EN EL DECRETO Nº 268 DEL 19
/04/2013,FINANCIADO CON FONDOS DE ADMINISTRACION, DEL
PROGRAMA DE VIVIENDA ESTUDIANTIL PRFE (PROGRAMA DE
RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL), ACORDE AL DECRETO
ALCALDICIO Nº 287, DEL 4 DE ABRIL DE 2013, FINANCIADO CON
FONDOS DE LA JUNAEB |
740.500 |
|
Decreto de Pago Nº 495 27/06/2013
COMERCIAL WORLDTEC
LIMITADA, PAGO DE FACTURAS Nº 57496 CON AUTORIZACION VIA TRATO DIRECTO ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO
Nº 341 Y FACTURA Nº 57539 ESC. COYANCO POR MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADORAS CON FINANCIAMIENTO
SEP |
466.000 |
|
Decreto de Pago Nº 494 27/06/2013
CIADO CON SUBVENCION
NORMALCOMERCIAL WORLDTEC LIMITADA, PAGO DE
FACTURA Nº 58006, POR REPARACION Y MANTENCION FOTOCOPIADORA
PARA EL DAEM, POR AUTORIZACION VIA TRATO DIRECTO PARA
CONTRATACIONES IGUALES O O INFERIORES A 10 uTM, ACORDE AL
DECRETO ALCALDICIO Nª 394 DEL 9/05/2013, FINAN |
179.901 |
|
Decreto de Pago Nº 493 26/06/2013
DAYER MALVINA SALDIAS
ALMARZA, PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS Nº 5,
SERVICIOS DE ASEO EN EL DAEM, POR EL MES DE JUNIO DE 2013,
FINANCIADO POR LA SEP Y ACORDE AL DECRETO Nº 21, DEL DEPTO
DE PERSONAL DEL DAEM, ADJUNTO EN EL DP Nº 119, DEL 7 DE
MARZO DE 2013 |
180.000 |
|
Decreto de Pago Nº 492 26/06/2013
COMITE DE AGUA POTABLE
RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURA Nº 243, CONSUMO
DE AGUA DE ESC. EL CASINO, FINANCIADO CON SUB. NORMAL |
68.780 |
|
Decreto de Pago Nº 491 26/06/2013
COOPERATIVA VILLA
TENNESSEE, PAGO DE FACTURA Nº 460, CONSUMO DE
AGUA ESC. G-353 LAG. AVENDAÑO DEL MES DE MAYO DE 2013,
FINANCIADO CON SUB. NORMAL |
93.500 |
|
Decreto de Pago Nº 490 26/06/2013
COOPERATIVA ELECTRICA
CHARRUA LTDA, PAGO DE FACTURAS DE CONSUMO ELECTRICO DEL MES DE MAYO DE LAS ESC. SEGUN DETALLE ADJUNTO,
FINANCIADO POR SUB. NORMAL |
104.474 |
|
Decreto de Pago Nº 489 25/06/2013
ENTO SEPJOSE RENE PADILLA
CARES, PAGO DE FACTURA Nº 9, POR TRASLADO DE
ALUMNOS DEL SECTOR LAS DUNAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
DE 2013, VIA TRATO OIRECTO TRANSPORTE ESCOLAR SECTOR LAS
DUNAS A ESC. URBANAS, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 284,
CON FINANCIAMI |
400.000 |
|
Decreto de Pago Nº 488 25/06/2013
DOMINGO FRANCISCO
ORORSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA Nº 1502, POR LICITACION Nº 4364-9-LP13, TRASLADO ESCOLAR DIVERSOS
SECTORES DE QUILLON, AÑO 2013, ACORDE AL DECRETO ACALDICIO
Nº 349 Y DECRETO MUNICIPAL Nº 261 DEL 28/03/2013, SE
TRASLADO ALUMNOS DEL SECTOR SAN RAMON - QUITRICO,
CHILLANCITO, LA GLORIA, HUACHIPATO, ESMERALDA , LA QUEBRADA
Y DE INTEGRACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO,
DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL DP 387 DEL 29/05/2013, CON
FINANCIAMIENTO SEP |
3.131.500 |
|
Decreto de Pago Nº 487 25/06/2013
ITEN, MANQUE NORTE Y SUR,
LOS NARANJOS Y EL DURAZNO, CORRESPONDIENTE AL
MES DE MAYO, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN DP Nº 388 DEL
29/05/2013, CON FINANCIAMIENTO SEPJOSE MIGUEL SILVA AMPUERO,
PAGO DE FACTURA Nº 296, POR LICITACION Nº 4364-9-LP13,
TRASLADO ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AÑO 2013,
ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 351 Y DECRETO MUNICIPAL Nº
261 DEL 28/03/2013, SE TRASLADO ALUMNOS DEL SECTOR EL MA |
1.806.000 |
|
Decreto de Pago Nº 486 25/06/2013
HORTENCIA DEL CARMEN
INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA Nº 14, POR LICITACION Nº 4364-9-LP13, TRASLADO ESCOLAR DIVERSOS
SECTORES DE QUILLON, AÑO 2013, ACORDE AL DECRETO ACALDICIO
Nº 350 Y DECRETO MUNICIPAL Nº 261 DEL 28/03/2013, SE
TRASLADO ALUMNOS DELSECTOR LAS DUNAS HACIA SALA CUNA RAYITOS
DE AMOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, DOCUMENTACION
SOPORTANTE EN EL DP Nº 386, CON
FINANCIAMIENTO JUNJI. |
760.000 |
|
Decreto de Pago Nº 485 25/06/2013
JUAN VLADIMIR VALENZUELA
ITURRA, PAGO DE FACTURA Nº 14, POR ($ ) LICITACION Nº
4364-9-LP13, TRASLADO ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON,
AÑO 2013, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 353 Y DECRETO
MUNICIPAL Nº 261 DEL 28/04/2013, SE TRASLADO ALUMNOS DE ESC.
LIUCURA BAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, DOCUMENTACION
SOPORTANTE EN EL DP Nº 385, CON FINANCIAMIENTO SEP |
700.000 |
|
Decreto de Pago Nº 484 25/06/2013
JOSE GUILLERMO JIMENEZ
ANTINAO, , PAGO DE FACTURA Nº 48, POR LICITACION Nº 4364-9-LP13, TRASLADO ESCOLAR DIVERSOS
SECTORES DE QUILLON, AÑO 2013, ACORDE AL DECRETO ACALDICIO
Nº 354 Y DECRETO MUNICIPAL Nº 261 DEL 28/03/2013, SE
TRASLADO ALUMNOS DEL OLIVARY SANTA ANA DE CAIMACO A ESC.
HEROES DEL ITATA.LAG. AVENDAÑO Y AMANDA CHAVEZ NAVARRETE,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN
DP Nº 390, DEL 29/05/2013, CON FINANCIAMIENTO SEP |
1.000.000 |
|
Decreto de Pago Nº 483 25/06/2013
JOSE PABLO ZAPATA
MONSALVE, PAGO DE FACTURA Nº 39, POR LICITACION Nº 4364-9-LP13, TRASLADO ESCOLAR DIVERSOS
SECTORES DE QUILLON, AÑO 2013, ACORDE AL DECRETO ACALDICIO
Nº 352 Y DECRETO MUNICIPAL Nº 261 DEL 28/03/2013, SE
TRASLADO ALUMNOS DEL SECTOR VILLAPADRE HURTADO HACIA ESC.
COYANCOY SECTOR PEÑABLANCA HACIA ESC. URBANAS,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN
DP Nº 389 DEL 29/05/2013, CON FINANCIAMIENTO SEP |
1.400.000 |
|
Decreto de Pago Nº 482 25/06/2013
JAIME RODRIGO CASTRO
RIQUELME, PAGO DE FACTURA Nº 272, MATERIALES DE
OFICINA PARA ESC. G-335. QUEIME, FINANCIADO CON FONDOS SEP |
35.400 |
|
Decreto de Pago Nº 481 25/06/2013
IRIS ANTONIA GALLEGOS
VASQUEZ, PAGO DE FACTURA Nº 8533, ARTICULOS DE LIBRERIA PARA ESC. EL CASINO, FINANCIADO CON FONDOS SEP |
37.015 |
|
Decreto de Pago Nº 480 25/06/2013
GRANDES TIENDAS FENIZ
LTDA, PAGO DE FACTURA Nº 9326, ARTICULOS DE
OFICINA ,PARA CONFECCION DE BANDAS Y CORONAS CON MOTIVO DEL
ANIVERSARIO DEL ESTABLECIMIENTO, FINANCIADO CON FONDOS DEP |
46.150 |
|
Decreto de Pago Nº 479 25/06/2013
SOCIEDAD DE SERVICIOS
COMPUTACIONALES MICROSERV LTDA, PAGO DE FACTURA
Nº 86626, ADQUISICION DE DISCOS DUROS EXTERNOS PARA ESC.
HEROES DEL ITATA, FINANCIADOS POR LA SEP |
199.031 |
|
Decreto de Pago Nº 478 25/06/2013
RAFAEL ARTURO ASTORGA
VARGAS, PAGO DE FACTURA Nº 1219, MATERIALES DE
OFICINA PARA EL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUBVENCION
NORMAL |
53.960 |
|
Decreto de Pago Nº 477 25/06/2013
ELECTRO CHAVEZ LTDA, PAGO
DE FACTURA Nº 1104, POR REPARACION Y MANTENCION
DE CIRCUITO ELECTRICO DEL DAEM, FINANCIADO CON SUB. NORMAL |
154.700 |
|
Decreto de Pago Nº 476 25/06/2013
SOCIEDAD COMERCIAL
CENTROPAN LTDA, PAGO DE FACTURA Nº 107, TCOMPRA
DE TORTAS Y BEBIDAS PARA CELEBRACION DE DIA DEL ALUMNO,
FINANCIADO CON FONDOS SEP |
71.500 |
|
Decreto de Pago Nº 475 25/06/2013
CHILENA DE COMPUTACION
LTDA, PAGO DE FACTURA Nº 41856, ADQUISICION
DE COMPUTADORES POR RENOVACION DE EQUIPOS DESGASTADOS Y EN
MAL FUNCIONAMIENTO, EN ESC. HEROES DEL ITATA, FINANCIADO CON
FONDOS SEP |
1.248.324 |
|
Decreto de Pago Nº 474 25/06/2013
CHILENA DE COMPUTACION
LTDA, PAGO DE FACTURA Nº 42113, ADQUISICION DE
5 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA EL DAEM VIA CONVENIO
MARCO, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL |
163.668 |
|
Decreto de Pago Nº 473 25/06/2013
ANA WALESCA CONTRERAS
MORA, PAGO DE FACTURAS Nº 556 ESC. EL CASINO Y
FACTURA Nº 557, JUGOS PARA ADQUISICION DE JUGOS PARA LAS ESC.
CON MOTIVO DE UNA CICLETADA, COMPRA INFERIOR A 3 UTM,
FINANCIADO CON FONDOS SEP |
120.000 |
|
Decreto de Pago Nº 472 25/06/2013
AMINORTE SA, PAGO DE
FACTURA Nº 21389, NOTEBOOK PARA REPONER EQUIPOS
EN MAL ESTADO CON FINANCIAMIENTO SEP |
704.480 |
|
Decreto de Pago Nº 471 25/06/2013
AMINORTE SA, PAGO DE
FACTURA Nº 21657, ADQUISICION DE NOTEBOOK PARA
EL DAEM, VIA CONVENIO MARCO, FINANCIADO CON SUB. NORMAL |
2.389.152 |
|
Decreto de Pago Nº 470 24/06/2013
CTC SA, PAGO DEFACTURAS
DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS ESC. DE LA COMUNA SEGUN DETALLE ADJUNTO FINANCIADO CON SUB NORMAL |
396.376 |
|
Decreto de Pago Nº 469 24/06/2013
FINANCIADO POR LA SEP.-ERIKA
JACQUELINE GUTIERREZ INOSTROZA, PAGO DE FACTURAS Nº16509, FACTURA Nº 16273, Y FACTURA Nº 16220, POR
MATERIALES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LAS ESCUELAS
HEROES DEL ITATA Y QUEIME, SEGUN DETALLE ADJUNTO, VIA TRATO
DIRECTO CON RESOLUCION DE COMPRA, |
199.219 |
|
Decreto de Pago Nº 468 24/06/2013
IVONNE ESTRELLA SOTO
SILVA, PAGO DE BH Nº 98 Y BH Nº 99,
INTERVENCIONES FONOAUDIOLOGICAS DEL MES DE MAYO EN LIUCURA
ALTO Y BAJO RESPECTIVAMENTE, ACORDE AL DECRETO Nº 399, DEL
9/05/2013, CON FINANCIAMIENTO SEP |
216.000 |
|
Decreto de Pago Nº 467 20/06/2013
APRUEBA EL CONTRATO DE
POLIZAS DE SEGUROS DEL 18 DE MARZO DE 2013, DOCUMENTACION EN EL DP 207 DEL 28 DE MARZO DE 2013,
FINANCIAMIENTO POR SUB. NORMALCIA DE SEGUROS GENERALES PENTA
SECURITY SA, PAGO DE LA FACTURA Nº 1142747, PAGO DE PRIMAS
DE SEGUROS, PROYECTO, CONTRATACION DE SEGUROS PARA BIENES
MUEBLES E INMUEBLES, ACORDE AL DECRETO Nº 187 (MUNICIPAL,
SECRETARIA DE PLANIFICACION Y DECRETO Nº 225 QUE |
4.217.903 |
|
Decreto de Pago Nº 466 20/06/2013
PROVEEDORA EDUCACIONAL
LTDA, PAGO DE FACTURA Nº 529, POR ADQUISICION
DE LIBROS DEL PERIODO ESCOLAR AÑO 2013, ACORDE AL DECRETO Nº
04, DEL 10/01/2013, LICITACION Nº 4364-2-L113, FINANCIADO
CON SUB. NORMAL |
3.699.415 |
|
Decreto de Pago Nº 465 18/06/2013
SEPFRANCISCO RICHARD
ARAVENA ZUÑIGA, PAGO DE BH Nº 21, POR ADM. DEL
INTERNADO EN ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE ESC. F-338, DEL
MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2013, ACORDE AL DECRETO Nº 93
DEL SUBDPTO. DE PERSONAL DE FECHA 1/03/2013, FINANCIADO CO
FONDOS DE LA |
1.080.000 |
|
Decreto de Pago Nº 464 18/06/2013
ROBERTO ANSELMO CABRERA
GARCIA, PAGO DE BH Nº , POR SERVICIOS DE
MONITOR DE FOLCLORE Y DE FUTBOL EN ESC. F-341, PEDRO TORRES
SABELLE - LIUCURA ALTO, ACORDE AL DECRETO Nº 338, Y CON
FINANCIAMIENTO SEP |
288.000 |
|
Decreto de Pago Nº 463 18/06/2013
CHA 4/03/2013, LA INF.
QUE SUSTENTA ESTA PRESENTE EN EL DECRETO DE
PAGO Nº 392, DEL 29/05/2013, FINANCIADO CON SUB. NORMALCOMERCIIALIZADORA Y DIST. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS,
PAGO DE FACTURA Nº 678 POR PROGRAMA DE ALIMENTACION DEL
INTERNADO EN LA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE COMUNA DE
QUILLON PERIODO 2013 - 2014, LICITACION Nº 4364-3 - LP13,
ACORDE AL DECRETO Nº 201, DE FE |
2.530.738 |
|
Decreto de Pago Nº 462 18/06/2013
COMERCIAL RED OFFICE LTDA,
PAGO DE FACTURAS, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA ESC. DE LA COMUNA VIA ADQUISICION
POR CONVENIO MARCO, SEGUN DETALLE ADJUNTO CON FINANCIAMIENTO
SEP |
3.297.464 |
|
Decreto de Pago Nº 461 18/06/2013
CORPORACION DE RECREACION
LA ARAUCANA, PAGO DE FACTURA Nº 8685, POR SERVIVIOS DE ALIMENTACION, SERV. DE SALON Y AMPLIFICACION
PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL INICIO DEL AÑO ESCOLAR
ESCOLAR, VIA TRATO DIRECTO " POR LA CONFIANZA Y LA SEGURIDAD
DE LOS PROVEEDORES ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 405,
FINANCIADO CON SUBVENCION NORMAL |
485.040 |
|
Decreto de Pago Nº 460 18/06/2013
ABASTIBLE SA, PAGO DE
FACTURA Nº 7920208, POR RECARGA DE GAS DE SALA
CUNA PORTAL DEL VALLE, FINANCIADO POR JUNJI |
34.299 |
|
Decreto de Pago Nº 459 18/06/2013
CTC SA, PAGO DE FACTURA
Nº 30706852, CONSUMO TELEFONICO DE SALA CUNA
CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO POR LA JUNJI |
18.127 |
|
Decreto de Pago Nº 458 18/06/2013
ESSBIO SA, PAGO DE
FACTURAS DE CONSUMO DE AGUA DE ESC. DE LA
COMUNA, SEGUN DETALLE ADJUNTO |
1.404.260 |
|
Decreto de Pago Nº 457 18/06/2013
ESSBIO SA, PAGO DE
FACTURA Nº 980930, CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA
CARICIAS DE BEBE DEL MES DE MAYO DE 2013, FINANCIADO POR L JUNJI |
112.740 |
|
Decreto de Pago Nº 455 18/06/2013
MARIO PATRICIO FUENTEALBA
MONTERO, , PAGO DE B. HONORARIOS Nº 58, POR
SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA EN SALA DE COMPUTACION DEL
MES DE MAYO, EN ESC. F-341, PEDRO TORRES SABELLE - LIUCURA
ALTO, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 337, Y CON
FINANCIAMIENTO SEP |
90.000 |
|
Decreto de Pago Nº 454 18/06/2013
COMITE DE AGUA POTABLE
RURAL DE PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURA Nº 509,
CONSUMO DE AGUA POTABLE DE ESC. DE PUERTO COYANCO.
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013, FINANCIADO POR SUB.
|
60.500 |
|
Decreto de Pago Nº 453 18/06/2013
COMITE DE AGUA POTABLE
RURAL DE LIUCURA BAJO, PAGO DE FACTURA Nº 114,
CONSUMO DE AGUA POTABLE DE ESC. G-339, LIUCURA BAJO.
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013, FINANCIADO POR SUB.
NORMAL |
78.750 |
|
Decreto de Pago Nº 452 18/06/2013
COMITE DE AGUA POTABLE
RURAL CHILLANCITO DE QUILLON, PAGO DE FACTURA Nº 271, CONSUMO DE AGUA DE ESC. PASO EL ROBLE DEL MES DE
MAYO DE 2013, FINANCIADO POR SUB NORMAL |
27.650 |
|
Decreto de Pago Nº 451 18/06/2013
COMITE DE AGUA POTABLE
RURAL CHILLANCITO DE QUILLON, PAGO DE FACTURA Nº 272, CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA CHILLANCITO DEL
MES DE MAYO DE 2013, FINANCIADO POR LA JUNJI |
19.250 |
|
Decreto de Pago Nº 450 13/06/2013
VIATICOS DE MAYO DE 2013,
DEL PERSONAL DEL DAEM SEGUN DETALLE ADJUNTO |
531.000 |
|
Decreto de Pago Nº 449 13/06/2013
QUE SUSTENTA ESTA EN EL
DP 162 DEL 18/03/2013.-COPEC SA, PAGO DE FACTURA Nº
202374, DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE
COMBUSTIBLE, QUILLON, LICITACION Nº 4366-18-LP11, APROBADO
POR EL DECRETO ALCALDICIO Nº 634 DEL 13 DE DICIEMBRE DE
2011, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DAEM, LA
INF. |
690.200 |
|
Decreto de Pago Nº 448 13/06/2013
LUBRICENTRO LOS CRUCEROS
LTDA, PAGO DE FACTURA Nº746, POR CAMBIO DE
AMORTIGUADORES Y ASTILLAS PARA VEHICULO DEPENDIENTE DEL DAEM
PATENTE BSVW32, ACORDE A RESOLUCION DE COMPRA Nº 98 DEL
20/03/2013, CON FINANCIAMIENTO DE SUB. |
224.000 |
|
Decreto de Pago Nº 447 13/06/2013
HECTOR AMBROSIO
HERMOSILLA GUAJARDO, PAGO DE BH Nº 51, MONITOR DE
BANDA DE GUERRA ESCOLAR DE LA ESC. EL CASINO F-347, CERRO
NEGRO , MES DE MAYO, ACORDE AL DECRETO Nº 417, SUBDPT0.
MUNICIPAL, FINANCIADO CON FONDOS SEP |
67.500 |
|
Decreto de Pago Nº 446 11/06/2013
NORMA ELIANA MORALES
HERNANDEZ, PAGO DE FACTURA Nº 728, POR MANTENCION DE FOSA Y RED DE ALCANTARILLADO EN ESC. AMANDA
CHAVEZ NAVARRETE, CONTRATADO POR LA VIA DE TRATO DIRECTO Y
ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 367, DEL 24/04/2013,
ESTEGASTO ES FINANCIADO CON FONDOS SEP |
1.761.200 |
|
Decreto de Pago Nº 445 07/06/2013
CLAUDIA ARAVENA SOTO,
PAGO DE CAJA CHICA ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 6 DEL 23/01/2013, QUE AUTORIZA CAJA CHICA PARA LA
FUNCIONARIA DEL DAEM, CON EL FIN DE CUBRIR GASTOS MENORES
DEL DPTO.,CON FINANCIAMIENTO DE SUB. |
200.000 |
|
Decreto de Pago Nº 444 07/06/2013
CRISTINA ISABEL ANDREA
AGUILERA ALARCON, PAGO DE FACTURA Nº 4530, RECARGA DE EXTINTORES CON CARGA VENCIDA PARA UNID.
EDUCATIVAS DE LA COMUNA, ACORDE A DECRETO Nº 366, DEL
23/04/2013, CON FINANCIAMIENTO DE SUB. |
566.916 |
|
Decreto de Pago Nº 443 07/06/2013
JOSE RENE PADILLA CARES,
PAGO DE FACTURA Nº 8, POR TRANSPORTE ESCOLAR
DIVERSOS SECTORES DE QUILLON,AÑO 2013, SECTOR LAS DUNAS DE
QUILLON, POR CONTRATO DIRECTO Y ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO
Nº 284, DEL 1/04/2013, CON FINANCIAMIENTO SEP |
440.000 |
|
Decreto de Pago Nº 442 05/06/2013
CAJA DE COMPENSACION LOS
ANDES, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DEL MES
DE MAYO DE 2013, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA EN LAS ENTIDADES
PREVISIONALES Y MONTOS SEGUN DETALLE ADJUNTO EN COMPROBANTE
DE PAGO, FINANCIAMIENTO JUNJI |
2.508.836 |
|
Decreto de Pago Nº 441 05/06/2013
CAJA DE COMPENSACION LOS
ANDES, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y APV,
DEL MES DE MAYO DE 2013, DE LAS ENTIDADES PREVISIONALES Y
MONTOS SEGUN DETALLE ADJUNTO EN COMPROBANTE DE PAGO,
FINANCIAMIENTO SUB. |
44.581.925 |
|
Decreto de Pago Nº 440 05/06/2013
CLAUDIA MACARENA CARRASCO
CABRERA, PAGO DE BH Nº 2, PARA ASISTENTE DE INTEGRACION MES DE MAYO DE 2013, EN ESC. AMANDA CHAVEZ
NAVARRETE, ACORDE AL DECRETO Nº 396 DEPARTAMENTAL CON FECHA
7/5/2013 CON FINANCIAMIENTO SEP |
144.750 |
|
Decreto de Pago Nº 439 05/06/2013
EDUARDO ANTONIO ASTETE
MEZA, PAGO DE BH Nº 2, PARA CONSULTOR DESALA DE
ENLACES DE INFORMATICA MES DE MAYO DE 2013, EN ESC. LAG.
AVENDAÑO, ACORDE AL DECRETO Nº 379 DEPARTAMENTAL CON FECHA
9/5/2013 CON FINANCIAMIENTO SEP |
172.500 |
|
Decreto de Pago Nº 438 05/06/2013
RODRIGO ANTONIO FERNANDEZ
VILLA, PAGO DE BH Nº 27, PARA ENCARGADO DE ENLACES
MES DE MAYO DE 2013, EN ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ACORDE
AL DECRETO Nº 109 DEPARTAMENTAL CON FECHA 8/4/2013 CON
FINANCIAMIENTO SEP |
288.000 |
|
Decreto de Pago Nº 437 05/06/2013
JUAN HUMBERTO MONDACA
CORREA, PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS Nº 39, POR
TALLER DE REMO EN ESC F-336, HEROES DEL ITATA, MES DE MAYO
DE 2013, ACORDE AL DECRETO Nº 300 DEL 8/04/2013, PRESENTES
EN EL DECRETO DE PAGO Nº 289 DEL 2/05/2013, CON
FINANCIAMIENTO SEP |
225.000 |
|
Decreto de Pago Nº 436 05/06/2013
COPELEC LTDA, PAGO DE
CONSUMO ELECTRICO DE ESC. DE LA COMUNA SEGUN DETALLE
ADJUNTO FINANCIADO POR SUB. |
799.177 |
|
Decreto de Pago Nº 435 05/06/2013
COPELEC LTDA, PAGO DE
FACTURAS DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE SALAS CUNA SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR LA JUNJI |
89.850 |
|
Decreto de Pago Nº 434 05/06/2013
EMPRESAS LIPIGAS SA, PAGO
DE FACTURAS Nº 2271998, CONSUMO DE GAS PARA EL
INTERNADO COMUNAL EN ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, FINANCIDO
CON SUB. |
288.399 |
|
Decreto de Pago Nº 433 05/06/2013
TELEFONOS MOVISTAR, PAGO
DE CONSUMO TELEFONICO DE FONO DAEM Y ESC. EL CASINO
E INCLUYE DCTOS VOLUNTARIO POR PLANILLA DEL PERSONAL SEGUN
DETALLE ADJUNTO CON FINANCIAMIENTO DE SUB. |
360.804 |
|
Decreto de Pago Nº 432 05/06/2013
TELEFONICA MOVILES CHILE
SA, PAGO DE CONSUMO INTERNET DE ESC. DE LA COMUNA SEGUN DETALLE ADJUNTO CON FINANCIAMIENTO DE LA SEP |
314.346 |
|
Decreto de Pago Nº 431 05/06/2013
TELEFONICA MOVILES CHILE
SA, PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DA SALAS CUNA CARICIAS
DE BEBE Y GOTITAS DE ESPERANZA , ACORDE AL DETALLE ADJUNTO,
FINANCIADO POR LA JUNJI |
21.322 |
|
Decreto de Pago Nº 430 05/06/2013
TELEFONICA MOVILES CHILE
SA, PAGO DE FACTURA DE CONSUMO TELEFONICO DE FONO
DEL DAEM, FINANCIADO POR LA SEP |
143.000 |
|
Decreto de Pago Nº 429 05/06/2013
TESORERIA GENERAL DE LA
REPUBLICA, PAGO DE FORM.29, IMPUESTO UNICO ART. 42
Nº 1 Y RETENCION 10% DE BOLETAS DE HONORARIOS ART. 42 Nº 2,
DEL MES DE MAYO DE 2013, SEGUN DETALLE ADJUNTO FINANCIADO
CON
SUB. |
2.446.707 |
|
Decreto de Pago Nº 428 05/06/2013
SEGUROS DE VIDA SECURITY
PREVISION SA, PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS ($) DE MAYO DE
2013, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON,
FINANCIAMIENTO SUB. |
114.434 |
|
Decreto de Pago Nº 427 05/06/2013
CONAPRAN, PAGO DE CUOTAS
VOLUNTARIA DE BENEFICIENCIA DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, DEL MES DE MAYO DE 2013,
FINANCIAMIENTO SUB. |
22.000 |
|
Decreto de Pago Nº 426 05/06/2013
HOGAR DE CRISTO, PAGO DE
CUOTAS VOLUNTARIA DE BENEFICIENCIA DEL PERSONAL
ADSCRITO AL DAEM , DEL MES DE MAYO DE 2013, FINANCIAMIENTO
DE SUB. |
31.000 |
|
Decreto de Pago Nº 425 05/06/2013
CORPBANCA, (BANCONDELL),
PAGO DE CUOTAS DE PRESTAMO, DEL PERSONAL ADSCRITO
AL DAEM, DEL MES DE MAYO DE 2013,FINANCIAMIENTO SUB. |
1.353.201 |
|
Decreto de Pago Nº 424 05/06/2013
CAJA DE COMPENSACION LOS
ANDES, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO, DEL PERSONAL
ADSCRITO AL DAEM, DEL MES DE MAYO DE 2013, FINANCIAMIENTO
SUB. |
135.517 |
|
Decreto de Pago Nº 423 05/06/2013
CREDUMONTT, PAGO DE
CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, DEL MES DE MAYO DE 2013, FINANCIAMIENTO SUB. |
52.206 |
|
Decreto de Pago Nº 422 05/06/2013
CAJA DE COMPENSACION LOS
ANDES, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS Y PRESTAMO, DEL
PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, DEL MES DE MAYO DE 2013,
FINANCIAMIENTO SUB. |
6.170.564 |
|
Decreto de Pago Nº 421 05/06/2013
RAFAEL LEON OSES, PAGO DE
DCTOS VOLUNTARIOS DE FARMACIA, CONSUMOS DEL PERSONAL
ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, DEL MES DE MAYO DE 2013,
FINANCIAMIENTO POR SUB. |
668.760 |
|
Decreto de Pago Nº 420 05/06/2013
FRAFEM OCTAVA REGION,
PAGO DE CUOTAS GREMIALES DE MAYO DE 2013, DEL
PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIAMIENTO SUB. |
49.215 |
|
Decreto de Pago Nº 419 05/06/2013
MAPFRE SEGUROS DE VIDA,
PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS DE MAYO DE 2013, DEL
PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIAMIENTO SUB. |
9.777 |
|
Decreto de Pago Nº 418 05/06/2013
SEGUROS VIDA SECURITY
PREVISION SA, PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS DE MAYO DE
2013, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON,
FINANCIAMIENTO SUB. |
882.806 |
|
Decreto de Pago Nº 417 05/06/2013
MUTUAL DE SEGUROS DE
CHILE, PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS DE MAYO DE 2013,
DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIAMIENTO
SUB. |
1.217.546 |
|
Decreto de Pago Nº 416 05/06/2013
CAJA DE AHORRO DE
EMPLEADOS PUBLICOS, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y
PRESTAMOS DE PERSONAL ADSCRITO AL DAEM , DEL MES DE MAYO DE
2013, FINANCIAMIENTO SUB. |
11.197 |
|
Decreto de Pago Nº 415 05/06/2013
FONDO NACIONAL DE SALUD,
PAGO DE CREDITO DE SALUD DE PERSONAL ADSCRITO AL DAEM
DEL MES DE MAYO DE 2013, FINANCIAMIENTO SUB. |
22.346 |
|
Decreto de Pago Nº 414 05/06/2013
CHILENA CONSOLIDADA
SEGUROS DE VIDA SA, PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS DE
MAYO DE 2013, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON,
FINANCIAMIENTO SUB. |
581.009 |
|
Decreto de Pago Nº 413 05/06/2013
COLEGIO DE PROFESORES DE
CHILE,CUOTAS GREMIALES DE MAYO DE 2013, DEL PERSONAL
ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIAMIENTO SUB. |
471.279 |
|
Decreto de Pago Nº 412 05/06/2013
HDI SEGUROS SA, (ISE
CONDUCTORES) PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS DE MAYO DE
2013, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON,
FINANCIAMIENTO SUB. NORMAL |
17.474 |
|
Decreto de Pago Nº 411 05/06/2013
HDI SEGUROS SA, PAGO DE
PRIMAS DE SEGUROS DE MAYO DE 2013, DEL PERSONAL
ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIAMIENTO SUB. NORMAL |
35.079 |
|
Decreto de Pago Nº 410 05/06/2013
COOPEUCH LTDA, PAGO DE
CREDITOS Y AHORROS DEL MES DE MAYO DE 2013, DEL
PERSONAL DEPENDIENTES DEL DAEM , FINANCIAMIENTO SUB. NORMAL |
14.168.754 |
|
Decreto de Pago Nº 409 05/06/2013
COOPEUCH LTDA, PAGO DE
CREDITOS Y AHORROS MES DE MAYO DE 2013, DEL PERSONAL
DE SALAS CUNA DEPENDIENTES DEL DAEM , FINANCIAMIENTO JUNJI |
823.944 |
|
Decreto de Pago Nº 408 05/06/2013
SEGUROS DE VIDA SECURITY,
PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS MES DE MAYO DE 2013 DEL
PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE SALAS CUNA DE LA COMUNA, FONDOS
JUNJi |
30.480 |
|
Decreto de Pago Nº 407 05/06/2013
CAJA DE COMPENSACION LOS
ANDES, PAGO DE CREDITOS MES DE MAYO DE 2013, DEL
PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM, FONDOS JUNJI |
268.357 |
|
Decreto de Pago Nº 406 05/06/2013
CHILENA CONSOLIDAD
SEGUROS DE VIDA SA. PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL
PERSONAL DE SALA CUNA DEPENDIENTE DEL DAEM DE QUILLON DEL
MES DE MAYO DE 2013, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI |
131.969 |
|
Decreto de Pago Nº 405 05/06/2013
COMERCIAL ANDRES OTERO
URIBE EIRL, PAGO DE FACTURAS Nº 7648 UTILES DE
ASEO PARA EL DAEM Y FACTURA Nº 7266, BOTAS Y TRAJES DE AGUA
PARA ESC. F-341 PEDRO TORRES, FINANCIADO POR LA SEP |
2.199.120 |
|
Decreto de Pago Nº 404 05/06/2013
MULTICOMERCIAL CHILLAN
LTDA, PAGO DE FACTURA Nº 216674, MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESC. HEROES DEL ITATA, FINANCIADO OR LA SEP |
29.536 |
|
Decreto de Pago Nº 403 05/06/2013
COPELEC LTDA, PAGO DE
FACTURAS DE CONSUMO DE AGUA DE ESC. DE LA COMUNA SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR SUB. |
148.927 |
|
Decreto de Pago Nº 402 05/06/2013
COMUNICACION Y TELEFONIA
RURAL SA, PAGO DE FACTURAS DE CONSUMO TELEFONICO DE
LAS ESCUELAS F-341 PEDRO TORRES Y F-347 EL CASINO, SEGUN
DETALLE ADJUNTO |
513.578 |
|
Decreto de Pago Nº 401 05/06/2013
ESSBIO SA, PAGO DE
FACTURA Nº 36686543, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA
PORTAL DEL VALLE, FINANCIADO POR LA JUNJI |
40.430 |
|
Decreto de Pago Nº 400 05/06/2013
OSCAR ITURRA GONZALEZ,
PAGO DE BH Nº 15, POR APOYO A SUB. DPTO. DE PERSONAL
EN PROCESOS DE GESTION VINCULADOS A LA SEP MES DE MAYO DE
2013, ACORDE AL DECRETO Nº 288 DEL 4 DE ABRIL DE 2013,
INCLUIDO EN EL DP Nº 298 DEL 7/05/2013, FINANCIADO POR LA
SEP |
360.000 |
|
Decreto de Pago Nº 399 04/06/2013
DECRETO ALCALDICIO Nº
287, DEL 4 DE ABRIL DE 2013, FINANCIADO CON FONDOS
DE LA JUNAEB GASTOS EN ADMINISTRACION . PAGO DE FAMILIAS
TUTORAS, SEGUN DETALLE ADJUNTO, ACORDE AL DECRETO Nº 268 DEL
19 /04/2013,FINANCIADO CON FONDOS DE ADMINISTRACION, DEL
PROGRAMA DE VIVIENDA ESTUDIANTIL PRFE (PROGRAMA DE
RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL), ACORDE AL |
714.000 |
|
Mayo 2013 |
|
Decreto de Pago Nº 397 30/05/2013
Traspaso de Fondos en
Cuentas DAEM. |
|
Decreto de Pago Nº 395 30/05/2013
Pago de Factura de
Consumo Eléctrico Esc. de la Comuna. |
|
Decreto de Pago Nº 394 29/05/2013
Pago de Boleta de
Honorarios a Nombre de Salatien Enrique Campos Pasten |
|
Decreto de Pago Nº 393 29/05/2013
Retenciones Judiciales
Aplicadas a Funcionarios del DAEM. |
|
Decreto de Pago Nº 392 29/05/2013
Pago de Factura a Nombre
de Comerc. y Dist. de Productos Alimenticio. |
|
Decreto de Pago Nº 390 29/05/2013
Pago de Factura por
Traslado de Escolares a Nombre de José Guillermo Jiménez
Antinao. |
|
Decreto de Pago Nº 389 29/05/2013
Pago de Factura por
Traslado de Escolares a Nombre de José Pablo Zapata
Monsalve. |
|
Decreto de Pago Nº 388 29/05/2013
Pago de Factura Nº 293
por Traslado de Escolares a Nombre de José Miguel Silva
Ampuero. |
|
Decreto de Pago Nº 387 29/05/2013
Pago de Factura Nº 1499
por Traslado de Escolares a Nombre de Domingo Francisco
Orostica Villagran. |
|
Decreto de Pago Nº 386 29/05/2013
Pago de Factura por
Traslado de Escolares a Nombre de Hortencia del Carmen
Inzunza Valenzuela. |
|
Decreto de Pago Nº 385 29/05/2013
Pago de Factura a Nombre
de Juan Vladimir Valenzuela Iturra. |
|
Decreto de Pago Nº 384 29/05/2013
Pago de Factura por
Consumo Eléctrico de Salas Cunas. |
|
Decreto de Pago Nº 383 29/05/2013
Pago de Permiso de
Circulación del Bus Volkswagen Patente DPGP41. |
|
Decreto de Pago Nº 382 28/05/2013
Pago de Boleta de
Honorarios a Nombre de Dayer Malvina Saldias Almarza |
|
Decreto de Pago Nº 381 27/05/2013
Pago de Factura por
Mantención de Vehículos a Nombre de Riosan Compañía Ltda. |
|
Decreto de Pago Nº 380 27/05/2013
Pago de Factura de
Consumo de Agua Liucura Bajo y Chancal. |
|
Decreto de Pago Nº 379 27/05/2013
Pago de Factura por
Consumo de Agua de Esc. G-339. |
|
Decreto de Pago Nº 378 24/05/2013
Pago de Facturas a Nombre
de Librería Seguel S.A. |
|
Decreto de Pago Nº 376 27/05/2013
Pago de Boleta Nº 202232
por Consumo de Combustible. |
|
Decreto de Pago Nº 375 24/05/2013
Pago de Factura a Nombre
de Domingo Orostica Villagran |
|
Decreto de Pago Nº 374 24/05/2013
Pago de Factura Consumo
Telefónico Sala Cuna Caricias de Bebe. |
|
Decreto de Pago Nº 373 24/05/2013
Pago de Facturas de
Consumo Telefonico. |
|
Decreto de Pago Nº 371 24/05/2013
Pago de Boleta de
Honorarios a Nombre de Roberto Anselmo Cabrera Garcia. |
|
Decreto de Pago Nº 370 24/05/2013
Pago de Factura a Nombre
de Librería Seguel S.A. |
|
Decreto de Pago Nº 369 24/05/2013
Pago de Facturas Compra
de Articulos de Papeleria para Esc. G-335 |
|
Decreto de Pago Nº 368 23/05/2013
Pago de Facturas Nº
478023 Adquisición de Libros de Clase para Esc. |
|
Decreto de Pago Nº 367 23/05/2013
Pago de Facturas
Adquisición de Pendrives, Tonner y Tintas a Nombre CRECIC
S.A. |
|
Decreto de Pago Nº 366 23/05/2013
Pago de Factura Nº 36190
a Nombre de CRECIC S.A. |
|
Decreto de Pago Nº 365 23/05/2013
Pago de Factura
Transporte por Gira de Estudios a Nombre de José Luís
Escobar Vivallos. |
|
Decreto de Pago Nº 364 23/05/2013
Pago de Factura Nº 14764
Adquisición de Vestuario. |
|
Decreto de Pago Nº 363 23/05/2013
Pago de Facturas por
Adquisición de Útiles de Aseo. |
|
Decreto de Pago Nº 361 22/05/2013
Pago de Primas de Seguros
para Bienes Muebles e Inmuebles. |
|
Decreto de Pago Nº 360 22/05/2013
Pago de Factura
Extracción e Instalación de Nueva Electro bomba para Esc.
G-335 |
|
Decreto de Pago Nº 359 22/05/2013
Pago de Factura Nº 268
Consumo de Agua Potable de Sala Cuna. |
|
Decreto de Pago Nº 358 20/05/2013
Pago de Factura Nº 726
Extracción de Aguas Servidas de Fosa Séptica Esc. Amanda
Chávez Navarrete. |
|
Decreto de Pago Nº 357 20/05/2013
Pago de Factura de
Consumo de Agua de Escuelas. |
|
Decreto de Pago Nº 355 20/05/2013
Pago de Factura Nº 269
Consumo de Agua Esc. G-349. |
|
Decreto de Pago Nº 354 16/05/2013
Pago de Factura por
Traslado de Alumnos de Varios Sectores de Quillón a Nombre
de José Miguel Silva Ampuero. |
|
Decreto de Pago Nº 353 16/05/2013
Pago de Factura
Instrumentos Musicales a Nombre de Emilio Antonio Urrutia
Parra. |
|
Decreto de Pago Nº 352 16/05/2013
Pago de Factura a Nombre
de Emilio Antonio Urrutia Parra. |
|
Decreto de Pago Nº 351 16/05/2013
Pago de Factura Nº 275
por Transporte Escolar a Nombre de Silva Ampuero José
Miguel. |
|
Decreto de Pago Nº 350 15/05/2013
Pago de Viáticos del
personal DAEM. |
|
Decreto de Pago Nº 349 15/05/2013
Pago de Boleta Nº 241334
Premios a Docentes que se Acogen a Retiro a Nombre de
Orellana Ramírez Olga. |
|
Decreto de Pago Nº 348 15/05/2013
Pago de Facturas por
Adquisición de Materiales de Oficina a Nombre de Comercial
Red Office Ltda. |
|
Decreto de Pago Nº 347 14/05/2013
Pago Factura por Traslado
de Alumnos a Nombre de Juan Vladimir Valenzuela Iturra. |
|
Decreto de Pago Nº 346 14/05/2013
Pago de Factura por
Traslado de Menores a Nombre de Hortencia del Carmen Inzunza
Valenzuela. |
|
Decreto de Pago Nº 345 14/05/2013
Pago de Boleta de
Honorarios a Nombre de Rodrigo Fernández Villa. |
|
Decreto de Pago Nº 344 13/05/2013
Pago de Factura Libros
para el Proyecto de Integración Escolar - DAEM a
Nombre de Librería Antártica Ltda. |
|
Decreto de Pago Nº 343 13/05/2013
Pago de Factura Nº 2854
Material SIMCE para Esc. Liucura Bajo a Nombre de REIMAGINA
EDUCACIÓN LTDA. |
|
Decreto de Pago Nº 342 13/05/2013
Pago de Facturas de
Consumo Eléctrico de Salas Cunas. |
|
Decreto de Pago Nº 341 13/05/2013
Pago de Facturas de
Consumo Eléctrico de Esc. de la Comuna a Nombre de Empresa
Eléctrica de la Frontera S.A. |
|
Decreto de Pago Nº 340 13/05/2013
Pago de Factura Nº 9042
Adquisición de Material de Enseñanza Para Esc. Amanda Chávez
N., Puerto Frutales de Coyanco y Esc. El Casino a Nombre de
Seigard Chile S.A. |
|
Decreto de Pago Nº 339 13/05/2013
Pago de Factura Nº 477
Adquisición de Buzos y Parcas para Alumnos Esc. Coyanco a
Nombre de Ledesma Hermanos Ltda. |
|
Decreto de Pago Nº 338 13/05/2013
Pago de Factura a Nombre
de Uribe Moroni Norberto F. |
|
Decreto de Pago Nº 337 13/05/2013
Pago de Factura N 525 a
Nombre de Ana Walesca Contreras Mora. |
|
Decreto de Pago Nº 336 13/05/2013
Pago de Factura Nº 14751
Adquisición de productos para Alumnos Beneficiarios de la
Beca Pro-Retención a Nombre de Pedro Ventura y CIA Ltda. |
|
Decreto de Pago Nº 335 13/05/2013
Pago de Facturas a Nombre
de Renato Díaz S.A. |
|
Decreto de Pago Nº 334 13/05/2013
Pago de Factura Nº 763557
y Nº 763558 Materiales Eléctricos para reparación en el DAEM
a Nombre de Renato Díaz S.A. |
|
Decreto de Pago Nº 333 13/05/2013
Pago de Factura Nº 03
Adquisición de Materiales de Oficina para Esc. Héroes del
Itata a Nombre de Katherine Ceballo Cartes. |
|
Decreto de Pago Nº 332 09/05/2013
Pago de Facturas de
Consumo Eléctrico Escuelas de la Comuna a Nombre de COPELEC
LTDA. |
|
Decreto de Pago Nº 331 08/05/2013
Pago de Factura Nº
34870702 Consumo Telefónico DAEM y Esc. el Casino. |
|
Decreto de Pago Nº 330 08/05/2013
Pago de Banda Ancha Móvil
de Unidades Educativas Financiado con Recursos SEP. |
|
Decreto de Pago Nº 329 08/05/2013
Pago de Factura Nº
34825412 Consumo Telefónico de Fono Movil DAEM. |
|
Decreto de Pago Nº 328 08/05/2013
Pago de Factura Nº
34889671 Consumo Telefónico de Salas Cuna Caricias de Bebe y
Gotitas de Esperanza a Nombre de Telefónica Móviles Chile
S.A. |
|
Decreto de Pago Nº 327 08/05/2013
Pago de Impuesto. Único e
Impuesto del 10% a Nombre de Tesorería General de la
Republica. |
|
Decreto de Pago Nº 326 08/05/2013
Pago de Facturas de
Consumo Eléctrico de las Esc. el Arenal, Santa Ana de
Caimaco, el Culben, Huenucheo y Vista Bella a Nombre de
COPELEC Ltda. |
|
Decreto de Pago Nº 325 08/05/2013
Pago de Factura de
Consumo de Electricidad de Salas Cuna Chillancito y Portal
de Valle a Nombre de COPELEC Ltda. |
|
Decreto de Pago Nº 324 08/05/2013
Pago de Cuotas Gremiales
del Personal DAEM a Nombre de FRAFEM 8º Región. |
|
Decreto de Pago Nº 323 08/05/2013
Pago de descuentos
Voluntarios por Consumo de Productos de Farmacia del
Personal DAEM a Nombre de Rafael León Oses. |
|
Decreto de Pago Nº 322 08/05/2013
Pago de Cuotas de
Prestamos del Personal DAEM a Nombre de CREDUMONTT LTDA. |
|
Decreto de Pago Nº 320 08/05/2013
Pago de Cuotas de Ayuda
Voluntaria del Personal DAEM a Nombre de CONAPRAN. |
|
Decreto de Pago Nº 319 08/05/2013
Pago de Cuotas Gremiales
del Personal DAEM a Nombre de Colegio de Profesores de
Chile. |
|
Decreto de Pago Nº 318 08/05/2013
Pago de Cuotas de Ahorro
del Personal DAEM a Nombre de Caja de Ahorro de Empleados
Públicos. |
|
Decreto de Pago Nº 317 08/05/2013
Pago de Cuotas de Seguros
de Vida del Personal Salas Cuna a Nombre de Chilena
Consolidada. |
|
Decreto de Pago Nº 316 08/05/2013
Pago de Cuotas de
Créditos del Personal Salas Cunas a Nombre de Caja de
Compensación los Andes. |
|
Decreto de Pago Nº 315 08/05/2013
Pago de Cuotas de Seguros
del Personal de Salas Cunas a Nombre de Seguros de Vida
Security Previsión S.A. |
|
Decreto de Pago Nº 314 08/05/2013
Pago de Cuotas de Ahorro
y Prestamos del Mes de Abril de Salas Cuna a Nombre de
Coopeuch Ltda. |
|
Decreto de Pago Nº 313 08/05/2013
Pago de Cotizaciones
Previsionales del Mes de Abril del Personal DAEM a Nombre de
Caja de Compensación los Andes. |
|
Decreto de Pago Nº 312 08/05/2013
Pago de Cotizaciones
Previsionales y APV del Personal DAEM a Caja de Compensación
los Andes. |
|
Decreto de Pago Nº 311 08/05/2013
Pago de Cuotas de Seguros
del Personal DAEM a Nombre de La Chilena Consolidada. |
|
Decreto de Pago Nº 310 08/05/2013
Pago de Cuotas de Seguros
del Personal DAEM a Nombre de Mutual Seguros de Chile. |
|
Decreto de Pago Nº 309 08/05/2013
Pago de Cuotas de Seguros
del Personal DAEM a Nombre de HDI Seguros S.A. |
|
Decreto de Pago Nº 308 08/05/2013
Pago de Cuotas de Seguros
del Personal DAEM a Nombre de Seguros de Vida Security
Previsión S.A. |
|
Decreto de Pago Nº 307 08/05/2013
Pago de Cuotas de Seguros
del Personal DAEM a Nombre de Mapfre Seguros. |
|
Decreto de Pago Nº 306 08/05/2013
Pago de Cuotas de APV del
Personal DAEM a Nombre de Seguros de Vida Security. |
|
Decreto de Pago Nº 305 08/05/2013
Pago de Cuotas de
Créditos del Personal DAEM a Nombre de CORPBANCA. |
|
Decreto de Pago Nº 304 08/05/2013
Pago de Cuotas de Ahorros
del Personal DAEM a Nombre de Caja de Compensación los
Andes. |
|
Decreto de Pago Nº 303 08/05/2013
Pago de Cuotas de
Prestamos del Personal DAEM a Nombre de Caja de Compensación
Los Andes. |
|
Decreto de Pago Nº 302 08/05/2013
Pago de Cuotas de Seguros
del Personal DAEM a Nombre de HDI Seguros S.A. |
|
Decreto de Pago Nº 301 08/05/2013
Pago de Cuotas de Ahorros
y Prestamos del Personal DAEM a Coopeuch Ltda. |
|
Decreto de Pago Nº 300 08/05/2013
Pago de Factura Nº
212504, Aviso de Publicación de Contratación de Docentes
Diferencial del Programa Integración a Nombre de Empresa
Periodística la Discusión S.A. |
|
Decreto de Pago Nº 299 07/05/2013
Pago de Factura Nº 621
Gira de Estudios de Alumnos de la Esc. Puerto Los frutales
de Coyanco a nombre de José Luís Escobar Vivallos. |
|
Decreto de Pago Nº 298 07/05/2013
Pago de Boleta Honorario
Nº 14 por Apoyo a Subdepto. de Personal en proceso de
Gestión vinculados a la SEP a Nombre de Oscar Iturra
González. |
|
Decreto de Pago Nº 297 06/05/2013
Pago de Factura consumo
Telefónico de las Esc. Municipales. |
|
Decreto de Pago Nº 296 06/05/2013
Pago de Factura Nº
30278113 consumo Telefónico de sala Cuna Caricias de Bebe. |
|
Decreto de Pago Nº 295 06/05/2013
Pago de Factura Nº 33
Traslado de Estudiantes Sector Peñablanca - Quillón a Nombre
de José Pablo Zapata Monsalve. |
|
Decreto de Pago Nº 294 06/05/2013
Pago de Factura consumo
de Combustible a Nombre de COPEC S.A. |
|
Decreto de Pago Nº 293 06/05/2013
Gastos Caja Chica a
Nombre de Claudia Aravena Soto. |
|
Decreto de Pago Nº 292 06/05/2013
Pago de Factura Nº
1212749, Adquisición de Test para Programa Integración a
Nombre de Pontificia Universidad Catolica de Chile. |
|
Decreto de Pago Nº 291 06/05/2013
Pago por devolución de
Vales Vista del Banco Estado por "Fiel cumplimiento de
Contrato" por traslado de Alumnos a Nombre de Hortensia
Inzunza Valenzuela. |
|
Decreto de Pago Nº 289 02/05/2013
Pago de Boleta de
Honorario Nº 38 por Taller de Remo en Esc. Héroes del Itata
a Nombre de Juan Humberto Mondaca Correa. |
|
Decreto de Pago Nº 288 02/05/2013
Pago de Boleta Honorario
Nº 02 por Vigilancia Nocturna en Esc. Héroes del Itata a
Nombre de Juan Antonio Hidalgo Parancan |
|
Decreto de Pago Nº 287 02/05/2013
Pago de Familias Tutoras. |
|
Decreto de Pago Nº 285 02/05/2013
Pago de Factura Nº 265 a
Comité de Agua Potable Rural Chillancito. |
|
Decreto de Pago Nº 283 02/05/2013
Pago de Factura Nº 84402
a Cooperativa Eléctrica Charrua Ltda. Consumo eléctrico
Escuelas G-344 y G-339 |
|
Decreto de Pago Nº 282 02/05/2013
Pago de Vale Vista en
Garantía por Seriedad de la Oferta a Domingo Orostica
Villagran. |
|
Abril 2013 |
|
Decreto de Pago Nº 268 19/04/2013
Pago de Familias Tutoras
Programa de Residencia Familiar Estudiantil |
|
Decreto de Pago Nº 264 15/04/2013
Cancelación de Viáticos
Marzo 2013 Personal Dependiente del DAEM. |
|
Decreto de Pago Nº 261 12/04/2013
Pago de Boleta de
Honorarios Nº 46 a Germain Iturra Oñate. |
|
Decreto de Pago Nº 260 12/04/2013
Pago de Boleta Nº 131 a
Erika Saavedra Vargas |
|
Decreto de Pago Nº 258 10/04/2013
Pago de Prestamos Médicos
a Fonasa |
|
Decreto de Pago Nº 257 10/04/2013
Pago de Factura Copec
S.A. |
|
Decreto de Pago Nº 255 08/04/2013
Pago de Factura Comercial
Red Office Ltda. |
|
Decreto de Pago Nº 252 09/04/2013
Pago de Factura Copelec
Ltda Consumo Eléctrico salas Cuna Chillancito y Portal del
Valle. |
|
Decreto de Pago Nº 251 08/04/2013
Pago de Cotizaciones
Previsionales Caja los Andes Sala Cuna. |
|
Decreto de Pago Nº 250 08/04/2013
Pago de cotizaciones
Previsionales Caja los Andes |
|
Decreto de Pago Nº 249 08/04/2013
Cancelación impuesto de
retención e impuesto único de rentas |
|
Decreto de Pago Nº 248 08/04/2013
Pago de factura de
consumo telefónico escuela el Casino |
|
Decreto de Pago Nº 247 08/04/2013
Pago de fono Daem
telefónica móviles |
|
Decreto de Pago Nº 246 08/04/2013
Pago de banda ancha
unidades educativas |
|
Decreto de Pago Nº 245 08/04/2013
Pago de factura
telefónica sala cuna Caricias de Bebe |
|
Decreto de Pago Nº 244 08/04/2013
Pago a talleres de danza
, yoga y sicomotricidad en escuela Amanda Chávez Navarrete a
Ignacio Andrés Villagran Campos |
|
Decreto de Pago Nº 243 08/04/2013
Pago de cuota personal
seguros de vidas chilena consolidada |
|
Decreto de Pago Nº 242 08/04/2013
Pago de cuota personal
seguros de vidas chilena consolidada |
|
Decreto de Pago Nº 241 08/04/2013
Pago de cuotas consepto
ahorra y prestamos Coopeuch |
|
Decreto de Pago Nº 240 08/04/2013
Pago de cuotas de ahorro
Coopeuch (Sala Cuna) |
|
Decreto de Pago Nº 239 01/04/2013
Pago de primas de seguro
HDI |
|
Decreto de Pago Nº 238 08/04/2013
Pago de Primas de Seguro HDI |
|
Decreto de Pago Nº 237 08/04/2013
Descuento de cuotas
Gremiales colego de Profesores de Chile |
|
Decreto de Pago Nº 236 08/04/2013
Pago de cuota bienestar
colegio de profesores |
|
Decreto de Pago Nº 235 08/04/2013
Pago de cuotas, caja de
ahorros personal publico |
|
Decreto de Pago Nº 234 08/04/2013
Pago de cuotas concepto
seguros del personal. |
|
Decreto de Pago Nº 233 08/04/2013
Seguros de Vida y
previsión pago de cuotas. |
|
Decreto de Pago Nº 232 08/04/2013
Pago de cuota descuentos
aplicados al personal de Salas Cuna |
|
Decreto de Pago Nº 231 08/04/2013
Pago de cuotas seguros de
vida del personal |
|
Decreto de Pago Nº 229 08/04/2013
Descuento pago cuotas de
trabajadores por compras en farmacia |
|
Decreto de Pago Nº 228 08/04/2013
Descuento prestamos
aplicados al personal caja de compensación los Andes (créditos). |
|
Decreto de Pago Nº 227 08/04/2013
Pago de cuota caja de
compensación al personal de salas cuna |
|
Decreto de Pago Nº 226 08/04/2013
Pago descuento voluntario
caja de compensación los andes |
|
Decreto de Pago Nº 225 08/04/2013
Pago de cuota prestamos y
ahorros personal |
|
Decreto de Pago Nº 224 08/04/2013
Descuento voluntario
seguros de vida Mapfre |
|
Decreto de Pago Nº 223 08/04/2013
Pago de cuota mes de
marzo fundación Arturo López Pérez |
|
Decreto de Pago Nº 222 08/04/2013
Pago de prestamos al
personal Corpbanca (Bancodell) |
|
Decreto de Pago Nº 216 04/04/2013
Pago factura mantención
de vehículos lubricentro los cruceros |
|
Decreto de Pago Nº 215 03/04/2013
Pago factura papel de
fotocopias y agendas liceo Luís Cruz Martines |
|
Decreto de Pago Nº 214 03/04/2013
Pago factura arriendo de
juegos inflables Alejandro Alberto Demetrio Enríquez |
|
Decreto de Pago Nº 213 03/04/2013
Pago facturas papel de
fotocopia. |
|
Decreto de Pago Nº 212 03/04/2013
Pago de factura
Adquisición de torta
de biscocho y platos desechables a Ariela Elizabeth Campos
Bello |
|
Decreto de Pago Nº 211 02/04/2013
Pago de cumplimiento
transporte escolar a Francisco Orostica |
|
Decreto de Pago Nº 210 02/04/2013
Pago de viáticos personal
Daem |
|
Decreto de Pago Nº 208 01/04/2013
Pago de factura consumo
telefónico escuela F-341 F-347. |
|
Marzo 2013 |
|
Decreto de Pago Nº 207 28/03/2013
Pago de Primas de Seguros
CIA de Seguros Generales PENTA SECURITY S.A. |
|
Decreto de Pago Nº 206 28/03/2013
Pago de Boleta de
Honorarios Dayer Saldias Almarza. Servicio de Aseo en
Dependencias del DAEM. |
|
Decreto de Pago Nº 205 27/03/2013
Cancelación de Sueldos
Educación. |
|
Decreto de Pago Nº 204 27/03/2013
Retenciones Judiciales a
Funcionarios del DAEM. |
|
Decreto de Pago Nº 203 25/03/2013
Pago por Comisión de
Servicio en la Ciudad de Santiago, Lucas Keidong Jessen. |
|
Decreto de Pago Nº 202 25/03/2013
Pago de Boleta de
Honorarios a Luís Ravanal Acuña. |
|
Decreto de Pago Nº 201 25/03/2013
Pago de Boleta de
Honorarios a Miguel Herrera Saldias. |
|
Decreto de Pago Nº 200 22/03/2013
Pago de Factura consumo
Telefónico Sala Cuna Caricias de Bebe. |
|
Decreto de Pago Nº 199 22/03/2013
Pago de Factura CTC S.A.
consumo Telefónico Liceo, Héroes del Itata, Coyanco, Amanda
Chávez, Laguna Avendaño y Internado. |
|
Decreto de Pago Nº 198 22/03/2013
Pago de Factura
Telefónica Móvil DAEM. |
|
Decreto de Pago Nº 197 22/03/2013
Pago de Factura
Telefónica Móvil, Salas Cunas. |
|
Decreto de Pago Nº 195 22/03/2013
Pago de Factura
Telefónica Móvil. |
|
Decreto de Pago Nº 194 21/03/2013
Traspaso de Fondos a
Banco Estado Cta. SEP. |
|
Decreto de Pago Nº 193 21/03/2013
Pago de Finiquito a
Auxiliar Escuela, Pamela Fierro Figueroa. |
|
Decreto de Pago Nº 192 21/03/2013
Pago de Finiquito a
Auxiliar de Escuela, Bernardo Henríquez Mansilla. |
|
Decreto de Pago Nº 191 21/03/2013
Pago de Finiquito a
Administrativo del DAEM, Francisco Riquelme Villagran. |
|
Decreto de Pago Nº 190 21/03/2013
Pago Boletas de
Honorarios Monitora de Bordado en Cinta y Manualidades,
Mercedes Hernández Barros. |
|
Decreto de Pago Nº 189 21/03/2013
Pago de Seguros Renta
Nacional CIA Seguros Generales S.A. |
|
Decreto de Pago Nº 188 21/03/2013
Pago de Permisos de
Circulación de Vehículos Dependientes del DAEM. |
|
Decreto de Pago Nº 187 20/03/2013
Pago de Factura COALIVI
Consulta Oftalmológica Paciente Héctor Muñoz Espinoza. |
|
Decreto de Pago Nº 186 20/03/2013
Pago de Factura Comercial
COPELEC S.A. Bolsos como Premio para Concurso de Cueca
Escolar. |
|
Decreto de Pago Nº 185 20/03/2013
Pago de Factura Empresas
Lipigas S.A. gas para Internado. |
|
Decreto de Pago Nº 183 20/03/2013
Pago de Factura Carola
Coloma Sylvestre Libros Esc. G-336 Queime. |
|
Decreto de Pago Nº 182 20/03/2013
Pago de Factura Marta
Rebeca Sylvestre Rodríguez Libros para Escuela Queime. |
|
Decreto de Pago Nº 181 19/03/2013
Pago de Factura COPELEC
LTDA. consumo Eléctrico Escuelas. |
|
Decreto de Pago Nº 180 19/03/2013
Pago de Factura Frontel
S.A., Salas Cunas |
|
Decreto de Pago Nº 179 19/03/2013
Pago de Facturas Consumo
Eléctrico FRONTEL S.A. Escuelas. |
|
Decreto de Pago Nº 178 19/03/2013
Pago de Factura Telefonía
Rural S.A. Esc. F-341 y F-347 |
|
Decreto de Pago Nº 177 19/03/2013
Pago de Facturas Consumo
de Agua Cooperativa Villa Tennessee. |
|
Decreto de Pago Nº 176 18/03/2013
Pago de Factura
Essbio S.A. Liceo, Internado y Esc. F-338. |
|
Decreto de Pago Nº 175 18/03/2013
Pago de Facturas COPELEC
LTDA. Salas Cuna. |
|
Decreto de Pago Nº 174 18/03/2013
Pago de Factura Consumo
Eléctrico Esc. G-339 liucura Bajo |
|
Decreto de Pago Nº 173 18/03/2013
Pago de Factura Essbio
S.A. consumo Sala Cuna Portal del Valle y Caricias de Bebe. |
|
Decreto de Pago Nº 172 18/03/2013
Pago de Factura Comité de
Agua Potable Chillancito Escuela. |
|
Decreto de Pago Nº 171 18/03/2013
Pago de Factura Comité de
Agua Potable Chillancito Sala Cuna. |
|
Decreto de Pago Nº 170 18/03/2013
Pago de Factura Comite de
Agua Potable Liucura Bajo |
|
Decreto de Pago Nº 168 18/03/2013
Pago de Factura Comité de
Agua Potable de Puerto Coyanco. |
|
Decreto de Pago Nº 167 18/03/2013
Pago de Factura Comercial
WPRLDTEC LTDA. |
|
Decreto de Pago Nº 164 18/03/2013
Pago de Factura al Sr.
Jonathan Cadiz Cadiz por Adquisición de Galvanos para
premiación de Actividades Extraescolares. |
|
Decreto de Pago Nº 163 18/03/2013
Pago de Facturas al Sr.
Jonathan Cadiz Cadiz, por Adquisición de Galvanos y llaveros
para Premiación. |
|
Decreto de Pago Nº 162 18/03/2013
Pago de Factura COPEC
S.A. |
|
Decreto de Pago Nº 161 15/03/2013
Devolución de Vale Vista,
a la Sra. Hortencia Inzunza Valenzuela por fiel Cumplimiento
de Contrato de Traslado de Alumnos de Sala Cuna. |
|
Decreto de Pago Nº 159 13/03/2013
Pago de Factura al Sr.
José Zapata Monsalve por Traslado de Estudiantes Peñablanca
- Quillón |
|
Decreto de Pago Nº 158 13/03/2013
Pago de Boleta Honorarios
al Sr. Sebastián Salazar Sandoval por Proyecto Deportivo y
Recreativo del Año 2012. |
|
Decreto de Pago Nº 157 13/03/2013
Pago de Factura Comercial
WORLDTEC LTDA. Mantención y Reparación de Fotocopiadora e
Impresora Esc. Laguna Avendaño, y Coyanco. |
|
Decreto de Pago Nº 156 12/03/2013
Pago de Cuotas (Descto
Municipal) Jorge Aguilera Fierro. |
|
Decreto de Pago Nº 155 12/03/2013
Pago de Factura INGESMART
S.A. Adquisición de Notebook y Cámaras Fotográficas para Esc.
Héroes del Itata, Peñablanca, El Arenal, Chancal, Santa Ana
del Baul, Financiado por la SEP. |
|
Decreto de Pago Nº 154 12/03/2013
Pago de Caja Chica a
Funcionaria Claudia Aravena Soto. |
|
Decreto de Pago Nº 153 11/03/2013
Pago de Factura a
Hortencia Inzunza Valenzuela, Traslado de Menores de Sala
Cuna Rayitos de Amor. |
|
Decreto de Pago Nº 152 11/03/2013
Pago de Factura al Sr.
Jaime Castro Riquelme Adquisición de Materiales para Esc.
Puerto los Frutales de Coyanco. |
|
Decreto de Pago Nº 151 08/03/2013
Pago de Cotizaciones
Previsionales, Caja los Andes. |
|
Decreto de Pago Nº 150 08/03/2013
Pago de Impto Único 10%
Retención de Honorarios. |
|
Decreto de Pago Nº 149 08/03/2013
Pago de Boleta Honorarios
Por clases Orquesta Juvenil de Quillón. |
|
Decreto de Pago Nº 148 08/03/2013
Pago Boleta Honorarios a
Paola Giselle Figueroa Villa. Confección de Cortinas para
Esc. Coyanco. |
|
Decreto de Pago Nº 147 08/03/2013
Pago de Cuotas Colegio de
Profesores de Chile. |
|
Decreto de Pago Nº 146 08/03/2013
Pago de Cuotas FRAFEM
octava Región. |
|
Decreto de Pago Nº 145 08/03/2013
Pago de Cuotas Caja de
Ahorros Empleados Publicos. |
|
Decreto de Pago Nº 144 08/03/2013
Pago de Cuotas CONAPRAN |
|
Decreto de Pago Nº 143 08/03/2013
Pago de Cuotas Hogar de
Cristo |
|
Decreto de Pago Nº 142 08/03/2013
Pago de Créditos Copbanca
(Bancondell). |
|
Decreto de Pago Nº 141 08/03/2013
Pago de Cuotas
Voluntarias Fundación Arturo López Pérez. |
|
Decreto de Pago Nº 140 08/03/2013
Pago de Primas de Seguros
Mapfre Seguros de Vida. |
|
Decreto de Pago Nº 139 08/03/2013
Pago de Créditos y
Ahorros Credumontt Ltda. |
|
Decreto de Pago Nº 138 08/03/2013
Pago de Ahorros, Caja los
Andes. |
|
Decreto de Pago Nº 137 08/03/2013
Pago de Créditos del
Personal DAEM, Caja los Andes. |
|
Decreto de Pago Nº 136 08/03/2013
Pago de Descto de
Farmacia del Personal DAEM, Rafael León Osses. |
|
Decreto de Pago Nº 135 08/03/2013
Pago de APV del Personal
DAEM, Seguros de Vida Security Previsión S.A. |
|
Decreto de Pago Nº 134 08/03/2013
Pago de Seguros del
Personal DAEM. Seguros de Vida Security Previsión S.A. |
|
Decreto de Pago Nº 133 08/03/2013
Pago de Primas de
Seguros, Chilena Consolidad Seguros de Vida S.A. |
|
Decreto de Pago Nº 132 08/03/2013
Pago de Cuotas Colegio de
Profesores de Chile. |
|
Decreto de Pago Nº 131 08/03/2013
Pago de Primas de Seguros
del Personal DAEM, HDI Seguros S.A. (ISE CONDUCTORES). |
|
Decreto de Pago Nº 130 08/03/2013
Pago de Primas de Seguros
Personal Dependiente del DAEM, HDI Seguros S.A. |
|
|