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Septiembre 2013 |
Monto $ |
Enlace |
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Decreto
de Pago Nº 1972 30/09/2013
PAGO ADQ.DE SEGUROS
OBLIGATORIOS Y PERMISOS DE CIRCULACION DE CAMIONES Y
MAQUINARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013. |
407.681 |
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Decreto
de Pago Nº 1971 30/09/2013
PAGO POR EMISION DE VALE
A LA VISTA, Nº SOLICITADO POR EL SR. ALCALDE SEGUN ORD DOM
Nº 251/20132 DE FECHA 05/08/2013.-, ADQUISICION DE TERRENO
LOTE Nº 5 LOTEO JUAN PABLO II, INCLUYE COMISION COBRADA POR
EL BANCO POR LA EMISION DEL MISMO. |
1.156.344 |
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Decreto
de Pago Nº 1970 30/09/2013
CANCELA BOLETAS
HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2013, A
MONITORES DEL PROGRAMA DENOMINADO "ESCUELAS POLIDEPORTIVAS
PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA COMUNA DE
QUILLON 2013", ESCUELAS DE FUTBOL, TALLERES DE BASQUETBOL,
TALLERES DE AEROBICA. DECRETO ALCALDICIO Nº 437 DE FECHA 17
DE MAYO 2013. |
1.110.000 |
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Decreto
de Pago Nº 1969 30/09/2013
CANCELA COMISIÓN DE
SERVICIO POR COMETIDO A LA CIUDAD DE RAPEL VER ORGANIZACIÓN
DE TRIATLON, SEGÚN RESOLUCION Nº 710 DEL 24 DE SEPTIEMBRE
DEL 2013. |
88.507 |
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Decreto
de Pago Nº 1968 30/09/2013
CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº 281 Y 284 DE GASTON EDUARDO GONZALEZ
PALMA, POR SERVICIOS CARRESPONDIENTE A COORDINACION DE
DEPORTES Y DE ESCUELA DE CANOTAJE, CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE 2013, SE ADJUNTA CERTIFICADO, EMITIDO Y FIRMADO
POR DON LUIS TOLEDO VILLAGRA ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S). |
493.000 |
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Decreto
de Pago Nº 1967 30/09/2013
CANCELA 24 CERTIFICADOS
DE ANTECEDENTES, PARA TRAMITES DE LICENCIAS DE CONDUCIR
SEGUN MEMO Nº 26/2013 EMITIDO Y FIRMADO POR DON JORGE
AGUILERA FIERRO. |
25.200 |
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Decreto
de Pago Nº 1966 30/09/2013
CANCELA SUELDOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PERSONAL CODIGO DEL
TRABAJO, MEDICO PSICOTECNICO, DEPARTAMENTO DE TRANSITO,
CERTIFICADO Nº 90 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. |
680.076 |
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Decreto
de Pago Nº 1965 30/09/2013
SE CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº 17 DE LUIS TOLEDO VILLAGRA POR PRESTACION DE
SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL D.A.E.M. I. MUNICIPALIDAD DE
QUILLON, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DE
2013, SE ADJUNTA INFORME Y CERTIFICADO , EMITIDO Y FIRMADO
POR DIRECTORA (S) D.A.E.M. URIKA ZUÑIGA GAMONAL. |
450.000 |
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Decreto
de Pago Nº 1964 30/09/2013
CANCELA FACTURA Nº 4 POR
$ 416.500.- DE AGENCIA W LIMITADA, POR ARRIENDO DE 100
PAPALES VALLAS DE SEGURIDAD, PARA ACTIVIDAD DE FIESTAS
PATRIAS, DESFILE. DECRETO ALCALDICIO Nº 762 , DE FECHA 05 DE
SEPTIEMBRE 2013. |
416.500 |
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Decreto
de Pago Nº 1963 27/09/2013
CANCELA FACTURA Nº 1430,
DE SOCIEDAD COMERCIAL BOERO Y BOERO LTDA. CORRESPONDIENTE A
MANTENCION DE AREAS VERDES, CORTES DE ARBOLES , LIMPIEZA DE
ZANJAS Y ALCANTARILLAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
2013, DECRETO ALCALDICIONº 48 DE FECHA 14 DE ENERO 2013,
SEGUN CERTIFICADO Nº 10/2013 DE INSPECCION DE OBRAS
MUNICIPALES.LA SEÑORITA AGUSTINA SUAZO GONZALEZ. |
11.907.631 |
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Decreto
de Pago Nº 1962 27/09/2013
PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA
POTABLE URBANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013,
FACTURA Nº 7473 DE FECHA 30/08/2013.-, SE ADJUNTA ORDEN DE
INGRESO Nº 650.818 DE FECHA 21/09/2013. |
7.145.560 |
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Decreto
de Pago Nº 1961 26/09/2013
SE CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº 156 DE REGINA CLAUDIA MERINO PAREDES POR $
1.128.398.- Y BOLETA Nº 71 DE LUIS MIGUEL ACUÑA GODOY POR $
698.562.- PROFESIONALES DEL PRODESAL III, HONORARIOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE DEPTIEMBRE 2013, DECRETO
ALCALDICIO Nº 129 DE FECHA 08 DE FEBRERO 2013, QUE APRUEBA
EL CONTRATO, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nº 150 EMITIDO Y FIRMADO
POR DON NELSON ALVAREZ USLAR, ADMINISTRADOR MUNICIPAL. |
1.826.960 |
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Decreto
de Pago Nº 1960 26/09/2013
CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº 15 DE ANGELINA DEL CARMEN GOMEZ RETAMAL, POR
MEDIA JORNADA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESINALES PARA EL
PROGRAMA BECAS Y DEPARTAMENTO DE DIDECO, CORRESPONDIENTE AL
MES DE SEPTIEMBRE 2013, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nº 387,
EMITIDO Y FIRMADO POR MARIA GABRIELA VALLEJOS LANDAUR,
DIRECTORA DIDECO. |
300.000 |
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Decreto
de Pago Nº 1959 26/09/2013
CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº 23 POR $ 600.000.- DE JOSE GUILLERMO ESCARES
MUÑOZ, POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENCARGADO DE PRENSA
Y COMUNICACIONES , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE
2013, DECRETO ALCALDICIO Nº 733 DEL 28 DE DICIEMBRE 2012 QUE
APRUEBA CONTRATO, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nº 144, EMITIDO Y
FIRMADO POR DON LUIS TOLEDO VILLAGRA, ADMINISTRADOR
MUNICIPAL (S). |
600.000 |
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Decreto
de Pago Nº 1958 26/09/2013
CANCELA A PROFESORES DEL
CORO, HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2013, A:
CESAR GARCES MUÑOZ CLASES DE TEORIA BOL. Nº 52 POR $
210.000.- DAMARIS RIQUELME GARRIDO CLASES DE VIOLONCELLO
BOL. Nº 109 POR $ 154.000.- ISABEL VASQUEZ ROYER CLAISTRADOR
MUNICIPAL. ClASES DE VIOLIN Y VIOLA Y DIRECCION ORQUESTA
BOL. Nº 219 POR $ 260.000. BENJAMIN ORTIZ BOBADILLA CLASES
DE FLAUTA TRAVERSA BOL. Nº 136 POR $ 92.667.-, SE ADJUNTAN
CERTIFICADOS Nº 140,141,142,143, EMITIDO Y FIRMADO POR DON
NELSON ALVAREZ USLAR, ADMIN. |
716.667 |
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Decreto
de Pago Nº 1957 26/09/2013
CANCELA RECIBO DE
ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013 DE ROSA
CONSTANZO ZUÑIGA, POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN
ALESSANDRI Nº 584 DE QUILLON, PARA DIRECTOR DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS DON LUIS TOLEDO , DECRETO
ALCALDICIO Nº 113 DE FECHA 05 DE FEBRERO 2013, QUE APRUEBA
EL CONTRATO . |
150.000 |
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Decreto
de Pago Nº 1956 26/09/2013
PAGO CORRESPONDIENTE A
RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE
EDUCACION, CORRESPONDIETE A SUBVENCION SEPTIEMBRE DE 2013 TY
BONO DE RECONOCIMIENTO PROFESIONAL, SE ADJUNTA ORDEN DE
INGRESIO MUNICIPAL Nº 651.182 DE FECHA 26/09/2013, POR LA
RECAUDACION DE LOS RECURSOS INDICADOS. |
193.271.057 |
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Decreto
de Pago Nº 1955 26/09/2013
CANCELA RECIBO DE
ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013 DE PLACIDA
BUSTOS FERNANDEZ, POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN 18 DE
SEPTIEMBRE Nº 136 DE QUILLON, PARA USO DEPARTAMENTO DE
DIDECO, DECRETO ALCALDICIO Nº 86 DE FECHA 27 DE ENERO 2013,
QUE APRUEBA EL CONTRATO. |
320.000 |
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Decreto
de Pago Nº 1954 26/09/2013
CANCELA ARRIENDO INMUEBLE
A MARIA ROSA VIDAL FERNANDEZ POR ARRIENDO DE INMUEBLE, DESDE
EL 17 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2013. UBICADO EN
PASAJE EXISTENTE Nº 1008 CASA Nº 2 PARA USO DE DIRECTOR DE
SECPLAN. CASA Nº 3 PARA USO DE DIRECTORA DE DIDECO.
PROFESIONALES DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON.
DECRETO ALCALDICIO Nº 373 Y 374 DE FECHA 25 DE ABRIL 2013 ,
QUE APRUEBA CONTRATO DE ARRIENDO. |
380.000 |
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Decreto
de Pago Nº 1953 26/09/2013
CANCELA RECIBO DE
ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013 DE SUSANA
JARPA CIMIANO, POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN AVENIDA
CAYUMANQUI Nº 331 DE QUILLON, PARA USO DEPARTAMENTO DE
DIDECO, DECRETO ALCALDICIO Nº 73 DE FECHA 23 DE ENERO 2013,
QUE APRUEBA EL CONTRATO. |
403.200 |
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Decreto
de Pago Nº 1952 26/09/2013
CANCELA RECIBO DE
ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013 A RENE
ALFONSO ALVAREZ ALMARZA, POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN
CALLE EL ROBLE Nº 141 DE QUILLON, PARA USO DE OFICINA ODEL ,
DECRETO ALCALDICIO Nº 05 DE FECHA 07 DE ENERO 2013, QUE
APRUEBA EL CONTRATO. |
270.000 |
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Decreto
de Pago Nº 1951 25/09/2013
SE CANCELA DESCUENTO
CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE
2013, DESCUENTO HOGAR DE CRISTO. |
17.500 |
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Decreto
de Pago Nº 1950 25/09/2013
CANCELA FACTURA Nº 252 DE
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, POR 38 SUBSIDIOS
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2013, SE ADJUNTA PLANILLA DE
BENEFICIARIOS Y MEMORANDUM Nº 246 EMITIDO Y FIRMADO POR LA
SEÑORITA MARIA GABRIELA VALLEJOS LANDAUR, DIRECTORA DE
DIDECO, DANDO EL VISTO BUENO. |
110.203 |
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Decreto
de Pago Nº 1949 25/09/2013
SE CANCELA DESCUENTO
CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE
2013, DESCUENTO CREDITOS LA ARAUCANA. |
1.070.856 |
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Decreto
de Pago Nº 1948 25/09/2013
SE CANCELA DESCUENTO
CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE
2013, DESCUENTO COOPEUCH LTDA. |
2.236.317 |
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Decreto
de Pago Nº 1947 25/09/2013
SE CANCELA DESCUENTO
CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE
2013, DESCUENTO AHORRO BIENESTAR, CUOTA, Y PRESTAMO
BIENESTAR. |
767.564 |
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Decreto
de Pago Nº 1946 25/09/2013
SE EMITE CHEQUE A ACEPTA
COM S.A. PARA RENOVACION DE FIRMA ELECTRONICA DEL DIRECTOR
DE TRANSITO, SEGUN FICHA Nº 23. SE DEBE HACER TRANSFERENCIA
ELECTRONICA. |
14.000 |
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Decreto
de Pago Nº 1945 25/09/2013
CANCELA 26 CERTIFICADOS
DE ANTECEDENTES, PARA TRAMITES DE LICENCIAS DE CONDUCIR
SEGUN MEMO Nº 25/2013 EMITIDO Y FIRMADO POR DON JORGE
AGUILERA FIERRO. |
27.300 |
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Decreto
de Pago Nº 1944 25/09/2013
SE CANCELA DESCUENTO
CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE
2013, DESCUENTO METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A. |
46.182 |
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Decreto
de Pago Nº 1943 25/09/2013
SE CANCELA DESCUENTO
CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE
2013, DESCUENTO FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ. |
4.500 |
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Decreto
de Pago Nº 1942 25/09/2013
SE CANCELA DESCUENTO
CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE
2013, DESCUENTO FARMACIA SUR. |
230.500 |
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Decreto
de Pago Nº 1941 25/09/2013
SE CANCELA DESCUENTO
CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE
2013, DESCUENTO CIA DE SEGUROS, LA ARAUCANA SALUD. |
60.643 |
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Decreto
de Pago Nº 1940 25/09/2013
SE CANCELA DESCUENTO
CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE
2013, DESCUENTO CREDITOS AHORROCOP LTDA. |
437.588 |
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Decreto
de Pago Nº 1939 25/09/2013
SE CANCELA DESCUENTO
CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE
2013, DESCUENTO COANIQUEM |
5.000 |
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Decreto
de Pago Nº 1938 25/09/2013
SE CANCELA DESCUENTO
CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE
2013, DESCUENTO CORP BANCA. |
92.197 |
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Decreto
de Pago Nº 1937 25/09/2013
SE CANCELA DESCUENTO
CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE
2013, DESCUENTO SERVICIO MEDICO , VIDA CAMARA, SERVICIO
BIENESTAR. |
187.200 |
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Decreto
de Pago Nº 1936 02/09/2013
CANCELA COMISION DE
SERVICIO POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO POR
PARTICIPACION EN ENCUENTRO TECNICO DE DIRECTORES DE CONTROL
SEGUN RESOLUCION Nº 701 DEL 23/09/2013, ADEMAS SE CANCELA EL
VALOR POR LA PARTICIPACION POR $100.000. |
254.510 |
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Decreto
de Pago Nº 1935 25/09/2013
SE CANCELA DESCUENTO
CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE
2013, DESCUENTO CORRESPONDIENTE JOSE ALARCON $17.471 POR LEY
19.529, JORGE AGUILERA $21.614, DIF INCREMENTO, Y ANA
ALARCON $25.740 POR OTROS HABERES. |
64.825 |
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Decreto
de Pago Nº 1934 24/09/2013
SE CANCELA DESCUENTO
CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE
2013, DESCUENTO RETENCION DE INCREMENTO. DL 3501. |
3.069.159 |
|
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Decreto
de Pago Nº 1933 24/09/2013
SE CANCELA DESCUENTO
VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE
SEPTIEMBRE 2013, DESCUENTO HOGAR DE CRISTO. |
17.500 |
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Decreto
de Pago Nº 1932 24/09/2013
SE CANCELA DESCUENTO
VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE
SEPTIEMBRE 2013, DESCUENTO FARMACIAS. |
94.780 |
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Decreto
de Pago Nº 1931 24/09/2013
SE CANCELA DESCUENTO
CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE
2013, DESCUENTO MOVISTAR TELEFONOS CELULARES. |
311.854 |
|
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Decreto
de Pago Nº 1930 24/09/2013
SE CANCELA DESCUENTO
VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE
SEPTIEMBRE 2013, DESCUENTO ASEMUCH. |
87.400 |
|
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Decreto
de Pago Nº 1929 24/09/2013
SE CANCELA DESCUENTO
VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE
SEPTIEMBRE 2013, DESCUENTO CREDUMONTT. |
7.120 |
|
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Decreto
de Pago Nº 1928 24/09/2013
SE CANCELA DESCUENTO
CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE
2013, DESCUENTO CIA DE SEGUROS LA CHILENA CONSOLIDADA. |
131.286 |
|
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Decreto
de Pago Nº 1927 24/09/2013
SE CANCELA DESCUENTO
CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE
2013, DESCUENTO SEGUROS VIDA SEGURITY PREVISION. |
168.589 |
|
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Decreto
de Pago Nº 1926 24/09/2013
SE CANCELA DESCUENTO
VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE
SEPTIEMBRE 2013, DESCUENTO MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE. |
216.750 |
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Decreto
de Pago Nº 1925 24/09/2013
SE CANCELA DESCUENTO
CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE
2013, DESCUENTO DE ARRIENDO DE CASA HABITACION FUNCIONARIOS. |
153.984 |
|
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Decreto
de Pago Nº 1924 24/09/2013
SE CANCELA DESCUENTO
CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE
2013, DESCUENTO DE ISE FIDELIDAD Y ISE CONDUCTORES. |
27.467 |
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Decreto
de Pago Nº 1923 23/09/2013
CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº 75 DE JUAN CARLOS SALINAS OBREQUE, POR
FABRICACION DE ARCHIVADOR COLGANTE Y FABRICACION DE
CARPETERO OFICINA ABOGADO SR. ESTEBAN SAN MARTIN. ORDEN DE
COMPRA Nº 4352-304-SE13 , DECRETO ALCALDICIONº 794 DE FECHA
16 DE SEPTIEMBRE 2013, QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO PARA
CONTRATACIONES IGUALES O INFERIORES A 10 U.T.M. |
340.000 |
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Decreto
de Pago Nº 1922 23/09/2013
PAGO POR TRASPASO DE
RECURSOS CORRESPONDIENTES A AGUINADO FIESTAS PATRIAS AÑO
2013, SEGUN SIGUIENTE DETALLE DAEM $17.754.511 SALUD
$4.459.215 Y SALUD CEMENTERIO $170.823, SE ADJUNTA ORDEN DE
INGRESO MUNICIPAL POR LA RECAUDACION DE LOS RECURSOS. |
22.384.549 |
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Decreto
de Pago Nº 1921 23/09/2013
SE GIRA FONDOS PARA CAJA
CHICA DIDECO DESTINADA A SOLVENTAR GASTOS MENORES, SE GIRA A
NOMBRE DE MARIA VALLEGOS LANDAUR, DIDECO MUNICIPAL. |
195.512 |
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Decreto
de Pago Nº 1920 23/09/2013
CANCELA FACTURA Nº
2600556 DE CHILEXPRESS POR ENVIOS DE CORREO, ENCOMIENDAS Y
VALIJAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2013. CERTIFICADO
Nº 51/ 2013 , EMITIDO Y FIRMADO POR DON EDGARDO CARLOS
HIDALGO VARELA. |
222.695 |
|
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Decreto
de Pago Nº 1919 23/09/2013
SE GIRA FONDOS PARA CAJA
CHICA DESTINADA A SOLVENTAR GASTOS MENORES, SE GIRA A NOMBRE
DE JORGE PAREDES PAREDES, TESORERO MUNICIPAL. |
270.744 |
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Decreto
de Pago Nº 1918 23/09/2013
CANCELA COMISION DE
SERVICIO DE LA FUNCIONARIA LEANE AVILES JARA, PARA ASISTIR A
CURSO DE INSPECCION MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE IQUIQUE, LOS
DIAS JUEVES 26 Y VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE 2013. CANCELA
PARTICIPACION CURSO DE INSPECCION MUNICIPAL A LA EMPRESA
CAPACIT, POR UN VALOR DE $ 215.000. RESOLUCION Nº 652 DE
FECHA 30 DE AGOSTO 2013 , COMISION DE SERVICIOS CON DERECHO
A ASIG. DE VIATICO |
340.385 |
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Decreto
de Pago Nº 1917 21/09/2013
PAGO DE COMISION POR
SERVICIOS DE OPERACION DE SISTEMA DE RECAUDACION TARJETAS DE
CREDITOS MARZO DE 2012, FACTURA Nº 11595554 TRANSBANK DE
FECHA 09/04/2013, NOTA : SE ESTABLECIDO QUE LA FACTURA EN
CUESTION, SE EMITIO DECRETO DE PAGO Nº 1091 CON FECHA
25/06/2012, PERO NO SE REALIZO EL PAGO RESPECTIVO, PRODUCTO
DE TRASPAPEL DEL DECRETO EN OFICINA DEL ADMINISTRADOR
MUNICIPAL DE LA ANTIGUA ADMINISTRACION. |
596.421 |
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Decreto
de Pago Nº 1916 21/09/2013
PAGO DE COMISIÓN POR
SERVICIOS DE RECAUDACIÓN SISTEMAS DE CREDITO Y DEBITOS,
MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2013, FACTURAS Nº
12397799, 7141684, 12175238, 1217142236, 12179655 Y 7142634. |
448.041 |
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Decreto
de Pago Nº 1915 21/09/2013
PAGO COMISIONES POR
SERVICIO TRANSBANK, POR RECAUDACIONES REALIZADAS POR LOS
PERIODOS ENERO, FEBRERO Y JULIO DE 2013, TANTO POR LOS
SERVICIOS DEBITO Y CREDITOS., FACTURAS Nº 12381714;
123855788, 7140823, 7141300, 11763981, 12184535 Y 7142978. |
420.792 |
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Decreto
de Pago Nº 1914 21/09/2013
PAGO DE COMISION
SERVICIOS DE TRANSBANK POR RECAUDACIONES REALIZADAS, FAC
TURA Nº 12393238 DE FECHA 08/04/2013, CORRESPONDIENTE A
PERIODO DE RECAUDACION MES DE MARZO DE 2013, POR TARJETAS DE
CREDITO. |
993.981 |
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Decreto
de Pago Nº 1913 21/09/2013
CANCELACION DE CONSUMO DE
ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIAS ODEL, PERIODO 10/07 AL
12/08/2013 BOLETA Nº 17745979 DE FECHA 16/08/2013. |
246.400 |
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Decreto
de Pago Nº 1912 21/09/2013
CANCELACION DE ENERGÍA
ELÉCTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO, SECTORES RURALES DE LA
COMUNA LA BALSA PONIENTE Y FRENTE ESCUELA LIUCURA BAJO,
PERIODO 30/06 AL 30/07/2013.-, FACTURAS Nº 89370 Y 89371 DE
FECHA 01/08/2013. |
190.943 |
|
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Decreto
de Pago Nº 1911 23/09/2013
CANCELACION DE CONSUMO DE
ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO PERIODO 02/08/2013
AL 02/09/2013.-, FACTURA Nº2585609 DE FECHA 05/09/2013.-, SE
INCLUYE NOTA DE CREDITO Nº 62415 DE FECHA 23/09/2013, POR EL
MONTO DE 21.990.-, CORRESPONDIENTE A LA REBAJA DE INTERESES
QUE FIGURAN EN LA FACTURA INDICADA. |
7.739.012 |
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Decreto
de Pago Nº 1910 21/09/2013
CANCELACION DE CONSUMO DE
AGUA POTABLE DIFERENTES REPARTICIONES Y DEOPENDENCIAS
MUNICIPALES, PERIODO 29/07 AL 28/08/2013.-, SE ADJUNTAN
BOLETAS, FACTURAS CORRESPODIENTES Y DETALLE DE LOS SERVICIOS
CON SUS RESPECTIVOS VALORES A PAGAR. |
735.360 |
|
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Decreto
de Pago Nº 1909 17/09/2013
CANCELA ADQUISICION DE
PASAJES AEREOS CIUDAD DE IQUIQUE IDA Y VUELTA , DE LA
SEÑORITA LEANI MARGARITA AVILES JARA, RESOLUCION Nº 652 DE
COMISION DE SERVICIOS CON DERECHO A ASIGNACION DE VIATICO,
DECRETO ALCALDICIO Nº 793 DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE 2013,
QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO PARA CONTRATACIONES IGUALES O
INFERIORES A 10 UT.M. |
237.600 |
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Decreto
de Pago Nº 1908 17/09/2013
CANCELA FACTURA Nº 10080
DE BIO BIO
COMUNICACIONES S.A. POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE
DIFUSION DE PUBLICIDAD EN RADIO, DECRETO ALCALDICIO Nº 703,
DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2013, QUE AUTORIZA CONTRATACION
DIRECTA . |
6.283.200 |
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Decreto
de Pago Nº 1907 13/09/2013
CANCELA FACTURA Nº 1022
DE ECOBIO S.A. POR SERVICIOS DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE
LA COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013,
SE REBAJA NOTA DE CREDITO Nº 722, POR $ 112.196.- SE ADJUNTA
CERTIFICADO Nº 09 /2013 EMITIDO POR DON CARLOS HERNANDEZ
AGULAR, ENCARGADO DE MEDIO AMBIENTE. |
2.922.005 |
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Decreto
de Pago Nº 1906 13/09/2013
CANCELA BONO LABORAL
CORRESPONDIENTE A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LOS MESES DE
OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2012 Y ENERO 201.- SEGÚN
FORMULARIOS AJJUNTOS. |
432.725 |
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Decreto
de Pago Nº 1905 13/09/2013
CANCELA FACTURA Nº 600 DE
JORGE DAVID CERDA ORTIZ, POR ADQUISICION DE IMPLEMNETACION
DE SEGURIDAD , SEGUN FICHA TECNICA Nº 20, LICITACION PUBLICA
Bº 4352-7-L113, ORDEN DE COMPRA Nº 4352-266-SE13 PROVENIENTE
DE LICITACION PUBLICA. |
176.358 |
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Decreto
de Pago Nº 1904 13/09/2013
SE CANCELA BOLETAS DE
HONORARIOS POR AGUINALDO FIESTAS PATRIAS 2013, DE PARSONAL A
HONORARIOS. MIGUEL PEDREROS, MIGUEL IGNACIO SANHUEZA, NOEMI
CARRASCO, GUILLERMO ESCARES. |
60.000 |
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Decreto
de Pago Nº 1903 12/09/2013
CANCELA FACTURA Nº 136 DE
SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LTDA. POR ADQUISICION DE
MERCADERIA PARA REUNION ENCUENTRO EMPRESARIAL Nº 3 , SEGUN
FICHA TECNICA Nº 122., CERTIFICADO Nº 365 /2013, EMITIDO Y
FIRMADO POR LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZALEZ DIRECTORA
DIDECO SUBROGANTE . |
25.482 |
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Decreto
de Pago Nº 1902 12/09/2013
CANECLACION DE CONSUMO DE
ENERGÍA ELÉCTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO SECTORES RURALES DE
LA COMUNA, PERIODO 25/06 AL 2507/2013, SE ADJUNTAN BOLETAS,
FACTURAS CORRESPONDIENTES Y DETALLE DE LOS SERVICIOS CON EL
RESPECTIVO VALOR A PAGAR. |
7.545.306 |
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Decreto
de Pago Nº 1901 12/09/2013
CANCELA FACTURA Nº 4438
DE ALTRAMUZ LTDA. POR RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE RESIDUOS
DOMICILIARIOS, BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNA DE
QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, SE ADJUNTA
CERTIFICADO Nº 13 / 2013 , EMITIDO POR DON CARLOS HERNÁNDEZ
AGUILAR, ENCARGADO DE
MEDIO AMBIENTE Y
ASEO . EN EL CUAL CERTIFICA ,QUE DICHO SERVICIO FUE
RECEPCIONADO CONFORME Y SIN OBSERVACIÓN. |
22.442.385 |
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Decreto
de Pago Nº 1900 12/09/2013
CANCELA FACTURA Nº 519 DE
COMITE DE AGUA POTABLE DE PUERTO COYANCO, POR 15 SUBSIDIOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, SE ADJUNTA PLANILLA
DE BENEFICIARIOS Y MEMORANDUM Nº 230 EMITIDO Y FIRMADO POR
LA SEÑORITA MARIA GABRIELA VALLEJOS LANDAUR, DIRECTORA DE
DIDECO DANDO EL VISTO BUENO. |
41.875 |
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Decreto
de Pago Nº 1899 12/09/2013
CANCELA FACTURA Nº 122 DE
COMITE DE AGUA POTABLE DE LIUCURA BAJO, POR 29 SUBSIDIOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, SE ADJUNTA PLANILLA
DE BENEFICIARIOS Y MEMORANDUM Nº 230 EMITIDO Y FIRMADO POR
LA SEÑORITA MARIAGABRIELA VALLEJOS LANDAUR, DIRECTORA DE
DIDECO DANDO EL VISTO BUENO. |
90.283 |
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Decreto
de Pago Nº 1898 12/09/2013
CANCELA FACTURA Nº 283 DE
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLON, POR 14
SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2013, SE ADJUNTA
PLANILLA DE BENEFICIARIOS Y MEMORANDUM Nº 230 EMITIDO Y
FIRMADO POR LA SEÑORITA MARIA GABRIELA VALLEJOS LANDAUR,
DIRECTORA DE DIDECO DANDO EL VISTO BUENO. |
43.619 |
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Decreto
de Pago Nº 1897 12/09/2013
CANCELA FACTURA Nº 52 DE
JOSE GUILLERMO JIMENEZ ANTINAO POR SERVICIO DE TRASLADO DE
CLUBES DE ADULTO MAYOR, PARA FIRMA DE CONVENIO PROYECTO
ADJUDICACION A FONDOS NACIONAL DEL ADULTO MAYOR, SEGUN FICHA
TECNICA Nº 140.- ORDEN DE COMPRA Nº 5040-134-SE13. |
80.000 |
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Decreto
de Pago Nº 1896 12/09/2013
CANCELA FACTURA Nº
231706 DE COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA. POR ADQUISICION DE
PAÑALES ADULTO PARA ATENCION DE CASOS SOCIALES, FICHA Nº 133
RDEN DE COMPRA Nº 5040-130-CM13, PROVENIENTE DE CONVENIO
MARCO. |
121.663 |
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Decreto
de Pago Nº 1895 12/09/2013
CANCELA FACTURA Nº
128216 DE LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA. POR
ADQUISICION DE DECORACION DE FIESTAS PATRIAS PARA
ORNAMENTACION DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES, FICHA TECNICA Nº
22. |
81.586 |
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Decreto
de Pago Nº 1894 12/09/2013
CANCELA FACTURA Nº
80713 DE COMERCIAL COPELEC S.A. POR ADQUISICION DE
SISTEMA DE AMARRE PARA PRODESAL I, TEMPORADA 2013, SEGUN
FICHA TECNICA Nº 11, ORDEN DE COMPRA Nº 5043-39-SE13,
DECRETO ALCALDICIO Nº 372 QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO PARA
CONTRATACIONES IGUALES O INFERIORES A 10 U.T.M. |
107.970 |
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Decreto
de Pago Nº 1893 12/09/2013
CANCELA FACTURA Nº
1173 DE JONATHAN ARTURO CADIZ CADIZ, SE REQUIERE LA
COMPRA DE AFICHES Y PENDON PARA PUBLICIDAD DE EXPOSICION DE
PINTURAS, SEGUN FICHA TECNICA Nº30, TURISMO Y CULTURA. |
107.100 |
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Decreto
de Pago Nº 1892 11/09/2013
CANCELA FACTURA Nº
4865 DE ESTEBAN VILLEGAS Y COMPAÑIA LTDA. POR ADQUISICION DE
TUBOS CEMENTO PARA CANALIZACION DE AGUAS LLUVIAS SECTOR LAS
BRISAS, SEGUN FICHA Nº 28, ORDEN DE COMPRA Nº 5041-10-SE13,
SE ADJUNTA DECRETO ALCALDICIO Nº 664 DE FECHA 01 DE AGOSTO
2013, QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO PARA CONTRATACIONES IGUALES
O INFERIORES A 10 U.T.M. |
277.206 |
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Decreto
de Pago Nº 1891 11/09/2013
CANCELA FACTURA Nº
754343 DE HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA. POR
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA DIRECCION DE
OBRAS, SEGUN FICHA Nº 77, ORDEN DE COMPRA Nº 5041-14-CM13,
PROVENIENTE DE CONVENIO MARCO. |
13.971 |
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Decreto
de Pago Nº 1890 11/09/2013
CANCELA FACTURA Nº 469
DE COOPERATIVA VILLA TENNESSEE POR CONSUMO DE AGUA POTABLE A
GRANEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, POR CARGA DE
CAMION ALJIBES DE AGUA BEBESTIBLE, PARA SER ENTREGADA EN
DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNA DE QUILLON, SEGUN
CERTIFICADO Nº 11 / 2013 EMITIDO POR DON CARLOS HERNANDEZ
AGUILAR, DIRECTOR COMUNAL DE EMERGENCIA. |
277.500 |
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Decreto
de Pago Nº 1889 11/09/2013
CANCELA FACTURAS Nº
220915, 394, 914,936,395, DE MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.
POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION STOCK
ASISTENCIA SOCIAL F.T.Nº 115, ADQUISICION DE SACO DE CEMENTO
PARA REPARACIONES VARIOS EN EDIFICIOS PUBLICOS F.T.Nº 40,
ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PARRILLA DE
SELECCION DE MATERIAL GRANULAR F.T. Nº 39, ADQUISICION DE
MATERIALES PARA CONSTRUCCION PARA PREPARAR ACTIVIDADES DE
FIESTAS PATRIAS F.T. Nº 47, ADQUISICION DE MATERIALES PARA
AGUA POTABLE SECTOR RAMADAS, F.T. Nº46, CONTRATO DE
SUMINISTROS DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION. |
8.032.298 |
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Decreto
de Pago Nº 1888 11/09/2013
TRASPASO DE FONDOS
MUNICIPALES AL DEPARTAMENTO DE SALUD CORRESPONDIENTES
AL MES DE MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN ORDINARIO Nº 181 DE
FECHA 09 DE SEPTIEMBRE 2013, ORDINARIO Nº 181 DEL JEFE DEL
DEPARTAMENTO DE FINANZAS DE SALUD, DON JORGE ORTIZ PAVEZ. |
15.000.000 |
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Decreto
de Pago Nº 1887 11/09/2013
CANCELA REMUNERACIONES
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, DEL PERSONAL
DE PLANTA Y CONTRATA DE LA MUNICIPALIDAD, ADEMAS SE CANCELA
AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS. |
53.879.648 |
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Decreto
de Pago Nº 1886 11/09/2013
CANCELA FACTURA Nº
1985 DE COMUNICACIONES ÑUBLE LTDA. POR AVISOS
PUBLICITARIOS 3 VECES AL DIA DESDE 01 AL 31 DE JULIO DE
2013, PROGRAMA ALERTA HOGAR, FICHA TECNICA Nº 8. |
57.600 |
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Decreto
de Pago Nº 1885 11/09/2013
CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº 74 DE JUAN CARLOS SALINAS OBREQUE, POR
MANTENIMIENTO DE HALL Y PASILLOS DE EDIFICIO CONSISTORIAL,
SEGUN FICHA TECNICA Nº 8, ORDEN DE COMPRA Nº 4352-294-SE13,
SE ADJUNTA DECRETO ALCALDICIO Nº 7 25 DE FECHA 28 DE AGOSTO
2013, QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO PARA CONTRATACIONES IGUALES
O INFERIORES A 10 U.T.M Y CERTIFICADO Nº 129 / 2013 EMITIDO
Y FIRMADO POR DON NELSON ALVAREZ USLAR, ADMINISTRADOR
MUNICIPAL. |
398.900 |
|
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Decreto
de Pago Nº 1884 10/09/2013
CANCELA CERTIFICADOS
DE ANTECEDENTES PARA TRAMITES DE LICENCIAS DE CONDUCIR
SEGUN MEMO Nº 24 / 2013 , EMITIDO POR DON JORGE AGUILERA
FIERRO , DIRECTOR DE TRANSITO. |
28.350 |
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Decreto
de Pago Nº 1883 10/09/2013
CANCELA FACTURA Nº 69
DE EDGARDO ALEJANDRO VALDERRAMA ALARCON, POR CONTRATACION DE
SHOW PARA CELEBRACION DIA DEL NIÑO, QUILLON, SEGUN
LICITACION PUBLICA Nº 5040-18-L113, FICHA TECNICA Nº 129,
ORDEN DE COMPRA Nº 5040-121-SE13, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nº
338 / 2013, EMITIDO POR LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZALEZ ,
DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO (S). |
999.600 |
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Decreto
de Pago Nº 1882 10/09/2013
CANCELA BECA MUNICIPAL
EDUCACION SUPERIOR, CORRESPONDIENTE A LOS A LOS MESES DE
AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2013, SE ADJUNTA MEMORANDUM Nº
231/2013 EMITIDO Y FIRMADO POR LA SEÑORITA MARIA GABRIELA
VELLEJOS LANDAUR, DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO. |
1.200.00 |
|
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Decreto
de Pago Nº 1881 10/09/2013
CANCELA 69 BECA
MUNICIPAL ESTUDIANTIL DE MOVILIZACION AÑO 2013,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO,
SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE, SEGUN DECRETO ALCALDICIO Nº
457 DEL 4 DE MAYO 2013. SE ADJUNTA MEMORANDUM Nº 231/2013
EMITIDO Y FIRMADO POR LA SEÑORITA MARIA GABRIELA VELLEJOS
LANDAUR, DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO. |
5.000.000 |
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Decreto
de Pago Nº 1880 10/09/2013
CANCELA FACTURA Nº
6252 POR $ 133.290.- DE RAUL EMILIANO SALAZAR ALVAREZ POR
ADQUISICION DE RECARGA DE GAS DE 45 KILOS PARA USO DEL
CASINO MUNICIPAL, SEGUN FICHA Nº 12, ADQUISICION DE RECARGA
DE GAS DE 15 KILOS PARA DEPENDENCIAS DE DIDECO. SEGUN FICHA
Nº 143, ADQUISICION DE RECARGA DE GAS DE 15 KILOS, SEGUN
FICHA TECNICA Nº 46. |
133.290 |
|
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Decreto
de Pago Nº 1879 09/09/2013
CANCELACION DE
DEVOLUCION POR RECURSOS MAL RENDIDOS" PROGRAMA AUTOCONSUMO
2012-2013" , AL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, DE ACUERDO
A MEMORANDUM Nº 229/2013 DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DE
2013.-, DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, VISADO
POR EL SR. ALCALDE NOTA: MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 07
/2013, APROBADA EN SESION DE CONCEJO DEL DIA 09/09/2013. |
2.734.131 |
|
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Decreto
de Pago Nº 1878 09/09/2013
CANCELA 56 BECA
MUNICIPAL ESTUDIANTIL DE MOVILIZACION AÑO 2013,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO,
SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE, SEGUN DECRETO ALCALDICIO Nº
457 DEL 4 DE MAYO 2013. SE ADJUNTA MEMORANDUM Nº 23 1/2013
EMITIDO Y FIRMADO POR LA SEÑORITA MARIA GABRIELA VELLEJOS
LANDAUR, DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO. |
4.937.500 |
|
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Decreto
de Pago Nº 1877 09/09/2013
CANCELA FACTURAS Nº
81, DE CENTRO DE EVENTOS VALLE DEL SOL S.A. POR ADQUISICION
DE ARRIENDO DE SALON DE CONFERENCIAS, PARA ESCUELA DE
DIRIGENTES SOCIALES, SEGUN FICHA TECNICA Nº 96. SE ADJUNTA
CERTIFICADO Nº 357 / 2013. EMITIDO Y FIRMADO POR LA SEÑORITA
YANET TOBAR GONZALEZ DIDECO (S). |
140.000 |
|
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Decreto
de Pago Nº 1876 09/09/2013
CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº 11 POR AGUINALDO FIESTAS PATRIAS AÑO 2013, A
DON LUIS MUÑOZ COPPELLI, JEFE DE GABINETE ALCALDIA. |
15.000 |
|
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Decreto
de Pago Nº 1875 09/09/2013
CANCELA FACTURAS Nº
2220, DE JOSE WILFREDO ROMERO PEÑAILILLO, POR
ADQUISICION DE INSUMO PARCELA DEMOSTRATIVA DE TRIGO,
PRODESAL III, SEGUN FICHA TECNICA Nº 49, ORDEN DE COMPRA Nº
5043-49-SE13, DECRETO ALCALDICIO Nº 502 DE FECHA 07DE JUNIO
2013, QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO PARA CONTRATACIONES IGUALES
O INFERIORES A 10 U.T.M. |
269.335 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1874 07/09/2013
CANCELACION DE
HONORARIOS SRA.SAZAR PAREDES ENCUESTADORA FICHA PROTECCION SOCIAL, EL
CUAL EN PRINCIPIO FUE TRANSFERIDO A TRAVEZ CONVENIO PAGO DE
PROVEEDORES SUSCRITO CON EL BANCOESTADO, PERO LA TRASACCION
FUE RECHAZADA POR PROBLEMAS DE DIGITACION DE LA CUENTA
CORRIENTE, PARA LO CUAL SE ADJUNTA ORDEN DE INGRESO
MUNICIPAL Nº 650.394 DE FECHA 07/09/2013, POR LA RECAUDACION
DE LA DEVOLUCION REALIZADA POR EL BANCOESTADO. |
216.000 |
|
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Decreto
de Pago Nº 1873 06/09/2013
SEGIRA FONDOS PARA
CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE DIDECO, PARA SOLVENTAR GASTOSPOR
AYUDA SOCIALES , PASAJES, EXAMENES, MEDICAMENTOS, SEGUN
ORDINARIO Nº 246 DEL 04 DE SEPTIEMBRE 2013. |
343.750 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1872 06/09/2013
CANCELA DEVOLUCION DE
GASTOS A DON MIGUEL PEDREROS MEDINA FUNCIONARIO A
HONORARIO SEGUN RESOLUCION Nº 646 DEL 28 DE AGOSTO DEL 2013. |
30.520 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1871 06/09/2013
CANCELA COMISION DE
SERVICIO A LA CIUDAD DE CONCEPCION SEGUN RESOLUCION Nº 644 DEL
28 DE AGOSTO 2013 Y A LA CIUDAD DE CHILLAN SEGUN RESOLUCION
Nº 650 DEL 30 DE AGOSTO 2013. |
29.502 |
|
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Decreto
de Pago Nº 1870 06/09/2013
CANCELACION DE
HONORARIOS SR.ESPARZA CARCAMO JEFE TECNICO PRODESAL 4, EL CUAL EN
PRINCIPIO FUE TRANSFERIDO A TRAVEZ CONVENIO PAGO A
PROVEEDORES CON EL BANCOESTADO, PERO LA TRASACCION FUE
RECHAZADA POR PROBLEMAS DE DIGITACION DE LA CUENTA
CORRIENTE, PARALO CUAL SE ADJUNTA ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL
Nº 658.389 DE FECHA 06/09/2013, POR LA RECAUDACION DE LA
DEVOLUCION REALIZADA POR EL BANCOESTADO. |
1.015.558 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1869 06/09/2013
CANCELACION DE
HONORARIOS SR.SAN MARTIN RODRIGUEZ ASESOR JURIDICO, EL CUAL
EN PRINCIPIO FUE TRANSFERIDO A TRAVEZ CONVENIO PAGO A
PROVEEDORES CON EL BANCOESTADO, PERO LA TRASACCION FUE
RECHAZADA POR PROBLEMAS DE DIGITACION DE LA CUENTA
CORRIENTE, PARA LO CUAL SE ADJUNTA ORDEN DE INGRESO
MUNICIPAL Nº 658.389 DE FECHA 06/09/2013, POR LA RECAUDACION
DE LA DEVOLUCION REALIZADA POR EL BANCOESTADO. |
899.999 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1868 06/09/2013
CANCELA FACTURA Nº 466
DE COOPERATIVA VILLA TENNESSEE, POR 17 SUBSIDIOS
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2013, SE ADJUNTA PLANILLA DE
BENEFICIARIOS Y MEMORANDUM Nº 219 EMITIDO Y FIRMADO POR LA
SEÑORITA YANET TOBAR GONZALEZ , DIRECTORA (S) DE DIDECO.
DANDO EL VISTO BUENO. |
66.253 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1867 06/09/2013
CANCELA FACTURA Nº 249
DE COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, POR 38 SUBSIDIOS
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2013, SE ADJUNTA PLANILLA DE
BENEFICIARIOS Y MEMORANDUM Nº 219 EMITIDO Y FIRMADO POR LA
SEÑORITA YANET TOBAR GONZALEZ , DIRECTORA (S) DE DIDECO.
DANDO EL VISTO BUENO. |
111.629 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1866 06/09/2013
CANCELA COMISION DE
SERVICIO POR PARTICIPACION DE CURSO EN LA CIUDAD DE SANTIAGO
DENOMINADO "TRANSITO Y MECANICA AUTOMOTRIZ" LOS DIAS 12, 13
Y 14 DE SEPTIMEBRE, SEGUN RESOLUCION Nº 645 DEL 28 DE AGOSTO
2013, ADEMAS SE CANCELA DERECHO DE PARTICIPACION. |
714.7526 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1865 06/09/2013
CANCELA FACTURA Nº
98029 DE SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA. POR
ARRIENDO CON MANTENCION DE SISTEMAS COMPUTACIONALES DE
GESTION MUNICIPAL QUE SE INDICAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO 2013. SEGUN CONTRATO DE FECHA 29/12/1995 Y DECRETO
ALCALDICIO Nº 846 DEL 29 DE DICIEMBRE 1995, QUE LO APRUEBA. |
940.945 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1864 06/09/2013
CANCELA FACTURA Nº
80295 POR SERVICIOS DE DE CARRIER 177, CORRESPONDIENTE
AL PERIODO DESDE EL 01 DE JULIO AL 31 JULIO 2013. |
9.209 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1863 06/09/2013
CANCELA COMISION DE
SERVICIO POR REUNION EN PUCON POR COORDINACION
ACTIVIDADES A REALIZAR TRIATHLON QUILLON 2013, SEGUN
RESOLUCION Nº 651 DEL 30 DE AGOSTO DEL 2013. |
110.634 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1862 06/09/2013
CANCELA COMISION DE
SERVICIO A FUNCIONARIOS A HONORARIOS POR DIFERENTES COMETIDOS
DURANTE EL MES DE DE AGOSTO, ADEMAS DE DEVOLUCION DE GASTOS
POR PASAJES, SEGUN RESOLUCION Nº 644 DEL 28 DEL AGOSTO DE
20136. |
268.587 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1861 05/09/2013
CANCELA BOLETAS DE
HONORARIOS DE LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA OPD VALLE DEL
SOL, OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA INFANCIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, SE ADJUNTAN
CERTIFICADOS, EMITIDOS Y FIRMADOS POR LA SEÑORITA YANET
TOBAR GONZALEZ, DIRECTORA SUBROGANTE DE DIDECO. |
2.898.000 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1860 05/09/2013
CANCELA AGUINALDO
FIESTAS PATRIAS 2013 PERSONAL HONORARIOS OPD, Y AGUINALDO DE CHISTIAN
ORTEGA ABARCA. |
135.000 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1859 05/09/2013
CANCELA BOLETAS
HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2013, A
MONITORES DEL PROGRAMA DENIMINADO "ESCUELAS POLIDEPORTIVAS
PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA COMUNA DE
QUILLON 2013", ESCUELAS DE FUTBOL, TALLERES DE BASQUETBOL,
TALLERES DE AEROBICA. DECRETO ALCALDICIO Nº 437 DE FECHA 17
DE MAYO 2013. QUE APRUEBA CONTRATOS A HONORARIOS. |
1.110.000 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1858 05/09/2013
CANCELA FACTURA Nº
1478 DE JAIME HERIBERTO BARRIOS LOPEZ POR ARRIENDO DE
DISPENSADORES Y BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 20 LITROS,
CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2013. |
181.475 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1857 05/09/2013
CANCELA RECIBO DE
ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013 DE GLADYS
ABURTO TOLEDO, POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN ABDON
CIFUENTES Nº 157 DE QUILLON, PARA USO DE PROFESIONAL DE
DIDECO, DON FELIPE RODRIGUEZ, DECRETO ALCALDICIO Nº 385 DE
FECHA 29 DE ABRIL 2013, QUE APRUEBA EL CONTRATO. |
150.000 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1856 05/09/2013
CANCELA FACTURAS Nº
1090 Y 1163 POR DE JONATHAN ARTURO CADIZ CADIZ POR
CONFECCIONY ADQUISICION DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA
FUNCIONARIOS MUNICIPALES , SEGUN FICHA TECNICA Nº 03, ORDEN
DE COMPRA Nº 4352-94-SE13 Y POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA
ENCUENTRO DE TANGO SEGUN FICHA TECNICA Nº 11, ORDEN DE
COMPRA Nº 4352-248-SE13. DECRETO ALCALDICIO Nº 601 QUE
APRUEBA ACTIVIDAD. |
487.900 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1855 04/09/2013
CANCELACION AGUINALDO
FIESTAS PATRIAS 2013, A FUNCIONARIOS HONORARIOS, SE
ADJUNTAN BOLETAS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE. |
120.000 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1854 04/09/2013
SE CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº 11 DE CECILIA DE LAS NIEVES VIDAL MUÑOZ POR
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE MAQUINA Y
TRANSPORTE, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
2013, DECRETO ALCALDICIO Nº 724 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE
2012 , QUE APRUEBA CONTRATO, SE ADJUNTA.CERTIFICADO
Nº 50 EMITIDO Y FIRMADO POR DON CARLOS HERNANDEZ AGUILAR,
ENCARGADO DE MAQUINARIAS Y TRANSPORTE. |
275.000 |
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Decreto
de Pago Nº 1853 04/09/2013
CANCELA FACTURA Nº 119
DE COMITE DE AGUA POTABLE DE LIUCURA BAJO, POR
30 SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2013, SE ADJUNTA
PLANILLA DE BENEFICIARIOS Y MEMORANDUM Nº 211 EMITIDO Y
FIRMADO POR LA SEÑORITA MARIA GABRIELA VALLEJOS LANDAUR,
DIRECTORA DE DIDECO DANDO EL VISTO BUENO. |
95.063 |
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Decreto
de Pago Nº 1852 04/09/2013
CANCELA COMISION DE
SERVICIO POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO REUNION DE
COORDINACION TRIATLON OLIMPICO QUILLON 2013, SEGUN
RESOLUCION Nº 657 DEL 03/09/2013. |
51.629 |
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Decreto
de Pago Nº 1851 04/09/2013
CANCELA COTIZACIONES
PREVISIONALES CORRESPONDIENTE A: LAS REMUNERACIONES DEL MES
DE AGOSTO DE PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA DE LA
MUNICIPALIDAD, PERSONAL CODIGO DEL TRABAGO, Y CONCEJO
MUNICIPAL. |
8.248.352 |
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Decreto
de Pago Nº 1850 04/09/2013
SE CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº 9 DE JUAN CARLOS LAGOS POR SERVICIOS
PROFESIONALES DE ASESORIA AGRICOLA OFICINA DE DESARROLLO
ECONOMICO LOCAL, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
2013, DECRETO ALCALDICIO Nº 699 DE FECHA 26 DE DICIEMBRE
2012 , QUE APRUEBA CONTRATO, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nº 116
EMITIDO Y FIRMADO POR DON NELSON ALVAREZ USLAR,
ADMINISTRADOR MUNICIPAL. |
850.000 |
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Decreto
de Pago Nº 1849 04/09/2013
SE CANCELA BOLETAS DE
HONORARIOS Nº 13 Y 14 DE SCARLETTE DANIELA NAVARRETE LIZANA
POR PRESTACION DE SERVICIOS APOYO EN LA UNIDAD DE
ADMINISTRACION MUNICIPAL Y JEFE DE GABINETE, HONORARIOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013 Y BONO AGUINALDO
FIESTAS PATRIA AÑO 2013, DECRETO ALCALDICIO Nº 721, DE FECHA
28 DE DICIEMBRE 2012, Y DECRETO ALCALDICIO Nº 740 DEL 30 DE
AGOSTO 2013, QUE APRUEBA ANEXO DE CONTRATO. SE ADJUNTA
CERTIFICADO Nº 121 / 2013 EMITIDO Y FIRMADO, POR DON NELSON
ALVAREZ USLAR, ADMINISTRADOR MUNICIPAL. |
327.500 |
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Decreto
de Pago Nº 1848 04/09/2013
SE CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº 203 DE ESTEBAN IGNACIO SAN MARTIN RODRIGUEZ
PRESTACION DE SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICA A LA I.
MUNICIPALIDAD DE QUILLON, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
DE AGOSTO 2013, DECRETO ALCALDICIO Nº 268, DE FECHA 01 DE
ABRIL 2013 , QUE APRUEBA CONTRATO, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nº
128 / 2013 EMITIDO Y FIRMADO, POR DON NELSON ALVAREZ USLAR,
ADMINISTRADOR MUNICIPAL. |
999.999 |
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Decreto
de Pago Nº 1847 03/09/2013
SE CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº 32 DE DANIEL ALBERTO TALAVERA BELLO PRESTACION
DE SERVICIOS PARA REPONER CANAL DE AGUAS LLUVIAS Y FABRICAR
CABALLETES, PARA EDIFICIOS PUBLICOS, SEGUN FICHA TECNICA Nº
43, ORDEN DE COMPRA Nº 5041-16-SE13, DECRETO
ALCALDICIO Nº 721, DE FECHA 27/08/2013 , QUE APRUEBA TRATO
DIRECTO, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nº 09 / 2013 EMITIDO Y
FIRMADO, POR DON NESTOR CID PEDREROS, DIRECTOR DE OBRAS
MUNICIPALES. |
125.000 |
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Decreto
de Pago Nº 1846 03/09/2013
SE CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº 10 DE MIGUEL ALEJANDRO PEDREROS MEDINA,
PRESTACION DE SERVICIOS COMO ENCARGADO DE TURISMO,
HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, DECRETO
ALCALDICIO Nº 731, DE FECHA 28 DE DICIEMBRE 2012 , QUE
APRUEBA CONTRATO, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nº 127 /2013
EMITIDO Y FIRMADO, POR DON NELSON ALVAREZ USLAR,
ADMINISTRADOR MUNICIPAL. |
855.000 |
|
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Decreto
de Pago Nº 1845 03/09/2013
SE CANCELA BOLETA DE HONORARIOS
Nº 16 DE LUIS TOLEDO VILLAGRA POR PRESTACION DE SERVICIOS DE
APOYO PROFESIONAL D.A.E.M. I. MUNICIPALIDAD DE QUILLON,
HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DE 2013, SE ADJUNTA
INFORME Y CERTIFICADO , EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTORA
D.A.E.M. |
450.000 |
|
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Decreto
de Pago Nº 1844 03/09/2013
SE CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº 8 DE EDGARDO LUIS INOSTROZA ULLOA PRESTACION
DE SERVICIOS DE INGENIERO EN TRANSITO, HONORARIOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, DECRETO ALCALDICIO Nº
672, DE FECHA 05 DE AGOSTO 2013, QUE APRUEBA CONTRATO, SE
ADJUNTA CERTIFICADO Nº 122/2013 EMITIDO Y FIRMADO, POR DON
NELSON ALVAREZ USLAR, ADMINISTRADOR MUNICIPAL. |
1.222.222 |
|
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Decreto
de Pago Nº 1843 03/09/2013
SE CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº 30 DE ANDRES ALBERTO ORMEÑO JIMENEZ POR $
120.000, PRESTACION DE SERVICIOS AGRICOLAS EN LABORATORIO
ENOLOGICO, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013,
SE ADJUNTA CERTIFICADO Nº 118 EMITIDO Y FIRMADO, POR DON
NELSON ALVAREZ USLAR, ADMINISTRADOR MUNICIPAL. |
120.000 |
|
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Decreto
de Pago Nº 1842 03/09/2013
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 16 DE
NOEMI MAGDALENA CARRASCO GODOY, POR SERVICIOS DE SECRETARIA
ADMINISTRATIVA DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE AL MES
AGOSTO DE 2013, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nº 126, EMITIDO Y
FIRMADO POR DON NELSON ALVAREZ USLAR, ADMINISTRADOR
MUNICIPAL. |
350.000 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1841 03/09/2013
CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº 18 DE MIGUEL IGNACIO SANHUEZA PATIÑO, POR
CANCELACION DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
2013, POR "SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL, DE SECRETARIA
COMUNAL DE PLANIFICACION, CONTRATO Y DECRETO ALCALDICIO Nº
732 DE FECHA 28/12/2012 , QUE APRUEBA CONTRATO. SE ADJUNTA
CERTIFICADO Nº 23 EMITIDO Y FIRMADO POR DON RICARDO NEIRA
ARIAS , DIRECTOR DE SECPLAN. |
600.000 |
|
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Decreto
de Pago Nº 1840 03/09/2013
CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº 11 DE JOHN PIERRE BENAVIDES GUZMAN, POR
CANCELACION DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
2013, POR "SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA, PARA GENERACION
PROYECTOS SANITARIOS URBANOS Y DEFICITDE AGUA BEBESTIBLE
RURAL", RECURSOS ASIGNADOS POR LA SUBSECRETARIA DE
DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO. SEGUN RESOLUCION
EXENTA Nº 5664 DE FECHA 02 DE MAYO 2013. DECRETO ALCALDICIO
Nº 522 QUE APRUEBA EL CONTRATO. |
1.200.000 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1839 03/09/2013
CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº 27 DE FELIPE EDUARDO HERRERA NEIRA, POR
CANCELACION DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
2013, POR "SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA, PARA GENERACION
PROYECTOS SANITARIOS URBANOS Y DEFICIT DE AGUA BEBESTIBLE
RURAL", RECURSOS ASIGNADOS POR LA SUBSECRETARIA DE
DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO. SEGUN RESOLUCION
EXENTA Nº 5664 DE FECHA 02 DE MAYO 2013. DECRETO ALCALDICIO
Nº 515 QUE APRUEBA CONTRATO. |
1.000.000 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1838 03/09/2013
CANCELA BOLETAS DE
HONORARIOS Nº 8 Y 10 DE PATRICIO CHAVEZ BENAVENTE,
DECRETO ALCALDICIO Nº 205 DE FECHA 12 DE MARZO 2013, QUE
APRUEBA CONTRATO, POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE
AL MES DE AGOSTO 2013, BONO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS 2013,
SE ADJUNTA CERTIFICADO Nº 08 / 2013, EMITIDO Y FIRMADO POR
DON LUIS TOLEDO VILLAGRA , DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS. |
570.555 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1837 03/09/2013
CANCELA RECIBO DE ARRIENDO
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013 DE PLACIDA BUSTOS
FERNANDEZ, POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN 18 DE
SEPTIEMBRE Nº 136 DE QUILLON, PARA USO DEPARTAMENTO DE
DIDECO, DECRETO ALCALDICIO Nº 86 DE FECHA 27 DE ENERO 2013,
QUE APRUEBA EL CONTRATO.
|
320.000 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1836 03/09/2013
CANCELA RECIBO DE
ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013 DE
ROSA CONSTANZO ZUÑIGA, POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN
ALESSANDRI Nº 584 DE QUILLON, PARA DIRECTOR DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS DON LUIS TOLEDO, DECRETO
ALCALDICIO Nº 113 DE FECHA 05 DE FEBRERO 2013, QUE APRUEBA
EL CONTRATO. |
150.000 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1835 02/09/2013
CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº 35 DE MARIA LUISA SANDOVAL QUINTANA ,
CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2013, POR PRESTACION DE
SERVICIOS DE DIGITADORA FICHA DE PROTECCION SOCIAL, SE
ADJUNTA CERTIFICADO Nº 361 / 2013, EMITIDO Y FIRMADO POR LA
SEÑORITA YANET TOBAR GONZALEZ , DIDECO SUBROGANTE. |
150.000 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1834 02/09/2013
CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº 17 DE SANDRA VERONICA SALAZAR PAREDES,
CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2013, POR PRESTACION DE
SERVICIOS DE ENCUESTADORA APLICACION FICHA DE PROTECCION
SOCIAL, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nº 360 / 2013, EMITIDO Y
FIRMADO POR LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZALEZ, DIDECO
SUBROGANTE. |
240.000 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1833 02/09/2013
CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº 20 DE BETRIZ SOLEDAD ZUÑIGA VALENZUELA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, POR PRESTACION DE
SERVICIOS DE ENCUESTADORA APLICACION FICHA DE PROTECCION
SOCIAL, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nº 363 /2013, EMITIDO Y
FIRMADO POR LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZALEZ, DIDECO
SUBROGANTE. |
240.000 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1832 02/09/2013
CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº 16 DE PAOLA ELIZABETH MARTINEZ PARDO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, POR PRESTACION DE
SERVICIOS DE ENCUESTADORA APLICACION FICHA DE PROTECCION
SOCIAL, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nº 362 / 2013, EMITIDO Y
FIRMADO POR LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZALEZ, DIDECO
SUBROGANTE. |
240.000 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1831 02/09/2013
CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº 354 DE CLAUDIO ANDRES COFRE FLORES, POR
SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIRECCION DE CORO DE QUILLON,
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DE 2013, SE ADJUNTA
CERTIFICADO Nº 124, EMITIDO Y FIRMADO POR DON NELSON ALVAREZ
USLAR, ADMINISTRADOR MUNICIPAL. |
333.333 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1830 02/09/2013
CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº 19 DE JOSE GUILLERMO ESCARES MUÑOZ, POR
SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENCARGADO DE PRENSA Y
COMUNICACIONES , CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DE 2013,
DECRETO ALCALDICIO Nº 733 DEL 28 DE DICIEMBRE 2012 QUE
APRUEBA CONTRATO, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nº 125, EMITIDO Y
FIRMADO POR DON NELSON ALVAREZ USLAR, ADMINISTRADOR
MUNICIPAL. |
600.000 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1829 02/09/2013
CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº 8 DE LEANE MARGARITA AVILES JARA, POR
SERVICIOS COMO INSPECTOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES
AGOSTO DE 2013, DECRETO ALCALDICIO Nº 106 DEL 31 DE ENERO
2013 QUE APRUEBA CONTRATO. Y DECRETO ALCALDICIO Nº 639 DE
FECHA 22 DE JULIO 2013 QUE APRUEBA ANEXO DE CONTRATO, SE
ADJUNTA CERTIFICADO, EMITIDO Y FIRMADO POR DON NESTOR CID
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES. |
333.333 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1828 02/09/2013
CANCELACION DE
ASIGNACION CONCEJO MUNICIPAL MES DE AGOSTO DE 2013, VALOR UTM
$40.326, SE ADJUNTA CERTIFICADO EMITIDO POR SECRETARIO
MUNICIPAL Nº 009/2013 DE FECHA 02/09/2013. |
2.940.924 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1827 02/09/2013
CANCELA BOLETA DE Nº
59 POR $ 100.000.- DE CAMILA FERNANDA ROMERO POBLETE, POR
PRESTACION DE SERVICIOS COMO PSICOLOGA LABORAL PARA PROGRAMA
FORTALECIMIENTO OMIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013,
SEGUN CERTIFICADO Nº 359 / 2013, EMITIDO YFIRMADO POR YANET
TOBAR GONZALEZ, DIDECO SUBROGANTE, DECRETO ALCALDICIO Nº 394
DEL 02/05/2013 , QUE APRUEBA CONTRATO. |
100.000 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1826 02/09/2013
SE CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº 98 DE OSVALDO RENAN ALCAYAGA BENAVENTE POR
SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENCARGADO DE OFICINA DE
DESARROLLO ECONOMICO LOCAL, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL
MES DE AGOSTO 2013, DECRETO ALCALDICIO Nº 727 DE FECHA
27/12/2012 , QUE APRUEBA CONTRATO, SE ADJUNTA
CERTIFICADO Nº 115 EMITIDO Y FIRMADO POR DON NELSON
ALVAREZ USLAR, ADMINISTRADOR MUNICIPAL. |
1.400.00 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1825 02/09/2013
CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº 108 DE PATRICIA ANTONIETA MARQUEZ CANALES, POR
SERVICIOS DE COORDINACIÓN PROGRAMA SENDA PREVIENE, QUILLON -
RANQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2013, DECRETO
ALCALDICIO Nº 90 DE FECHA 29 DE ENERO 2013, SE ADJUNTA
CERTIFICADO Nº 345 / 2013, EMITIDO Y FIRMADO POR LA
SEÑORITA, YANET TOBAR GONZALEZ, DIDECO SUBROGANTE. |
727.200 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1824 02/09/2013
CANCELA BOLETAS DE
HONORARIOS Nº 28 Y 29 DE JEANETTE ALEXANDRA MUÑOZ FIGUEROA,
POR SERVICIOS DE APOYO PROGRAM SENDA PREVIENE, QUILLON -
RANQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES 2013, CON FONDOS SENDA Y
MUNICIPAL, DECRETO ALCALDICIO Nº 91 DE FECHA 20 DE ENERO
2013, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nº 346 / 2013, EMITIDO Y
FIRMADO POR LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZALEZ, DIDECO
SUBROGANTE. |
536.700 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1823 02/09/2013
CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº 6 DE JOSE DEL CARMEN CARES MUÑOZ,
POR SERVICIOS COMO INSTALADOR DE PUNTARES, CORRESPONDIENTE
AL MES AGOSTO DE 2013, DECRETO ALCALDICIO Nº 289 DEL 09 DE
ABRIL 2013 QUE APRUEBA CONTRATO. Y DECRETO ALCALDICIO Nº 487
DE FECHA 04 DE JUNIO 2013 QUE APRUEBA ANEXO DE CONTRATO, SE
ADJUNTA CERTIFICADO Nº 117 / 2013, EMITIDO Y FIRMADO POR DON
NELSON ALVAREZ USLAR, ADMINISTRADOR MUNICIPAL. |
300.000 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1822 02/09/2013
CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº 8 POR $ 240.000.- DE PAOLA MERINO LARA , POR SERVICIOS
COMO PERSONAL DE APOYO EN OFOCINA DE TRANSITO,
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DE 2013, DECRETO ALCALDICIO Nº
616 DEL 10 DE JULIO 2013 QUE APRUEBA CONTRATO. SE ADJUNTA
CERTIFICADO Nº 123 / 2013, EMITIDO Y FIRMADO POR DON NELSON
ALVAREZ USLAR, ADMINISTRADOR MUNICIPAL. |
240.000 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1821 02/09/2013
SE GIRAN FONDOS PARA
CAJA CHICA DE DEPARTAMENTO DE ODEL PARASOLVENTAR GASTOS
MENORES DEL DEPARTAMENTO SE GIRA NOMBRE DE JACQUELINE
CEBALLOS CEBALLOS. |
197.0476 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1820 02/09/2013
CANCELA FORMULARIO 29
CORRESPONDIENTE AL PAGO DE IMPUESTO UNICO DEL SUELDO DE
AGOSTO Y RETENCION DE SEGUNDA CATEGORIA POR HOINORARIOS DEL
MES DE AGOSTO DEL 2013. |
3.261.356 |
|
|
Agosto 2013 |
Monto $ |
Enlace |
|
Decreto
de Pago Nº 1819 31/08/2013
CANCELACUION DE
CONSUMO DE ENERGIA ELCTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO SECTYORES
RURALES, PERIODO 17/04/2013 AL 18/06/2013. SE ADJUNTA
BOLETAS Y FACTURAS CORRESPONDIENTES. |
451.593 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1818 31/08/2013
SE CANCELA POR
TRASPASO DE RECURSOS REMITIDOS POR LA SUBSECRETRARIA DE
EDUCACION, LOS CUALES DEBENE REMITIDOS AL DAEM, SE ADJUNTA
ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL Nº 649.928 DE FECHA 30/08/2013. |
16.624.116 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1817 31/08/2013
CANCELACION DE CONSUMO
DE ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIAS ARRENDADAS, EN LAS
CUALES FUNCIONAN DIDECO, UBICADAS EN 18 DE SEPTIEMBRE Y
AVDA.CAYUMANQUI,., SE ADJUTAN BOLETAS Nº 17746695 Y 17745919
DE FECHA 16/08/2013. |
249.700 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1816 31/08/2013
CANCELACION DE CONSUMO
DE ENERGIA ELECTRICA REPARTICIONES MUNICIPALES, PERIODO
10/07 AL 12/08/2013.-, SE ADJUNTAN Y FACTURAS
CORRESPONDIENTES, ADEMAS DE RELACION CON DETALLE DE LOS
SERVICIOS CON SUS RESPECTIVOS VALORES. |
2.289.881 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1815 30/08/2013
CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº 128 POR $ 837.788.- DE JENNIFFER ANDREA ITURRA
VASQUEZ, POR SERVICIOS DE ASESOR PROGRAMA INGRESO ETICO
FAMILIAR , CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2013, DECRETO
ALCALDICIO Nº 511 DE FECHA 10 DE JUNIO 2013 , SE ADJUNTA
CERTIFICADO Nº 342 / 2013, EMITIDO Y FIRMADO POR LA SEÑORITA
YANET TOBAR GONZALEZ, DIDECO SUBROGANTE. |
837.788 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1814 30/08/2013
CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº 26 POR $ 418.894.- DE CLAUDIA ELIZABETH
IRRIBARREN VARAS, POR SERVICIOS DE ASESOR PROGRAMA "INGRESO
ETICO FAMILIAR", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013,
DECRETO ALCALDICIO Nº 340, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nº 337 /
2013, EMITIDO Y FIRMADO POR LA SEÑORITA YANET TOBAR, DIDECO
SUBROGANTE. |
418.894 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1813 30/08/2013
CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº 11 POR $ 418.894.- DE ANGELINA DEL CARMEN GOMEZ
RETAMAL, POR SERVICIOS DE ASESOR PROGRAMA "INGRESO ETICO
FAMILIAR" , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, DECRETO
ALCALDICIO Nº 416 DEL 9 DE MAYO 2013 QUE APRUEBA CONTRATO.
SE ADJUNTA CERTIFICADO Nº 341 / 2013, EMITIDO Y FIRMADO POR
LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZALEZ, DIDECO SUBROGANTE. |
418.894 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1812 30/08/2013
CANCELA FACTURA Nº 516
POR $ 38.125.- DE COMITE DE AGUA POTABLE DE PUERTO COYANCO, POR
14 SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2013, SE ADJUNTA
PLANILLA DE BENEFICIARIOS Y MEMORANDUM Nº 211 EMITIDO Y
FIRMADO POR LA SEÑORITA MARIA GABRIELA VALLEJOS LANDAUR,
DIRECTORA DE DIDECO DANDO EL VISTO BUENO. |
38.125 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1811 30/08/2013
CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº 35 POR $ 670.000.- DE EDUARDO ENRIQUE RIVAS
HERNANDEZ, POR SERVICIOS DE GESTOR TERRITORIAL DEL PROGRAMA
FORTALECIMIENTO OMIL , CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2013,
DECRETO ALCALDICIO Nº 329 DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2013, SE
ADJUNTA CERTIFICADO Nº 354, EMITIDO Y FIRMADO POR LA
SEÑORITA YANET TOBAR GONZALEZ, DIDECO SUBROGANTE. |
670.000 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1810 30/08/2013
CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº 22 POR $ 418.894.- DE ABRAHM ELEIN PABLO
HERNANDEZ GOMES, POR SERVICIOS DE ASESOR FAMILIAR PROGRAMA
"INGRESO ETICO FAMILIAR", CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO
2013, DECRETO ALCALDICIO Nº 134 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE
2013, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nº 339, EMITIDO Y FIRMADO POR
LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZALEZ, DIDECO SUBROGANTE. |
418.894 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1809 30/08/2013
CANCELA FACTURA Nº
78590, POR $ 36.990.- DE COMERCIAL COPELEC S.A POR
ADQUISICION DE CASACA SOTSHELL M LARGA C/CA SANGIOVANN PARA
" INGRESO ETICO FAMILIAR PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO LABORAL"
SEGUN FICHA TECNICA Nº 120, ORDEN DE COMPRA Nº 4352-110-SE13
. DECRETO ALCALDICIO Nº 608 DE FECHA 09 DE JULIO 2013, QUE
AUTORIZA TRATO DIRECTO PARA CONTRATACIONES IGUALES O
INFERIORES A 10 U.T.M. |
36.990 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1808 30/08/2013
SE GIRA FONDOS PARA
SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2013 AL GRUPO GUIAS Y SCOUTS RUT Nº
65.046.432-K , SEGUN CONVENIO Y DECRETO ALCALDICIO Nº 583,
DEL 03 JULIO DEL 2013, QUE LO APRUEBA, SE ANEXA RENDICION DE
SUBVENCION AÑO 2012. |
425.000 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1807 30/08/2013
SE GIRAN FONDOS A
DESTINADO A CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS DEL SUBTITULO 22
RELACIONADO CON ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL
DEPARTAMENTO DE TURISMO, SEGUN DECRETO ALCALDICIO Nº 717 DEL
23/08/2013. |
200.000 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1806 30/08/2013
SE GIRA FONDOS A
RENDIR PAAR SOLVENTAR GASTOS NOTARIALES POR COMPRAVENTA DE TERRENO
DENOMINADO A LOTE Nº 5 DE JUAN PABLO II DE QUILON, SEGUN
DECRETO ALCALDICIO Nº 716 DEL 23 DE AGOSTO DEL 2013. |
300.000 |
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Decreto
de Pago Nº 1805 30/08/2013
CANCELA PLANILLA DE
REMUNERACION DE PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO DE LA
MUNICIPALIDAD, MEDICO PSICOTECNICO DEL DEPARTAMENTO DE
TRANSITO, SUELDO MES DE AGOSTO, SEGUN CERTIFICADO Nº 80 DE
DIRECTOR DE TRANSITO. |
680.076 |
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Decreto
de Pago Nº 1804 30/08/2013
CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº 106 POR $ 673.000.- DE KAREN JULISSA ITURRA
BARRIGA, POR SERVICIOS DE ASESOR FAMILIAR IEF, BECAS Y
AYUDAS TECNICAS SENADIS, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2013,
DECRETO ALCALDICIO Nº 245 DE FECHA 22 DE MARZO DE 2013, SE
ADJUNTA CERTIFICADO Nº 336, EMITIDO Y FIRMADO POR LA
SEÑORITA YANET TOBAR GONZALEZ, DIDECO SUBROGANTE. |
673.000 |
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Decreto
de Pago Nº 1803 30/08/2013
CANCELACION POR
TRASPASO DE RFECURSOS DESDE CUENTA CORRIEBNTE Nº 52509000069 FONDOS
OPD A CUENTA CORRIENTE Nº 52509000018.-, SE ADJUNTA INFORME
EMITIDO POR EL TESORERO MUNICIPAL. |
1.843.796 |
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Decreto
de Pago Nº 1802 30/08/2013
CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº 17 POR $ 350.000.- DE DANIEL COLOMA HUEICO, POR
SERVICIOS DE APOYO A ORGANIZACIONES SOCIALES, FUNCIONALES Y
TERRITORIALES DE LA ILUSTRA MUNICIPALIDAD DE QUILLON,
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, DECRETO ALCALDICIO Nº
542 DEL 20 DE JUNIO 2013 QUE APRUEBA CONTRATO, SE ADJUNTA
CERTIFICADO EMITIDO Y FIRMADO, POR YANET TOBAR DIDECO
SUBROGANTA. |
350.000 |
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Decreto
de Pago Nº 1801 30/08/2013
CANCELA COMISION DE
SERVICIO A SEÑORES CONCEJALES POR COMETIDO A LA CIUDAD DE
COBQUECURA AL PRIMER ENCUENTRO DE ALCALDE Y CONCEJALES DE LA
ASOCIACION VALLE DEL ITATA. |
36.356 |
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Decreto
de Pago Nº 1800 30/08/2013
CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº 18 POR $ 800.000.- DE DANIEL COLOMA HUEICO,
POR SERVICIOS DE ASESORIAS JURIDICAS A LA ILUSTRA
MUNICIPALIDAD DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
2013, DECRETO ALCALDICIO Nº 678 DEL 17 DE DICIEMBRE 2013 QUE
APRUEBA CONTRATO , SE ADJUNTA CERTIFICADO EMITIDO Y FIRMADO,
POR DON NELSON ALVAREZ USLAR , ADMINISTRADOR MUNICIPAL. |
800.000 |
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Decreto
de Pago Nº 1799 30/08/2013
CANCELA DEVOLUCION DE
GASTOS POR DIFERENTES COMETIDOS DEL FUNCIOANRIO A
HONORARIO DON MIGUEL PEDREROS MEDINA SEGUN RESOLUCION Nº 637
DEL 26 DE AGOSTO DEL 2013. |
82.461 |
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Decreto
de Pago Nº 1798 30/08/2013
CANCELA FACTURA Nº
6237 POR $ 3.819.900.- DE RAUL EMILIANO SALAZAR ALVAREZ ,POR TRASLADO
DE ARIDOS (INTEGRAL) DESDE POZO VIALIDAD (RIO ITATA) A
ACOPIO MUNICIPAL, SE ADJUNTA CERTIFICADO DE INGRESO AL
ACOPIO MUNICIPAL FIRMADO POR DON GONZALO BUSTOP`RA Nº
5041-17 SE13.S MUÑOZ, CERTIFICADO Nº 08/2013 DEL DIRECTOR DE
OBRAS MUNICIPALES , DONDE CERTIFICA QUE EL SERVICIO SE
RECIBIO CONFORME POR LA D.O.M. DECRETO ALCALDICIO Nº 723 DE
FECHA 28 DE AGOSTO 2013 , QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO Y ORDEN
DE COM |
3.819.900 |
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Decreto
de Pago Nº 1797 30/08/2013
CANCELA VIATICO POR
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE CONCEPCION A DON RENE
GARRIDO CERDA SEGUN RESOLUCION Nº 566 DEL 29/07/2013 Y
COMISION DE SERVICIO COMETIDO A SANTIAGO DON JORGE ROSALES
CEBALLOS SEGUN RESOLUCION Nº 624 DEL 21/08/2013. |
66.380 |
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Decreto
de Pago Nº 1796 30/08/2013
CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº 72 POR $ 220.000.- DE JUAN CARLOS SALINAS
OBREQUE, POR CONSTRUCCION DE ARCHIVADORES PARA OFICINA DE
TESORERIA MUNICIPAL. SE ADJUNTA DECRETO ALCALDICIO Nº 673 DE
FECHA 06 DE AGOSTO 2013 , QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO PARA
CONTRATACIONES IGUALES O INFERIORES A 10 U.T.M. |
220.0000 |
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Decreto
de Pago Nº 1795 30/08/2013
SE GIRA FONDOS CAJA
CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES COMO PASAJES, PEAJES ,
ESTACIONAMIENTOS, SE GIRA A NOMBRE DE DON JORGE PAREDES
PAREDES, TESORERO MUNICIPAL. |
464.490 |
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Decreto
de Pago Nº 1794 29/08/2013
CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº 12 POR $ 300.000.- DE ANGELINA DEL CARMEN GOMEZ RETAMAL,
POR MEDIA JORNADA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESINALES PARA
EL PROGRAMA BECAS Y DEPARTAMENTO DE DIDECO, CORRESPONDIENTE
AL MES DE AGOSTO 2013, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nº 340 ,
EMITIDO Y FIRMADO POR YANET TOBAR GONZALEZ, DIRECTORA DIDECO
SUBROGANTE. |
300.000 |
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Decreto
de Pago Nº 1793 29/08/2013
CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº 277 Y 278 POR $ 393.000.- DE GASTON EDUARDO GONZALEZ
PALMA, POR SERVICIOS CARRESPONDIENTE A COORDINACION DE
DEPORTES Y DE ESCUELA DE CANOTAJE, CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO 2013, SE ADJUNTA CERTIFICADO, EMITIDO Y FIRMADO POR
DON NELSON ALVAREZ USLAR ADMINISTRADOR MUNICIPAL. |
393.000 |
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Decreto
de Pago Nº 1792 29/08/2013
CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº 55 POR $ 295.000. DE ZULIANA SOLEDAD ITURRA
QUINTANA, POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO A DIDECO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, BONO AGUINALDO
FIESTAS PATRIAS 2013, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nº 355 /2013,
EMITIDO Y FIRMADO POR YANET TOBAR GONZALEZ DIRECTORA
SUBROGANTE DE DIDECO. |
295.000 |
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Decreto
de Pago Nº 1791 29/08/2013
CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº 15 POR $ 900.000.- DE MIGUEL ANDRES INOSTROZA
ESCOBAR, POR SERVICIOS DE APOYO SECPLAN, CORRESPONDIENTE AL
MES DE AGOSTO 2013, DECRETO ALCALDICIO Nº 10 DE FECHA 07 DE
ENERO 2013, QUE APRUEBA CONTRATO, SE ADJUNTA
CERTIFICADO Nº 22 / 2013, EMITIDO Y FIRMADO POR DON RICARDO
NEIRA ARIAS, DIRECTOR DE SECPLAN. |
900.000 |
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Decreto
de Pago Nº 1790 29/08/2013
SE CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº 2 DE CHRISTIAN RODRIGO ORTEGA ABARCA POR $
433.000.- POR HONORARIOS DE ENCARGADA TOMA DE INVENTARIO
MUNICIPAL, SALUD Y EDUCACION, DE LA I. MUNICIPALIDAD DE
QUILLON, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013,
SE ADJUNTA CERTIFICADO Nº 119 EMITIDO Y FIRMADO POR
DON NELSON ALVAREZ USLAR, ADMINISTRADOR MUNICIPAL. |
433.000 |
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Decreto
de Pago Nº 1789 29/08/2013
CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº 10 POR $ 811.111.- DE LUIS ALBERTO MUÑOZ
COPPELLI, POR CANCELACION DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL
MES DE AGOSTO 2013, POR "SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GABINETE
ALCALDIA. DECRETO ALCALDICIO Nº 730 DEL 28 DE DICIEMBRE 2012
Y DECRETO ALCALDICIO Nº 105 DE FECHA 31 DE ENERO 2013, QUE
APRUEBA ANEXO DE CONTRATO, CERTIFICADO Nº 110 / 2013 EMITIDO
Y FIRMADO Y FIRMADO POR DON NELSON ALVAREZ USLAR,
ADMINISTRADOR MUNICIPAL. |
811.111 |
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Decreto
de Pago Nº 1788 29/08/2013
CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº 4 POR $ 266.667.- DE ARTURO BENITO SAAVEDRA FUENTES, POR
CANCELACION DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
2013, POR "SERVICIOS DE AUXILIAR DE ASEO EN OFICINAS"
DECRETO ALCALDICIO Nº 398 DE FECHA 3 DE MAYO 2013 , QUE
APRUEBA CONTRATO, CERTIFICADO Nº 109/2013 EMITIDO Y FIRMADO
Y FIRMADO POR DON NELSON ALVAREZ USLAR, ADMINISTRADOR
MUNICIPAL. |
266.667 |
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Decreto
de Pago Nº 1787 29/08/2013
CANCELA FACTURAS Nº
127275 POR $ 14.400.- DE LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA
LTDA. POR ADQUSICIONES DE MATERIALES PARA REALIZACION DE
TALLERES A NIÑOS Y NIÑAS DE RED DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA,
SEGUN FICHA Nº 130 , ORDEN DE COMPRA Nº 5040-123-CM13,
PROVENIENTE DE CONVENIO MARCO, SE ADJUNTA DECRETO ALCALDICIO
Nº 460 , QUE APRUEBA PROGRAMA. |
14.400 |
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Decreto
de Pago Nº 1786 29/08/2013
CANCELA FACTURA Nº
4739 POR $ 30.390.- DE ESTEBAN VILLEGAS Y CIA LTDA. POR ADQUISICION
DE MATERIALES APOYO ASISTENCIA ADULTO MAYOR, SEGUN FICHA
TECNICA Nº 119 ,SE ADJUNTA INFORME SOCIAL Nº 337 /2013. |
30.390 |
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Decreto
de Pago Nº 1785 29/08/2013
CANCELA FACTURAS Nº
1832550 POR $ 7.554.- DE SURTI VENTA LTDA. POR ADQUISICION DE INSUMOS
PARA ACTIVIDAD DE CAPACITACIONES, PARA EL PROGRAMA SENDA DE
LA COMUNA DE QUILLON. SEGUN FICHA TECNICA Nº 103, ORDEN DE
COMPRA Nº 5040-100-CM13, PROVENIENTE DE CONVENIO MARCO. |
7.554 |
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Decreto
de Pago Nº 1784 29/08/2013
CANCELA FACTURAS Nº
489188 POR $ 26.993.- DE COMERCIAL RED OFFICE LTDA. POR ADQUISICION
DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA SENDA DE LA COMUNA
DE QUILLON. SEGUN FICHA TECNICA Nº 132, ORDEN DE COMPRA Nº
5040-126-CM13, PROVENIENTE DE CONVENIO MARCO. |
26.993 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1783 29/08/2013
CANCELA FACTURAS Nº
127197 POR $ 44.025.- DE LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA
LTDA. POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL
PROGRAMA SENDA DE LA COMUNA DE QUILLON. SEGUN FICHA TECNICA
Nº 132, ORDEN DE COMPRA Nº 5040-119-CM13, PROVENIENTE DE
CONVENIO MARCO. SE REBAJO NOTA DE CREDITO Nº 10618 POR
$ 5.430. |
44.025 |
|
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Decreto
de Pago Nº 1782 29/08/2013
CANCELA 22
CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES PARA TRAMITES DE LICENCIAS DE CONDUCIR,
SEGUN MEMO Nº 23 / 2013 , DEL DIRECTOR DE TRANSITO DON JORGE
AGUILERA FIERRO. |
23.100 |
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Decreto
de Pago Nº 1781 29/08/2013
CANCELACION POR
DEVOLUCION CAUCION PRESNTADA POR SERIEDAC DE LA OFERTA LICITACION
"CONTRATO DE SUMINISTRO PARA CAMBIOS DE ACEITES,
LUBRICANTES, SERVICIO DE ENGRASE Y REPARACIONES MENORES DE
LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE DE QUILLON
Y DEPTOS DE SALUD Y EDUCACION AÑO 2013.-", DE ACUERDO A
DEVOLUCION DE SOLICITD DE SECPLAN Nº 0039/2013 DE FECHA
14/08/2013. |
50.000 |
|
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Decreto
de Pago Nº 1780 29/08/2013
CANCELACION POR
DEVOLUCION DE GARANTIA POR SERIEDAD DE LA OFERTA OBRA
"CIERRE EX VERTEDERO MUNICIPAL, QUILLON", DEVOLUCION
ORDENADA POR DECRETO ALCALDICIO Nº 668 DE FECHA 02/08/2013. |
700.000 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1779 29/08/2013
SE CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº 46 DE JORGE ANDRES ESPARZA CARCAMO POR $
1.128.398.- Y BOLETA Nº 347 DE AMPARO DEL PILAR GUIÑEZ RIFFO
POR $ 698.562.- PROFESIONALES DEL PRODESAL IV, HONORARIOS
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DE 2013, DECRETO ALCALDICIO Nº
129 DE FECHA 08 DE FEBRERO 2013, QUE APRUEBA EL CONTRATO, SE
ADJUNTA CERTIFICADO Nº 113 EMITIDO Y FIRMADO POR DON NELSON
ALVAREZ USLAR, ADMINISTRADOR MUNICIPAL. |
1.826.960 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1778 29/08/2013
SE CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº 138 DE GLORIA CECILIA CIFUENTES TOLOZA POR $
1.128.398.- Y BOLETA Nº 145 DE PEDRO IVAN POBLETE JARA POR $
698.562.- PROFESIONALES DE L PRODESAL I, HONORARIOS
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DE 2013, DECRETO ALCALDICIO Nº
129 DE FECHA 08 DE FEBRERO 2013, QUE APRUEBA EL CONTRATO, SE
ADJUNTA CERTIFICADO Nº 114 EMITIDO Y FIRMADO POR DON NELSON
ALVAREZ USLAR, ADMINISTRADOR MUNICIPAL |
1.826.960 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1777 29/08/2013
CANCELACION DE CONSUMO
DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUBLCIO, SECTOR
AVDA.AVENDAÑO, PERIODO 18/06 AL 20/08/2013.-, FACTURA Nº
2580594 DE FECHA 23/08/2013.-, SERVICIO Nº 400000183729 |
35.897 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1776 29/08/2013
CANCELACION DE CONSUMO
DE AGUA POTABLE INMUEBLES ARRENDADOS EN LAS CUALE FUNCIONAN
ODEL Y DIDECO (PROGRAMAS), PERIODO 11/07 AL 12/08/2013.-,
BOLETAS Nº 38767523 Y 38767524 DE FECHA 21/08/2013. |
29.860 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1775 29/08/2013
CANCELACION DE
SUBSIDIO DE AGUA POTABLE SECTOR URBANO, MES DE JULIO DE 2013, FACTURA
Nº 7387 DE FECHA 31/072013.-, SE ADJUNTA ORDEN DE INGRESO
MUNICIPAL Nº 649.580 DE FECHA 27/0/2013, CORRESPONDIENTE A
LA RECAUDACION DE LOS RECURSOS. |
6.279.100 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1774 29/08/2013
SE CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº 182 DE CAROLINA SOLEDAD PARRAGUEZ GALLARDO POR
$ 1.128.398.- Y BOLETA Nº 123 DE OSCAR GUSTAVO ACUÑA
AGUILERA $ 698.562.- PROFESIONALES DEL PRODESAL II,
HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, DECRETO
ALCALDICIO Nº 129 DE FECHA 08 DE FEBRERO 2013, QUE APRUEBA
EL CONTRATO, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nº 111 EMITIDO Y FIRMADO
POR DON NELSON ALVAREZ USLAR, ADMINISTRADOR MUNICIPAL. |
1.826.960 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1773 29/08/2013
SE CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº 155 DE REGINA CLAUDIA MERINO PAREDES POR $
1.128.398.- Y BOLETA Nº 70 DE LUIS MIGUEL ACUÑA GODOY POR $
698.562.- PROFESIONALES DEL PRODESAL III, HONORARIOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, DECRETO ALCALDICIO Nº
129 DE FECHA 08 DE FEBRERO 2013, QUE APRUEBA EL CONTRATO, SE
ADJUNTA CERTIFICADO Nº 112 EMITIDO Y FIRMADO POR DON NELSON
ALVAREZ USLAR, ADMINISTRADOR MUNICIPAL. |
1.826.960 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1772 28/08/2013
SE CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº 59 Y 60 DE FABIOLA ALEJANDRA SEPULVEDA
FIGUEROA POR $ 674.958.- POR HONORARIOS DE ENCARGADA LABORAL
PMTJH, APORTE MUNICIPAL Y APORTE SERNAM, HONORARIOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, SE ADJUNTA
CERTIFICADO Nº 107 EMITIDO Y FIRMADO POR DON NELSON ALVAREZ
USLAR, ADMINISTRADOR MUNICIPAL |
674.958 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1771 28/08/2013
SE CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº 67 Y 68 DE ALEJANDRA MABEL MORAGA JARAMILLO
POR $ 725.000.- POR HONORARIOS DE COORDINADORA PMTJH, APORTE
MUNICIPAL Y APORTE SERNAM, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
DE AGOSTO 2013, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nº 108 EMITIDO Y
FIRMADO POR DON NELSON ALVAREZ USLAR, ADMINISTRADOR
MUNICIPAL. |
725.000 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1770 28/08/2013
SE GIRA FONDOS PARA
SUBVENCION MUNICIPAL 2013 AL CLUB DEPORTIVO EL PORVENIR RUT:
65.031.630-4, POR $300.000, SEGUN CONVENIO Y DECRETO
ALCALDICIO Nº 718 DEL 23 DE AGOSTO DEL 2013, QUE LO APRUEBA. |
300.000 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1769 28/08/2013
CANCELA FACTURA Nº
4510 POR $ 402.482.- DE ESTEBAN VILLEGAS Y CIA LTDA. POR
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA AYUDA CASO
SOCIAL, SEGUN FICHA TECNICA Nº 74, ORDEN DE COMPRA Nº
5040-72-SE13, DECRETO ALCALDICIO Nº 408 , QUE APRUEBA TRATO
DIRECTO, SE ADJUNTA INFORME SOCIAL Nº 116 /2013. |
402.482 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1768 28/08/2013
CANCELA FACTURAS Nº
220159 Y 220167 POR $ 2.056.216.- DE MULTICOMERCIAL CHILLAN
LTDA. POR REPRACION DE GENERADOR QUE SE ENCONTRABA EN MAL
ESTADO. DECRETO ALCALDICIO Nº 658 QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO
Y ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION TECHUMBRE Y
CIELO SIGESTUR, FICHA TECNICA Nº 38, ORDEN DE COMPRA Nº
5041-11-SE13. |
2.056.216 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1767 28/08/2013
CANCELA FACTURA Nº
156512 DE COMERCIAL BULNES LTDA.POR COMPRA DE COMBUSTIBLE
PARA VEHICULOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
2013, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nº 41, EMITIDO Y FIRMADO POR
CARLOS HERNANDEZ AGUILAR, ENCARGADO DE MAQUINARIA Y
TRANSITO. |
205.120 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1766 28/08/2013
CANCELA FACTURA Nº 160
POR $ 450.000.- DE DORIS DEL ROSARIO CARTES SAN M ARTIN POR
ARRIENDO DE VEHICULO PARA 11 TRASLADO DE ASESORES FAMILIARES
DEL PROGRAMA INGRESO ETICO FAMILIAR, SECTORES URBANOS Y
RURALES DE QUILLON, ORDEN DE ENTREGA NEÑORITA YANET TOBAR
GONZALEZ ASISTENTE SOCIAL.º 5040-115-SE13, SE ADJUNTA
DOCUMENTACION DE LICITACION PUBLICA Nº 5040-13-L113,
LICITACION PRIVADA , DECRETO ALCALDICIO Nº 595 DE FECHA 04
DE JULIO 2013 QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO Y CERTIFICADO Nº
333 / 2013. |
495.000 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1765 28/08/2013
CANCELA FACTURAS Nº
211517 POR $ 25.059.- DE LIBRERIA GIORGIO S.A. POR COMPRA DE
VASOS TERMICOS Y BANDEJAS DE CARTON PARA ACTIVIDADES
RELACIONADAS CON SENDA DE LA COMUNA DE QUILLON. SEGUN FICHA
TECNICA Nº 110, ORDEN DE COMPRA Nº 4352-255-SE13, DECRETO
ALCALDICIO Nº 540, DE FECHA 20 DE JUNIO 2013 , QUE AUTORIZA
TRATO DIRECTO PARA CONTRATACIONES IGUALES O INFERIORES A 10
U.T.M. |
25.059 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1764 28/08/2013
CANCELA FACTURA Nº
125504 POR $ 5.998.- DE LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA. POR
ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA, PARA PROGRAMA CONOZCA A
SU HIJO, SEGUN FICHA Nº 92, ORDEN DE COMPRA Nº 5040-98-CM13,
PROVENIENTE DE CONVENIO MARCO. |
5.998 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1763 28/08/2013
CANCELA FACTURA Nº
1704 POR $ 99.960.- DE JESSICA PAOLA RIQUELME VILUGRON. POR
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA , PROGRAMA
ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL DEL INGRESO ETICO FAMILIAR, SEGUN
FICHA TECNICA Nº 82, SE ADJUNTA DECRETO ALCALDICIO Nº 575 DE
FECHA 03 DE JULIO 2013 , QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO PARA
CONTRATACIONES IGUALES O INFERIORES A 10 U.T.M. SE ADJUNTA
CERTIFICADO Nº 323/2013, EMITIDO Y FIRMADO POR MARIA
GABRIELA VALLEJOS LANDAUR. |
99.960 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1762 28/08/2013
CANCELA FACTURAS Nº 2816 POR $
69.000.- DE MARIO ENRIQUE FERRADA BAEZA. POR CONFECCION DEE
PASACALLES TELA PVC 1 X 6 MTS. SEGUN FICHA TECNICA Nº 125
ORDEN DE COMPRA Nº 4352-237-SE13, DECRETO ALCALDICIO Nº 460,
DE FECHA 27 DE MAYO 2013 , QUE APRUEBA PROGRAMA SOCIAL - RED
DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA 2013. |
69.000 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1761 27/08/2013
CANCELA FACTURA Nº
3092 POR $ 327.596.- DE SOCIEDAD COMERCIAL FORTEZA Y
COMPAÑIA LTDA. POR ADQUISICION DE EQUIPO COMPUTACIONAL PARA
EL PROGRAMA ALERTA HOGAR, ORDEN DE COMPRA, Nº 4352-221-CM13,
PROVENIENTE DE CONVENIO MARCO. DECRETO ALCALDICIO Nº 349 ,
QUE APRUEBA PROGRAMA ALERTA HOGAR. |
327.596 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1760 27/08/2013
CANCELA FACTURA Nº 284
POR $ 23.276.- DE JAIME RODRIGO CASTRO RIQUELME. POR
ADQUISICION DE GLOBOS LARGOS EN BOLSAS, PARA ACTIVIDADES DE
RED DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA, FICHAS TECNICA Nº 124, SE
ADJUNTA DECRETO ALCALDICIO Nº 460, QUE APRUEBA PROGRAMA |
23.276 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1759 27/08/2013
CANCELA FACTURA Nº
9412 POR $ 70.001.- DE CORPORACION DE RECREACION LA
ARAUCANA. SERVICIO DE CENA DE CAMARADERIA INAUGURACION
CAMPEONATO DE BRISCA, SEGUN FICHA TECNICA Nº 39, ORDEN DE
COMPRA Nº 4352-209-SE13, DECRETO ALCALDICIO Nº 545, DE FECHA
21 DEVIDAD. JUNIO DE 2013 , QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO PARA
CONTRATACIONES IGUALES O INFERIORES A 10 U.T.M. SE ADJUNTA
CERTIFICADO Nº 131/2013 FIRMADO POR DON NELSON ALVAREZ
USLAR. DECRETO ALCALDICO Nº 491 DE FECHA JUNIO 05 DE 2013,
QUE APRUEBA ACTI |
70.001 |
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Decreto
de Pago Nº 1758 27/08/2013
CANCELA FACTURA Nº
1722 POR $ 46.410.- DE JESSICA PAOLA RIQUELME VILUGRON. POR
ADQUISICION DE FORMULARIOS DE SOLICITUD DE PATENTES, SEGUN
FICHA TECNICA Nº 03, SE ADJUNTAN COTIZACIONES. |
46.410 |
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Decreto
de Pago Nº 1757 27/08/2013
CANCELA FACTURA Nº
2078 POR $ 57.715.- DE RODRIGO ISIDORO NEIRA NUÑEZ LTDA. POR
CONTRATACION DE TRABAJO TELEFONICO, INSTALACION DE ANEXO Y
CONFIGURACION E PLANTA TELEFONICA, FICHA TECNICA Nº 30. |
57.715 |
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Decreto
de Pago Nº 1756 27/08/2013
CANCELA FACTURA Nº 24
POR $ 64.260.- DE SOCIEDAD SOTO VALDEBENITO Y VERDUGO LTDA.
POR ARRIENDO DE MAQUINARIAS PARA REPARACION DE CALZADA ENTRE
INTERSECCION DE CALLES J.P FLORES C / DIEGO PORTALES, FICHA
TECNICA Nº 34 , SE ADJUNTA CERTIFICADO Nº02 /2013 , EMITIDO
Y FIRMADO POR DON NESTOR CID PEDREROS, D.O.M.
64. |
64.260 |
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Decreto
de Pago Nº 1755 27/08/2013
CANCELA FACTURA Nº
442075 POR $ 69.918.- DE COMPUTACION INTEGRAL S.A.. POR
ADQUISICION DE ACCESORIOS DE OFICINA E IMPRESON, PARA RED DE
INFANCIA Y ADOSLESCIENCIA, DECRETO ALCALDICIO Nº 460, QUE
APRUEBA PROGRAMA SOCIAL, SEGUN FICHA TECNICA Nº 130, ORDEN
DE COMPRA, Nº 5040-124-CM13, PROVENIENTE DE CONVENIO MARCO. |
69.918 |
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Decreto
de Pago Nº 1754 27/08/2013
CANCELA FACTURA Nº
488760 POR $ 111.807.- DE COMERCIAL RED OFFICE LTDA. POR ADQUISICION
DE MATERIALES DE OFICINA PARA RED DE INFANCIA Y
ADOSLESCIENCIA, DECRETO ALCALDICIO Nº 460 QUE APRUEBA
PROGRAMA SOCIAL, SEGUN FICHA TECNICA Nº 130, ORDEN DECOMPRA,
Nº 5040-122-CM13, PROVENIENTE DE CONVENIO MARCO. |
111.807 |
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Decreto
de Pago Nº 1753 27/08/2013
CANCELA FACTURAS Nº
2551 POR $ 180.000.- DE AMBIENTE SEGURO LTDA. POR
CONTRATACION DE DESRATIZACION DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE
DIDECO. SEGUN FICHA TECNICA Nº 04, ORDEN DE COMPRA Nº
5040-114-SE13, DECRETO ALCALDICIO Nº 647, DE FECHA 24
DEJULIO 2013, QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO PARA CONTRATACIONES
IGUALES O INFERIORES A 10 U.T.M. SE ADJUNTA CERTIFICADO Nº
347/2013 FIRMADO POR LA DIDECO SUBROGANTA JANET TOBAR
GONZALEZ. |
180.000 |
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Decreto
de Pago Nº 1752 27/08/2013
CANCELACION DE
TERASPASOS DE RECURSOS TRANSFERIDOS POR LA SECRETRARIA DEL
MINISTERIO DE EDUCACION, DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE
$753.537; $6.300.000.-; $185.212.041.- Y $5.492.110.-, PARA
LO SE ADJUNTAS ORDENES DE INGRESO MUNICIPAL Nº 648.951 Y
649581DE FECHA 16 Y 27 DE AGOSTO RESPECTIVAMENTE. |
197.757.688 |
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Decreto
de Pago Nº 1751 27/08/2013
CANCELACION POR
TRASPASO DE RECURSOS REMITIDOS POR EL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL,
PROYECTO INTERVENCION DE APOYO AL DESARROLLO INFANTIL, SE
ADJUNTA ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL Nº 649.582 DE FECHA
27/08/2013. |
3.000.000 |
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Decreto
de Pago Nº 1750 27/08/2013
CANCELA FACTURA Nº 50
POR $ 30.000.- DE HECTOR FRANCISCO BARRA ECHEVERRIA. POR
ADQUISICION DE TORTA PARA INAUGURACION OFICINA INDAP, SEGUN
FICHA TECNICA Nº 24 ORDEN DE COMPRA Nº 5040-43-SE13, DECRETO
ALCALDICIO Nº 241, DE FECHA 21 DE MARZO 2013, QUE AUTORIZA
TRATO DIRECTO PARA CONTRATACIONES IGUALES O INFERIORES A 10
U.T.M. SE ADJUNTA CERTIFICADO FIRMADO POR DON NELSON ALVAREZ
USLAR. |
30.000 |
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Decreto
de Pago Nº 1749 27/08/2013
CANCELA FACTURA Nº
9709 POR $ 122.432.- DE COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASENJO LTDA.
POR ADQUISICION DE MOBILIARIO PRODESAL 4, FICHA TECNICA Nº
59 ORDEN DE COMPRA, Nº 5043-57-CM13, PROVENIENTE DE CONVENIO
MARCO. |
122.432 |
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Decreto
de Pago Nº 1748 27/08/2013
CANCELA FACTURAS Nº 15
POR $ 138.992.- DE TREVISO BONCHETTO ITALIAN LTDA. POR CONTRATACION
DE SERVICIO DE COCTEL PARA EXPOSICION PINTURA, PARA 50
PEROSNAS, FICHA TECNICA Nº 29, SEGUN FICHA TECNICA Nº 29,
ORDEN DE COMPRA Nº 4352-180-SE13, DECRETO ALCALDICIO Nº 475,
DE FECHA 31 DE MAYO 2013 , QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO PARA
CONTRATACIONES IGUALES O INFERIORES A 10 U.T.M. SE ADJUNTA
CERTIFICADO Nº 130/2013 FIRMADO POR DON NELSON ALVAREZ
USLAR. |
138.992 |
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Decreto
de Pago Nº 1747 27/08/2013
CANCELA FRACTURA Nº
97925 POR $ 119.000.- DE SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA.
POR CONFIGURACION DE SERVIDOR IBM SYSTEM X 3550, TRASPASO DE
INFROMACION DE SERVIDOR ANTIGUO INTEL., FICHA TECNICA Nº 28 |
119.000 |
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Decreto
de Pago Nº 1746 27/08/2013
CANCELA FACTURAS Nº
153 POR $ 400.000.- DE MARCELOPATRICIO BARRIGA SARMIENTO.
POR ADQUISICION DE 1.000.- BOLSAS DE GOLOSINAS, PARA LA
CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO, SEGUN FICHA TECNICA Nº 123 ,
ORDEN DE COMPRA Nº 5040-11-SE13, DECRETO ALCALDICIO Nº 641,
DE FECHA 24 DE JULIO 2013 , QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO PARA
CONTRATACIONES IGUALES O INFERIORES A 10 U.T.M. SE ADJUNTA
DECRETO ALCALDICIO Nº 460 DE FECHA 27 DE MAYO 2013 QUE
APRUEBA PROGRAMA SOCIAL. |
400.000 |
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Decreto
de Pago Nº 1745 27/08/2013
CANCELA FACTURAS Nº
227707 Y 228728 POR $ 384.090.- DE COMERCIAL MUÑOZ Y CIA.
LTDA., POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA
DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGUN FICHA TECNICA Nº 9 ORDEN DE
COMPRA, PROVENIENTE DE CONVENIO MARCO. |
384.090 |
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Decreto
de Pago Nº 1744 27/08/2013
CANCELA FACTURAS Nº
213420, POR $ 99.590.- DE ABATTE PRODUCTOS PARA OFICINA S.A., POR
ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO SEGUN LO SOLICITADO PARA
DEPENDENCIAS MUNICIPALES, FICHA Nº 09, ORDEN DE COMPRA Nº
4352-260-CM13, PROVENIENTE DE CONVENIO MARCO. |
99.590 |
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Decreto
de Pago Nº 1743 27/08/2013
CANCELA FACTURAS Nº
564965, POR $ 61.030.- DE DARIO Y FABBRI LANDI Y OTROS, POR ADQUISICION
DE MATERIALES DE OFICINA, PARA DEPTO. OBRAS MUNICIPALES,
SEGUN FICHA TECNICA Nº77, ORDEN DE COMPRA Nº 5041-12-CM13,
PROVENIENTE DE CONVENIO MARCO. |
61.030 |
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Decreto
de Pago Nº 1742 27/08/2013
CANCELA FACTURAS Nº
3004, POR $ 3.323.283.- DE JULIO ZUMAETA Y CIA LTDA. POR
ADQUISICION DE COLCHONES Y FRAZADAS PARA SERVICIO DE
EMERGENCIA , FICHA TECNICA Nº 121 , ORDENES DE COMPRA Nº
5040-112-CM13, PROVENIENTES DE CONVENIO MARCO, SE ADJUNTA
CERTIFICADO Nº 327/2013 , EMITIDO Y FIRMADO POR MARIA
MAGDALINA VALLEJOS LANDAUR DIRECTORA DE DIDECO. |
3.323.283 |
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Decreto
de Pago Nº 1741 27/08/2013
CANCELA FACTURAS Nº
127401, POR $ 534.949.- DE LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA POR
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA DEPTO. DE OBRAS,
SEGUN FICHA Nº 77, ORDENES DE COMPRA Nº 5041-13-CM13,
PROVENIENTES DE CONVENIO MARCO. |
534.949 |
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Decreto
de Pago Nº 1740 27/08/2013
CANCELA FACTURAS Nº
862181 POR $ 473.444.- DE SALINAS Y FABRES S.A. POR
ADQUISICION DE CUCHILLAS Y ACCESORIOS DE MAQUINA
MOTINIVELADORA, SEGUN FICHA TECNICA Nº 32 Y ORDEN DE COMPRA
Nº 4352-285-SE13, DECRETO ALCALDICIO Nº 667, DE FECHA 02 DE
AGOSTO 2013, QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO PARA CONTRATACIONES
IGUALES O INFERIORES A 10 U.T.M. |
473.444 |
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Decreto
de Pago Nº 1739 27/08/2013
CANCELA FACTURAS Nº 1813098 Y
1813219, POR $ 884.822.- DE SURTI VENTAS LTDA POR
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA DEPTO.
ADMINISTRACION Y GABINETE, SEGUN FICHA Nº 01, ADQUISICION DE
MATERIAL DE OFICINA STOCK DE BODEGA, FICHA TECNICA Nº 10,
ORDENES DE COMPRA PROVENIENTES DE CONVENIO MARCO. |
884.822 |
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Decreto
de Pago Nº 1738 27/08/2013
CANCELA FACTURAS Nº
211500 Y 211297 POR $ 83.287.- DE LIBRERIA GIORGIO S.A. POR
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA ADMINISTACION Y
GABINETE, SEGUN FICHA TECNICA Nº 01, ADQUISICION DE
MATERIALES DE OFICINA PARA ALCALDIA, SEGUN FICHA TECNICA Nº
06, ORDENES DE COMPRA PROVENIENTES DE CONVENIO MARCO. |
83.287 |
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Decreto
de Pago Nº 1737 27/08/2013
CANCELA FACTURAS Nº
2338 Y 2339 POR $ 911.535.- DE KARINA CARDENAS ASTETE Y CIA
LTDA. POR ADQUISICION DE COMPUTADOR ACTIVA INTEL CORE I7,
SEGUN FICHA TECNICA Nº 05, PARA TESORERIA MUNICIPAL Y
ADQUISICION DE COMPUTADOR ACTIVA INTEL CORE I5, PARA APOYO
DE ODEL, SEGUN FICHA TECNICA Nº 63, ORDENES DE COMPRA
PROVENIENTTES DE CONVENIO MARCO. |
911.329 |
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Decreto
de Pago Nº 1736 27/08/2013
CANCELAN FACTURA Nº
4919373, 4944019, 4911858, 4952274,4952275 Y 4948353, POR $
458.208.- DE DIMERC S.A, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE
OFICINA PARA ADMINISTRACION Y GABINETE, ADQUISICION DE
MATERIALES DE OFICINA PARA ALCALDIA, ADQUISICION
MATERIALES DE OFICINA PARA DEPTO. MAQUINARIA Y TRAANSPORTE,
ADQUISICION DE MATERIALES OFICINA ARCHIVO OBRAS, ADQUISICION
DE MATERIALES DE OFICINA PARA DEPTO. DE OBRAS MUNICIPALES,
SE ADJUNTAN FICHAS TECNICAS Y ORDENES DE COMPRA PROVENIENTE
DE CONVENIOSE DE MARCO. |
458.208 |
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Decreto
de Pago Nº 1735 27/08/2013
CANCELA FACTURAS Nº
2222 Y 2223, POR $ 393.599.- DE JOSE WILFREDO ROMERO
PEÑAILILLO, POR ADQUISICION DE VARIEDAD FORRAJERAS PRODESAL
III, FICHA TECNICA Nº 56, ORDEN DE COMPRA Nº 5043-62-SE13 ,
DECRETO ALCALDICIO Nº 584 QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO PARA
CONTRATACIONES IGUALES O INFERIORES A 10 U.T.M. |
393.600 |
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Decreto
de Pago Nº 1734 27/08/2013
CANCELA COMISION DE
SERVICIO, A FABIOLA ESTAY SEPULVEDA LA CIUDAD DE REÑACA, POR
PARTICIPACION EN CAPACITACION "LEY Nº 19.537, CONDOMINIOS
SOCIALES Y MUNICIPALIDAD. DERECHOS, PROBLEMATICA COMUN Y
FUENTES DE FINANCIAMIENTO. PARTICIPACION, ROL Y COORDINACION
ENTRE DIDECO Y SECRETARIA MUNICIPAL. LOS DIAS 29 Y 30 DE
AGOSTO. RESOLUCION Nº 604 COMISION DE SERVICIOS CON DERECHO
A ASIGNACION DE VIATICO. |
325.385 |
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Decreto
de Pago Nº 1733 27/08/2013
CANCELA FACTURAS Nº
219149, 219150 Y 220164 POR $ 371.057.- DE MULTICOMERCIAL CHILLAN
LTDA. POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONFECCION DE
PUNTERAS EN LOS SECTORES DE LIUCURA BAJO, LA PLAZA, COYANCO,
EL CULBEN Y EL SIFON, DE PRODESAL IV SE ADJUNTADE PRODESAL
IV, SEGUN FICHA TECNICA Nº 61.FICHA TECNICA Nº 39 Y ORDEN DE
COMPRA Nº 5043-72-SE13, DECRETO ALCALDICIO Nº 624, DE FECHA
12 DE JULIO 2013 , QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO PARA
CONTRATACIONES IGUALES O INFERIORES A 10 U.T.M. SE REQUIERE
LA COMPRA DE TERMOMETRO PARA ACTIVIDADES. |
371.057 |
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Decreto
de Pago Nº 1732 27/08/2013
CANCELA FACTURA Nº 8
POR $ 149.840.- DE ALBERTO ALEJANDRO ZALDIVAR OVALLE
AGRORIEGO E.I.R.L., POR ADQUISICION DE INSUMOS DE RIEGO
CINTA EXUDADTE A BAJA PRESION, PARCELAS DEMOSTRATIVAS
PRODESAL 1, SE ADJUNTA FICHA TECNICA Nº 55 Y ORDEN DE COMPRA
Nº 5043-61-SE13, DECRETO ALCALDICIO Nº 569, DE FECHA 01 DE
JULIO 2013, QUE APRUEBA TRATO DIRECTO PAR LAS CONTRATACIONES
IGUALES O INFERIORES A 10 U.T.M. ADQUISICION DE INSUMO DE
RIEGO, CINTA EXUDANTE A BAJA PRESION, FICHA TECNICA Nº 55. |
149.940 |
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Decreto
de Pago Nº 1731 27/08/2013
CANCELA RECIBO DE
ARRIENDO DE DEPENDENCIAS OFICINA ODEL, POR $270.000.- DE
RENE ALFONSO ALVAREZ ALMARZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO 2013. DECRETO ALCALDICIO Nº 05 DE FECHA 07 DE ENERO
2013 QUE RENUEVA CONTRATO DE ARRIENDO. |
270.000 |
|
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Decreto
de Pago Nº 1730 26/08/2013
CANCELA FACTURA Nº 152
POR $ 56.000.- DE MARCELO PATRICIO BARRIGA SARMIENTO, POR
ADQUISICION DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DE RED DE INFANCIA Y
ADOLESCENCIA, DECRETO ALCALDICIO Nº 460 DEL 27 DE MAYO 2013
QUE APRUEBA PROGRAMA SOCIAL RED INFANCIA Y ADOLESCENCIA
2013. SE ADJUNTA FICHA TECNICA Nº 113 Y ORDEN DE COMPRA Nº
5040-99-SE13 |
56.000 |
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Decreto
de Pago Nº 1729 26/08/2013
CANCELA FACTURA Nº
1824750 POR $ 10.000.000.- DE COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE
COPEC S.A. POR ADQUISICION DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,
PARA VEHICULOS MUNICIPALES, ORDEN DE COMPRA Nº 4352-282-SE13
SEGUN FCHA TECNICA Nº 34. |
10.000.000 |
|
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Decreto
de Pago Nº 1728 26/08/2013
CANCELA SUBVENCION
MUNICIPAL AÑO 2013, POR $3.000.000. A JUNTA VECINOS EL
CULBEN SEGUN CONVENIO DE SUBVENCION MUNICIPAL , APROBADO POR
DECRETO ALCALDICIO Nº 713 DEL 20 DE AGOSTO 2013. SE ADJUNTA
RENDICION DE CUENTA DE SUBVENCION OTORGADA EN EL AÑO 2009. |
3.000.000 |
|
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Decreto
de Pago Nº 1727 26/08/2013
CANCELACION DE CONSUMO
DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO, PERIODO 02/07
AL 02/08/2013.-, FACTURA Nº 2566353 DE FECHA 07/08/2013. |
9.265.389 |
|
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Decreto
de Pago Nº 1726 22/08/2013
CANCELA COMISION DE
SERVICIO DE DON NELSON ALVAREZ U.
ADMINISTRADOR MUNICIPAL POR COMETIDO A CONCEPCION POR
PARTICIPACION EN CURSO DE CAPACITACION ESTRATEGIAS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LA FORMULACION Y CONTROL EFICAZ
EFICIENTE Y EFECTIVO DEL PRESUPUESTO SEGUN ORDEN DE COMPRA
4352-289-SE13. |
278.623 |
|
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Decreto
de Pago Nº 1725 22/08/2013
CANCELA COMISION DE
SERVICIO DEL FUNCIONARIO GERARDO VASQUEZ NAVARRETE, POR $
51.629, PARA ASISTIR A CAPACITACION EN LA CIUDAD DE
CONCEPCION, AL SEMINARIO "CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
-SCGN APLICADA EN EL MUNICIPIO Y SUS DEPATAMENTOS" DEMAS SE
CANCELA PARTICIPACION EN CAPACITACION A LA EMPRESA CAPACIT
POR UN VALOR DE $ 195.000. |
246.629 |
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|
Decreto
de Pago Nº 1724 22/08/2013
CANCELA COMISION DE
SERVICIO DEL FUNCIONARIO PATRCIO CHAVEZ BENAVENTE, POR
$51.629.- PARA ASISTIR A CAPACITACION EN LA CIUDAD DE
CONCEPCION, AL SEMINARIO "CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
-SCGN APLICADA EN EL MUNICIPIO Y SUS DEPATAMENTOS" ADEMAS SE
CANCELA PARTICIPACION EN CAPACITACION A LA EMPRESA CAPACIT
POR UN VALOR DE $ 195.000. |
246.629 |
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Decreto
de Pago Nº 1723 22/08/2013
CANCELA COMISION DE
SERVICIO DEL FUNCIONARIO JORGE PAREDES PAREDES, POR
$63.623.- PARA ASISTIR A CAPACITACION EN LA CIUDAD DE
CONCEPCION, AL SEMINARIO" CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
-SCGN APLICADA EN EL MUNICIPIO Y SUS DEPATAMENTOS" ADEMAS SE
CANCELA PARTICIPACION EN CAPACITACION A LA EMPRESA CAPACIT R
UN VALOR DE $ 195.000. |
258.623 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1722 22/08/2013
DESCUENTOS METLIFE
CHILE SEGURO, CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES DEL MES
DE AGOSTO DEL 2013. |
46.077 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1721 22/08/2013
DESCUENTOS FUNDACION
ARTURO LOPEZ PEREZ, CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES DEL MES
DE AGOSTO DEL 2013. |
4.500 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1720 22/08/2013
DESCUENTOS FARMACIA
SUR, CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL
2013. |
145.220 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1719 22/08/2013
DESCUENTOS SEGUROS LA
ARAUCANA SALUD S.A., CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES DEL
MES DE AGOSTO DEL 2013. |
60.464 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1718 22/08/2013
DESCUENTOS AHORROCOP
LTDA., CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES DEL MES
DE AGOSTO DEL 2013. |
428.300 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1717 22/08/2013
DESCUENTOS CUOTA
SOCIAL ASEMUCH, CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES DEL MES
DE AGOSTO DEL 2013. |
1.139.325 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1716 22/08/2013
DESCUENTOS COANIQUEM,
CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL
2013. |
5.000 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1715 22/08/2013
DESCUENTOS CREDITOS
CORP BANCA, CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES DEL MES
DE AGOSTO DEL 2013. |
92.197 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1714 22/08/2013
DESCUENTOS CUOTA
SERVICIO MEDICO SE GIRA A NOMBRE DEL SERVICIO BIENESTAR,
CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL
2013. |
187.200 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1713 22/08/2013
DESCUENTOS OTROS
DESCUENTOS DESGLOZADO DE LA SIGUIENTE: $21.614 JORGE
AGUILERA, LEY 19529 $17.471, Y OTROS HABERES $ 25.740 ANA
ALARCON, CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE
AGOSTO DEL 2013. |
64.825 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1712 22/08/2013
DESCUENTOS HOGAR DE
CRISTO, CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES DEL MES
DE AGOSTO DEL 2013. |
17.500 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1711 22/08/2013
DESCUENTOS DESCUENTOS
FARMACIA, CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE
AGOSTO DEL 2013. |
92.170 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1710 22/08/2013
DESCUENTOS TELEFONOS
CELULARES MOVISTAR, CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES DEL
MES DE AGOSTO DEL 2013. |
264.751 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1709 22/08/2013
CANCELA FACTURA Nº
1724688 POR $ 144.330.- DE EMPRESA DE CORREOS DE CHILE, POR FRANQUEO
CONVENIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013. |
144.330 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1708 22/08/2013
CANCELA FACTURA Nº
1420 POR $ 181.475.- DE JAIME HERIBERTO BARRIOS LOPEZ POR ARRIENDO DE
DISPENSADORES Y ARRIENDO DE BOTELLAS POR 20 LTS. CON AGUA
PURIFICADA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013. |
181.475 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1707 22/08/2013
CANCELA FACTURA N º276
POR $ 45.588.- DE COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE
QUILLON, POR 14 SUBSUDIOS DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE
AL MES DE JULIO 2013, SE ADJUNTA PLANILLA DE BENEFICIARIOS Y
MEMORANDUM Nº 216, EMITIDO POR LA SEÑORITA YANET TOBAR
GONZALEZ , DIRECTORA (S) DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
COMUNITARIO, DANDO EL VISTO BUENO A DICHA FACTURA. |
45.588 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1706 22/08/2013
CANCELA FACTURA Nº
1189 POR $ 150.000.- DE JOSE DIONARJE AQUEVEQUE CARTES, POR
ATENCION FELLECIMIENTO CASO SOCIAL, DE DON NOLBERTO ANTONIO
VILLARROEL CID. SE ADJUNTA CERTIFICADO Nº330/2013 , EMITIDO
Y FIRMADO POR MARIA GABRIELA VALLEJOS LANDAUR, INFORME
SOCIAL Nº 533 Y RECIBO Nº 512 / 2013. |
150.000 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1705 22/08/2013
CANCELA FACTURAS Nº
156703 Y 1566797 POR 136390, DE COMERCIAL BULNES LTDA. POR
COMPRA DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTE A JULIO 2013 POR
COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA MOTOBOMBAS Y MOTOSIERRA DE
EMERGENCIA. |
136.390 |
|
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Decreto
de Pago Nº 1704 22/08/2013
CANCELA 24
CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES, PARA TRAMITES DE LICENCIAS DE CONDUCIR
, SEGUN MEMO Nº 22/2013, DE DIRECTOR DE TRANSITO DON JORGE
AGUILERA FIERRO. |
25.200 |
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Decreto
de Pago Nº 1703 22/08/2013
CANCELA RECIBO DE
ARRIENSO POR $ 403.200.- DE SUSANA JARPA CIMIANO, POR
ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, POR ARRIENDO
DE DEPENDENCIAS DE DIDECO, SEGUN DECRETO ALCALDICIO Nº73 DEL
23 DE ENERO 2013 |
403.200 |
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Decreto
de Pago Nº 1702 22/08/2013
TRAPASO DE FONDOS
MUNICIPALES A DEPARTAMENTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES
DE AGOSTO 2013. SEGUN ORDINARIO Nº 149. DEL JEFE DEL
DEPARTAMENTO DE FINANZAS DE SALUD, DON JORGE ORTIZ PAVEZ. |
15.000.000 |
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Decreto
de Pago Nº 1701 22/08/2013
CANCELA FACTURA Nº
4393 POR $ 21.470.332.- DE LA EMPRESA ALTRAMUZ LTDA. POR
RECOLECCION Y TRASLADO DE RESIDUOS DOMICILIARIOS, BARRIDO Y
LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE
AL MES JULIO 2013, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nº 12/2013,
EMITIDO POR DON CARLOS HERNANDEZ AGUILAR, ENCARGADO DE MEDIO
AMBIENTE Y ASEO. EN EL CUAL CERTIFICA QUE DICHO SERVICIO FUE
RECEPCIONADO CONFORME Y SIN OBSERVACIONES. |
21.470.332 |
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Decreto
de Pago Nº 1700 22/08/2013
CANCELACION DE
.CONSUMO DE AGUA POTABLE REPARTICIONES Y DEPENDENCIAS, PERIODO
27/06 AL 29/07/2013.-, SE ADJUNTAN BOLETAS Y FACTURAS
CORRESPONDIENTES. |
509.160 |
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Decreto
de Pago Nº 1699 21/08/2013
DESCUENTOS CUOTA
SOCIAL ASEMUCH, CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES DEL
MES DE AGOSTO DEL 2013. |
87.400 |
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Decreto
de Pago Nº 1698 21/08/2013
DESCUENTOS CREDUMONTT
LTDA., CORRESPONDIENTES A LAS
REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2013. |
7.120 |
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Decreto
de Pago Nº 1697 21/08/2013
DESCUENTOS RETENCION
DE INCREMENTO, CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES DEL MES
DE AGOSTO DEL 2013. |
3.075.539 |
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Decreto
de Pago Nº 1696 21/08/2013
DESCUENTOS COOPEUCH Y
CONVENIO COOPEUCH, CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES DEL
MES DE AGOSTO DEL 2013. |
2.197.913 |
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Decreto
de Pago Nº 1695 21/08/2013
DESCUENTOS AHORRO.
PRESTAMO, CUOTA DEL SERVICIO BIENESTAR, CORRESPONDIENTES A LAS
REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2013. |
776.864 |
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Decreto
de Pago Nº 1694 21/08/2013
DESCUENTOS SEGUROS LA
CHILENA CONSOLIDADA, CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES DEL
MES DE AGOSTO DEL 2013. |
131.217 |
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Decreto
de Pago Nº 1693 21/08/2013
DESCUENTOS SEGUROS DE
VIDA SEGURITY PREVISION, CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES
DEL MES DE AGOSTO DEL 2013. |
170.337 |
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Decreto
de Pago Nº 1692 21/08/2013
DESCUENTOS MUTUAL DE
SEGUROS DE CHILE, CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES DEL MES
DE AGOSTO DEL 2013. |
216.503 |
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Decreto
de Pago Nº 1691 21/08/2013
DESCUENTOS ARRIENDO DE
CASA HABITACION DE FUNCIONARIOS, CORRESPONDIENTES A LAS
REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2013. |
153.984 |
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Decreto
de Pago Nº 1690 20/08/2013
CANCELA FACTURA Nº
80179 POR $ 17.686.- DE ETSE S.A. POR SERVICIO DE CARRIER 177
CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 Y 30 DEL
MES DE JUNIO 2013. |
17.686 |
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Decreto
de Pago Nº 1689 20/08/2013
CANCELA FACTURAS Nº
2435251, 2513268, DE CHILEXPRESS S.A. POR $ 22.793. POR
ENVIOS DE VALIJAS Y CORREOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
JUNIO Y JULIO 2013. |
22.793 |
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Decreto
de Pago Nº 1688 20/08/2013
CANCELA FACTURA Nº
3927 POR $ 5.781.736.- DE LA EMPRESA DE MANTENCION Y SERVICIOS
LTDA. CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE MANTENCION DE ASEO
EDIFICIOS PUBLICOS MES DE JULIO 2013, CERTIFICADO Nº 05/2013
EMITIDO POR DON NESTOR CID PEDREROS DIRECTOR DE OBRAS
MUNICIPALES. |
5.781.736 |
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Decreto
de Pago Nº 1687 20/08/2013
DESCUENTOS ISE
FIDELIDAD Y ISE CONDUCTORES, CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES DEL
MES DE AGOSTO DEL 2013. |
27.467 |
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Decreto
de Pago Nº 1686 20/08/2013
CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº 19 POR $ 205.000.- DE PAOLA GISELLE FIGUEROA
VILLA, POR CONFECCION DE COTINAS OFICINA DE DIDECO, SEGUN
FICHA TECNICA Nº 26, ORDEN DE COMPRA Nº 4352-40-SE13 ,
DECRETO ALCALDICIO Nº 263, DE FECHA 28 DE MARZO 2013 , QUE
AUTORIZA TRATO DIRECTO PARA CONTRATACIONES IGUALES O
INFERIORES A 10 U.T.M., SE ADJUNTA CERTIFICADO Nº 149 /2013
, EMITIDO POR MARIA GABRIELA VALLEJOS LANDAUR, DIDECO. |
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Decreto
de Pago Nº 1685 20/08/2013
SE GIRA FONDOS PARA
CAJA CHICA DESTINADO A PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE DIDECO COMO
AYUDAS SOCIALES PASAJES, BOLETAS DE EXAMENES, MEDICAMENTOS. |
342.180 |
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Decreto
de Pago Nº 1684 20/08/2013
CANCELA COMISION DE
SERVICIOS POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO, LOS DIAS 20,
21, 22 Y 23. A DON FRANCOL ANTONIO PEDREROS GUENANTE, POR $
154.510.- PARA ASISTIR AL CONGRESO PERCADE, DICTADO POR LA
ARAUCANA. |
154.510 |
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Decreto
de Pago Nº 1683 19/08/2013
CANCELA FACTURA Nº
2335 POR $ 380.000.- DE OCTAVIO GUSTAVO AZOCAR JAÑA, POR
CONTRATACION DE SALON Y ALIMENTACION, PARA CIERRE DE CURSO
DE FORMACION REDUCCION RIESGO DE DESASTRES Y PLANIFICACION
ESTRATEGICA PARA EL DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE DEL
TERRITORIO, SEGUN FICHA Nº 60, ORDEN DE COMPRA Nº
4352-238-SE13 , SE ADJUNTA DECRETO ALCALDICIO Nº 525 QUE
APRUEBA PROGRAMA,DECRETO ALCALDICIO Nº 629 QUE AUTORIZA
TRATO DIRECTO Y CERTIFICADO Nº 104, EMITIDO Y FIRMADO POR
DON NELSON ALVAREZ USLAR ADMINISTRADOR MUNICIPAL. |
380.000 |
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Decreto
de Pago Nº 1682 19/08/2013
CANCELA ARRIENDO
INMUEBLE POR $ 140.070.- A GLORIA MALDONADO ORMEÑO POR ARRIENDO DE
INMUEBLE, CORRESPONDIENTE AL DE JULIO 2013. UBICADO EN ITATA
Nº 351 PARA USO DE DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES DE LA
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON. |
140.070 |
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Decreto
de Pago Nº 1681 19/08/2013
CANCELA ARRIENDO
INMUEBLE POR $ 380.000.- A MARIA ROSA VIDAL FERNANDEZ POR
ARRIENDO DE INMUEBLE, DESDE EL 17 DE JULIO AL 17 DE AGOSTO
DE 2013. UBICADO EN PASAJE EXISTENTE Nº 1008 CASA Nº 2 PARA
USO DE DIRECTOR DE SECPLAN. CASA Nº 3 PARA USO DE DERECTORA
DE DIDECO. PROFESIONALES DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
QUILLON. |
380.000 |
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Decreto
de Pago Nº 1680 19/08/2013
CANCELA COMISION DE
SERVICIO A LA CIUDAD DE PUCON POR PARTICIPACION EN
CAPACITACION DENOMINADA REGIMEN MUNICIPAL ACTUALIZADO
VERSION 2013, PARTICIPA ASESOR JURIDICO DON DANIEL COLOMA Y
DON ESTEBAN SAN MARTIN A QUIEN SE LE GIRA UN ANTICIPO A
RENDIR DE $ 220.000 ADEMAS SE CANCELA $480.00 POR VALOR DE
LA CAPACITACION. |
847.152 |
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Decreto
de Pago Nº 1679 16/08/2013
CANCELA SUELDOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013, DEL PERSONAL DE PLANTA Y
CONTRATA DE LA MUNICIPALIDAD DE QUILLON. |
49.601.612 |
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Decreto
de Pago Nº 1678 16/08/2013
CANCELA COMISION DE
SERVICIOS POR COMETIDO A TEMUCO, LOS DIAS 18,19,20 Y 21, A DON
JORGE RICARDO PAREDES PAREDES, POR $ 154.510. PARA ASISTIR
AL CURSO DE RIESGO NIVEL II, DICTADO POR ACADEMIA DE
PROTECCION CIVIL DE ONEMI. |
154.510 |
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Decreto
de Pago Nº 1677 16/08/2013
CANCELA FACTURA Nº
540261 POR $ 83.952.- DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO
RODRIGUEZ Y CIA LTDA. POR ADQUISICION DE TONER IMPRESORA
BROTHER TN 420, DE JUSGADO DE POLICIA LOCAL, FICHA TECNICA
Nº 04 , ORDEN DE COMPRA Nº 4352-228-CM13. PROVENIENTE DE
CONVENIO MARCO. |
83.952 |
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Decreto
de Pago Nº 1676 16/08/2013
CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº 10 POR $ 560.000.- DE JOHN PIERRE BENAVIDES
GUZMAN, POR CANCELACION DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
DE JUNIO 2013, POR "SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA, PARA
GENERACION PROYECTOS SANITARIOS URBANOS Y DEFICIT DE
AGUA BEBESTIBLE RURAL", RECURSOS ASIGNADOS POR LA
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO. SEGUN
RESOLUCION EXENTA Nº 5664 DE FECHA 02 DE MAYO 2013. |
560.000 |
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Decreto
de Pago Nº 1675 16/08/2013
CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº 26 POR $ 466.667.- DE FELIPE EDUARDO HERRERA NEIRA
, POR CANCELACION DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO 2013, POR "SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA, PARA
GENERACION PROYECTOS SANITARIOS URBANOS Y DEFICITDE AGUA
BEBESTIBLE RURAL", RECURSOS ASIGNADOS POR LA SUBSECRETARIA
DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO. SEGUN RESOLUCION
EXENTA Nº 5664 DE FECHA 02 DE MAYO 2013. TRANSFERIR, A
CUENTA CORRIENTE 86861654, DEL BANCO BC.I. |
466.667 |
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Decreto
de Pago Nº 1674 14/08/2013
CANCELA COMISION DE SERVICIO A
DON MIGUEL PEDREROS MEDINA . PERSONAL A HONORARIOS PARA QUE
ASISTA LOS DIAS 16 Y 18 DE AGOSTO DE 2013, AL DECIMO
SEMINARIO NACIONAL DE COORDINADORES MUNICIPALES DE TURISMO,
RESOLUCION Nº 603 DE COMISION DE SERVICIO CON DERECHO A
ASIGNACION DE VIATICOS. |
69.253 |
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Decreto
de Pago Nº 1673 14/08/2013
CANCELA FACTURA Nº
9172 POR $ 756.000.- A CORPORACION DE RECREACION LA
ARAUCANA, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 270 PERSONAS POR
ATENCION EN PRIMER ENCUENTRO DE TANGO , QUILLON 2013.,
DECRETO ALCALDICIO Nº 601 QUE APRUEBA LA ACTIVIDAD. SE
ADJUNTA CERTIFICADO Nº 129/2013. EMITIDO Y FIRMADO POR DON
NELSON ALVAREZ USLAR, ADMINISTRADOR MUNICIPAL. |
756.000 |
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Decreto
de Pago Nº 1672 16/08/2013
SE EMITE CHEQUE POR $
60.469.-, A PC FACTORY S.A. POR COMPRA DE 6 MP4 4 GB, LCD
1.8" ORGANIC, PARA PREMIACION DEL PRIMER, SEGUNDO Y TERCER
LUGAR DE LAS PAREJAS GANADORAS, QUE PARTICIPEN EN EL
CAMPEONATO COMUNAL DE CUECA, SEGUN FICHA TECNICA Nº 49,
DECRETO ALCALDICIO Nº 689, DE 08 DE AGOSTO QUE APRUEBA
ACTIVIDAD. |
60.469 |
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Decreto
de Pago Nº 1671 14/08/2013
SE EMITE CHEQUE POR $ 25.000.-,
A SOCIEDAD COMERCIAL LOPEZ JARA LTDA. POR COMPRA DE MEDALLAS
CON GRABADO Y CINTA TRICOLOR, PARA PREMIACION DE LAS PAREJAS
PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO COMUNAL DE CUECA, SEGUN FICHA
TECNICA Nº 48, DECRETO ALCALDICIO Nº 689 ,DE 08 DE AGOSTO
QUE APRUEBA ACTIVIDAD. |
25.000 |
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Decreto
de Pago Nº 1670 14/08/2013
CANCELA 15
CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES AL REGISTRO CIVIL POR $ 15.750.- , PARA
TRAMITES DE LICENCIAS DE CONDUCIR , SEGUN MEMO Nº 21 /2013
DEL DIRECTOR DE TRANSITO, DON JORGE AGUILERA FIERRO. |
15.750 |
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Decreto
de Pago Nº 1669 13/08/2013
CANCELA FACTURA Nº
431099 $ 970.552 DE COMPUTACION INTEGRAL S.A. POR COMPRA DE
FUENTE DE PODER APC SMART UPS RT 5000VA SEGUN FICHA TECNICA
Nº 21 , ORDEN DE COMPRA Nº 4352-152-CM13 PROVENIENTE DE
CONVENIO MARCO. |
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Decreto
de Pago Nº 1668 13/08/2013
CANCELA COMISION DE
SERVICIO A SEÑOR CONCEJAL DON JORGE MUÑOZ ALVAREZ POR COMETIDO A
LA CIUDAD DE COBQUECURA, A REUNION DE LA ASOCIACION VALLE
DEL ITATA, SEGUN DECRETO ALCALDICIO Nº 659 DEL 30 DE JULIO
DEL 2013. |
18.178 |
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Decreto
de Pago Nº 1667 13/08/2013
CANCELA RENOVACION DE
DOMINIO DEQUILLON. CL POR 2 AÑOS A NIC CHILE , SEGUN FICHA
TECNICA Nº 62 , DE FECHA 05 DE JULIO 2013. |
18.900 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1666 12/08/2013
CANCELACION DE
.CONSUMO DE AGUA POTABLE DEPENDENCIAS DIDECO AV.CAYUMANQUI, Nº
SERVICIO 3276326. |
19.970 |
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Decreto
de Pago Nº 1665 12/08/2013
CANCELA FACTURA Nº 89
$ 355.000.- DE CRISTOBAL URRA DIAZ , POR INSTALACION DE
ENERGIA ELECTRICA PARA ADORNOS NAVIDEÑOS, SEGUN FICHA
TECNICA Nº 79, ORDEN DE COMPRA Nº 4352-253-SE13., SE ADJUNTA
CERTIFICADO Nº 03 / 2013 EMITIDO POR DON NESTOR CID PEDREROS
Y DECRETO ALCALDICIO Nº 646 DE FECHA 24 DE JULIO 2013 QUE
AUTORIZA TRATO RIRECTO PARA CONTRATACIONES IGUALES O
INFERIORES A 10 U.T.M. |
355.000 |
|
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Decreto
de Pago Nº 1664 12/08/2013
CANCELA DEVOLUCION DE
PASAJES POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO POR MOTIVO DE
PARTICIPACION EN TERCER SEMINARIO NACIONAL DE
INTERMEDIACION. |
35.280 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1663 12/08/2013
CANCELA DEVOLUCION DE
GASTOS A CONCEJAL JORGE MUÑOZ ALVAREZ POR REUNION DE LA
ASOCIACION DEL VALLE DEL ITATA EN COBQUECURA, SEGUN DECRETO
ALCALDICIO Nº 659 DEL 30 DE JULIO DE 2013. |
19.000 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1662 12/08/2013
CANCELA FONDO COMUN
MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS PERMISOS DE CIRCULACION DE LOS
MESES DE ABRIL $11.846.633, MAYO $3.191.215, JUNIO
$1.853.584 Y JULIO POR $774.205; POR UN TOTAL A PAGAR DE
17.665.637. |
17.665.637 |
|
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Decreto
de Pago Nº 1661 09/08/2013
CANCELA FACTURA Nº
15275 $ 239.500.- DE PEDRO VENTURA Y CIA LTDA. ADQUIISICION
DE CALEFACCION PARA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO,
SEGUN FICHA TECNICA Nº 78, ORDEN DE COMPRA Nº5040-69-SE13 ,
DECRETO ALCALDICIO Nº 379 DE FECHA 29 DE ABRIL 2013, QUE
AUTORIZA TRATO RIRECTO PARA CONTRATACIONES IGUALES O
INFERIORES A 10 U.T.M. |
239.500 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1660 09/08/2013
SE CANCELA FACTURA Nº
6217 POR $ 148.210.- DE RAUL EMILIANO SALAZAR ALVAREZ POR
ADQUISICION DE RECARGA DE GAS LICUADO DE 15 KILOS , SEGUN
FICHA TECNICA Nº 127 DIDECO, Nº 128 PROGRAMA INGRESO ETICO
FAMILIAR, .ADQUISICION DE RECARGA DE GAS DE 15 KILOS, FICHA
TECNICA Nº 42, SE REQUIERE LA COMPRA DE GAS PARA OFICINA DE
TURISMO Y CULTURA, SEGUN FICHA TECNICA Nº137, ART. 10 Nº 8
DE REGLAMENTO. |
148.240 |
|
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Decreto
de Pago Nº 1659 09/08/2013
CANCELA FACTURA Nº
78593 $ 199.990.- DE COMERCIAL COPELEC S.A. POR ADQUISICION
DE NOTEBOOK CQ45-710LA BLACK COMPAQ PARA "INGRESO ETICO
FAMILIAR PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO LABORAL" SEGUN FICHA
TECNICA Nº 120 , ORDEN DE COMPRA Nº 4352-110 -SE13
DECRETO ALCALDICIO Nº 608 DE FECHA 09 DE JULIO 2013 QUE
AUTORIZA TRATO RIRECTO PARA CONTRATACIONES IGUALES O
INFERIORES A 10 U.T.M. |
199.990 |
|
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Decreto
de Pago Nº 1658 09/08/2013
CANCELA FACTURA Nº
438770 $ 33.783 DE COMPUTACION INTEGRAL S.A. POR ADQUISICION DE
TONER HP CE285A, "INGRESO ETICO FAMILIAR PROGRAMA
ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL" SEGUN FICHA TECNICA Nº 120,
ORDEN DE COMPRA Nº 4352-231-CM13 PROVENIENTE DE CONVENIO
MARCO. |
33.783 |
|
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Decreto
de Pago Nº 1657 09/08/2013
CANCELA FACTURA Nº
116750 POR $ 82.467 DE ABRATEC S.A. POR ADQUISICION DE
MATERIAL ( GRAVILLA Y ARENA) PARA REPARACION DE VARIOS
EDIFICIOS PUBLICOS, SEGUN FICHA TECNICA Nº 29 |
82.467 |
|
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Decreto
de Pago Nº 1656 09/08/2013
CANCELA FACTURA Nº 61
POR $ 70.000.- DE JORGE ESPINOZA ROMERO,
POR ADQUISICION DE 70 COLACIONES, PARA NIÑOS QUE
PARTICIPAN EN CAMPEONATO DE INTEGRACION 2013, DONDE
PARTICIPA QUILLON V/S DEPORTES CONCEPCION, SEGUN FICHA
TECNICA Nº05, SE ADJUNTA CERTIFICADO , EMITIDO POR DON
NELSON ALVAREZ USLAR ADMINISTRADOR MUNICIPAL. |
70.000 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1655 09/08/2013
CANCELA GASTOS DE
INTEGRANTES DE MESA DE COORDINACION PRODESAL 3, CON FONDOS
APORTADOS POR INDAP, SEGUN RENDICION DE GASTOS ADJUNTAS. |
61.900 |
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|
Decreto
de Pago Nº 1654 09/08/2013
SE GIRA FONDOS PARA
CAHA CHICA DIDECO DESTINADO A GASTOS MENORES , SE GIRA A
NOMBRE DE MARIA VALLEJOS LANDAUR, DIDECO DE LA
MUNICIPALIDAD., SEGUN MEMORANDUM Nº 207 DEL 08 DE AGOSTO
2013. |
242.680 |
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Decreto
de Pago Nº 1653 09/08/2013
CANCELA FACTURA Nº
1198856 POR $ 294.129.- DE CURIFOR S.A. POR MANTENCION E INSUMOS
DE CAMION TOLVA MARCA FORD PATENTE DRFL 47-6, FICHA TECNICA
Nº 26, ORDEN DE COMPRA Nº 4352-218-SE13. |
294.129 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1652 09/08/2013
CANCELA FACTURA Nº
97821 POR $ 936.960.- DE SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION
LTDA. POR ARRIENDO CON MANTENCION DE SISTEMAS
COMPUTACIONALES DE GESTION MUNICIPAL QUE SE INDICAN,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013. SEGUN CONTRATO DE
FECHA 29/12/1995 Y DECRETO ALCALDICIO Nº 846 DEL 29 DE
DICIEMBRE 1995, QUE LO PRUEBA. |
936.960 |
|
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Decreto
de Pago Nº 1651 09/08/2013
SE CANCELA FACTURA Nº
1703 POR $ 35.700.- DE JESSICA PAOLA RIQUELME VILUGRON POR
ADQUISICION DE TIMBRES AUTOMATICOS PARA JEFE DE GABINETE Y
ENCARGADO COMUNAL DE ELECCIONES, SEGUN FICHA TECNICA Nº 7. |
35.700 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1650 09/08/2013
CANCELA FACTURA Nº
1787455 POR $ 58.469.- DE SURTI VENTA LTDA.POR ADQUISICION DE
MATERIALES DE OFICINA, PARA PROGRAMA PRODESAL 4, SEGUN FICHA
TECNICA Nº 32, ORDEN DE COMPRA Nº 5043-54-CM13 PROVENIENTE
DE CONVENIO MARCO |
58.469 |
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Decreto
de Pago Nº 1649 09/08/2013
CANCELA FACTURA Nº
4873576 POR $ 26.961.- DE DIMERC S.A. POR ADQUISICION DE
MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA DE PRODESAL 4, SEGUN FICHA
TECNICA Nº 32, ORDEN DE COMPRA Nº 5043-55-CM13, PROVENIENTE
DE CONVENIO MARCO. |
26.961 |
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Decreto
de Pago Nº 1648 09/08/2013
CANCELA FACTURAS Nº
210985 POR $ 73.926.- DE LIBRERIA GIORGIO S.A. POR ADQUISICION DE
MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA PRODESAL 4 , SEGUN ORDENES DE
COMPRA Nº 4366-56-CM13, PROVENIENTES DE CONVENIO MARCO,
SEGUN FICHA TECNICA Nº 32. |
73.926 |
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Decreto
de Pago Nº 1647 09/08/2013
CANCELA VIATICOS DEL
PERSONAL A HONORARIOS POR DIFERENTES COMISIONES DE SERVICIO
APROBADAS SEGUN RESOLUCION Nº 568 DEL 31 DE JULIO DEL 2013,
ADEMAS DE DEVOLUCION DE PASAJES. |
390.536 |
|
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Decreto
de Pago Nº 1646 09/08/2013
SE GIRA FONDOS PARA
SUBVENCION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, AL CLUB
DEPORTIVO SAN EDUARDO RUT 65.762.350-4, SEGUN DECRETO
ALCALDICIO Nº 670 DEL 02 DE AGOSTO 2013 QUE APRUEBA
SUBVENCION MUNICIPAL. |
250.000 |
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Decreto
de Pago Nº 1645 09/08/2013
SE GIRA FONDOS PARA
SUBVENCION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, A LA UNION
COMUNAL DE ADULTO MAYOR RUT 75.950.980-3, SEGUN DECRETO
ALCALDICIO Nº 651 DEL 29 DE JULIO 2013 QUE APRUEBA
SUBVENCION MUNICIPAL. |
450.000 |
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Decreto
de Pago Nº 1644 09/08/2013
SE GIRA FONDOS PARA
SUBVENCION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, AL CLUB DE TANGO
ADULTO MAYOR ENRIQUR BOUQUILLARD RUT 65.918.100-2, SEGUN
DECRETO ALCALDICIO Nº 662 DEL 31 DE JULIO 2013 QUE APRUEBA
SUBVENCION MUNICIPAL. |
100.000 |
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Decreto
de Pago Nº 1643 09/08/2013
SE GIRA FONDOS PARA
SUBVENCION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, A ADULTO MAYOR
VOLVER A NACER, RUT 74.789.200-8, SEGUN DECRETO ALCALDICIO
Nº 650 DEL 29 DE JULIO 2013 QUE APRUEBA SUBVENCION
MUNICIPAL. |
1.000.000 |
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Decreto
de Pago Nº 1642 09/08/2013
SE GIRA FONDOS PARA
SUBVENCION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, AL CLUB
DEPORTIVO MILAGRO RUT 65.043.320-3, SEGUN DECRETO ALCALDICIO
Nº 620 DEL 10 DE JULIO 2013 QUE APRUEBA SUBVENCION
MUNICIPAL. |
300.000 |
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Decreto
de Pago Nº 1641 09/08/2013
CANCELA FACTURAS Nº
540 Y 542 DE YERCO LININ SEGURA VALENZUELA POR $ 187.250.-
ADQUISICION DE TEXTO DE CODICO DEL TRABAJO ESPECIAL PARA
MUNICIPALIDADES, SEGUN FICHA TECNICA Nº 005 ADQUISICION DE
TEXTO ESTATUTO ADMINISTRATIVO PARA LOS FUNCIONARIOS
MUNICIPALES ACTULIZADO A JUNIO 2013, SEGUN FICHA TECNICA Nº
006, PARA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. |
187.250 |
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Decreto
de Pago Nº 1640 09/08/2013
CANCELA FACTURA Nº
1411, POR 11.305.000.- DE SOCIEDAD COMERCIAL BOERO Y BOERO
LTDA. CORRESPONDIENTE A MANTENCION DE AREAS VERDES, CORTES
DE ARBOLES, LIMPIEZA DE ZANJAS Y ALCANTARILLAS,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, DECRETO ALCALDICIO Nº
48 DE FECHA 14 DE ENERO 2013, SEGUN CERTIFICADO DE
INSPECCION DE OBRAS MUNICIPALES. |
11.305.000 |
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Decreto
de Pago Nº 1639 08/08/2013
CANCELA BOLETAS DE
HONORARIOS Nº 31 Y 49 POR $ 408.000.- DE ANA VIRGINIA PEREZ
TORRES POR TALLERES DE AEROBICA POBLACIONES DE LA COMUNA DE
QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, Y BOLETA DE
JOSE LUIS MONSALVE CHAVEZ POR TALLERES DE BASQUETBOL,
CORRESPONDIENTE A JULIO 2013, SE ADJUNTA CERTIFICADOS
EMITIDOS Y FIRMADOS POR DON NELSON ALVAREZ USLAR,
ADMINISTRADOR MUNICIPAL. |
408.000 |
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Decreto
de Pago Nº 1638 08/08/2013
CANCELA BOLETA DE Nº
55 POR $ 100.000.- DE CAMILA FERNANDA ROMERO POBLETE, POR
PRESTACION DE SERVICIOS COMO PSICOLOGA LABORAL PARA PROGRAMA
FORTALECIMIENTO OMIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013,
SEGUN CERTIFICADO Nº 326 / 2013, EMITIDO Y FIRMADO POR MARIA
GABRIELA VALLEJOS LANDAUR , DIRECTORA DESARROLLO
COMUNITARIO, CONTRATO Y DECRETO ALCALDICIO Nº 394 DEL
02/05/2013 , QUE LO APRUEBA. |
100.000 |
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Decreto
de Pago Nº 1637 08/08/2013
CANCELA FACTURA Nº
97755 POR $ 34.712.- DE DIPROLAB LTDA. POR ADQUISICION DE
INSUMOS PARA REALIZACION DE OPERATIVO DE ESTERILIZACION Y
DESPARASITACION, SEGUN FICHA TECNICA Nº 02 DE OFICINA DE
MEDIO AMBIENTE, ORDEN DE COMPRA Nº 4352-177-SE13, SE ADJUNTA
PROGRAMA. |
34.712 |
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Decreto
de Pago Nº 1636 08/08/2013
CANCELA FACTURA Nº
1702 POR $ 81.158.- DE JESSICA PAOLA RIQUELME, POR ADQUISICION DE
FORMULARIOS DE CONVENIO OFICIO, SEGUN FICHA TECNICA Nº 23,
SOLICITADO POR LA DIRECCION DE OBRAS. |
81.158 |
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Decreto
de Pago Nº 1635 08/08/2013
CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº 12 POR $ 300.000.- DE LUIS ALEJANDRO MENDOZA
SANCHEZ , POR SERVICIO DE MANO DE OBRA POR CORTE DE ARBOL DE
PROLONGADA EDAD UBICAO EN PATIO MUNICIPAL , SEGUN FICHA
TECNICA Nº36 Y DECRETO ALCALDICIO Nº 677 DE FECHA 06 DE
AGOSTO 2013, QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO PARA CONTRATACION
IGUALES O INFERIOR A 10 U.T.M. |
300.000 |
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Decreto
de Pago Nº 1634 08/08/2013
CANCELA FACTURA Nº
156424 POR $ 373.420.- DE COMERCIAL BULNES LTDA. POR COMPRA DE
COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO 2013, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nº 41 EMITIDO POR DON
CARLOS CHERNANDEZ AGUILAR , ENCARGADO DE MAQUINARIA Y
TRANSPORTE. |
373.420 |
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Decreto
de Pago Nº 1633 08/08/2013
CANCELA FACTURAS Nº
210586 POR $ 110.738.- DE LIBRERIA GIORGIO S.A. POR ADQUISICION DE
MATERIALES DE OFICINA DEPTO. SECPLAN, SEGUN ORDENES DE
COMPRA Nº 4366-17-CM13, PROVENIENTES DE CONVENIO MARCO, POR
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DEPTO. SECPLAN, SEGUN
FICHA TECNICA Nº 01 |
110.738 |
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Decreto
de Pago Nº 1632 08/08/2013
CANCELA FACTURAS Nº
125069 Y 124905 POR $ 155.589.- DE LIBRERIA GIORGIO EMPRESA
Y CIA LTDA. POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DEPTO.
SECPLAN, SEGUN ORDENES DE COMPRA Nº 4366-15-CM Y
4366-22-CM13, PROVENIENTES DE CONVENIO MARCO POR ADQUISICION
DE MATERIALES DE OFICINA DEPTO. SECPLAN, SEGUN FICHA TECNICA
Nº 01 |
155.589 |
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Decreto
de Pago Nº 1631 08/08/2013
CANCELA FACTURA Nº 968
POR $ 49.527.-
DE ESPEX SOLUCIONES TECNOLOGICAS SpA, POR ADQUISICION DE
BOLSOS PARA NETEBOOK, PARA EL PROGRAMA ALERTA HOGAR, SEGUN
ORDEN DE COMPRA Nº 4352-222-CM13, PROVENIENTE DE CONVENIO
MARCO. DECRETO ALCALDICIO Nº 349 , QUE APRUEBA PROGRAMA
ALERTA HOGAR. |
49.527 |
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Decreto
de Pago Nº 1630 08/08/2013
CANCELA FACTURA Nº 844
POR $ 326.998.- DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA POR
REVISION DE CAMION, CHEVROLET PATENTE BBGC 74, ADQUISICION E
INSTALACION DE REPUESTOS, SEGUN FICHA TECNICA Nº 30 .
REPARACIONES VARIAS DE VEHICULOS MUNICIPALES, SE ADJUNTA
CERTIFICADO Nº 49 EMITIDO POR DON CARLOS HERNANDEZ AGUILAR,
ENCARGADO DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE. |
326.998 |
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Decreto
de Pago Nº 1629 08/08/2013
CANCELA FACTURA Nº
2549 Y 2550 POR $ 360.000.- DE AMBIENTE SEGURO POR CONTRATACION DE
SERVICIOS DE DESRATIZACION BODEGA MUNICIPAL. ORDEN DE COMPRA
Nº 4352-251-SE13, DECRETO ALCALDICIO Nº 654 DE FECHA 29 DE
JULIO 2013 QUE AUTORIZA CONTRATACION TRATO DIRECTO Y
CONTRATACION DE SERVICIOS DESRATIZACION PARA LAS
DEPENDENCIAS DE ODEL, ORDEN DE COMPRA Nº 4352-252-SE13 Y
DECRETO ALCALDICIO Nº 655 DE FECHA 29 DE JULIO 2013 QUE
AUTORIZA CONTRATACION TRATO DIRECTO. |
360.000 |
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Decreto
de Pago Nº 1628 08/08/2013
CANCELA FACTURA Nº
166110 POR $ 830.998.- DE OPCIONES S.A. POR ARRIENDO EQUIPO XEROX,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN DECRETO
ALCALDICIO Nº 492 DE FECHA 05 DE JUNIO M 2013. |
830.998 |
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Decreto
de Pago Nº 1627 07/08/2013
SE GIRA FONDOS PARA
CAJA CHICA DESTINADOS A SOLVENTAR GASTOS MENORES, SE GIRA A
NOMBRE DE DON JORGE PAREDES PAREDES, TESORERO MUNICIPAL. |
297.501 |
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Decreto
de Pago Nº 1626 07/08/2013
SE GIRA FONDOS POR
REITEGRO DE PROYECTO DENOMINADO SEGUNDO FESTIVAL FOLCLORICO
RAICES DEL VALLE DEL ITATA FINANCIADO CON RECURSOS
SUBVENCION CULTURAL FNDR 2012, SEGUN DATOS ADJUNTOS. |
1.613.000 |
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Decreto
de Pago Nº 1624 07/08/2013
CANCELACION DE CONSUMO
DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO SECTORES
RURALES PERIODO 25/05 AL 25/06/2013.-, SE ADJUNTAN BOLETAS Y
FACTURAS CORRESPONDIENTES. |
11.305.364 |
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Decreto
de Pago Nº 1623 06/08/2013
CANCELA BOLETA Nº 272
POR $ 150.000.- DE GASTON EDUARDO GONZALEZ PALMA, POR SERVICIOS
DE CORDINACION DEPORTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
2013. SE ADJUNTA INFORME DE CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES,
EMITIDO Y FIRMADO POR DON NELSON ALVAREZ USLAR,
ADMINISTRADOR MUNICIPAL. |
150.000 |
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Decreto
de Pago Nº 1622 06/08/2013
CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº 11 POR $ 21.000.- DE ELENA SEPULVEDA CIFUENTES
POR SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES BANQUETEROS UTILIZADOS EN
DISTINTAS REUNIONES DE LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS VALLE DEL
ITATA, FICHA TECNICA Nº 05. |
21.000 |
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Decreto
de Pago Nº 1621 06/08/2013
CANCELA 21
CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES, PARA TRAMITES DE LICENCIAS DE CONDUCIR,
SEGUN MEMO Nº 20 /2013 , EMITIDO POR DON JORGE AGUILERA
FIERRO, DIRECTOR DE TRANSITO. |
22.050 |
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Decreto
de Pago Nº 1620 06/08/2013
CANCELA FACTURA Nº 10
POR $ 136.000.- DE JESSICA JAQUELINE CORTES GODOY , SE
REQUIERE ADQUISICION DE MERCHANDISING PARA EVENTO CORRIDA
FAMILIAR Y ACCESORIOS DE DIFUCION PARA ASISTE DE
ORGANIZACION DE EVENTO, SEGUN FICHA TECNICA Nº7, DE DEPORTE,
ORDEN DE COMPRA Nº 4352-249-SE13. DECRETO ALCALDICIO Nº 645
DE FECHA 24 DE JULIO 2013, QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO PARA
CONTRATACIONES IGUALES O INFERIORES A 10 U.T.M. |
136.000 |
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Decreto
de Pago Nº 1619 06/08/2013
CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS DE LOS PROFESIONALES DE LA OFICINA DE PROTECCION
DE DERECHOS (OPD) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013,
SEGUN CERTIFICADOS DE DIDECO, DECRETO ALCALDICIO Nº 35 DEL
11 DE ENERO 2013, QUE APRUEBA CONTRATOS Y DECRETO ALCALDICIO
Nº 246 DE FECHA 22 DE MARZO 2013 , QUE APRUEBA ANEXO DE
CONTRATO, DE NATALIA AEDO CONCHA Y TANIA PANTOJA LOBOS . SE
ADJUNTA DECRETO ALCALDICIO Nº 644 QUE APRUEBA CONTRATO DE
CINTIA EVELYN PARADA CARTES. |
2.588.662 |
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Decreto
de Pago Nº 1618 06/08/2013
CANCELA IMPUESTO UNICO
DE SEGUNDA CATEGORIA DE LAS REMUNERACIONES DE
JULIO Y RETENCION DEL 10% CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL
MES DE JULIO DEL 2013 SEGUN LIBRO MAYOR. |
3.843.897 |
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Decreto
de Pago Nº 1617 05/08/2013
SE CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº 8 DE JUAN CARLOS LAGOS POR $ 850.000.- POR
SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA AGRICOLA OFICINA DE
DESARROLLO ECONOMICO LOCAL, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL
MES DE JULIO 2013, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nº 99 EMITIDO Y
FIRMADO POR DON NELSON ALVAREZ USLAR, ADMINISTRADOR
MUNICIPAL. |
850.000 |
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Decreto
de Pago Nº 1616 05/08/2013
CANCELA FACTURA Nº
1853 POR $ 290.360.- DE CARMEN GLORIA ORREGO OLEA, POR ADQUISICION
DE LETREROS ZINC GALVANIZADO 1.5MM GRAFICA REFELCTIVA 3M Gº
INGENIERIA, FICHA TECNICA Nº 13, ORDEN DE COMPRA Nº
4352-197-SE13. DEPOSITAR EN CUENTA CORRIENTE Nº 52100016648
DE BANCO ESTADO. |
290.360 |
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Decreto
de Pago Nº 1615 05/08/2013
CANCELA FACTURA Nº 25
POR $ 100.000.- DE JOSE GUILLERMO JIMENEZ ANTINAO POR
SERVICIO DE TRASLADO DESDE QUILON A CORONEL, SEGUN FICHA
TECNICA Nº 126, CERTI Nº 322 / 2013 , EMITIDO POR MARIA
GABRIELA VALLEJOS LANDAUR , DIDECO. |
100.000 |
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Decreto
de Pago Nº 1614 05/08/2013
CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº 240 POR $ 50.000.- DE DEMETRIO IVAN MONTERO
TAPIA POR CONTRATACION DE NUMERO ARTISTICO PARA CEREMONIA DE
ENTREGA DE TITULOS DE DOMINIO DIVERSOS PROGRAMAS 2013.,
DECRETO ALCALDICIO Nº634 DE FECHA 19 DE JULIO 2013, QUE
APRUEBA PROGRAMA DE ENTREGA DE TITULOS DE DOMINIO. |
50.000 |
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Decreto
de Pago Nº 1613 05/08/2013
SE CANCELA FACTURA Nº
7998 POR $ 119.966.- DE SOCIEDAD CESPEDES Y ROLDAN LTDA. POR
ADQUISICION DE SILLAS OPERATORIAS, PARA DEPARTAMENTO SECPLAN.
SEGUN FICHA TECNICA Nº 01, ORDEN DE COMPRA Nº 4366-28-CM13,
PROVENIENTE DE CONVENIO MARCO. |
119.966 |
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Decreto
de Pago Nº 1612 05/08/2013
SE CANCELA FACTURA Nº
559677 POR $ 31.034.- DE DARIO FABBRI LANDI Y OTROS. POR ADQUISICION
DE MATERIALES DE OFICINA DEPTO. SECPLAN. SEGUN FICHA TECNICA
Nº 01, ORDEN DE COMPRA Nº 4366-20-CM13, PROVENIENTE DE
CONVENIO MARCO. |
31.034 |
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Decreto
de Pago Nº 1611 05/08/2013
SE CANCELA FACTURA Nº
52438115 POR $ 53.368.- DE SODIMAC S.A. POR ADQUISICION DE ESTUFAS
ELECTRICAS, SEGUN FICHA TECNICA DE SECPLAN, SEGUN ORDEN DE
COMPRA Nº 4366-9-CM13, PROVENIENTE DE CONVENIO MARCO. |
53.368 |
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Decreto
de Pago Nº 1610 05/08/2013
CANCELA RECIBO
ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013 POR $ 150.000.- DE
GLADYS ABURTO TOLEDO, POR ARRIENDO DE INMUEBLES, UBICADO EN
ABDON CIFUENTES Nº 157, PARA PROFESIONAL DE DIDECO, DON
FELIPE RODRIGUEZ , DECRETO ALCALDICIONº 385 DE FECHA 29 DE
ABRIL 2013 , QUE APRUEBA EL CONTRATO. |
150.000 |
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Decreto
de Pago Nº 1609 05/08/2013
CANCELA ARRIENDO
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013 POR $ 320.000.- DE PLACIDA
BUSTOS FERNANDEZ, POR ARRIENDO DE INMUEBLES, PARA USO
DEPARTAMENTO DE DIDECO, DECRETO ALCALDICIO Nº 86 DE FECHA 27
DE ENERO 2013 , QUE APRUEBA EL CONTRATO. |
320.000 |
|
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Decreto
de Pago Nº 1608 05/08/2013
CANCELA ARRIENDO
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013 POR $ 150.000.- DE ROSA
CONSTANZO ZUÑIGA, POR ARRIENDO DE INMUEBLES UBICADO EN
ALESSANDRI Nº 584 DE QUILLON, PARA DIRECTOR DE FINANZAS DON
LUIS TOLEDO , DECRETO ALCALDICIO Nº 113DE FECHA 05 DE
FEBRERO 2013 , QUE APRUEBA EL CONTRATO. |
150.000 |
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Decreto
de Pago Nº 1607 05/08/2013
CANCELA INSCRIPCION DE CURSO
DE FUNCIONARIO A PARTICIPACION DE CURSO, ACCIONES Y DESAFIOS
PARA EL DESARROLLO DEL DEPORTE Y CULTURA. SR. MIGUEL
PEDREROS, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 4352-245-SE13 DEL
05/08/2013.- DEPOSITAR EN CUENTA CORRIENTE BANCO ESTADO
9003169 A LA ASOC. CHILENA DE MUNICIPALIDADES RUT
69.365.990-2. |
200.000 |
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Decreto
de Pago Nº 1606 02/08/2013
CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº 1 DE CHRISTIAN RODRIGO ORTEGA ABARCA POR $
433.000.- POR HONORARIOS DE ENCARGADA TOMA DE INVENTARIO
MUNICIPAL , EDUCACION Y SALUD, DE LA I. MUNICIPALIDAD DE
QUILLON, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SE
ADJUNTA CERTIFICADO Nº 101 EMITIDO Y FIRMADO POR DON NELSON
ALVAREZ USLAR, ADMINISTRADOR MUNICIPAL. |
433.000 |
|
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Decreto
de Pago Nº 1605 02/08/2013
CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº 97 DE OSVALDO RENAN ALCAYAGA BENAVENTE POR $
1.400.000.- POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENCARGADO DE
OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL, HONORARIOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, DECRETO ALCALDICIO Nº
727 DE FECHA 27/12/2012 , QUE APRUEBA CONTRATO, SE ADJUNTA
CERTIFICADO Nº 100 EMITIDO Y FIRMADO POR DON NELSON ALVAREZ
USLAR, ADMINISTRADOR MUNICIPAL. |
1.400.000 |
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Decreto
de Pago Nº 1604 02/08/2013
CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº 65 Y 66 DE ALEJANDRA MABEL MORAGA JARAMILLO
POR $ 725.000.- POR HONORARIOS DE COORDINADORA PMTJH, APORTE
MUNICIPAL Y APORTE SERNAM, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
DE JULIO 2013, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nº 87 EMITIDO Y
FIRMADO POR DON NELSON ALVAREZ USLAR, ADMINISTRADOR
MUNICIPAL. |
725.000 |
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Decreto
de Pago Nº 1603 02/08/2013
CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº 56 Y 57 DE FABIOLA ALEJANDRA SEPULVEDA
FIGUEROA POR $ 674.958. POR HONORARIOS DE ENCARGADA LABORAL
PMTJH, APORTE MUNICIPAL Y APORTE SERNAM, HONORARIOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SE ADJUNTA CERTIFICADO
Nº 88 EMITIDO Y FIRMADO POR DON NELSON ALVAREZ USLAR,
ADMINISTRADOR MUNICIPAL. |
674.958 |
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Decreto
de Pago Nº 1602 02/08/2013
CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº 29 DE ANDRES ALBERTO ORMEÑO JIMENEZ POR $
120.000, PRESTACION DE SERVICIOS AGRICOLAS EN LABORATORIO
ENOLOGICO, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013,
SE ADJUNTA CERTIFICADO Nº 98 EMITIDO Y FIRMADO, POR DON
NELSON ALVAREZ USLAR, ADMINISTRADOR MUNICIPAL. |
120.000 |
|
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Decreto
de Pago Nº 1601 02/08/2013
CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº 45 DE JORGE ANDRES ESPARZA CARCAMO POR $
1.128.398.- Y BOLETA Nº 346 DE AMPARO DEL PILAR GUIÑEZ RIFFO
POR $ 698.562.- PROFESIONALES DEL PRODESAL IV, HONORARIOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, DECRETO ALCALDICIO Nº
129 DE FECHA 08 DE FEBRERO 2013, QUE APRUEBA EL CONTRATO, SE
ADJUNTA CERTIFICADO Nº 97 EMITIDO Y FIRMADO POR DON NELSON
ALVAREZ USLAR, ADMINISTRADOR MUNICIPAL. |
1.826.960 |
|
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Decreto
de Pago Nº 1600 02/08/2013
CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº 151 DE REGINA CLAUDIA MERINO PAREDES POR $
1.128.398.- Y BOLETA Nº 69 DE LUIS MIGUEL ACUÑA GODOY POR $
698.562. PROFESIONALES DEL PRODESAL III, HONORARIOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, DECRETO ALCALDICIO Nº
129 DE FECHA 08 DE FEBRERO 2013, QUE APRUEBA EL CONTRATO, SE
ADJUNTA CERTIFICADO Nº 96 EMITIDO Y FIRMADO POR DON NELSON
ALVAREZ USLAR, ADMINISTRADOR MUNICIPAL. |
1.826.960 |
|
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Decreto
de Pago Nº 1599 02/08/2013
CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº 181 DE CAROLINASOLEDAD PARRAGUEZ GALLARDO POR
$ 1.128.398.- Y BOLETA Nº 122 DE OSCAR GUSTAVO ACUÑA
AGUILERA $ 698.562.- PROFESIONALES DEL PRODESAL II,
HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, DECRETO
ALCALDICIO Nº 129 DE FECHA 08 DE FEBRERO 2013, QUE APRUEBA
EL CONTRATO, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nº 95 EMITIDO Y FIRMADO
POR DON NELSON ALVAREZ USLAR, ADMINISTRADOR MUNICIPAL. |
1.826.960 |
|
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Decreto
de Pago Nº 1598 02/08/2013
CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº 137 DE GLORIA CECILIA CIFUENTES TOLOZA POR $
1.128.398.- Y BOLETA Nº 144 DE PEDRO IVAN POBLETE JARA POR $
698.562.- PROFESIONALES DE L PRODESAL I, HONORARIOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, DECRETO ALCALDICIO Nº
129 DE FECHA 08 DE FEBRERO 2013, QUE APRUEBA EL CONTRATO, SE
ADJUNTA CERTIFICADO Nº 94 EMITIDO Y FIRMADO POR DON NELSON
ALVAREZ USLAR, ADMINISTRADOR MUNICIPAL. |
1.826.960 |
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Decreto
de Pago Nº 1597 02/08/2013
CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº
15 POR $ 240.000.- DE PAOLA ELIZABETH MARTINEZ PARDO, POR
PRESTACION DE SERVICIOS DE ENCUESTADORA APLICACION FICHA DE
PROTECCION SOCIAL, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nº 317 / 2013,
EMITIDO Y FIRMADO POR LA SEÑORITA MARIA GABRIELA VALLEJOS
LANDAUR, DIDECO. |
240.000 |
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Decreto
de Pago Nº 1596 02/08/2013
CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº 19 POR $ 240.000.- DE BETRIZ SOLEDAD ZUÑIGA
VALENZUELA, POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ENCUESTADORA
APLICACION FICHA DE PROTECCION SOCIAL, SE ADJUNTA
CERTIFICADO Nº 316 / 2013, EMITIDO Y FIRMADO POR LA SEÑORITA
MARIA GABRIELA VALLEJOS LANDAUR, DIDECO. |
240.000 |
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Decreto
de Pago Nº 1595 02/08/2013
CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº
16 POR $ 240.000.- DE SANDRA VERONICA SALAZAR PAREDES, POR
PRESTACION DE SERVICIOS DE ENCUESTADORA APLICACION FICHA DE
PROTECCION SOCIAL, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nº 318 / 2013,
EMITIDO Y FIRMADO POR LA SEÑORITA MARIA GABRIELA VALLEJOS
LANDAUR, DIDECO. |
240.000 |
|
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Decreto
de Pago Nº 1594 02/08/2013
CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº 34 POR $ 150.000.- DE MARIA LUISA SANDOVAL QUINTANA ,
POR PRESTACION DE SERVICIOS DE DIGITADORA FICHA DE
PROTECCION SOCIAL, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nº 319 / 2013,
EMITIDO Y FIRMADO POR LA SEÑORITA MARIA GABRIELA VALLEJOS
LANDAUR, DIDECO. |
150.000 |
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Decreto
de Pago Nº 1593 02/08/2013
CANCELA BOLETAS DE
HONORARIOS Nº 26 Y 27 POR $ 536.700.- DE JEANETTE ALEXANDRA
MUÑOZ FIGUEROA, POR SERVICIOS DE APOYO PROGRAM SENDA
PREVIENE, QUILLON - RANQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO
2013, CON FONDOS SENDA Y MUNICIPAL, DECRETO ALCALDICIO Nº 91
DE FECHA 20 DE ENERO 2013, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nº 311 /
2013, EMITIDO Y FIRMADO POR LA SEÑORITA MARIA GABRIELA
VALLEJOS LANDAUR, DIDECO. |
536.700 |
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|
Decreto
de Pago Nº 1592 02/08/2013
CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº 107 POR $ 727.200.- DE PATRICIA ANTONIETA
MARQUEZ CANALES, POR SERVICIOS DE COORDINACION PROGRAM SENDA
PREVIENE, QUILLON - RANQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO
2013, DECRETO ALCALDICIO Nº 90 DE FECHA 29 DE ENERO 2013, SE
ADJUNTA CERTIFICADO Nº 310 / 2013, EMITIDO Y FIRMADO POR LA
SEÑORITA MARIA GABRIELA VALLEJOS LANDAUR, DIDECO. |
727.200 |
|
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Decreto
de Pago Nº 1591 02/08/2013
CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº 124 POR $ 837.788.- DE JENNIFFER ANDREA ITURRA
VASQUEZ, POR SERVICIOS DE ASESOR PROGRAMA INGRESO ETICO
FAMILIAR , CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2013, DECRETO
ALCALDICIO Nº 511 DE FECHA 10 DE JUNIO 2013 , SE ADJUNTA
CERTIFICADO Nº 299 / 2013, EMITIDO Y FIRMADO POR LA SEÑORITA
MARIA GABRIELA VALLEJOS LANDAUR, DIDECO. |
837.788 |
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Decreto
de Pago Nº 1590 02/08/2013
CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº 25 POR $ 418.894. DE CLAUDIA ELIZABETH
IRRIBARREN VARAS, POR SERVICIOS DE ASESOR PROGRAMA INGRESO
ETICO FAMILIAR , CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2013, DECRETO
ALCALDICIO Nº 340, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nº 298 / 2013,
EMITIDO Y FIRMADO POR LA SEÑORITA MARIA GABRIELA VALLEJOS
LANDAUR, DIDECO. |
418.894 |
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Decreto
de Pago Nº 1589 02/08/2013
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS
Nº 10 POR $ 418.894.- DE ANGELINA DEL CARMEN GOMEZ RETAMAL,
POR SERVICIOS DE ASESOR PROGRAMA INGRESO ETICO FAMILIAR ,
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2013, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nº
301 / 2013, EMITIDO Y FIRMADO POR LA SEÑORITA MARIA GABRIELA
VALLEJOS LANDAUR, DIDECO. |
418.894 |
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Decreto
de Pago Nº 1588 02/08/2013
CANCELA COTIZACIONES
PREVISIONALES CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES
DE JULIO DE FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DE LA
MUNICIPALIDAD, ADEMAS DE PERSONAL COD. TRABAJO, CONCEJALES. |
9.467.332 |
|
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Decreto
de Pago Nº 1587 02/08/2013
CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº 14 POR $ 900.000.- DE MIGUEL ANDRES INOSTROZA
ESCOBAR, POR SERVICIOS DE APOYO SECPLAN, CORRESPONDIENTE AL
MES JULIO 2013, DECRETO ALCALDICIO Nº 10 DE FECHA 07 DE
ENERO 2013, QUE APRUEBA CONTRATO, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nº
21 / 2013, EMITIDO Y FIRMADO POR DON RICARDO NEIRA ARIAS,
DIRECTOR DE SECPLAN. |
900.000 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1586 02/08/2013
CANCELA BONO LABORAL
DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2013 SEGUN
FORMULARIOS ADJUNTOS. |
405.633 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1585 02/08/2013
CANCELA FACTURA Nº 8
POR $ 240.000.- JUAN CARLOS SALINAS OBREQUE, POR CONTRATACION DE
SERVICIOS CAMBIO DE EXTRACTOR BAÑOS PUBLICO Y FABRICACION DE
MUEBLE PARA UNIDAD DE INSPECCION. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº
4352-250-SE13, DECRETO ALCALDICIO Nº 653DE FECHA 29 DE JULIO
2013, QUE AUTORIZA CONTRATACION TRATO DIRECTO. |
240.000 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1584 01/08/2013
SE CANCELA GASTOS DE
INTEGRANTES DE MESA DE COORDINACION DE PRODESAL 1 POR UN
VALOR DE $69.200 Y PRODESAL 4 POR $17.400, SEGUN RENDICION
ADJUNTA, SE GIRA A NOMBRE DE DON NELSON ALVAREZ USLAR,
ADMINISTRADOR MUNICIPAL. |
86.600 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1583 01/08/2013
CANCELA COMISION DE
SERVICIO POR COMETIDO A LA CIUDAD DE CHILLAN POR PARTICIPACION EN
CAPACITACION FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE LA INFORMACION
TERRITORIAL, SEGUN RESOLUCION Nº 335 DEL 15/05/2013. |
54.534 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1582 01/08/2013
CANCELACION DE CONSUMO
DE AGUA POTABLE DEPENEDNCIAS ODEL, DIDECO(Prog.) Y CENTRO
CADEL, PERIODO 13/06 AL 12/07/2013.-, SE ADJUNTA BOLETAS Y
FACTURA CORRESPONDIENTES. |
49.400 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1581 01/08/2013
CANCELACION DE CONSUMO
DE ENERGIA ELECTRICA IMUEBLE ARRENDADOS PARA LAS
DEPENDENCIAS DE DIDECO, Y ODEL, PERIODO 11/06 AL
10/07/2013.-, SE ADJUNTAN BOLETAS CORRESPONDIENTES. |
2.000 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1580 01/08/2013
CANCELACION DE CONSUMO
DE ENERGIA ELECTRICA IMUEBLE ARRENDADOS PARA LAS
DEPENDENCIAS DE DIDECO, Y ODEL, PERIODO 11/06 AL 10/07/2013. |
624.500 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1579 01/08/2013
CANCELACION DE CONSUMO
DE ENERGIA ELECTRICA REPARTICIONES MUNICIPALES, PERIODO
11/06 AL 10/07/2013.-, SE ADJUNTAN BOLETAS Y FACTURAS
COREREPONDIENTES. |
2.506.984 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1578 01/08/2013
CANCELACION DIETA
CONCEJO MUNICIPAL MES DE JULIOD E 2013., DE ACUERDO A
CERTIFICADO Nº 008/2013 DE FECHA 01/08/2013, EMITIDO POR EL
SECRETARIO MUNICIPAL, VALOR UTM MES DE JULIO DE $40.085. |
2.760.942 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1577 01/08/2013
CANCELA COMISION DE
SERVICIO CON DERECHOA VIATICO POR COMETIDO A LA CIUDAD DE ÑIQUEN
PARTICIPACION EN FESTIVAL DEL CAMARON, SEGUN RESOLUCION Nº
547 DEL 23/07/2013. |
29.502 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1576 01/08/2013
CANCELA COMISION DE
SERVICIO CON DERECHO A VIATICO POR COMETIDO A LA CIUDAD DE
SANTIAGO A CURSO DE MANEJO Y USO DE NUEVOS EQUIPOS DE CUERPO
DE BOMBA SEGUN RESOLUCION Nº 565 DEL 29/07/2013. |
110.634 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1575 01/08/2013
CANCELA COMISION DE
SERVICIO CON DERECHO A VIATICO POR COMETIDO A LA CIUDAD DE
SANTIAGO PARTICIPACION EN III SEMINARIO DE INTERNACION
LABORAL, SEGUN RESOLUCION Nº 494 DEL 05/07/2013. |
88.507 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1574 01/08/2013
CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº 15 POR $ 350.000.- DE NOEMI MAGDALENA CARRASCO
GOGOY, POR SERVICIOS DE SECRETARIA ADMINISTRATIVA, PRESTADOS
EN LA OFICINA DE TURISMO, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2013,
SE ADJUNTA CERTIFICADO Nº 90, EMITIDO Y FIRMADO POR
DON NELSON ALVAREZ USLAR, ADMINISTRADOR MUNICIPAL. |
350.000 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1573 01/08/2013
CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº 9 POR $ 855.000.- DE MIGUEL ALEJANDRO PEDREROS
MEDINA, POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA OFICINA DE TURISMO,
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2013, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nº
89, EMITIDO Y FIRMADO POR DON NELSON ALVAREZ USLAR,
ADMINISTRADOR MUNICIPAL. |
855.000 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1572 01/08/2013
CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº 15 POR $ 450.000.- DE LUIS ALFONSO TOLEDO
VILLAGRA, POR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL D.A.E.M. I.
MUNICIPALIDAD DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
2013, SE ADJUNTA INFORME Y CERTIFICADO, EMITIDO Y FIRMADO
POR DIRECTORA D.A.E.M. |
450.000 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1571 01/08/2013
CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº 7 POR $ 333.333.- DE LEANE MARGARITA AVILES
JARA, POR SERVICIOS DE INSPACCION EN TERRENO Y APOYO
ADMINISTRATIVO EN LA D.O.M., CORRESPONDIENTE AL MES JULIO
2013, SE ADJUNTA CERTIFICADO , EMITIDO Y FIRMADO POR DON
NESTOR CID PEDREROS, DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES. |
333.333 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1570 01/08/2013
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 10 POR $ 275.000.- DE
CECILIA DE LAS NIEVAS VIDAL MUÑOZ, POR SERVICIOS DE APOYO
ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE MAQUINA Y TRANSPORTE,
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2013, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nº
48 / 2013, EMITIDO Y FIRMADO POR DON CARLOS HERNANDEZ
AGUILAR, ENCARGADO DE MAQUINARIAS Y TRANSPORTE. |
275.000 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1569 01/08/2013
CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº 5 POR $ 300.000.- DE JOSE DEL CARMEN CARES MUÑOZ,
POR SERVICIOS DE PERFORACIONES DE PUNTERAS, CORRESPONDIENTE
AL MES JULIO 2013, DECRETO ALCALDICIO Nº 289 DEL 31 DE MAYO
2013, QUE APRUEBA CONTRATO, SE ADJUNTACERTIFICADO Nº 93,
EMITIDO Y FIRMADO POR DON NELSON ALVAREZ USLAR,
ADMINISTRADOR MUNICIPAL. |
300.000 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1568 01/08/2013
CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº 18 POR $ 600.000.- DE JOSE GUILLERMO ESCARES
MUÑOZ, POR SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES
JULIO 2013, DECRETO ALCALDICIO Nº 733 DEL 28 DE DICIEMBRE
2012, QUE APRUEBA EL CONTRATO, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nº 92,
EMITIDO Y FIRMADO POR DON NELSON ALVAREZ USLAR,
ADMINISTRADOR MUNICIPAL. |
600.000 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1567 01/08/2013
CANCELA COMISION DE
SERVICIO POR PARTICIPACION EN CAPACITACION DENOMINADA
ATENCION AL CLIENT, SE REALIZARA EN LA CIEUDAD DE LOS
ANGELES, SEGUN SOLICITUD DE VIATICO Y RESOLUCION Nº 559 DL
25/07/2013. |
88.507 |
|
|
Julio 2013 |
Monto $ |
Enlace |
|
Decreto
de Pago Nº 1566 31/07/2013
DEVOLUCION DE PASAJES Y
GASTOS DE COLACION A TRES ASESORES FAMILIARES DEL PROGRAMA
ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL DEL INGRESO
ETICO FAMILIAR. |
25.860 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1565 31/07/2013
CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº 105 DE KAREN JULISSA ITURRA BARRIGA, POR
SERVICIO DE ASESOR FAMILIAR IEF ,BECAS Y AYUDAS
TECNICAS SENADIS. |
673.000 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1564 31/07/2013
CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº 54 DE ZULIANA SOLEDAD ITURRA QUITANA, POR
SERVICIO APOYO ADMINISTRATIVO A DIDECO, |
280.000 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1563 31/07/2013
CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº 21 DE ABRAHAM ELEIN PABLO HERNANDEZ GOMEZ, POR
SERVICIOS DE ASESOR FAMILIAR PROGRAMA
INGRESO ETICO FAMILIAR. |
418.894 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1562 31/07/2013
CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº 8 DE LUIS ALBERTO MUÑOZ COPPELLI, POR
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GABINETE. |
811.111 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1561 31/07/2013
CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº 15 DE DANIEL ANDRES COLOMA HUEICO, POR
SERVICIOS DE APOYO A ORGANIZACIONES, SOCIALES, FUNCIONALES Y
TERRITORIALES DE
LA COMUNA DE QUILLON. |
350.000 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1560 31/07/2013
CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº 7 DE PATRICIO HERNAN CHAVEZ BENAVENTE, POR
SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS. |
555.555 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1559 31/07/2013
CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº 16 DE
DANIEL ANDRES COLOMA HUEICO, POR SERVICIOS DE ASESORIA
JURIDICA. |
800.000 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1558 31/07/2013
CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº 271 DE GASTON EDUARDO GONZALEZ PALMA, POR DE
ESCUELA DE CANOTAJE. |
243.000 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1557 /07/2013
CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº 95 DE RAMON AARON ESCAMILLA CARRASCO, POR 27
HORAS DE ESCUELA DE FUTBOL. |
243.000 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1556 31/07/2013
CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº 67 DE LUIS ALFONSO GONZALEZ MELLA, POR 27
HORAS DE ESCUELA DE FUTBOL. |
243.000 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1555 31/07/2013
CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº 52 DE
IGNACIO ANDRES VILLAGRAN CAMPOS, POR TALLERES DE AEROBICA. |
216.000 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1554 31/07/2013
CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº 9 DE ANGELINA DEL CARMEN GOMEZ RETAMAL, POR
MEDIA JORNADA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL
PROGRAMA BECAS Y DEPARTAMENTO DE DIDECO, |
300.000 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1553 31/07/2013
CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº 1987
DE ESTEBAN IGNACIO SAN MARTIN RODRIGUEZ, POR SERVICIOS DE
ASESORIA JURIDICA. |
999.999 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1552 31/07/2013
CANCELA REMUNERACION
MEDICO PSICOTECNICO DE DEPARTAMENTO DE TRANSITO.- |
680.076 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1551 30/07/2013
CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº 12 DE SCARLETTE DANIELA NAVARRETE LIZANA. |
250.000 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1550 30/07/2013
CANCELA RECIBO DE
ARRIENDO OFICINA ODEL, DE RENE ALFONSO ALVAREZ ALMARZA. |
270.000 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1549 30/07/2013
DESCUENTO VOLUNTARIO
CORRESPONDIENTE A CREDITOS CORPBANCA. |
92.197 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1548 30/07/2013
CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº 3 DE
ARTURO BENITO SAAVEDRA FUENTES. |
266.667 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1547 30/07/2013
CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº 7 DE PAOLA ALEJANDRA MERINO LARA. |
240.000 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1546 30/07/2013
CANCELA FACTURA Nº
1164974 DE PENTA SECURITY S.A. |
90.040 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1545 30/07/2013
CANCELA FACTURA Nº
1164976 DE PENTA SECURITY S.A. |
35.193 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1544 30/07/2013
CANCELA FACTURA Nº
1164997 DE PENTA SECURITY S.A. |
140.087 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1543 30/07/2013
CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº 16 DE MIGUEL IGNACIO SANHUEZA PATIÑO. |
600.000 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1542 30/07/2013
CANCELA FACTURA Nº 571 DE
ANA WALESCA CONTRERAS MORA, SERVICIOS DE ALIMENTACION,
CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA
SENDA PREVIENE. |
50.000 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1541 30/07/2013
CANCELA FACTURA Nº 464 DE
COOPERATIVA VILLA
TENNESSEE POR CONSUMO DE AGUA POTABLE. |
60.500 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1540 29/07/2013
CANCELACION POR TRASPASO
DE FONDOS TRANFERIDOS POR SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE
EDUCACION, SE ADJUNTA ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL Nº 648283
DE FECHA 29/07/2013. |
190.523.456 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1539 29/07/2013
CANCELA FACTURA Nº 64951
DE SOCIEDAD COMERCIAL E INVERSIONES EDACOM LTDA. POR
ADQUISICION DE IMPRESORA PARA DEPTO DE SECPLAN. |
321.705 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1538 29/07/2013
CANCELA FACTURA Nº 118577
DE COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION COMPUTACIONAL S.A. POR
ADQUISICION DE IMPRESORA Y SCANNER PARA DEPTO DE SECPLAN.
|
194.943 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1537 29/07/2013
CANCELA FACTURA Nº 1172
DE JOSE DIONARJE AQUEVEQUE CARTES. |
200.000 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1536 29/07/2013
CANCELA FACTURA Nº 19328
DE EMPRESA EDITORA ZIG- ZAG S.A. POR ADQUISICION TEXTOS
PROFESIONALES. |
14.951 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1535 26/07/2013
CANCELA BOLETA Nº 34
CORRESPONDIENTE A HONORARIOS MES DE JULIO 2013 DE EDUARDO
ENRIQUE RIVAS HERNANDEZ. |
670.000 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1534 26/07/2013
CANCELA COMISION DE
SERVICIO POR COMETIDO A LA CIUDAD DE IQUIQUE CAPACITACION DE
DON MIGUEL PEDEROS. |
265.521 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1533 26/07/2013
SE GIRA FONDOS PARA CAJA
CHICA DE DIDECO PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES. |
207.880 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1532 26/07/2013
CANCELA FACTURA Nº 87 DE
CRISTOBAL ANDRES
URRA DIAZ, POR SERVICIOS ELECTRICOS DE INSTALACION EMPALME
SALA DE SERVIDORRES UNIDAD DE INFORMATICA. |
363.000 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1531 25/07/2013
CANCELA CONSUMO DE
ENERGIA ELECTRICA DEL SECTOR FRENTE ESCUELA DE LIUCURA BAJO
Y LA BALSA PONIENTE. |
185.738 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1530 25/07/2013
CANCELA BOLETA Nº 64 DE
ALEJANDRA MABEL MORAGA JARAMILLO. |
50.000 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1529 25/07/2013
CANCELA BOLETA Nº 58 DE
FABIOLA SEPULVEDA FIGUEROA. |
50.000 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1528 25/07/2013
CANCELA 17 CERTIFICADOS
DE ANTECEDENTE , PARA TRAMITES DE LICENCIAS DE CONDUCIR. |
17.850 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1527 25/07/2013
CANCELA COMISION DE
SERVICIO POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 26 Y
27 DE MARZO. |
63.622 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1526 25/07/2013
SE GIRA SUBVENCION
MUNICIPAL A ORGANIZACION CEMA CHILE. |
600.000 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1525 25/07/2013
SE GIRA FONDOS PARA CAJA
CHICA PARA EL
PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIO LABORAL DEL INGRESO ETICO
FAMILIAR. |
100.000 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1524 24/07/2013
CANCELA ADQUISICION DE
PASAJES AEREOS
IDA Y VUELTA DESDE SANTIAGO A LA CIUDAD DE IQUIQUE. |
149.800 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1523 24/07/2013
CANCELA FACTURA Nº 24 DE
LUIS EDUARDO PARRA MARDONES POR ADQUISICION DE 10 CAMIONADAS
DE ASFALTO CRUDO, PARA REPARACION DE CAMINO VECINAL DEL
CIENAGO. |
350.000 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1522 23/07/2013
CANCELA FACTURA Nº 3922
DE EMPRESA DE MANTENCION Y SERVICIOS LTDA. |
5.781.736 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1521 23/07/2013
CANCELA DESCUENTO
CORRESPONDIENTE A RETENCION DE INCREMENTO DL 3501. |
3.185.134 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1520 23/07/2013
CANCELA FACTURA Nº 368 DE
JUAN DANIEL INZUNZA SEPULVEDA POR MANTENCION ALUMBRADO
PUBLICO EN DIVERSAS SECTORES DE LA COMUNA DE QUILLON. |
3.450.048 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1519 23/07/2013
CANCELA DESCUENTO
VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE A CREDITOS, AHORRO Y CUOTA
SERIVICIO BIENESTAR. |
751.030 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1518 22/07/2013
CANCELA DESCUENTO
VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE A CREDITOS LA ARAUCANA. |
1.031.636 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1517 22/07/2013
DESCUENTO VOLUNTARIO
CORRESPONDIENTE A COOPEUCH. |
2.263.004 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1516 22/07/2013
CANCELA FACTURAS Nº
856657 Y 856663 DE SALINAS Y FABRES S.A, POR
ADQUISICION DE BOMBA INYECTORA RETROEXCAVADORA. |
2.809.073 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1515 22/07/2013
CANCELA DESCUENTO
VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE A SERVICIO MEDICO
VIDA CAMARA. |
194.400 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1514 22/07/2013
CANCELA RECIBO DE
ARRIENDO DE SUSANA VICTORIA JARPA CIMIANO, POR ARRIENDO
DEPENDENCIAS DE DIDECO. |
403.200 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1513 22/07/2013
CANCELA DESCUENTO
VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE A COANIQUEM. |
7.000 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1512 22/07/2013
CANCELA DESCUENTO
VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE A COOPERATIVA HORROCOOP LTDA. |
436.300 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1511 22/07/2013
CANCELA DESCUENTO
VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE A COMPAÑIA DE
SEGUROS LA ARAUCANA. |
65.585 |
|
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Decreto
de Pago Nº 1510 22/07/2013
CANCELA DESCUENTO
VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE A FARMACIA SUR. |
231.660 |
|
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Decreto
de Pago Nº 1509 22/07/2013
CANCELA BONO POST.
LABORAL LEY 20305. |
227.671 |
|
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Decreto
de Pago Nº 1508 22/07/2013
CANCELA DESCUENTO
VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE A FUNDACION LOPEZ PEREZ. |
4.500 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1507 22/07/2013
CANCELA DESCUENTO
CORRESPONDIENTE A HORAS EXTRAS SEGÚN INFORME DE CONTRALORÍA.
|
65.797 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1506 /07/2013
CANCELA TRAMITES EN
NOTARIA BULNES, SOLICITUD DE CERTIFICADOS POR
TRAMITE DE ADQUISICIÓN DE TERRENO EN LA VILLA JUAMPABLO II. |
30.000 |
|
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Decreto
de Pago Nº 1505 20/07/2013
CANCELA DESCUENTO
VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE A SEGUROS METLIFE. |
45.900 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1504 20/07/2013
CANCELACION DE
REMUNERACION LA CUAL FUE
RECHAZADA POR EL BANCO DEBIDO A PROBLEMAS CON LA CUENTA
CORRIENTE, SE ADJUNTA ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL Nº 648058
POR LA
RECAUDACION CORRESPONDIENTE. |
449.817 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1503 20/07/2013
CANCELACION DE SUBSIDIO
AGUA POTABLE URBANO. |
6.546.810 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1502 20/07/2013
CANCELA TRASPASO DE
FONDOS TRANSFERIDOS POR LA SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE
EDUCACION. |
10.058.580 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1501 20/07/2013
CANCELACION DE CONSUMO DE
ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO SECTOR QUEIME.
|
4.912 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1500 19/07/2013
CANCELA FACTURA Nº 465 DE
COOPERATIVA VILLA
TENNESSEE DE QUILLON, POR 17 SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE. |
65.628 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1499 19/07/2013
CANCELA FACTURA Nº 26 DE
MARIA ROSA VIDAL
FERNANDEZ , POR ARRIENDO DE INMUEBLE PARA USO DE DIRECTOR DE
DIDECO. |
190.000 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1498 19/07/2013
CANCELA FACTURA Nº 25 DE
MARIA ROSA VIDAL
FERNANDEZ , POR ARRIENDO DE INMUEBLE PARA USO DE DIRECTOR DE
SECPLAN. |
190.000 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1497 19/07/2013
CANCELA DESCUENTO
VOLUNTARIO A LOS FUNCIONARIOS QUE SE INDICAN |
88.619 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1496 19/07/2013
CANCELA DESCUENTO
VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE A HOGAR DE CRISTO. |
19.500 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1495 19/07/2013
CANCELA DESCUENTO
VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE A FARMACIAS. |
110.800 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1494 19/07/2013
CANCELA DESCUENTO
VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE MOVISTAR CELULARES. |
377.876 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1493 19/07/2013
CANCELA DESCUENTO
VOLUNTARIO CORRESPONDIENTEA CUOTA ASEMUCH. |
91.300 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1492 19/07/2013
CANCELA DESCUENTO
VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE CREDUMONTT. |
19.120 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1491 19/07/2013
CANCELA DESCUENTO
VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE CIA DE SEGUROS LA
CHILENA CONSOLIDADA. |
137.761 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1490 19/07/2013
CANCELA DESCUENTO
VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE A SEGUROS VIDA SEGUTITY PREVISION
S.A. |
163.654 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1489 19/07/2013
CANCELA DESCUENTO
VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE A LA MUTUAL DE SEGUROS DE
CHILE. |
242.703 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1488 19/07/2013
CANCELA DESCUENTO
VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE ARRIENDO DE
CASA HABITACION DE PROFESIONALES DE LAS REMUNERACIONES DEL
MES DE JULIO 2013. |
153.984 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1487 19/07/2013
CANCELACION POR TRASPASO
DE RECURSOS TRANSFERIDOS POR LA SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO
DE EDUCACION, LOS CUALES SON
DESTINADOS PARA EL DAEM. |
19.106.771 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1486 18/07/2013
CANCELA 18 CERTIFICADO DE
ANTECEDENTES PARA TRAMITES DE LICENCIAS DE CONDUCIR. |
18.900 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1485 18/07/2013
CANCELA DESCUENTO
VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE ISE FIDELIDAD Y ISE CONDUCTORES
DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO 2013. |
32.928 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1484 18/07/2013
CANCELACION POR TRASPASOS
DE FONDOS DESDE
CUENTAS CORRIENTES MUNICIPALES BANCO SANTANDER A CUENTAS
CORRIENTES BANCO ESTADO, ESTO POR CIERRE DE CUENTAS
ADMINISTRADAS EN EL BANCO SANTANDER, REALIZADO CON FECHA
15/07/2013. |
164.471.678 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1483 18/07/2013
CANCELA A PROFESORES DEL
CORO, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013. |
1.050.000 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1482 18/07/2013
CANCELA PLANILLA DE
REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO CORRESPONDIENTE AL PERSONAL
DE PLANTA Y CONTRATA DE LA MUNICIPALIDAD. |
58.054.363 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1481 18/07/2013
CANCELA FACTURA Nº 46029
DE COMERCIAL COPELEC S.A. POR ADQUISICION DE UTILES Y
HERRAMIENTAS DE TRABAJO, PROGRAMA
CAPITAL SEMILLA AÑO 2011. |
249.990 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1480 18/07/2013
CANCELA FACTURA Nº 9538
DE COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASENJO LTDA. POR
ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA OFICINA DE
APOYO ODEL. |
50.521 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1479 18/07/2013
CANCELA FACTURA Nº 654 DE
PAULINA ALEJANDRA VEGA SEPULVEDA REPOSICION DE VIDRIOS EN
OFICINA BODEGA MUNICIPAL. |
20.000 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1478 18/07/2013
CANCELA FACTURA Nº
1787447 DE SURTI VENTA LTDA. ADQUISICION DE MATERIALES DE
OFICINA PARA DEPARTAMENTO DE CONTROL. |
7.111 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1477 18/07/2013
CANCELA FACTURA Nº 8742
DE AGRICOLA DR QUITI POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA
DESPARISITACION DE GANADO, PRODESAL II. |
133.994 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1476 18/07/2013
CANCELA FACTURA Nº 172145
DE MARIA AGUILERA
BLANCHE Y CIA LTDA. POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA
DESPARISITACION DE GANADO, PRODESAL II. |
109.099 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1475 18/07/2013
CANCELA FACTURA Nº 5960
DE ANA DEL PILAR PLAZA BREVIL POR ADQUISICION DE MATERIALES
PARA REPARACION DE CALLES DE LA COMUNA. |
114.716 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1474 18/07/2013
CANCELA FACTURA Nº 1148
DE JONATHAN ARTURO CADIZ CADIZ POR PUBLICIDAD PARA PRIMER
CAMPEOANTO DE BRISCA EN QUILLON. |
159.460 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1473 17/07/2013
CANCELA FACTURA Nº 6653
DE UNIVERSIDAD DE
CONCEPCION POR ADQUISICION DE INSUMO, SEMILLAS MANI, PARA
CONFECCIONAR PARCELA DEMOSTRATIVA PROGRAMA PRODESAL 4. |
238.000 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1472 17/07/2013
CANCELA FACTURA Nº 4264
DE JOSE HERNAN HENRIQUEZ SEPULVEDA POR ADQUISICION DE
MOBILIARIO OFICINA, ODEL. |
156.009 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1471 17/07/2013
CANCELA FACTURA Nº
11378756 DE EMPRESA EL MERCURIO S.A. PERIODISTICA, POR
PUBLICACION EN DIARIOS REGIONALES: DIARIO EL SUR Y CRONICA
CHILLAN, DEL PRIMER CAMPEONATO DE BRISCA 2013. |
1.106.611 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1470 17/07/2013
CANCELA FACTURA Nº 51423
DE IMPRESORA LA DISCUSION S.A. POR COMPRA DE TARJETAS DE
PRESENTACION PARA FUNCIONARIOS
MUNICIPALES. |
366.996 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1469 15/07/2013
CANCELA FACTURA Nº
1794087 DE SURTI VENTAS LTDA., POR ADQUISICION DE MATERIALES
DE OFICINA PARA, "PROGRAMA INGRESO
ETICO FAMILIAR". |
15.522 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1468 15/07/2013
CANCELA FACTURA Nº 63333
DE CRECIC S.A., POR
ADQUISICION DE TONER PARA , "PROGRAMA INGRESO ETICO
FAMILIAR".. |
36.058 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1467 15/07/2013
CANCELA FACTURA Nº 62887
DE CRECIC S.A . POR
ADQUISICION DE IMPRESION, "PROGRAMA CONOZCA A SU HIJO". |
36.058 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1466 15/07/2013
CANCELA FACTURA Nº
1787751 DE SURTI VENTAS LTDA., POR ADQUISICION DE INSUMOS
PARA
ACTIVIDADES DE CAPACITACION DEL AMBITO DE EDUCACION DEL
PROGRAMA "SENDA PREVIENE". |
27.403 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1465 15/07/2013
CANCELA FACTURA Nº
1688976 DE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DIMAK LTDA., POR
ADQUISICION DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES DE CAPACITACION DEL
AMBITO DE EDUCACION DEL
PROGRAMA "SENDA PREVIENE". |
39.581 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1464 15/07/2013
CANCELA FACTURA Nº 210831
DE LIBRERIA GIORGIO S.A. POR ADQUISICION DE MATERIALES DE
OFICINA, "PROGRAMA CONOZCA A SU
HIJO". |
10.163 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1463 15/07/2013
CANCELA FACTURA Nº 2783
DE MARIO ENRIQUE
FERRADA BAEZA, POR ADQUISICION Y CONFECCION DE INSUMOS
(GLOBO Y LLAVEROS) DEL PROGRAMA "SENDA PREVIENE". |
109.950 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1462 15/07/2013
CANCELA FACTURA Nº
51479375 DE SODIMAC S.A, POR ADQUISICION MATERIALES DE
CONSTRUCCION, PARA LA DIRECCION DE
DESARROLLO COMUNITARIO. |
3.499.955 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1461 15/07/2013
CANCELA CERTIFICADOS DE
ANTECEDENTES PARA TRAMITES DE LICENCIAS DE CONDUCIR. |
25.200 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1460 13/07/2013
CANCELACION DE CONSUMO DE
ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO LAGUNA
AVENDAÑO-COMPLEJO TURISTICO. |
32.864 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1459 13/07/2013
CANCELACION DE CONSUMO DE
ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO. |
8.855.964 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1458 13/07/2013
CANCELACION DE CONSUMO DE
AGUA POTABLE REPARTICIONES MUNICIPALES, PERIODO. |
516.420 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1457 12/07/2013
CANCELA FACTURA Nº 4372
DE ALTRAMUZ LTDA. POR RECOLECCION Y TRALADO DE RESIDUOS
SOLIDOS DOMICILIARIOS, BARRIDO Y LIMPIEZA
DE CALLES COMUNA DE QUILLON. |
21.470.332 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1456 12/07/2013
CANCELA FACTURA Nº 6200
DE RAUL EMILIANO SALAZAR ALVAREZ, POR ADQUISICION DE
RECARGA DE GAS DE 15 KILOS PARA DEPTO. SOCIAL. |
162.430 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1455 12/07/2013
CANCELA A GERADO ANTONIO
GONZALEZ BUSTOS, POR PRACTICA PROFESIONAL, EN DEPARTAMENTO
DE INFORMATICA, DURACION TRES MESES (500 HORAS). |
90.000 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1454 12/07/2013
CANCELA FACTURA Nº 7871
DE AGM DIMAD S.A. , POR COMPRA DE MESA REUNIONES CIRCULAR,
OFICINA DE FINANZAS. |
179.671 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1453 12/07/2013
CANCELA FACTURA Nº 1387
DE JAIME HERIBERTO BARRIOS LOPEZ , POR ARRIENDO DE
DISPENSADOR Y BOTELLAS DE AGUA. |
196.350 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1452 12/07/2013
CANCELA FACTURAS Nº 988 Y
999, DE ECOBIO S.A. POR SERVICIOS DE RESIDUOS SOLIDOS
URBANOS DE LA COMUNA DE QUILLON. |
7.227.360 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1451 12/07/2013
CANCELA FACTURA Nº
2000443 DE FRONTEL S.A. POR CONSUMO Y EMPALME ELECTRICO
PROVISORIO (T1) , PARA SECTOR RAMADAS |
755.399 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1450 11/07/2013
CANCELA FACTURA Nº 80062
DE ETSE S.A. POR SERVICIO CARRIER 177. |
15.346 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1449 12/07/2013
CANCELA FACTURA Nº 1164
DE JOSE DIONARJE AQUEVEQUE CARTES, CASO SOCIAL. |
200.000 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1448 11/07/2013
CANCELA FACTURA Nº
1712187 DE EMPRESA DE CORREO DE CHILE POR FRANQUEO CONVENIDO
, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2013. |
123.329 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1447 11/07/2013
CANCELA FACTURA Nº 461 DE
COOPERATIVA VILLA
TENNESSEE , POR CARGA DE CAMION ALJIBES CON AGUA BEBESTIBLE
A GRANEL, PARA ENTREGAR EN DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNA
DE
QUILLON. |
34.500 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1446 11/07/2013
CANCELA FACTURA Nº 513 DE
COMITE DE
AGUA POTABLE RURAL DE PUERTO COYANCO DE QUILLON. |
38.125 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1445 11/07/2013
CANCELA FACTURA Nº 241 Y
244 DE COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO DE QUILLON. |
210.669 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1444 11/07/2013
CANCELA FACTURA Nº 510 DE
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PUERTO COYANCO DE QUILLON. |
37.500 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1443 11/07/2013
CANCELA FACTURA Nº 115 Y
117 DE COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE LIUCURA BAJO DE
QUILLON. |
192.096 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1442 11/07/2013
CANCELA FACTURA Nº 276 DE
COMITE DE
AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLON, POR 14 SUBSIDIOS
DE AGUA POTABLE. |
42.963 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1441 10/07/2013
CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº 70 DE JUAN
CARLOS SALINAS OBREQUE, POR CONTRATACION DE MANO DE OBRA,
MATERIALES Y CONSTRUCCION DE DIVISION DE OFICINA DE
INSPECCION. |
357.500 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1440 10/07/2013
CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº 71 DE JUAN CARLOS SALINAS OBREQUE, POR
CONTRATACION DE MANO DE OBRA, MATERIALES E INSTALACION DE
REPISAS EN JUZGADO DE POLICIA LOCAL. |
222.000 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1439 10/07/2013
CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº 6 DE PAOLA ALEJANDRA MERINO LARA, COMO
PERSONAL DE APOYO OFICINA OMIL Y DE DIRECCION DE TRANSITO. |
240.000 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1438 10/07/2013
TRASPASO DE FONDOS
MUNICIPALES A DEPARTAMENTO DE SALUD. |
15.000.000 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1437 10/07/2013
CANCELA FACTURA Nº 802 DE
LUBRICENTRO LOS CRUCEROS, POR REPARACION Y MANTENCION DE
VEHICULOS MUNICIPALES. |
174.600 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1436 10/07/2013
SE GIRA FONDOS DESTINADOA
ASUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2013, A LA INSTITUCION ADULTO
MAYOR BAILES DE ANTAÑO DEL 1800. |
100.000 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1435 10/07/2013
CANCELA FACTURA Nº 97580
DE SISTEMAS
MODULARES DE COMPUTACION LTDA. POR ARRIENDO CON MANTENCION
DE SISTEMAS COMPUTACIONAÑES. |
938.325 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1434 10/07/2013
CANCELA GASTOS MENORES
REALIZADOS POR LA DIECCION DE TURISMO Y CULTURA DENTRO DE LA
ACTIDAD LA CRUZ DE MAYO. |
32.400 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1433 10/07/2013
SE GIRAN FONDOS
DESTINADOS PARA CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE
PASAJES, PEAJES, ESTACIONAMIENTOS. |
506.373 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1432 10/07/2013
CANCELA COMISIONES DE
SERVICIO POR DIFERENTES COMETIDOS REALIZADO POR PERSONAL A
HONORARIOS MAS DEVOLUCION DE PASAJES. |
632.029 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1431 10/07/2013
CANCELA FACTURA Nº 725 DE
CONSTRUTORA QUILLINCO LTDA. CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO
ESTADO DE PAGO DE LA OBRA
DENOMINADA "CONSERVACION ESCUELA BASICA PASO EL ROBLE,
QUILLON". |
54.573.119 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1430 09/07/2013
CANCELA FACTURA Nº
1142746 DE COMPAÑIA DE
SEGUROS GENERALES PENTA - SECURITY S.A. POR CANTRATACION DE
SEGUROS PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES MUNICIPALES. |
14.875.510 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1429 09/07/2013
CANCELA FACTURA Nº 156258
DE COPEC BULNES, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA
VEHICULOS MUNICIPALES. |
269.200 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1428 09/07/2013
CANCELA FACTURA Nº 1143
DE ELECTRO CHAVEZ LTDA. POR ADQUISICION DE MATERIALES
ELECTRICOS, PARA HABILITACION DE
LOCALES ELECCIONES PRIMARIAS. |
142.050 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1427 09/07/2013
CANCELA FACTURA Nº 501 DE
NORMA DEL CARMEN MUÑOZ VALENZUELA, POR ADQUISICION DE
CALEFACTOR, PARA CALEFACCIONAR OFICINA DEL
PROGRAMA SENDA. |
20.900 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1426 09/07/2013
CANCELA FACTURA Nº 813 DE
TELECOMUNICACIONES CORDILLERA LTDA. POR PUBLICIDAD DEL
PRIMER CAMPEONATO DE BRISCA. |
160.650 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1425 09/07/2013
CANCELA FACTURA Nº 568
POR DE ANA WALESCA CONTRERAS MORA POR SERVICIO DE COCTEL,
PARA CEREMONIA DE CERTIFICACION DE
CURSOS Y COLACIONES PARA EJECUTORES DEL PROGRAM, " MUJER
TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR. |
350.000 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1424 09/07/2013
CANCELA FACTURA Nº 101 DE
EDITH EGLANTINA ROSAS PADILLA, POR SERVICIO DE DESAYUNO,
ACTIVIDAD DE CAMPEONATO DE BRISCA. |
26.775 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1423 09/07/2013
CANCELA FACTRA Nº 58 DE
JORGE ESPINOZA ROMERO, POR ADQUISICION DE COLACIONES
SALUDABLES PARA ALUMNOS ESCUELAS POLIDEPORTIVAS. |
60.000 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1422 09/07/2013
CANCELA FACTURA Nº 125116
DE LIBRERIA GIORGIO
EMPRESA Y CIA LTDA POR ADQUISICION DE MATERIALES OFICINA
DIDECO. |
177.924 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1421 09/07/2013
CANCELA FACTURA Nº 5881,
5882 Y 5883, DE AGRICOLA COMERCIAL PONCE PEREZ LTDA. POR
ADQUISICION DE SEMILLAS DE
HORTALIZAS, PRODESAL 3. |
747.177 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1420 09/07/2013
CANCELA FACTURAS POR
AVISO DE PUBLICACIONES EN DIARIO. |
523.124 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1419 09/07/2013
CANCELA FACTURA Nº 652,
651, 653 A JOSE LUIS ESCOBAR VIVALLOS, POR TRASLADO DE
ALUMNOS
DE ESCUELA POLIDEPORTIVA DE FUTBOL, A TALCAHUANO, CORONEL,
SAN PEDRO DE LA PAZ. |
1.000.000 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1418 09/07/2013
CANCELA FACTURA Nº 1 DE
SOCIEDAD CONSTRUTORA Y MADERA SAN PABLO LTDA. POR
ADQUISICION DE VIVIENDA SOCIAL 3 X6
MTS CUADRADOS INSTALADA. |
1.196.000 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1417 09/07/2013
CANCELA FACTURAS Nº
14591,14590, 14592, POR ADQUISICION DE INSUMOS DE
ALIMENTACION PARA PERSONAL CONTINGENCIA REGIMIENTO.
ADQUISICION DE INSUMOS DE ASEO PARA LICEO POR LOCAL DE
ELECCIONES PRIMARIAS JUNIO 2013. |
233.642 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1416 09/07/2013
CANCELA FACTURA Nº
1780955 DE SURTI VENTAS LTDA. POR ADQUISICION DE CANASTAS
FAMILIARES, PARA ATENCION DE CASOS
SOCIALES. |
663.699 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1415 09/07/2013
CANCELA FACTURA Nº 479 DE
PUBLICIDAD EGLA FABIOLA SALAZAR LERMANDA EIRL POR
ADQUISICION DE TAZONES CON ESTAMPADO DIA DEL PADRE. |
171.360 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1414 09/07/2013
CANCELA FACTURA Nº 4130
DE JOSE HERNAN HENRIQUEZ SEPULVEDA POR ADQUISICION DE
MOBILIARIO DE OFICINA, PARA DEPTO. DE
SECPLAN. |
1.134.005 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1413 09/07/2013
CANCELA FACTURA Nº 9405
DE COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASENJO LTDA. POR
ADQUISICION SILLA OPERATIVA PARA
DIRECCION DE SECPLAN. |
116.728 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1412 08/07/2013
CANCELA FACTURA Nº
4808932 A DIMERC S.A. POR ADQUISICION DE MATERIALES DE
OFICINA PARA DEPTO. SECPLAN. |
411.865 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1411 08/07/2013
CANCELA 15 CERTIFICADOS
DE ANTECIDENTES, PARA TRAMITES DE LICENCIAS DE CONDUCIR. |
15.750 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1410 08/07/2013
CANCELA FACTURA Nº 7935
DE SOCIEDAD CESPEDES Y DOLDAN LTDA. ADQUSICION DE SILLAS
OPERATIVAS PARA DEPTO. DE SECPLAN. |
270.109 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1409 08/07/2013
CANCELA FACTURA Nº 32476,
DE PETRINOVIC Y CIA LTDA. POR MANTENCION Y REPARACION DE
EQUIPO PISOCTECNICO Y REPARACION DE
TARJETA ELECTRONICA EQUIPO PSICOTECNICO. |
329.642 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1408 08/07/2013
CANCELA FACTURA Nº 385 DE
ASB INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. POR RENOVACION DE ANTIVIRUS
KASPERSKY, POR UN PERIODO DE DOS AÑOS PARA LA PROTECCION DE
LA RED COMPUTACIONAL DE LA MUNICIPALIDAD. |
1.618.220 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1407 08/07/2013
CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº 4 A MARCOS ALAN SILVA RIVAS POR SERVICIOS
PUBLICITARIOS RADIALES, IV FIESTA PATRIMONIAL DE LA VENDIMIA
|
55.000 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1406 08/07/2013
CANCELA RECIBO DE
ARRIENDO A GLADYS ABURTO TOLEDO, POR INMUEBLE UBICADO EN
ABDON CIFUENTES Nº 157 DE QUILLON. CASA HABITACION PARA
PROFESIONAL DE DIDECO FELIPE RODRIGUEZ. |
150.000 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1405 08/07/2013
CANCELA RECIBO DE
ARRIENDO A GLORIA ELIZABET MALDONADO INMUEBLE UBICADO EN
ITATA Nº 351 DE QUILLON. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
2013, CASA HABITACION PARA EL
D.O.M. DE QUILLON. |
140.070 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1404 08/07/2013
CANCELA COMISION DE
SERVICIO DEL FUNCIONARIO RICARDO NEIRA ARIAS,
SECPLAN, POR PARTICIPACION EN CAPACITACION DE LA LEY Nº
19.886. |
309.066 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1403 08/07/2013
CANCELA FACTURA Nº 1392,
DE SOCIEDAD
COMERCIAL BOERO Y BOERO LTDA. CORRESPONDIENTE A MENTENCION
DE
AREAS VERDES, CORTE DE ARBOLES , LIMPIEZA DE ZANJAS Y
ALCANTARILLAS. |
11.305.000 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1402 05/07/2013
CANCELA BOLETA HONORARIOS
Nº 13 DE MIGUEL ANDRES INOSTROZA ESCOBAR, CORRESPONDIENTE A
PRESTACION DE SERVICIOS,
POR APOYO AL DEPARTAMENTO DE SACPLAN. |
900.000 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1401 05/07/2013
CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº 8 DE ANGELINA DEL CARMEN GOMEZ RETAMAL, POR
MEDIA JORNADA POR PRESTACION DE
SERVICIOS PROFESINALES PARA EL PROGRAMA BECAS. |
300.000 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1400 05/07/2013
SE GIRAN FONDOS A RENDIR
DESTINADOS A CAJA CHICA UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO
LOCAL. |
200.000 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1399 05/07/2013
SE GIRAN FONDOS PARA CAJA
CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES. |
287.639 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1398 05/07/2013
|
21.840 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1397 04/07/2013
CANCELA SUBVENCION A "
ASOCIACION DE
DISCAPACITADOS DE QUILLON". |
500.000 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1396 04/07/2013
CANCELA SUBVENCION AL
"CLUB DE CUECA AURORA DE QUILLON". |
400.000 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1395 04/07/2013
CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº 4 A JOSE DEL
CARMEN CARES MUÑOZ, POR SERVICIOS DE PERFORADOR DE PUNTERAS. |
300.000 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1394 04/07/2013
CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº 43 DE DAYSI RUBY PADILLA BETANZO, POR APOYO
TECNICO AREA SOCIAL PROGRAMA HABITABILIDAD. |
500.000 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1393 04/07/2013
CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº 28 DE ANDRES ALBERTO ORMEÑO JIMENEZ, POR
PRESTACION DE SERVICIOS AGRICOLAS. |
120.000 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1392 04/07/2013
CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº 13 DE DANIEL ANDRES COLOMA HUEICO, POR APOYO A
ORGANIZACIONES SOCIALES, FUNCIONALES Y TERRITORIALES. |
350.000 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1391 04/07/2013
CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº 7 DE JUAN CARLOS LAGOS ESCOBAR, POR HONORARIOS
DE ASESORIA AGRICOLA. |
850.000 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1390 04/07/2013
CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº 3 DE HUGO
SANHUEZA CONSTANZO POR CAPACITACION DE COMPUTACION A USURIAS
DEL PROGRAMA MUJER TRABAJADORA Y JEFAS DE HOGAR. |
60.000 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1389 04/07/2013
CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº 96 DE OSVALDO RENAN ALCAYAGA BENAVENTE, POR
SERVICIOS PROFESIONALES. |
1.400.000 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1388 04/07/2013
CANCELA COMISIONES DE
SERVICIO DE
FUNCIONARIOS MUNICIPALES POR ASISTENCIA A CAPACITACION EN LA
CIUDAD DE CONCEPCION DENOMINADO SUMARIOS E INVESTIGACIONES
SUMARIAS. |
898.570 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1387 04/07/2013
CANCELA CERTIFICADO DE
ANTECEDENTES AL REGISTRO CIVIL POR TRAMITES DE LICENCIA DE
CONDUCIR. |
17.850 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1386 04/07/2013
CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº 53 Y 54 DE FABIOLA SEPULVEDA FIGUEROA POR
SERVICIOS DE
ENCARGADA LABORAL DEL PROGRAMA PMTJH. |
674.958 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1385 04/07/2013
CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº 62 Y 63 DE ALEJANDRA MORAGA JARAMILLO POR
SERVICIOS DE COORDINADORA COMUNAL DEL PROGRAMA PMTJH. |
725.000 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1384 04/07/2013
CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº 66 DE LUIS GONZALEZ MELLA POR SERVICIOS EN
ESCUELAS
POLIDEPORTIVAS. |
243.000 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1383 04/07/2013
CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº 50 DE IGNACIO VILLAGRAN CAMPOS POR SERVICIOS
EN ESCUELAS POLIDEPORTIVAS. |
216.000 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1382 04/07/2013
CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº 48 JOSE MONSALVEZ CHAVEZ POR SERVICIOS EN
ESCUELAS
POLIDEPORTIVAS. |
192.000 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1381 04/07/2013
CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº 26 DE ANA PEREZ TORRES POR SERVICIOS EN
ESCUELAS
POLIDEPORTIVAS. |
216.000 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1380 04/07/2013
CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº 92 DE ROMAN ESCAMILLA CARRASCO POR SERVICIOS
EN ESCUELAS POLIDEPORTIVAS. |
243.000 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1379 /07/2013
CANCELA BOLETAS DE
HONORARIOS Nº 44 DE JORGE ANDRES ESPARZA CARCAMO Y BOLETA Nº
345 DE AMPARO DEL PILAR GUIÑEZ RIFFO PROFESIONALES DEL
PRODESAL IV. |
1.826.960 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1378 /07/2013
CANCELA BOLETAS DE
HONORARIOS
Nº 149 DE REGINA CLAUDIA MERINO PAREDES Y BOLETA Nº 67 DE
LUIS MIGUEL GODOY PROFESIONALES DEL PRODESAL III. |
1.826.960 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1377 04/07/2013
CANCELA BOLETAS DE
HONORARIOS Nº 180 DE CAROLINA SOLEDAD PARRAGUEZ GALLARDO
Y BOLETA Nº 121 DE OSCAR GUSTAVO ACUÑA
AGUILERA PROFESIONALES DEL PRODESAL II. |
1.826.960 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1376 04/07/2013
CANCELA BOLETAS DE
HONORARIOS Nº 136 DE GLORIA CECILIA CIFUENTES TOLOZA Y
BOLETA Nº 143 DE PEDRO IVAN POBLETE JARA PROFESIONALES DEL
PRODESAL I. |
1.826.960 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1375 03/07/2013
CANCELA FACTURAS Nº 8035
Y 8138 DE AGM DIMAD POR ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA DEPTO.
DE SECPLAN. |
322.311 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1374 03/07/2013
CANCELA RECIBO DE
ARRIENDO DE ROSA CONSTANZO ZUÑIGA , POR INMUEBLE UBICADO EN
ALESSANDRI Nº 584 DE QUILLON, PARA DIRECTOR DE
MADMINISTRACION DE FINANZAS DON LUIS TOLEDO VILLAGRA. |
150.000 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1373 03/07/2013
CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº 14 A DON LUIS TOLEDO VILLAGRA, POR SERVICIOS
DE APOYO PROFESIONAL A D.A.E.M. |
450.000 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1372 03/07/2013
SE GIRAN LOS RECURSOS
CORRESPONDIENTE A BONO ESCOLAR LEY 20.642.. |
6.080.097 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1371 03/07/2013
SE GIRAN RECURSOS
TRANSFERIDOS POR LA SUBSECRETARIA DEL MINSTERIO DE EDUCACION,
CORRESPONDIENTE A PRO-RETENCION. |
32.520.392 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1370 03/07/2013
CANCELACION DE DIETA
CONCEJAL JORGE MUÑOZ A., LA CUAL FUE DEVUELTA POR EL BANCO
POR PROBLEMAS CON SU CUENTA CORRIENTE, SE
ADJUNTA ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL Nª 646.997 DE FECHA
02/07/2013.- |
481.020 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1369 03/07/2013
CANCELA DEVOLUCION DE
GARANTIA QUE CAUCIONO FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRA
ADQUISICION DE CALZADO ESCOLAR 2013. |
146.985 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1368 02/07/2013
CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº 10, DE CHRISTIAN RODRIGO ORTEGA ABARCA, POR
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN TOMA DE INVENTARIO.
|
433.000 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1367 02/07/2013
CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº 197 DE
ESTEBAN IGNACIO SAN MARTIN RODRIGUEZ, POR ASESORIA JURIDICA.
|
999.999 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1366 02/07/2013
CANCELACION DE CONSUMO DE
ENERGIA ELCTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO SECTORES RURALES DE
LA COMUNA. |
6.785.171 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1365 02/07/2013
CANCELACION DE CONSUMO DE
ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIAS OPD Y OTROS, OFICINA DE
TURISMO Y DEPENDENCIAS ODEL. |
637.106 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1364 02/07/2013
CANCELA FORMULARIO DE
PREVIRED POR COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE A
LAS REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DEL 2013, DEL PERSONAL
DE PLANTA Y CONTRATA, CODIGO DEL TRABAJO, Y CONCEJALES.- |
9.654.414 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1363 02/07/2013
CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº 6 DE LEANE MARGARITA AVILES JARA. SERVICIOS DE
INSPECCION EN TERRENO Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LA D.O.M.
|
333.333 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1362 02/07/2013
CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº 9 DE
CECILIA DE LAS NIEVES VIDAL MUÑOZ, COMO APOYO ADMINISTRATIVO
EN LA UNIDAD DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE. |
275.000 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1361 02/07/2013
CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº 14 DE NOEMI
MAGDALENA CARRASCO GODOY, POR SERVICIOS DE SECRETARIA
ADMINISTRATIVA OFICINA DE TURISMO. |
350.000 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1360 02/07/2013
CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº 8DE MIGUEL
ALEJANDRO PEDREROS MEDINA, POR SERVICIOS PRESTADO EN LA
OFICINA DE TURISMO. |
855.000 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1359 02/07/2013
CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº 6 DE PATRICIO CHAVEZ BENAVENTE PROFESIONAL DE
APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. |
555.555 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1358 02/07/2013
CANCELA BOLETA DE
HONORARIO Nº 14 DE PAOLA MARTINEZ PARDO POR SERVICIO DE
ENCUESTADORA |
240.000 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1357 02/07/2013
CANCELA BOLETA DE
HONORARIO Nº 17 DE BEATRIZ ZUÑIGA VALENZUELA POR SERVICIO DE
ENCUESTADORA FICHA SOCIAL. |
240.000 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1356 02/07/2013
CANCELA BOLETA DE
HONORARIO Nº 33 DE MARIA SANDOVAL QUINTANA POR SERVICIO DE
DIGITADORA FICHA SOCIAL. |
150.000 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1355 02/07/2013
CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº 2 DE ARTURO SAAVEDRA FUENTES SERVICIOS DE
APOYO Y MANTENCION BALNEARIO MUNICIPAL. |
266.667 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1354 02/07/2013
CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS POR SERVICIO EN LA ESCUELA DE CANOTAJE Y
COORDINACIION DE DEPORTES SEGUN INFORME DEL ADMINISTRADOR
MUNICIPAL. |
393.000 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1353 02/07/2013
CANCELA DEVOLUCION DE
PASAJES A PATRICIO CHAVEZ BENAVENTE, POR PARTICIPACION EN
SEMINARIO " CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y CONTROL DE
PRESUPUESTO". |
17.530 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1352 02/07/2013
CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS DE LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA OPD. |
2.898.000 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1351 02/07/2013
CANCELA FACTURA Nº 27 DE
SERGIO ESTEBAN VEJAR PALMA , CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO
ESTADO DE PAGO DE LA OBRA "CONSTRUCCION MULTICANCHA VILLA
LOS ANDES, QUILLON". |
17.545.362 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1350 02/07/2013
CANCELA BOLETA DE
HONORARIO Nº 15 DE SANDRA SALAZAR PAREDES CORRESPONDIENTE A
SERVICIO DEL MES DE JUNIO POR SERVICIO COMO
ENCUESTADORA APLICACION FICHA SOCIA. |
240.000 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1349 02/07/2013
CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº 5 DE CAMILA MERINO LARA CORRESPONDIENTE AL MES
DE JUNIO, POR SERVICIO DE APOYO A LA DIRECCION DE TRANSITO. |
240.000 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1348 02/07/2013
CANCELA FACTURA Nº 16 DE
CONSTRUCCIONES Y
SERVICIOS RODRIGO ALEJANDRO ROBLES INOSTROZA E.I.R.L. POR
PRIMER ESTADO CORRESPONDIENTE AL 25% DE LA OBRA, ADQUISICION
E INSTALACION MAQUINAS INTERACTIVAS. |
12.197.500 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1347 02/07/2013
CANCELA BOLETA DE
HONORARIO Nº 51 DE CAMILA ROMERO POBLETE POR PRESTACION DE
SERVICIO COMO PSICOLOGA PROGRAMA FORTALECIMIENTO
OMIL MES DE JUNIO SEGUN CERTIFICADO Nº 216 DEL 28/06/2013 DE
DIDECO. |
100.000 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1346 02/07/2013
CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº 15 DE MIGUEL SANHUEZA PATIÑO CORRESPONDIENTE A
PRESTACION DE SERVICIO EN DEPARTAMENTO DE
SECPLAN, MES DE JUNIO, SEGUN CERTIFICADO N º16 DE DIRECTOR
DE SECPLAN. |
600.000 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1345 01/07/2013
CANCELACION DE CONSUMO DE
ENERGIA ELECTRICA SECTORES FRENTE ESCUELA LIUCURA BAJO Y LA
BALSA PONIENTE., PERIODO 30.04 AL
30.05.2013, FACTURAS N°87079 Y 87080 DE FECHA 01 DE JUNIO DE
2013. |
174.741 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1344 01/07/2013
CANCELACION DE CONSUMO DE
AGUA POTABLES DEPENDENCIAS OPD, ODEL, CADEL, PERIODO 14.05
AL 12.06.2013.-, SE ADJUNTAN BOLETAS CORRESPONDIENTES. |
60.520 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1343 01/07/2013
CANCELACION DE CONSUMO DE
ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO AVDA. AVENDAÑO,
PERIODO 17.04.2013 AL 18.06.2013.-, FACTURA N°2542251 DE
FECHA 21.06.2013.- |
39.347 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1342 01/07/2013
CANCELACION DE CONSUMO DE
ENERGIA ELECTRICA REPARTICIONES MUNICIPALES, PERIODO 10.05
AL 11.06.2013.-, SE ADJUNTAN BOLETAS Y FACTURAS
CORRESPONDIENTES. |
1.803.301 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1341 01/07/2013
CANCELACION DE CONSUMO DE
ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO, SECTORES RURALES. |
510.541 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1340 01/07/2013
CANCELACION DE CONSUMO DE
ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIAS DIDECO. |
76.900 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1339 01/07/2013
CANCELACION DE DIETA
CONCEJO MUNICIPAL MES DE JUNIO DE 2013, DE ACUERDO A
CERTIFICADO N° 007/2013 DE FECHA 01/07/2013. |
2.801.544 |
|
|
Junio 2013 |
Monto $ |
Enlace |
|
Decreto
de Pago Nº 1338 28/06/2013
CANCELA FACTURA Nº
4866669 DE LIBRERIA DIMERC S.A. POR ADQUISICION DE INSUMOS
PARA REALIZACION DE CAPACITACION DEL AMBITO EDUCACIONAL,
PROGRAMA SENDA PREVIENE. |
20.248 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1337 28/06/2013
CANCELA FACTURA Nº
4863470 DE LIBRERIA DIMERC S.A. POR ADQUISICION DE
MATERIALES DE OFICINA, PARA EL PROGRAMA CONOZCA
A SU HIJO. |
29.907 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1336 28/06/2013
CANCELA FACTURA Nº
4851105 DE LIBRERIA DIMERC S.A. POR ADQUISICION DE
MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA INGRESO
ETICO FAMILIAR. |
84.134 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1335 28/06/2013
CANCELA FACTURA Nº 532785
DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA
LTDA. POR ADQUISICION DE INSUMO DE IMPRESION PARA EL
PROGRAMA INGRESO ETICO FAMILIAR. |
143.352 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1334 28/06/2013
CANCELA FACTURA Nº 210709
DE LIBRERIA GIORGIO S.A. POR ADQUISICION DE MATERIALES DE
OFICINA PARA EL PROGRAMA INGRESO ETICO FAMILIAR. |
40.647 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1333 28/06/2013
CANCELA FACTURA Nº 125198
DE LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA. POR ADQUISICION DE
MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA INDRESO ETICO
FAMILIAR. |
32.416 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1332 28/06/2013
CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº 106 A PATRICIA ANTONIETA MARQUEZ
CANALES, POR COORDINACION PROGRAMA SENDA PREVIENE QUILLON -
RANQUIL. |
727.200 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1331 28/06/2013
CANCELA BOLETAS DE
HONORARIOS Nº 23 Y 24 A JEANETTE ALEXANDRA MUÑOZ FIGUEROA,
POR
APOYO PROFESIONALES PROGRAMA SENDA PREVIENE QUILLON -
RANQUIL. |
536.700 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1330 28/06/2013
CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº 17 DE JOSE GUILLERMO ESCARES MUÑOZ, POR
SERVICIOS PROFESIONALES. |
600.000 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1329 28/06/2013
CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº 33 DE EDUARDO ENRIQUE RIVAS HERNANDEZ, POR
SERVICIOS DE GESTOR TERRITORIAL, DEL PROGRAMA
FORTALECIMIENTO OMIL, DECRETO ALCALDICIO Nº 329 DE 17 DE
ABRIL
2013, QUE APRUEBA CONTRATO. CERTIFICADO Nº 253 EMITIDO Y
FIRMADO
POR MARIA GABRIELA VALLEJOS LANDAUR. |
670.000 |
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Decreto
de Pago Nº 1328 28/06/2013
CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº 07 DE ANGELINA DEL CARMEN GOMEZ RETAMAL,
POR
SERVICIOS DE ASESORIA FAMILIAR. |
418.894 |
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Decreto
de Pago Nº 1327 28/06/2013
CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº 07 DE LUIS ALBERTO MUÑOZ COPPELLI, POR
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE JEFE DE GABINETE
ALCALDIA. |
811.111 |
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Decreto
de Pago Nº 1326 28/06/2013
CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº 11 DE SCARLETTE DANIELA NAVARRETE LIZANA POR
APOYO ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD
DE ADMINISTRACION MUNICIPAL Y JEFE DE GABINETE. |
250.000 |
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Decreto
de Pago Nº 1325 28/06/2013
CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº 14 DE DANIEL ANDRES COLOMA HUEICO, POR
ASESORIA JURIDICA. |
800.000 |
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Decreto
de Pago Nº 1324 28/06/2013
CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº 53
CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JUNIO 2013, DE
ZULIANA SOLEDAD ITURRA QUINTANA. |
280.000 |
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Decreto
de Pago Nº 1323 28/06/2013
CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº 104
CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JUNIO 2013, DE KAREN
JULISSA ITURRA BARRIGA. |
673.000 |
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Decreto
de Pago Nº 1322 28/06/2013
CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº 120
CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JUNIO 2013, DE
JENNIFFER ANDREA ITURRA VASQUEZ. |
781.934 |
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Decreto
de Pago Nº 1321 28/06/2013
CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº 20 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE
JUNIO 2013, DE ABRAHAM ELEIN PABLO
HERNANDEZ GOMEZ. |
418.894 |
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Decreto
de Pago Nº 1320 28/06/2013
CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº 24 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE
JUNIO 2013, DE CLAUDIA ELIZABETH
IRRIBARREN VARAS. |
418.894 |
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Decreto
de Pago Nº 1319 28/06/2013
CANCELA 23 CERTIFICADOS
DE ANTECEDENTES, PARA TRAMITES DE LICENCIA DE CONDUCIR. |
24.150 |
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Decreto
de Pago Nº 1318 28/06/2013
SE GIRA FONDOS PARA CAJA
CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS EN EL DEPARTAMENTO DE DIDECO. |
237.151 |
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Decreto
de Pago Nº 1317 28/06/2013
SE GIRA FONDOS PARA CAJA
CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS DE BOLETAS POR EXAMENES ,
MEDICAMENTOS Y PASAJES SEGUN INFORMES SOCIALES. |
347.390 |
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Decreto
de Pago Nº 1316 27/06/2013
CANCELA PLANILLA DE
REMUNERACIONES DEL PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO. |
680.076 |
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Decreto
de Pago Nº 1315 27/06/2013
SE GIRA FONDOS POR
TRASPASO DE RECURSOS AL PROGRAMA OPD VALLE DEL SOL. |
1.000.000 |
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Decreto
de Pago Nº 1314 27/06/2013
CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº 68 DE JUAN CARLOS SALINAS OBREQUE, POR
CONTRATACION DE MANO DE OBRA, MATERIALES E INSTALACION DE
REPISAS EN JUZGADO POLICIA LOCAL. |
395.500 |
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Decreto
de Pago Nº 1313 27/06/2013
CANCELA RECIBO DE
ARRIENDO DE SUSANA VICTORIA JARPA CIMIANO, POR ARRIENDO
DEPENDENCIA DIRECCION DESARROLLO
COMUNITARIO "DIDECO". |
400.000 |
|
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Decreto
de Pago Nº 1312 27/06/2013
CANCELA FACTURA Nº 22 DE
LUIS EDUARDO PARRA MARDONES, POR ADQUISICION DE MATERIAL
ASFALTICO CRUDO, PARA MEJORAR CAMINO VECINAL SECTOR DE LA
QUEBRADA. |
350.000 |
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Decreto
de Pago Nº 1311 27/06/2013
CANCELA FACTURA Nº 156155
DE COMERCIAL BULNES LTDA. POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA
VEHICULOS MUNICIPALES. |
237.680 |
|
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Decreto
de Pago Nº 1310 27/06/2013
CANCELA BECA EDUCACION
SUPERIOR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DE JUNIO Y JULIO DEL
2013 SEGUN MEMORANDUM Nº 177/2013 DEL 24 DE JUNIO DEL 2013.- |
1.200.000 |
|
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Decreto
de Pago Nº 1309 27/06/2013
CANCELA BECA MUNICIPAL
COMUNAL 2013, ALUMNOS POSTULANTES CORRESPONDIENTE A MEDIA
BECA DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2013
SEGUN DECRETO ALCALDICIO Nº 559 DEL 26 DE JUNIO 2013.- |
1.350.000 |
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Decreto
de Pago Nº 1308 27/06/2013
CANCELACION POR TRASPASO
DE RECURSOS TRANSFERIDOS POR LA SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO
DE EDUCACION. |
234.707.163 |
|
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Decreto
de Pago Nº 1307 26/06/2013
CANCELA FACTURA Nº 7936
DE SOCIEDAD CESPEDES Y ROLDAN LTDA. POR ADQUISICION DE
SILLON DE ESCRITORIO, SECRETARIO MUNICIPAL Y SECPLAN. |
249.455 |
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Decreto
de Pago Nº 1306 26/06/2013
CANCELA FACTURA Nº 79474
DE METALURGICA SILCOSIL LTDA. POR ADQUISICIOON DE MOBILIARIO
PARA SECRETARIA ALCALDIA. |
161.339 |
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Decreto
de Pago Nº 1305 26/06/2013
CANCELA FACTURA Nº 855810
DE SALINAS Y FABRES S.A. POR SERVICIO DE MANO DE OBRA,
SERVICIO DE REPUESTOS, SERVICIO
EXTERNOS, MANTENCION RETROEXCAVADORA. |
585.906 |
|
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Decreto
de Pago Nº 1304 26/06/2013
CANCELACION DE ESTADO DE
PAGO N° 1
Y FINAL ADQUISICION E INSTALACION SEÑALETICA VIAL, QUILLON,
FACTURA N°00036 DE FECHA 04/02/2013, LA CUAL DEBE SER GIRADA
A TANNER
SERVICIOS FINANCIEROS DE ACUERDO A NOTIFICACION DE FECHA
19/02/2013,
INGRESADA EN OFICINA DE OARTES CON FECHA 26/02/2013. |
47.045.814 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1303 26/06/2013
CANCELA FORMULARIO Nº 29
CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RETENCION DEL 10 % A HONORARIOS Y
IMPUESTO UNICO DE SUELDO DEL MES DE JUNIO
DEL 2013. |
3.820.651 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1302 26/06/2013
CANCELA FACTURA Nº 165085
DE OPCIONES S.A. POR ARRIENDO EQUIPO XEROX, CORRESPONDIENTE
AL MES DE MAYO 2013. |
752.000 |
|
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Decreto
de Pago Nº 1301 26/06/2013
CANCELA DESCUENTO
VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE
JUNIO DEL 2013. DESCUENTO DE COOPEUCH. |
2.384.155 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1300 26/06/2013
CANCELA DESCUENTO
VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE
JUNIO DEL 2013. DESCUENTO DE CUOTA,
AHORRO Y PRESTAMO SERVICIO BIENESTAR. |
769.506 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1299 26/06/2013
CANCELA FACTURAS Nº 5916
Y 5926 A ANA DEL PILAR PLAZA BREVIL, POR ADQUISICION
DE UTENSILIOS, INSUMOS PARA PROGRAMA DE MEDIO AMBIENTE, Y
ADQUISICIONES DE MATERIALES ELECTRICOS PARA APOYO DE CASO
SOCIAL. |
133.994 |
|
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Decreto
de Pago Nº 1298 26/06/2013
CANCELA DESCUENTO
VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE
JUNIO DEL 2013.-DESCUENTO RETENCION DE INCREMENTO DL 3501
MES DE JUNIO.- |
3.751.100 |
|
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Decreto
de Pago Nº 1297 26/06/2013
CANCELA DESCUENTO
VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE
JUNIO DEL 2013. DESCUENTO CREDITOS LA
ARAUCANA. |
1.299.873 |
|
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Decreto
de Pago Nº 1296 26/06/2013
CANCELA DESCUENTO
VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE
JUNIO DEL 2013.-DESCUENTO METLIFE CHILE SEGURO. |
45.705 |
|
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Decreto
de Pago Nº 1295 26/06/2013
CANCELA DESCUENTO
VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE
JUNIO DEL 2013. DESCUENTO
CORRESPONDIENTE AL BONO LABORAL. |
115.155 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1294 26/06/2013
CANCELA FACTURA Nº 617 DE
MARIA SOLEDAD AZPILICUETA, FORRAJERIA E.I.R.L. POR
ADQUISICION DE INSUMO PARA TALLER FABRICACION DE
FERTILIZANTES ORGANICOS, PLAN DE TRABAJO DE PRODESAL 1. |
25.200 |
|
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Decreto
de Pago Nº 1293 26/06/2013
CANCELA FACTURA Nº 459 DE
COOPERATIVA VILLA TENNESSEE, CORRESPONDIENTE A 17 SUDSIDIOS
DE AGUA POTABLE DEL MES DE MAYO 2013. |
68.754 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1292 26/06/2013
CANCELA DESCUENTO
VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE
JUNIO DEL 2013. DESCUENTO DE HORAS
EXTRAS SEGUN INFORME DE CONTRALORIA. |
86.731 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1291 26/06/2013
CANCELA DESCUENTO
VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE
JUNIO DEL 2013.-DESCUENTO FUND. ARTURO LOPEZ PEREZ.- |
4.500 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1290 26/06/2013
CANCELA DESCUENTO
VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE
JUNIO DEL 2013. DESCUENTO FARMACIA
SUR.- |
275.490 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1289 26/06/2013
CANCELA DESCUENTO
VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE
JUNIO DEL 2013.-DESCUENTO DE CIA DE
SEGUROS LA ARAUCANA SALUD S.A. |
65.585 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1288 26/06/2013
CANCELA DESCUENTO
VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE
JUNIO DEL 2013.-DESCUENTO AHORROCOP.- |
473.488 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1287 26/06/2013
CANCELA DESCUENTO
VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE
JUNIO DEL 2013.-DESCUENTO DE COANIQUEM.- |
7.000 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1286 26/06/2013
CANCELA DESCUENTO
VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE
JUNIO DEL 2013. DESCUENTO DE
CORPBANCA. |
92.197 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1285 26/06/2013
CANCELA FACTURA Nº 24 DE
MARIA ROSA VIDAL FERNANDEZ, POR ARRIENDO DE INMUEBLE, DESDE
EL 17 DE MAYO AL 17 DE JUNIO DE 2013. UBICADA EN PASAJE
EXISTENTE Nº 1008 CASA Nº 2 , DE
LA COMUNA DE QUILLON . PARA DIRECTOR DE SECPLAN I.
MUNICIPALIDAD DE QUILLON. |
190.000 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1284 26/06/2013
CANCELA FACTURA Nº 23 DE
MARIA ROSA VIDAL FERNANDEZ, POR ARRIENDO DE INMUEBLE, DESDE
EL 17 DE MAYO AL 17 DE JUNIO DE 2013. UBICADA EN PASAJE
EXISTENTE Nº 1008 CASA Nº 3 , DE LA COMUNA DE QUILLON . PARA
DIRECTOR DE DIDECO I. MUNICIPALIDAD DE QUILLON. |
190.000 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1283 26/06/2013
CANCELA DESCUENTO
VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE
JUNIO DEL 2013. DESCUENTO SERVICIO
MEDICO SE GIRA A SERVICIO BIENESTAR. |
190.800 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1282 26/06/2013
CANCELA DESCUENTO
VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE
JUNIO DEL 2013.- DESCUENTO
CORRESPONDIENTE A DESCUENTO A DON JOSE ALARCON POR 17.471 Y
JORGE AGUILERA 45.408.- |
62.879 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1281 26/06/2013
CANCELA DESCUENTO
VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE
JUNIO DEL 2013. DESCUENTO HOGAR DE
CRISTO |
19.500 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1280 26/06/2013
CANCELA DESCUENTO
VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE
JUNIO DEL 2013. DESCUENTO FARMACIAS. |
158.660 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1279 26/06/2013
CANCELA DESCUENTO
VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE
JUNIO DEL 2013. DESCUENTO DE TELEFONOS CELULARES MOVISTAR |
357.975 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1278 26/06/2013
CANCELA DESCUENTO
VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE
JUNIO DEL 2013.- DESCUENTO ASEMUCH.- |
91.300 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1277 26/06/2013
CANCELA DESCUENTO
VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE
JUNIO DEL 2013. DESCUENTO CREDUMONTT. |
19.120 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1276 26/06/2013
CANCELA DESCUENTO
VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE
JUNIO DEL 2013.- DESCUENTO SEGUROS LA
CHILENA CONSOLIDADA.- |
136.545 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1275 26/06/2013
CANCELA DESCUENTO
VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE
JUNIO DEL 2013.- DESCUENTO SEGUROS VIDA SEGURITY.- |
163.951 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1274 26/06/2013
CANCELA RECIBO DE
ARRIENDO OFICINA ODEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013,
A RENE ALFONSO ALVAREZ ALMARZA. |
270.000 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1273 26/06/2013
CANCELA DESCUENTO
VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE
JUNIO DEL 2013. MUTUAL DE SEGUROS |
242.841 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1272 26/06/2013
CANCELA FACTURA Nº 21 DE
LUIS EDUARDO PARRA
MARDONES, POR ADQUISICION DE MATERIAL ASFALTICO CRUDO, PARA
MEJORAR CAMINO VECINAL SECTOR EL CIENAGO. |
350.000 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1271 26/06/2013
CANCELA DESCUENTO
VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE
JUNIO DEL 2013.- ARRIENDO DE CASA
HABITACION FUNCIONARIO MUNICIPAL |
153.984 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1270 26/06/2013
CANCELA RECIBO DE
ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013 DE PLACIDA
ALEJANDRA BUSTOS FERNANDEZ, UBICADO EN 18 DE SEPTIEMBRE Nº
136 DE QUILLON. PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE DIDECO, SEGUN
DECRETO ALCALDICIO Nº 86 DEL 27 DE ENERO |
320.000 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1269 26/06/2013
CANCELA DESCUENTO
VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE
JUNIO DEL 2013.- ISE FIDELIDAD Y ISE
CONDUCTORES.- |
35.419 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1268 26/06/2013
SE CANCELA FACTURA Nº
1823907 DE COMPAÑIA DE
PETROLEOS DE CHILE COPELEC S.A. POR ADQUISICION DE
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS MUNICIPALES. SEGUN
FICHA TECNICA Nº 25, ORDEN DE COMPRA Nº 4352-201-SE13. |
10.000.000 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1267 26/06/2013
CANCELA BECA MUNICIPAL
2013 A ALUMNOS POSTULANTES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA
CUOTA DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL,
MAYO Y JUNIO 2013. |
2.700.000 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1266 26/06/2013
CANCELACION DE SUBSIDIO
DE AGUA POTABLE URBANOS MES D MAYO 2013. |
7.068.420 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1265 25/06/2013
SE CANCELA COMISION DE
SERVICIOS A
CLAUDIO GONZALEZ CIFUENTES Y A DANIEL COLOMA HUEICO, POR
ASISTIR A CURSO A LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR - REÑACA,
DICTADO POR
GESTION PUBLICA CONSULTORES, TEMA DEL CURSO TALLER PRACTICO
LEY DE TRANSPARENCIA LEY 20.285. |
246.969 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1264 25/06/2013
CONTRATACION DIRECTA A
GESTION PUBLICA
CONSULTORES, POR INSCRIPCION DE CURSO TALLER PRACTICO LEY DE
TRANSPARENCIA LEY 20.285. |
400.000 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1263 25/06/2013
CANCELA FACTURA Nº 42462
DE CHILENA DE COMPUTACION LTDA., POR ADQUISICION DE EQUIPOS
AUDIOVISUALES E IMPRESION,
PARA CAPACITACIONES, DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL. |
630.602 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1262 24/06/2013
CANCELACION DE VIATICO,
DEVOLUCION DE GASTOS DE COMBUSTIBLES Y PEAJES POR COMETIDO
FUNCIONAL DEL SR. ALCALDE A LA CIUDAD DE SANTIAGO APROBADO
POR DECRETO ALCALDICIO N°520 DE FECHA 13/06/2013. |
251.948 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1261 25/06/2013
CANCELA 25 CERTIFICADOS
DE ANTECEDENTES PARA TRAMITES DE LICENCIAS DE CONDUCIR,
SEGUN MEMO Nº 13/2013 , EMITIDO POR DON
JORGE AGUILERA FIERRO DIRECTOR DE TRANSITO. |
26.250 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1260 21/06/2013
CANCELACION POR
ADQUISICION DE INSUMOS ATENCION DE JUECES DEL CAMPEONATO DE
BRISCA, FICHA Nº 38 DE FECHA 20/06/2013 DE LA UNIDAD DE
TURISMO, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N°546 DE FECHA 21/06/2013. |
36.547 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1259 20/06/2013
CANCELACION DE .CONSUMO
DE AGUA POTABLE REPARTICIONES MUNICIPALES, PERIODO 29/04 AL
29/05/2013.-, SE ADJUNTA BOLETAS Y FACTURAS
CORRESPONDIENTES. |
867.820 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1258 20/06/2013
CANCELACION POR
DEVOLUCION DE GARANTIA
SERIEDAD DE LA OFERTA LICITACION "CONTRATO DE SUMINISTRO
PARA CAMBIO DE ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE ENGRASE Y
REPARACIONES MENORES DE LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA
MUNICIPALIDAD DE QUILLON Y DEPARTAMENTOS DE EDUCACION Y
SALUD. |
50.000 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1257 20/06/2013
CANCELACION DE SUELDO
LIQUIDO FUNCIONARIA MARIA FUIENTEALBA DIAZ, PRODUCTO QUE EL
BANCO RECHAZO TRANSFERENCIA POR CUENTA
DISTINTA, SE ADJUNTA ORDEN DE INGRESO N° 646.558 DE FECHA
19/06/2013. |
467.850 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1256 19/06/2013
CANCELA BOLETA DE
HONARARIOS Nº 53 DE LUIS ENRIQUE FIERRO BENITEZ . POR
SERVICIOS PROFESIONALES JORNADA CAPACITACION
ESCUELAS DE DIRIGENTES SOCIALES. |
30.000 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1255 19/06/2013
CANCELA FACTURA Nº 60631
DE CRECIC S.A. POR
ADQUISICION DE EQUIPO COMPUTACIONAL Y ACCESORIO , PROGRAMA
ALERTA HOGAR. |
388.597 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1254 19/06/2013
CANCELA FACTURA Nº 526142
POR DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA
LTDA. POR ADQUISICION 8 TONER PARA IMPRESORA LASER. |
155.482 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1253 19/06/2013
CANCELA FACTURA Nº 1115
DE SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y DE SERVICIOS ELECTRICOS
CHAVEZ LTDA. POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA
HABILITACION DE OFICINAS
DE PROGRAMAS SOCIALES. |
91.140 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1252 19/06/2013
ADQUISICIÓN DE INSUMOS
IMPRESIÓN, PARA OFICINA DE JUZGADO POLICÍA LOCAL. |
65.844 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1251 19/06/2013
CANCELA FACTURA Nº 1114
DE SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y DE SERVICIOS ELECTRICOS
CHAVEZ LTDA. POR DIFERENCIA DE PRECIO
DE PRODUCTOS DE ORDEN DE COMPRA Nº 42. EN GABINETE 400 X 300
C/PUERTA. PARA SALA DE INFORMATICA. |
9.110 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1250 19/06/2013
CANCELA COMISION DE
SERVICIO POR PARTRICIPACION EN SEMINARIO DENOMINADO
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y CONTROL DE
PRESUPUESTO PARTICIPA DON GERARDO VASQUEZ, Y DON PATRICIO
CHAVEZ. |
463.014 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1249 19/06/2013
ADQUISICION DE 50 JUEGOS
DE NAIPES, PARA CAMPEONATO DE BRISCA QUILLON. |
121.916 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1248 19/06/2013
CANCELA FACTURA Nº 1111
DE JONATHAN CADIZ CADIZ , POR ADQUISICION DE SEÑALETICAS
ACRILICAS PARA LA OFICINA DE O.P.D. |
89.250 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1247 19/06/2013
CANCELA FACTURA Nº 1847
DE CARMEN GLORIA OREGO OLEA, POR CONFECCION DE SEÑALETICAS
DE TRANSITO PARA SER INSTALADAS EN SECTOR VILLA LOS
JARDINES. |
176.120 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1246 18/06/2013
CANCELA FACTURA Nº 210572
LIBRERIA GIORGIO S.A. POR ADQUISICION DE MATERIALES DE
OFICINA, PARA OFICINA DE JUZGADO POLICIA LOCAL. |
38.187 |
|
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Decreto
de Pago Nº 1245 18/06/2013
CANCELA FACTURA Nº 554 DE
LUBRICENTRO LOS CRUCEROS POR MANTANCION DE VEHICULOS
MUNICIPALES, REALIZADOS DURANTE
EL MES DE DICIEMBRE 2012. |
165.500 |
|
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Decreto
de Pago Nº 1244 18/06/2013
CANCELA FACTURA Nº 1846
DE CARMEN GLORIA OREGO OLEA, POR CONFECCION DE SEÑALETICAS
DE TRANSITO PARA PARADEOS DE DISCAPACITADOS. |
233.240 |
|
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Decreto
de Pago Nº 1243 18/06/2013
SE GIRA SUBVENCION
MUNICIPAL A AGRUPACION DAMAS DE ROSADO. |
260.000 |
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Decreto
de Pago Nº 1242 18/06/2013
CANCELA BOLETA Nº 34563
DE CARMEN JUDITH BARRIGA BARRIGA, POR AQUISICION DE ARREGLOS
FLORALES, PARA CELEBRACION DIA DE LA MADRE. |
400.000 |
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|
Decreto
de Pago Nº 1241 18/06/2013
CANCELA FACTURA Nº 1107
DE JONATHAN ARTURO CADIZ CADIZ POR ADQUISICION Y CONFECCION
DE CREDENCIALES PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES. |
357.000 |
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Decreto
de Pago Nº 1240 18/06/2013
CANCELA FACTURA Nº 113757
DE MALLAS PROTEKTA LTDA. POR ADQUISICION DE INSUMOAS PARA
PARCELA DEMOSTRATIVA CON ESPECIES HORTICOLAS. |
294.092 |
|
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Decreto
de Pago Nº 1239 18/06/2013
SE GIRA FONDOS POR
GASTADOS NO EJECUTADOS DEL PROGRAMA VINCULOS SEGUN
MEMORANDUM Nº 167 DEL 13 DE JUNIO DEL 2013, Y MAYORES
CONTABLES , SE DEBE DEPOSITAR EN BANCO ESTADO CUENTA Nº
533-091-73879 A NOMBRE SERPLAC BIOBIO. |
554.336 |
|
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Decreto
de Pago Nº 1238 18/06/2013
SE REINTEGRA DINERO DE
REMESA DE PROGRAMA HABITALIDAD VINCULOS DE ITEM NO GASTADOS
SEGUN MEMORANDUM Nº 166 DE DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO
(S), Y LIBROS MAYORES CONTABLES, SE DEBE DEPOSITAR EN CUENTA
BANCO ESTADO Nº 533-091-73879 A NOMBRA DE SERPLAC BIO BIO. |
496.525 |
|
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Decreto
de Pago Nº 1237 18/06/2013
CANCELA COMISION DE
SERVICIO POR PARTICIPACION EN SEMINARIO 2º TALLER DE
CAPACITACION DE LA ASOCIACION DE
SECRETARIOS MUNICIPALES DE CHILE Y SE CANCELA DERECHO DE
PARTICIPACION EN SEMINARIO. |
199.066 |
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Decreto
de Pago Nº 1236 18/06/2013
CANCELA FACTURA Nº 312,
DE PLANASA CHILE S.P.A. POR ADQUISICION DE VARIEDADES DE
PLANTAS DE FRUTILLAS. |
119.000 |
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Decreto
de Pago Nº 1235 18/06/2013
CANCELA FACTURA Nº 3917,
DE EMPRESA DE MANTENCION Y SERVICIOS LTDA. CORRESPONDIENTE A
SERVICIO DE MANTENCION DE EDIFICIOS PUBLICOS, MES DE MAYO
2013. |
5.781.736 |
|
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Decreto
de Pago Nº 1234 18/06/2013
CANCELA PLANILLA DE
REMUNERACIONES MES DE JUNIO DEL PERSONAL DE PLANTA Y
CONTRATA ADEMAS DE BONO ESCOLAR MES DE JUNIO Y PMGM
MESES DE ENERO A MARZO.- |
59.836.160 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1233 18/06/2013
CANCELA FACTURA Nº 4336
DE ALTRAMUZ LTDA. POR RECOLECCION Y TRASLADO DE RESIDUOS
SOLIDO DOMICILIARIOS, BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES COMUNA DE
QUILLON. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013 . SE ADJUNTA
CERTIFICADO Nº 08/2013 EMITIDO POR DON CARLOS HERNANDEZ
AGUILAR, ENCARGADO DE MEDIO AMBIENTE Y ASEO, EN EL CUAL
CERTIFICA QUE LOS SERVICIOS FUERON RECEPCIONADOS CORFORME Y
SIN OBSERVACIONES. |
21.470.332 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1232 18/06/2013
CANCELA FACTURA Nº 6157
DE RAUL EMILIANO SALAZAR ALVAREZ, POR ADQUISICION DE RECARGA
DE GAS DE 15 KILOS PARA CALEFACCION DE OFICINA DE TURISMO,
SEGUN FICHA TECNICA
Nº 19 , ADQUISICION DE RECARGA DE GAS DE 15 KILOS PARA
PRUGRAMA INGRESO ETICO FAMILIAR, SEGUN FICHA TECNICA Nº 90,
ADQUISICION DE RECARGA DE GAS LICUADO DE 15 KILOS,PARA LAS
OFICINAS DE DIDECO, SEGUN FICHA TECNICA Nº 98. |
108.700 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1231 18/06/2013
ADQUISICION DE SOLUCION
PARA OPERATIVO DE DESPARASITACION Y ESTERILIZACION DE
CANINOS. |
82.200 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1230 14/06/2013
SE ADJUNTA ORDEN DE
INGRESO MUNICIPAL Nº 4230 DE FECHA 12 DE JUNIO 2013 Y
DECRETO ALCALDICIO Nº 286 QUE APRUEBA RECEPCION PROVISORIA
SIN OBSERVACIONES.SE CANCELA
FACTURA Nº 726 DE CONST. QUILLINCO LTDA.
CORRESPONDIENTE AL 3º ESTADO DE PAGO DE LA OBRA
"MEJORAMIENTO ESCUELA LIUCURA ALTO QUILLON" DECRETO
ALCALDICIO Nº 408 DEL
03/08/2012, FINANCIADO CON RECURSOS DEL GOB. REG., SEGUN
CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA Nº 574, QUE APRUEBA
ADJUDICACION DE
LLAMADO A LICITACION PUBLICA Y AUTORICESE EMISION DE ORDEN
DE COMPRA. |
60.463.661 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1229 14/06/2013
CANCELA 21 CERTIFICADOS
DE ANTECEDENTES, PARA TRAMITES DE LICENCIA DE CONDUCIR,
SEGUN MEMO Nº 12/2013 EMITIDO POR DON JORGE
AGUILERA FIERRO, DIRECTOR DE TRANSITO. |
22.050 |
|
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Decreto
de Pago Nº 1228 13/06/2013
ENCARGADO DE
MAQUINARIAS.CANCELA FACTURA Nº 759 DE LUBRICENTRO LOS
CRUCEROS LTDA POR REPARACION Y MANTENCION DE VEHICULOS
MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013. |
249.400 |
|
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Decreto
de Pago Nº 1227 13/06/2013
CANCELA FACTURA Nº
1844221 DE CRUZ Y CIA LTDA. POR ADQUISICION DE NEUMATICOS
CAMIONETA MUNICIPAL PATENTE BBGC-72. |
340.845 |
|
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Decreto
de Pago Nº 1226 13/06/2013
CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº 5 DE MARCOS ALAN SILVA RIVAS, POR SERVICIOS DE
PERIFONEO, PARA IV VERSION FIESTA
PATRIMONIAL DE LA VENDIMIA , AÑO 2013. |
55.000 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1225 13/06/2013
CANCELA FACTURA Nº 1345
DE JAIME HERIBERTO BARRIOS, POR ARRIENDO DE DISPENSADOR Y
BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA POR 20 LITROS, CORRESPONDIENTES
AL MES DE MAYO 2013. |
196.350 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1224 13/06/2013
CANCELA FACTURA Nº 1652,
DE JESSICA PAOLA RIQUELME VILUGRON, POR ADQUISICION DE
TERJETAS DE PRESENTACION PARA ENCARGADO DEL PROGRAMA DE
FORTALECIMIENTO OMIL. |
23.800 |
|
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Decreto
de Pago Nº 1223 18/06/2013
CANCELA FACTURA Nº 79952
DE ETSE S.A. POR SERVICIO CARRIER 177 CORRESPONDIENTE AL
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 Y EL 30 DE ABRIL 2013. |
10.982 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1222 13/06/2013
CANCELA FACTURA Nº 88444
DE INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LTDA. POR ADQUISICION DE
MOBILIARIO OFICINA DE
ORGANIZACIONES COMUNITARIAS. |
103.167 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1221 13/06/2013
CANCELA FACTURA 1112 DE
ELECTRO CHAVEZ LTDA. POR ADQUISICION DE MATERIALES
ELECTRICOS, PARA OFICINA INFORMATICA, SALA DE SERVIDORES. |
121.120 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1220 13/06/2013
CANCELA FACTURA Nº 8601
DE LUIS HUMBERTO CHANDIA ARRIAGADA, POR ADQUISICION DE
INSUMOS PARA PROGRAMACION DE ESTERILIZACION CANINA Y
DESPARACITACION. |
208.100 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1219 13/06/2013
CANCELA FACTURA Nº 1089
DE JONATHAN CADIZ CADIZ, POR CONTRATACION DE SERVICIO DE
PUBLICIDAD PARA ACTIVIDAD CRUZ DE MAYO. |
345.695 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1218 13/06/2013
CANCELA FACTURA Nº 220213
DE COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LTDA. POR ADQUISICION DE
INSUMOS DE ASEO, PARA BOTAR RESIDUOS Y LIMPIEZA. DEL
PROGRAMA DE MEDIO AMBIENTE. |
19.611 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1217 13/06/2013
CANCELA FACTURA Nº 1224
DE RAFAEL ARTURO ASTORGA VARGAS, POR SERVICIOS DE
FOTOCOPIADOS, ANILLADOS, PLASTICADOS,
SOLICITADOS DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE DE 2012 A ENERO
2013. |
333.480 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1216 13/06/2013
CANCELACION DE PERMISOS
DE CIRCULACION RECAUDADOS EN ESTA COMUNA, DURANTE LOS MESES
DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y
MAYO DEL AÑO 2013.- |
1.832.404 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1215 13/06/2013
CANCELA FACTURA Nº 2744,
DE MARIO ENRIQUE FERRADA BAEZA, POR ADQUISICION DE PENDONES
PARA, PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO OMIL ,
SEGUN FICHA TECNICA Nº 100, ORDEN DE COMPRA Nº 5040-78-CM13,
SE ADJUNTA DECRETO ALCALDICIO Nº 454 DE FECHA 22 DE MAYO
2013, QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO PARA CONTRATACIONES IGUALES
O INFERIORES A 10 U.T.M. Y CERTIFICADO Nº 217 EMITIDO Y
FIRMADO POR MARIA GABRIELA VALLEJOS LANDAUR, DIDECO |
52.360 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1214 13/06/2013
CANCELACION DE PERMISOS
DE CIRCULACION RECAUDADOS EN ESTA COMUNA, DURANTE LOS MESES
DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO,
JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y
DICIEMBRE DEL AÑO 2012.- |
2.417.929 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1213 13/06/2013
CANCELA FACTURA Nº
123.996, DE LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA, POR
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA OPD , VALLE
DEL SOL , SEGUN FICHA TECNICA Nº 77 , ORDEN DE COMPRA Nº
5040-74-CM13, SE ADJUNTA DECRETO ALCALDICIO Nº 139 DE FECHA
27 DE MARZO 2012, QUE APRUEBA ANEXO DE CONVENIO
OPD. |
9.057 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1212 13/06/2013
CANCELA FACTURA Nº
210236, DE LIBRERIA GIORGIO S.A., POR ADQUISICION DE
MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA OPD , VALLE DEL SOL , SEGUN
FICHA TECNICA Nº 77 , ORDEN DE COMPRA Nº 5040-73-CM13, SE
ADJUNTA DECRETO ALCALDICIO Nº 139 DE FIECHA 27 DE MARZO
2012, QUE APRUEBA ANEXO DE CONVENIO OPD. |
41.984 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1211 12/06/2013
CANCELACION DE PERMISIOS
DE CIRCULACION RECAUDADOS EN ESTA COMUNA PERTENECEINTES A
LAS COMUNAS DE MAIPU, LOS ANGELES Y
PUENTE ALTO RECAUDADOS DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y
DICIEMBRE DEL AÑO 2011 |
76.282 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1210 12/06/2013
CANCELACION DE CONSUMO DE
ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO SECTOR QUEIME,
PERIODO 25/03/2013 AL 25/04/2013 BOLETA N°67387 DE FECHA
25/05/2013. |
4.333 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1209 12/06/2013
CANCELACION DE CONSUMO DE
ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO SECTOR URBANOS DE LA
COMUNA, PERIODO 02/05 AL 03/06/2013.FACTURA N°2528076 DE
FECHA 06/06/2013 |
8.724.996 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1208 12/06/2013
CANCELA COMISION DE
SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LA FUNCIONARIA NELLY
POBLETE JARA ASISTENCIA A REUNION, SEGUN RESOLUCION Nº 401
DEL 07/06/2013.- |
51.629 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1207 12/06/2013
CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº 344 DE CLAUDIO ANDRES COFRE FLORES, DIRECTOR
DEL
CORO DE QUILLON, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
2013, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nº 124 / 2013. |
333.333 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1206 12/06/2013
CANCELACION DE SERVICIOS
TELEFONICO MOVIL MUNICIPAL, PERIODO 01/05 AL 31/05/2013.
FACTURA N°35149464 DE FECHA 07/06/2013 |
1.033.164 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1205 12/06/2013
CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº 48 DE
CESAR ORLANDO GARCES MUÑOZ , PROFESOR DE CLASES TEORICAS, DE
ORQUESTA MELODIAS DEL VALLE DEL SOL, HONORARIOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 13, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nº
121 / 2013 |
210.000 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1204 12/06/2013
CANCELACION DE SERVICIO
DE PLAN BAM ILIMITADO (INERNET MOVIL), PERIODO 01/05
AL 31/05/2013, FACTURA N°35130476 DE FECHA 07/06/2013.- |
152.369 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1203 12/06/2013
CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº 99 DE DAMARIS SOLANGE RIQUELME GARRIDO,
PROFESOR DE VIOLONCELLO, DE ORQUESTA
MELODIAS DEL VALLE DEL SOL, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL
MES DE MAYO 13, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nº 123 / 2013
EMITIDOY FIRMADO, POR DON NELSON ALVAREZ USLAR ADMINISTRADOR
MUNICIPAL. |
154.000 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1202 12/06/2013
CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº 123 DE BENJAMIN JOSUE ORTIZ BOBADILLA,
PROFESOR DE FLAUTA TRAVERSA , HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL
MES DE MAYO 2013, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nº 122 / 2013
EMITIDO Y FIRMADO POR DON NELSON ALVAREZ USLAR
ADMINISTRADOR MUNICIPAL. |
92.667 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1201 12/06/2013
CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº 210 DE ISABEL CAROLINA VASQUEZ ROYER, PROFESOR
DE VIOLIN, VIOLA Y DIRECCION DE ORQUESTA MELODIAS DEL VALLE
DEL SOL, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013, SE
ADJUNTA CERTIFICADO Nº 120 /2013 EMITIDO Y FIRMADO, POR DON
NELSON ALVAREZ USLAR ADMINISTRADOR MUNICIPAL |
260.000 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1200 12/06/2013
ORDEN DE COMPRA Nº
4352-184-SE13 Y DECRETO ALCALDICIO Nº 473 DE FECHA 31 DE
MAYO 2013,
QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO PARA CONTRATACIONES IGUALES O
INFERIORES A 10 U.T.M.CANCELA FACTURA Nº 1121 DE SOCIEDAD
COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS ELECTRICOS CHAVEZ LTDA. POR
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACION DE
OFICINAS DE LOS PROGRAMAS DE DIDECO, SEGUN FICHA TECNICA Nº
24 |
78.330 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1199 12/06/2013
CANCELA BOLETA Nº 1219 DE
COMUNICACIONES ÑUBLE LTDA, POR CONTRATACION DE AVISOS
RADIALES 3 VECES POR DIA, SEGUN FICHA TECNICA Nº 6,
CERTIFICADO Nº 51 / 2013 , EMITIDO Y FIRMADO POR DON NELSON
ALVAREZ USLAR, ADMINISTRADOR MUNICIPAL |
21.600 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1198 12/06/2013
CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº 74 DE FRANCISCO MONSALVE CAMPOS, POR PERIFONEO
MOVIL ACTIVIDADES DE VERANO Y CARNAVAL 2013, SE ADJUNTA
CERTIFICADO Nº 31 / 2013 DEL 02 DE MAYO 2013 ,EMITIDO Y
FIRMADO POR DON NELSON ALVAREZ USLAR , ADMINISTRADOR
MUNICIPAL. |
513.322 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1197 12/06/2013
APRUEBA TRATO DIRECTO
PARA CONTRATACIONES IGUALES O INFERIORES A 10 U.T.M. CANCELA
FACTURA Nº 78 DE CRISTOBAL URRA DIAZ , POR INSTALACION DE
RED COMPUTACIONAL EN
DEPENDENCIAS DE OFICINAS PROGRAMA SOCIALES SEGUN FICHA
TECNICA Nº 76, ORDEN DE COMPRA Nº 5040-71-SE13, DECRETO
ALCALDICIO Nº 327 , DEL
17 DE ABRIL 2013 |
280.000 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1196 12/06/2013
CERTIFICADO Nº 243 / 2013
EMITIDO Y FIRMADO POR MARIA GABRIELA VALLEJOS LANDAUR.
CANCELA FACTURA Nº 1225DE RAFEAL
ASTORGA VARGAS , POR FOTOCOPIAS MATERIAL DE APOYO , REGISTRO
DE ACTIVIDADES DE EJECUCION Y ENTREGA DE MATERIALES, DEL
PROGRAMA AUTOCONSUMO. SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA , FICHA
TECNICA Nº 91 Y |
19.080 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1195 12/06/2013
CANCELA FACTURA Nº
1700705 DE EMPRESA DE CORREOS DE CHILE POR, FRANQUEO
CONVENIDO, CORRESPONDIENTE A CONSUMO MES DE MAYO 2013. |
193.586 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1194 12/06/2013
TRASPASO DE FONDOS
MUNICIPALES, PARA DEPARTAMENTO DE SALUD CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO 2013, SEGUN ORDINARIO Nº 110 DE
JEFE DE DEPARTAMENTO DE FINANZAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD,
DON JORGE ORTIZ PAVEZ. |
10.000.000 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1193 12/06/2013
CANCELA BOLETADE
HONORARIOS Nº 67 DE JUAN CARLOS SALINAS OBREQUE, POR
REPARACION PUERTA ALUMNIO , REPARACION CHAPA PERFIL
ALUMINIO, MUEBLE DE ARCHIVADORES MURAL, BASE Y CARPETERO.SE
ADJUNTA ORDEN DE COMPRA Nº 4352-188-SE13, CERTIFICADO
FIRMADO Y EMITIDO POR DON NELSON ALVAREZ USLAR Y
DECRETO ALCALDICIO Nº 506 DEL 7 DE JUNIO 2013 DONDE AUTORIZA
TRATO DIRECTO PARA CONTRATACION IGUAL O INFERIOR A 10 U.T.M. |
398.900 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1192 12/06/2013
CANCELA FACTURA Nº 1380,
DE SOCIEDAD COMERCIAL BOERO Y BOERO LTDA. CORRESPONDIENTE A
MANTENCION DE AREAS
VERDES , CORTE DE ARBOLES , LIMPIEZA DE ZARJAS Y
ALCANTARILLAS, MES DE MAYO 2013, SEGUN CERTIFICADO DE
INSPECCION DE OBRAS
MUNICIPALES. |
11.305.000 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1191 12/06/2013
CANCELA BOLETAS DE
HONORARIOS DE LOS PROFESIONALES DE LA OFICINA DE PROTECCION
DE DERECHOS (OPD) ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013,
SEGUN MEMORANDUM Nº 145 , DE DIDECO. SE ADJUNTA DECRETO
ALCALDICIO Nº 35 DEL 11 DE ENERO 2013 QUE APRUEBA CONTRATO Y
DECRETO ALCALDICIO Nº 246 DE FECHA 22 DE MARZO 2013 QUE
APRUEBA ANEXO DE CONTRATO, DE NATALIA AEDO CONCHA Y TANIA
PANTOJA LOBOS. |
2.898.000 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1190 11/06/2013
CANCELA FACTURA Nº 273 DE
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLON , POR 13
SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
2013 . SE ADJUNTA PLANILLA DE
BENEFICIARIOS Y MEMORANDUM INTERNO Nº EMITIDO POR LA
SEÑORITAMARIA GABRIELA VALLEJOS LANDAUR , DIRECTORA DEL
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, DANDO EL VISTO BUENO
A DICHA FACTURA. |
42.394 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1189 11/06/2013
CANCELA FACTURA Nº 270 DE
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLON , POR 13
SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE ,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
2013 . SE ADJUNTA PLANILLA DE
BENEFICIARIOS Y MEMORANDUM INTERNO Nº Nº 146 EMITIDO POR LA
SEÑORITA MARIA GABRIELA VALLEJOS LANDAUR , DIRECTORA DEL
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, DANDO EL VISTO BUENO
A DICHA FACTURA. |
42.176 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1188 11/06/2013
CANCELA FACTURA Nº 217
POR $ 380.000.- DE ALEX BORIS BARRIGA SALAZAR, POR VIAJE
ESCUELA DEPORTIVA DISTINTOS SECTORES DE LA
COMUNA DE QUILLON, REALIZADOS DURANTE AL AÑO 2012 , SE
ADJUNTA DECRETO ALCALDICIO Nº 740 QUE APRUEBA PROGRAMA "
ESCUELAS
POLIDEPORTIVAS. |
380.000 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1187 11/06/2013
APRUEBA TRATO DIRECTO
PARA CONTRATACIONES IGUALES O INFERIORES A 10 U.T.M.CANCELA
FACTURA Nº 79 DE CRISTOBAL URRA DIAZ , POR CONTRATACION DE
MANO DE OBRA PARA
HABILITACION DE ENERGIA ELECTRICA, EX OFICINA DIDEO, FICHA
Nº 50, ORDEN DE COMPRA Nº 5040-58-SE13 , DECRETO ALCALDICIO
Nº 327 , DEL 17 DE ABRIL 2013 |
290.000 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1186 11/06/2013
CANCELA FACTURAS Nº
161804, 162868, 163502, 164208, POR $ 2.185.738.- SE REBAJAN
2 NOTAS DE CREDITO LAS Nº 4194 Y 4195 POR $ 63.611.- A
EMPRESA OPCIONES S.A. POR ARRIENDO EQUIPOS XEROX, MESES DE
FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2013. DE ADJUNTA CONTRATO DE
ARRIENDO, CON
FECHA 28 DE ENERO 2013 Y DECRETO ALCALDICIO Nº 492 DE FECHA
05 DE JUNIO 2013, QUE APRUEBA EL CONTRATO. |
2.122.117 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1185 11/06/2013
DECRETO ALCALDICIO Nº 414
DEL 09 DE MAYO 2013 , QUE APRUEBA TRATO DIRECTO PARA
CONTRATACIONES IGUALES O IMFERIORES A 10 U.T.M.CANCELA
FACTURA Nº 91 DE SOCIEDAD NOVOA Y MUÑOZ LTDA. POR SERVICIO
DE AMPLIFICACION, PARA ACTIVIDAD CELEBRACION LA CRUZ DE
MAYO, REALIZAR EL DIA 11 DE MAYO DE 2013, SEGUN FICHA
TECNICA Nº 23 ORDEN DE COMPRA Nº 4352-157-SE13, DECRETO |
280.000 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1184 11/06/2013
5 Y DECRETO ALCALDICIO Nº
846 DEL 29 DE DICIEMBRE 1995 QUE LO APRUEBA.CANCELA FACTURA
Nº 97370 DE SISTEMAS MODULARES DE
COMPUTACION LTDA. POR ARRIENDO CON MANTENCION DE SISTEMAS
COMPUTACIONALES DE GESTION MUNICIPAL QUE SE INDICAN,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013. SEGUN CONTRATO DE
FECHA 29/12/199 |
940.540 |
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Decreto
de Pago Nº 1183 11/06/2013
CANCELA RECIBO DE
ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013, DE GLORIA
ELIZABET MALDONADO , POR INMUEBLE
UBICADO EN ITATA Nº 351 DE QUILLON. PARA DIRECTOR DE OBRAS
MUNICIPALES. |
140.070 |
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Decreto
de Pago Nº 1182 10/06/2013
CANCELA FACTURA Nº 21 DE
MARIA ROSA VIDAL
FERNANDEZ, POR ARRIENDO DE INMUEBLE DESDE EL 17 DE ABRIL AL
17 DE MAYO 2013. UBICADO EN PASAJE EXISTENTE Nº 1008 CASA Nº
3 , DE LA
COMUNA DE QUILLON. PARA DIRECTORA DE DIDECO I. MUNICIPALIDAD
DE QUILLON. |
190.000 |
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Decreto
de Pago Nº 1181 10/06/2013
VENCIMIENTO 30/06/2013.-CANCELACION
DE CUOTA 15/48 SERVICIO ENLACE PRI + PLAN DE 10.000 MINUTOS
Y CUOTA N° 6/36 ADQUISICION SOLUCION
FIREWALL NSA 250M + SWITCH CISCO 3560 - CONTRATO SERVICIO
INTERNET + RED TELEFONICA, FACTURA N°3402676 DE FECHA
31/12/2012.-, AVISO DE PAGO N°1938 |
434.600 |
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Decreto
de Pago Nº 1180 10/06/2013
CANCELACION DE CUOTA N°
23/36 ADQUISICION PLANTA TELEFONICA, FACTURA N°3285983 DE
FECHA 31/07/2011.-, AVISO DE PAGO N°1938827.- |
753.742 |
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Decreto
de Pago Nº 1179 10/06/2013
CANCELACION DE CUOTA N°
15/48 SERVICIO INTERNET DEDICADO FASTERTHERNET, FACTURA
N°3435100 DE FECHA 31/05/2013.- |
659.070 |
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Decreto
de Pago Nº 1178 10/06/2013
CANCELACION DE SERVICIO
TELEFONICO LINEAS 581024; 580162 Y 207100, FACTURAS N°
30582930 (581024), 30746488 (580162) Y 30746489 (207100),
LINEAS WI FI PLAZA DE ARMASM, SISTEMAS TRANSBANK Y LINEAS
CENTRAL. |
145.875 |
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Decreto
de Pago Nº 1177 10/06/2013
SE CANCELA SERVICIO
TELEFONICO PLAN TELUALR PERIODO 12/05 AL11/05/2013.-,
FACTURA N°35034900 DE FECHA 18/05/2013. |
421.857 |
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Decreto
de Pago Nº 1176 10/06/2013
CANCELACION SERVICIO
TELEFONICO PLAN TELULAR, ADQUISICION DE EQUIPO FUNCIONARIO
ORLANDO BACIGALUPO, FACTURA N°28327561 DE
FECHA 31/05/2013. |
43.435 |
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Decreto
de Pago Nº 1175 10/06/2013
AD DE QUILLON.CANCELA
FACTURA Nº 22 DE MARIA ROSA VIDAL FERNANDEZ, POR
ARRIENDO DE INMUEBLE DESDE EL 17 DE ABRIL AL 17 DE MAYO
2013. UBICADO EN PASAJE EXISTENTE Nº 1008 CASA Nº 2 , DE LA
COMUNA DE QUILLON. PARA DIRECTOR DE SECPLAN I. MUNICIPALIDAD |
190.000 |
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Decreto
de Pago Nº 1174 10/06/2013
COMISION DE SERVICIO A LA
CIUDAD DE CONCEPCION POR CAPACITACION DENOMINADA DIDECO
INTEGRAL, PARTICIPA SEÑORITA MARIA G. VALLEGOS LANDAUR LOS
DIAS 13 Y 14 DE JUNIO SEGUN RESOLUCION Nº 368.- ADEMAS DE
CANCELA CAPACITACION |
286.356 |
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Decreto
de Pago Nº 1173 10/06/2013
COMISION DE SERVICIO A LA
CIUDAD DE CONCEPCION POR CAPACITACION DENOMINADA DIDECO
INTEGRAL, PARTICIPA DON FELIPE RODRIGUEZ FLORES LOS DIAS 13
Y 14 DE JUNIO SEGUN RESOLUCION 369, ADEMAS SE CANCELA
CAPACITACION. |
286.356 |
|
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Decreto
de Pago Nº 1172 10/06/2013
DEL 27/01/2013 QUE LO
APRUEBA.CANCELA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO 2013, DE PLACIDA ALEJANDRA BUSTOS FERNANDEZ, POR
INMUEBLE UBICADO EN 18 DE
SEPTIEMBRE Nº 136 DE QUILLON. PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE
DIDECO, SEGUN DECRETO ALCALDICIO Nº 86 |
320.000 |
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Decreto
de Pago Nº 1171 10/06/2013
CANCELA COMISION DE
SERVICIO POR COMETIDO A LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR POR
ASISTENCIA A CURSO DE SECRETARIA MUNICIPAL Y SUS
FUNCIONARIOS APLICACION LEY Nº 20500 LOS DIAS 13 Y 14 JUNIO.
SEGUN RESOLUCION Nº 363 DEL 28/05/2013, ADEMAS SE GIRA VALOR
DE CAPACIT |
325.385 |
|
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Decreto
de Pago Nº 1170 10/06/2013
CANCELA RECIBO DE
ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, DE ROSA
CONSTANZO ZUÑIGA , POR INMUEBLE UBICADO EN ALISSANDRI Nº 584
DE QUILLON. PARA DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE FINANZAS DON
LUIS TOLEDO VILLAGRA. |
150.000 |
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Decreto
de Pago Nº 1169 10/06/2013
CANCELA RECIBO DE
ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
2013, DE GLADYS ABURTO TOLEDO, POR INMUEBLE UBICADO EN ABDON
CIFUENTES Nº 157 DE QUILLON. PARA PROFESIONAL DE DIDECO
FELIPE RODRIGUEZ FLORES. |
150.000 |
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Decreto
de Pago Nº 1168 07/06/2013
CANCELA 27 CERTIFICADO DE
ANTECEDENTES, PARA TRAMITES DE LICENCIA DE CONDUCIR, SEGUN
MMEMO Nº 11/2013 DE DON JORGE AGUILERA FIERRO DIRECTOR DE
TRANSITO. |
28.350 |
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Decreto
de Pago Nº 1167 07/06/2013
CANCELA IMPUESTO DE
SEGUNDA CATEGORIA 10 % HONORARIO E IMPUESTO UNICO DE
REMUNERACIONES MES DE MAYO, SEGUN LIBRO MAYOR Y INFORME
IMPUESTO UNICO.- |
3.656.964 |
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Decreto
de Pago Nº 1166 06/06/2013
SE CANCELA CANCELACION
SUBSIDIO DE PRACTICA PROFESIONAL AÑO 2013, PARA GASTOS DE
MOVILIZACION Y ALIMENTACION POR UN MONTO DE $ 30.000.- PESOS
MENSUALES, A ALUMNOS QUE SE DETALLAN SEGUN DECRETO
ALCALDICIO Nº 338 DEL 19 DE JUNIO 2013 . |
450.000 |
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Decreto
de Pago Nº 1165 06/06/2013
QUE APRUEBA CONTRATO. SE
ADJUNTA CERTIFICADO Nº 235 /2013 EMITIDO Y FIRMADO POR MARIA
GABRIELA VALLEJOS LANDAUR , DIDECO Y CONTRATO DE ASISTENCIA
A HONORARIOS. CANCELA BOLETA Nº 13 DE PAOLA ELIZABETH
MARTINEZ PARDO, POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ENCUESTADORA
APLICACION FICHA DE PROTECCION SOCIAL, HONORARIOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013 , DECRETO ALCALDICIO Nº
484 DEL 04 DE JUNIO 2013 |
240.000 |
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Decreto
de Pago Nº 1164 06/06/2013
13 QUE APRUEBA CONTRATO.
SE ADJUNTA CERTIFICADO Nº 234 /2013 EMITIDO Y FIRMADO POR
MARIA GABRIELA VALLEJOS LANDAUR , DIDECO Y CONTRATO DE
ASISTENCIA A HONORARIOS. CANCELA BOLETA Nº 14 DE BEATRIZ
SOLEDAD
ZUÑIGA VALENZUELA, POR PRESTACION DE SERVICIOS DE
ENCUESTADORA APLICACION FICHA DE PROTECCION SOCIAL,
HONORARIOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013 , DECRETO ALCALDICIO Nº
484 DEL 04 DE JUNIO 20 |
240.000 |
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Decreto
de Pago Nº 1163 06/06/2013
3 QUE APRUEBA CONTRATO.
SE ADJUNTA CERTIFICADO Nº 236 /2013 EMITIDO Y FIRMADO POR
MARIA GABRIELA VALLEJOS LANDAUR , DIDECO Y CONTRATO DE
ASISTENCIA A
HONORARIOS.CANCELA BOLETA Nº 14 DE SANDRA VERONICA SALAZAR
PAREDES , POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ENCUESTADORA
APLICACION FICHA DE PROTECCION SOCIAL, HONORARIOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013 , DECRETO ALCALDICIO Nº
484 DEL 04 DE JUNIO 201 |
240.000 |
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Decreto
de Pago Nº 1162 06/06/2013
Nº 437 DEL 17 DE MAYO
2013 QUE APRUEBA CONTRATO, SE ADJUNTA CONTRATO , CERTIFICADO
EMITIDO Y FIRMADO POR DON NELSON ALVAREZ USLAR,
ADMINISTRADOR MUNICIPAL.CANCELA BOLETAS DE HONORARIOS Nº
24 Y 25 DE ANA VIRGINIA PEREZ TORRES, POR SERVICIOS DE
TALLER DE GIMNASIA AEROBICA MUNICIPAL DESARROLLADOS EN POB.
LOS
JARDINES Y 11 DE SEPTIEMBRE, EN MES DE ABRIL Y MAYO 2013,
DECRETO ALCALDICIO |
324.000 |
|
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Decreto
de Pago Nº 1161 06/06/2013
CANCELA BOLETAS DE
HONORARIOS Nº 44 Y 46 DE JOSE LUIS MONSALVE CHAVEZ, POR
SERVICIOS TALLERES DE BASQUETBOL, MES DE ABRIL Y MAYO 2013,
DECRETO ALCALDICIO Nº 437 DEL 17 DE MAYO 2013 QUE APRUEBA
CONTRATO, SE ADJUNTA CONTRATO , CERTIFICADO EMITIDO Y
FIRMADO POR DON NELSON ALVAREZ USLAR, ADMINISTRADOR
MUNICIPAL. |
300.000 |
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Decreto
de Pago Nº 1160 06/06/2013
CANCELA BOLETAS DE
HONORARIOS Nº 47 Y 48 DE IGNACIO ANDRES VILLAGRAN CAMPOS,
POR SERVICIOS DE TALLER DE GIMNASIA AEROBICA MUNICIPAL
DESARROLLADOS EN VILLA LOS ANDES Y VILLA TENNESSEE, EN MES
DE ABRIL Y MAYO 2013, DECRETO ALCALDICIO Nº 437 DEL 17 DE
MAYO 2013 QUE APRUEBA CONTRATO, SE ADJUNTA
CONTRATO , CERTIFICADO EMITIDO Y FIRMADO POR DON NELSON
ALVAREZ USLAR, ADMINISTRADOR MUNICIPAL. |
324.000 |
|
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Decreto
de Pago Nº 1159 06/06/2013
CANCELA BOLETAS DE
HONORARIOS Nº 89 Y 91 DE RAMON AARON ESCAMILLA CARRASCO, POR
SERVICIOS DE PROFESOR ECUELA DE FUTBOL , MES DE ABRIL Y MAYO
2013, DECRETO ALCALDICIO Nº 437 DEL 17 DE MAYO 2013 QUE
APRUEBA CONTRATO, SE ADJUNTA CONTRATO , CERTIFICADO EMITIDO
Y FIRMADO POR DON NELSON ALVAREZ USLAR, ADMINISTRADOR
MUNICIPAL. |
364.500 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1158 06/06/2013
CANCELA BOLETAS DE
HONORARIOS Nº 63 Y 64 DE LUIS ALFONSO GONZALEZ MELLA, POR
SERVICIOS DE PROFESOR ECUELA DE FUTBOL , MES DE ABRIL Y MAYO
2013, DECRETO ALCALDICIO Nº 437 DEL
17 DE MAYO 2013 QUE APRUEBA CONTRATO, SE ADJUNTA CONTRATO,
CERTIFICADO EMITIDO Y FIRMADO POR DON NELSON ALVAREZ USLAR,
ADMINISTRADOR MUNICIPAL. |
364.500 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1157 06/06/2013
RECTO, PARA
CONTRATACIONES IGUALES O INFERIORES A 10 U.T.M. DEL 04 DE
JUNIO 2013.
LA FACTURA LLEGARA POSTERIOR A LA EMISION DE L CHEQUE.SE
EMITE CHEQUE A GREZ Y ULLOA S.A. POR ADQUISICION DE INSUMOS
ELECTRICOS PARA REPOSICION DE LUMINARIAS Y EDIFICIOS
PUBLICOS, SEGUN FICHA Nº 24 ORDEN DE COMPRA Nº 4352-185-SE13
Y DECRETO ALCALDICIO Nº 485 QUE AUTORIZA TRATO DI |
166.743 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1156 06/06/2013
CANCELA DESCUENTO
VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE
MAYO 2013, DESCUENTO COOPEUCH.- |
2.579.347 |
|
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Decreto
de Pago Nº 1155 06/06/2013
4 DE FECHA 11 DE FEBRERO
DE 2013, QUE LO APRUEBA, CERTIFICADO Nº 218 EMITIDO Y
FIRMADO POR MARIA GABRIELA VALLEJOS LANDAUR,
DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO.CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº 19. DE ABRAHAM ELEIN PABLO HERNANDEZ GOMEZ,
POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASESORA FAMILIAR PROGRAMA
INGRESO ETICO FAMILIAR, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO 2013, DECRETO ALCALDICIO Nº 13 |
418.894 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1154 06/06/2013
CANCELA DESCUENTO
VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE
MAYO 2013, DESCUENTO CUOTA, PRESTAMO Y AHORRO SERVICIO
BIENESTAR..- |
792.287 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1153 06/06/2013
CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº 103
CORRESPONDIENTE A FONDOS MUNICIPALES Y FONDOS PROGRAMA
PUENTE, DE KAREN ITURRA B., POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO
ASESORA FAMILIAR PROGRAMA ETICO FAMILIAR, HONORARIOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013, DECRETO ALCALDICIO Nº
245 DE FECHA 22 DE MARZO 2013, QUE LO APRUEBA, CERTIFICADO
Nº 200 EMITIDO Y FIRMADO POR MARIA GABRIELA VALLEJOS LANDAUR,
DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO. |
673.000 |
|
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Decreto
de Pago Nº 1152 06/06/2013
A 19 DE ABRIL DE 2013,
QUE LO APRUEBA, CERTIFICADO Nº 222 EMITIDO Y FIRMADO POR
MARIA GABRIELA VALLEJOS LANDAUR, DIRECTORA
DESARROLLO COMUNITARIO.CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 23 DE
CLAUDIA ELIZABETH IRRIBARREN VARAS, POR PRESTACION DE
SERVICIOS COMO ASESORA LABORAL PROGRAMA ETICO FAMILIAR,
HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013, DECRETO
ALCALDICIO Nº 340 DE FECH |
418.894 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1151 06/06/2013
CANCELA COTIZACIONES
PREVISIONALES CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES DEL MES DE
MAYO DEL PERSONAL PLANTA Y CONTRATA
DE LA MUNICICIPALIDAD ADEMAS CODIGO TRABAJO Y CONCEJALES.- |
8.292.848 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1150 06/06/2013
A 9 DE MAYO DE 2013, QUE
LO APRUEBA, CERTIFICADO Nº 208 EMITIDO Y FIRMADO POR MARIA
GABRIELA VALLEJOS LANDAUR, DIRECTORA
DESARROLLO COMUNITARIOCANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 06 DE
ANGELINA DEL CARMEN GOMEZ RETAMAL, POR PRESTACION DE
SERVICIOS COMO ASESORA FAMILIAR PROGRAMA ETICO FAMILIAR,
HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013, DECRETO
ALCALDICIO Nº 416 DE FECH |
418.894 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1149 06/06/2013
DE 2013, QUE LO APRUEBA,
CERTIFICADO EMITIDO Y FIRMADO POR MARIA GABRIELA VALLEJOS
LANDAUR, DIRECTORA DESARROLLO
COMUNITARIO CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 117, DE
JENNIFFER ANDREA ITURRA VASQUEZ, POR PRESTACION DE SERVICIOS
COMO ASESORA FAMILIAR PROGRAMA PUENTE, HONORARIOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013, DECRETO ALCALDICIO Nº
245 DE FECHA 22 DE MARZO |
418.894 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1148 06/06/2013
CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº 27 DE ANDRES ALBERTO ORMEÑO JIMENEZ, POR
PRESTACION DE SERVICIOS, LABORATORIO
ENOLOGICO, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MESDE MAYO 2013,
CERTIFICADO EMITIDO POR DON NELSON ALVAREZ USLAR
ADMINISTRADOR MUNICIPAL. |
120.000 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1147 06/06/2013
ADO EMITIDO POR DON
NELSON ALVAREZ USLAR ADMINISTRADOR MUNICIPAL.CANCELA BOLETA
DE HONORARIOS Nº 3, DE JOSE DEL CARMEN CARES MUÑOZ, POR
PRESTACION SERVICIOS, COMO
PERFORADOR DE PUNTERAS, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MESDE
MAYO 2013, SEGUN DECRETO ALCALDICIO Nº 289 DE FECHA
31/05/2013 Y CERTIFIC |
300.000 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1146 05/06/2013
13 EMITIDO POR MARIA
GABRIELA VALLEJOS LANDAUR , DIDECO.CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº 32 DE MARIA LUISA SANDOVAL
QUINTANA, POR PRESTACION SERVICIOS, COMO DIJITADORA DE FICHA
DE PROTECCION SOCIAL MESDE MAYO 2013, SEGUN DECRETO
ALCALDICIO Nº 36 DE FECHA 11/01/2013 Y CERTIFICADO Nº 225 |
100.000 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1145 05/06/2013
CANCELA II ESTADO DE PAGO
DE PROY. DENOMINADO CONSTRUCCION DE PARADEROS DE BUSES AVDA.
DE OHIGGINS, SEGUN D. A. Nº 363 DEL
18/07/2012 QUE APRUEBA ADJUDICACION DE LLAMADO A LICITACION
PUBLICA Y AUTORIZA EMISION DE O.DE C. D. A Nº 422 DEL
10/08/2012
QCUENTRA CEDIDA A FACTOR CHILE S.A. DIFERENCIA A LA EMPRESA
Y LA MUNICIPALIDAD POR APLICACION DE MULTA.UE APRUEBA
CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA, O.DE C. Nº 4366-29-SE12 Y
FACT Nº 32 DEL 25/01/2013. A INGENIERIA Y CONSTRUCCION EISEN
LTDA. CABE DESTACAR QUE INGRESO LA CANTIDADA DE $
14.400.720.- CON FECHA 31/05/2013 Y QUE LA FACTURA SE EN |
14.400.720 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1144 03/06/2013
DON NELSON ALVAREZ USLAR,
ADMINISTRADOR MUNICIPAL, CONTRATO Y DECRETO ALCALDICIO Nº
400 DEL 03 DE MAYO 2013, QUE LO APRUEBA. CANCELA BOLETAS DE
HONORARIOS Nº 263 Y 265
DE GASTON EDUARDO GONZALEZ PALMA, POR CORDINACION DE
DEPORTES Y ESCUELA DE CANOTAJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL
MES DE MAYO 2013, SEGUN CERTIFICADO Nº 52 Y 53 EMITIDO Y
FIRMADO POR |
393.000 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1143 03/06/2013
Y DECRETO ALCALDICIO Nº
733 DEL 28 DE DICIEMBRE 2012, QUE LO APRUEBA.CANCELA BOLETA
DE HONORARIOS Nº 16 DE JOSE
GUILLERMO ESCARES MUÑOZ, SERVICIO PROFESIONALES,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013, SEGUN CERTIFICADO
EMITIDO
Y FIRMADO POR DON NELSON ALVAREZ USLAR, ADMINISTRADOR
MUNICIPAL, CONTRATO |
600.000 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1142 03/06/2013
MUNICIPALIDAD DE
QUILLON.CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 13 DE LUIS ALFONSO
TOLEDO VILLAGRA, POR SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL D.A.E.M.
QUILLON MES DE MAYO 2013, SE ADJUNTA
CERTIFICADO FIRMADO POR LA SEÑORA URIKA ZUÑIGA GAMONAL
DIRECTORA (S) DE D.A.E.M. |
500.000 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1141 03/06/2013
CANCELACION DIETA CONCEJO
MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2013, DE ACUERDO A CERTIFICADO
N°006/2013 DE FECHA 01/06/2013.- EMITIDO POR EL
SECRETARIO MUNICIPAL, VALOR UTM MES DE MAYO DE 2013.-
$40.286.- |
2.938.008 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1140 03/06/2013
CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº 13 DE NOEMI
MAGDALENA CARRASCO GODOY, SERVICIO COMO SECRETARIA
ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE TURISMO Y CULTURA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013, SEGUN CERTIFICADO Nº 48
EMITIDO Y FIRMADOPOR DON NELSON ALVAREZ USLAR, ADMINISTRADOR
MUNICIPAL, CONTRATO Y DECRETO ALCALDICIO Nº 428 DEL 15 DE
MAYO
2013 QUE LO APRUEBA.- |
175.005 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1139 03/06/2013
CANCELA BOLETA DE
HONORARIO Nº 105 DE PATRICIA ANTONIETA MARQUEZ CANALES,
HONORARIOS CON FONDOS SENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
2013, POR SERVICIOS DE COORDINACION PROGRAMA SENDA PREVIENE
QUILLON - RANQUIL, SEGUN CERTIFICADO Nº 219 , EMITIDO Y
FIRMADO POR MARIA GABRIELA VALLEJOS LANDAUR , DIRECTORA
DESARROLLO COMUNITARIO, CONTRATO Y DECRETO ALCALDICIO Nº 90
DEL 29/01/2013, QUE LO APRUEBA. |
727.200 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1138 03/06/2013
CANCELA BOLETAS DE
HONORARIOS Nº 22 Y 21 DE JEANETTE ALEXANDRA MUÑOZ
FIGUEROA, HONORARIOS CON FONDOS SENDA Y MUNICIPAL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013, POR SERVICIOS DE APOYO
PREFESIONAL PROGRAMA SENDA PREVIENE QUILLON - RANQUIL, SEGUN
CERTIFICADO Nº 220 EMITIDO Y FIRMADO POR MARIA GABRIELA
VALLEJOS LANDAUR , DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO,
CONTRATO Y DECRETO ALCALDICIO Nº 90 DEL 29/01/2013, QUE LO
APRUEBA. |
536.700 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1137 /06/2013
CANCELA BOLETA DE
HONORARIOS Nº 12 DE MIGUEL ANDRES INOSTROZA ESCOBAR,
HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013, POR
SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL DE APOYO SECRETARIA COMUNAL
DE PLANIFICACION, SEGUN CERTIFICADO Nº 14 EMITIDO Y FIRMADO
POR RICARDO NEIRA ARIAS, DIRECTOR DE SECPLAN, CONTRATO Y
DECRETO ALCALDICIO Nº 10 DEL 07/01/2013, QUE LO APRUEBA. |
900.000 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1136 03/06/2013
Y FIRMADO POR RICARDO
NEIRA ARIAS, DIRECTOR DE SECPLAN, CONTRATO Y DECRETO
ALCALDICIO Nº 732 DEL 28/12/2012, QUE LO APRUEBA.CANCELA
BOLETA DE HONORARIOS Nº 13 POR $ 600.000.- DE
MIGUEL IGNACIO SANHUEZA PATIÑO, HONORARIOS CORRESPONDIENTE
AL MES DE MAYO 2013, POR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL DE
APOYO
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, SEGUN CERTIFICADO Nº 13
EMITIDO |
600.000 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1135 01/06/2013
CANCELACION DE .CONSUMO
DE ENERGIA ELECTRICA IMBUEBLES ARRENDADOS DIDECO, TANTO
DONDE FUNCIONAN PROGRAMAS, COMO LAS OFICINAS PRINCIPALES.,
PERIODO 10/04 AL 10/05/2013, SE ADJUNTA BOLETAS N°16961326 Y
16960551 DE FECHA 15/05/2013 |
167.500 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1134 01/06/2013
SE CANCELAN TRASPASOS DE
RECURSOS TRANSFERIDOS POR LA SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE
EDUCACION $49.471.542 Y DEPTO.
PROVINCIAL DE EDUCACION $ 636.480.-, SE ADJUNTA ORDENES DE
INGRESO
MUNICIPALES CORRESPONDIENTE. |
50.108.022 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1133 01/06/2013
SE GIRAN TRASPASO DE
RECURSOS TRANSFERIDOS POR LA SECRETARIA MINISTERIAL DE
SALUD, SE ADJUNTA ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL N° 645.693 DE
FECHA 29/05/2013. |
11.675.881 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1132 01/06/2013
CANCELACION DE CONSUMO DE
ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO SECTORES RURALES DE
LA COMUNA, PERIODO 25/03 AL 25/04/2013. SE ADJUNTA DETALLE
DE LOS SERVICIOS Y BOLETAS Y FACTURAS CORRESPONDIENTES. |
7.534.095 |
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Decreto
de Pago Nº 1131 01/06/2013
CANCELACION DE CONSUMO DE
ENERGIA ELECTRICA REPARTICIONES MUNICIPALES, PERIODO 10/04
AL 10/05/2013.-, SE ADJUNTAN BOLETAS Y FACTURAS
CORRESPONDIENTES. |
1.283.768 |
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Decreto
de Pago Nº 1130 01/06/2013
CANCELACION DE CONSUMO DE
ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO SECTOR PENA BLANCA
FRENTE A ESCUELA KM.8, PERIODO 18/02 AL 17/04/2013.-,
FACTURA N°2504156 DE FECHA 22/04/2013. |
70.204 |
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Decreto
de Pago Nº 1129 01/06/2013
CANCELACION DE CONSUMO DE
AGUA POTABLE DEPENDENCIAS PROGRAMAS PUENTE, OPD, VINCULOS
ENTRE OTROS, PERIODO 12/04 AL
14/05/2013.-, BOLETA N° 36657439 DE FCHA 20/05/2013. |
20.460 |
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Decreto
de Pago Nº 1128 01/06/2013
CANCELACION DE CONSUMO DE
AGUA POTABLE CENTRO CADEL, PERIODO 15/04 AL 15/05/2013.-,
FACTURA N° 968173 DE FECHA 22/05/2013. |
95.980 |
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Decreto
de Pago Nº 1127 01/06/2013
CANCELACION DE ACONSUMO
DE AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA OFICINAS ODEL, PERIODO
12/04 AL 14/05/2013. (AGUA POTABLE) Y 10/04 AL
10/05/2013.( ENERGIA ELECTRICA), BOLETAS N° 36657428 DE
FECHA 20/05/2013. Y BOLETA N° 16960611 DE FECHA 16/06/2013. |
100.320 |
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Mayo 2013 |
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Decreto
de Pago Nº 1126 31/05/2013
Cancela Factura Nº 1759
de Impresos Josue por adquisición de confección de
talonarios de Guia. |
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Decreto
de Pago Nº 1125 31/05/2013
Cancela Factura Nº 4633
de Ricardo Quiroz Sagal por reparación de motobomba y
generador kipor. |
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Decreto
de Pago Nº 1124 31/05/2013
Se cancela boleta de
honorarios a Miguel Pedreros Medina |
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Decreto
de Pago Nº 1123 31/05/2013
Se cancela boleta de
honorarios a Esteban San Martin |
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Decreto
de Pago Nº 1122 31/05/2013
Cancela Boleta Nº 66 de
Luis Acuña Godoy y Boleta de Nº 146 de Regina Merino Paredes
profesionales prodesal 3. |
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Decreto
de Pago Nº 1121 31/05/2013
Se cancela boleta de
honorarios a Cecilia Vidal Muñoz |
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Decreto
de Pago Nº 1120 31/05/2013
Se cancela boleta de
honorarios a Leane Aviles Jara |
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Decreto
de Pago Nº 1119 31/05/2013
Se cancela boleta de
honorarios a Juan Carlos Lagos |
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Decreto
de Pago Nº 1118 31/05/2013
Cancela Boleta Nº 02 de
Treviso Bonchetto Italian Ltda. |
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Decreto
de Pago Nº 1117 31/05/2013
Cancela Factura Nº 200 de
Constructora D y C Ltda. |
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Decreto
de Pago Nº 1116 31/05/2013
Cancela Factura Nº 199 de
constructora D y C Ltda. |
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Decreto
de Pago Nº 1115 31/05/2013
Cancela Factura N º15294
de Pedro Ventura y Cia Ltda. por adquisición de equipamiento
básico de cocina para programa habitabilidad. |
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Decreto
de Pago Nº 1114 31/05/2013
Cancela Factura Nº 433939
de Computación Integral Ltda. por adquisición de insumos de
impresión para el program ahabitabilidad. |
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Decreto
de Pago Nº 1113 31/05/2013
Cancela Factura Nº 109 de
Sociedad comercial centro Pan del Programa Habitabilidad. |
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Decreto
de Pago Nº 1112 31/05/2013
Se cancela boleta de
honorarios a Patricio Hernan Chavez Benavente |
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Decreto
de Pago Nº 1111 31/05/2013
Se cancela boleta de
honorarios a Zuliana Soledad Iturra Quintana |
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Decreto
de Pago Nº 1110 31/05/2013
Se cancela boleta de
honorarios a Christian Rodrigo Ortega Abarca |
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Decreto
de Pago Nº 1109 31/05/2013
Se cancela boleta de
honorarios a Camila Tereza Merino Lara |
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Decreto
de Pago Nº 1108 31/05/2013
Se cancela boleta de
honorarios a Oscar Gustavo Acuña Aguilera |
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Decreto
de Pago Nº 1107 31/05/2013
Se cancela boleta de
honorarios a Osvaldo Alcayaga Benavente |
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Decreto
de Pago Nº 1106 31/05/2013
Se cancela remuneracion a
Miguel Acuña Muñoz |
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Decreto
de Pago Nº 1105 31/05/2013
Se cancela boleta de
honorarios a Alejandra Masel Moraga Jaramillo |
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Decreto
de Pago Nº 1104 31/05/2013
Se cancela boleta de
honorarios a Fabiola Alejandra Sepulveda Figueroa |
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Decreto
de Pago Nº 1103 31/05/2013
Cancela Boleta Nº 142 de
Pedro Poblete Jara y Boleta Nº 135 de Gloria Cifuentes
Toloza profesionales de prodesal 1 |
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Decreto
de Pago Nº 1102 31/05/2013
Cancela Boleta Nº 43 de
Jorge Esparza Carcamo y Boleta Nº 344 de Amparo Guinez Riffo
profesionales de prodesal 4. |
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Decreto
de Pago Nº 1100 31/05/2013
Se cancela boleta de
honorarios a Eduardo Enrique Rivas Hernandez |
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Decreto
de Pago Nº 1099 31/05/2013
Se cancela boleta de
honorarios a Miguel Inostroza Escobar |
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Decreto
de Pago Nº 1098 30/05/2013
Se gira cheque a
comercial Copelc por adquisición de estufa eléctrica Somela |
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Decreto
de Pago Nº 1097 30/05/2013
Cancela Certificados de
Antecedentes para tramites de licencia de conducir. |
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Decreto
de Pago Nº 1096 30/05/2013
Se cancela factura a
libreria Antartica por adquisicion de textos profecionales |
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Decreto
de Pago Nº 1095 30/05/2013
Cancela Factura Nº 1444
de Guillermo Garrido Flores por compra de Malla Rachel para
parcelas demostrativas |
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Decreto
de Pago Nº 1094 30/05/2013
Se cancela factura de
Vorwerk y compañia por adquisicion de acanner |
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Decreto
de Pago Nº 1093 30/05/2013
Se cancela factura de
comercial e industrial Asenjo por adquisicion de mobiliario
de oficinas municipales |
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Decreto
de Pago Nº 1092 30/05/2013
Se cancela factura a
Diario el Sur por adquisicion de ejemplares del diario
Cronica |
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Decreto
de Pago Nº 1091 30/05/2013
Se cancela factura a
Diario el Sur por adquisicion de ejemplares del diario
Cronica |
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Decreto
de Pago Nº 1091 29/05/2013
Se cancela factura de
Pedro Ventura y CIA ltda. |
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Decreto
de Pago Nº 1090 29/05/2013
Se cancela boleta
honorarios de Angelina Del Carmen Gomez Retamal por apoyo
organizaciones comunitarias |
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Decreto
de Pago Nº 1089 29/05/2013
Se cancela boleta de
honorarios de Arturo benito Saaverdra Fuentes por servicio
de aseo en oficinas municipales |
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Decreto
de Pago Nº 1088 29/05/2013
Se cancela factura de
Juan Carlos Ibañes Merino Climatizacion por servicios de
mantencion de aire acondicionado |
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Decreto
de Pago Nº 1087 29/05/2013
Se cancela factura de
libreria Giorgio empresa y CIA LTDA. por adquisición de
materiales de oficina |
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Decreto
de Pago Nº 1086 29/05/2013
Se cancela factura de
Bernarda Chaparro Gutierrez Y otros LTDA. por servicio de
alimentación a autoridades invitadas |
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Decreto
de Pago Nº 1085 29/05/2013
Se cancela boleta de
honorarios Miguel Inostroza Escobar por servicio de ejecutor
del programa mes de Abril |
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Decreto
de Pago Nº 1084 29/05/2013
Se cancela boleta de
Jorge Alberto Figueroa Henriquez por presentación Tuna
distrito de la Universidad San Sebastian |
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Decreto
de Pago Nº 1083 29/05/2013
Se cancela boleta de
Fabrizzio Antonio Bugini Jara por prestación Tuna ,
Universidad de Concepción |
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Decreto
de Pago Nº 1082 29/05/2013
Cancela Boleta Nº 01 de
Jazmin Rivera Pérez por entrega de flyer en campaña
publicitaria actividad primera versión Cruz de Mayo. |
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Decreto
de Pago Nº 1081 29/05/2013
Se gira fondos caja chica
para solventar gastos menores |
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Decreto
de Pago Nº 1080 29/05/2013
Se se cancela boleta de
honorarios a Daniel Coloma Hueico |
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Decreto
de Pago Nº 1079 29/05/2013
Se Gira Fondos para Caja
Chica para solventar Gastos Menores se gira a nombre de
Jorge Paredes Tesorero Municipal. |
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Decreto
de Pago Nº 1078 29/05/2013
Se giran fondos por
diferencia programa convenio ficha de protección social |
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Decreto
de Pago Nº 1077 29/05/2013
Cancelacion por traspaso
de recursos correspondiente a subvención de mes de mayo |
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Decreto
de Pago Nº 1076 28/05/2013
Cancela boleta de
honorarios a Luis Alberto Muñoz Copelli por servicio
administrativo gabinete alcalde |
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Decreto
de Pago Nº 1075 28/05/2013
Cancela boleta de
honorarios a Scarlette Daniela Navarrete Lizana por apoyo
administrativo a la unidad municipal |
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Decreto
de Pago Nº 1074 28/05/2013
Cancela Factura Nº
1843946 de Cruz y Cia Ltda. por adquisición de neumáticos
vehículos municipales daem. |
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Decreto
de Pago Nº 1073 28/05/2013
Se gira cheque a nombre
de casa de moneda de chile por adquisición de cartolas de
licencia de conducir |
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Decreto
de Pago Nº 1072 28/05/2013
Cancela factura de Juan
Carlos Ibañes Merino por servicio de mantencion de aire
acondicionado |
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Decreto
de Pago Nº 1071 28/05/2013
Cancela factura por
adquisición de tarjeta aceleradora de video |
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Decreto
de Pago Nº 1070 28/05/2013
Cancela arriendo a don
Rene Alfonso Alvarez Almarza por arriendo de dependencias
oficina Odel |
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Decreto
de Pago Nº 1068 28/05/2013
Cancela Beca Estudiantil
de Mobilización, Municipal Año 2013 correspondiente al
periodo de los mese Marzo, Abril, Mayo y Junio 2013 |
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Decreto
de Pago Nº 1067 28/05/2013
Cancela factura de
sociedad comercial Centropan por adquisición de paquetes de
velas para evento de la Cruz de Mayo |
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Decreto
de Pago Nº 1066 28/05/2013
Cancela Certificados de
Antecedentes para tramites de Licencia de Conducir. |
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Decreto
de Pago Nº 1065 28/05/2013
Cancelación de boleta de
don Marcos Alan Silva Rivas por contratación de servicios de
perifoneo |
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Decreto
de Pago Nº 1064 28/05/2013
Cancelación de factura de
factura de Retreata S.A por inscripción de funcionarios a
participación de seminario de gestión de abastecimiento |
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Decreto
de Pago Nº 1063 28/05/2013
Cancelación de factura de
Raul Emiliano Salazar Alvarez por adquicision de racarga de
gaz de 15 kilos para oficina de Dideco |
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Decreto
de Pago Nº 1062 28/05/2013
Cancelación de factura
por publicación de aviso destacado |
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Decreto
de Pago Nº 1061 27/05/2013
Cancelación de servicios
de agua potable urbano |
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Decreto
de Pago Nº 1060 27/05/2013
Traspaso de recursos
compartidos por la secretaria ministerial de educación |
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Decreto
de Pago Nº 1059 27/05/2013
Cancelación de agua
potable de edificio públicos dependencias de juzgado y
turismo |
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Decreto
de Pago Nº 1058 27/05/2013
Cancelación de alumbrado
publico laguna avendaño |
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Decreto
de Pago Nº 1057 27/05/2013
Cancelación de energía
eléctrica reparticiones municipales |
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Decreto
de Pago Nº 1056 27/05/2013
Transpaso de fondos
municipales para departamento de salud |
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Decreto
de Pago Nº 1055 27/05/2013
Cancela Factura de Ana
Del Pilar Plaza Brevil por adquicision de pintura para
pintar opd |
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Decreto
de Pago Nº 1054 27/05/2013
Cancela Factura de
cooperativa villa Tennesse a subsidios de agua potable |
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Decreto
de Pago Nº 1053 27/05/2013
Cancela Factura Nº 240 de
comite de agua potable rural El Casino. |
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Decreto
de Pago Nº 1052 27/05/2013
Cancela Factura Nº 507 de
comite de agua potable rural Puerto Coyanco. |
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Decreto
de Pago Nº 1051 27/05/2013
Cancela Factura de comite
de agua potable de Licura bajo |
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Decreto
de Pago Nº 1050 27/05/2013
Cancela Factura de comite
de agua potable de Licura bajo |
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Decreto
de Pago Nº 1049 27/05/2013
Cancela Factura por carga
de camiones aljibes de agua bebestible |
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Decreto
de Pago Nº 1048 27/05/2013
Cancela Factura de Alex
Boris Barriga Salazar por traslado de escuelas de futbol |
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Decreto
de Pago Nº 1047 24/05/2013
Cancela Factura Nº 210543
de libreria giorgio S.A. por Adquisicion de materiales de
insumos de impresion del programa yo trabajo emergencia. |
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Decreto
de Pago Nº 1046 24/05/2013
Cancela Factura Nº 639 de
Constructora Quillinco Ltda. "Mejoramiento Costanera Laguna
Avendaño". |
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Decreto
de Pago Nº 1045 24/05/2013
Cancela Factura Nº 720 de
Constructora Quillinco Ltda. "Mejoramiento Escuela Liucura
Alto". |
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Decreto
de Pago Nº 1044 23/05/2013
Descuento de horas extras
segun informe de contraloria |
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Decreto
de Pago Nº 1043 23/05/2013
Descuento voluntario
fundación Arturo Lopez Perez |
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Decreto
de Pago Nº 1042 23/05/2013
Descuento voluntario
Farmacias Sur |
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Decreto
de Pago Nº 1041 23/05/2013
Descuento servicio la
araucana salud |
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Decreto
de Pago Nº 1040 23/05/2013
Descuento voluntario
Ahorrocorp |
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Decreto
de Pago Nº 1035 22/05/2013
Cancela Factura Nº 3911
de Empresa de Mantención y Servicios Ltda. |
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Decreto
de Pago Nº 1034 22/05/2013
Cancela Facturas por
Adquisición de Equipos para Instalación de Punteras de
Prodesales 1, 2, 3 y 4. |
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Decreto
de Pago Nº 1039 23/05/2013
Descuento voluntario
créditos la araucana |
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Decreto
de Pago Nº 1038 23/05/2013
Descuento voluntario
a remuneraciones Coaniquen |
|
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Decreto
de Pago Nº 1037 23/05/2013
Descuento voluntario
corpbanca |
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Decreto
de Pago Nº 1036 23/05/2013
Se gira caja chica para
solventar gastos menores |
|
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Decreto
de Pago Nº 1033 20/05/2013
Descuento voluntario
servicio medico vida camara |
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Decreto
de Pago Nº 1032 20/05/2013
Descuento voluntario
otros descuentos diferencia pago ley 19529 |
|
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Decreto
de Pago Nº 1031 20/05/2013
Descuento voluntario
retención de incremento |
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Decreto
de Pago Nº 1030 20/05/2013
Descuento voluntario
hogar de cristo |
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Decreto
de Pago Nº 1029 20/05/2013
Descuento voluntario de
farmacias |
|
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Decreto
de Pago Nº 1028 20/05/2013
Descuento teléfonos
celulares Movistar |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1027 20/05/2013
Descuento voluntario
a remuneraciones credumontt |
|
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Decreto
de Pago Nº 1026 20/05/2013
Descuento voluntario
Credumontt |
|
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Decreto
de Pago Nº 1025 20/05/2013
Descuento a
remuneraciones chilena consolidada |
|
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Decreto
de Pago Nº 1024 20/05/2013
Descuento de seguros de
vida Segurity Revision |
|
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Decreto
de Pago Nº 1023 20/05/2013
Descuento de mutual de
seguros de Chile |
|
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Decreto
de Pago Nº 1022 20/05/2013
Descuento de arriendo
casa habitacion |
|
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Decreto
de Pago Nº 1021 20/05/2013
Descuento voluntario ISE
Fidelidad y conductores |
|
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Decreto
de Pago Nº 1020 20/05/2013
Cancela comisiones
servicio personal honorarios |
|
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Decreto
de Pago Nº 1019 20/05/2013
Cancela Boleta Honorarios
Nº 257 y 261 de Gastón González Palma. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1018 18/05/2013
Cancelación de Servicios
Internet Móvil BAM. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1017 17/05/2013
Cancela Factura Nº 07 de
Juan Carlos Salinas Obreque por reparaciones y habilitación
de oficina Juzgado Policía Local. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1016 17/05/2013
Cancela Comisión de
Servicio por Cometido a Concepción a funcionaria Maria
Fuentealba Diaz. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1015 17/05/2013
Cancela Comisión de
Servicio a don Nestor Cid por Cometido a la Ciudad de
Chillan. |
|
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Decreto
de Pago Nº 1014 17/05/2013
Cancela Boleta de
Honorarios Nº 11 a Luís Alfonso Toledo Villagra por Servicio
de Apoyo Profesional DAEM. |
|
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Decreto
de Pago Nº 1013 17/05/2013
Cancela 24 Certificados
de Antecedentes para Tramites de Licencias de Conducir. |
|
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Decreto
de Pago Nº 1012 17/05/2013
Devolución de Dinero por
error en Digitación del Código de Impuesto Interno al Sr.
Alvaro San Martín Correa. |
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Decreto
de Pago Nº 1011 17/05/2013
Cancela Comisión de
Servicio a Nelia González Mella por cometido a la Ciudad de
Concepción. |
|
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Decreto
de Pago Nº 1009 16/05/2013
Cancela boleta de
honorarios a Camila Romero Poblete |
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Decreto
de Pago Nº 1008 16/05/2013
Cancela planilla de
remuneraciones personal planta y contrata municipal |
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Decreto
de Pago Nº 1007 16/05/2013
Cancela Comisión de
Servicio a Don Miguel Sanhueza Patiño por participación en
Curso en la ciudad de Concepción. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1006 16/05/2013
Se gira Reintegro de
Recursos no ejecutado del Programa Centros de Atención a
Hijos de Madres Trabajadoras Temporeras. |
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Decreto
de Pago Nº 1005 16/05/2013
Cancela Factura Nº 06 de
Juan Carlos Salinas Obreque, por cambio de Chapas a Puertas
de Oficina Alcaldia. |
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|
Decreto
de Pago Nº 1004 16/05/2013
Cancela Factura Nº 24966
por Multiservis Ltda. por Arriendo de un día Generados de 40
KVA. |
|
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Decreto
de Pago Nº 1003 16/05/2013
Cancela por Traslado de
Recursos entre Cta Cte. Municipal. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1002 16/05/2013
Cancela Devolución de
Gastos por Adquisición Menores Incurridas por la Unidad de
Turismo. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 1001 16/05/2013
Cancela Factura Nº 209770
de Librería Giorgio S.A. |
|
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Decreto
de Pago Nº 1000 15/05/2013
Cancela Factura Nº 122982
de Librería Giorgio y Cia. Ltda. |
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Decreto
de Pago Nº 999 15/05/2013
Cancela Factura Nº 496 de
Yerco Lenin Segura Valenzuela. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 998 15/05/2013
Cancela Factura Nº
1726964 de surti ventas ltda por adquisición de canastas de
alimentos para atender casos sociales. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 997 15/05/2013
Cancela Factura Nº 210181
de Librería Giorgio S.A. |
|
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Decreto
de Pago Nº 996 15/05/2013
Cancela Factura Nº
1733163 de SURTI Ventas Ltda. |
|
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Decreto
de Pago Nº 995 15/05/2013
Cancela Factura Nº
4789708 de DIMERC S.A. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 994 15/05/2013
Cancela Factura Nº 123758
de Librería Giorgio Empresa y CIA Ltda. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 993 15/05/2013
Cancela Factura Nº 87 de
Sociedad Constructora y Comercializadora RC Ltda. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 992 15/05/2013
Cancela Factura Nº
51765595 de sodimac por adquisición de construcción del
programa habitabilidad chile solidarios. |
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Decreto
de Pago Nº 991 15/05/2013
Cancela Factura Nº
1691245 de Empresa de Correos de Chile. |
|
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Decreto
de Pago Nº 990 15/05/2013
Cancela boleta de
honorarios a Juan Carlos Nova Moreno apoyo social programa
autoconsumo |
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Decreto
de Pago Nº 989 15/05/2013
Cancela Boleta de
Honorarios de Carlos Valenzuela Meza por apoyo Productivo
Programa Autoconsumo. |
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Decreto
de Pago Nº 988 15/05/2013
Cancela Factura Nº 1492
de Domingo Orostica Villagran. |
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Decreto
de Pago Nº 987 14/05/2013
Cancela arriendo
correspondiente al mes de abril a Gloria Elizabet Maldonado
Ormeño casa habitación director de obras |
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Decreto
de Pago Nº 986 14/05/2013
Cancela Traspaso de
Recursos a Cuenta del Saldo de la cuenta Corriente Nº
04-74637-6 del DAEM. |
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Decreto
de Pago Nº 985 14/05/2013
Cancela Factura Nº 191673
de Comercial Alberto Acevedo y Compañía Ltda. |
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Decreto
de Pago Nº 984 14/05/2013
Cancela Factura Nº 217135
de Multicomercial Chillan Ltda. |
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Decreto
de Pago Nº 983 13/05/2013
Cancela Factura Nº 733 de
Lubricentro los Cruceros Ltda. |
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Decreto
de Pago Nº 982 13/05/2013
Cancela Factura Nº 1291
de Jaime Heriberto Barrios Lopez. |
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Decreto
de Pago Nº 981 13/05/2013
Cancela Factura por
adquicision de material de oficina depto control |
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Decreto
de Pago Nº 980 13/05/2013
Cancela Factura por
adquicision de material de oficina |
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Decreto
de Pago Nº 979 13/05/2013
Cancela Factura Nº 209797
de Libreria Giorgio S.A. |
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Decreto
de Pago Nº 978 13/05/2013
Cancela Facturas de
Dimerc S.A. |
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Decreto
de Pago Nº 977 13/05/2013
Cancela Factura Nº 4622 a
Ricardo Enrique Quiroz Sagal por Reparación de Motosierra. |
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Decreto
de Pago Nº 976 13/05/2013
Cancela Factura Nº 1494
de Domingo Francisco Orostica Villagran. |
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Decreto
de Pago Nº 975 13/05/2013
Cancela Factura Nº 399 de
Patricio Antonio Gallardo Poblete por Adquisición de 2000
Kilos de Uvas para Fiesta de la Vendimia. |
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Decreto
de Pago Nº 974 13/05/2013
Cancela Factura Nº 5896
de Ana Maria del Pilar Plaza Brevil |
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Decreto
de Pago Nº 973 13/05/2013
Cancela Factura Nº 5895
de Ana del Pilar Plaza Brevil. |
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Decreto
de Pago Nº 972 13/05/2013
Cancela Factura Nº 1365
de Sociedad Comercial BOERO Y BOERO Ltda. |
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Decreto
de Pago Nº 971 13/05/2013
Cancela Factura A Norma
Del Carmen Muñoz Valenzuela por adquicision de calzado
escolar |
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Decreto
de Pago Nº 970 13/05/2013
Cancela Factura Nº 4301
de Altramuz Ltda. |
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Decreto
de Pago Nº 969 13/05/2013
Se cancela Factura Nº
209795 a Librería Giorgio S.A. |
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Decreto
de Pago Nº 968 13/05/2013
Se gira cheque agrupación
rehabilitadota de alcocholicos |
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Decreto
de Pago Nº 967 13/05/2013
Cancela Factura Nº 894981
a Renato Díaz S.A. |
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Decreto
de Pago Nº 966 13/05/2013
Se Cancela Factura Nº
4174 de Esteban Villegas y Compañía Ltda. |
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Decreto
de Pago Nº 965 13/05/2013
Se gira cheque para
adquisición de lentes ópticos para atención de caso Social. |
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Decreto
de Pago Nº 964 13/05/2013
Cancela Factura Nº 429632
a empresas de Servicios Integrales de Informática S.A. |
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Decreto
de Pago Nº 963 13/05/2013
Cancela Formulario 29 por
Impuesto Único y Impuesto de Segunda Categoria. |
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Decreto
de Pago Nº 962 11/05/2013
Cancelación de Servicio
Telefónico Móvil PLAN Telular. |
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Decreto
de Pago Nº 961 11/05/2013
Cancelación de Servicio
Telefónico Móvil Municipal, Adquisición de SIMCAR y Cambio
de Equipos. |
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Decreto
de Pago Nº 960 11/05/2013
Cancelación de Servicio
Telefónico Móviles Líneas BAM. |
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Decreto
de Pago Nº 959 11/05/2013
Cancelación de Servicio
Telefónico Móvil Municipal. |
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Decreto
de Pago Nº 958 11/05/2013
Cancelación de Servicio
Telefónico Móvil Municipal. |
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Decreto
de Pago Nº 957 11/05/2013
Cancelación de Servicio
Telefónico Líneas Fijas |
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Decreto
de Pago Nº 956 11/05/2013
Cancelación de Consumo de
Energía Eléctrica por Alumbrado Publico. |
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Decreto
de Pago Nº 955 11/05/2013
Cancelación de Consumo de
Energía Eléctrica por Alumbrado Público Sectores Urbanos. |
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Decreto
de Pago Nº 954 11/05/2013
Cancelación de Consumo de
Agua Potable Reparticiones Municipales. |
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Decreto
de Pago Nº 953 10/05/2013
Cancela Factura Nº 964 de
ECOBIO S.A. |
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|
Decreto
de Pago Nº 952 10/05/2013
Cancela Factura Nº
1107004 de la Compañía de Seguros Generales PENTA - SECURITY
S.A. |
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Decreto
de Pago Nº 951 10/05/2013
Cancela Factura Nº 219934
de Comercial Muñoz y Compañía Ltda. |
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Decreto
de Pago Nº 950 10/05/2013
Cancela Factura a Jose
Hernan Henriquez Sepulveda por adquisicion e mobiliario
oficina de Organizaciones |
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Decreto
de Pago Nº 949 10/05/2013
Cancela Factura Nº 209609
de Libreria Giorgio S.A. |
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Decreto
de Pago Nº 948 10/05/2013
Cancela Factura Nº 18520
a PROMAC LTDA. por Adquisición de Materiales para
Demarcaciones Señales de Transito. |
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Decreto
de Pago Nº 947 10/05/2013
Cancela Factura Nº 28037
a Servicios Cordillera Ltda. por Mantención de Camioneta
Nissan Terrano Placa DRFL-50. |
|
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Decreto
de Pago Nº 946 10/05/2013
Cancela Factura Nº 388 de
Juan Zurita Bobadilla. |
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|
Decreto
de Pago Nº 945 10/05/2013
Cancela Factura Nº 75 de
Cristobal Urra Díaz. |
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Decreto
de Pago Nº 944 10/05/2013
Cancela Factura Nº 74 de
Cristobal Urra Díaz. |
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Decreto
de Pago Nº 943 10/05/2013
Cancela Facturas Nº
155715 de COPEC Bulnes. |
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Decreto
de Pago Nº 942 10/05/2013
Cancela Facturas De don
Jose Dionarje Aqueveque Cartes por servicios funerarios |
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Decreto
de Pago Nº 941 10/05/2013
Cancela Factura a Ana
Walesca Contreras Mora por cóctel para ejecución de
ceremonia programa MTYJH |
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Decreto
de Pago Nº 940 10/05/2013
Cancela Factura a Ana
Walesca Contreras Mora por adquisición de alimentación para
talleres de cerezos |
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Decreto
de Pago Nº 939 10/05/2013
Cancela Factura Nº 97130
de Sistemas Modulares de Computación Ltda. |
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Decreto
de Pago Nº 938 10/05/2013
Cancela Factura a Lucia
Angelica perez Inostroza por servicios de coffe breack |
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Decreto
de Pago Nº 937 10/05/2013
Cancela Factura Nº 154821
de Copec Bulnes por Compra de Combustible. |
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Decreto
de Pago Nº 936 10/05/2013
Cancela Factura Nº 3167
de Bernarda Chaparro Gutierrez y Otros Ltda. |
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Decreto
de Pago Nº 935 10/05/2013
Cancela Certificados de
Antecedentes para Tramite de Licencia de Conducir. |
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Decreto
de Pago Nº 934 09/05/2013
Cancelación de Gastos
incurridos por el director de transito en el envió y retiro
de Equipo Psicotecnico. |
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Decreto
de Pago Nº 933 09/05/2013
Cancela Factura Nº 14377
a Comercial Quemchi y Cia. Ltda. |
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Decreto
de Pago Nº 932 09/05/2013
Cancela Factura Nº 209918
de Libreria Giorgio S.A. |
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Decreto
de Pago Nº 931 02/05/2013
Cancela Boleta Honorarios
Nº 08 de Arturo Benito Saavedra Feuntes. |
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Decreto
de Pago Nº 930 08/05/2013
Cancela Boleta de
Honorarios Nº 02 de Marcela Tapia Etchecoin, Apoyo al
Departamento de Control. |
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Decreto
de Pago Nº 929 08/05/2013
Cancela a Susana Victoria
Jarpa Cimiano por Arriendo dependencia desarrollo
comunitario Dideco. |
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Decreto
de Pago Nº 928 08/05/2013
Cancela factura a Rafael
Arturo Astorga Vargas por anillado y fotocopias programa
autoconsumo |
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Decreto
de Pago Nº 927 08/05/2013
Cancela factura a Rafael
Arturo Astorga Vargas por confección de diplomas |
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Decreto
de Pago Nº 926 08/05/2013
Cancela Cometido a la
Ciudad de Copiapó de dos Funcionarias al Seminario
denominado los Servicios Públicos Municipales. |
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Decreto
de Pago Nº 925 08/05/2013
Cancela Comisión de
Servicio por Cometido a la Ciudad de Puerto Montt Personal
DOM. |
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Decreto
de Pago Nº 924 08/05/2013
Cancela Boleta de
Honorarios Nº 65 de Luís Miguel Acuña Godoy |
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Decreto
de Pago Nº 923 08/05/2013
Cancela Boleta de
Honorarios Nº 145 de Regina Merino Paredes. |
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|
Decreto
de Pago Nº 922 08/05/2013
Se Gira Fondos para Beca
Estudios Nivel Superior a Cinco Alumnos y una Beca
Deportiva. |
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Decreto
de Pago Nº 921 07/05/2013
Cancela Factura Nº 93 de
Adriana Arriagada Paredes. |
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|
Decreto
de Pago Nº 920 07/05/2013
Se emite cheque a SKY
AIRLINE S.A. por Adquisición de Pasajes Aéreos para
funcionarias Municipales desde Santiago a Copiapo. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 919 07/05/2013
Cancela Planilla de
Previred. |
|
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Decreto
de Pago Nº 918 07/05/2013
Cancela Descuento
Voluntario Servicio Medico. |
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Decreto
de Pago Nº 917 06/05/2013
Cancelación de Consumo de
Agua Potable Inmueble ODEL. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 916 06/05/2013
Cancela Boletas de
Honorarios Nº 343 de Amparo del Pilar Guiñez Riffo y Boleta
Nº 42 de Jorge Andrés Esparza Carcamo Profesionales Prodesal
4. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 915 06/05/2013
Cancela Boletas de
Honorarios Nº 94 de Osvaldo Alcayaga Benavente. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 914 06/05/2013
Cancela Boletas de
Honorarios Nº 05 de Juan Carlos Lagos Escobar, Servicios de
Asesoria Agricola. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 913 06/05/2013
Cancela Boletas de
Honorarios Nº 02 de José del Carmen Cares Muñoz, por
instalación y perforación de Punteras. |
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Decreto
de Pago Nº 912 06/05/2013
Cancela Boletas de
Honorarios Nº 47 Fabiola Sepulveda Figueroa |
|
|
Decreto
de Pago Nº 911 06/05/2013
Cancelación de Cuotas
Proyecto Firewall. |
|
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Decreto
de Pago Nº 910 06/05/2013
Cancelación de Servicio
Cambio Hora Planta Telefonica. |
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|
Decreto
de Pago Nº 909 06/05/2013
Cancelación de Cuotas
Internet Dedicado. |
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Decreto
de Pago Nº 908 02/05/2013
Cancelación de Cuotas
Servicio enlace Pri + Plan de 10.000 Minutos. |
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Decreto
de Pago Nº 907 06/05/2013
Cancelación de Cuotas
Proyecto Planta Telefónica. |
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Decreto
de Pago Nº 906 06/05/2013
Cancela Boleta de
Honorarios Nº 58 de Alejandra Moraga Jaramillo, como
Coordinador PMTJH. |
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|
Decreto
de Pago Nº 905 06/05/2013
Cancela comisiones de
servicios personal a honorarios Daniel Coloma, José Escares,
Miguel Sanhueza y Miguel Pedreros. |
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Decreto
de Pago Nº 904 06/05/2013
Cancela Boleta de
Honorarios Nº 26 de Andrés Ormeño Jimenez. |
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|
Decreto
de Pago Nº 903 06/05/2013
Cancela Boleta de
Honorarios Nº 04 de Paola Merino Lara. |
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Decreto
de Pago Nº 902 06/05/2013
Cancela Boleta de
Honorarios Nº 40 a Daysi Padilla Betanzo. |
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Decreto
de Pago Nº 901 06/05/2013
Cancela Boleta de
Honorarios Nº 41 de Daysi Ruby Padilla Betanzo. |
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|
Decreto
de Pago Nº 900 06/05/2013
Cancela Boleta de
Honorarios Nº 42 a Daysi Ruby Padilla Betanzo. |
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|
Decreto
de Pago Nº 899 06/05/2013
Cancela Devolución de
Gastos por Combustible, por Movilización visitas a Familias
del Programa Autoconsumo. |
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Decreto
de Pago Nº 898 06/05/2013
Cancela Boletas de
Honorarios Nº 178 de Carolina Parraguez y Nº 119 de Oscar
Acuña. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 897 06/05/2013
Cancela Boletas de
Honorarios Nº 140 de Pedro Poblete y Nº 134 de Gloria
Cifuentes. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 896 06/05/2013
Cancela Boleta de
Honorarios Nº 09 a Carlos Valenzuela Meza. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 895 04/05/2013
Cancelación de Consumo de
energía Eléctrica Inmueble ODEL. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 894 04/05/2013
Cancelación de Consumo de
Energía Eléctrica por Alumbrado Publico. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 893 03/05/2013
Cancela Boleta de
Honorarios Nº 22 de Claudia Irribarren Varas por servicios
de asesor laboral ingreso ético familiar. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 892 03/05/2013
Cancela Certificado de
Antecedentes para obtención de Licencias de Conducir. |
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|
Decreto
de Pago Nº 891 03/05/2013
Cancela Boleta de
Honorarios Nº 72 de Juan Carlos Nova Moreno. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 890 03/05/2013
Cancela Boleta de
Honorarios Nº 03 de Camila Merino Lara. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 889 03/05/2013
Cancela Boleta de
Honorarios Nº 04 a Leane Aviles Jara. |
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|
Decreto
de Pago Nº 888 03/05/2013
Cancela Boleta de
Honorarios Nº 07 Cecilia de las Nieves Muñoz. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 887 03/05/2013
Cancela Boleta de
Honorarios Nº 14 a José Guillermo Escares Muñoz. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 886 03/05/2013
Cancela Boleta de
Honorarios Nº 191 a Esteban San Martín Rodríguez por
Honorarios de Asesoria Jurídica. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 885 03/05/2013
Cancela Boleta de
Honorarios Nº 201 a Isabel Vásquez Royer, por servicio como
Profesor de Clases de Violin, Viola y Dirección de la
Orquesta Melodías del Valle del Sol. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 884 03/05/2013
Cancela Boleta de
Honorarios Nº 97 a Damaris Riquelme Garrido, por Servicios
como Profesor de Clases de Violonchelo de Coro Polifónico. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 883 03/05/2013
Cancela Boleta de
Honorarios Nº 342 a Claudio Cofre Flores, por servicios como
director de Coro Polifónico. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 882 03/05/2013
Cancela Boleta de
Honorarios Nº 121 a Benjamín Ortiz Bobadilla, por servicios
como Profesor de Coro Polifónico. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 881 03/05/2013
Cancela Boleta de
Honorarios Nº 46 a Cesar Garces Muñoz, por servicios como
Profesor de Coro Polifónico. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 880 03/05/2013
Traspaso de Recursos
desde la Cuenta Corriente Municipal al Banco Estado. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 879 03/05/2013
Cancela Boleta de
Honorarios Nº 07 de Christian Ortega Abarca |
|
|
Decreto
de Pago Nº 878 02/05/2013
Cancela Remuneraciones
del Medio Sicotecnico Don Miguel Acuña Muñoz |
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|
Decreto
de Pago Nº 877 02/05/2013
Cancela Boleta de
Honorarios de Karen Iturra Barriga |
|
|
Decreto
de Pago Nº 876 02/05/2013
Cancela Boleta Honorarios
Nº 18 de Don Abraham Hernández Gómez |
|
|
Decreto
de Pago Nº 875 02/05/2013
Cancela Boleta Nº 10 de
Miguel Sanhueza Patiño por honorarios. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 874 02/05/2013
Cancela Boleta de
Honorarios Nº 09 de Miguel Inostroza Escobar. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 873 02/05/2013
Cancela Boleta de
Honorarios Nº 06 de Miguel Pedreros Medina. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 872 02/05/2013
Cancela Boleta de
Honorarios Nº 154 a Don Oscar Mendizabal Fernández. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 871 02/05/2013
Traspaso de Fondos para
el Departamento de Salud. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 870 02/05/2013
Cancela Boleta de
Honorarios Nº 110 de Jenniffer Itura Vasquez. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 869 02/05/2013
Cancela Boleta de
Honorarios Nº 4 de Patricio Chávez Benavente. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 868 02/05/2013
Cancela Boleta de
Honorarios Nº 57 de Carla Montero Perez. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 867 02/05/2013
Cancela Boleta Nº 9 de
Scarlette Navarrete Lizama. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 866 02/05/2013
Cancela Boleta de
Honorarios Nº 11 de Don Daniel Coloma Hueico. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 865 02/05/2013
Cancela Boleta de
Honorarios Nº 237 de Ivan Montero Tapia, por contratación de
cantores populares y Grupos Folcloricos. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 864 02/05/2013
Cancela Boletas de
Honorarios de los Profesionales de la Oficina de Protección
de Derechos (OPD). |
|
|
Decreto
de Pago Nº 863 02/05/2013
Cancela Boleta Nº 236 de
Don Ivan Montero Tapia por animación de la IV Versión Fiesta
de la Vendimia. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 862 02/05/2013
Cancela Boleta Nº 66 a
Juan Carlos Salinas Obreque por Construcción de Tabique
divisor Oficina de Prodesal 4. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 861 02/05/2013
Se gira Comisión de
Servicio por Curso en la Ciudad de Concepción, asiste Don
Ignacio Sanhueza. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 860 02/05/2013
Cancela Boleta de
Honorario Nº 30 de Don Eduardo Rivas Hernandez. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 859 02/05/2013
Cancela Boleta de
Honorario Nº 4 de Angelina Del Carmen Gomesz Retamal. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 858 02/05/2013
Se giran Fondos para
Subvención Municipal a Cuerpo de Bomberos de Quillón. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 856 02/05/2013
Cancela Boletas de
Honorarios Nº 19 de Jeannette Muñoz Figueroa. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 855 02/05/2013
Cancela Boleta de
Honorarios Nº 5 de Luís Alberto Muñoz Coppelli. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 854 02/05/2013
Cancela Boleta de
Honorarios de Patricia Márquez Canales. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 853 02/05/2013
Cancelación de Asignación
Concejo Municipal Mes de Abril de 2013 |
|
|
Abril 2013 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 852 30/04/2013
Cancela boleta de
honorarios de Zuliana Soledad Iturra Quitan . |
|
|
Decreto
de Pago Nº 851 30/04/2013
Cancela factura a Karina
cárdenas Astete y compañía Ltda. por adquisición de
computador para renovación de equipo director de finanzas
convenio marco. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 850 08/04/2013
Cancela viático a don
jorge paredes paredes por participación en curso en la
ciudad de concepción. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 848 30/04/2013
Cancela recibo de
arriendo correspondiente al mes de mayo 2013 a doña Gladys
margarita Aburto Toledo. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 847 30/04/2013
Cancela recibo de
arriendo correspondiente al mes de abril 2013 a don Rene
Alfonso Álvarez Almarza. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 846 30/04/2013
Cancela Factura Nº 2372 Y
2384 de Ambiente Seguro Ltda. Tratamiento Integral de
Sanitización de dependencia e instalaciones del liceo viejo. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 845 30/04/2013
Cancela Factura de
Jonathan Arturo Cádiz Cádiz por contratación de servicios de
publicidad fiesta de la vendimia. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 844 30/04/2013
Cancelación de consumo de
energía eléctrica por alumbrado publico sectores la balsa
poniente y frente Esc. sector licura alto. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 843 30/04/2013
Cancelación de servicios
telefónicos Carrier 177. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 842 30/04/2013
Cancelación de consumo de
alumbrado publico sector jorge Alessandri. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 841 30/04/2013
Cancelación de consumo de
energía eléctrica y agua potable de inmuebles arrendado en
el cual funciona dideco. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 840 30/04/2013
Cancelación de consumo de
agua potable balneario municipal. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 839 30/04/2013
Cancelación de consumo de
energía eléctrica dependencias y reparticiones municipales . |
|
|
Decreto
de Pago Nº 838 30/04/2013
Cancelación de consumo de
energía eléctrica alumbrado publico diversos sectores
rurales de la comuna. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 837 30/04/2013
Cancelación de consumo de
emergencia eléctrica y agua potable. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 836 29/04/2013
Cancela Factura de Ana
Walesca Contreras mora por la contratación de servicios de
atención para ceremonia de entrega de nonos a usuarios de
los prodesales. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 835 29/04/2013
Cancela Factura Nº 15145
a Pedro Ventura y Cia. Ltda. Adquisición e instalación de
equipamiento básico de dormitorio y cocina. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 834 29/04/2013
Cancela Factura Nº 3163 a
Bernarda Chaparro Gutiérrez por 50 Almuerzos para ceremonia
de Cierre de Programa Vinculo. |
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Decreto
de Pago Nº 833 29/04/2013
Cancela Boleta Nº 8 de
Víctor Aguilera Vásquez por Servicio de Movilización para el
Programa Vinculo. |
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Decreto
de Pago Nº 832 29/04/2013
Cancela factura de
librería Giorgio empresa y CIA Ltda. por la compra de
materiales de oficina para programa de habitabilidad. |
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Decreto
de Pago Nº 831 29/04/2013
Se Gira fondos para
subvención municipal correspondiente al año 2013 a cuerpo de
bomberos de Quillón. |
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Decreto
de Pago Nº 830 29/04/2013
Se gira fondos para
subvención municipal correspondiente al 2013 a la junta de
vecinos la plaza de liucura alto. |
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Decreto
de Pago Nº 829 27/04/2013
Cancelación de servicios
de recaudación transank. |
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Decreto
de Pago Nº 828 08/04/2013
Cancelación de servicio
enlace primario mas plan de 10.000 minutos. |
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Decreto
de Pago Nº 827 27/04/2013
Se cancela por traspaso
de recursos correspondientes a subvención mensual y bono de
reconocimiento profesional. |
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Decreto
de Pago Nº 826 27/04/2013
Se Giran Recursos
remitidos por la junaeb para programa residencia familiar
estudiantil 2013. |
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Decreto
de Pago Nº 825 26/04/2013
Cancela Factura de comité
agua potable rural chillancito de Quillón. |
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Decreto
de Pago Nº 824 26/04/2013
Se emite cheque a
compañía de comunicaciones Ltda. por servicio de renovación
de hosting Web municipal. |
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Decreto
de Pago Nº 823 26/04/2013
Cancela arriendo casa
habitación de dideco en avenida 18 de septiembre n°136. |
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Decreto
de Pago Nº 822 26/04/2013
Cancela factura subcidios
agua potable Villa Tennesse |
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Decreto
de Pago Nº 821 26/04/2013
Cancela arriendo casa
habitación de director de administración y finanzas ubicada
en avenida Alessandri. |
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Decreto
de Pago Nº 820 26/04/2013
Cancela Arriendo A Rosa
Constanzo Zúñiga por casa habitación ubicada en av.
Alessandri. |
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Decreto
de Pago Nº 819 26/04/2013
Cancela Factura a
Occidental Chemical Chile Ltda. por Adquisición de Mata
Polvo. |
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Decreto
de Pago Nº 818 26/04/2013
Se gira fondos caja chica
para solventar gastos menores de la dideco. |
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Decreto
de Pago Nº 817 26/04/2013
Cancela Boleta a Don
Andrés Alberto Ormeño Jiménez por prestación de servicios
agrícolas laboratorio ecológico. |
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Decreto
de Pago Nº 816 26/04/2013
Cancela Boleta de
Honorarios a la Señora Adriana Angélica Cares Villarroel,
por la entrega de folletos para promoción fiesta de la
vendimia. |
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Decreto
de Pago Nº 815 26/04/2013
Cancela Boleta de
Honorarios de Jeniffer Iturra Vásquez por Prestación de
Servicios como Apoyo Familiar del programa puente entre la
familia y sus derechos durante el mes de marzo. |
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Decreto
de Pago Nº 814 26/04/2013
Se Giran fondos por
Rendición Final de Asociación de Municipios Valle del Itata. |
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Decreto
de Pago Nº 813 26/04/2013
Se emite cheque para don
Jorge Nibaldo Iturra Barriga por contratación de servicio de
flete para retirar materiales de construcción desde Sodimac
Talcahuano. |
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Decreto
de Pago Nº 812 26/04/2013
Cancela Factura de
librería Giorgio S.A. por adquisición de materiales de
oficina odel. |
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Decreto
de Pago Nº 811 26/04/2013
Cancela Factura de
Gustavo Rene Tobar Aqueveque, Por Arriendo de maquina
retroexcavadora, para limpieza de escombros sector las
mercede. |
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Decreto
de Pago Nº 810 26/04/2013
Cancelación Factura por
adquisición de insumos eléctricos y equipo de seguridad. |
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Decreto
de Pago Nº 809 26/04/2013
Cancela Factura Nº 138101
de Tecnodata S.A. |
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Decreto
de Pago Nº 808 25/04/2013
Cancela Boleta de
Honorarios de Eduardo Enrique Rivas Hernández. |
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Decreto
de Pago Nº 807 25/04/2013
Cancela Factura de
sociedad súper zaguero y CIA Ltda. por adquisición de
implementación deportiva. |
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Decreto
de Pago Nº 806 25/04/2013
Cancela boleta de
honorarios a Juan Francisco Villanueva por instalacion de
punteras |
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Decreto
de Pago Nº 804 25/04/2013
Cancela Factura de
Sociedad Comercializadora y de servicios Eléctricos Chávez
por diferencia de precio en compra de cables según orden de
compra. |
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Decreto
de Pago Nº 803 25/04/2013
Cancela Factura por
Adquisición de materiales de oficina odel. |
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Decreto
de Pago Nº 802 25/04/2013
Cancela Factura de Surty
Ventas Limitada Por adquisición de materiales de oficina
odel. |
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Decreto
de Pago Nº 801 25/04/2013
Cancela Factura de
Ricardo Enrique Quiroz por reparación de generador Loncin,
según cotización adjuntas. |
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Decreto
de Pago Nº 800 25/04/2013
Cancela a Susana victoria
Jarpa Cimiano Arriendo Correspondiente al mes de abril del
2013. |
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Decreto
de Pago Nº 799 25/04/2013
Cancela Factura Nº 1104
de Jose Dionarje Aqueveque por servicios funerarios. |
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Decreto
de Pago Nº 798 25/04/2013
Cancela Boleta de
Demetrio Iván Montero tapia. |
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Decreto
de Pago Nº 797 25/04/2013
Cancela Factura de Raúl
Astorga Bascuñan donde se solicita la compra de repuestos
para camión tolva Ford. |
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Decreto
de Pago Nº 796 25/04/2013
Cancela factura de
Jonathan Arturo Cadiz Cadiz por diseño grafico e impresión
de tarjetas credenciales para funcionarios municipales . |
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Decreto
de Pago Nº 795 25/04/2013
Cancela Factura de
Comercial Muñoz y CIA Ltda. por compra de insumos de aseo
para oficinas municipales. |
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Decreto
de Pago Nº 794 25/04/2013
Cancela Facturas de surtí
ventas limitada. por la adquisición de materiales de oficina
para prodesal 3. |
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Decreto
de Pago Nº 793 25/04/2013
Cancela Factura de
Librería Giorgio S.A donde se requiere material de oficna,
contemplado en el programa vinculo 2012 según ficha técnica. |
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Decreto
de Pago Nº 792 25/04/2013
Cancela Subsidio de Agua
Potable mes de Marzo de 2013 |
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Decreto
de Pago Nº 790 24/04/2013
Cancela cuota asociación
de municipios Valle Del Itata |
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Decreto
de Pago Nº 789 24/04/2013
Cancelación por
devolución de Gastos Movilización Personal Tesorería por
traslado hacia balneario Municipal. |
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Decreto
de Pago Nº 788 23/04/2013
Cancela certificados de
antecendetes para obtencion de licencia conducir. |
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Decreto
de Pago Nº 787 23/04/2013
Se Giran Fondos Destinado
a Caja Chica para solventar Gastos Menores Municipales se
Gira a nombre de Jorge Paredes Paredes, Tesorero. |
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Decreto
de Pago Nº 786 23/04/2013
Se emite Cheque a
hidrocentro Ltda. por la compra de un estanque de vertical
de 1300lts y 260 mts de cañería. |
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Decreto
de Pago Nº 785 23/04/2013
Cancela Factura de
empresa de mantención y servicio limitada. |
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Decreto
de Pago Nº 784 22/04/2013
Cancela Factura de
sociedad comercializadora y de servicios eléctricos Chávez
Ltda. |
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Decreto
de Pago Nº 783 22/04/2013
Cancela Factura de
sistemas de riego a Juan Francisco Villanueva |
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Decreto
de Pago Nº 782 22/04/2013
Cancela Factura de
Octavio Gustavo Azocar Jaña por servicio de atención mini
cóctel para 40 personas, participantes en el curso de
formación de reducción del riesgo de desastres y
planificación estratégico para el desarrollo. |
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Decreto
de Pago Nº 781 22/04/2013
Descuento voluntario
Correspondiente a las renumeraciones del mes de abril del
2013. |
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Decreto
de Pago Nº 780 22/04/2013
Descuento Voluntario
Correspondiente a las Renumeraciones del mes de abril del
2013. |
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Decreto
de Pago Nº 779 22/04/2013
Descuento voluntario
Correspondiente a las Renumeraciones del mes de abril del
2013. |
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Decreto
de Pago Nº 778 22/04/2013
Descuento voluntario
Correspondiente a las Renumeraciones del mes de abril del
2013. |
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Decreto
de Pago Nº 777 22/04/2013
Descuento voluntario
correspondiente a las renumeraciones del mes de abril del
2013. |
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Decreto
de Pago Nº 776 22/04/2013
Cancelación por pago
sueldo liquido mes de abril de 2013 el cual fue devuelto por
el banco debido a problemas con cuenta corriente de la
funcionaria. |
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|
Decreto
de Pago Nº 775 20/04/2013
Cancelación Horas
Extraordinarias mes de Marzo de 2013 la cual por error no
fueron consideradas en la liquidación de sueldo del mes de
abril. |
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Decreto
de Pago Nº 774 19/04/2013
Cancela Factura de José
Enríquez Sepúlveda por adquisición de mubles estante, para
el programa senda. |
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Decreto
de Pago Nº 773 19/04/2013
Cancela Factura de
Esteban Villegas y Compañía Ltda. por adquisición de
materiales de construcción atención de caso social según
ficha técnica. |
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Decreto
de Pago Nº 772 19/04/2013
Cancela Boleta de
honorarios de Juan Carlos Salinas Obreque por reparación de
piso e instalaciones de persianas en oficinas municipales. |
|
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Decreto
de Pago Nº 771 19/04/2013
Cancelación Boleta de
Honorarios de Juan Carlos Salinas Obreque por construcción
de tabique divisor oficina prodesal. |
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Decreto
de Pago Nº 770 19/04/2013
Cancela Factura
Adquisición de materiales de construcción para atención de
caso sociales, según ficha técnica. |
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Decreto
de Pago Nº 769 19/04/2013
Descuento voluntario
correspondiente a las renumeración de mes de abril del 2013. |
|
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Decreto
de Pago Nº 768 19/04/2013
Descuento voluntario
correspondiente a las renumeraciones del mes de abril del
2013. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 767 19/04/2013
Descuento voluntario
correspondiente a las renumeraciones del mes de abril del
2013. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 765 19/04/2013
Descuento voluntario
correspondiente a las renumeraciones del mes de abril del
2013 Descuento Coaniquem |
|
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Decreto
de Pago Nº 764 19/04/2013
Descuento voluntario
correspondiente a las renumeraciones del mes de abril del
2013. |
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Decreto
de Pago Nº 763 19/04/2013
Cancela Factura Comercial
Boero y Boreo Ltda. Correspondiente a servicio de mantención
de áreas verdes. |
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Decreto
de Pago Nº 761 19/04/2013
Descuento voluntario
correspondiente a las renumeraciones del mes de abril. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 760 19/04/2013
Descuento Voluntario
correspondiente a las renumeraciones del mes de abril. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 759 19/04/2013
Descuento Voluntario
correspondiente a las renumeraciones del mes de abril. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 758 19/04/2013
Descuento Voluntario
correspondiente a las renumeraciones del mes de abril. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 757 19/04/2013
Descuento Voluntarios
Correspondiente a las renumeraciones del mes de abril
Descuento Asemuch |
|
|
Decreto
de Pago Nº 756 19/04/2013
Descuento Voluntarios
Correspondiente a las renumeraciones del mes de abril. |
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Decreto
de Pago Nº 754 18/04/2013
Descuento Voluntario a
las Remuneraciones Abril 2013 Seguros la chilena
Consolidada. |
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Decreto
de Pago Nº 753 18/04/2013
Descuento Voluntario
correspondiente a las renumeraciones del mes de abril. |
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Decreto
de Pago Nº 752 18/04/2013
Descuento Voluntario
correspondiente a las renumeraciones del mes de abril. |
|
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Decreto
de Pago Nº 751 18/04/2013
Descuento voluntario
correspondiente a las renumeraciones del mes de abril. |
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Decreto
de Pago Nº 750 18/04/2013
Descuento Voluntario
Correspondiente a las Renumeraciones del mes de abril. |
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Decreto
de Pago Nº 749 18/04/2013
Se cancela devolución de
pasajes asesores familiares |
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Decreto
de Pago Nº 748 18/04/2013
Cancela Factura Nº 237 a
Comité de Agua Potable Rural "El Casino". |
|
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Decreto
de Pago Nº 747 18/04/2013
Cancela Factura a Comité
de agua Potable rural de Licura Bajo de Quillón. |
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|
Decreto
de Pago Nº 746 18/04/2013
Cancela Devolución de
gastos por combustible por movilización, visitas a familias
del programa. |
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Decreto
de Pago Nº 745 18/04/2013
Cancela planilla
Renumeraciones del mes de Abril Correspondiente a los
Funcionarios Municipales de Planta y contrata. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 744 18/04/2013
Se requiere Fondos en
Efectivo para premios de candidatas a Reina de Fiesta de la
Vendimia. |
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Decreto
de Pago Nº 743 17/04/2013
Cancela Factura por
adquisición de materiales de oficina para archivos de la
unidad de rentas y patentes. |
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Decreto
de Pago Nº 742 17/04/2013
Cancela boleta de
honorarios a Jacqueline del Carmen Ramírez Riquelme |
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Decreto
de Pago Nº 741 17/04/2013
Cancela Factura de Gisela
Elina Toloza Fernández por adquisición de pasajes aéreos a
la ciudad de concepción a santiago de chile. |
|
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Decreto
de Pago Nº 740 17/04/2013
Cancelación Factura de
Jose Mreno y compañía limitada por adquisición de materiales
para la confecciones de cortinas, oficinas de dideco. |
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|
Decreto
de Pago Nº 739 17/04/2013
Cancela Factura a
Sistemas Modulares de Computación Ltda. |
|
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Decreto
de Pago Nº 738 17/04/2013
Cancela Factura de
Treviso Bonchetto Italian limitada por servicios de cóctel
en cierre de programa trabajo emergencia. |
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|
Decreto
de Pago Nº 737 17/04/2013
Cancela Factura de
Treviso Bonchetto Italian limitada. por servicio de coctel
en cierre del programa yo emprendo. |
|
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Decreto
de Pago Nº 735 17/04/2013
Cancelación Factura a
comercializadora de materiales de ferretería, instalaciones
sanitarias y riesgo Ltda. |
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Decreto
de Pago Nº 734 17/04/2013
Cancela Boleta de
Honorarios de José del Carmen Muñoz por realizar instalación
de punteras y perforaciones de tierra. |
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Decreto
de Pago Nº 733 16/04/2013
Se otorga Subvención
Municipal año 2013 a Asociación de Futbol Quillón. |
|
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Decreto
de Pago Nº 731 16/04/2013
Se emite cheque a Emilio
Hernán Saldaña Caceres. |
|
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Decreto
de Pago Nº 730 16/04/2013
Cancela boleta de
honorarios de Eduardo Cerda Baeza por servicio de atención
para actividad de encuentro regional de encargados de adulto
mayor. |
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Decreto
de Pago Nº 729 16/04/2013
Cancela Factura de
Esteban Villegas y Compañía Ltda. por 2 motores eléctricos
pkr 80 pedrollo. |
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Decreto
de Pago Nº 728 16/04/2013
Cancela Boleta Por
Combustible Correspondiente al INTEM Transporte del Programa
Yo Trabajo Emergencia 2012. |
|
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Decreto
de Pago Nº 727 15/04/2013
Cancelación por traspaso
de recursos transferidos por el ministerio de educación
destinados para el daem. |
|
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Decreto
de Pago Nº 726 08/04/2013
Cancelación arriendo
correspondiente al mes de marzo a Gloria Maldonado Ormeño. |
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|
Decreto
de Pago Nº 725 13/04/2013
Cancelación por
adquisición de agua granel por el encargada de emergencia y
protección civil. |
|
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Decreto
de Pago Nº 724 13/04/2013
Cancelación de consumo de
energía eléctrica por alumbrado publico. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 723 13/04/2013
Cancela Consumo de Agua
Potable Reparticiones Municipales. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 722 12/04/2013
Cancela Factura de Juan
Ibáñez Merino Por equipo de Aire acondicionado para
oficina odel según decreto alcaldicio. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 721 12/04/2013
Cancela Factura de
Agroindustrial Santa Marta Ltda. por adquisición de
viviendas sociales. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 720 12/04/2013
Cancela Factura de
Jonathan Cadiz Cadiz por adquisición de dos galvanos de
madera grabados en laser. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 719 12/04/2013
Cancela Factura de
comercial Quemchi y CIA Ltda. por inauguración de camionetas
y camiones municipales. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 718 12/04/2013
Cancela Boleta de
Honorarios de Camila Merino Lara Correspondiente al mes de
marzo por desempeño de tareas de apoyo administrativo a la
dirección de transito según certificado de director de
transito. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 717 11/04/2013
Cancela Factura a
Servicios Cordillera Ltda. según ficha por mantención de
camioneta Nissan Terrano. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 716 11/04/2013
Cancela Factura a
lenchner y CIA Ltda. según orden de compra por adquisición
de insumos para impresora láser tesorería. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 715 11/04/2013
Cancelación Factura por
mantención de retroexcavadora. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 714 11/04/2013
Cancelación facturas de
Sherwin Williams chile s.a por adquisición de materiales
para pintado de calles del área urbana de Quillón. |
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Decreto
de Pago Nº 713 11/04/2013
Cancela Factura por
adquisición de neumáticos , alineamiento y balanceo de
camionetas municipales. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 712 11/04/2013
Cancela Factura por
adquisición de materiales de oficina para realizar talleres
de habilitación laboral. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 711 11/04/2013
Cancela Factura por
adquisición de insumos de impresión para programa prodesal
2. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 710 11/04/2013
Cancela Factura chilena
computación Ltda. por la adquisición de impresora e insumos
para funcionamiento de programa prodesal 2. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 709 11/04/2013
Cancela Factura de
sociedad tecnológica Ltda. según orden de compra por la
compra de cámara fotográfica para unidad de comunicaciones y
prensa. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 708 11/04/2013
Cancela factura por
mantención de motoniveladora. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 707 11/04/2013
Cancelación Factura de
electro Chávez Ltda. por la compra de materiales eléctricos
para iluminación y la adaptación para escenario recinto
carnaval. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 706 11/04/2013
Cancelación factura de
Electro Chávez Ltda. por compra de materiales red
computacional oficinas de dideco. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 705 11/04/2013
Cancelación Factura de
Rodríguez y compañía Ltda. por materiales de insumo de
impresión para Dpto. de control. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 704 11/04/2013
Cancela Factura según
ordenes de compra por accesorios para pintado de calles de
la comuna de Quillón. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 703 11/04/2013
Cancela factura de
empresa correos de chile. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 702 11/04/2013
Cancelación Factura de
Lubricentro los cruceros Ltda. por mantención y reparación
de vehículos municipales 2013. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 701 11/04/2013
Cancelación Facturas de
lubricentro los cruceros Ltda. por mantención y reparación
de vehículos municipales, mes de marzo. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 700 11/04/2013
Cancela Boleta de
honorarios Jeannette Muñoz Figueroa, correspondiente al os
meses de enero, febrero y marzo programa senda,
recursos municipales. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 699 11/04/2013
Cancela Factura de
comercial Bulnes Ltda. por compra de combustible vehículos
municipales mes de Febrero. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 698 11/04/2013
Transpaso al servicio
bienestar |
|
|
Decreto
de Pago Nº 697 11/04/2013
Cancelación Factura Nº
503 de Comité de Agua Potable de Puerto Coyanco. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 696 11/04/2013
Cancelación Factura de
empresa periodística la discusión por aviso destacado
modificación plano regulador de Quillón. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 695 11/04/2013
Cancelación Factura de
José Guillermo Jiménez Antinao por servicio de Transporte
para asistentes al evento tercer encuentro regional de
encargados programa adulto mayor. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 694 11/04/2013
Cancelación de servicios
de Internet dedicado. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 693 11/04/2013
Cancelación de servicios
telefónico fijo. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 691 11/04/2013
Cancelación de servicios
telefónicos Móvil plan celular. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 690 11/04/2013
Cancelación de servicios
bam móviles. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 689 11/04/2013
Cancelación de servicios
de telefónico. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 688 10/04/2013
Cancela certificados de
antecedentes para tramites de obtención de licencias de
conducir según ordenes de ingresos. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 687 10/04/2013
Cancelación certificados
de antecedentes para tramites de obtención de licencias de
conducir según ordenes de ingresos. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 686 11/04/2013
Cancela Factura de
altramuz Ltda. por recolección y traslado de residuos
sólidos domiciliarios barrios y limpieza de calles comuna de
Quillón. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 685 10/04/2013
Cancela factura a
Margarita Dagach Imbarack Elitim por adquisición y
confección de vestimenta. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 684 10/04/2013
Cancela factura de surti
enta Ltda. por la compra de materiales de oficina para el
programa autoconsumo. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 683 10/04/2013
Cancela Factura de comité
de agua potable rural chilloncito de Quillón. |
|
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Decreto
de Pago Nº 682 10/04/2013
Cancela factura de
Alberto Fabián Smith Rodríguez por arriendo de baños
químicos para actividades municipales. |
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Decreto
de Pago Nº 681 09/04/2013
Cancela formulario
correspondiente al mes de marzo. |
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Decreto
de Pago Nº 680 09/04/2013
Cancela factura de
Patricio Antonio Gallardo Poblete por adquisición de insumos
para atención de los participantes de la actividad de la
amistad. |
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Decreto
de Pago Nº 679 09/04/2013
Cancela Factura de Jose
Regino Escobar por contratación de Coctail feria
agroturistica |
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Decreto
de Pago Nº 678 09/04/2013
Cancela Factura de Silvia
Elena Sepúlveda Vargas Por contratación de 80 colaciones
para personal de la feria agro turística. |
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Decreto
de Pago Nº 677 08/04/2013
Cancelación factura
de Jaime Heriberto Barrios Por Arriendo de Agua Purificada y
Dispensadora, para dependencias Municipales. |
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Decreto
de Pago Nº 676 09/04/2013
Cancela Boleta de
Honorarios de Jonathan Pablo Toledo Moya por impreso de
entradas para evento verano 2013. |
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Decreto
de Pago Nº 675 09/04/2013
Cancelación Factura de
Jonathan Arturo Cadiz Cadiz por adquisición de letrero para
instalación en sector de balneario municipal . |
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Decreto
de Pago Nº 673 09/04/2013
Cancela Boleta de
Honorarios Osvaldo Alcayaga por los servicios
correspondientes al ames de Marzo. |
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Decreto
de Pago Nº 672 09/04/2013
Se Gira Cheque a
Universidad Tecnológica de Chile Inacap. según orden de
compra para el Beneficiario del programa yo trabajo
emergencia. |
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Decreto
de Pago Nº 671 0/04/2013
Cancela Factura por
compra de materiales de oficina para la dirección de turismo
de la municipalidad de Quillón. |
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Decreto
de Pago Nº 670 0/04/2013
Se giran fondos de caja
chica departamento DIDECO para Solventar Gastos de Pasajes,
exámenes y Medicamentos según informes Sociales. |
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Decreto
de Pago Nº 669 08/04/2013
Cancelación Boleta de
Honorarios a Luís Toledo Villagra por servicios de
honorarios. |
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Decreto
de Pago Nº 668 08/04/2013
Cancela Factura de Juan
Rodrigo Rubilar Olave según orden de compra por adquisición
de equipamiento programa mejoramiento gestión municipal. |
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Decreto
de Pago Nº 667 08/04/2013
Cancelación Factura de
Jaime Heriberto Barrios por arriendo de agua purificada y
dispensadores. |
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Decreto
de Pago Nº 666 08/04/2013
Se cancela traspaso de
recursos a cuenta del saldo de la cuenta corriente la cual
se encuentra en proceso de cierre. |
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Decreto
de Pago Nº 665 08/04/2013
Cancela factura de
Esteban Villegas y cia ltda. por adquisición de 4 sacos de
cemento para radiar soportes Generador Municipal. |
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Decreto
de Pago Nº 664 08/04/2013
Cancelación fondo común
municipal correspondiente al mes de febrero y marzo por los
permisos de circulación. |
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Decreto
de Pago Nº 663 08/04/2013
Cancelación de factura
según orden de compra convenio marco por adquisición de
insumos de impresión. |
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Decreto
de Pago Nº 662 08/04/2013
Cancelación por traspaso
de fondos Correspondiente A bono Escolaridad y adicional. |
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Decreto
de Pago Nº 661 08/04/2013
Cancela Cotizaciones
Previsionales Correspondiente a las Renumeraciones del mes
de marzo . |
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Decreto
de Pago Nº 660 08/04/2013
Cancela Boleta de Juan
Pablo Roa Sánchez por servicios de Batucadas para difusión
fiesta de año nuevo 2013. |
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Decreto
de Pago Nº 659 08/04/2013
Cancelación Factura de
Carlos Alberto Soto Peralta por Arriendo de Compresor para
primer encuentro de motos año 2013. |
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Decreto
de Pago Nº 658 08/04/2013
Cancela Factura Según
Orden De Compra , por la compra de Ropa de Vestir para la
señora Jacqueline Castro Castro Beneficiaria del programa yo
trabajo emergencia 2012. |
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Decreto
de Pago Nº 657 08/04/2013
Se Emite Cheque Según
Orden De Compra Comercial Zambrano y Cia Ltda. Por
Adquisición de Herramientas de Trabajo. |
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Decreto
de Pago Nº 656 08/04/2013
Se Emite Cheque Según
Orden de Compra a Cencosud retail S.A por Adquisición de
prendas de vestir y lencería. |
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Decreto
de Pago Nº 655 08/04/2013
Se Emite Cheque Segun
Orden de Compra Cencosud Retail S.A por Adquisición de
Equipo Computacional. |
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Decreto
de Pago Nº 654 08/04/2013
Cancelación de Carmen
Gloria Orrego Olea Por Compra de dos telones. |
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Decreto
de Pago Nº 653 06/04/2013
Cancelación de consumo de
energía eléctrica balneario municipal. |
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Decreto
de Pago Nº 652 06/04/2013
Cancelación de consumo
energía eléctrica por alumbrado publico sectores rurales de
la comuna. |
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Decreto
de Pago Nº 651 06/04/2013
Cancelación de servicios
telefónicos. |
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Decreto
de Pago Nº 650 05/04/2013
Cancelación de consumo de
energía eléctrica de alambrado publico diversos sectores de
la comuna. |
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Decreto
de Pago Nº 649 05/04/2013
Cancelación de consumo de
agua potable sector Laguna ( Balneario ). |
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Decreto
de Pago Nº 648 05/04/2013
Cancelación de consumo
agua Potable Inmuebles Arrendados en las Cuales Funcionan
odel y programas sociales dependientes. |
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Decreto
de Pago Nº 647 05/04/2013
Se Cancela Factura de
Sociedad Ferretera la casa azul por la compra de plástico
para realizar guerra del tomate. |
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Decreto
de Pago Nº 646 05/04/2013
Cancela Arriendo Casa
Habitación Director de Administración y Finanzas Ubicada en
Avenida Alessandri. |
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Decreto
de Pago Nº 645 05/04/2013
Cancela Arriendo
Correspondiente al Mes de Abril Dependencias Dideco,
Ubicadas en 18 de septiembre. |
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Decreto
de Pago Nº 644 05/04/2013
Se Gira Fondos para
Subvención Municipal a Comité Cerecero la gloria. |
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Decreto
de Pago Nº 643 05/04/2013
Cancela certificado de
antecedentes para tramites de obtención de licencia de
conducir según ordenes de ingreso. |
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Decreto
de Pago Nº 642 04/04/2013
Cancela Renumeraciones
correspondiente al mes de Marzo. |
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Decreto
de Pago Nº 641 04/04/2013
Cancela Boleta de
Honorarios de Zuliana Iturra Quintana Correspondiente al mes
de Marzo. |
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Decreto
de Pago Nº 640 04/04/2013
Cancela Boleta de
Honorarios de Claudio Cofre Flores correspondiente al mes de
Marzo. |
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Decreto
de Pago Nº 638 04/04/2013
Cancela Boleta de
Honorarios de Damaris Riquelme Garrido Correspondiente al
mes de Marzo. |
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Decreto
de Pago Nº 637 04/04/2013
Cancela Boleta de
Honorarios de Benjamin Ortiz Bobadilla Correspondiente al
mes de Marzo. |
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Decreto
de Pago Nº 636 04/04/2013
Cancela Boleta de
Honorarios de Cesar Garces Muñoz, Correspondiente al mes de
Marzo, Servicio como profesores coro polifónico. |
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Decreto
de Pago Nº 635 04/04/2013
Cancelación de primer
estado de pago obra construcción Multicancha Villa Los
Andes. |
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Decreto
de Pago Nº 634 04/04/2013
Cancelación de estado
Conservación escuela puerto los frutales de Coyanco. |
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Decreto
de Pago Nº 633 03/04/2013
Cancela Boleta de
Honorarios de Jorge Esparza Carcamo |
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Decreto
de Pago Nº 632 03/04/2013
Cancela Boleta de
Honorario de Regina Merino Paredes y Luís Acuña Godoy,
Correspondiente al mes de Marzo. |
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Decreto
de Pago Nº 631 03/04/2013
Cancelación Boleta de
Honorarios de Carolina Parraguez Gallardo. |
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Decreto
de Pago Nº 630 03/04/2013
Cancelación inscripción
funcionarios de Participación a Seminario. |
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Decreto
de Pago Nº 629 03/04/2013
Cancelación Boleta
Honorario de Pedro Jara y Gloria Cifuentes Toloza,
Correspondiente Al Mes de Marzo. |
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Decreto
de Pago Nº 628 03/04/2013
Cancela Boleta Honorarios
de Luís Fierro Benitez Correspondiente al Mes de Marzo. |
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Decreto
de Pago Nº 627 03/04/2013
Cancela Boleta de
Honorarios de José Escares Muñoz Correspondiente al mes de
Marzo. |
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Decreto
de Pago Nº 626 03/04/2013
Cancelación Boleta de
Honorarios de Luís Muñoz Copelli Correspondiente Al Mes de
Marzo. |
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Decreto
de Pago Nº 625 03/04/2013
Cancelación Boleta de
Honorario de Carlos Valenzuela Meza Correspondiente al mes
de Marzo. |
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Decreto
de Pago Nº 624 03/04/2013
Cancela Boleta de
Honorarios de Leane Aviles Jara Correspondiente al Mes de
Marzo. |
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Decreto
de Pago Nº 623 03/04/2013
Cancelación Boleta de
Honorarios de Daysi Padilla Betanzo Correspondiente al Mes
de Marzo. |
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Decreto
de Pago Nº 622 03/04/2013
Cancelación Boleta de
Honorarios de Daysi Padilla Betanzo Correspondiente Al Mes
de Marzo. |
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Decreto
de Pago Nº 621 03/04/2013
Cancelación Boleta de
Honorarios de Miguel Pedreros Medina Correspondiente Al mes
de Marzo. |
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Decreto
de Pago Nº 620 03/04/2013
Cancela Boleta de
Honorarios de don Patricio Chávez Benavente Correspondiente
al mes de Marzo |
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Decreto
de Pago Nº 619 03/04/2013
Cancelación Boleta de
Honorarios de Jeannette Muñoz Figueroa, Correspondiente a
mes de Marzo. |
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Decreto
de Pago Nº 618 03/04/2013
Cancelación Boleta de
Honorarios de Patricia Márquez Canales, Correspondiente al
mes de Marzo. |
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Decreto
de Pago Nº 617 03/04/2013
Cancelación Boletas de
Honorarios de Juan Novoa Moreno Correspondiente al Mes de
Marzo. |
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Decreto
de Pago Nº 616 03/04/2013
Cancelación Boletas de
Honorarios de Profesionales de Oficina de Protección de
Derechos Correspondientes Al Mes de Marzo. |
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Decreto
de Pago Nº 613 03/04/2013
Cancelación Boleta de
Honorarios de Cecilia Vidal Muñoz Correspondiente al mes de
Marzo. |
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Decreto
de Pago Nº 612 03/04/2013
Cancela Boleta de
Honorarios Stefania Manríquez Lagos Correspondiente Al Mes
de Marzo. |
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Decreto
de Pago Nº 611 03/04/2013
Cancelación Boleta de
Honorarios de Miguel Sanhueza Patiño Correspondiente al mes
de Marzo. |
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Decreto
de Pago Nº 609 03/04/2013
Cancelación de Consumo de
Energía Eléctrica Dependencias Municipales. |
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Decreto
de Pago Nº 608 03/04/2013
Cancelación de Consumo De
Energía Eléctrica Dependencias Arrendadas en la cual
Funcionan Programas Municipales. |
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Decreto
de Pago Nº 607 03/04/2013
Cancelación Boleta
Honorarios Correspondiente al mes de Marzo Asesoria
Jurídica. |
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Decreto
de Pago Nº 606 03/04/2013
Cancelación Boleta
Honorarios Correspondiente al mes de Marzo Apoyo Familiar
Puente |
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Decreto
de Pago Nº 605 02/04/2013
Cancela Boleta Honorarios
De Manuel Jara Torres Correspondiente al Mes De Marzo
Programa Puente. |
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Decreto
de Pago Nº 604 02/04/2013
Cancelación Boleta
Honorarios Abraham Hernández Gómez, Servicio de asesor
Familiar Programa Puente. |
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Decreto
de Pago Nº 603 02/04/2013
Cancelación Boleta
Honorario De Carla Montero Pérez Correspondiente Al Mes De
Marzo Del 2013. |
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Decreto
de Pago Nº 602 02/04/2013
Cancelación comisión de
servicios a la ciudad de concepción Participación en
Diploma. |
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Decreto
de Pago Nº 601 01/04/2013
Cancela Factura a Don
Octavio Azocar Jaña |
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Decreto
de Pago Nº 600 01/04/2013
Cancela Boleta Honorario
de Angelina Gómez Retamal, Correspondiente a Servicio de
Apoyo A Organizaciones Comunitarias. |
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Decreto
de Pago Nº 599 28/04/2013
Cancela Factura Por
Compra de un Notebook Sony Vaio. |
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Decreto
de Pago Nº 596 01/04/2013
Cancelación Comisiones De
Servicios por viaje a la Ciudad de Santiago. |
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Marzo 2013 |
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Decreto
de Pago Nº 598 28/03/2013
Cancela factura compra
tablet para doña Carolina Merino Aguilera beneficiaria del
programa yo trabajo |
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Decreto
de Pago Nº 597 28/03/2013
Cancela factura por la
compra de teléfono Samsung señora Camila Merino Lara
beneficiaria del programa yo trabajo emergencia |
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Decreto
de Pago Nº 595 28/03/2013
Cancela factura comercial
Millar Y Arevalo LTDA. por adquisición de motosierra para
Don Mauricio Sanchez Lara Beneficiado del programa yo
emprendo semilla |
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Decreto
de Pago Nº 594 28/03/2013
Cancela factura comercial
Millar Y Arevalo LTDA. por adquisición de desmalezadora para
Don Dario Gonzalo Figueroa Anabalón Beneficiado del programa
yo emprendo semilla |
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Decreto
de Pago Nº 593 28/03/2013
Cancela factura copelec
compra de manguera planaflez para don Rena Valderrama
Fuentes Beneficiado del programa yo emprendo semilla |
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Decreto
de Pago Nº 592 26/03/2013
Cancela factura tienda
Makal para compra de ropa de vestir para doña Patricia
Sanhueza Suazo beneficiara del programa yo trabajo
emergencia |
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Decreto
de Pago Nº 591 28/03/2013
Cancelación a comercial
Millar y Arevalo LTDA por compra de compresor y respiradero
con filtro para Don José Alfredo Merino Aguilera |
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Decreto
de Pago Nº 590 28/03/2013
Cancelación de talonarios
de infracción de transito |
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Decreto
de Pago Nº 589 28/03/2013
Cancelación de facturas
Sodimac para beneficiaros del programa yo emprendo semilla
emergencia |
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Decreto
de Pago Nº 588 28/03/2013
Cancelación de facturas
canasta de herramientas para beneficiarios del programa yo
emprendo semilla emergencia |
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Decreto
de Pago Nº 587 28/03/2013
Cancelación de facturas
canasta de herramientas para beneficiarios del programa yo
emprendo semilla emergencia |
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Decreto
de Pago Nº 586 28/03/2013
Cancelación de facturas
canasta de herramientas para beneficiarios del programa yo
emprendo semilla emergencia |
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Decreto
de Pago Nº 585 28/03/2013
Cancelación de facturas
canasta de herramientas para beneficiarios del programa yo
emprendo semilla emergencia |
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Decreto
de Pago Nº 584 28/03/2013
Cancelación factura
Nº 121252 librería Giorgio por adquisición de material de
oficina para archivar documentación |
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Decreto
de Pago Nº 583 28/03/2013
Cancela factura Nº 117370
adquisición escáner Salud y Educación |
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Decreto
de Pago Nº 582 28/03/2013
Cancela Factura Nº001
vestuario personar balneario municipal |
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Decreto
de Pago Nº 581 28/03/2013
Cancelación descuento
voluntario Fundación Arturo López p. |
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Decreto
de Pago Nº 579 28/03/2013
Cancelación descuento
voluntario Coaniquem |
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Decreto
de Pago Nº 578 28/03/2013
Cancelación descuento
voluntario Corpbanca |
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Decreto
de Pago Nº 577 28/03/2013
Descuento voluntario
seguros LA Araucana Salud S.A. |
|
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Decreto
de Pago Nº 576 28/03/2013
Descuento voluntario
Farmacia Sur |
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Decreto
de Pago Nº 575 28/03/2013
Descuento devolución de
Bienios |
|
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Decreto
de Pago Nº 574 28/03/2013
Cancelación de asignación
de consejo municipal |
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Decreto
de Pago Nº 573 28/03/2013
Descuento voluntario
Coopeuch |
|
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Decreto
de Pago Nº 572 28/03/2013
Descuento voluntario
cuota bienestar prestamos y ahorros |
|
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Decreto
de Pago Nº 571 28/03/2013
Cancela arriendo inmueble
uso oficina ODEL |
|
|
Decreto
de Pago Nº 570 28/03/2013
Cancela arriendo Inmueble
para uso oficina odel. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 569 28/03/2013
Descuento voluntario
Ahorrocop LTDA |
|
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Decreto
de Pago Nº 568 28/03/2013
Descuentos voluntario
teléfonos celulares Movistar |
|
|
Decreto
de Pago Nº 567 28/03/2013
Cancela boleta honorario
a Juan Carlos Salinas Obreque |
|
|
Decreto
de Pago Nº 566 28/03/2013
Descuentos voluntario
crédito La Araucana |
|
|
Decreto
de Pago Nº 565 28/03/2013
Descuento voluntario
retención incremento DL 3501 |
|
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Decreto
de Pago Nº 564 28/03/2013
Cancela boletas
honorarios Fabiola Alejandra Sepúlveda Figueroa coordinadora
PMTJH |
|
|
Decreto
de Pago Nº 563 28/03/2013
Cancelación seguro
obligatorio station wagon biblioteca municipal |
|
|
Decreto
de Pago Nº 562 28/03/2013
Adquisición de bolsas de
cemento para instalación de señalética |
|
|
Decreto
de Pago Nº 561 28/03/2013
Cancelar boletas
honorarios Alejandra Mabel Moraga Jaramillo coordinadora
PMTJH |
|
|
Decreto
de Pago Nº 560 28/03/2013
Cancela descuento
voluntario Hogar De Cristo |
|
|
Decreto
de Pago Nº 559 28/03/2013
Cancela descuento
voluntario farmacias Rafael Leon |
|
|
Decreto
de Pago Nº 558 28/03/2013
Cancela descuento
voluntario Asemuch |
|
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Decreto
de Pago Nº 557 28/03/2013
Cancela descuento
voluntario Credumontt |
|
|
Decreto
de Pago Nº 556 28/03/2013
Cancela descuento
voluntario Chilena Consolidada |
|
|
Decreto
de Pago Nº 555 27/03/2013
Cancelación de estado de
pago obra const. pasaje de serv AV.Ohiggins |
|
|
Decreto
de Pago Nº 554 27/03/2013
Cancela boletas
honorarios a Scarlette Daniela Navarrete Lizana por apoyo
ADM. en administración municipal y jefe de gabinete |
|
|
Decreto
de Pago Nº 553 27/03/2013
Cancela boleta honorarios
a Don Esteban San Martín por asesoria jurídica |
|
|
Decreto
de Pago Nº 552 27/03/2013
Cancela boleta de
honorarios de Paola Elizabeth Martínez Pardo por servicio
encuestadora ficha social |
|
|
Decreto
de Pago Nº 551 27/03/2013
Cancela boleta de
honorarios de Patricia Jimena Saldias Almarza por servicio
encuestadora ficha social |
|
|
Decreto
de Pago Nº 550 27/03/2013
Cancela boleta de
honorarios de Maria Luisa Sandoval Quintana por servicio
encuestadora ficha social |
|
|
Decreto
de Pago Nº 549 27/03/2013
Cancela boleta de
honorarios de Sandra Verónica Salazar Paredes por servicio
encuestadora ficha social |
|
|
Decreto
de Pago Nº 548 27/03/2013
Cancela boleta de
honorarios de Beatriz Soledad Zuñiga Valenzuela por servicio
encuestadora ficha social |
|
|
Decreto
de Pago Nº 547 27/03/2013
Cancela factura por
imagen corporativa y bolígrafos plásticos publicitarios |
|
|
Decreto
de Pago Nº 546 27/03/2013
Cancela factura por la
reparación de camioneta Nissan Terrano patente BGC72 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 545 27/03/2013
Cancelación descuento
seguros La Previsión |
|
|
Decreto
de Pago Nº 544 27/03/2013
Cancelación descuento
voluntario de mutual |
|
|
Decreto
de Pago Nº 543 27/03/2013
Cancelación de descuento
voluntario de las remuneraciones descuento de casa
habitación funcionarios |
|
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Decreto
de Pago Nº 542 27/03/2013
Cancelación factura a
comercial Muños y CIA por la adquisición de carpetas para
archivos |
|
|
Decreto
de Pago Nº 541 27/03/2013
Cancela Factura Nº
4691973 de Dimerc S.A. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 540 27/03/2013
Cancelación de descuento
voluntario a las remuneraciones |
|
|
Decreto
de Pago Nº 539 26/03/2013
Cancelación De Permisos
de circulación Vehículos Municipales. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 538 26/03/2013
Cancelación de seguros
obligatorios a vehículos municipales |
|
|
Decreto
de Pago Nº 537 26/03/2013
Cancelación de factura
diario la discusión por llamado a a concurso escalafón grado
11 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 536 26/03/2013
Cancela factura para
Leonel Eduardo Medina Monrroi por contratación de fletes
traslado de caballos |
|
|
Decreto
de Pago Nº 535 26/03/2013
Cancela factura de Rafael
Enrique León por adquisición de medicamento para lactante |
|
|
Decreto
de Pago Nº 534 26/03/2013
Cancela factura librería
Giorgio por la adquisición de útiles para niños y niñas
estudiantes |
|
|
Decreto
de Pago Nº 533 26/03/2013
Cancela factura librería
Giorgio por la adquisición de materiales de oficina DIDECO |
|
|
Decreto
de Pago Nº 532 26/03/2013
Cancela Factura de Leonel
Eduardo Medina Monrroi por Fletes de caballos para Realizar
Trilla a Yegua Suelta. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 531 26/03/2013
Cancela Factura De
Altramuz Ltda. Correspondiente a Servicio de
Recolección de Trabajo de Residuos Sólidos Domiciliarios
Barrido y Limpieza de Calles de La comuna de Quillón. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 530 26/03/2013
Cancelación Subsidio Agua
Potable. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 529 25/03/2013
Cancela Factura a Karina
Cárdenas Astete y Cia ltda. por Adquisición de Equipo
Computacional . |
|
|
Decreto
de Pago Nº 528 25/03/2013
Cancelación factura de
Luis Patricio Padilla Penrroz. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 527 25/03/2013
Cancela Factura de Yerco
Lenin Segura Valenzuela por Adquisición de texto de Ley de
Rentas Municipales . |
|
|
Decreto
de Pago Nº 526 25/03/2013
Cancela Certificados de
Antecedentes por Tramites de Licencias de Conducir Emitido
por don Jorge Aguilera. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 525 25/03/2013
Cancela Factura Por
Adquisición de Equipo computacional, para Apoyo De
Contabilidad y Adquisiciones. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 524 25/03/2013
Cancela a INDUMAC Ltda.
por Adquisición de Sillón Gerencial para encargado de
informática. |
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Decreto
de Pago Nº 523 25/03/2013
Se Cancela Factura Por
adquisición de repuestos Emitidos por don Carlos Hernández
Aguilar. |
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Decreto
de Pago Nº 522 25/03/2013
Se Cancela Factura Por
adquisición de Repuestos Maquinaria Moto niveladora. |
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Decreto
de Pago Nº 521 25/03/2013
Se Giran Traspasos de
Recursos Remitidos por la Seremi de Educación,
Destinados al Daem para la cual se adjunta orden de ingreso
Municipal . |
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Decreto
de Pago Nº 520 25/03/2013
Cancela Arriendo de
software Computacionales a Sistemas Modulares de
Computación ltda. |
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Decreto
de Pago Nº 519 25/03/2013
Cancela Arriendo de
Software Computacionales a Sistemas Modulares de
Computación Ltda. |
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Decreto
de Pago Nº 518 25/03/2013
Cancela Arriendo de
Software Computacionales a sistemas modulares de Computación
Ltda. |
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Decreto
de Pago Nº 517 22/03/2013
Cancela Factura A Comité
de Agua Potable Rural el Casino de Quillón. |
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Decreto
de Pago Nº 516 22/03/2013
Cancela Factura A Comité
de Agua potable rural el casino Quillón. |
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Decreto
de Pago Nº 515 22/03/2013
Cancela Factura A comité
de Agua Potable Rural de Liucura Bajo de Quillón. |
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Decreto
de Pago Nº 514 22/03/2013
Cancela Factura a Comité
Agua Potable de puerto Coyanco de Quillón. |
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Decreto
de Pago Nº 513 22/03/2013
Cancelación Factura
Cooperativa villa Tennesse de Quillón |
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Decreto
de Pago Nº 512 22/03/2013
Cancelación Factura a
Comite de agua potable rural Chillancito de Quillón |
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Decreto
de Pago Nº 511 22/03/2013
Cancela Factura a Cooperativa
Tennessee correspondiente a carga de Camiones Aljibe
de bebestible a Granel. Para entregar en diferentes
sectores. |
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Decreto
de Pago Nº 510 22/03/2013
Cancela Factura a
Comercial Bulnes ltda. Por compra de Gasolina y Diesel para
vehículos Municipales. |
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Decreto
de Pago Nº 509 22/03/2013
Cancela a Susana Victoria
Jarpa Cimiano , Arriendo Dependencias de Dirección de
Desarrollo Comunitario. |
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Decreto
de Pago Nº 508 22/03/2013
Cancela Factura Nº 177 a
Maestranza Industrial TEO Ltda. |
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Decreto
de Pago Nº 507 22/03/2013
Cancela Factura Por
compra de Tacos Calendarios para uso de funcionarios
Municipales. |
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Decreto
de Pago Nº 506 22/03/2013
Cancela Factura Servicios
de Residuos Sólidos Urbanos de la Comuna de Quillón
Realizados Durante el mes de febrero. |
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Decreto
de Pago Nº 505 22/03/2013
Cancela Factura Por
compra de Butucas Para Sala de espera Juzgado de Policía
Local. |
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Decreto
de Pago Nº 503 22/03/2013
Cancela Facturas
Respectivamente de Lubricentro Los cruceros Ltda. Por
Respiración y mantención de vehículos. |
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Decreto
de Pago Nº 502 22/03/2013
Cancela Facturas
Respectivamente de Lubricentro los Cruceros ltda. por
preparación y mantención de vehículos. |
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Decreto
de Pago Nº 501 21/03/2013
Cancela Boleta De Vente y
Servicios de Rolando Antonio Meneses Gutiérrez, por
adquisición de lentes ópticos, para beneficiarios del
programa yo trabajo emergencia. |
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Decreto
de Pago Nº 499 21/03/2013
Cancelación de consumo
por Alumbrado Publico Sectores Rurales La Balsa Poniente y
frente escuela licura bajo. |
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Decreto
de Pago Nº 498 21/03/2013
Cancela Factura N°376 de
Juan Luis Zurita Bobadilla por la compra de 60 lts de urea
para camiones tolvas. |
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Decreto
de Pago Nº 496 21/03/2013
Cancela Factura Juan
Carlos Ibáñez Merino, Climatización E.I.R.L. por equipo de
aire acondicionado para oficinas de ODEL . |
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Decreto
de Pago Nº 495 21/03/2013
Cancelación de Consumo de
Energía Eléctrica Reparticiones municipales, centro
Cadel y oficina de Turismo. |
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Decreto
de Pago Nº 494 21/03/2013
Cancela Factura de
Empresa de Mantención y Servicios ltda. correspondiente al
mes de Febrero Según Certificado de Néstor Cid Pedreros. |
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Decreto
de Pago Nº 493 21/03/2013
Cancela Factura Por
Servicios de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos de la
Comuna de Quillón. |
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Decreto
de Pago Nº 492 21/03/2013
Traspaso de Fondo a
Departamento de salud Correspondiente al mes de Marzo a Don
Jorge Ortiz Pavez. |
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Decreto
de Pago Nº 491 21/03/2013
Cancela Factura Comercial
Boero y Boero Correspondiente a la mantención áreas verdes
del mes de febrero según certificado de Agustina Suazo
González. |
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Decreto
de Pago Nº 490 21/03/2013
Cancela Factura Servicios
de Residuos Sólidos Urbanos de la Comuna de Quillón. |
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Decreto
de Pago Nº 489 20/03/2013
Cancela Boleta de
Honorario a Yuri Valesca Pantoja Lobos por labor de relatora
de taller Programa Habitabilidad mes de Febrero. |
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Decreto
de Pago Nº 488 20/03/2013
Cancela Honorario mes de
Febrero de don Christopher Aguilera Flores. según contrato
Aprobado Por Decreto Alcaldicio. |
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Decreto
de Pago Nº 487 20/03/2013
Se Gira saldo del
proyecto denominado escuela polideportiva valle del sol de
don Octavio Fuentealba Uribe. |
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Decreto
de Pago Nº 486 19/03/2013
Cancela una Bomba
Pedrollo Emitida por la señora Erika Gutiérrez
Inostroza. |
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Decreto
de Pago Nº 485 19/03/2013
Cancela Boleta de
Honorario del programa senda previene Quillón Ranquil. |
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Decreto
de Pago Nº 484 19/03/2013
Cancela Boleta De
Honorario del programa senda previene Quillón Ranquil. |
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Decreto
de Pago Nº 483 19/03/2013
Cancela Póliza De seguros
a compañía de seguros Generales Penta Security S.A. |
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Decreto
de Pago Nº 481 18/03/2013
Cancela contratación de
alimentación para avanzada de carabineros en la comuna de
Quillón. |
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Decreto
de Pago Nº 480 18/03/2013
Cancela, contratación de
alimentación para avanzada de carabineros en la comuna de
Quillón. |
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Decreto
de Pago Nº 479 18/03/2013
Cancela Diferencia de
factura por valor no cancelado en decreto de pago. |
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Decreto
de Pago Nº 478 17/03/2013
Cancelación de estado
conservación escuela básica paso el roble Quillón. |
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Decreto
de Pago Nº 477 17/03/2013
Cancelación de consumo de
energía por alumbrado publico sectores la balsa poniente y
frente escuela sector de Licura bajo. |
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Decreto
de Pago Nº 476 17/03/2013
Cancelación de Franqueo
Convenido mes de Enero. |
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Decreto
de Pago Nº 475 17/03/2013
Cancelación de Servicio
Telefónico Carriel . |
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Decreto
de Pago Nº 474 17/03/2013
Cancelación de consumo
servicios Básicos inmueble arriendo , agua potable ,
inmueble arriendo ubicado. |
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Decreto
de Pago Nº 473 17/03/2013
Cancelación de consumo de
Energía Por Alumbrado Publico. |
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Decreto
de Pago Nº 472 17/03/2013
Cancelación de consumo
agua potable reparticiones municipales. |
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Decreto
de Pago Nº 471 17/03/2013
Cancelación de Devolución
Gastos Menores a Funcionario Balneario Municipal . |
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Decreto
de Pago Nº 470 15/03/2013
Cancela sueldo
Correspondiente al mes de marzo del 2013 del personal de
planta y contrata de la municipalidad de Quillón . |
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Decreto
de Pago Nº 469 14/03/2013
Cancela Facturas del mes
e febrero a Jaime Heriberto Barrios . |
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Decreto
de Pago Nº 468 14/03/2013
Cancela factura a Jaime
Heriberto Barrios López . |
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Decreto
de Pago Nº 467 14/03/2013
Cancelación de servicios
de telefonía móvil. |
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Decreto
de Pago Nº 466 14/03/2013
Cancelación de servicios
de Internet dedicado. |
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Decreto
de Pago Nº 465 14/03/2013
Cancelación de serví
telefónico enlace primario. |
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Decreto
de Pago Nº 464 14/03/2013
Cancelación cuotas
central telefónica . |
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Decreto
de Pago Nº 463 14/03/2013
Cancelación de servicio
telefónico líneas bam móviles. |
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Decreto
de Pago Nº 462 14/03/2013
Cancelación de telefónico
móvil plan celular municipal . |
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Decreto
de Pago Nº 461 14/03/2013
Cancela Factura por
contracción de oficina de inspección municipal. |
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Decreto
de Pago Nº 460 14/03/2013
Cancela Adquisición de
simcard utilizado por jefe técnico prodesal. |
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Decreto
de Pago Nº 459 14/03/2013
Cancelación de servicio
telefónicas líneas municipales. |
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Decreto
de Pago Nº 458 14/03/2013
Cancela Boleta de
honorario de Fanny Morales Escobar correspondiente a
atención de niños talleres autoconsumo según contrato y
decreto alcaldicio. |
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Decreto
de Pago Nº 457 14/03/2013
Cancelación por traspaso
de fondos desde cuenta corriente. |
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Decreto
de Pago Nº 456 14/03/2013
Cancela Arriendo Casa
Habitación Director de Adm. y Finanzas. |
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Decreto
de Pago Nº 454 14/03/2013
Se Giran Fondos Caja
Chica a Nombre del Funcionario Jorge Paredes Paredes
Tesorero Municipal. |
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Decreto
de Pago Nº 452 14/03/2013
Se Cancela Primer Estado
de Obra Financiado por el Gobierno Regional . |
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Decreto
de Pago Nº 451 13/03/2013
Cancela Factura A la
Señora Adriana Cecilia Arriagada por producción de evento
denominado murgas y Batucadas Quillón. |
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Decreto
de Pago Nº 450 13/03/2013
Cancela Boleta de
Honorarios Por Atención Profesional CAHMT , Que certifica
que cumplió con las funciones . |
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Decreto
de Pago Nº 449 13/03/2013
Cancela Boleta de
Honorarios A Don Patricio Hernán Chávez Benavente. |
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Decreto
de Pago Nº 448 13/03/2013
Cancela Boleta de
Honorarios A don Luís Alfonso Toledo Villagra por servicio
Apoyo Profesional . |
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Decreto
de Pago Nº 447 13/03/2013
Cancela Factura de
lubricentro los cruceros Ltda. por reparación mini bus
Mercedes Benz. |
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Decreto
de Pago Nº 446 13/03/2013
Cancela A Susana Jarpa
arriendo de dependencias de la dirección de desarrollo
comunitario . |
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Decreto
de Pago Nº 445 13/03/2013
Cancela 2 tratamientos de
arda Chillán para don Daniel Bravo y Don Roberto Julián Urra
. |
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Decreto
de Pago Nº 444 12/03/2013
Cancela Devolución de
pasajes a Felipe Rodrigues , Por Cometido A Capacitación y
participación ciudadana . |
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Decreto
de Pago Nº 443 12/03/2013
Cancela Factura por
adquisición de materiales de oficina de la ficha de
protección social. |
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Decreto
de Pago Nº 442 12/03/2013
Cancela Factura Por
Adquisición de materiales de oficina para ficha de
protección social . |
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Decreto
de Pago Nº 441 12/03/2013
Cancela Factura Por
Adquisición de insumos de Oficina. |
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Decreto
de Pago Nº 440 12/03/2013
Cancela Factura de fosas
del sur por contratación de extracción de aguas servidas de
fosas sépticas. |
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Decreto
de Pago Nº 439 12/03/2013
Cancela Factura de
sociedad comercializadora y de servicios Eléctricos Chávez. |
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Decreto
de Pago Nº 438 12/03/2013
Cancela Factura de
comercialización y distribución computacional S.A. por
adquisición de scanner brother para los departamentos
municipales. |
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Decreto
de Pago Nº 437 12/03/2013
Cancela Factura
Comercializadora y de servicios Eléctricos Chávez ltda. |
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Decreto
de Pago Nº 436 12/03/2013
Cancela Factura Por
Adquisición Y confección de Señaletica para Instalación en
sector de acceso Balneario Municipal. |
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Decreto
de Pago Nº 435 12/03/2013
Traspaso de Fondos Para
el Departamento de Salud, Correspondiente al mes de febrero. |
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Decreto
de Pago Nº 434 12/03/2013
Cancela Factura Por
contratación de Productora de Eventos Para realizar
Actividad Municipal 3º Guerra Del Tomate . |
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Decreto
de Pago Nº 433 13/03/2013
Cancela Devolución De
Gastos Por Adquisición Sillón Ejecutivo Para Oficina de
Secretaria Municipal. |
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Decreto
de Pago Nº 432 12/03/2013
Cancela Boleta de
Honorarios por Servicio de Corretaje. |
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Decreto
de Pago Nº 431 12/03/2013
Cancela Facturas de
Ricardo Enrique Quiroz Sagal. por Adquisición de Materiales
equipo puntera. |
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Decreto
de Pago Nº 430 12/03/2013
Cancela Factura Comercial
Boreo y Boreo ltda. correspondiente al mes de enero por
servicios de mantención de áreas verdes corte de árboles
limpieza de zanjas y alcantarillas de la comuna de Quillón. |
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Decreto
de Pago Nº 429 12/03/2013
Cancela Facturas de
lubricentro los cruceros Ltda. correspondiente mantención de
vehículos municipales |
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Decreto
de Pago Nº 428 12/03/2013
Cancela Factura por
adquisición de equipo audiovisual . |
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Decreto
de Pago Nº 427 12/03/2013
Cancela Boleta De
Honorarios Correspondiente , Apoyo Administrativo Programa . |
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Decreto
de Pago Nº 426 12/03/2013
Cancela Boleta de
prestación de Servicio A Terceros De don Mario Chamblas
Según Aprobado por decreto Alcaldicio. |
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Decreto
de Pago Nº 425 12/03/2013
Cancela Boleta de
Honorario Correspondiente al Departamento de Educación. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 424 11/03/2013
Cancela Certificados de
Antecedentes Por Tramites De Licencias de Conducir. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 423 11 /03/2013
Cancela Factura Por
Adquisición de Materiales de Oficina , Para realizar
clausura del programa OMIL |
|
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Decreto
de Pago Nº 422 11/03/2013
Cancela Factura de
sociedad Comercial Por Adquisición de insumos alimenticios
para ejecución de taller del programa habitabilidad. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 421 11/03/2013
Cancela Impuesto único e
impuesto de segunda categoría , Además de IVA
correspondiente a entrada en Balneario municipal. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 420 11/03/2013
Cancela Factura de
Comercial Quemechi y Compañía Ltda. por insumos y materiales
para talleres de autoconsumo. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 419 11/03/2013
Cancela Arriendo
Correspondiente Al Mes de febrero a Gloria Maldonado Ormeño
por arriendo de casa del director de obras de la
municipalidad. |
|
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Decreto
de Pago Nº 418 11/03/2013
Cancela Factura
Correspondiente al Servicio De Recolección Traslado de
Residuos Emitido por el encargado de medio ambiente aseo . |
|
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Decreto
de Pago Nº 417 11/03/2013
Cancela Devolución de
gastos por combustible por movilización de visitas a
familias del programa autoconsumo según Memorandum. |
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|
Decreto
de Pago Nº 416 11/03/2013
Cancela Arriendo
Correspondiente a Dependencias de Dideco . |
|
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Decreto
de Pago Nº 415 11/03/2013
Cancela Factura a Maria
Soledad azpilicueta, Forrajería por Adquisición De Alimento
Para Perros para la actividad Criolla de Feria
Agro turística. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 414 11/03/2013
Cancela Factura a
Cristóbal Urra por contratación de mano de obra para const.
y Habilitación Energía Eléctrica. |
|
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Decreto
de Pago Nº 413 11/03/2013
Cancela Boleta de
Honorario de don Marcos Alan Silva por servicio de
Publicidad Según Certificado Emitido por don miguel pedreros
medina coordinadora de turismo cultura . |
|
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Decreto
de Pago Nº 412 11/03/2013
Cancela Factura a
Comercial Muñoz y CIA. Ltda.. por la compra de insumos
de Aseo. |
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Decreto
de Pago Nº 411 11/03/2013
Cancela Factura a
Comercial Muñoz y CIA. LTDA. por la Compra de Insumos de
Aseo. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 410 08/03/2013
Cancela Contratación de
Mano de Obra de Construcción y Habilitación de Red
Computacional a Don Cristóbal Urra Díaz. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 409 08/03/2013
Cancela Factura a Nombre
de Octavio Azocar Jaña |
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|
Decreto
de Pago Nº 408 08/03/2013
Cancela a Teo y Maq.
Ltda. Adquisición de Materiales para Cierre Perimetral
Beneficiarios Programa yo emprendo semilla Emergencia. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 407 08/03/2013
Cancela Factura a Electro
Chávez Ltda. |
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|
Decreto
de Pago Nº 406 08/03/2013
Cancela Casilla Correos
de Chile. |
|
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Decreto
de Pago Nº 405 08/03/2013
Cancela Factura a Don
Rafael Astorga Varga. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 404 08/03/2013
Cancelación de Consumo de
Energía Eléctrica por Alumbrado Público. |
|
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Decreto
de Pago Nº 403 08/03/2013
Cancela Cotizaciones
Previsionales Personal de Planta y Contrata. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 402 08/03/2013
Cancela Renumeración
Correspondiente al mes de febrero 2013 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 401 08/03/2013
Cancela Adquisición de
Madera a la Sra. Ana Tornquist Castro. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 400 07/03/2013
Cancela Factura a SODIMAC
S.A. materiales de Construcción de Invernaderos y Equipos de
Riego. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 399 07/03/2013
Cancela Arriendo
Inmuebles Utilizado para el Funcionamiento de Oficina Odel. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 398 07/03/2013
Cancela Servicio
Odontológico para Beneficiarias del Programa Yo Trabajo
Emergencia 2012. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 397 07/03/2013
Cancela Factura a Don
Héctor Villagra Uribe por Mantención Alumbrado Público. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 396 07/03/2013
Cancela Factura a Don
Juan Antonio Campos. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 395 07/03/2013
Cancelación de Devolución
de Garantía por Seriedad de la Oferta Licitación
"Adquisición e Instalación de Maquinas Interactivas" |
|
|
Decreto
de Pago Nº 394 07/03/2013
Cancelación Obra Cierre
Perimetral Recinto Municipal. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 393 06/03/2013
Cancela Honorarios de
Prodesal 1 y 2. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 392 06/03/2013
Cancela Honorarios de
Prodesal 3 y 4. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 391 06/03/2013
Cancela Boleta a
Honorarios a Don Luís Fierro Benítez |
|
|
Decreto
de Pago Nº 390 06/03/2013
Cancela Boleta de
Honorarios a Don Osvaldo Alcayaga Benevente. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 389 07/03/2013
Cancela Factura de
Honorarios a Don Juan Carlos Lagos Escobar. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 388 06/03/2013
Cancela Boleta de
Honorarios de Cecilia Vidal Muñoz. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 387 06/03/2013
Cancela Boleta de
Honorarios de Zuliana Iturra Quintana. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 386 06/03/2013
Cancelación de Consumo de
Energía Eléctrica Dependencias Dideco y Omil. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 385 06/03/2013
Cancelación de Consumo de
Agua Potable Dependencias Dideco y Odel. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 384 05/03/2013
Cancelación de Consumo de
Energía Eléctrica Alumbrado Público. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 383 05/03/2013
Cancela Boleta de
Honorarios de Don Maycol Paredes Sanhueza |
|
|
Decreto
de Pago Nº 382 05/03/2013
Cancela Boleta de
Honorarios de Scarlette Navarrete Lizama |
|
|
Decreto
de Pago Nº 381 05/03/2013
Cancela Boleta de
Honorarios de Don Esteban San Martín Rodríguez |
|
|
Decreto
de Pago Nº 380 05/03/2013
Cancela Boleta de
Honorarios de Miguel Sanhueza Patiño |
|
|
Decreto
de Pago Nº 379 05/03/2013
Cancela Boleta de
Honorarios de la Srta. Leane Aviles Jara |
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|
Decreto
de Pago Nº 378 07/03/2013
Cancela Boleta de
Honorarios de Don Miguel Pedreros Medina |
|
|
Decreto
de Pago Nº 377 07/03/2013
Cancela Boleta de
Honorarios Nº 100 de Karen Iturra Barriga |
|
|
Decreto
de Pago Nº 375 05/03/2013
Cancela Boleta de
Honorarios Nº 6 a Carlos Valenzuela Meza y Juan Nova Moreno
Programa Apoyo a Familias para el Autoconsumo. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 376 05/03/2013
Cancela Honorarios de Don
Luís Muñoz Coppelli. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 374 05/03/2013
Devolución de Gastos de
Combustible, Programa Autoconsumo. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 373 05/03/2013
Cancela Boleta de
Honorarios Nº 55 de Carla Montero Perez. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 372 05/03/2013
Cancela a Don Hernán
Sánchez San Martín Servicio de Verificación y llenado de
Aire Climatizado a Camioneta Patente BBGC-72 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 371 05/03/2013
Cancela Honorarios por
Servicio de Animación y Monitora de Baile Programa Senda. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 370 05/03/2013
Cancela Honorarios a la
Srta. Alejandra Moraga Jaramillo y a la Srta. Fabiola
Sepúlveda Figueroa. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 369 05/03/2013
Cancela Factura a SODIMAC
S.A. materiales de Construcción de Invernaderos y Equipos de
Riego. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 368 04/03/2013
Cancela Boleta a
Honorarios a Paola Martínez Pardo como Encuestadora |
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Decreto
de Pago Nº 367 04/03/2013
Cancela Boleta de
Honorarios a Maria Sandoval Quintana y Patricia Saldias
Alamarza encargadas Comunal de F.P.S. |
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Decreto
de Pago Nº 366 04/03/2013
Cancela Boleta de
Honorarios Nº 2 de Angélica Gómez Retamal. |
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Decreto
de Pago Nº 365 04/03/2013
Cancela Boletas de
Honorarios Nº 57 de Manuel Alejandro Jara Torres y Boleta Nº
16 de Abraham Hernández Gómez. |
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Decreto
de Pago Nº 364 04/03/2013
Cancela Boleta de
Honorarios Nº 7 de Miguel Inostroza Escobar. |
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Decreto
de Pago Nº 363 04/03/2013
Cancela Boleta de
Honorarios Nº 37 de Daysy Padilla Betanzo. |
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Decreto
de Pago Nº 362 04/03/2013
Cancela Boleta de
Honorarios Nº 36 de Daysy Padilla Betanzo |
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Decreto
de Pago Nº 361 04/03/2013
Cancela Boletas de
Honorarios Nº 35 de Daysi Ruby Padilla Betanzo. |
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Decreto
de Pago Nº 360 04/03/2013
Cancela Honorarios a la
Srta. Stefania Manríquez Lagos. |
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Decreto
de Pago Nº 359 04/03/2013
Cancela Boleta de
Honorarios Nº 9 Asesor Jurídico Don Daniel Coloma Hueico. |
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Decreto
de Pago Nº 358 04/03/2013
Cancela Honorarios,
Personal Programa OPD. Valle del Sol. |
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Decreto
de Pago Nº 357 04/03/2013
Cancela Boleta de
Honorarios Nº 12 de José Guillermo Escares. |
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Decreto
de Pago Nº 356 04/03/2013
Cancela Segundo Estado de
Pago de la Obra "Reposición Sede Social Queime". |
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Decreto
de Pago Nº 355 04/03/2013
Cancela 80 Almuerzos para
Ejecución de Taller de Hábitos Contemplado en el Programa
Vínculos. |
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Decreto
de Pago Nº 354 04/03/2013
Cancelación de Consumo
Energía Eléctrica por Alumbrado Público. |
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Decreto
de Pago Nº 353 04/03/2013
Cancelación de Consumo de
Energía Eléctrica Dependencias Dideco. |
|
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Decreto
de Pago Nº 352 04/03/2013
Cancelación de Consumo de
Energía Eléctrica Reparticiones Municipales. |
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Decreto
de Pago Nº 351 04/03/2013
Cancela Servicio
Funerarios en Atención al Fallecimiento de Don José Muñoz
Araneda. |
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Decreto
de Pago Nº 350 04/03/2013
Cancela Servicios
Funerarios en Atención al Fallecimiento de Don Patricio
Spichiger Worstman. |
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Decreto
de Pago Nº 346 01/03/2013
Cancela Reparaciones Casa
Ocupada por Carabineros de Chile. |
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Decreto
de Pago Nº 345 01/03/2013
Cancelación de Asignación
Concejo Municipal mes Febrero de 2013. |
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Decreto
de Pago Nº 344 01/03/2013
Cancela Adquisiciones de
Pulverizadora para Beneficiarios del Programa Yo Emprendo
Semilla Emergencia 2012. |
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Decreto
de Pago Nº 343 01/03/2013
Cancela Adquisición de
Motosierra y Accesorios para Beneficiarios del Programa Yo
Emprendo Semilla Emergencia 2012. |
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Decreto
de Pago Nº 342 01/03/2013
Cancela Adquisición de
Materiales para Actividades de Trilla. |
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Decreto
de Pago Nº 341 01/03/2013
Cancela Arriendo de Baños
Químicos para Evento de Trilla a Yegua Suelta en Cancha
Esparraguera. |
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Decreto
de Pago Nº 340 01/03/2013
Cancela Adquisición de
Resmas Carta y Oficio para Stock de Bodega. |
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Decreto
de Pago Nº 339 01/03/2013
Cancela Adquisición de
Polietileno Negro de 75 x 4 mts para cubrir Suelo del Sector
de Media Luna. |
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Decreto
de Pago Nº 338 01/03/2013
Cancela Adquisiciones de
Alimentación para Trabajadores de Actividad de Trilla y
Yegua Suelta. |
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Decreto
de Pago Nº 337 01/03/2013
Cancela Adquisición de
Ejemplares de edición especial de Quillón en Diario Crónica
Chillán. |
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Decreto
de Pago Nº 336 01/03/2013
Cancela Adquisición de
Materiales para Instalación de Señaleticas. |
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Decreto
de Pago Nº 335 01/03/2013
Cancela Servicio de
Mantención Camioneta Nissan Terrano Placa DRFL-50. |
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Decreto
de Pago Nº 334 01/03/2013
Cancela Adquisición de
Combustible Vehículos Municipales y Maquinaria. |
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Febrero 2013 |
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Decreto
de Pago Nº 333 28/02/2013
Cancela Certificados de
Antecedentes, por Tramite de Licencia de Conducir. |
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Decreto
de Pago Nº 331 28/02/2013
Cancela Viáticos por
Comisión de Servicios. |
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Decreto
de Pago Nº 330 28/02/2013
Cancelación Honorarios a
Patricio Gumera Fuentes. |
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Decreto
de Pago Nº 329 27/02/2013
Cancela Honorarios a
Prodesal 3 y Prodesal 4 |
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Decreto
de Pago Nº 328 27/02/2013
Cancela Factura Nº 71556
de Comercial Copelec S.A. |
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Decreto
de Pago Nº 327 27/02/2013
Cancela Factura Nº 71586
de Comercial Copelec S.A. |
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Decreto
de Pago Nº 326 27/02/2013
Cancela Factura de Rachel
Alarcón Escamilla, Adquisición de Buzos deportivos. |
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Decreto
de Pago Nº 325 26/02/2013
Cancela Honorarios de
Prodesal 1 y 2. |
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Decreto
de Pago Nº 324 26/02/2013
Cancelación por Traspasos
de Recursos a Subvención Tradicional y Bono de
Reconocimiento Profesional depto. Educación. |
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Decreto
de Pago Nº 323 26/02/2013
Cancela Honorarios Srta.
Moraga Jaramillo y Srta. Sepulveda Figueroa. |
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Decreto
de Pago Nº 322 26/02/2013
Cancela Factura de
Magnetic S.A. Adquisición de Scanner Brother ADS. |
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Decreto
de Pago Nº 321 26/02/2013
Cancela Aseo y Mantención
Home Services Ltda. |
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Decreto
de Pago Nº 320 26/02/2013
Cancela Factura por
Servicio de Recolección y Traslado de Residuos
Domiciliarios. "ALTRAMUZ LTDA". |
|
|
Decreto
de Pago Nº 319 25/02/2013
Cancela Adquisiciones de
Motosierra y Pulverizadora para Beneficiarios del Programa
yo Emprendo Semilla Emergencia 2012. |
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Decreto
de Pago Nº 318 25/02/2013
Cancela Adquisiciones de
Pulverizadora para Beneficiarios del Programa yo emprendo
Semilla emergencia 2012. |
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Decreto
de Pago Nº 317 25/02/2013
Cancela Adquisiciones de
motosierra y accesorios para Beneficiarios del Programa yo
emprendo semilla emergencia 2012. |
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|
Decreto
de Pago Nº 316 25/02/2013
Cancela Boleta de
Honorarios a Don Luís González Mella. |
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Decreto
de Pago Nº 315 25/02/2013
Cancela Boleta de
Honorarios a Don Ramón Aaron Escamilla Carrasco. |
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Decreto
de Pago Nº 314 25/02/2013
Cancela Boleta de
Honorarios a Don Gastón González Palma |
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Decreto
de Pago Nº 313 25/02/2013
Cancela Factura de Comité
de Agua Potable Liucura Bajo |
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Decreto
de Pago Nº 312 25/02/2013
Cancela Factura de Comité
de Agua Potable Puerto Coyanco |
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Decreto
de Pago Nº 311 25/02/2013
Cancela Factura Nº 443 de
Cooperativa Villa Tennesse por Subsidio de Agua Potable. |
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|
Decreto
de Pago Nº 310 25/02/2013
Cancela a Villa Tennesse
Consumo de Agua Potable. Correspondiente a Carga de Camiones
Aljibes de Agua Bebestible a Granel. Para entregar en
diferentes sectores de la comuna. |
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|
Decreto
de Pago Nº 309 25/02/2013
Cancela a Villa Tennesse
Factura Nº 440 por Carga de Camiones Ajjibes de Agua
Bebestible a Granel, para entregar en diferentes sectores de
la comuna. |
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Decreto
de Pago Nº 308 25/02/2013
Cancela a Villa Tennesse
Factura Nº 430 por Carga de Camiones Ajjibes de Agua
Bebestible a Granel, para entregar en diferentes sectores de
la comuna. |
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|
Decreto
de Pago Nº 307 25/02/2013
Cancela Traspaso de
Fondos desde Cuenta Corriente Nº 04-66697-6 a Cta Cte. Nº
52509000018, ingresados por el Ministerio de Educación. |
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Decreto
de Pago Nº 306 25/02/2013
Cancela a Transworld
Limitada equipo de Comunicación. |
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|
Decreto
de Pago Nº 305 25/02/2013
Cancela Factura Nº 6837
de Essbio S.A. |
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|
Decreto
de Pago Nº 304 25/02/2013
Cancela Presentación
Artística en Lanzamiento de Temporada a Carolina Jiménez
Vega. |
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|
Decreto
de Pago Nº 303 25/02/2013
Cancela Servicio de
Perifoneo a Don Francisco Monsalve Campos. |
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|
Decreto
de Pago Nº 302 25/02/2013
Cancela Servicio de
Perifoneo a Don Francisco Monsalve Campos. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 301 22/02/2013
Cancela Boleta de
Honorarios a Don Eduardo Rivas Hernández |
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Decreto
de Pago Nº 300 22/02/2013
Se cancela Segunda Cuota,
para actividad "Carnaval de Quillón. |
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|
Decreto
de Pago Nº 299 22/02/2013
Cancela a Srta. Paula
Stuardo Ulloa para pagar premios para Actividades Murgas y
Batucadas. |
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|
Decreto
de Pago Nº 298 21/02/2013
Cancela Factura Nº 3142
de Soto y Díaz Ltda. |
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Decreto
de Pago Nº 297 21/02/2013
Traspasan $ 4.000.000 que
se utilizaran en el Pago de Luz y Agua de las Salas Cunas. |
|
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Decreto
de Pago Nº 296 21/02/2013
Cancela Reparación de
Paradero Ruta 148 a don Juan Carlos Salinas Obreque. |
|
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Decreto
de Pago Nº 295 20/02/2013
Cancela Boleta de
Honorarios a Jonathan Toledo Moya, Producción de Evento
Motoqueros. |
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Decreto
de Pago Nº 293 20/02/2013
Adquisiciones de Insumos
Bebestibles para Trilla. |
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Decreto
de Pago Nº 292 20/02/2013
Cancela Factura a
Jonathan Cadiz Cadiz, Adquisición de Señaletica para
Dirección de Transito |
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Decreto
de Pago Nº 290 19/02/2013
Cancela Factura de
Comercial Millar y Arevalo Ltda. |
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Decreto
de Pago Nº 289 19/02/2013
Cancela descuento
Voluntario a Remuneraciones, Coopeuch |
|
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Decreto
de Pago Nº 288 19/02/2013
Cancela descuento
Voluntario a Remuneraciones, Cuota de Ahorro y Préstamo
Servicio Bienestar. |
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|
Decreto
de Pago Nº 287 19/02/2013
Se Gira Fondos a Rendir a
Nombre de la Funcionaria Jacqueline Ceballos Ceballos. |
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Decreto
de Pago Nº 286 19/02/2013
Cancela adquisición de
Maquina Desmalezadora para Beneficiarios del Programa yo
Emprendo semilla emergencia. |
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|
Decreto
de Pago Nº 285 19/02/2013
Cancela descuento
Voluntario a Remuneraciones, Ahorrocop Ltda. |
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|
Decreto
de Pago Nº 284 19/02/2013
Cancela descuento
Voluntario a Remuneraciones, Creditos CCAF la Araucana. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 283 19/02/2013
Cancela descuento
Voluntario a Remuneraciones, Coaniquem. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 282 19/02/2013
Cancela descuento
Voluntario a Remuneraciones, Corpbanca. |
|
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Decreto
de Pago Nº 281 19/02/2013
Cancela descuento
Voluntario a Remuneraciones, Cia de Seguros Interam |
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|
Decreto
de Pago Nº 280 19/02/2013
Cancela descuento
Voluntario a Remuneraciones, Farmacia Sur. |
|
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Decreto
de Pago Nº 279 19/02/2013
Cancela descuento
Voluntario a Remuneraciones, Fundación Arturo López Perez. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 278 19/02/2013
Cancela descuento
Voluntario a Remuneraciones, Servicio Medico |
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Decreto
de Pago Nº 277 19/02/2013
Cancela descuento
Voluntario a Remuneraciones, por Viático Cancelados dos
Veces a Don Alberto Gyhra. |
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Decreto
de Pago Nº 276 19/02/2013
Cancela descuento
Voluntario a Remuneraciones, Retención por Incremento Ley. |
|
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Decreto
de Pago Nº 275 19/02/2013
Cancela descuento
Voluntario a Remuneraciones, Hogar de Cristo |
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Decreto
de Pago Nº 274 19/02/2013
Cancela descuento
Voluntario a Remuneraciones, Farmacias. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 271 19/02/2013
Cancela descuento
Voluntario a Remuneraciones, la Previsión. |
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Decreto
de Pago Nº 273 19/02/2013
Cancela descuento
Voluntario a Remuneraciones, Asemuch |
|
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Decreto
de Pago Nº 272 19/02/2013
Cancela descuento
Voluntario a Remuneraciones, Arriendo Casa Funcionarios. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 270 19/02/2013
Cancela descuento
Voluntario a Remuneraciones, Chilena Consolidada. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 269 19/02/2013
Cancela descuento
Voluntario a Remuneraciones, Mutual de Seguros. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 268 19/02/2013
Cancela Descuento
Voluntario a Remuneraciones, Credumontt |
|
|
Decreto
de Pago Nº 267 19/02/2013
Cancela Boleta de
Prestación de Servicios de Terceros al Sr. José Villa Villa
por Corte de Trigo y Trilla. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 266 19/02/2013
Cancela Factura de
Comercial Villar y Arevalo Ltda Adquisición de Motosierra y
Accesorios. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 265 19/02/2013
Cancela Arriendo por Casa
Habitación Ubicada en Calle Colo Colo 97 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 264 19/02/2013
Contratación de servicio
de Maquina Trilladora para Actividad Municipal. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 263 19/02/2013
Cancela Certificado de
Antecedentes para Tramites de Licencia de Conducir. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 262 19/02/2013
Cancela Boleta de
Honorario al Sr. Esteban San Martín Rodríguez. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 261 18/02/2013
Cancela Factura de
Essbio S.A. consumo de Agua Potable Dependencias
Municipales. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 260 18/02/2013
Cancela Descuento
Voluntario a Remuneraciones, ISE Fidelidad y ISE
Conductores. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 259 18/02/2013
Se Giran Fondos par Caja
Chica a Nombre de Don Jorge Paredes Paredes, Tesorero
Municipal. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 258 18/02/2013
Cancela Factura de
Honorario de Leane Aviles Jara. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 256 18/02/2013
Devolución de Dinero a
Don José Luís Fuentealba Silva. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 251 16/02/2013
Cancelación de Factura Nº
13479 y Nº 13480 de Comercial Quemchi y Compañia Limitada. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 250 16/02/2013
Cancelación de Factura Nº
138351 por Adquisición de Materiales de Oficina para Depto
Maquinaria y Transporte. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 249 16/02/2013
Cancelación de Factura Nº
629 de José Luís Escobar Vivallos |
|
|
Decreto
de Pago Nº 247 16/02/2013
Cancela Factura Nº 16636
de Casa Comercial Salazar Israel. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 246 16/02/2013
Cancela Factura de Rafael
Leon Osses Insumos para encuestadoras de Programa F.P.S. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 245 16/02/2013
Cancela Factura de
Sociedad Comercial Sr Ltda. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 244 16/02/2013
Cancela Factura de Dimerc
S.A. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 243 16/02/2013
Cancela Factura de
Comercial Muñoz y Compañía Ltda. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 242 16/02/2013
Cancela Factura Nº 528 de
Ana Walesca Contreras Mora |
|
|
Decreto
de Pago Nº 241 16/02/2013
Cancela Factura Nº 216766
de Multicomercial Chillan Ltda. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 240 16/02/2013
Cancela Factura Año 2012
Nº 4596978 de Dimerc S.A. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 239 16/02/2013
Cancela Factura Año 2012
Nº 4596977 de Dimerc S.A. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 238 16/02/2013
Cancela Factura de
Impresos Siglo Veintiuno Ltda. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 237 16/02/2013
Cancela Factura Año
Anteriores de Librería Giorgio S.A. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 236 16/02/2013
Cancela Factura Año
Anterior Nº 4593819 de Dimerc S.A. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 235 16/02/2013
Cancela Boleta de
Honorarios de Manuel Jara Torres y Abraham Hernandez. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 234 16/02/2013
Cancela Boleta de
Honorarios de Carla Montero Pérez Correspondiente al Mes de
Enero. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 233 16/02/2013
Cancela Boleta de
Honorarios de Karen Iturra Barriga Correspondiente al mes de
Enero. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 232 15/02/2013
Cancela Boleta de
Honorarios del Luís Fierro Benítez. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 231 15/02/2013
Cancela Factura del
Comité de Agua Potable de Puerto Coyanco. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 230 15/02/2013
Cancela Factura deL
Comité Agua Potable Rural de Liucura Bajo. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 229 15/02/2013
Cancela Factura de la
Cooperativa Villa Tennesse Correspondiente a Subsidio de
Agua. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 228 15/02/2013
Cancela Factura Año
Anterior de Salinas y Fabres S.A. Mantención
Retroexcavadora. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 227 15/02/2013
Cancela Factura Nº 565 de
Lubricentro los Cruceros Ltda. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 226 15/02/2013
Cancela Arriendo a la
Sra. SUSANA Jarpa, dependencia de la Dirección de Desarrollo
Comunitario (Dideco). |
|
|
Decreto
de Pago Nº 225 15/02/2013
Se Giran Fondos para Caja
Chica Departamento Social para solventar Gastos de Pasajes,
exámenes Médicos. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 224 15/02/2013
Cancelación de Honorarios
a la Srta. Jacqueline Ceballos |
|
|
Decreto
de Pago Nº 223 15/02/2013
Cancelación de Bono de
Movilización Programa Prodesal 4 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 222 15/02/2013
Cancela Sueldo Personal
de Planta y Contrata de la Municipalidad |
|
|
Decreto
de Pago Nº 221 15/02/2013
Cancelación de Bono de
Movilización Programa Prodesal 2 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 220 15/02/2013
Cancelación de Bono de
Movilización Programa Prodesal 1 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 219 15/02/2013
Cancelación de Bono de
Movilización Programa Prodesal 3 |
|
|
Decreto
de Pago Nº 218 15/02/2013
Se Giran Fondos de la
Asociación de Municipios del Valle del Itata al Municipio de
Trehuaco. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 216 12/02/2013
Cancela devolución de
Pasajes Funcionarios por ida y Regreso al Balneario
Municipal. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 215 12/02/2013
Cancela arriendo casa
director de Obras |
|
|
Decreto
de Pago Nº 214 12/02/2013
Cancela insumos
Computacionales para Habilitar Nuevas Oficinas de Dedeco. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 213 12/02/2013
Cancela Facturas de
Sociedad Jara y Jara Ltda. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 212 12/02/2013
Cancela Boleta Honorarios
Apoyo social del Programa Habitabilidad. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 211 12/02/2013
Cancela Adquisición de
Materiales para la Habilitación de Oficinas de Dideco. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 210 12/02/2013
Reintegro de Dinero por
saldo del Programa Puente 2012. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 209 12/02/2013
Cancela Factura Año
Anterior de Freddy Medina Jara. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 208 12/02/2013
Cancela Factura Año
Anterior de Rafael León Oses. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 206 12/02/2013
Cancela Fondo Común
Municipal Correspondiente al Mes de Noviembre de 2012. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 205 12/02/2013
Cancela Boleta de
Honorarios de Juan Salinas Obreque. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 203 11/02/2013
Cancela Impuesto Único de
Sueldo 10% Retención y Valor Agregado por Entrada a
Balneario Municipal. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 202 11/02/2013
Se gira Devolución por
Gastos de Combustible. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 201 09/02/2013
Cancela Boleta Honorarios
Año Anterior de Yolanda Miranda Toro. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 199 11/02/2013
Cancela Comisión de
Servicio Felipe Rodríguez Flores. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 198 11/02/2013
Cancela certificación de
Antecedentes por Tramites de Licencia de Conducir |
|
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Decreto
de Pago Nº 197 11/02/2013
Cancela Cotizaciones
Provisionales Funcionarios de Planta y Contrata de la
Municipalidad. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 196 09/02/2013
Cancelación de Subsidio
de Agua Potable. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 195 09/02/2013
Cancelación de Energía
Eléctrica por Alumbrado Publico Sector Urbano. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 194 08/02/2013
Cancelación de Sueldos
Personal Programa OPD. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 192 07/02/2013
Giro por Traspaso de
Fondos desde Cta Cte. 04-66697-6 Banco Santander a Cta. Cte
Nº 5250900018 Banco Estado. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 191 07/02/2013
Cancelación de Traspaso
de Recursos con cargo a Item Aprobado Depto. de Educación |
|
|
Decreto
de Pago Nº 190 06/02/2013
Cancelación de Consumo de
Agua Potable Repartición Municipal. |
|
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Decreto
de Pago Nº 189 06/02/2013
Cancela Adquisición de
Motosierra y Accesorios para beneficiarios Programa Yo
Emprendo Emergencia. |
|
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Decreto
de Pago Nº 188 06/02/2013
Cancela Factura de Soc.
Comercial Boero y Boero Ltda. Servicio de Mantención de
Áreas Verdes, Corte de Árboles, Limpieza de Zanjas y
Alcantarillas de la Comuna. |
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Decreto
de Pago Nº 187 06/02/2013
Cancela Boletas de
Honorarios de Juan Carlos Lagos Escobar. |
|
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Decreto
de Pago Nº 186 06/02/2013
Cancela Boletas de
Honorarios por Talleres de Aeróbica en Pob. Los Jardines,
Tennesse, Los Andes, P. Navarrete. |
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|
Decreto
de Pago Nº 185 06/02/2013
Cancela Boletas de
Honorarios por proyecto Escuelas Polideportivas Valle del
Sol. |
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Decreto
de Pago Nº 184 06/02/2013
Cancela Honorarios de
Osvaldo Alcayaga Benavente. |
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Decreto
de Pago Nº 183 06/02/2013
Cancela Arriendo Vivienda
Ubicada en 18 de Septiembre Nº 136, dependencia de Dideco. |
|
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Decreto
de Pago Nº 182 06/02/2013
Cancela Boleta de
Honorarios de Paulina Sanhueza Concha. |
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Decreto
de Pago Nº 181 06/02/2013
Cancela Boleta de
Honorarios de Miguel Sanhueza Patino |
|
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Decreto
de Pago Nº 180 06/02/2013
Cancela Boleta de
Honorarios de Vannessa Vargas Lepe. |
|
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Decreto
de Pago Nº 179 06/02/2013
Cancela Boleta Honorarios
de Angelina Gómez Retamal Apoyo a Organizaciones
Comunitarias. |
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Decreto
de Pago Nº 178 05/02/2013
Cancela Honorarios de
Estefanía Manríquez Lagos. |
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|
Decreto
de Pago Nº 176 05/02/2013
Cancela Boleta de
Honorarios de Miguel Inostroza Escobar, Arquitecto |
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Decreto
de Pago Nº 175 05/02/2013
Cancelación de Consumo de
Energía Eléctrica Local Ex Liceo. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 174 05/02/2013
Cancela Boleta de
Honorarios de Adith Novoa Hernandez. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 173 05/02/2013
Cancelación de Consumo de
Agua Potable Inmuebles Arrendado Utilizado por Carabineros. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 172 05/02/2013
Cancelación de Energía
Eléctrica dependencias Arrendadas Odel y Carabineros. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 171 05/02/2013
Cancela Boletas de
Honorarios a Cecilia Vidal Muñoz. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 170 05/02/2013
Cancela Boleta Honorarios
de Luís Muñoz Coppelli. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 169 05/02/2013
Cancela Boleta de
Honorarios de Priscila Nuñez Navarrete. |
|
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Decreto
de Pago Nº 168 05/02/2013
Cancela Adquisiciones de
Cámara Fotográfica para encargado de Prensa. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 167 05/02/2013
Cancela Factura Nº 1636
de Ramón Gajardo Pérez Implementación deportiva. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 166 05/02/2013
Cancelación de Consumo de
Energía Eléctrica por Alumbrado Público de la Comuna. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 165 05/02/2013
Cancelación de Consumo de
Energía Eléctrica Balneario Municipal. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 164 05/02/2013
Cancela Factura Año
Anterior de Ecobio S.A. |
|
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Decreto
de Pago Nº 163 04/02/2013
Cancela Honorario de
Amalia Pacheco Bravo. |
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|
Decreto
de Pago Nº 162 02/02/2013
Cancela Boleta de
Honorarios de Alejandra Moraga y Fabiola Sepúlveda. |
|
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Decreto
de Pago Nº 161 02/02/2013
Cancela Boleta de
Honorarios de Daniel Coloma Hueico. |
|
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Decreto
de Pago Nº 160 02/02/2013
Cancela Boleta de
Honorarios de Carlos Valenzuela Meza y Juan Nova Moreno. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 159 02/02/2013
Cancela Boleta de
Honorarios de Daysy Padilla Betanzo y Eduardo Rivas
Henríquez. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 158 02/02/2013
Cancela Boleta de
Honorarios de Daysy Padilla Betanzo. |
|
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Decreto
de Pago Nº 157 02/02/2013
Cancela Boleta de
Honorarios de Scarlette Navarrete. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 156 02/02/2013
Cancela Boletas de
Honorarios a Martínez Pardo Paola Elizabet y Otros. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 155 02/02/2013
Cancela Boletas de
Honorarios a Sandoval Quintana Maria Luisa y Otros. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 154 02/02/2013
Cancela Boleta de
Honorarios de Guillermo Escares Muñoz. |
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Decreto
de Pago Nº 153 02/02/2013
Cancela Boleta de
Honorarios de Marcelo Pantoja Videla. |
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Decreto
de Pago Nº 152 02/02/2013
Cancela Boleta de
Honorarios de Don Miguel Pedreros Medina. |
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Decreto
de Pago Nº 151 01/02/2013
Cancela Boleta de
Honorarios de Juan Salinas Obreque. |
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Decreto
de Pago Nº 150 01/02/2013
Cancela Factura Año
Anterior por Adquisición de Motosierra y Accesorios para
Beneficiarios del Programa yo Emprendo Semilla Emergencia. |
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Decreto
de Pago Nº 148 01/02/2013
Cancelación Asignación
Concejo Municipal. |
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Enero 2013 |
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Decreto
de Pago Nº 147 31/01/2013
Se Giran Fondos para 24
Proyectos Presentados al FOCAM 2013 por Organizaciones de
Adultos Mayores. |
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Decreto
de Pago Nº 146 31/01/2013
Cancela Factura año
Anterior de Ulises Parra Mardones. Contratación de Coctel
para ceremonia de informe de Gestión Municipal. |
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Decreto
de Pago Nº 145 31/01/2013
Cancelación de Servicios
Telefónicos Nº 581024 - 207100 y 580162. |
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|
Decreto
de Pago Nº 144 31/01/2013
Cancelación de cuotas Nº
01 y 02 Proyecto Factura Nº 3402676 correspondiente a
Firewall NSA 250M. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 143 31/01/2013
Cancelación de Consumo de
Agua Potable Balneario Municipal. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 142 31/01/2013
Cancela Viático Sr.
Alcalde por cometido Funcionario y Devolución de Gastos. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 141 31/01/2013
Cancela Boleta de
Honorarios de Maycol Paredes Sanhueza. Programa
Habitabilidad. |
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|
Decreto
de Pago Nº 140 30/01/2013
Cancela Factura Nº 3886
de Home Service Ltda. |
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|
Decreto
de Pago Nº 139 29/01/2013
Cancelación de consumo de
energía Eléctrica Reparticiones Municipales. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 138 29/01/2013
Cancelación de Consumo de
Agua Potable dependencias Dideco y Centro Cadel. |
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|
Decreto
de Pago Nº 137 29/01/2013
Cancelación de Traspaso
de Recursos para el DAEM año 2013. |
|
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Decreto
de Pago Nº 136 29/01/2013
Arriendo Casa Oficina
Dideco. |
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Decreto
de Pago Nº 135 29/01/2013
Cancela descuentos
Voluntarios a Remuneraciones. Ahorrocop Ltda. |
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Decreto
de Pago Nº 134 29/01/2013
Cancela descuentos
Voluntarios a Remuneraciones. Créditos la Araucana |
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Decreto
de Pago Nº 133 29/01/2013
Cancela descuentos
Voluntarios a Remuneraciones. Retención Incremento. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 132 29/01/2013
Cancela descuentos
Voluntarios a Remuneraciones. Coopeuch. |
|
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Decreto
de Pago Nº 131 29/01/2013
Cancela descuentos
Voluntarios a Remuneraciones. Servicio Bienestar |
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Decreto
de Pago Nº 130 29/01/2013
Cancela descuentos
Voluntarios a Remuneraciones. Arturo López Pérez |
|
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Decreto
de Pago Nº 129 29/01/2013
Cancela descuentos
Voluntarios a Remuneraciones. La Araucana Salud. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 128 29/01/2013
Cancela descuentos
Voluntarios a Remuneraciones. COANIQUEM |
|
|
Decreto
de Pago Nº 127 29/01/2013
Cancela descuentos
Voluntarios a Remuneraciones. Corp Banca. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 126 29/01/2013
Cancela descuentos
Voluntarios a Remuneraciones. Servicio Medico. |
|
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Decreto
de Pago Nº 125 29/01/2013
Cancela descuentos
Voluntarios a Remuneraciones. Asemuch |
|
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Decreto
de Pago Nº 124 29/01/2013
Cancela descuentos
Voluntarios a Remuneraciones. Hogar de Cristo. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 123 29/01/2013
Cancela descuentos
Voluntarios a Remuneraciones. Teléfonos Celulares. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 122 29/01/2013
Cancela descuentos
Voluntarios a Remuneraciones. Credumontt. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 121 29/01/2013
Cancela Descuento
Voluntario a Remuneraciones. Cia de Seguros la Chilena
Consolidada. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 120 29/01/2013
Cancela descuento
Voluntario a Remuneraciones. Mutual de Seguros. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 119 29/01/2013
Cancela Descuentos
Voluntarios a Remuneraciones. Arriendo Casa Habitación |
|
|
Decreto
de Pago Nº 118 29/01/2013
Cancela Descuentos
Voluntarios a Remuneraciones. Ise Fidelidad y Conductores. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 117 29/01/2013
Cancelación de Subsidio
de Agua Potable. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 116 29/01/2013
Cancelación de Servicio
Telefónico Fijo Nº 581024. Internet Plaza de Armas. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 115 28/01/2013
Cancelación de Servicio
Telefonico |
|
|
Decreto
de Pago Nº 114 28/01/2013
Cancelación de Servicio
Telefónico Móvil. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 113 28/01/2013
Cancelación por Traspaso
de Fondos a Bono Vacaciones. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 112 28/01/2013
Cancelación de Servicio
Telefónico Internet Dedicado. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 111 28/01/2013
Cancelación de Servicio
Telefónico Enlace Pri-Plan Minutos. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 110 28/01/2013
Cancelación de Servicio
Telefónico Móvil Plan Telular. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 109 28/01/2013
Cancelación de Servicio
Telefónico Móvil Plan Telular. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 108 28/01/2013
Cancelación de
Adquisición de Simcard. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 107 28/01/2013
Cancelación de Servicio
Telefónico Internet Dedicado y Servicio de Enlace Pro + Plan
de 10.000 Minutos. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 106 28/01/2013
Cancelación de Servicio
Telefónico Movil. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 105 28/01/2013
Cancelación de servicio
Telefónico. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 104 28/01/2013
Cancela Boleta de
Combustible al Sr. Eduardo Rivas Hernandez. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 103 28/01/2013
Cancela Factura Nº 225
del Comite de Agua Potable Rural el Casino. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 102 28/01/2013
Cancela Factura Año
Anterior de Jonathan Cadiz Cadiz, Adquisición de Pendón
Institucional OPD Materiales de Difusión. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 101 28/01/2013
Cancela Factura Año
Anterior Biomycota E.I.R.L. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 100 28/01/2013
Cancela Factura Año
Anterior Nº 57 de Alex Fernández Fernandez. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 099 28/01/2013
Cancela Boleta Honorarios
Nº 41 de Elizabeth Torre Contreras, Amplificación Informe
Gestión Alcaldicia. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 098 28/01/2013
Cancela Factura Nº 59 Año
Anterior de Cristobal Urra Diaz. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 097 25/01/2013
Cancela Factura Nº
1166089 de Curifor S.A. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 096 25/01/2013
Cancelación por traspaso
de recursos Remitidos del Ministerio de Educación,
Subvención Normal. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 095 25/01/2013
Descuento Voluntario,
Farmacia. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 094 25/01/2013
Descuento Voluntario a
las Remuneraciones, Descuento Farmacia. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 093 25/01/2013
Descuentos Voluntarios a
las Remuneraciones, Descuento Vida Segurity Prevision. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 092 25/01/2013
Traspaso de Fondos para
el Departamento de Salud. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 091 25/01/2013
Cancela Certificado de
Antecedentes por tramites de Licencia de Conducir. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 089 25/01/2013
Cancela Factura de
Sociedad Jara y Jara Limitada Actividad denominada Trilla a
Yegua Suelta. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 088 24/01/2013
Se gira Fondos para
cancelar Gastos Menores Depto. de Turismo. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 087 24/01/2013
Cancela Factura Nº 988 de
Jonathan Arturo Cadiz Cadiz, Difusión y Promoción
Actividades Turística y Cultura. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 086 24/01/2013
Cancela Factura Año
Anterior de José Romero Peñalillo Adquisición de Materiales
para invernadero Programa Prodesal 3. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 084 24/01/2013
Cancela Factura Año
Anterior de Instituto de Investigación Agropecuaria
correspondiente a serv. de Laboratorio dosis de Hongo
Entomopatogeno. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 083 24/01/2013
Cancela Factura Nº 5762
de Taiwan Limitada por la Adquisición de Juguetes para
Navidad 2012. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 082 24/01/2013
Cancela Factura Año
Anterior de Mónica Cortez Aguayo |
|
|
Decreto
de Pago Nº 081 24/01/2013
Se giran Recursos Sujetos
a Rendición de Cuenta, destinados para solventar la
Adquisición Menores. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 080 24/01/2013
Se Giran Fondos Sujetos a
Rendición de Cuenta, destinados a Devolución de Pasajes y
Estacionamientos. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 079 24/01/2013
Cancela Factura Año
Anterior de Coop. Agrícola y Lechera de la Unión Ltda. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 078 24/01/2013
Cancelación de Traspasos
de fondos remitidos por el Ministerio de Educación. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 077 24/01/2013
Cancela Planilla de
Tutoras del Programa Residencia Familiar Estudiantil. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 076 24/01/2013
Cancela Factura 4134 de
Altramuz Ltda. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 075 24/01/2013
Cancela diferencia de
sueldo del funcionario Carlos Hernández Aguilar. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 074 23/01/2013
Cancela Boleta de
Honorarios Profesores coro. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 073 23/01/2013
Cancela Factura de
Sociedad Novoa y Muñoz Limitada correspondiente a
Amplificación en Show de Año Nuevo 2013. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 072 22/01/2013
Devolución de Diferencia
en Programa Puente. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 071 22/01/2013
Cancelación consumo de
energía eléctrica por alumbrado Público sectores rurales
Liucura Bajo. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 070 21/01/2013
Cancelación de Energía
Eléctrica y Agua Potable Hogar Universitarios Asociación del
Valle del Itata. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 069 21/01/2013
Cancelación de Servicio
Telefónico de Larga Distancia. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 068 21/01/2013
Cancelación Energía
Eléctrica alumbrado publico de la Comuna. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 067 21/01/2013
Cancelación de
devoluciones Gastos Incurridos PPR Sr. Daniel Coloma Hueico. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 066 21/01/2013
Cancelación de Consumo de
Agua Potable dependencias Municipales. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 065 21/01/2013
Oblig. Consumo de Energía
Eléctrica dependencias Utilizadas por Carabineros. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 064 21/01/2013
Cancelación de consumo de
Agua Potable dependencias Utilizadas por Carabineros. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 063 21/01/2013
Cancelación de Consumo de
Agua Potable dependencias Odel y Centro Cadel. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 062 21/01/2013
Cancelación de Consumo de
Agua Potable Municipales. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 061 21/01/2013
Cancelación de consumo de
Energía Eléctrica reparticiones Municipales y Dependencias
Dideco. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 060 19/01/2013
Cancelación de Consumo de
Energía Eléctrica Sectores Rurales y Dependencias Odel. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 059 19/01/2013
Cancelación de Franqueo
Convenio Diciembre de 2012. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 058 18/01/2013
Cancelación por
Adquisición de Materiales de Insumos Computacionales. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 057 18/01/2013
Cancelación de Consumo
Agua Potable dependencias Dideco. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 056 18/01/2013
Cancelación por
Adquisición de Insumos Computacionales y Materiales de
Oficina. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 055 18/01/2013
Cancela Factura Nº 60 de
Cristian Urra por Regularización Eléctrica. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 054 18/01/2013
Cancela Boleta Honorarios
Nº 56 por reparación Ventanal Casino Personal Municipal. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 053 18/01/2013
Cancela Planilla de
Remuneraciones Personal Planta y Contrata. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 052 17/01/2013
Cancelación por
devolución Gastos Incurridos por el Asesor Jurídico Don
Patricio Gumera Fuentes. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 051 15/01/2013
Cancela Boleta Honorarios
Año Anterior Correspondiente a Asesoría Técnica en Plantas
de Cerezos y Hortalizas. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 050 15/01/2013
Cancela Boletas
Honorarios Año Anterior por asesoría especializadas a
Productores de Frutilla de Usuarios de Prodesal 1. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 049 15/01/2013
Cancela Boleta Honorario
Año Anterior Correspondiente a Asesoría Técnica en
Plantación y Manejo del Cultivo de Frutillas. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 048 15/01/2013
Cancela Boleta Honorarios
Año Anterior por Asesoría especializada en Cerezos del
Programa Prodesal 1. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 047 15/01/2013
Cancela Factura Año
Anterior de Dimer S.A. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 046 15/01/2013
Cancela Boleta de
Honorarios Año Anterior correspondiente a Relatoría Curso
Prodesal 2. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 045 15/01/2013
Cancela Boleta Honorario
Año Anterior por Concepto de Amplificación y Animación de
Inauguración sede el Peley. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 043 15/01/2013
Cancelación de Consumo
Energía Eléctrica Alumbrado Publico. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 042 15/01/2013
Cancela Factura Nº 208142
Año Anterior de Librería Giorgio S.A. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 041 15/01/2013
Cancela Boleta de
Honorarios Nº 22 de Andrés Ormeño Jiménez |
|
|
Decreto
de Pago Nº 040 14/01/2013
Cancela Arriendo de Hogar
Universitario del Valle del Itata. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 038 12/01/2013
Cancela Impuesto Único de
Funcionarios Municipales de Remuneraciones de Diciembre
2012. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 037 11/01/2013
Cancela Arriendo Mes de
Diciembre Casa Habitación de Director de Obras. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 036 11/01/2013
Cancela Factura Nº 253 de
Comité de Agua Potable Rural Chillancito 12 Subsidios de
Agua Potable. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 035 11/01/2013
Cancela Factura Nº 435 de
Cooperativa Villa Tennesse correspondiente a 16 subsidios de
Agua Potable. |
|
|
Decreto
de Pago Nº 033 10/01/2013
Cancela cuota Asociación
Chilena de Municipalidades. |
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Decreto
de Pago Nº 032 10/01/2013
Cancela Valor
correspondiente a Casilla de Correos de Chile. |
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Decreto
de Pago Nº 031 10/01/2013
Cancela Factura año
Anterior de Domingo Orostica Villagran |
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Decreto
de Pago Nº 030 10/01/2013
Cancela Factura año
Anteriores de Diario Oficial de Chile. |
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Decreto
de Pago Nº 029 10/01/2013
Cancela Factura años
Anteriores de José Henríquez Sepúlveda. |
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Decreto
de Pago Nº 028 10/01/2013
Cancela Factura año
Anterior de abastecedora de comercio Ltda. |
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Decreto
de Pago Nº 027 10/01/2013
Cancela Certificación de
Antecedentes para Tramite de Licencia de Conducir. |
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Decreto
de Pago Nº 026 10/01/2013
Cancela Factura año
Anterior de Ingrid Saavedra Gomez. |
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Decreto
de Pago Nº 025 10/01/2013
Cancela Factura año
Anterior de Soc. Ferreteria la Casa Azul. |
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Decreto
de Pago Nº 024 10/01/2013
Cancela Factura año
Anterior de José Luís Escobar Vivallos. |
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Decreto
de Pago Nº 023 10/01/2013
Cancela Factura año
Anterior de Renato Díaz S.A. |
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Decreto
de Pago Nº 022 10/01/2013
Cancela Factura año
Anterior de Jessica Riquelme Vilugron. |
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Decreto
de Pago Nº 021 10/01/2013
Cancela Factura año
Anterior de Producto Bituminosos S.A. |
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Decreto
de Pago Nº 020 10/01/2013
Cancela Factura Año
Anterior a Comercial Totalpack Limitada. |
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Decreto
de Pago Nº 019 10/01/2013
Cancela Factura Año
Anteriores de José Escobar Concha. |
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Decreto
de Pago Nº 018 10/01/2013
Cancela Factura año
anteriores de Ana Contreras Mora. |
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Decreto
de Pago Nº 015 08/01/2013
Cancelación de Consumo de
Agua Potable Escuela el Casino. |
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Decreto
de Pago Nº 014 07/01/2013
Cancela Cotizaciones
Provisionales del Personal de Planta, Contrata, personal
código del Trabajo y Concejales. |
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Decreto
de Pago Nº 013 07/01/2013
Cancela arriendo casa
Habitación. |
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Decreto
de Pago Nº 012 07/01/2013
Cancela Factura Nº 419 de
Héctor Villagra Uribe. |
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Decreto
de Pago Nº 011 07/01/2013
Cancela Boleta Honorarios
Nº 2 de Don Miguel Pedreros Medina. |
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Decreto
de Pago Nº 010 07/01/2013
Cancela Factura Nº 858 de
Ecobio S.A. |
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Decreto
de Pago Nº 009 07/01/2013
Cancela Boleta Honorarios
Nº 10 de José Escares Muñoz. |
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Decreto
de Pago Nº 008 05/01/2013
Cancela Factura de Comité
de Agua Potable Liucura Bajo |
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Decreto
de Pago Nº 007 05/01/2013
Cancela Factura de Comite
de Agua Potable el Casino. |
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Decreto
de Pago Nº 006 05/01/2013
Cancela Factura de Comité
de Agua Potable de Cooperativa Villa Tennesse. |
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Decreto
de Pago Nº 005 05/01/2013
Cancela factura de Comité
de Agua Potable de Puerto Coyanco. |
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Decreto
de Pago Nº 004 04/01/2013
Reintegro de Recursos no
Ejecutados en Programa Conozca a su Hijo Cash. |
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Decreto
de Pago Nº 003 04/01/2013
Cancela Honorarios a
Digitadoras y Encuestadora del Programa Ficha de Protección
Social. |
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Decreto
de Pago Nº 002 04/01/2013
Cancela Factura Nº 762878
de Essbio. |
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Decreto
de Pago Nº 001 04/01/2013
Cancela Planilla de
Remuneraciones al Personal de Código del Trabajo. |
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