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Decretos de Pagos Municipales 2013

 

 

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Los decretos de pago son un tipo de acto administrativo emanado de la direcciķn de administraciķn y finanzas de la Municipalidad de Quillķn. Su propķsito es regular los egresos municipales transados.

Octubre

Noviembre

Diciembre

   

Septiembre 2013

Monto $ Enlace

Decreto de Pago Nē 1972 30/09/2013

PAGO ADQ.DE SEGUROS OBLIGATORIOS Y PERMISOS DE CIRCULACION DE CAMIONES Y MAQUINARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AŅO 2013.

407.681

Decreto de Pago Nē 1971 30/09/2013

PAGO POR EMISION DE VALE A LA VISTA, Nē SOLICITADO POR EL SR. ALCALDE SEGUN ORD DOM Nē 251/20132 DE FECHA 05/08/2013.-, ADQUISICION DE TERRENO LOTE Nē 5 LOTEO JUAN PABLO II, INCLUYE COMISION COBRADA POR EL BANCO POR LA EMISION DEL MISMO.

1.156.344

Decreto de Pago Nē 1970 30/09/2013

CANCELA BOLETAS HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2013, A MONITORES DEL PROGRAMA DENOMINADO "ESCUELAS POLIDEPORTIVAS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA COMUNA DE QUILLON 2013", ESCUELAS DE FUTBOL, TALLERES DE BASQUETBOL, TALLERES DE AEROBICA. DECRETO ALCALDICIO Nē 437 DE FECHA 17 DE MAYO 2013.

1.110.000

Decreto de Pago Nē 1969 30/09/2013

CANCELA COMISIĶN DE SERVICIO POR COMETIDO A LA CIUDAD DE RAPEL VER ORGANIZACIĶN DE TRIATLON, SEGÚN RESOLUCION Nē 710 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

88.507

Decreto de Pago Nē 1968 30/09/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nē 281 Y 284  DE GASTON EDUARDO GONZALEZ PALMA, POR SERVICIOS CARRESPONDIENTE A COORDINACION DE DEPORTES Y DE ESCUELA DE CANOTAJE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013, SE ADJUNTA CERTIFICADO, EMITIDO Y FIRMADO POR DON LUIS TOLEDO VILLAGRA ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S).

493.000

Decreto de Pago Nē 1967 30/09/2013

CANCELA 24 CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES, PARA TRAMITES DE LICENCIAS DE CONDUCIR SEGUN MEMO Nē 26/2013 EMITIDO Y FIRMADO POR DON JORGE AGUILERA FIERRO.

25.200

Decreto de Pago Nē 1966 30/09/2013

CANCELA SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO, MEDICO PSICOTECNICO, DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CERTIFICADO Nē 90 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

680.076

Decreto de Pago Nē 1965 30/09/2013

SE CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nē 17 DE LUIS TOLEDO VILLAGRA POR PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL D.A.E.M. I. MUNICIPALIDAD DE QUILLON, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DE 2013, SE ADJUNTA INFORME Y CERTIFICADO , EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTORA (S) D.A.E.M. URIKA ZUŅIGA GAMONAL.

450.000

Decreto de Pago Nē 1964 30/09/2013

CANCELA FACTURA Nē 4 POR $ 416.500.- DE AGENCIA W LIMITADA, POR ARRIENDO DE 100 PAPALES VALLAS DE SEGURIDAD, PARA ACTIVIDAD DE FIESTAS PATRIAS, DESFILE. DECRETO ALCALDICIO Nē 762 , DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2013.

416.500

Decreto de Pago Nē 1963 27/09/2013

CANCELA FACTURA Nē 1430, DE SOCIEDAD COMERCIAL BOERO Y BOERO LTDA. CORRESPONDIENTE A MANTENCION DE AREAS VERDES, CORTES DE ARBOLES , LIMPIEZA DE ZANJAS Y ALCANTARILLAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, DECRETO ALCALDICIONē 48 DE FECHA 14 DE ENERO 2013, SEGUN CERTIFICADO Nē 10/2013 DE INSPECCION DE OBRAS MUNICIPALES.LA SEŅORITA AGUSTINA SUAZO GONZALEZ.

11.907.631

Decreto de Pago Nē 1962 27/09/2013

PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013, FACTURA Nē 7473 DE FECHA 30/08/2013.-, SE ADJUNTA ORDEN DE INGRESO Nē 650.818 DE FECHA 21/09/2013.

7.145.560

Decreto de Pago Nē 1961 26/09/2013

SE CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nē 156 DE REGINA CLAUDIA MERINO PAREDES POR $ 1.128.398.- Y BOLETA Nē 71 DE LUIS MIGUEL ACUŅA GODOY POR $ 698.562.- PROFESIONALES DEL PRODESAL III, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DEPTIEMBRE 2013, DECRETO ALCALDICIO Nē 129 DE FECHA 08 DE FEBRERO 2013, QUE APRUEBA EL CONTRATO, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nē 150 EMITIDO Y FIRMADO POR DON NELSON ALVAREZ USLAR, ADMINISTRADOR MUNICIPAL.

1.826.960

Decreto de Pago Nē 1960 26/09/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nē 15 DE ANGELINA DEL CARMEN GOMEZ RETAMAL, POR MEDIA JORNADA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESINALES PARA EL PROGRAMA BECAS Y DEPARTAMENTO DE DIDECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nē 387, EMITIDO Y FIRMADO POR MARIA GABRIELA VALLEJOS LANDAUR, DIRECTORA DIDECO.

300.000

Decreto de Pago Nē 1959 26/09/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nē 23 POR $ 600.000.- DE JOSE GUILLERMO ESCARES MUŅOZ, POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENCARGADO DE PRENSA Y COMUNICACIONES , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013, DECRETO ALCALDICIO Nē 733 DEL 28 DE DICIEMBRE 2012 QUE APRUEBA CONTRATO, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nē 144, EMITIDO Y FIRMADO POR DON LUIS TOLEDO VILLAGRA, ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S).

600.000

Decreto de Pago Nē 1958 26/09/2013

CANCELA A PROFESORES DEL CORO, HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2013, A: CESAR GARCES MUŅOZ CLASES DE TEORIA BOL. Nē 52 POR $ 210.000.- DAMARIS RIQUELME GARRIDO CLASES DE VIOLONCELLO BOL. Nē 109 POR $ 154.000.- ISABEL VASQUEZ ROYER CLAISTRADOR MUNICIPAL. ClASES DE VIOLIN Y VIOLA Y DIRECCION ORQUESTA BOL. Nē 219 POR $ 260.000. BENJAMIN ORTIZ BOBADILLA CLASES DE FLAUTA TRAVERSA BOL. Nē 136 POR $ 92.667.-, SE ADJUNTAN CERTIFICADOS Nē 140,141,142,143, EMITIDO Y FIRMADO POR DON NELSON ALVAREZ USLAR, ADMIN.

716.667

Decreto de Pago Nē 1957 26/09/2013

CANCELA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013 DE ROSA CONSTANZO ZUŅIGA, POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN ALESSANDRI Nē 584 DE QUILLON, PARA DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DON LUIS TOLEDO , DECRETO ALCALDICIO Nē 113 DE FECHA 05 DE FEBRERO 2013, QUE APRUEBA EL CONTRATO .

150.000

Decreto de Pago Nē 1956 26/09/2013

PAGO CORRESPONDIENTE A RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION, CORRESPONDIETE A SUBVENCION SEPTIEMBRE DE 2013 TY BONO DE RECONOCIMIENTO PROFESIONAL, SE ADJUNTA ORDEN DE INGRESIO MUNICIPAL Nē 651.182 DE FECHA 26/09/2013, POR LA RECAUDACION DE LOS RECURSOS INDICADOS.

193.271.057

Decreto de Pago Nē 1955 26/09/2013

CANCELA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013 DE PLACIDA BUSTOS FERNANDEZ, POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN 18 DE SEPTIEMBRE Nē 136 DE QUILLON, PARA USO DEPARTAMENTO DE DIDECO, DECRETO ALCALDICIO Nē 86 DE FECHA 27 DE ENERO 2013, QUE APRUEBA EL CONTRATO.

320.000

Decreto de Pago Nē 1954 26/09/2013

CANCELA ARRIENDO INMUEBLE A MARIA ROSA VIDAL FERNANDEZ POR ARRIENDO DE INMUEBLE, DESDE EL 17 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2013. UBICADO EN PASAJE EXISTENTE Nē 1008 CASA Nē 2 PARA USO DE DIRECTOR DE SECPLAN. CASA Nē 3 PARA USO DE DIRECTORA DE DIDECO. PROFESIONALES DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON. DECRETO ALCALDICIO Nē 373 Y 374 DE FECHA 25 DE ABRIL 2013 , QUE APRUEBA CONTRATO DE ARRIENDO.

380.000

Decreto de Pago Nē 1953 26/09/2013

CANCELA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013 DE SUSANA JARPA CIMIANO, POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN AVENIDA CAYUMANQUI Nē 331 DE QUILLON, PARA USO DEPARTAMENTO DE DIDECO, DECRETO ALCALDICIO Nē 73 DE FECHA 23 DE ENERO 2013, QUE APRUEBA EL CONTRATO.

403.200

Decreto de Pago Nē 1952 26/09/2013

CANCELA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013 A RENE ALFONSO ALVAREZ ALMARZA, POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE EL ROBLE Nē 141 DE QUILLON, PARA USO DE OFICINA ODEL , DECRETO ALCALDICIO Nē 05 DE FECHA 07 DE ENERO 2013, QUE APRUEBA EL CONTRATO.

270.000

Decreto de Pago Nē 1951 25/09/2013

SE CANCELA DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013, DESCUENTO HOGAR DE CRISTO.

17.500

Decreto de Pago Nē 1950 25/09/2013

CANCELA FACTURA Nē 252 DE COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, POR 38 SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2013, SE ADJUNTA PLANILLA DE BENEFICIARIOS Y MEMORANDUM Nē 246 EMITIDO Y FIRMADO POR LA SEŅORITA MARIA GABRIELA VALLEJOS LANDAUR, DIRECTORA DE DIDECO, DANDO EL VISTO BUENO.

110.203

Decreto de Pago Nē 1949 25/09/2013

SE CANCELA DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013, DESCUENTO CREDITOS LA ARAUCANA.

1.070.856

Decreto de Pago Nē 1948 25/09/2013

SE CANCELA DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013, DESCUENTO COOPEUCH LTDA.

2.236.317

Decreto de Pago Nē 1947 25/09/2013

SE CANCELA DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013, DESCUENTO AHORRO BIENESTAR, CUOTA, Y PRESTAMO BIENESTAR.

767.564

Decreto de Pago Nē 1946 25/09/2013

SE EMITE CHEQUE A ACEPTA COM S.A. PARA RENOVACION DE FIRMA ELECTRONICA DEL DIRECTOR DE TRANSITO, SEGUN FICHA Nē 23. SE DEBE HACER TRANSFERENCIA ELECTRONICA.

14.000

Decreto de Pago Nē 1945 25/09/2013

CANCELA 26 CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES, PARA TRAMITES DE LICENCIAS DE CONDUCIR SEGUN MEMO Nē 25/2013 EMITIDO Y FIRMADO POR DON JORGE AGUILERA FIERRO.

27.300

Decreto de Pago Nē 1944 25/09/2013

SE CANCELA DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013, DESCUENTO METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.

46.182

Decreto de Pago Nē 1943 25/09/2013

SE CANCELA DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013, DESCUENTO FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.

4.500

Decreto de Pago Nē 1942 25/09/2013

SE CANCELA DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013, DESCUENTO FARMACIA SUR.

230.500

Decreto de Pago Nē 1941 25/09/2013

SE CANCELA DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013, DESCUENTO CIA DE SEGUROS, LA ARAUCANA SALUD.

60.643

Decreto de Pago Nē 1940 25/09/2013

SE CANCELA DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013, DESCUENTO CREDITOS AHORROCOP LTDA.

437.588

Decreto de Pago Nē 1939 25/09/2013

SE CANCELA DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013, DESCUENTO COANIQUEM

5.000

Decreto de Pago Nē 1938 25/09/2013

SE CANCELA DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013, DESCUENTO CORP BANCA.

92.197

Decreto de Pago Nē 1937 25/09/2013

SE CANCELA DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013, DESCUENTO SERVICIO MEDICO , VIDA CAMARA, SERVICIO BIENESTAR.

187.200

Decreto de Pago Nē 1936 02/09/2013

CANCELA COMISION DE SERVICIO POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO POR PARTICIPACION EN ENCUENTRO TECNICO DE DIRECTORES DE CONTROL SEGUN RESOLUCION Nē 701 DEL 23/09/2013, ADEMAS SE CANCELA EL VALOR POR LA PARTICIPACION POR $100.000.

254.510

Decreto de Pago Nē 1935 25/09/2013

SE CANCELA DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013, DESCUENTO CORRESPONDIENTE JOSE ALARCON $17.471 POR LEY 19.529, JORGE AGUILERA $21.614, DIF INCREMENTO, Y ANA ALARCON $25.740 POR OTROS HABERES.

64.825

Decreto de Pago Nē 1934 24/09/2013

SE CANCELA DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013, DESCUENTO RETENCION DE INCREMENTO. DL 3501.

3.069.159

Decreto de Pago Nē 1933 24/09/2013

SE CANCELA DESCUENTO VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013, DESCUENTO HOGAR DE CRISTO.

17.500

Decreto de Pago Nē 1932 24/09/2013

SE CANCELA DESCUENTO VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013, DESCUENTO FARMACIAS.

94.780

Decreto de Pago Nē 1931 24/09/2013

SE CANCELA DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013, DESCUENTO MOVISTAR TELEFONOS CELULARES.

311.854

Decreto de Pago Nē 1930 24/09/2013

SE CANCELA DESCUENTO VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013, DESCUENTO ASEMUCH.

87.400

Decreto de Pago Nē 1929 24/09/2013

SE CANCELA DESCUENTO VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013, DESCUENTO CREDUMONTT.

7.120

Decreto de Pago Nē 1928 24/09/2013

SE CANCELA DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013, DESCUENTO CIA DE SEGUROS LA CHILENA CONSOLIDADA.

131.286

Decreto de Pago Nē 1927 24/09/2013

SE CANCELA DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013, DESCUENTO SEGUROS VIDA SEGURITY PREVISION.

168.589

Decreto de Pago Nē 1926 24/09/2013

SE CANCELA DESCUENTO VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013, DESCUENTO MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE.

216.750

Decreto de Pago Nē 1925 24/09/2013

SE CANCELA DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013, DESCUENTO DE ARRIENDO DE CASA HABITACION FUNCIONARIOS.

153.984

Decreto de Pago Nē 1924 24/09/2013

SE CANCELA DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013, DESCUENTO DE ISE FIDELIDAD Y ISE CONDUCTORES.

27.467

Decreto de Pago Nē 1923 23/09/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nē 75 DE JUAN CARLOS SALINAS OBREQUE, POR FABRICACION DE ARCHIVADOR COLGANTE Y FABRICACION DE CARPETERO OFICINA ABOGADO SR. ESTEBAN SAN MARTIN. ORDEN DE COMPRA Nē 4352-304-SE13 , DECRETO ALCALDICIONē 794 DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE 2013, QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO PARA CONTRATACIONES IGUALES O INFERIORES A 10 U.T.M.

340.000

Decreto de Pago Nē 1922 23/09/2013

PAGO POR TRASPASO DE RECURSOS CORRESPONDIENTES A AGUINADO FIESTAS PATRIAS AŅO 2013, SEGUN SIGUIENTE DETALLE DAEM $17.754.511 SALUD $4.459.215 Y SALUD CEMENTERIO $170.823, SE ADJUNTA ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL POR LA RECAUDACION DE LOS RECURSOS.

22.384.549

Decreto de Pago Nē 1921 23/09/2013

SE GIRA FONDOS PARA CAJA CHICA DIDECO DESTINADA A SOLVENTAR GASTOS MENORES, SE GIRA A NOMBRE DE MARIA VALLEGOS LANDAUR, DIDECO MUNICIPAL.

195.512

Decreto de Pago Nē 1920 23/09/2013

CANCELA FACTURA Nē 2600556 DE CHILEXPRESS POR ENVIOS DE CORREO, ENCOMIENDAS Y VALIJAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2013. CERTIFICADO Nē 51/ 2013 , EMITIDO Y FIRMADO POR DON EDGARDO CARLOS HIDALGO VARELA.

222.695

Decreto de Pago Nē 1919 23/09/2013

SE GIRA FONDOS PARA CAJA CHICA DESTINADA A SOLVENTAR GASTOS MENORES, SE GIRA A NOMBRE DE JORGE PAREDES PAREDES, TESORERO MUNICIPAL.

270.744

Decreto de Pago Nē 1918 23/09/2013

CANCELA COMISION DE SERVICIO DE LA FUNCIONARIA LEANE AVILES JARA, PARA ASISTIR A CURSO DE INSPECCION MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE IQUIQUE, LOS DIAS JUEVES 26 Y VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE 2013. CANCELA PARTICIPACION CURSO DE INSPECCION MUNICIPAL A LA EMPRESA CAPACIT, POR UN VALOR DE $ 215.000. RESOLUCION Nē 652 DE FECHA 30 DE AGOSTO 2013 , COMISION DE SERVICIOS CON DERECHO A ASIG. DE VIATICO

340.385

Decreto de Pago Nē 1917 21/09/2013

PAGO DE COMISION POR SERVICIOS DE OPERACION DE SISTEMA DE RECAUDACION TARJETAS DE CREDITOS MARZO DE 2012, FACTURA Nē 11595554 TRANSBANK DE FECHA 09/04/2013, NOTA : SE ESTABLECIDO QUE LA FACTURA EN CUESTION, SE EMITIO DECRETO DE PAGO Nē 1091 CON FECHA 25/06/2012, PERO NO SE REALIZO EL PAGO RESPECTIVO, PRODUCTO DE TRASPAPEL DEL DECRETO EN OFICINA DEL ADMINISTRADOR MUNICIPAL DE LA ANTIGUA ADMINISTRACION.

596.421

Decreto de Pago Nē 1916 21/09/2013

PAGO DE COMISIĶN POR SERVICIOS DE RECAUDACIĶN SISTEMAS DE CREDITO Y DEBITOS, MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2013, FACTURAS Nē 12397799, 7141684, 12175238, 1217142236, 12179655 Y 7142634.

448.041

Decreto de Pago Nē 1915 21/09/2013

PAGO COMISIONES POR SERVICIO TRANSBANK, POR RECAUDACIONES REALIZADAS POR LOS PERIODOS ENERO, FEBRERO Y JULIO DE 2013, TANTO POR LOS SERVICIOS DEBITO Y CREDITOS., FACTURAS Nē 12381714; 123855788, 7140823, 7141300, 11763981, 12184535 Y 7142978.

420.792

Decreto de Pago Nē 1914 21/09/2013

PAGO DE COMISION SERVICIOS DE TRANSBANK POR RECAUDACIONES REALIZADAS, FAC TURA Nē 12393238 DE FECHA 08/04/2013, CORRESPONDIENTE A PERIODO DE RECAUDACION MES DE MARZO DE 2013, POR TARJETAS DE CREDITO.

993.981

Decreto de Pago Nē 1913 21/09/2013

CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIAS ODEL, PERIODO 10/07 AL 12/08/2013 BOLETA Nē 17745979 DE FECHA 16/08/2013.

246.400

Decreto de Pago Nē 1912 21/09/2013

CANCELACION DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO, SECTORES RURALES DE LA COMUNA LA BALSA PONIENTE Y FRENTE ESCUELA LIUCURA BAJO, PERIODO 30/06 AL 30/07/2013.-, FACTURAS Nē 89370 Y 89371 DE FECHA 01/08/2013.

190.943

Decreto de Pago Nē 1911 23/09/2013

CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO PERIODO 02/08/2013 AL 02/09/2013.-, FACTURA Nē2585609 DE FECHA 05/09/2013.-, SE INCLUYE NOTA DE CREDITO Nē 62415 DE FECHA 23/09/2013, POR EL MONTO DE 21.990.-, CORRESPONDIENTE A LA REBAJA DE INTERESES QUE FIGURAN EN LA FACTURA INDICADA.

7.739.012

Decreto de Pago Nē 1910 21/09/2013

CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DIFERENTES REPARTICIONES Y DEOPENDENCIAS MUNICIPALES, PERIODO 29/07 AL 28/08/2013.-, SE ADJUNTAN BOLETAS, FACTURAS CORRESPODIENTES Y DETALLE DE LOS SERVICIOS CON SUS RESPECTIVOS VALORES A PAGAR.

735.360

Decreto de Pago Nē 1909 17/09/2013

CANCELA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CIUDAD DE IQUIQUE IDA Y VUELTA , DE LA SEŅORITA LEANI MARGARITA AVILES JARA, RESOLUCION Nē 652 DE COMISION DE SERVICIOS CON DERECHO A ASIGNACION DE VIATICO, DECRETO ALCALDICIO Nē 793 DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE 2013, QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO PARA CONTRATACIONES IGUALES O INFERIORES A 10 UT.M.

237.600

Decreto de Pago Nē 1908 17/09/2013

CANCELA FACTURA Nē 10080 DE BIO BIO COMUNICACIONES S.A. POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE DIFUSION DE PUBLICIDAD EN RADIO, DECRETO ALCALDICIO Nē 703, DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2013, QUE AUTORIZA CONTRATACION DIRECTA .

6.283.200

Decreto de Pago Nē 1907 13/09/2013

CANCELA FACTURA Nē 1022 DE ECOBIO S.A. POR SERVICIOS DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE LA COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SE REBAJA NOTA DE CREDITO Nē 722, POR $ 112.196.- SE ADJUNTA CERTIFICADO Nē 09 /2013 EMITIDO POR DON CARLOS HERNANDEZ AGULAR, ENCARGADO DE MEDIO AMBIENTE.

2.922.005

Decreto de Pago Nē 1906 13/09/2013

CANCELA BONO LABORAL CORRESPONDIENTE A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2012 Y ENERO 201.- SEGÚN FORMULARIOS AJJUNTOS.

432.725

Decreto de Pago Nē 1905 13/09/2013

CANCELA FACTURA Nē 600 DE JORGE DAVID CERDA ORTIZ, POR ADQUISICION DE IMPLEMNETACION DE SEGURIDAD , SEGUN FICHA TECNICA Nē 20, LICITACION PUBLICA Bē 4352-7-L113, ORDEN DE COMPRA Nē 4352-266-SE13 PROVENIENTE DE LICITACION PUBLICA.

176.358

Decreto de Pago Nē 1904 13/09/2013

SE CANCELA BOLETAS DE HONORARIOS POR AGUINALDO FIESTAS PATRIAS 2013, DE PARSONAL A HONORARIOS. MIGUEL PEDREROS, MIGUEL IGNACIO SANHUEZA, NOEMI CARRASCO, GUILLERMO ESCARES.

60.000

Decreto de Pago Nē 1903 12/09/2013

CANCELA FACTURA Nē 136 DE SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LTDA. POR ADQUISICION DE MERCADERIA PARA REUNION ENCUENTRO EMPRESARIAL Nē 3 , SEGUN FICHA TECNICA Nē 122., CERTIFICADO Nē 365 /2013, EMITIDO Y FIRMADO POR LA SEŅORITA YANET TOBAR GONZALEZ DIRECTORA DIDECO SUBROGANTE .

25.482

Decreto de Pago Nē 1902 12/09/2013

CANECLACION DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO SECTORES RURALES DE LA COMUNA, PERIODO 25/06 AL 2507/2013, SE ADJUNTAN BOLETAS, FACTURAS CORRESPONDIENTES Y DETALLE DE LOS SERVICIOS CON EL RESPECTIVO VALOR A PAGAR.

7.545.306

Decreto de Pago Nē 1901 12/09/2013

CANCELA FACTURA Nē 4438 DE ALTRAMUZ LTDA. POR RECOLECCIĶN Y TRASLADO DE RESIDUOS DOMICILIARIOS, BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nē 13 / 2013 , EMITIDO POR DON CARLOS HERNÁNDEZ AGUILAR, ENCARGADO DE MEDIO AMBIENTE Y ASEO . EN EL CUAL CERTIFICA ,QUE DICHO SERVICIO FUE RECEPCIONADO CONFORME Y SIN OBSERVACIĶN.

22.442.385

Decreto de Pago Nē 1900 12/09/2013

CANCELA FACTURA Nē 519 DE COMITE DE AGUA POTABLE DE PUERTO COYANCO, POR 15 SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, SE ADJUNTA PLANILLA DE BENEFICIARIOS Y MEMORANDUM Nē 230 EMITIDO Y FIRMADO POR LA SEŅORITA MARIA GABRIELA VALLEJOS LANDAUR, DIRECTORA DE DIDECO DANDO EL VISTO BUENO.

41.875

Decreto de Pago Nē 1899 12/09/2013

CANCELA FACTURA Nē 122 DE COMITE DE AGUA POTABLE DE LIUCURA BAJO, POR 29 SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, SE ADJUNTA PLANILLA DE BENEFICIARIOS Y MEMORANDUM Nē 230 EMITIDO Y FIRMADO POR LA SEŅORITA MARIAGABRIELA VALLEJOS LANDAUR, DIRECTORA DE DIDECO DANDO EL VISTO BUENO.

90.283

Decreto de Pago Nē 1898 12/09/2013

CANCELA FACTURA Nē 283 DE COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLON, POR 14 SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2013, SE ADJUNTA PLANILLA DE BENEFICIARIOS Y MEMORANDUM Nē 230 EMITIDO Y FIRMADO POR LA SEŅORITA MARIA GABRIELA VALLEJOS LANDAUR, DIRECTORA DE DIDECO DANDO EL VISTO BUENO.

43.619

Decreto de Pago Nē 1897 12/09/2013

CANCELA FACTURA Nē 52 DE JOSE GUILLERMO JIMENEZ ANTINAO POR SERVICIO DE TRASLADO DE CLUBES DE ADULTO MAYOR, PARA FIRMA DE CONVENIO PROYECTO ADJUDICACION A FONDOS NACIONAL DEL ADULTO MAYOR, SEGUN FICHA TECNICA Nē 140.- ORDEN DE COMPRA Nē 5040-134-SE13.

80.000

Decreto de Pago Nē 1896 12/09/2013

CANCELA FACTURA Nē 231706 DE COMERCIAL MUŅOZ Y CIA LTDA. POR ADQUISICION DE PAŅALES ADULTO PARA ATENCION DE CASOS SOCIALES, FICHA Nē 133 RDEN DE COMPRA Nē 5040-130-CM13, PROVENIENTE DE CONVENIO MARCO.

121.663

Decreto de Pago Nē 1895 12/09/2013

CANCELA FACTURA Nē 128216 DE LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA. POR ADQUISICION DE DECORACION DE FIESTAS PATRIAS PARA ORNAMENTACION DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES, FICHA TECNICA Nē 22.

81.586

Decreto de Pago Nē 1894 12/09/2013

CANCELA FACTURA Nē 80713 DE COMERCIAL COPELEC S.A. POR ADQUISICION DE SISTEMA DE AMARRE PARA PRODESAL I, TEMPORADA 2013, SEGUN FICHA TECNICA Nē 11, ORDEN DE COMPRA Nē 5043-39-SE13, DECRETO ALCALDICIO Nē 372 QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO PARA CONTRATACIONES IGUALES O INFERIORES A 10 U.T.M.

107.970

Decreto de Pago Nē 1893 12/09/2013

CANCELA FACTURA Nē 1173 DE JONATHAN ARTURO CADIZ CADIZ, SE REQUIERE LA COMPRA DE AFICHES Y PENDON PARA PUBLICIDAD DE EXPOSICION DE PINTURAS, SEGUN FICHA TECNICA Nē30, TURISMO Y CULTURA.

107.100

Decreto de Pago Nē 1892 11/09/2013

CANCELA FACTURA Nē 4865 DE ESTEBAN VILLEGAS Y COMPAŅIA LTDA. POR ADQUISICION DE TUBOS CEMENTO PARA CANALIZACION DE AGUAS LLUVIAS SECTOR LAS BRISAS, SEGUN FICHA Nē 28, ORDEN DE COMPRA Nē 5041-10-SE13, SE ADJUNTA DECRETO ALCALDICIO Nē 664 DE FECHA 01 DE AGOSTO 2013, QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO PARA CONTRATACIONES IGUALES O INFERIORES A 10 U.T.M.

277.206

Decreto de Pago Nē 1891 11/09/2013

CANCELA FACTURA Nē 754343 DE HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA. POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA DIRECCION DE OBRAS, SEGUN FICHA Nē 77, ORDEN DE COMPRA Nē 5041-14-CM13, PROVENIENTE DE CONVENIO MARCO.

13.971

Decreto de Pago Nē 1890 11/09/2013

CANCELA FACTURA Nē 469 DE COOPERATIVA VILLA TENNESSEE POR CONSUMO DE AGUA POTABLE A GRANEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, POR CARGA DE CAMION ALJIBES DE AGUA BEBESTIBLE, PARA SER ENTREGADA EN DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNA DE QUILLON, SEGUN CERTIFICADO Nē 11 / 2013 EMITIDO POR DON CARLOS HERNANDEZ AGUILAR, DIRECTOR COMUNAL DE EMERGENCIA.

277.500

Decreto de Pago Nē 1889 11/09/2013

CANCELA FACTURAS Nē 220915, 394, 914,936,395, DE MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA. POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION STOCK ASISTENCIA SOCIAL F.T.Nē 115, ADQUISICION DE SACO DE CEMENTO PARA REPARACIONES VARIOS EN EDIFICIOS PUBLICOS F.T.Nē 40, ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PARRILLA DE SELECCION DE MATERIAL GRANULAR F.T. Nē 39, ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION PARA PREPARAR ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS F.T. Nē 47, ADQUISICION DE MATERIALES PARA AGUA POTABLE SECTOR RAMADAS, F.T. Nē46, CONTRATO DE SUMINISTROS DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION.

8.032.298

Decreto de Pago Nē 1888 11/09/2013

TRASPASO DE FONDOS MUNICIPALES AL DEPARTAMENTO DE SALUD CORRESPONDIENTES AL MES DE MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN ORDINARIO Nē 181 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE 2013, ORDINARIO Nē 181 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS DE SALUD, DON JORGE ORTIZ PAVEZ.

15.000.000

Decreto de Pago Nē 1887 11/09/2013

CANCELA REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, DEL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA DE LA MUNICIPALIDAD, ADEMAS SE CANCELA AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS.

53.879.648

Decreto de Pago Nē 1886 11/09/2013

CANCELA FACTURA Nē 1985 DE COMUNICACIONES ŅUBLE LTDA. POR AVISOS PUBLICITARIOS 3 VECES AL DIA DESDE 01 AL 31 DE JULIO DE 2013, PROGRAMA ALERTA HOGAR, FICHA TECNICA Nē 8.

57.600

Decreto de Pago Nē 1885 11/09/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nē 74 DE JUAN CARLOS SALINAS OBREQUE, POR MANTENIMIENTO DE HALL Y PASILLOS DE EDIFICIO CONSISTORIAL, SEGUN FICHA TECNICA Nē 8, ORDEN DE COMPRA Nē 4352-294-SE13, SE ADJUNTA DECRETO ALCALDICIO Nē 7 25 DE FECHA 28 DE AGOSTO 2013, QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO PARA CONTRATACIONES IGUALES O INFERIORES A 10 U.T.M Y CERTIFICADO Nē 129 / 2013 EMITIDO Y FIRMADO POR DON NELSON ALVAREZ USLAR, ADMINISTRADOR MUNICIPAL.

398.900

Decreto de Pago Nē 1884 10/09/2013

CANCELA CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES PARA TRAMITES DE LICENCIAS DE CONDUCIR SEGUN MEMO Nē 24 / 2013 , EMITIDO POR DON JORGE AGUILERA FIERRO , DIRECTOR DE TRANSITO.

28.350

Decreto de Pago Nē 1883 10/09/2013

CANCELA FACTURA Nē 69 DE EDGARDO ALEJANDRO VALDERRAMA ALARCON, POR CONTRATACION DE SHOW PARA CELEBRACION DIA DEL NIŅO, QUILLON, SEGUN LICITACION PUBLICA Nē 5040-18-L113, FICHA TECNICA Nē 129, ORDEN DE COMPRA Nē 5040-121-SE13, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nē 338 / 2013, EMITIDO POR LA SEŅORITA YANET TOBAR GONZALEZ , DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO (S).

999.600

Decreto de Pago Nē 1882 10/09/2013

CANCELA BECA MUNICIPAL EDUCACION SUPERIOR, CORRESPONDIENTE A LOS A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE AŅO 2013, SE ADJUNTA MEMORANDUM Nē 231/2013 EMITIDO Y FIRMADO POR LA SEŅORITA MARIA GABRIELA VELLEJOS LANDAUR, DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO.

1.200.00

Decreto de Pago Nē 1881 10/09/2013

CANCELA 69 BECA MUNICIPAL ESTUDIANTIL DE MOVILIZACION AŅO 2013, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE, SEGUN DECRETO ALCALDICIO Nē 457 DEL 4 DE MAYO 2013. SE ADJUNTA MEMORANDUM Nē 231/2013 EMITIDO Y FIRMADO POR LA SEŅORITA MARIA GABRIELA VELLEJOS LANDAUR, DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO.

5.000.000

Decreto de Pago Nē 1880 10/09/2013

CANCELA FACTURA Nē 6252 POR $ 133.290.- DE RAUL EMILIANO SALAZAR ALVAREZ POR ADQUISICION DE RECARGA DE GAS DE 45 KILOS PARA USO DEL CASINO MUNICIPAL, SEGUN FICHA Nē 12, ADQUISICION DE RECARGA DE GAS DE 15 KILOS PARA DEPENDENCIAS DE DIDECO. SEGUN FICHA Nē 143, ADQUISICION DE RECARGA DE GAS DE 15 KILOS, SEGUN FICHA TECNICA Nē 46.

133.290

Decreto de Pago Nē 1879 09/09/2013

CANCELACION DE DEVOLUCION POR RECURSOS MAL RENDIDOS" PROGRAMA AUTOCONSUMO 2012-2013" , AL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, DE ACUERDO A MEMORANDUM Nē 229/2013 DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2013.-, DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, VISADO POR EL SR. ALCALDE NOTA: MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nē 07 /2013, APROBADA EN SESION DE CONCEJO DEL DIA 09/09/2013.

2.734.131

Decreto de Pago Nē 1878 09/09/2013

CANCELA 56 BECA MUNICIPAL ESTUDIANTIL DE MOVILIZACION AŅO 2013, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE, SEGUN DECRETO ALCALDICIO Nē 457 DEL 4 DE MAYO 2013. SE ADJUNTA MEMORANDUM Nē 23 1/2013 EMITIDO Y FIRMADO POR LA SEŅORITA MARIA GABRIELA VELLEJOS LANDAUR, DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO.

4.937.500

Decreto de Pago Nē 1877 09/09/2013

CANCELA FACTURAS Nē 81, DE CENTRO DE EVENTOS VALLE DEL SOL S.A. POR ADQUISICION DE ARRIENDO DE SALON DE CONFERENCIAS, PARA ESCUELA DE DIRIGENTES SOCIALES, SEGUN FICHA TECNICA Nē 96. SE ADJUNTA CERTIFICADO Nē 357 / 2013. EMITIDO Y FIRMADO POR LA SEŅORITA YANET TOBAR GONZALEZ DIDECO (S).

140.000

Decreto de Pago Nē 1876 09/09/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nē 11 POR AGUINALDO FIESTAS PATRIAS AŅO 2013, A DON LUIS MUŅOZ COPPELLI, JEFE DE GABINETE ALCALDIA.

15.000

Decreto de Pago Nē 1875 09/09/2013

CANCELA FACTURAS Nē 2220, DE JOSE WILFREDO ROMERO PEŅAILILLO, POR ADQUISICION DE INSUMO PARCELA DEMOSTRATIVA DE TRIGO, PRODESAL III, SEGUN FICHA TECNICA Nē 49, ORDEN DE COMPRA Nē 5043-49-SE13, DECRETO ALCALDICIO Nē 502 DE FECHA 07DE JUNIO 2013, QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO PARA CONTRATACIONES IGUALES O INFERIORES A 10 U.T.M.

269.335

Decreto de Pago Nē 1874 07/09/2013

CANCELACION DE HONORARIOS SRA.SAZAR PAREDES ENCUESTADORA FICHA PROTECCION SOCIAL, EL CUAL EN PRINCIPIO FUE TRANSFERIDO A TRAVEZ CONVENIO PAGO DE PROVEEDORES SUSCRITO CON EL BANCOESTADO, PERO LA TRASACCION FUE RECHAZADA POR PROBLEMAS DE DIGITACION DE LA CUENTA CORRIENTE, PARA LO CUAL SE ADJUNTA ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL Nē 650.394 DE FECHA 07/09/2013, POR LA RECAUDACION DE LA DEVOLUCION REALIZADA POR EL BANCOESTADO.

216.000

Decreto de Pago Nē 1873 06/09/2013

SEGIRA FONDOS PARA CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE DIDECO, PARA SOLVENTAR GASTOSPOR AYUDA SOCIALES , PASAJES, EXAMENES, MEDICAMENTOS, SEGUN ORDINARIO Nē 246 DEL 04 DE SEPTIEMBRE 2013.

343.750

Decreto de Pago Nē 1872 06/09/2013

CANCELA DEVOLUCION DE GASTOS A DON MIGUEL PEDREROS MEDINA FUNCIONARIO A HONORARIO SEGUN RESOLUCION Nē 646 DEL 28 DE AGOSTO DEL 2013.

30.520

Decreto de Pago Nē 1871 06/09/2013

CANCELA COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE CONCEPCION SEGUN RESOLUCION Nē 644 DEL 28 DE AGOSTO 2013 Y A LA CIUDAD DE CHILLAN SEGUN RESOLUCION Nē 650 DEL 30 DE AGOSTO 2013.

29.502

Decreto de Pago Nē 1870 06/09/2013

CANCELACION DE HONORARIOS SR.ESPARZA CARCAMO JEFE TECNICO PRODESAL 4, EL CUAL EN PRINCIPIO FUE TRANSFERIDO A TRAVEZ CONVENIO PAGO A PROVEEDORES CON EL BANCOESTADO, PERO LA TRASACCION FUE RECHAZADA POR PROBLEMAS DE DIGITACION DE LA CUENTA CORRIENTE, PARALO CUAL SE ADJUNTA ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL Nē 658.389 DE FECHA 06/09/2013, POR LA RECAUDACION DE LA DEVOLUCION REALIZADA POR EL BANCOESTADO.

1.015.558

Decreto de Pago Nē 1869 06/09/2013

CANCELACION DE HONORARIOS SR.SAN MARTIN RODRIGUEZ ASESOR JURIDICO, EL CUAL EN PRINCIPIO FUE TRANSFERIDO A TRAVEZ CONVENIO PAGO A PROVEEDORES CON EL BANCOESTADO, PERO LA TRASACCION FUE RECHAZADA POR PROBLEMAS DE DIGITACION DE LA CUENTA CORRIENTE, PARA LO CUAL SE ADJUNTA ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL Nē 658.389 DE FECHA 06/09/2013, POR LA RECAUDACION DE LA DEVOLUCION REALIZADA POR EL BANCOESTADO.

899.999

Decreto de Pago Nē 1868 06/09/2013

CANCELA FACTURA Nē 466 DE COOPERATIVA VILLA TENNESSEE, POR 17 SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2013, SE ADJUNTA PLANILLA DE BENEFICIARIOS Y MEMORANDUM Nē 219 EMITIDO Y FIRMADO POR LA SEŅORITA YANET TOBAR GONZALEZ , DIRECTORA (S) DE DIDECO. DANDO EL VISTO BUENO.

66.253

Decreto de Pago Nē 1867 06/09/2013

CANCELA FACTURA Nē 249 DE COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, POR 38 SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2013, SE ADJUNTA PLANILLA DE BENEFICIARIOS Y MEMORANDUM Nē 219 EMITIDO Y FIRMADO POR LA SEŅORITA YANET TOBAR GONZALEZ , DIRECTORA (S) DE DIDECO. DANDO EL VISTO BUENO.

111.629

Decreto de Pago Nē 1866 06/09/2013

CANCELA COMISION DE SERVICIO POR PARTICIPACION DE CURSO EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DENOMINADO "TRANSITO Y MECANICA AUTOMOTRIZ" LOS DIAS 12, 13 Y 14 DE SEPTIMEBRE, SEGUN RESOLUCION Nē 645 DEL 28 DE AGOSTO 2013, ADEMAS SE CANCELA DERECHO DE PARTICIPACION.

714.7526

Decreto de Pago Nē 1865 06/09/2013

CANCELA FACTURA Nē 98029 DE SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA. POR ARRIENDO CON MANTENCION DE SISTEMAS COMPUTACIONALES DE GESTION MUNICIPAL QUE SE INDICAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013. SEGUN CONTRATO DE FECHA 29/12/1995 Y DECRETO ALCALDICIO Nē 846 DEL 29 DE DICIEMBRE 1995, QUE LO APRUEBA.

940.945

Decreto de Pago Nē 1864 06/09/2013

CANCELA FACTURA Nē 80295 POR SERVICIOS DE DE CARRIER 177, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 01 DE JULIO AL 31 JULIO 2013.

9.209

Decreto de Pago Nē 1863 06/09/2013

CANCELA COMISION DE SERVICIO POR REUNION EN PUCON POR COORDINACION ACTIVIDADES A REALIZAR TRIATHLON QUILLON 2013, SEGUN RESOLUCION Nē 651 DEL 30 DE AGOSTO DEL 2013.

110.634

Decreto de Pago Nē 1862 06/09/2013

CANCELA COMISION DE SERVICIO A FUNCIONARIOS A HONORARIOS POR DIFERENTES COMETIDOS DURANTE EL MES DE DE AGOSTO, ADEMAS DE DEVOLUCION DE GASTOS POR PASAJES, SEGUN RESOLUCION Nē 644 DEL 28 DEL AGOSTO DE 20136.

268.587

Decreto de Pago Nē 1861 05/09/2013

CANCELA BOLETAS DE HONORARIOS DE LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA OPD VALLE DEL SOL, OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, SE ADJUNTAN CERTIFICADOS, EMITIDOS Y FIRMADOS POR LA SEŅORITA YANET TOBAR GONZALEZ, DIRECTORA SUBROGANTE DE DIDECO.

2.898.000

Decreto de Pago Nē 1860 05/09/2013

CANCELA AGUINALDO FIESTAS PATRIAS 2013 PERSONAL HONORARIOS OPD, Y AGUINALDO DE CHISTIAN ORTEGA ABARCA.

135.000

Decreto de Pago Nē 1859 05/09/2013

CANCELA BOLETAS HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2013, A MONITORES DEL PROGRAMA DENIMINADO "ESCUELAS POLIDEPORTIVAS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA COMUNA DE QUILLON 2013", ESCUELAS DE FUTBOL, TALLERES DE BASQUETBOL, TALLERES DE AEROBICA. DECRETO ALCALDICIO Nē 437 DE FECHA 17 DE MAYO 2013. QUE APRUEBA CONTRATOS A HONORARIOS.

1.110.000

Decreto de Pago Nē 1858 05/09/2013

CANCELA FACTURA Nē 1478 DE JAIME HERIBERTO BARRIOS LOPEZ POR ARRIENDO DE DISPENSADORES Y BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 20 LITROS, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2013.

181.475

Decreto de Pago Nē 1857 05/09/2013

CANCELA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013 DE GLADYS ABURTO TOLEDO, POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN ABDON CIFUENTES Nē 157 DE QUILLON, PARA USO DE PROFESIONAL DE DIDECO, DON FELIPE RODRIGUEZ, DECRETO ALCALDICIO Nē 385 DE FECHA 29 DE ABRIL 2013, QUE APRUEBA EL CONTRATO.

150.000

Decreto de Pago Nē 1856 05/09/2013

CANCELA FACTURAS Nē 1090 Y 1163 POR DE JONATHAN ARTURO CADIZ CADIZ POR CONFECCIONY ADQUISICION DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES , SEGUN FICHA TECNICA Nē 03, ORDEN DE COMPRA Nē 4352-94-SE13 Y POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA ENCUENTRO DE TANGO SEGUN FICHA TECNICA Nē 11, ORDEN DE COMPRA Nē 4352-248-SE13. DECRETO ALCALDICIO Nē 601 QUE APRUEBA ACTIVIDAD.

487.900

Decreto de Pago Nē 1855 04/09/2013

CANCELACION AGUINALDO FIESTAS PATRIAS 2013, A FUNCIONARIOS HONORARIOS, SE ADJUNTAN BOLETAS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE.

120.000

Decreto de Pago Nē 1854 04/09/2013

SE CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nē 11 DE CECILIA DE LAS NIEVES VIDAL MUŅOZ POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE MAQUINA Y TRANSPORTE, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, DECRETO ALCALDICIO Nē 724 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE 2012 , QUE APRUEBA CONTRATO, SE ADJUNTA.CERTIFICADO Nē 50 EMITIDO Y FIRMADO POR DON CARLOS HERNANDEZ AGUILAR, ENCARGADO DE MAQUINARIAS Y TRANSPORTE.

275.000

Decreto de Pago Nē 1853 04/09/2013

CANCELA FACTURA Nē 119 DE COMITE DE AGUA POTABLE DE LIUCURA BAJO, POR 30 SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2013, SE ADJUNTA PLANILLA DE BENEFICIARIOS Y MEMORANDUM Nē 211 EMITIDO Y FIRMADO POR LA SEŅORITA MARIA GABRIELA VALLEJOS LANDAUR, DIRECTORA DE DIDECO DANDO EL VISTO BUENO.

95.063

Decreto de Pago Nē 1852 04/09/2013

CANCELA COMISION DE SERVICIO POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO REUNION DE COORDINACION TRIATLON OLIMPICO QUILLON 2013, SEGUN RESOLUCION Nē 657 DEL 03/09/2013.

51.629

Decreto de Pago Nē 1851 04/09/2013

CANCELA COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE A: LAS REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA DE LA MUNICIPALIDAD, PERSONAL CODIGO DEL TRABAGO, Y CONCEJO MUNICIPAL.

8.248.352

Decreto de Pago Nē 1850 04/09/2013

SE CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nē 9 DE JUAN CARLOS LAGOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA AGRICOLA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, DECRETO ALCALDICIO Nē 699 DE FECHA 26 DE DICIEMBRE 2012 , QUE APRUEBA CONTRATO, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nē 116 EMITIDO Y FIRMADO POR DON NELSON ALVAREZ USLAR, ADMINISTRADOR MUNICIPAL.

850.000

Decreto de Pago Nē 1849 04/09/2013

SE CANCELA BOLETAS DE HONORARIOS Nē 13 Y 14 DE SCARLETTE DANIELA NAVARRETE LIZANA POR PRESTACION DE SERVICIOS APOYO EN LA UNIDAD DE ADMINISTRACION MUNICIPAL Y JEFE DE GABINETE, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013 Y BONO AGUINALDO FIESTAS PATRIA AŅO 2013, DECRETO ALCALDICIO Nē 721, DE FECHA 28 DE DICIEMBRE 2012, Y DECRETO ALCALDICIO Nē 740 DEL 30 DE AGOSTO 2013, QUE APRUEBA ANEXO DE CONTRATO. SE ADJUNTA CERTIFICADO Nē 121 / 2013 EMITIDO Y FIRMADO, POR DON NELSON ALVAREZ USLAR, ADMINISTRADOR MUNICIPAL.

327.500

Decreto de Pago Nē 1848 04/09/2013

SE CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nē 203 DE ESTEBAN IGNACIO SAN MARTIN RODRIGUEZ PRESTACION DE SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICA A LA I. MUNICIPALIDAD DE QUILLON, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, DECRETO ALCALDICIO Nē 268, DE FECHA 01 DE ABRIL 2013 , QUE APRUEBA CONTRATO, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nē 128 / 2013 EMITIDO Y FIRMADO, POR DON NELSON ALVAREZ USLAR, ADMINISTRADOR MUNICIPAL.

999.999

Decreto de Pago Nē 1847 03/09/2013

SE CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nē 32 DE DANIEL ALBERTO TALAVERA BELLO PRESTACION DE SERVICIOS PARA REPONER CANAL DE AGUAS LLUVIAS Y FABRICAR CABALLETES, PARA EDIFICIOS PUBLICOS, SEGUN FICHA TECNICA Nē 43, ORDEN DE COMPRA Nē  5041-16-SE13, DECRETO ALCALDICIO Nē 721, DE FECHA 27/08/2013 , QUE APRUEBA TRATO DIRECTO, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nē 09 / 2013 EMITIDO Y FIRMADO, POR DON NESTOR CID PEDREROS, DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES.

125.000

Decreto de Pago Nē 1846 03/09/2013

SE CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nē 10 DE MIGUEL ALEJANDRO PEDREROS MEDINA, PRESTACION DE SERVICIOS COMO ENCARGADO DE TURISMO, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, DECRETO ALCALDICIO Nē 731, DE FECHA 28 DE DICIEMBRE 2012 , QUE APRUEBA CONTRATO, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nē 127 /2013 EMITIDO Y FIRMADO, POR DON NELSON ALVAREZ USLAR, ADMINISTRADOR MUNICIPAL.

855.000

Decreto de Pago Nē 1845 03/09/2013

SE CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nē 16 DE LUIS TOLEDO VILLAGRA POR PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL D.A.E.M. I. MUNICIPALIDAD DE QUILLON, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DE 2013, SE ADJUNTA INFORME Y CERTIFICADO , EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTORA D.A.E.M.

450.000

Decreto de Pago Nē 1844 03/09/2013

SE CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nē 8 DE EDGARDO LUIS INOSTROZA ULLOA PRESTACION DE SERVICIOS DE INGENIERO EN TRANSITO, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, DECRETO ALCALDICIO Nē 672, DE FECHA 05 DE AGOSTO 2013, QUE APRUEBA CONTRATO, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nē 122/2013 EMITIDO Y FIRMADO, POR DON NELSON ALVAREZ USLAR, ADMINISTRADOR MUNICIPAL.

1.222.222

Decreto de Pago Nē 1843 03/09/2013

SE CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nē 30 DE ANDRES ALBERTO ORMEŅO JIMENEZ POR $ 120.000, PRESTACION DE SERVICIOS AGRICOLAS EN LABORATORIO ENOLOGICO, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nē 118 EMITIDO Y FIRMADO, POR DON NELSON ALVAREZ USLAR, ADMINISTRADOR MUNICIPAL.

120.000

Decreto de Pago Nē 1842 03/09/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nē 16 DE NOEMI MAGDALENA CARRASCO GODOY, POR SERVICIOS DE SECRETARIA ADMINISTRATIVA DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DE 2013, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nē 126, EMITIDO Y FIRMADO POR DON NELSON ALVAREZ USLAR, ADMINISTRADOR MUNICIPAL.

350.000

Decreto de Pago Nē 1841 03/09/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nē 18 DE MIGUEL IGNACIO SANHUEZA PATIŅO, POR CANCELACION DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, POR "SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL, DE SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, CONTRATO Y DECRETO ALCALDICIO Nē 732 DE FECHA 28/12/2012 , QUE APRUEBA CONTRATO. SE ADJUNTA CERTIFICADO Nē 23 EMITIDO Y FIRMADO POR DON RICARDO NEIRA ARIAS , DIRECTOR DE SECPLAN.

600.000

Decreto de Pago Nē 1840 03/09/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nē 11 DE JOHN PIERRE BENAVIDES GUZMAN, POR CANCELACION DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, POR "SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA, PARA GENERACION PROYECTOS SANITARIOS URBANOS Y DEFICITDE AGUA BEBESTIBLE RURAL", RECURSOS ASIGNADOS POR LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO. SEGUN RESOLUCION EXENTA Nē 5664 DE FECHA 02 DE MAYO 2013. DECRETO ALCALDICIO Nē 522 QUE APRUEBA EL CONTRATO.

1.200.000

Decreto de Pago Nē 1839 03/09/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nē 27 DE FELIPE EDUARDO HERRERA NEIRA, POR CANCELACION DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, POR "SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA, PARA GENERACION PROYECTOS SANITARIOS URBANOS Y DEFICIT DE AGUA BEBESTIBLE RURAL", RECURSOS ASIGNADOS POR LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO. SEGUN RESOLUCION EXENTA Nē 5664 DE FECHA 02 DE MAYO 2013. DECRETO ALCALDICIO Nē 515 QUE APRUEBA CONTRATO.

1.000.000

Decreto de Pago Nē 1838 03/09/2013

CANCELA BOLETAS DE HONORARIOS Nē 8 Y 10 DE PATRICIO CHAVEZ BENAVENTE, DECRETO ALCALDICIO Nē 205 DE FECHA 12 DE MARZO 2013, QUE APRUEBA CONTRATO, POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, BONO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS 2013, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nē 08 / 2013, EMITIDO Y FIRMADO POR DON LUIS TOLEDO VILLAGRA , DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.

570.555

Decreto de Pago Nē 1837 03/09/2013

CANCELA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013 DE PLACIDA BUSTOS FERNANDEZ, POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN 18 DE SEPTIEMBRE Nē 136 DE QUILLON, PARA USO DEPARTAMENTO DE DIDECO, DECRETO ALCALDICIO Nē 86 DE FECHA 27 DE ENERO 2013, QUE APRUEBA EL CONTRATO.

320.000

Decreto de Pago Nē 1836 03/09/2013

CANCELA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013 DE ROSA CONSTANZO ZUŅIGA, POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN ALESSANDRI Nē 584 DE QUILLON, PARA DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DON LUIS TOLEDO, DECRETO ALCALDICIO Nē 113 DE FECHA 05 DE FEBRERO 2013, QUE APRUEBA EL CONTRATO.

150.000

Decreto de Pago Nē 1835 02/09/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nē 35 DE MARIA LUISA SANDOVAL QUINTANA , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2013, POR PRESTACION DE SERVICIOS DE DIGITADORA FICHA DE PROTECCION SOCIAL, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nē 361 / 2013, EMITIDO Y FIRMADO POR LA SEŅORITA YANET TOBAR GONZALEZ , DIDECO SUBROGANTE.

150.000

Decreto de Pago Nē 1834 02/09/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nē 17  DE SANDRA VERONICA SALAZAR PAREDES, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2013, POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ENCUESTADORA APLICACION FICHA DE PROTECCION SOCIAL, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nē 360 / 2013, EMITIDO Y FIRMADO POR LA SEŅORITA YANET TOBAR GONZALEZ, DIDECO SUBROGANTE.

240.000

Decreto de Pago Nē 1833 02/09/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nē 20  DE BETRIZ SOLEDAD ZUŅIGA VALENZUELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ENCUESTADORA APLICACION FICHA DE PROTECCION SOCIAL, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nē 363 /2013, EMITIDO Y FIRMADO POR LA SEŅORITA YANET TOBAR GONZALEZ, DIDECO SUBROGANTE.

240.000

Decreto de Pago Nē 1832 02/09/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nē 16  DE PAOLA ELIZABETH MARTINEZ PARDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ENCUESTADORA APLICACION FICHA DE PROTECCION SOCIAL, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nē 362 / 2013, EMITIDO Y FIRMADO POR LA SEŅORITA YANET TOBAR GONZALEZ, DIDECO SUBROGANTE.

240.000

Decreto de Pago Nē 1831 02/09/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nē 354 DE CLAUDIO ANDRES COFRE FLORES, POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIRECCION DE CORO DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DE 2013, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nē 124, EMITIDO Y FIRMADO POR DON NELSON ALVAREZ USLAR, ADMINISTRADOR MUNICIPAL.

333.333

Decreto de Pago Nē 1830 02/09/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nē 19 DE JOSE GUILLERMO ESCARES MUŅOZ, POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENCARGADO DE PRENSA Y COMUNICACIONES , CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DE 2013, DECRETO ALCALDICIO Nē 733 DEL 28 DE DICIEMBRE 2012 QUE APRUEBA CONTRATO, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nē 125, EMITIDO Y FIRMADO POR DON NELSON ALVAREZ USLAR, ADMINISTRADOR MUNICIPAL.

600.000

Decreto de Pago Nē 1829 02/09/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nē 8 DE LEANE MARGARITA AVILES JARA, POR SERVICIOS COMO INSPECTOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DE 2013, DECRETO ALCALDICIO Nē 106 DEL 31 DE ENERO 2013 QUE APRUEBA CONTRATO. Y DECRETO ALCALDICIO Nē 639 DE FECHA 22 DE JULIO 2013 QUE APRUEBA ANEXO DE CONTRATO, SE ADJUNTA CERTIFICADO, EMITIDO Y FIRMADO POR DON NESTOR CID DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES.

333.333

Decreto de Pago Nē 1828 02/09/2013

CANCELACION DE ASIGNACION CONCEJO MUNICIPAL MES DE AGOSTO DE 2013, VALOR UTM $40.326, SE ADJUNTA CERTIFICADO EMITIDO POR SECRETARIO MUNICIPAL Nē 009/2013 DE FECHA 02/09/2013.

2.940.924

Decreto de Pago Nē 1827 02/09/2013

CANCELA BOLETA DE Nē 59 POR $ 100.000.- DE CAMILA FERNANDA ROMERO POBLETE, POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO PSICOLOGA LABORAL PARA PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, SEGUN CERTIFICADO Nē 359 / 2013, EMITIDO YFIRMADO POR YANET TOBAR GONZALEZ, DIDECO SUBROGANTE, DECRETO ALCALDICIO Nē 394 DEL 02/05/2013 , QUE APRUEBA CONTRATO.

100.000

Decreto de Pago Nē 1826 02/09/2013

SE CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nē 98 DE OSVALDO RENAN ALCAYAGA BENAVENTE POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENCARGADO DE OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, DECRETO ALCALDICIO Nē 727 DE FECHA 27/12/2012 , QUE APRUEBA CONTRATO, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nē 115 EMITIDO Y FIRMADO POR DON NELSON ALVAREZ USLAR, ADMINISTRADOR MUNICIPAL.

1.400.00

Decreto de Pago Nē 1825 02/09/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nē 108 DE PATRICIA ANTONIETA MARQUEZ CANALES, POR SERVICIOS DE COORDINACIĶN PROGRAMA SENDA PREVIENE, QUILLON - RANQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2013, DECRETO ALCALDICIO Nē 90 DE FECHA 29 DE ENERO 2013, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nē 345 / 2013, EMITIDO Y FIRMADO POR LA SEŅORITA, YANET TOBAR GONZALEZ, DIDECO SUBROGANTE.

727.200

Decreto de Pago Nē 1824 02/09/2013

CANCELA BOLETAS DE HONORARIOS Nē 28 Y 29 DE JEANETTE ALEXANDRA MUŅOZ FIGUEROA, POR SERVICIOS DE APOYO PROGRAM SENDA PREVIENE, QUILLON - RANQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES 2013, CON FONDOS SENDA Y MUNICIPAL, DECRETO ALCALDICIO Nē 91 DE FECHA 20 DE ENERO 2013, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nē 346 / 2013, EMITIDO Y FIRMADO POR LA SEŅORITA YANET TOBAR GONZALEZ, DIDECO SUBROGANTE.

536.700

Decreto de Pago Nē 1823 02/09/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nē 6 DE JOSE DEL CARMEN CARES MUŅOZ, POR SERVICIOS COMO INSTALADOR DE PUNTARES, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DE 2013, DECRETO ALCALDICIO Nē 289 DEL 09 DE ABRIL 2013 QUE APRUEBA CONTRATO. Y DECRETO ALCALDICIO Nē 487 DE FECHA 04 DE JUNIO 2013 QUE APRUEBA ANEXO DE CONTRATO, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nē 117 / 2013, EMITIDO Y FIRMADO POR DON NELSON ALVAREZ USLAR, ADMINISTRADOR MUNICIPAL.

300.000

Decreto de Pago Nē 1822 02/09/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nē 8 POR $ 240.000.- DE PAOLA MERINO LARA , POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO EN OFOCINA DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DE 2013, DECRETO ALCALDICIO Nē 616 DEL 10 DE JULIO 2013 QUE APRUEBA CONTRATO. SE ADJUNTA CERTIFICADO Nē 123 / 2013, EMITIDO Y FIRMADO POR DON NELSON ALVAREZ USLAR, ADMINISTRADOR MUNICIPAL.

240.000

Decreto de Pago Nē 1821 02/09/2013

SE GIRAN FONDOS PARA CAJA CHICA DE DEPARTAMENTO DE ODEL PARASOLVENTAR GASTOS MENORES DEL DEPARTAMENTO SE GIRA NOMBRE DE JACQUELINE CEBALLOS CEBALLOS.

197.0476

Decreto de Pago Nē 1820 02/09/2013

CANCELA FORMULARIO 29 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE IMPUESTO UNICO DEL SUELDO DE AGOSTO Y RETENCION DE SEGUNDA CATEGORIA POR HOINORARIOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2013.

3.261.356

 Agosto 2013

Monto $ Enlace

Decreto de Pago Nē 1819 31/08/2013

CANCELACUION DE CONSUMO DE ENERGIA ELCTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO SECTYORES RURALES, PERIODO 17/04/2013 AL 18/06/2013. SE ADJUNTA BOLETAS Y FACTURAS CORRESPONDIENTES.

451.593

Decreto de Pago Nē 1818 31/08/2013

SE CANCELA POR TRASPASO DE RECURSOS REMITIDOS POR LA SUBSECRETRARIA DE EDUCACION, LOS CUALES DEBENE REMITIDOS AL DAEM, SE ADJUNTA ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL Nē 649.928 DE FECHA 30/08/2013.

16.624.116

Decreto de Pago Nē 1817 31/08/2013

CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIAS ARRENDADAS, EN LAS CUALES FUNCIONAN DIDECO, UBICADAS EN 18 DE SEPTIEMBRE Y AVDA.CAYUMANQUI,., SE ADJUTAN BOLETAS Nē 17746695 Y 17745919 DE FECHA 16/08/2013.

249.700

Decreto de Pago Nē 1816 31/08/2013

CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA REPARTICIONES MUNICIPALES, PERIODO 10/07 AL 12/08/2013.-, SE ADJUNTAN Y FACTURAS CORRESPONDIENTES, ADEMAS DE RELACION CON DETALLE DE LOS SERVICIOS CON SUS RESPECTIVOS VALORES.

2.289.881

Decreto de Pago Nē 1815 30/08/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nē 128 POR $ 837.788.- DE JENNIFFER ANDREA ITURRA VASQUEZ, POR SERVICIOS DE ASESOR PROGRAMA INGRESO ETICO FAMILIAR , CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2013, DECRETO ALCALDICIO Nē 511 DE FECHA 10 DE JUNIO 2013 , SE ADJUNTA CERTIFICADO Nē 342 / 2013, EMITIDO Y FIRMADO POR LA SEŅORITA YANET TOBAR GONZALEZ, DIDECO SUBROGANTE.

837.788

Decreto de Pago Nē 1814 30/08/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nē 26 POR $ 418.894.- DE CLAUDIA ELIZABETH IRRIBARREN VARAS, POR SERVICIOS DE ASESOR PROGRAMA "INGRESO ETICO FAMILIAR", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, DECRETO ALCALDICIO Nē 340, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nē 337 / 2013, EMITIDO Y FIRMADO POR LA SEŅORITA YANET TOBAR, DIDECO SUBROGANTE.

418.894

Decreto de Pago Nē 1813 30/08/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nē 11 POR $ 418.894.- DE ANGELINA DEL CARMEN GOMEZ RETAMAL, POR SERVICIOS DE ASESOR PROGRAMA "INGRESO ETICO FAMILIAR" , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, DECRETO ALCALDICIO Nē 416 DEL 9 DE MAYO 2013 QUE APRUEBA CONTRATO. SE ADJUNTA CERTIFICADO Nē 341 / 2013, EMITIDO Y FIRMADO POR LA SEŅORITA YANET TOBAR GONZALEZ, DIDECO SUBROGANTE.

418.894

Decreto de Pago Nē 1812 30/08/2013

CANCELA FACTURA Nē 516 POR $ 38.125.- DE COMITE DE AGUA POTABLE DE PUERTO COYANCO, POR 14 SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2013, SE ADJUNTA PLANILLA DE BENEFICIARIOS Y MEMORANDUM Nē 211 EMITIDO Y FIRMADO POR LA SEŅORITA MARIA GABRIELA VALLEJOS LANDAUR, DIRECTORA DE DIDECO DANDO EL VISTO BUENO.

38.125

Decreto de Pago Nē 1811 30/08/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nē 35 POR $ 670.000.- DE EDUARDO ENRIQUE RIVAS HERNANDEZ, POR SERVICIOS DE GESTOR TERRITORIAL DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL , CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2013, DECRETO ALCALDICIO Nē 329 DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2013, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nē 354, EMITIDO Y FIRMADO POR LA SEŅORITA YANET TOBAR GONZALEZ, DIDECO SUBROGANTE.

670.000

Decreto de Pago Nē 1810 30/08/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nē 22 POR $ 418.894.- DE ABRAHM ELEIN PABLO HERNANDEZ GOMES, POR SERVICIOS DE ASESOR FAMILIAR PROGRAMA "INGRESO ETICO FAMILIAR", CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2013, DECRETO ALCALDICIO Nē 134 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2013, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nē 339, EMITIDO Y FIRMADO POR LA SEŅORITA YANET TOBAR GONZALEZ, DIDECO SUBROGANTE.

418.894

Decreto de Pago Nē 1809 30/08/2013

CANCELA FACTURA Nē 78590, POR $ 36.990.- DE COMERCIAL COPELEC S.A POR ADQUISICION DE CASACA SOTSHELL M LARGA C/CA SANGIOVANN PARA " INGRESO ETICO FAMILIAR PROGRAMA ACOMPAŅAMIENTO LABORAL" SEGUN FICHA TECNICA Nē 120, ORDEN DE COMPRA Nē 4352-110-SE13 . DECRETO ALCALDICIO Nē 608 DE FECHA 09 DE JULIO 2013, QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO PARA CONTRATACIONES IGUALES O INFERIORES A 10 U.T.M.

36.990

Decreto de Pago Nē 1808 30/08/2013

SE GIRA FONDOS PARA SUBVENCION MUNICIPAL AŅO 2013 AL GRUPO GUIAS Y SCOUTS RUT Nē 65.046.432-K , SEGUN CONVENIO Y DECRETO ALCALDICIO Nē 583, DEL 03 JULIO DEL 2013, QUE LO APRUEBA, SE ANEXA RENDICION DE SUBVENCION AŅO 2012.

425.000

Decreto de Pago Nē 1807 30/08/2013

SE GIRAN FONDOS A DESTINADO A CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS DEL SUBTITULO 22 RELACIONADO CON ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO DE TURISMO, SEGUN DECRETO ALCALDICIO Nē 717 DEL 23/08/2013.

200.000

Decreto de Pago Nē 1806 30/08/2013

SE GIRA FONDOS A RENDIR PAAR SOLVENTAR GASTOS NOTARIALES POR COMPRAVENTA DE TERRENO DENOMINADO A LOTE Nē 5 DE JUAN PABLO II DE QUILON, SEGUN DECRETO ALCALDICIO Nē 716 DEL 23 DE AGOSTO DEL 2013.

300.000

Decreto de Pago Nē 1805 30/08/2013

CANCELA PLANILLA DE REMUNERACION DE PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO DE LA MUNICIPALIDAD, MEDICO PSICOTECNICO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO, SUELDO MES DE AGOSTO, SEGUN CERTIFICADO Nē 80 DE DIRECTOR DE TRANSITO.

680.076

Decreto de Pago Nē 1804 30/08/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nē 106 POR $ 673.000.- DE KAREN JULISSA ITURRA BARRIGA, POR SERVICIOS DE ASESOR FAMILIAR IEF, BECAS Y AYUDAS TECNICAS SENADIS, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2013, DECRETO ALCALDICIO Nē 245 DE FECHA 22 DE MARZO DE 2013, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nē 336, EMITIDO Y FIRMADO POR LA SEŅORITA YANET TOBAR GONZALEZ, DIDECO SUBROGANTE.

673.000

Decreto de Pago Nē 1803 30/08/2013

CANCELACION POR TRASPASO DE RFECURSOS DESDE CUENTA CORRIEBNTE Nē 52509000069 FONDOS OPD A CUENTA CORRIENTE Nē 52509000018.-, SE ADJUNTA INFORME EMITIDO POR EL TESORERO MUNICIPAL.

1.843.796

Decreto de Pago Nē 1802 30/08/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nē 17 POR $ 350.000.- DE DANIEL COLOMA HUEICO, POR SERVICIOS DE APOYO A ORGANIZACIONES SOCIALES, FUNCIONALES Y TERRITORIALES DE LA ILUSTRA MUNICIPALIDAD DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, DECRETO ALCALDICIO Nē 542 DEL 20 DE JUNIO 2013 QUE APRUEBA CONTRATO, SE ADJUNTA CERTIFICADO EMITIDO Y FIRMADO, POR YANET TOBAR DIDECO SUBROGANTA.

350.000

Decreto de Pago Nē 1801 30/08/2013

CANCELA COMISION DE SERVICIO A SEŅORES CONCEJALES POR COMETIDO A LA CIUDAD DE COBQUECURA AL PRIMER ENCUENTRO DE ALCALDE Y CONCEJALES DE LA ASOCIACION VALLE DEL ITATA.

36.356

Decreto de Pago Nē 1800 30/08/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nē 18 POR $ 800.000.- DE DANIEL COLOMA HUEICO, POR SERVICIOS DE ASESORIAS JURIDICAS A LA ILUSTRA MUNICIPALIDAD DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, DECRETO ALCALDICIO Nē 678 DEL 17 DE DICIEMBRE 2013 QUE APRUEBA CONTRATO , SE ADJUNTA CERTIFICADO EMITIDO Y FIRMADO, POR DON NELSON ALVAREZ USLAR , ADMINISTRADOR MUNICIPAL.

800.000

Decreto de Pago Nē 1799 30/08/2013

CANCELA DEVOLUCION DE GASTOS POR DIFERENTES COMETIDOS DEL FUNCIOANRIO A HONORARIO DON MIGUEL PEDREROS MEDINA SEGUN RESOLUCION Nē 637 DEL 26 DE AGOSTO DEL 2013.

82.461

Decreto de Pago Nē 1798 30/08/2013

CANCELA FACTURA Nē 6237 POR $ 3.819.900.- DE RAUL EMILIANO SALAZAR ALVAREZ ,POR TRASLADO DE ARIDOS (INTEGRAL) DESDE POZO VIALIDAD (RIO ITATA) A ACOPIO MUNICIPAL, SE ADJUNTA CERTIFICADO DE INGRESO AL ACOPIO MUNICIPAL FIRMADO POR DON GONZALO BUSTOP`RA Nē 5041-17 SE13.S MUŅOZ, CERTIFICADO Nē 08/2013 DEL DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES , DONDE CERTIFICA QUE EL SERVICIO SE RECIBIO CONFORME POR LA D.O.M. DECRETO ALCALDICIO Nē 723 DE FECHA 28 DE AGOSTO 2013 , QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO Y ORDEN DE COM

3.819.900

Decreto de Pago Nē 1797 30/08/2013

CANCELA VIATICO POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE CONCEPCION A DON RENE GARRIDO CERDA SEGUN RESOLUCION Nē 566 DEL 29/07/2013 Y COMISION DE SERVICIO COMETIDO A SANTIAGO DON JORGE ROSALES CEBALLOS SEGUN RESOLUCION Nē 624 DEL 21/08/2013.

66.380

Decreto de Pago Nē 1796 30/08/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nē 72 POR $ 220.000.- DE JUAN CARLOS SALINAS OBREQUE, POR CONSTRUCCION DE ARCHIVADORES PARA OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL. SE ADJUNTA DECRETO ALCALDICIO Nē 673 DE FECHA 06 DE AGOSTO 2013 , QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO PARA CONTRATACIONES IGUALES O INFERIORES A 10 U.T.M.

220.0000

Decreto de Pago Nē 1795 30/08/2013

SE GIRA FONDOS CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES COMO PASAJES, PEAJES , ESTACIONAMIENTOS, SE GIRA A NOMBRE DE DON JORGE PAREDES PAREDES, TESORERO MUNICIPAL.

464.490

Decreto de Pago Nē 1794 29/08/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nē 12 POR $ 300.000.- DE ANGELINA DEL CARMEN GOMEZ RETAMAL, POR MEDIA JORNADA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESINALES PARA EL PROGRAMA BECAS Y DEPARTAMENTO DE DIDECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nē 340 , EMITIDO Y FIRMADO POR YANET TOBAR GONZALEZ, DIRECTORA DIDECO SUBROGANTE.

300.000

Decreto de Pago Nē 1793 29/08/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nē 277 Y 278 POR $ 393.000.- DE GASTON EDUARDO GONZALEZ PALMA, POR SERVICIOS CARRESPONDIENTE A COORDINACION DE DEPORTES Y DE ESCUELA DE CANOTAJE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, SE ADJUNTA CERTIFICADO, EMITIDO Y FIRMADO POR DON NELSON ALVAREZ USLAR ADMINISTRADOR MUNICIPAL.

393.000

Decreto de Pago Nē 1792 29/08/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nē 55 POR $ 295.000. DE ZULIANA SOLEDAD ITURRA QUINTANA, POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO A DIDECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, BONO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS 2013, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nē 355 /2013, EMITIDO Y FIRMADO POR YANET TOBAR GONZALEZ DIRECTORA SUBROGANTE DE DIDECO.

295.000

Decreto de Pago Nē 1791 29/08/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nē 15 POR $ 900.000.- DE MIGUEL ANDRES INOSTROZA ESCOBAR, POR SERVICIOS DE APOYO SECPLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, DECRETO ALCALDICIO Nē 10 DE FECHA 07 DE ENERO 2013, QUE APRUEBA CONTRATO, SE  ADJUNTA CERTIFICADO Nē 22 / 2013, EMITIDO Y FIRMADO POR DON RICARDO NEIRA ARIAS, DIRECTOR DE SECPLAN.

900.000

Decreto de Pago Nē 1790 29/08/2013

SE CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nē 2 DE CHRISTIAN RODRIGO ORTEGA ABARCA POR $ 433.000.- POR HONORARIOS DE ENCARGADA TOMA DE INVENTARIO MUNICIPAL, SALUD Y EDUCACION, DE LA I. MUNICIPALIDAD DE QUILLON, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nē 119 EMITIDO Y FIRMADO POR DON NELSON ALVAREZ USLAR, ADMINISTRADOR MUNICIPAL.

433.000

Decreto de Pago Nē 1789 29/08/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nē 10 POR $ 811.111.- DE LUIS ALBERTO MUŅOZ COPPELLI, POR CANCELACION DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, POR "SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GABINETE ALCALDIA. DECRETO ALCALDICIO Nē 730 DEL 28 DE DICIEMBRE 2012 Y DECRETO ALCALDICIO Nē 105 DE FECHA 31 DE ENERO 2013, QUE APRUEBA ANEXO DE CONTRATO, CERTIFICADO Nē 110 / 2013 EMITIDO Y FIRMADO Y FIRMADO POR DON NELSON ALVAREZ USLAR, ADMINISTRADOR MUNICIPAL.

811.111

Decreto de Pago Nē 1788 29/08/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nē 4 POR $ 266.667.- DE ARTURO BENITO SAAVEDRA FUENTES, POR CANCELACION DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, POR "SERVICIOS DE AUXILIAR DE ASEO EN OFICINAS" DECRETO ALCALDICIO Nē 398 DE FECHA 3 DE MAYO 2013 , QUE APRUEBA CONTRATO, CERTIFICADO Nē 109/2013 EMITIDO Y FIRMADO Y FIRMADO POR DON NELSON ALVAREZ USLAR, ADMINISTRADOR MUNICIPAL.

266.667

Decreto de Pago Nē 1787 29/08/2013

CANCELA FACTURAS Nē 127275 POR $ 14.400.- DE LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA. POR ADQUSICIONES DE MATERIALES PARA REALIZACION DE TALLERES A NIŅOS Y NIŅAS DE RED DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA, SEGUN FICHA Nē 130 , ORDEN DE COMPRA Nē 5040-123-CM13, PROVENIENTE DE CONVENIO MARCO, SE ADJUNTA DECRETO ALCALDICIO Nē 460 , QUE APRUEBA PROGRAMA.

14.400

Decreto de Pago Nē 1786 29/08/2013

CANCELA FACTURA Nē 4739 POR $ 30.390.- DE ESTEBAN VILLEGAS Y CIA LTDA. POR ADQUISICION DE MATERIALES APOYO ASISTENCIA ADULTO MAYOR, SEGUN FICHA TECNICA Nē 119 ,SE ADJUNTA INFORME SOCIAL Nē 337 /2013.

30.390

Decreto de Pago Nē 1785 29/08/2013

CANCELA FACTURAS Nē 1832550 POR $ 7.554.- DE SURTI VENTA LTDA. POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DE CAPACITACIONES, PARA EL PROGRAMA SENDA DE LA COMUNA DE QUILLON. SEGUN FICHA TECNICA Nē 103, ORDEN DE COMPRA Nē 5040-100-CM13, PROVENIENTE DE CONVENIO MARCO.

7.554

Decreto de Pago Nē 1784 29/08/2013

CANCELA FACTURAS Nē 489188 POR $ 26.993.- DE COMERCIAL RED OFFICE LTDA. POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA SENDA DE LA COMUNA DE QUILLON. SEGUN FICHA TECNICA Nē 132, ORDEN DE COMPRA Nē 5040-126-CM13, PROVENIENTE DE CONVENIO MARCO.

26.993

Decreto de Pago Nē 1783 29/08/2013

CANCELA FACTURAS Nē 127197 POR $ 44.025.- DE LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA. POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA SENDA DE LA COMUNA DE QUILLON. SEGUN FICHA TECNICA Nē 132, ORDEN DE COMPRA Nē 5040-119-CM13, PROVENIENTE DE CONVENIO MARCO.  SE REBAJO NOTA DE CREDITO Nē 10618 POR $ 5.430.

44.025

Decreto de Pago Nē 1782 29/08/2013

CANCELA 22 CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES PARA TRAMITES DE LICENCIAS DE CONDUCIR, SEGUN MEMO Nē 23 / 2013 , DEL DIRECTOR DE TRANSITO DON JORGE AGUILERA FIERRO.

23.100

Decreto de Pago Nē 1781 29/08/2013

CANCELACION POR DEVOLUCION CAUCION PRESNTADA POR SERIEDAC DE LA OFERTA LICITACION "CONTRATO DE SUMINISTRO PARA CAMBIOS DE ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE ENGRASE Y REPARACIONES MENORES DE LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE DE QUILLON Y DEPTOS DE SALUD Y EDUCACION AŅO 2013.-", DE ACUERDO A DEVOLUCION DE SOLICITD DE SECPLAN Nē 0039/2013 DE FECHA 14/08/2013.

50.000

Decreto de Pago Nē 1780 29/08/2013

CANCELACION POR DEVOLUCION DE GARANTIA POR SERIEDAD DE LA OFERTA OBRA "CIERRE EX VERTEDERO MUNICIPAL, QUILLON", DEVOLUCION ORDENADA POR DECRETO ALCALDICIO Nē 668 DE FECHA 02/08/2013.

700.000

Decreto de Pago Nē 1779 29/08/2013

SE CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nē 46 DE JORGE ANDRES ESPARZA CARCAMO POR $ 1.128.398.- Y BOLETA Nē 347 DE AMPARO DEL PILAR GUIŅEZ RIFFO POR $ 698.562.- PROFESIONALES DEL PRODESAL IV, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DE 2013, DECRETO ALCALDICIO Nē 129 DE FECHA 08 DE FEBRERO 2013, QUE APRUEBA EL CONTRATO, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nē 113 EMITIDO Y FIRMADO POR DON NELSON ALVAREZ USLAR, ADMINISTRADOR MUNICIPAL.

1.826.960

Decreto de Pago Nē 1778 29/08/2013

SE CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nē 138 DE GLORIA CECILIA CIFUENTES TOLOZA POR $ 1.128.398.- Y BOLETA Nē 145 DE PEDRO IVAN POBLETE JARA POR $ 698.562.- PROFESIONALES DE L PRODESAL I, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DE 2013, DECRETO ALCALDICIO Nē 129 DE FECHA 08 DE FEBRERO 2013, QUE APRUEBA EL CONTRATO, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nē 114 EMITIDO Y FIRMADO POR DON NELSON ALVAREZ USLAR, ADMINISTRADOR MUNICIPAL

1.826.960

Decreto de Pago Nē 1777 29/08/2013

CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUBLCIO, SECTOR AVDA.AVENDAŅO, PERIODO 18/06 AL 20/08/2013.-, FACTURA Nē 2580594 DE FECHA 23/08/2013.-, SERVICIO Nē 400000183729

35.897

Decreto de Pago Nē 1776 29/08/2013

CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES ARRENDADOS EN LAS CUALE FUNCIONAN ODEL Y DIDECO (PROGRAMAS), PERIODO 11/07 AL 12/08/2013.-, BOLETAS Nē 38767523 Y 38767524 DE FECHA 21/08/2013.

29.860

Decreto de Pago Nē 1775  29/08/2013

CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE SECTOR URBANO, MES DE JULIO DE 2013, FACTURA Nē 7387 DE FECHA 31/072013.-, SE ADJUNTA ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL Nē 649.580 DE FECHA 27/0/2013, CORRESPONDIENTE A LA RECAUDACION DE LOS RECURSOS.

6.279.100

Decreto de Pago Nē 1774 29/08/2013

SE CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nē 182 DE CAROLINA SOLEDAD PARRAGUEZ GALLARDO POR $ 1.128.398.- Y BOLETA Nē 123 DE OSCAR GUSTAVO ACUŅA AGUILERA $ 698.562.- PROFESIONALES DEL PRODESAL II, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, DECRETO ALCALDICIO Nē 129 DE FECHA 08 DE FEBRERO 2013, QUE APRUEBA EL CONTRATO, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nē 111 EMITIDO Y FIRMADO POR DON NELSON ALVAREZ USLAR, ADMINISTRADOR MUNICIPAL.

1.826.960

Decreto de Pago Nē 1773 29/08/2013

SE CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nē 155 DE REGINA CLAUDIA MERINO PAREDES POR $ 1.128.398.- Y BOLETA Nē 70 DE LUIS MIGUEL ACUŅA GODOY POR $ 698.562.- PROFESIONALES DEL PRODESAL III, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, DECRETO ALCALDICIO Nē 129 DE FECHA 08 DE FEBRERO 2013, QUE APRUEBA EL CONTRATO, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nē 112 EMITIDO Y FIRMADO POR DON NELSON ALVAREZ USLAR, ADMINISTRADOR MUNICIPAL.

1.826.960

Decreto de Pago Nē 1772 28/08/2013

SE CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nē 59 Y 60 DE FABIOLA ALEJANDRA SEPULVEDA FIGUEROA POR $ 674.958.- POR HONORARIOS DE ENCARGADA LABORAL PMTJH, APORTE MUNICIPAL Y APORTE SERNAM, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nē 107 EMITIDO Y FIRMADO POR DON NELSON ALVAREZ USLAR, ADMINISTRADOR MUNICIPAL

674.958

Decreto de Pago Nē 1771 28/08/2013

SE CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nē 67 Y 68 DE ALEJANDRA MABEL MORAGA JARAMILLO POR $ 725.000.- POR HONORARIOS DE COORDINADORA PMTJH, APORTE MUNICIPAL Y APORTE SERNAM, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nē 108 EMITIDO Y FIRMADO POR DON NELSON ALVAREZ USLAR, ADMINISTRADOR MUNICIPAL.

725.000

Decreto de Pago Nē 1770 28/08/2013

SE GIRA FONDOS PARA SUBVENCION MUNICIPAL 2013 AL CLUB DEPORTIVO EL PORVENIR RUT: 65.031.630-4, POR $300.000, SEGUN CONVENIO Y DECRETO ALCALDICIO Nē 718 DEL 23 DE AGOSTO DEL 2013, QUE LO APRUEBA.

300.000

Decreto de Pago Nē 1769 28/08/2013

CANCELA FACTURA Nē 4510 POR $ 402.482.- DE ESTEBAN VILLEGAS Y CIA LTDA. POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA AYUDA CASO SOCIAL, SEGUN FICHA TECNICA Nē 74, ORDEN DE COMPRA Nē 5040-72-SE13, DECRETO ALCALDICIO Nē 408 , QUE APRUEBA TRATO DIRECTO, SE ADJUNTA INFORME SOCIAL Nē 116 /2013.

402.482

Decreto de Pago Nē 1768 28/08/2013

CANCELA FACTURAS Nē 220159 Y 220167 POR $ 2.056.216.- DE MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA. POR REPRACION DE GENERADOR QUE SE ENCONTRABA EN MAL ESTADO. DECRETO ALCALDICIO Nē 658 QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO Y ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION TECHUMBRE Y CIELO SIGESTUR, FICHA TECNICA Nē 38, ORDEN DE COMPRA Nē 5041-11-SE13.

2.056.216

Decreto de Pago Nē 1767 28/08/2013

CANCELA FACTURA Nē 156512 DE COMERCIAL BULNES LTDA.POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nē 41, EMITIDO Y FIRMADO POR CARLOS HERNANDEZ AGUILAR, ENCARGADO DE MAQUINARIA Y TRANSITO.

205.120

Decreto de Pago Nē 1766 28/08/2013

CANCELA FACTURA Nē 160 POR $ 450.000.- DE DORIS DEL ROSARIO CARTES SAN M ARTIN POR ARRIENDO DE VEHICULO PARA 11 TRASLADO DE ASESORES FAMILIARES DEL PROGRAMA INGRESO ETICO FAMILIAR, SECTORES URBANOS Y RURALES DE QUILLON, ORDEN DE ENTREGA NEŅORITA YANET TOBAR GONZALEZ ASISTENTE SOCIAL.ē 5040-115-SE13, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE LICITACION PUBLICA Nē 5040-13-L113, LICITACION PRIVADA , DECRETO ALCALDICIO Nē 595 DE FECHA 04 DE JULIO 2013 QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO Y CERTIFICADO Nē 333 / 2013.

495.000

Decreto de Pago Nē 1765 28/08/2013

CANCELA FACTURAS Nē 211517 POR $ 25.059.- DE LIBRERIA GIORGIO S.A. POR COMPRA DE VASOS TERMICOS Y BANDEJAS DE CARTON PARA ACTIVIDADES RELACIONADAS CON SENDA DE LA COMUNA DE QUILLON. SEGUN FICHA TECNICA Nē 110, ORDEN DE COMPRA Nē 4352-255-SE13, DECRETO ALCALDICIO Nē 540, DE FECHA 20 DE JUNIO 2013 , QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO PARA CONTRATACIONES IGUALES O INFERIORES A 10 U.T.M.

25.059

Decreto de Pago Nē 1764 28/08/2013

CANCELA FACTURA Nē 125504 POR $ 5.998.- DE LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA. POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA, PARA PROGRAMA CONOZCA A SU HIJO, SEGUN FICHA Nē 92, ORDEN DE COMPRA Nē 5040-98-CM13, PROVENIENTE DE CONVENIO MARCO.

5.998

Decreto de Pago Nē 1763 28/08/2013

CANCELA FACTURA Nē 1704 POR $ 99.960.- DE JESSICA PAOLA RIQUELME VILUGRON. POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA , PROGRAMA ACOMPAŅAMIENTO SOCIAL DEL INGRESO ETICO FAMILIAR, SEGUN FICHA TECNICA Nē 82, SE ADJUNTA DECRETO ALCALDICIO Nē 575 DE FECHA 03 DE JULIO 2013 , QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO PARA CONTRATACIONES IGUALES O INFERIORES A 10 U.T.M. SE ADJUNTA CERTIFICADO Nē 323/2013, EMITIDO Y FIRMADO POR MARIA GABRIELA VALLEJOS LANDAUR.

99.960

Decreto de Pago Nē 1762 28/08/2013

CANCELA FACTURAS Nē 2816 POR $ 69.000.- DE MARIO ENRIQUE FERRADA BAEZA. POR CONFECCION DEE PASACALLES TELA PVC 1 X 6 MTS. SEGUN FICHA TECNICA Nē 125 ORDEN DE COMPRA Nē 4352-237-SE13, DECRETO ALCALDICIO Nē 460, DE FECHA 27 DE MAYO 2013 , QUE APRUEBA PROGRAMA SOCIAL - RED DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA 2013.

69.000

Decreto de Pago Nē 1761 27/08/2013

CANCELA FACTURA Nē 3092 POR $ 327.596.- DE SOCIEDAD COMERCIAL FORTEZA Y COMPAŅIA LTDA. POR ADQUISICION DE EQUIPO COMPUTACIONAL PARA EL PROGRAMA ALERTA HOGAR, ORDEN DE COMPRA, Nē 4352-221-CM13, PROVENIENTE DE CONVENIO MARCO. DECRETO ALCALDICIO Nē 349 , QUE APRUEBA PROGRAMA ALERTA HOGAR.

327.596

Decreto de Pago Nē 1760 27/08/2013

CANCELA FACTURA Nē 284 POR $ 23.276.- DE JAIME RODRIGO CASTRO RIQUELME. POR ADQUISICION DE GLOBOS LARGOS EN BOLSAS, PARA ACTIVIDADES DE RED DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA, FICHAS TECNICA Nē 124, SE ADJUNTA DECRETO ALCALDICIO Nē 460, QUE APRUEBA PROGRAMA

23.276

Decreto de Pago Nē 1759 27/08/2013

CANCELA FACTURA Nē 9412 POR $ 70.001.- DE CORPORACION DE RECREACION LA ARAUCANA. SERVICIO DE CENA DE CAMARADERIA INAUGURACION CAMPEONATO DE BRISCA, SEGUN FICHA TECNICA Nē 39, ORDEN DE COMPRA Nē 4352-209-SE13, DECRETO ALCALDICIO Nē 545, DE FECHA 21 DEVIDAD. JUNIO DE 2013 , QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO PARA CONTRATACIONES IGUALES O INFERIORES A 10 U.T.M. SE ADJUNTA CERTIFICADO Nē 131/2013 FIRMADO POR DON NELSON ALVAREZ USLAR. DECRETO ALCALDICO Nē 491 DE FECHA JUNIO 05 DE 2013, QUE APRUEBA ACTI

70.001

Decreto de Pago Nē 1758 27/08/2013

CANCELA FACTURA Nē 1722 POR $ 46.410.- DE JESSICA PAOLA RIQUELME VILUGRON. POR ADQUISICION DE FORMULARIOS DE SOLICITUD DE PATENTES, SEGUN FICHA TECNICA Nē 03, SE ADJUNTAN COTIZACIONES.

46.410

Decreto de Pago Nē 1757 27/08/2013

CANCELA FACTURA Nē 2078 POR $ 57.715.- DE RODRIGO ISIDORO NEIRA NUŅEZ LTDA. POR CONTRATACION DE TRABAJO TELEFONICO, INSTALACION DE ANEXO Y CONFIGURACION E PLANTA TELEFONICA, FICHA TECNICA Nē 30.

57.715

Decreto de Pago Nē 1756 27/08/2013

CANCELA FACTURA Nē 24 POR $ 64.260.- DE SOCIEDAD SOTO VALDEBENITO Y VERDUGO LTDA. POR ARRIENDO DE MAQUINARIAS PARA REPARACION DE CALZADA ENTRE INTERSECCION DE CALLES J.P FLORES C / DIEGO PORTALES, FICHA TECNICA Nē 34 , SE ADJUNTA CERTIFICADO Nē02 /2013 , EMITIDO Y FIRMADO POR DON NESTOR CID PEDREROS, D.O.M. 64.

64.260

Decreto de Pago Nē 1755 27/08/2013

CANCELA FACTURA Nē 442075 POR $ 69.918.- DE COMPUTACION INTEGRAL S.A.. POR ADQUISICION DE ACCESORIOS DE OFICINA E IMPRESON, PARA RED DE INFANCIA Y ADOSLESCIENCIA, DECRETO ALCALDICIO Nē 460, QUE APRUEBA PROGRAMA SOCIAL, SEGUN FICHA TECNICA Nē 130, ORDEN DE COMPRA, Nē 5040-124-CM13, PROVENIENTE DE CONVENIO MARCO.

69.918

Decreto de Pago Nē 1754 27/08/2013

CANCELA FACTURA Nē 488760 POR $ 111.807.- DE COMERCIAL RED OFFICE LTDA. POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA RED DE INFANCIA Y ADOSLESCIENCIA, DECRETO ALCALDICIO Nē 460 QUE APRUEBA PROGRAMA SOCIAL, SEGUN FICHA TECNICA Nē 130, ORDEN DECOMPRA, Nē 5040-122-CM13, PROVENIENTE DE CONVENIO MARCO.

111.807

Decreto de Pago Nē 1753 27/08/2013

CANCELA FACTURAS Nē 2551 POR $ 180.000.- DE AMBIENTE SEGURO LTDA. POR CONTRATACION DE DESRATIZACION DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE DIDECO. SEGUN FICHA TECNICA Nē 04, ORDEN DE COMPRA Nē 5040-114-SE13, DECRETO ALCALDICIO Nē 647, DE FECHA 24 DEJULIO 2013, QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO PARA CONTRATACIONES IGUALES O INFERIORES A 10 U.T.M. SE ADJUNTA CERTIFICADO Nē 347/2013 FIRMADO POR LA DIDECO SUBROGANTA JANET TOBAR GONZALEZ.

180.000

Decreto de Pago Nē 1752 27/08/2013

CANCELACION DE TERASPASOS DE RECURSOS TRANSFERIDOS POR LA SECRETRARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION, DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE $753.537; $6.300.000.-; $185.212.041.- Y $5.492.110.-, PARA LO SE ADJUNTAS ORDENES DE INGRESO MUNICIPAL Nē 648.951 Y 649581DE FECHA 16 Y 27 DE AGOSTO RESPECTIVAMENTE.

197.757.688

Decreto de Pago Nē 1751 27/08/2013

CANCELACION POR TRASPASO DE RECURSOS REMITIDOS POR EL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, PROYECTO INTERVENCION DE APOYO AL DESARROLLO INFANTIL, SE ADJUNTA ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL Nē 649.582 DE FECHA 27/08/2013.

3.000.000

Decreto de Pago Nē 1750 27/08/2013

CANCELA FACTURA Nē 50 POR $ 30.000.- DE HECTOR FRANCISCO BARRA ECHEVERRIA. POR ADQUISICION DE TORTA PARA INAUGURACION OFICINA INDAP, SEGUN FICHA TECNICA Nē 24 ORDEN DE COMPRA Nē 5040-43-SE13, DECRETO ALCALDICIO Nē 241, DE FECHA 21 DE MARZO 2013, QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO PARA CONTRATACIONES IGUALES O INFERIORES A 10 U.T.M. SE ADJUNTA CERTIFICADO FIRMADO POR DON NELSON ALVAREZ USLAR.

30.000

Decreto de Pago Nē 1749 27/08/2013

CANCELA FACTURA Nē 9709 POR $ 122.432.- DE COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASENJO LTDA. POR ADQUISICION DE MOBILIARIO PRODESAL 4, FICHA TECNICA Nē 59 ORDEN DE COMPRA, Nē 5043-57-CM13, PROVENIENTE DE CONVENIO MARCO.

122.432

Decreto de Pago Nē 1748 27/08/2013

CANCELA FACTURAS Nē 15 POR $ 138.992.- DE TREVISO BONCHETTO ITALIAN LTDA. POR CONTRATACION DE SERVICIO DE COCTEL PARA EXPOSICION PINTURA, PARA 50 PEROSNAS, FICHA TECNICA Nē 29, SEGUN FICHA TECNICA Nē 29, ORDEN DE COMPRA Nē 4352-180-SE13, DECRETO ALCALDICIO Nē 475, DE FECHA 31 DE MAYO 2013 , QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO PARA CONTRATACIONES IGUALES O INFERIORES A 10 U.T.M. SE ADJUNTA CERTIFICADO Nē 130/2013 FIRMADO POR DON NELSON ALVAREZ USLAR.

138.992

Decreto de Pago Nē 1747 27/08/2013

CANCELA FRACTURA Nē 97925 POR $ 119.000.- DE SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA. POR CONFIGURACION DE SERVIDOR IBM SYSTEM X 3550, TRASPASO DE INFROMACION DE SERVIDOR ANTIGUO INTEL., FICHA TECNICA Nē 28

119.000

Decreto de Pago Nē 1746 27/08/2013

CANCELA FACTURAS Nē 153 POR $ 400.000.- DE MARCELOPATRICIO BARRIGA SARMIENTO. POR ADQUISICION DE 1.000.- BOLSAS DE GOLOSINAS, PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIŅO, SEGUN FICHA TECNICA Nē 123 , ORDEN DE COMPRA Nē 5040-11-SE13, DECRETO ALCALDICIO Nē 641, DE FECHA 24 DE JULIO 2013 , QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO PARA CONTRATACIONES IGUALES O INFERIORES A 10 U.T.M. SE ADJUNTA DECRETO ALCALDICIO Nē 460 DE FECHA 27 DE MAYO 2013 QUE APRUEBA PROGRAMA SOCIAL.

400.000

Decreto de Pago Nē 1745 27/08/2013

CANCELA FACTURAS Nē 227707 Y 228728 POR $ 384.090.- DE COMERCIAL MUŅOZ Y CIA. LTDA., POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGUN FICHA TECNICA Nē 9 ORDEN DE COMPRA, PROVENIENTE DE CONVENIO MARCO.

384.090

Decreto de Pago Nē 1744 27/08/2013

CANCELA FACTURAS Nē 213420, POR $ 99.590.- DE ABATTE PRODUCTOS PARA OFICINA S.A., POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO SEGUN LO SOLICITADO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, FICHA Nē 09, ORDEN DE COMPRA Nē 4352-260-CM13, PROVENIENTE DE CONVENIO MARCO.

99.590

Decreto de Pago Nē 1743 27/08/2013

CANCELA FACTURAS Nē 564965, POR $ 61.030.- DE DARIO Y FABBRI LANDI Y OTROS, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, PARA DEPTO. OBRAS MUNICIPALES, SEGUN FICHA TECNICA Nē77, ORDEN DE COMPRA Nē 5041-12-CM13, PROVENIENTE DE CONVENIO MARCO.

61.030

Decreto de Pago Nē 1742 27/08/2013

CANCELA FACTURAS Nē 3004, POR $ 3.323.283.- DE JULIO ZUMAETA Y CIA LTDA. POR ADQUISICION DE COLCHONES Y FRAZADAS PARA SERVICIO DE EMERGENCIA , FICHA TECNICA Nē 121 , ORDENES DE COMPRA Nē 5040-112-CM13, PROVENIENTES DE CONVENIO MARCO, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nē 327/2013 , EMITIDO Y FIRMADO POR MARIA MAGDALINA VALLEJOS LANDAUR DIRECTORA DE DIDECO.

3.323.283

Decreto de Pago Nē 1741 27/08/2013

CANCELA FACTURAS Nē 127401, POR $ 534.949.- DE LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA DEPTO. DE OBRAS, SEGUN FICHA Nē 77, ORDENES DE COMPRA Nē 5041-13-CM13, PROVENIENTES DE CONVENIO MARCO.

534.949

Decreto de Pago Nē 1740 27/08/2013

CANCELA FACTURAS Nē 862181 POR $ 473.444.- DE SALINAS Y FABRES S.A. POR ADQUISICION DE CUCHILLAS Y ACCESORIOS DE MAQUINA MOTINIVELADORA, SEGUN FICHA TECNICA Nē 32 Y ORDEN DE COMPRA Nē 4352-285-SE13, DECRETO ALCALDICIO Nē 667, DE FECHA 02 DE AGOSTO 2013, QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO PARA CONTRATACIONES IGUALES O INFERIORES A 10 U.T.M.

473.444

Decreto de Pago Nē 1739 27/08/2013

CANCELA FACTURAS Nē 1813098 Y 1813219, POR $ 884.822.- DE SURTI VENTAS LTDA POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA DEPTO. ADMINISTRACION Y GABINETE, SEGUN FICHA Nē 01, ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA STOCK DE BODEGA, FICHA TECNICA Nē 10, ORDENES DE COMPRA PROVENIENTES DE CONVENIO MARCO.

884.822

Decreto de Pago Nē 1738 27/08/2013

CANCELA FACTURAS Nē 211500 Y 211297 POR $ 83.287.- DE LIBRERIA GIORGIO S.A. POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA ADMINISTACION Y GABINETE, SEGUN FICHA TECNICA Nē 01, ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA ALCALDIA, SEGUN FICHA TECNICA Nē 06, ORDENES DE COMPRA PROVENIENTES DE CONVENIO MARCO.

83.287

Decreto de Pago Nē 1737 27/08/2013

CANCELA FACTURAS Nē 2338 Y 2339 POR $ 911.535.- DE KARINA CARDENAS ASTETE Y CIA LTDA. POR ADQUISICION DE COMPUTADOR ACTIVA INTEL CORE I7, SEGUN FICHA TECNICA Nē 05, PARA TESORERIA MUNICIPAL Y ADQUISICION DE COMPUTADOR ACTIVA INTEL CORE I5, PARA APOYO DE ODEL, SEGUN FICHA TECNICA Nē 63, ORDENES DE COMPRA PROVENIENTTES DE CONVENIO MARCO.

911.329

Decreto de Pago Nē 1736 27/08/2013

CANCELAN FACTURA Nē 4919373, 4944019, 4911858, 4952274,4952275 Y 4948353, POR $ 458.208.- DE DIMERC S.A, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA ADMINISTRACION Y GABINETE, ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA ALCALDIA, ADQUISICION  MATERIALES DE OFICINA PARA DEPTO. MAQUINARIA Y TRAANSPORTE, ADQUISICION DE MATERIALES OFICINA ARCHIVO OBRAS, ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA DEPTO. DE OBRAS MUNICIPALES, SE ADJUNTAN FICHAS TECNICAS Y ORDENES DE COMPRA PROVENIENTE DE CONVENIOSE DE MARCO.

458.208

Decreto de Pago Nē 1735 27/08/2013

CANCELA FACTURAS Nē 2222 Y 2223, POR $ 393.599.- DE JOSE WILFREDO ROMERO PEŅAILILLO, POR ADQUISICION DE VARIEDAD FORRAJERAS PRODESAL III, FICHA TECNICA Nē 56, ORDEN DE COMPRA Nē 5043-62-SE13 , DECRETO ALCALDICIO Nē 584 QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO PARA CONTRATACIONES IGUALES O INFERIORES A 10 U.T.M.

393.600

Decreto de Pago Nē 1734 27/08/2013

CANCELA COMISION DE SERVICIO, A FABIOLA ESTAY SEPULVEDA LA CIUDAD DE REŅACA, POR PARTICIPACION EN CAPACITACION "LEY Nē 19.537, CONDOMINIOS SOCIALES Y MUNICIPALIDAD. DERECHOS, PROBLEMATICA COMUN Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO. PARTICIPACION, ROL Y COORDINACION ENTRE DIDECO Y SECRETARIA MUNICIPAL. LOS DIAS 29 Y 30 DE AGOSTO. RESOLUCION Nē 604 COMISION DE SERVICIOS CON DERECHO A ASIGNACION DE VIATICO.

325.385

Decreto de Pago Nē 1733 27/08/2013

CANCELA FACTURAS Nē 219149, 219150 Y 220164 POR $ 371.057.- DE MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA. POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONFECCION DE PUNTERAS EN LOS SECTORES DE LIUCURA BAJO, LA PLAZA, COYANCO, EL CULBEN Y EL SIFON, DE PRODESAL IV SE ADJUNTADE PRODESAL IV, SEGUN FICHA TECNICA Nē 61.FICHA TECNICA Nē 39 Y ORDEN DE COMPRA Nē 5043-72-SE13, DECRETO ALCALDICIO Nē 624, DE FECHA 12 DE JULIO 2013 , QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO PARA CONTRATACIONES IGUALES O INFERIORES A 10 U.T.M. SE REQUIERE LA COMPRA DE TERMOMETRO PARA ACTIVIDADES.

371.057

Decreto de Pago Nē 1732 27/08/2013

CANCELA FACTURA Nē 8 POR $ 149.840.- DE ALBERTO ALEJANDRO ZALDIVAR OVALLE AGRORIEGO E.I.R.L., POR ADQUISICION DE INSUMOS DE RIEGO CINTA EXUDADTE A BAJA PRESION, PARCELAS DEMOSTRATIVAS PRODESAL 1, SE ADJUNTA FICHA TECNICA Nē 55 Y ORDEN DE COMPRA Nē 5043-61-SE13, DECRETO ALCALDICIO Nē 569, DE FECHA 01 DE JULIO 2013, QUE APRUEBA TRATO DIRECTO PAR LAS CONTRATACIONES IGUALES O INFERIORES A 10 U.T.M. ADQUISICION DE INSUMO DE RIEGO, CINTA EXUDANTE A BAJA PRESION, FICHA TECNICA Nē 55.

149.940

Decreto de Pago Nē 1731 27/08/2013

CANCELA RECIBO DE ARRIENDO DE DEPENDENCIAS OFICINA ODEL, POR $270.000.- DE RENE ALFONSO ALVAREZ ALMARZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013. DECRETO ALCALDICIO Nē 05 DE FECHA 07 DE ENERO 2013 QUE RENUEVA CONTRATO DE ARRIENDO.

270.000

Decreto de Pago Nē 1730 26/08/2013

CANCELA FACTURA Nē 152 POR $ 56.000.- DE MARCELO PATRICIO BARRIGA SARMIENTO, POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DE RED DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA, DECRETO ALCALDICIO Nē 460 DEL 27 DE MAYO 2013 QUE APRUEBA PROGRAMA SOCIAL RED INFANCIA Y ADOLESCENCIA 2013. SE ADJUNTA FICHA TECNICA Nē 113 Y ORDEN DE COMPRA Nē 5040-99-SE13

56.000

Decreto de Pago Nē 1729 26/08/2013

CANCELA FACTURA Nē 1824750 POR $ 10.000.000.- DE COMPAŅIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. POR ADQUISICION DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS MUNICIPALES, ORDEN DE COMPRA Nē 4352-282-SE13 SEGUN FCHA TECNICA Nē 34.

10.000.000

Decreto de Pago Nē 1728 26/08/2013

CANCELA SUBVENCION MUNICIPAL AŅO 2013, POR $3.000.000. A JUNTA VECINOS EL CULBEN SEGUN CONVENIO DE SUBVENCION MUNICIPAL , APROBADO POR DECRETO ALCALDICIO Nē 713 DEL 20 DE AGOSTO 2013. SE ADJUNTA RENDICION DE CUENTA DE SUBVENCION OTORGADA EN EL AŅO 2009.

3.000.000

Decreto de Pago Nē 1727 26/08/2013

CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO, PERIODO 02/07 AL 02/08/2013.-, FACTURA Nē 2566353 DE FECHA 07/08/2013.

9.265.389

Decreto de Pago Nē 1726 22/08/2013

CANCELA COMISION DE SERVICIO DE DON NELSON ALVAREZ U. ADMINISTRADOR MUNICIPAL POR COMETIDO A CONCEPCION POR PARTICIPACION EN CURSO DE CAPACITACION ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA FORMULACION Y CONTROL EFICAZ EFICIENTE Y EFECTIVO DEL PRESUPUESTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 4352-289-SE13.

278.623

Decreto de Pago Nē 1725 22/08/2013

CANCELA COMISION DE SERVICIO DEL FUNCIONARIO GERARDO VASQUEZ NAVARRETE, POR $ 51.629, PARA ASISTIR A CAPACITACION EN LA CIUDAD DE CONCEPCION, AL SEMINARIO "CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION -SCGN APLICADA EN EL MUNICIPIO Y SUS DEPATAMENTOS" DEMAS SE CANCELA PARTICIPACION EN CAPACITACION A LA EMPRESA CAPACIT POR UN VALOR DE $ 195.000.

246.629

Decreto de Pago Nē 1724 22/08/2013

CANCELA COMISION DE SERVICIO DEL FUNCIONARIO PATRCIO CHAVEZ BENAVENTE, POR $51.629.- PARA ASISTIR A CAPACITACION EN LA CIUDAD DE CONCEPCION, AL SEMINARIO "CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION -SCGN APLICADA EN EL MUNICIPIO Y SUS DEPATAMENTOS" ADEMAS SE CANCELA PARTICIPACION EN CAPACITACION A LA EMPRESA CAPACIT POR UN VALOR DE $ 195.000.

246.629

Decreto de Pago Nē 1723 22/08/2013

CANCELA COMISION DE SERVICIO DEL FUNCIONARIO JORGE PAREDES PAREDES, POR $63.623.- PARA ASISTIR A CAPACITACION EN LA CIUDAD DE CONCEPCION, AL SEMINARIO" CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION -SCGN APLICADA EN EL MUNICIPIO Y SUS DEPATAMENTOS" ADEMAS SE CANCELA PARTICIPACION EN CAPACITACION A LA EMPRESA CAPACIT R UN VALOR DE $ 195.000.

258.623

Decreto de Pago Nē 1722 22/08/2013

DESCUENTOS METLIFE CHILE SEGURO, CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2013.

46.077

Decreto de Pago Nē 1721 22/08/2013

DESCUENTOS FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ, CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2013.

4.500

Decreto de Pago Nē 1720 22/08/2013

DESCUENTOS FARMACIA SUR, CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2013.

145.220

Decreto de Pago Nē 1719 22/08/2013

DESCUENTOS SEGUROS LA ARAUCANA SALUD S.A., CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2013.

60.464

Decreto de Pago Nē 1718 22/08/2013

DESCUENTOS AHORROCOP LTDA., CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2013.

428.300

Decreto de Pago Nē 1717 22/08/2013

DESCUENTOS CUOTA SOCIAL ASEMUCH, CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2013.

1.139.325

Decreto de Pago Nē 1716 22/08/2013

DESCUENTOS COANIQUEM, CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2013.

5.000

Decreto de Pago Nē 1715 22/08/2013

DESCUENTOS CREDITOS CORP BANCA, CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2013.

92.197

Decreto de Pago Nē 1714 22/08/2013

DESCUENTOS CUOTA SERVICIO MEDICO SE GIRA A NOMBRE DEL SERVICIO BIENESTAR, CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2013.

187.200

Decreto de Pago Nē 1713 22/08/2013

DESCUENTOS OTROS DESCUENTOS DESGLOZADO DE LA SIGUIENTE: $21.614 JORGE AGUILERA, LEY 19529 $17.471, Y OTROS HABERES $ 25.740 ANA ALARCON, CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2013.

64.825

Decreto de Pago Nē 1712 22/08/2013

DESCUENTOS HOGAR DE CRISTO, CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2013.

17.500

Decreto de Pago Nē 1711 22/08/2013

DESCUENTOS DESCUENTOS FARMACIA, CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2013.

92.170

Decreto de Pago Nē 1710 22/08/2013

DESCUENTOS TELEFONOS CELULARES MOVISTAR, CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2013.

264.751

Decreto de Pago Nē 1709 22/08/2013

CANCELA FACTURA Nē 1724688 POR $ 144.330.- DE EMPRESA DE CORREOS DE CHILE, POR FRANQUEO CONVENIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013.

144.330

Decreto de Pago Nē 1708 22/08/2013

CANCELA FACTURA Nē 1420 POR $ 181.475.- DE JAIME HERIBERTO BARRIOS LOPEZ POR ARRIENDO DE DISPENSADORES Y ARRIENDO DE BOTELLAS POR 20 LTS. CON AGUA PURIFICADA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013.

181.475

Decreto de Pago Nē 1707 22/08/2013

CANCELA FACTURA N ē276 POR $ 45.588.- DE COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLON, POR 14 SUBSUDIOS DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SE ADJUNTA PLANILLA DE BENEFICIARIOS Y MEMORANDUM Nē 216, EMITIDO POR LA SEŅORITA YANET TOBAR GONZALEZ , DIRECTORA (S) DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, DANDO EL VISTO BUENO A DICHA FACTURA.

45.588

Decreto de Pago Nē 1706 22/08/2013

CANCELA FACTURA Nē 1189 POR $ 150.000.- DE JOSE DIONARJE AQUEVEQUE CARTES, POR ATENCION FELLECIMIENTO CASO SOCIAL, DE DON NOLBERTO ANTONIO VILLARROEL CID. SE ADJUNTA CERTIFICADO Nē330/2013 , EMITIDO Y FIRMADO POR MARIA GABRIELA VALLEJOS LANDAUR, INFORME SOCIAL Nē 533 Y RECIBO Nē 512 / 2013.

150.000

Decreto de Pago Nē 1705 22/08/2013

CANCELA FACTURAS Nē 156703 Y 1566797 POR 136390, DE COMERCIAL BULNES LTDA. POR COMPRA DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTE A JULIO 2013 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA MOTOBOMBAS Y MOTOSIERRA DE EMERGENCIA.

136.390

Decreto de Pago Nē 1704 22/08/2013

CANCELA 24 CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES, PARA TRAMITES DE LICENCIAS DE CONDUCIR , SEGUN MEMO Nē 22/2013, DE DIRECTOR DE TRANSITO DON JORGE AGUILERA FIERRO.

25.200

Decreto de Pago Nē 1703 22/08/2013

CANCELA RECIBO DE ARRIENSO POR $ 403.200.- DE SUSANA JARPA CIMIANO, POR ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, POR ARRIENDO DE DEPENDENCIAS DE DIDECO, SEGUN DECRETO ALCALDICIO Nē73 DEL 23 DE ENERO 2013

403.200

Decreto de Pago Nē 1702 22/08/2013

TRAPASO DE FONDOS MUNICIPALES A DEPARTAMENTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013. SEGUN ORDINARIO Nē 149. DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS DE SALUD, DON JORGE ORTIZ PAVEZ.

15.000.000

Decreto de Pago Nē 1701 22/08/2013

CANCELA FACTURA Nē 4393 POR $ 21.470.332.- DE LA EMPRESA ALTRAMUZ LTDA. POR RECOLECCION Y TRASLADO DE RESIDUOS DOMICILIARIOS, BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2013, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nē 12/2013, EMITIDO POR DON CARLOS HERNANDEZ AGUILAR, ENCARGADO DE MEDIO AMBIENTE Y ASEO. EN EL CUAL CERTIFICA QUE DICHO SERVICIO FUE RECEPCIONADO CONFORME Y SIN OBSERVACIONES.

21.470.332

Decreto de Pago Nē 1700 22/08/2013

CANCELACION DE .CONSUMO DE AGUA POTABLE REPARTICIONES Y DEPENDENCIAS, PERIODO 27/06 AL 29/07/2013.-, SE ADJUNTAN BOLETAS Y FACTURAS CORRESPONDIENTES.

509.160

Decreto de Pago Nē 1699 21/08/2013

DESCUENTOS CUOTA SOCIAL ASEMUCH, CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2013.

87.400

Decreto de Pago Nē 1698 21/08/2013

DESCUENTOS CREDUMONTT LTDA., CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2013.

7.120

Decreto de Pago Nē 1697 21/08/2013

DESCUENTOS RETENCION DE INCREMENTO, CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2013.

3.075.539

Decreto de Pago Nē 1696 21/08/2013

DESCUENTOS COOPEUCH Y CONVENIO COOPEUCH, CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2013.

2.197.913

Decreto de Pago Nē 1695 21/08/2013

DESCUENTOS AHORRO. PRESTAMO, CUOTA DEL SERVICIO BIENESTAR, CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2013.

776.864

Decreto de Pago Nē 1694 21/08/2013

DESCUENTOS SEGUROS LA CHILENA CONSOLIDADA, CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2013.

131.217

Decreto de Pago Nē 1693 21/08/2013

DESCUENTOS SEGUROS DE VIDA SEGURITY PREVISION, CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2013.

170.337

Decreto de Pago Nē 1692 21/08/2013

DESCUENTOS MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2013.

216.503

Decreto de Pago Nē 1691 21/08/2013

DESCUENTOS ARRIENDO DE CASA HABITACION DE FUNCIONARIOS, CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2013.

153.984

Decreto de Pago Nē 1690 20/08/2013

CANCELA FACTURA Nē 80179 POR $ 17.686.- DE ETSE S.A. POR SERVICIO DE CARRIER 177 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 Y 30 DEL MES DE JUNIO 2013.

17.686

Decreto de Pago Nē 1689 20/08/2013

CANCELA FACTURAS Nē 2435251, 2513268, DE CHILEXPRESS S.A. POR $ 22.793. POR ENVIOS DE VALIJAS Y CORREOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2013.

22.793

Decreto de Pago Nē 1688 20/08/2013

CANCELA FACTURA Nē 3927 POR $ 5.781.736.- DE LA EMPRESA DE MANTENCION Y SERVICIOS LTDA. CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE MANTENCION DE ASEO EDIFICIOS PUBLICOS MES DE JULIO 2013, CERTIFICADO Nē 05/2013 EMITIDO POR DON NESTOR CID PEDREROS DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES.

5.781.736

Decreto de Pago Nē 1687 20/08/2013

DESCUENTOS ISE FIDELIDAD Y ISE CONDUCTORES, CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2013.

27.467

Decreto de Pago Nē 1686 20/08/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nē 19 POR $ 205.000.- DE PAOLA GISELLE FIGUEROA VILLA, POR CONFECCION DE COTINAS OFICINA DE DIDECO, SEGUN FICHA TECNICA Nē 26, ORDEN DE COMPRA Nē 4352-40-SE13 , DECRETO ALCALDICIO Nē 263, DE FECHA 28 DE MARZO 2013 , QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO PARA CONTRATACIONES IGUALES O INFERIORES A 10 U.T.M., SE ADJUNTA CERTIFICADO Nē 149 /2013 , EMITIDO POR MARIA GABRIELA VALLEJOS LANDAUR, DIDECO.

 

Decreto de Pago Nē 1685 20/08/2013

SE GIRA FONDOS PARA CAJA CHICA DESTINADO A PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE DIDECO COMO AYUDAS SOCIALES PASAJES, BOLETAS DE EXAMENES, MEDICAMENTOS.

342.180

Decreto de Pago Nē 1684 20/08/2013

CANCELA COMISION DE SERVICIOS POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO, LOS DIAS 20, 21, 22 Y 23. A DON FRANCOL ANTONIO PEDREROS GUENANTE, POR $ 154.510.- PARA ASISTIR AL CONGRESO PERCADE, DICTADO POR LA ARAUCANA.

154.510

Decreto de Pago Nē 1683 19/08/2013

CANCELA FACTURA Nē 2335 POR $ 380.000.- DE OCTAVIO GUSTAVO AZOCAR JAŅA, POR CONTRATACION DE SALON Y ALIMENTACION, PARA CIERRE DE CURSO DE FORMACION REDUCCION RIESGO DE DESASTRES Y PLANIFICACION ESTRATEGICA PARA EL DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE DEL TERRITORIO, SEGUN FICHA Nē 60, ORDEN DE COMPRA Nē 4352-238-SE13 , SE ADJUNTA DECRETO ALCALDICIO Nē 525 QUE APRUEBA PROGRAMA,DECRETO ALCALDICIO Nē 629 QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO Y CERTIFICADO Nē 104, EMITIDO Y FIRMADO POR DON NELSON ALVAREZ USLAR ADMINISTRADOR MUNICIPAL.

380.000

Decreto de Pago Nē 1682 19/08/2013

CANCELA ARRIENDO INMUEBLE POR $ 140.070.- A GLORIA MALDONADO ORMEŅO POR ARRIENDO DE INMUEBLE, CORRESPONDIENTE AL DE JULIO 2013. UBICADO EN ITATA Nē 351 PARA USO DE DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON.

140.070

Decreto de Pago Nē 1681 19/08/2013

CANCELA ARRIENDO INMUEBLE POR $ 380.000.- A MARIA ROSA VIDAL FERNANDEZ POR ARRIENDO DE INMUEBLE, DESDE EL 17 DE JULIO AL 17 DE AGOSTO DE 2013. UBICADO EN PASAJE EXISTENTE Nē 1008 CASA Nē 2 PARA USO DE DIRECTOR DE SECPLAN. CASA Nē 3 PARA USO DE DERECTORA DE DIDECO. PROFESIONALES DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON.

380.000

Decreto de Pago Nē 1680 19/08/2013

CANCELA COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUCON POR PARTICIPACION EN CAPACITACION DENOMINADA REGIMEN MUNICIPAL ACTUALIZADO VERSION 2013, PARTICIPA ASESOR JURIDICO DON DANIEL COLOMA Y DON ESTEBAN SAN MARTIN A QUIEN SE LE GIRA UN ANTICIPO A RENDIR DE $ 220.000 ADEMAS SE CANCELA $480.00 POR VALOR DE LA CAPACITACION.

847.152

Decreto de Pago Nē 1679 16/08/2013

CANCELA SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013, DEL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA DE LA MUNICIPALIDAD DE QUILLON.

49.601.612

Decreto de Pago Nē 1678 16/08/2013

CANCELA COMISION DE SERVICIOS POR COMETIDO A TEMUCO, LOS DIAS 18,19,20 Y 21, A DON JORGE RICARDO PAREDES PAREDES, POR $ 154.510. PARA ASISTIR AL CURSO DE RIESGO NIVEL II, DICTADO POR ACADEMIA DE PROTECCION CIVIL DE ONEMI.

154.510

Decreto de Pago Nē 1677 16/08/2013

CANCELA FACTURA Nē 540261 POR $ 83.952.- DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA. POR ADQUISICION DE TONER IMPRESORA BROTHER TN 420, DE JUSGADO DE POLICIA LOCAL, FICHA TECNICA Nē 04 , ORDEN DE COMPRA Nē 4352-228-CM13. PROVENIENTE DE CONVENIO MARCO.

83.952

Decreto de Pago Nē 1676 16/08/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nē 10 POR $ 560.000.- DE JOHN PIERRE BENAVIDES GUZMAN, POR CANCELACION DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, POR "SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA, PARA GENERACION PROYECTOS SANITARIOS URBANOS Y DEFICIT DE  AGUA BEBESTIBLE RURAL", RECURSOS ASIGNADOS POR LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO. SEGUN RESOLUCION EXENTA Nē 5664 DE FECHA 02 DE MAYO 2013.

560.000

Decreto de Pago Nē 1675 16/08/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nē 26 POR $ 466.667.- DE FELIPE EDUARDO HERRERA NEIRA , POR CANCELACION DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, POR "SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA, PARA GENERACION PROYECTOS SANITARIOS URBANOS Y DEFICITDE AGUA BEBESTIBLE RURAL", RECURSOS ASIGNADOS POR LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO. SEGUN RESOLUCION EXENTA Nē 5664 DE FECHA 02 DE MAYO 2013. TRANSFERIR, A CUENTA CORRIENTE 86861654, DEL BANCO BC.I.

466.667

Decreto de Pago Nē 1674 14/08/2013

CANCELA COMISION DE SERVICIO A DON MIGUEL PEDREROS MEDINA . PERSONAL A HONORARIOS PARA QUE ASISTA LOS DIAS 16 Y 18 DE AGOSTO DE 2013, AL DECIMO SEMINARIO NACIONAL DE COORDINADORES MUNICIPALES DE TURISMO, RESOLUCION Nē 603 DE COMISION DE SERVICIO CON DERECHO A ASIGNACION DE VIATICOS.

69.253

Decreto de Pago Nē 1673 14/08/2013

CANCELA FACTURA Nē 9172 POR $ 756.000.- A CORPORACION DE RECREACION LA ARAUCANA, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 270 PERSONAS POR ATENCION EN PRIMER ENCUENTRO DE TANGO , QUILLON 2013., DECRETO ALCALDICIO Nē 601 QUE APRUEBA LA ACTIVIDAD. SE ADJUNTA CERTIFICADO Nē 129/2013. EMITIDO Y FIRMADO POR DON NELSON ALVAREZ USLAR, ADMINISTRADOR MUNICIPAL.

756.000

Decreto de Pago Nē 1672 16/08/2013

SE EMITE CHEQUE POR $ 60.469.-, A PC FACTORY S.A. POR COMPRA DE 6 MP4 4 GB, LCD 1.8" ORGANIC, PARA PREMIACION DEL PRIMER, SEGUNDO Y TERCER LUGAR DE LAS PAREJAS GANADORAS, QUE PARTICIPEN EN EL CAMPEONATO COMUNAL DE CUECA, SEGUN FICHA TECNICA Nē 49, DECRETO ALCALDICIO Nē 689, DE 08 DE AGOSTO QUE APRUEBA ACTIVIDAD.

60.469

Decreto de Pago Nē 1671 14/08/2013

SE EMITE CHEQUE POR $ 25.000.-, A SOCIEDAD COMERCIAL LOPEZ JARA LTDA. POR COMPRA DE MEDALLAS CON GRABADO Y CINTA TRICOLOR, PARA PREMIACION DE LAS PAREJAS PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO COMUNAL DE CUECA, SEGUN FICHA TECNICA Nē 48, DECRETO ALCALDICIO Nē 689 ,DE 08 DE AGOSTO QUE APRUEBA ACTIVIDAD.

25.000

Decreto de Pago Nē 1670 14/08/2013

CANCELA 15 CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES AL REGISTRO CIVIL POR $ 15.750.- , PARA TRAMITES DE LICENCIAS DE CONDUCIR , SEGUN MEMO Nē 21 /2013 DEL DIRECTOR DE TRANSITO, DON JORGE AGUILERA FIERRO.

15.750

Decreto de Pago Nē 1669 13/08/2013

CANCELA FACTURA Nē 431099 $ 970.552 DE COMPUTACION INTEGRAL S.A. POR COMPRA DE FUENTE DE PODER APC SMART UPS RT 5000VA SEGUN FICHA TECNICA Nē 21 , ORDEN DE COMPRA Nē 4352-152-CM13 PROVENIENTE DE CONVENIO MARCO.

 

Decreto de Pago Nē 1668 13/08/2013

CANCELA COMISION DE SERVICIO A SEŅOR CONCEJAL DON JORGE MUŅOZ ALVAREZ POR COMETIDO A LA CIUDAD DE COBQUECURA, A REUNION DE LA ASOCIACION VALLE DEL ITATA, SEGUN DECRETO ALCALDICIO Nē 659 DEL 30 DE JULIO DEL 2013.

18.178

Decreto de Pago Nē 1667 13/08/2013

CANCELA RENOVACION DE DOMINIO DEQUILLON. CL POR 2 AŅOS A NIC CHILE , SEGUN FICHA TECNICA Nē 62 , DE FECHA 05 DE JULIO 2013.

18.900

Decreto de Pago Nē 1666 12/08/2013

CANCELACION DE .CONSUMO DE AGUA POTABLE DEPENDENCIAS DIDECO AV.CAYUMANQUI, Nē SERVICIO 3276326.

19.970

Decreto de Pago Nē 1665 12/08/2013

CANCELA FACTURA Nē 89 $ 355.000.- DE CRISTOBAL URRA DIAZ , POR INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA PARA ADORNOS NAVIDEŅOS, SEGUN FICHA TECNICA Nē 79, ORDEN DE COMPRA Nē 4352-253-SE13., SE ADJUNTA CERTIFICADO Nē 03 / 2013 EMITIDO POR DON NESTOR CID PEDREROS Y DECRETO ALCALDICIO Nē 646 DE FECHA 24 DE JULIO 2013 QUE AUTORIZA TRATO RIRECTO PARA CONTRATACIONES IGUALES O INFERIORES A 10 U.T.M.

355.000

Decreto de Pago Nē 1664 12/08/2013

CANCELA DEVOLUCION DE PASAJES POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO POR MOTIVO DE PARTICIPACION EN TERCER SEMINARIO NACIONAL DE INTERMEDIACION.

35.280

Decreto de Pago Nē 1663 12/08/2013

CANCELA DEVOLUCION DE GASTOS A CONCEJAL JORGE MUŅOZ ALVAREZ POR REUNION DE LA ASOCIACION DEL VALLE DEL ITATA EN COBQUECURA, SEGUN DECRETO ALCALDICIO Nē 659 DEL 30 DE JULIO DE 2013.

19.000

Decreto de Pago Nē 1662 12/08/2013

CANCELA FONDO COMUN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS PERMISOS DE CIRCULACION DE LOS MESES DE ABRIL $11.846.633, MAYO $3.191.215, JUNIO $1.853.584 Y JULIO POR $774.205; POR UN TOTAL A PAGAR DE 17.665.637.

17.665.637

Decreto de Pago Nē 1661 09/08/2013

CANCELA FACTURA Nē 15275 $ 239.500.- DE PEDRO VENTURA Y CIA LTDA. ADQUIISICION DE CALEFACCION PARA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN FICHA TECNICA Nē 78, ORDEN DE COMPRA Nē5040-69-SE13 , DECRETO ALCALDICIO Nē 379 DE FECHA 29 DE ABRIL 2013, QUE AUTORIZA TRATO RIRECTO PARA CONTRATACIONES IGUALES O INFERIORES A 10 U.T.M.

239.500

Decreto de Pago Nē 1660 09/08/2013

SE CANCELA FACTURA Nē 6217 POR $ 148.210.- DE RAUL EMILIANO SALAZAR ALVAREZ POR ADQUISICION DE RECARGA DE GAS LICUADO DE 15 KILOS , SEGUN FICHA TECNICA Nē 127 DIDECO, Nē 128 PROGRAMA INGRESO ETICO FAMILIAR, .ADQUISICION DE RECARGA DE GAS DE 15 KILOS, FICHA TECNICA Nē 42, SE REQUIERE LA COMPRA DE GAS PARA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA, SEGUN FICHA TECNICA Nē137, ART. 10 Nē 8 DE REGLAMENTO.

148.240

Decreto de Pago Nē 1659 09/08/2013

CANCELA FACTURA Nē 78593 $ 199.990.- DE COMERCIAL COPELEC S.A. POR ADQUISICION DE NOTEBOOK CQ45-710LA BLACK COMPAQ PARA "INGRESO ETICO FAMILIAR PROGRAMA ACOMPAŅAMIENTO LABORAL" SEGUN FICHA TECNICA Nē 120 , ORDEN DE COMPRA Nē 4352-110 -SE13

DECRETO ALCALDICIO Nē 608 DE FECHA 09 DE JULIO 2013 QUE AUTORIZA TRATO RIRECTO PARA CONTRATACIONES IGUALES O INFERIORES A 10 U.T.M.

199.990

Decreto de Pago Nē 1658 09/08/2013

CANCELA FACTURA Nē 438770 $ 33.783 DE COMPUTACION INTEGRAL S.A. POR ADQUISICION DE TONER HP CE285A, "INGRESO ETICO FAMILIAR PROGRAMA ACOMPAŅAMIENTO PSICOSOCIAL" SEGUN FICHA TECNICA Nē 120, ORDEN DE COMPRA Nē 4352-231-CM13 PROVENIENTE DE CONVENIO MARCO.

33.783

Decreto de Pago Nē 1657 09/08/2013

CANCELA FACTURA Nē 116750 POR $ 82.467 DE ABRATEC S.A. POR ADQUISICION DE MATERIAL ( GRAVILLA Y ARENA) PARA REPARACION DE VARIOS EDIFICIOS PUBLICOS, SEGUN FICHA TECNICA Nē 29

82.467

Decreto de Pago Nē 1656 09/08/2013

CANCELA FACTURA Nē 61 POR $ 70.000.- DE JORGE ESPINOZA ROMERO, POR ADQUISICION DE 70 COLACIONES, PARA NIŅOS QUE PARTICIPAN EN CAMPEONATO DE INTEGRACION 2013, DONDE PARTICIPA QUILLON V/S DEPORTES CONCEPCION, SEGUN FICHA TECNICA Nē05, SE ADJUNTA CERTIFICADO , EMITIDO POR DON NELSON ALVAREZ USLAR ADMINISTRADOR MUNICIPAL.

70.000

Decreto de Pago Nē 1655 09/08/2013

CANCELA GASTOS DE INTEGRANTES DE MESA DE COORDINACION PRODESAL 3, CON FONDOS APORTADOS POR INDAP, SEGUN RENDICION DE GASTOS ADJUNTAS.

61.900

Decreto de Pago Nē 1654 09/08/2013

SE GIRA FONDOS PARA CAHA CHICA DIDECO DESTINADO A GASTOS MENORES , SE GIRA A NOMBRE DE MARIA VALLEJOS LANDAUR, DIDECO DE LA MUNICIPALIDAD., SEGUN MEMORANDUM Nē 207 DEL 08 DE AGOSTO 2013.

242.680

Decreto de Pago Nē 1653 09/08/2013

CANCELA FACTURA Nē 1198856 POR $ 294.129.- DE CURIFOR S.A. POR MANTENCION E INSUMOS DE CAMION TOLVA MARCA FORD PATENTE DRFL 47-6, FICHA TECNICA Nē 26, ORDEN DE COMPRA Nē 4352-218-SE13.

294.129

Decreto de Pago Nē 1652 09/08/2013

CANCELA FACTURA Nē 97821 POR $ 936.960.- DE SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA. POR ARRIENDO CON MANTENCION DE SISTEMAS COMPUTACIONALES DE GESTION MUNICIPAL QUE SE INDICAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013. SEGUN CONTRATO DE FECHA 29/12/1995 Y DECRETO ALCALDICIO Nē 846 DEL 29 DE DICIEMBRE 1995, QUE LO PRUEBA.

936.960

Decreto de Pago Nē 1651 09/08/2013

SE CANCELA FACTURA Nē 1703 POR $ 35.700.- DE JESSICA PAOLA RIQUELME VILUGRON POR ADQUISICION DE TIMBRES AUTOMATICOS PARA JEFE DE GABINETE Y ENCARGADO COMUNAL DE ELECCIONES, SEGUN FICHA TECNICA Nē 7.

35.700

Decreto de Pago Nē 1650  09/08/2013

CANCELA FACTURA Nē 1787455 POR $ 58.469.- DE SURTI VENTA LTDA.POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, PARA PROGRAMA PRODESAL 4, SEGUN FICHA TECNICA Nē 32, ORDEN DE COMPRA Nē 5043-54-CM13 PROVENIENTE DE CONVENIO MARCO

58.469

Decreto de Pago Nē 1649 09/08/2013

CANCELA FACTURA Nē 4873576 POR $ 26.961.- DE DIMERC S.A. POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA DE PRODESAL 4, SEGUN FICHA TECNICA Nē 32, ORDEN DE COMPRA Nē 5043-55-CM13, PROVENIENTE DE CONVENIO MARCO.

26.961

Decreto de Pago Nē 1648 09/08/2013

CANCELA FACTURAS Nē 210985 POR $ 73.926.- DE LIBRERIA GIORGIO S.A. POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA PRODESAL 4 , SEGUN ORDENES DE COMPRA Nē 4366-56-CM13, PROVENIENTES DE CONVENIO MARCO, SEGUN FICHA TECNICA Nē 32.

73.926

Decreto de Pago Nē 1647 09/08/2013

CANCELA VIATICOS DEL PERSONAL A HONORARIOS POR DIFERENTES COMISIONES DE SERVICIO APROBADAS SEGUN RESOLUCION Nē 568 DEL 31 DE JULIO DEL 2013, ADEMAS DE DEVOLUCION DE PASAJES.

390.536

Decreto de Pago Nē 1646 09/08/2013

SE GIRA FONDOS PARA SUBVENCION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AŅO 2013, AL CLUB DEPORTIVO SAN EDUARDO RUT 65.762.350-4, SEGUN DECRETO ALCALDICIO Nē 670 DEL 02 DE AGOSTO 2013 QUE APRUEBA SUBVENCION MUNICIPAL.

250.000

Decreto de Pago Nē 1645 09/08/2013

SE GIRA FONDOS PARA SUBVENCION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AŅO 2013, A LA UNION COMUNAL DE ADULTO MAYOR RUT 75.950.980-3, SEGUN DECRETO ALCALDICIO Nē 651 DEL 29 DE JULIO 2013 QUE APRUEBA SUBVENCION MUNICIPAL.

450.000

Decreto de Pago Nē 1644 09/08/2013

SE GIRA FONDOS PARA SUBVENCION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AŅO 2013, AL CLUB DE TANGO ADULTO MAYOR ENRIQUR BOUQUILLARD RUT 65.918.100-2, SEGUN DECRETO ALCALDICIO Nē 662 DEL 31 DE JULIO 2013 QUE APRUEBA SUBVENCION MUNICIPAL.

100.000

Decreto de Pago Nē 1643 09/08/2013

SE GIRA FONDOS PARA SUBVENCION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AŅO 2013, A ADULTO MAYOR VOLVER A NACER, RUT 74.789.200-8, SEGUN DECRETO ALCALDICIO Nē 650 DEL 29 DE JULIO 2013 QUE APRUEBA SUBVENCION MUNICIPAL.

1.000.000

Decreto de Pago Nē 1642 09/08/2013

SE GIRA FONDOS PARA SUBVENCION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AŅO 2013, AL CLUB DEPORTIVO MILAGRO RUT 65.043.320-3, SEGUN DECRETO ALCALDICIO Nē 620 DEL 10 DE JULIO 2013 QUE APRUEBA SUBVENCION MUNICIPAL.

300.000

Decreto de Pago Nē 1641 09/08/2013

CANCELA FACTURAS Nē 540 Y 542 DE YERCO LININ SEGURA VALENZUELA POR $ 187.250.- ADQUISICION DE TEXTO DE CODICO DEL TRABAJO ESPECIAL PARA MUNICIPALIDADES, SEGUN FICHA TECNICA Nē 005 ADQUISICION DE TEXTO ESTATUTO ADMINISTRATIVO PARA LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES ACTULIZADO A JUNIO 2013, SEGUN FICHA TECNICA Nē 006, PARA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.

187.250

Decreto de Pago Nē 1640 09/08/2013

CANCELA FACTURA Nē 1411, POR 11.305.000.- DE SOCIEDAD COMERCIAL BOERO Y BOERO LTDA. CORRESPONDIENTE A MANTENCION DE AREAS VERDES, CORTES DE ARBOLES, LIMPIEZA DE ZANJAS Y ALCANTARILLAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, DECRETO ALCALDICIO Nē 48 DE FECHA 14 DE ENERO 2013, SEGUN CERTIFICADO DE INSPECCION DE OBRAS MUNICIPALES.

11.305.000

Decreto de Pago Nē 1639 08/08/2013

CANCELA BOLETAS DE HONORARIOS Nē 31 Y 49 POR $ 408.000.- DE ANA VIRGINIA PEREZ TORRES POR TALLERES DE AEROBICA POBLACIONES DE LA COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, Y BOLETA DE JOSE LUIS MONSALVE CHAVEZ POR TALLERES DE BASQUETBOL, CORRESPONDIENTE A JULIO 2013, SE ADJUNTA CERTIFICADOS EMITIDOS Y FIRMADOS POR DON NELSON ALVAREZ USLAR, ADMINISTRADOR MUNICIPAL.

408.000

Decreto de Pago Nē 1638 08/08/2013

CANCELA BOLETA DE Nē 55 POR $ 100.000.- DE CAMILA FERNANDA ROMERO POBLETE, POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO PSICOLOGA LABORAL PARA PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN CERTIFICADO Nē 326 / 2013, EMITIDO Y FIRMADO POR MARIA GABRIELA VALLEJOS LANDAUR , DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO, CONTRATO Y DECRETO ALCALDICIO Nē 394 DEL 02/05/2013 , QUE LO APRUEBA.

100.000

Decreto de Pago Nē 1637 08/08/2013

CANCELA FACTURA Nē 97755 POR $ 34.712.- DE DIPROLAB LTDA. POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA REALIZACION DE OPERATIVO DE ESTERILIZACION Y DESPARASITACION, SEGUN FICHA TECNICA Nē 02 DE OFICINA DE MEDIO AMBIENTE, ORDEN DE COMPRA Nē 4352-177-SE13, SE ADJUNTA PROGRAMA.

34.712

Decreto de Pago Nē 1636 08/08/2013

CANCELA FACTURA Nē 1702 POR $ 81.158.- DE JESSICA PAOLA RIQUELME, POR ADQUISICION DE FORMULARIOS DE CONVENIO OFICIO, SEGUN FICHA TECNICA Nē 23, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE OBRAS.

81.158

Decreto de Pago Nē 1635 08/08/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nē 12 POR $ 300.000.- DE LUIS ALEJANDRO MENDOZA SANCHEZ , POR SERVICIO DE MANO DE OBRA POR CORTE DE ARBOL DE PROLONGADA EDAD UBICAO EN PATIO MUNICIPAL , SEGUN FICHA TECNICA Nē36 Y DECRETO ALCALDICIO Nē 677 DE FECHA 06 DE AGOSTO 2013, QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO PARA CONTRATACION IGUALES O INFERIOR A 10 U.T.M.

300.000

Decreto de Pago Nē 1634 08/08/2013

CANCELA FACTURA Nē 156424 POR $ 373.420.- DE COMERCIAL BULNES LTDA. POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nē 41 EMITIDO POR DON CARLOS CHERNANDEZ AGUILAR , ENCARGADO DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE.

373.420

Decreto de Pago Nē 1633 08/08/2013

CANCELA FACTURAS Nē 210586 POR $ 110.738.- DE LIBRERIA GIORGIO S.A. POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DEPTO. SECPLAN, SEGUN ORDENES DE COMPRA Nē 4366-17-CM13, PROVENIENTES DE CONVENIO MARCO, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DEPTO. SECPLAN, SEGUN FICHA TECNICA Nē 01

110.738

Decreto de Pago Nē 1632 08/08/2013

CANCELA FACTURAS Nē 125069 Y 124905 POR $ 155.589.- DE LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA. POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DEPTO. SECPLAN, SEGUN ORDENES DE COMPRA Nē 4366-15-CM Y 4366-22-CM13, PROVENIENTES DE CONVENIO MARCO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DEPTO. SECPLAN, SEGUN FICHA TECNICA Nē 01

155.589

Decreto de Pago Nē 1631 08/08/2013

CANCELA FACTURA Nē 968 POR $ 49.527.- DE ESPEX SOLUCIONES TECNOLOGICAS SpA, POR ADQUISICION DE BOLSOS PARA NETEBOOK, PARA EL PROGRAMA ALERTA HOGAR, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nē 4352-222-CM13, PROVENIENTE DE CONVENIO MARCO. DECRETO ALCALDICIO Nē 349 , QUE APRUEBA PROGRAMA ALERTA HOGAR.

49.527

Decreto de Pago Nē 1630 08/08/2013

CANCELA FACTURA Nē 844 POR $ 326.998.- DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA POR REVISION DE CAMION, CHEVROLET PATENTE BBGC 74, ADQUISICION E INSTALACION DE REPUESTOS, SEGUN FICHA TECNICA Nē 30 . REPARACIONES VARIAS DE VEHICULOS MUNICIPALES, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nē 49 EMITIDO POR DON CARLOS HERNANDEZ AGUILAR, ENCARGADO DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE.

326.998

Decreto de Pago Nē 1629 08/08/2013

CANCELA FACTURA Nē 2549 Y 2550 POR $ 360.000.- DE AMBIENTE SEGURO POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE DESRATIZACION BODEGA MUNICIPAL. ORDEN DE COMPRA Nē 4352-251-SE13, DECRETO ALCALDICIO Nē 654 DE FECHA 29 DE JULIO 2013 QUE AUTORIZA CONTRATACION TRATO DIRECTO Y CONTRATACION DE SERVICIOS DESRATIZACION PARA LAS DEPENDENCIAS DE ODEL, ORDEN DE COMPRA Nē 4352-252-SE13 Y DECRETO ALCALDICIO Nē 655 DE FECHA 29 DE JULIO 2013 QUE AUTORIZA CONTRATACION TRATO DIRECTO.

360.000

Decreto de Pago Nē 1628 08/08/2013

CANCELA FACTURA Nē 166110 POR $ 830.998.- DE OPCIONES S.A. POR ARRIENDO EQUIPO XEROX, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN DECRETO ALCALDICIO Nē 492 DE FECHA 05 DE JUNIO M 2013.

830.998

Decreto de Pago Nē 1627 07/08/2013

SE GIRA FONDOS PARA CAJA CHICA DESTINADOS A SOLVENTAR GASTOS MENORES, SE GIRA A NOMBRE DE DON JORGE PAREDES PAREDES, TESORERO MUNICIPAL.

297.501

Decreto de Pago Nē 1626 07/08/2013

SE GIRA FONDOS POR REITEGRO DE PROYECTO DENOMINADO SEGUNDO FESTIVAL FOLCLORICO RAICES DEL VALLE DEL ITATA FINANCIADO CON RECURSOS SUBVENCION CULTURAL FNDR 2012, SEGUN DATOS ADJUNTOS.

1.613.000

Decreto de Pago Nē 1624 07/08/2013

CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO SECTORES RURALES PERIODO 25/05 AL 25/06/2013.-, SE ADJUNTAN BOLETAS Y FACTURAS CORRESPONDIENTES.

11.305.364

Decreto de Pago Nē 1623 06/08/2013

CANCELA BOLETA Nē 272 POR $ 150.000.- DE GASTON EDUARDO GONZALEZ PALMA, POR SERVICIOS DE CORDINACION DEPORTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013. SE ADJUNTA INFORME DE CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES, EMITIDO Y FIRMADO POR DON NELSON ALVAREZ USLAR, ADMINISTRADOR MUNICIPAL.

150.000

Decreto de Pago Nē 1622 06/08/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nē 11 POR $ 21.000.- DE ELENA SEPULVEDA CIFUENTES POR SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES BANQUETEROS UTILIZADOS EN DISTINTAS REUNIONES DE LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS VALLE DEL ITATA, FICHA TECNICA Nē 05.

21.000

Decreto de Pago Nē 1621 06/08/2013

CANCELA 21 CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES, PARA TRAMITES DE LICENCIAS DE CONDUCIR, SEGUN MEMO Nē 20 /2013 , EMITIDO POR DON JORGE AGUILERA FIERRO, DIRECTOR DE TRANSITO.

22.050

Decreto de Pago Nē 1620 06/08/2013

CANCELA FACTURA Nē 10 POR $ 136.000.- DE JESSICA JAQUELINE CORTES GODOY , SE REQUIERE ADQUISICION DE MERCHANDISING PARA EVENTO CORRIDA FAMILIAR Y ACCESORIOS DE DIFUCION PARA ASISTE DE ORGANIZACION DE EVENTO, SEGUN FICHA TECNICA Nē7, DE DEPORTE, ORDEN DE COMPRA Nē 4352-249-SE13. DECRETO ALCALDICIO Nē 645 DE FECHA 24 DE JULIO 2013, QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO PARA CONTRATACIONES IGUALES O INFERIORES A 10 U.T.M.

136.000

Decreto de Pago Nē 1619 06/08/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS DE LOS PROFESIONALES DE LA OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS (OPD) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN CERTIFICADOS DE DIDECO, DECRETO ALCALDICIO Nē 35 DEL 11 DE ENERO 2013, QUE APRUEBA CONTRATOS Y DECRETO ALCALDICIO Nē 246 DE FECHA 22 DE MARZO 2013 , QUE APRUEBA ANEXO DE CONTRATO, DE NATALIA AEDO CONCHA Y TANIA PANTOJA LOBOS . SE ADJUNTA DECRETO ALCALDICIO Nē 644 QUE APRUEBA CONTRATO DE CINTIA EVELYN PARADA CARTES.

2.588.662

Decreto de Pago Nē 1618 06/08/2013

CANCELA IMPUESTO UNICO DE SEGUNDA CATEGORIA DE LAS REMUNERACIONES DE JULIO Y RETENCION DEL 10% CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JULIO DEL 2013 SEGUN LIBRO MAYOR.

3.843.897

Decreto de Pago Nē 1617 05/08/2013

SE CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nē 8 DE JUAN CARLOS LAGOS POR $ 850.000.- POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA AGRICOLA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nē 99 EMITIDO Y FIRMADO POR DON NELSON ALVAREZ USLAR, ADMINISTRADOR MUNICIPAL.

850.000

Decreto de Pago Nē 1616 05/08/2013

CANCELA FACTURA Nē 1853 POR $ 290.360.- DE CARMEN GLORIA ORREGO OLEA, POR ADQUISICION DE LETREROS ZINC GALVANIZADO 1.5MM GRAFICA REFELCTIVA 3M Gē INGENIERIA, FICHA TECNICA Nē 13, ORDEN DE COMPRA Nē 4352-197-SE13. DEPOSITAR EN CUENTA CORRIENTE Nē 52100016648 DE BANCO ESTADO.

290.360

Decreto de Pago Nē 1615 05/08/2013

CANCELA FACTURA Nē 25 POR $ 100.000.- DE JOSE GUILLERMO JIMENEZ ANTINAO POR SERVICIO DE TRASLADO DESDE QUILON A CORONEL, SEGUN FICHA TECNICA Nē 126, CERTI Nē 322 / 2013 , EMITIDO POR MARIA GABRIELA VALLEJOS LANDAUR , DIDECO.

100.000

Decreto de Pago Nē 1614 05/08/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nē 240 POR $ 50.000.- DE DEMETRIO IVAN MONTERO TAPIA POR CONTRATACION DE NUMERO ARTISTICO PARA CEREMONIA DE ENTREGA DE TITULOS DE DOMINIO DIVERSOS PROGRAMAS 2013., DECRETO ALCALDICIO Nē634 DE FECHA 19 DE JULIO 2013, QUE APRUEBA PROGRAMA DE ENTREGA DE TITULOS DE DOMINIO.

50.000

Decreto de Pago Nē 1613 05/08/2013

SE CANCELA FACTURA Nē 7998 POR $ 119.966.- DE SOCIEDAD CESPEDES Y ROLDAN LTDA. POR ADQUISICION DE SILLAS OPERATORIAS, PARA DEPARTAMENTO SECPLAN. SEGUN FICHA TECNICA Nē 01, ORDEN DE COMPRA Nē 4366-28-CM13, PROVENIENTE DE CONVENIO MARCO.

119.966

Decreto de Pago Nē 1612 05/08/2013

SE CANCELA FACTURA Nē 559677 POR $ 31.034.- DE DARIO FABBRI LANDI Y OTROS. POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DEPTO. SECPLAN. SEGUN FICHA TECNICA Nē 01, ORDEN DE COMPRA Nē 4366-20-CM13, PROVENIENTE DE CONVENIO MARCO.

31.034

Decreto de Pago Nē 1611 05/08/2013

SE CANCELA FACTURA Nē 52438115 POR $ 53.368.- DE SODIMAC S.A. POR ADQUISICION DE ESTUFAS ELECTRICAS, SEGUN FICHA TECNICA DE SECPLAN, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nē 4366-9-CM13, PROVENIENTE DE CONVENIO MARCO.

53.368

Decreto de Pago Nē 1610 05/08/2013

CANCELA RECIBO ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013 POR $ 150.000.- DE GLADYS ABURTO TOLEDO, POR ARRIENDO DE INMUEBLES, UBICADO EN ABDON CIFUENTES Nē 157, PARA PROFESIONAL DE DIDECO, DON FELIPE RODRIGUEZ , DECRETO ALCALDICIONē 385 DE FECHA 29 DE ABRIL 2013 , QUE APRUEBA EL CONTRATO.

150.000

Decreto de Pago Nē 1609 05/08/2013

CANCELA ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013 POR $ 320.000.- DE PLACIDA BUSTOS FERNANDEZ, POR ARRIENDO DE INMUEBLES, PARA USO DEPARTAMENTO DE DIDECO, DECRETO ALCALDICIO Nē 86 DE FECHA 27 DE ENERO 2013 , QUE APRUEBA EL CONTRATO.

320.000

Decreto de Pago Nē 1608 05/08/2013

CANCELA ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013 POR $ 150.000.- DE ROSA CONSTANZO ZUŅIGA, POR ARRIENDO DE INMUEBLES UBICADO EN ALESSANDRI Nē 584 DE QUILLON, PARA DIRECTOR DE FINANZAS DON LUIS TOLEDO , DECRETO ALCALDICIO Nē 113DE FECHA 05 DE FEBRERO 2013 , QUE APRUEBA EL CONTRATO.

150.000

Decreto de Pago Nē 1607 05/08/2013

CANCELA INSCRIPCION DE CURSO DE FUNCIONARIO A PARTICIPACION DE CURSO, ACCIONES Y DESAFIOS PARA EL DESARROLLO DEL DEPORTE Y CULTURA. SR. MIGUEL PEDREROS, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nē 4352-245-SE13 DEL 05/08/2013.- DEPOSITAR EN CUENTA CORRIENTE BANCO ESTADO 9003169 A LA ASOC. CHILENA DE MUNICIPALIDADES RUT 69.365.990-2.

200.000

Decreto de Pago Nē 1606 02/08/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nē 1 DE CHRISTIAN RODRIGO ORTEGA ABARCA POR $ 433.000.- POR HONORARIOS DE ENCARGADA TOMA DE INVENTARIO MUNICIPAL , EDUCACION Y SALUD, DE LA I. MUNICIPALIDAD DE QUILLON, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nē 101 EMITIDO Y FIRMADO POR DON NELSON ALVAREZ USLAR, ADMINISTRADOR MUNICIPAL.

433.000

Decreto de Pago Nē 1605 02/08/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nē 97 DE OSVALDO RENAN ALCAYAGA BENAVENTE POR $ 1.400.000.- POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENCARGADO DE OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, DECRETO ALCALDICIO Nē 727 DE FECHA 27/12/2012 , QUE APRUEBA CONTRATO, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nē 100 EMITIDO Y FIRMADO POR DON NELSON ALVAREZ USLAR, ADMINISTRADOR MUNICIPAL.

1.400.000

Decreto de Pago Nē 1604 02/08/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nē 65 Y 66 DE ALEJANDRA MABEL MORAGA JARAMILLO POR $ 725.000.- POR HONORARIOS DE COORDINADORA PMTJH, APORTE MUNICIPAL Y APORTE SERNAM, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nē 87 EMITIDO Y FIRMADO POR DON  NELSON ALVAREZ USLAR, ADMINISTRADOR MUNICIPAL.

725.000

Decreto de Pago Nē 1603 02/08/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nē 56 Y 57 DE FABIOLA ALEJANDRA SEPULVEDA FIGUEROA POR $ 674.958. POR HONORARIOS DE ENCARGADA LABORAL PMTJH, APORTE MUNICIPAL Y APORTE SERNAM, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nē 88 EMITIDO Y FIRMADO POR DON NELSON ALVAREZ USLAR, ADMINISTRADOR MUNICIPAL.

674.958

Decreto de Pago Nē 1602 02/08/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nē 29 DE ANDRES ALBERTO ORMEŅO JIMENEZ POR $ 120.000, PRESTACION DE SERVICIOS AGRICOLAS EN LABORATORIO ENOLOGICO, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nē 98 EMITIDO Y FIRMADO, POR DON NELSON ALVAREZ USLAR, ADMINISTRADOR MUNICIPAL.

120.000

Decreto de Pago Nē 1601 02/08/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nē 45 DE JORGE ANDRES ESPARZA CARCAMO POR $ 1.128.398.- Y BOLETA Nē 346 DE AMPARO DEL PILAR GUIŅEZ RIFFO POR $ 698.562.- PROFESIONALES DEL PRODESAL IV, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, DECRETO ALCALDICIO Nē 129 DE FECHA 08 DE FEBRERO 2013, QUE APRUEBA EL CONTRATO, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nē 97 EMITIDO Y FIRMADO POR DON NELSON ALVAREZ USLAR, ADMINISTRADOR MUNICIPAL.

1.826.960

Decreto de Pago Nē 1600 02/08/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nē 151 DE REGINA CLAUDIA MERINO PAREDES POR $ 1.128.398.- Y BOLETA Nē 69 DE LUIS MIGUEL ACUŅA GODOY POR $ 698.562. PROFESIONALES DEL PRODESAL III, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, DECRETO ALCALDICIO Nē 129 DE FECHA 08 DE FEBRERO 2013, QUE APRUEBA EL CONTRATO, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nē 96 EMITIDO Y FIRMADO POR DON NELSON ALVAREZ USLAR, ADMINISTRADOR MUNICIPAL.

1.826.960

Decreto de Pago Nē 1599 02/08/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nē 181 DE CAROLINASOLEDAD PARRAGUEZ GALLARDO POR $ 1.128.398.- Y BOLETA Nē 122 DE OSCAR GUSTAVO ACUŅA AGUILERA $ 698.562.- PROFESIONALES DEL PRODESAL II, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, DECRETO ALCALDICIO Nē 129 DE FECHA 08 DE FEBRERO 2013, QUE APRUEBA EL CONTRATO, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nē 95 EMITIDO Y FIRMADO POR DON NELSON ALVAREZ USLAR, ADMINISTRADOR MUNICIPAL.

1.826.960

Decreto de Pago Nē 1598 02/08/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nē 137 DE GLORIA CECILIA CIFUENTES TOLOZA POR $ 1.128.398.- Y BOLETA Nē 144 DE PEDRO IVAN POBLETE JARA POR $ 698.562.- PROFESIONALES DE L PRODESAL I, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, DECRETO ALCALDICIO Nē 129 DE FECHA 08 DE FEBRERO 2013, QUE APRUEBA EL CONTRATO, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nē 94 EMITIDO Y FIRMADO POR DON NELSON ALVAREZ USLAR, ADMINISTRADOR MUNICIPAL.

1.826.960

Decreto de Pago Nē 1597 02/08/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nē 15 POR $ 240.000.- DE PAOLA ELIZABETH MARTINEZ PARDO, POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ENCUESTADORA APLICACION FICHA DE PROTECCION SOCIAL, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nē 317 / 2013, EMITIDO Y FIRMADO POR LA SEŅORITA MARIA GABRIELA VALLEJOS LANDAUR, DIDECO.

240.000

Decreto de Pago Nē 1596 02/08/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nē 19 POR $ 240.000.- DE BETRIZ SOLEDAD ZUŅIGA VALENZUELA, POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ENCUESTADORA APLICACION FICHA DE PROTECCION SOCIAL, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nē 316 / 2013, EMITIDO Y FIRMADO POR LA SEŅORITA MARIA GABRIELA VALLEJOS LANDAUR, DIDECO.

240.000

Decreto de Pago Nē 1595 02/08/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nē 16 POR $ 240.000.- DE SANDRA VERONICA SALAZAR PAREDES, POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ENCUESTADORA APLICACION FICHA DE PROTECCION SOCIAL, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nē 318 / 2013, EMITIDO Y FIRMADO POR LA SEŅORITA MARIA GABRIELA VALLEJOS LANDAUR, DIDECO.

240.000

Decreto de Pago Nē 1594 02/08/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nē 34 POR $ 150.000.- DE MARIA LUISA SANDOVAL QUINTANA , POR PRESTACION DE SERVICIOS DE DIGITADORA FICHA DE PROTECCION SOCIAL, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nē 319 / 2013, EMITIDO Y FIRMADO POR LA SEŅORITA MARIA GABRIELA VALLEJOS LANDAUR, DIDECO.

150.000

Decreto de Pago Nē 1593 02/08/2013

CANCELA BOLETAS DE HONORARIOS Nē 26 Y 27 POR $ 536.700.- DE JEANETTE ALEXANDRA MUŅOZ FIGUEROA, POR SERVICIOS DE APOYO PROGRAM SENDA PREVIENE, QUILLON - RANQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2013, CON FONDOS SENDA Y MUNICIPAL, DECRETO ALCALDICIO Nē 91 DE FECHA 20 DE ENERO 2013, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nē 311 / 2013, EMITIDO Y FIRMADO POR LA SEŅORITA MARIA GABRIELA VALLEJOS LANDAUR, DIDECO.

536.700

Decreto de Pago Nē 1592 02/08/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nē 107 POR $ 727.200.- DE PATRICIA ANTONIETA MARQUEZ CANALES, POR SERVICIOS DE COORDINACION PROGRAM SENDA PREVIENE, QUILLON - RANQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2013, DECRETO ALCALDICIO Nē 90 DE FECHA 29 DE ENERO 2013, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nē 310 / 2013, EMITIDO Y FIRMADO POR LA SEŅORITA MARIA GABRIELA VALLEJOS LANDAUR, DIDECO.

727.200

Decreto de Pago Nē 1591 02/08/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nē 124 POR $ 837.788.- DE JENNIFFER ANDREA ITURRA VASQUEZ, POR SERVICIOS DE ASESOR PROGRAMA INGRESO ETICO FAMILIAR , CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2013, DECRETO ALCALDICIO Nē 511 DE FECHA 10 DE JUNIO 2013 , SE ADJUNTA CERTIFICADO Nē 299 / 2013, EMITIDO Y FIRMADO POR LA SEŅORITA MARIA GABRIELA VALLEJOS LANDAUR, DIDECO.

837.788

Decreto de Pago Nē 1590 02/08/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nē 25 POR $ 418.894. DE CLAUDIA ELIZABETH IRRIBARREN VARAS, POR SERVICIOS DE ASESOR PROGRAMA INGRESO ETICO FAMILIAR , CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2013, DECRETO ALCALDICIO Nē 340, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nē 298 / 2013, EMITIDO Y FIRMADO POR LA SEŅORITA MARIA GABRIELA VALLEJOS LANDAUR, DIDECO.

418.894

Decreto de Pago Nē 1589 02/08/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nē 10 POR $ 418.894.- DE ANGELINA DEL CARMEN GOMEZ RETAMAL, POR SERVICIOS DE ASESOR PROGRAMA INGRESO ETICO FAMILIAR , CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2013, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nē 301 / 2013, EMITIDO Y FIRMADO POR LA SEŅORITA MARIA GABRIELA VALLEJOS LANDAUR, DIDECO.

418.894

Decreto de Pago Nē 1588 02/08/2013

CANCELA COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DE LA MUNICIPALIDAD, ADEMAS DE PERSONAL COD. TRABAJO, CONCEJALES.

9.467.332

Decreto de Pago Nē 1587 02/08/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nē 14 POR $ 900.000.- DE MIGUEL ANDRES INOSTROZA ESCOBAR, POR SERVICIOS DE APOYO SECPLAN, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2013, DECRETO ALCALDICIO Nē 10 DE FECHA 07 DE ENERO 2013, QUE APRUEBA CONTRATO, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nē 21 / 2013, EMITIDO Y FIRMADO POR DON RICARDO NEIRA ARIAS, DIRECTOR DE SECPLAN.

900.000

Decreto de Pago Nē 1586 02/08/2013

CANCELA BONO LABORAL DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2013 SEGUN FORMULARIOS ADJUNTOS.

405.633

Decreto de Pago Nē 1585 02/08/2013

CANCELA FACTURA Nē 8 POR $ 240.000.- JUAN CARLOS SALINAS OBREQUE, POR CONTRATACION DE SERVICIOS CAMBIO DE EXTRACTOR BAŅOS PUBLICO Y FABRICACION DE MUEBLE PARA UNIDAD DE INSPECCION. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nē 4352-250-SE13, DECRETO ALCALDICIO Nē 653DE FECHA 29 DE JULIO 2013, QUE AUTORIZA CONTRATACION TRATO DIRECTO.

240.000

Decreto de Pago Nē 1584 01/08/2013

SE CANCELA GASTOS DE INTEGRANTES DE MESA DE COORDINACION DE PRODESAL 1 POR UN VALOR DE $69.200 Y PRODESAL 4 POR $17.400, SEGUN RENDICION ADJUNTA, SE GIRA A NOMBRE DE DON NELSON ALVAREZ USLAR, ADMINISTRADOR MUNICIPAL.

86.600

Decreto de Pago Nē 1583  01/08/2013

CANCELA COMISION DE SERVICIO POR COMETIDO A LA CIUDAD DE CHILLAN POR PARTICIPACION EN CAPACITACION FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE LA INFORMACION TERRITORIAL, SEGUN RESOLUCION Nē 335 DEL 15/05/2013.

54.534

Decreto de Pago Nē 1582 01/08/2013

CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEPENEDNCIAS ODEL, DIDECO(Prog.) Y CENTRO CADEL, PERIODO 13/06 AL 12/07/2013.-, SE ADJUNTA BOLETAS Y FACTURA CORRESPONDIENTES.

49.400

Decreto de Pago Nē 1581  01/08/2013

CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA IMUEBLE ARRENDADOS PARA LAS DEPENDENCIAS DE DIDECO, Y ODEL, PERIODO 11/06 AL 10/07/2013.-, SE ADJUNTAN BOLETAS CORRESPONDIENTES.

2.000

Decreto de Pago Nē 1580 01/08/2013

CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA IMUEBLE ARRENDADOS PARA LAS DEPENDENCIAS DE DIDECO, Y ODEL, PERIODO 11/06 AL 10/07/2013.

624.500

Decreto de Pago Nē 1579  01/08/2013

CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA REPARTICIONES MUNICIPALES, PERIODO 11/06 AL 10/07/2013.-, SE ADJUNTAN BOLETAS Y FACTURAS COREREPONDIENTES.

2.506.984

Decreto de Pago Nē 1578  01/08/2013

CANCELACION DIETA CONCEJO MUNICIPAL MES DE JULIOD E 2013., DE ACUERDO A CERTIFICADO Nē 008/2013 DE FECHA 01/08/2013, EMITIDO POR EL SECRETARIO MUNICIPAL, VALOR UTM MES DE JULIO DE $40.085.

2.760.942

Decreto de Pago Nē 1577  01/08/2013

CANCELA COMISION DE SERVICIO CON DERECHOA VIATICO POR COMETIDO A LA CIUDAD DE ŅIQUEN PARTICIPACION EN FESTIVAL DEL CAMARON, SEGUN RESOLUCION Nē 547 DEL 23/07/2013.

29.502

Decreto de Pago Nē 1576  01/08/2013

CANCELA COMISION DE SERVICIO CON DERECHO A VIATICO POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO A CURSO DE MANEJO Y USO DE NUEVOS EQUIPOS DE CUERPO DE BOMBA SEGUN RESOLUCION Nē 565 DEL 29/07/2013.

110.634

Decreto de Pago Nē 1575  01/08/2013

CANCELA COMISION DE SERVICIO CON DERECHO A VIATICO POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO PARTICIPACION EN III SEMINARIO DE INTERNACION LABORAL, SEGUN RESOLUCION Nē 494 DEL 05/07/2013.

88.507

Decreto de Pago Nē 1574  01/08/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nē 15 POR $ 350.000.- DE NOEMI MAGDALENA CARRASCO GOGOY, POR SERVICIOS DE SECRETARIA ADMINISTRATIVA, PRESTADOS EN LA OFICINA DE TURISMO, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2013, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nē 90, EMITIDO Y  FIRMADO POR DON NELSON ALVAREZ USLAR, ADMINISTRADOR MUNICIPAL.

350.000

Decreto de Pago Nē 1573  01/08/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nē 9 POR $ 855.000.- DE MIGUEL ALEJANDRO PEDREROS MEDINA, POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA OFICINA DE TURISMO, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2013, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nē 89, EMITIDO Y FIRMADO POR DON NELSON ALVAREZ USLAR, ADMINISTRADOR MUNICIPAL.

855.000

Decreto de Pago Nē 1572  01/08/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nē 15 POR $ 450.000.- DE LUIS ALFONSO TOLEDO VILLAGRA, POR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL D.A.E.M. I. MUNICIPALIDAD DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SE ADJUNTA INFORME Y CERTIFICADO, EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTORA D.A.E.M.

450.000

Decreto de Pago Nē 1571  01/08/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nē 7 POR $ 333.333.- DE LEANE MARGARITA AVILES JARA, POR SERVICIOS DE INSPACCION EN TERRENO Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LA D.O.M., CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2013, SE ADJUNTA CERTIFICADO , EMITIDO Y FIRMADO POR DON NESTOR CID PEDREROS, DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES.

333.333

Decreto de Pago Nē 1570  01/08/2013 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nē 10 POR $ 275.000.- DE CECILIA DE LAS NIEVAS VIDAL MUŅOZ, POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE MAQUINA Y TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2013, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nē 48 / 2013, EMITIDO Y FIRMADO POR DON CARLOS HERNANDEZ AGUILAR, ENCARGADO DE MAQUINARIAS Y TRANSPORTE.

275.000

Decreto de Pago Nē 1569  01/08/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nē 5 POR $ 300.000.- DE JOSE DEL CARMEN CARES MUŅOZ, POR SERVICIOS DE PERFORACIONES DE PUNTERAS, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2013, DECRETO ALCALDICIO Nē 289 DEL 31 DE MAYO 2013, QUE APRUEBA CONTRATO, SE ADJUNTACERTIFICADO Nē 93, EMITIDO Y FIRMADO POR DON NELSON ALVAREZ USLAR, ADMINISTRADOR MUNICIPAL.

300.000

Decreto de Pago Nē 1568  01/08/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nē 18 POR $ 600.000.- DE JOSE GUILLERMO ESCARES MUŅOZ, POR SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2013, DECRETO ALCALDICIO Nē 733 DEL 28 DE DICIEMBRE 2012, QUE APRUEBA EL CONTRATO, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nē 92, EMITIDO Y FIRMADO POR DON NELSON ALVAREZ USLAR, ADMINISTRADOR MUNICIPAL.

600.000

Decreto de Pago Nē 1567  01/08/2013

CANCELA COMISION DE SERVICIO POR PARTICIPACION EN CAPACITACION DENOMINADA ATENCION AL CLIENT, SE REALIZARA EN LA CIEUDAD DE LOS ANGELES, SEGUN SOLICITUD DE VIATICO Y RESOLUCION Nē 559 DL 25/07/2013.

88.507

 Julio 2013

Monto $ Enlace

Decreto de Pago Nē 1566 31/07/2013

DEVOLUCION DE PASAJES Y GASTOS DE COLACION A TRES ASESORES FAMILIARES DEL PROGRAMA ACOMPAŅAMIENTO PSICOSOCIAL DEL INGRESO
ETICO FAMILIAR.

25.860

Decreto de Pago Nē 1565 31/07/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nē 105 DE KAREN JULISSA ITURRA BARRIGA, POR SERVICIO DE ASESOR FAMILIAR IEF ,BECAS Y AYUDAS
TECNICAS SENADIS.

 673.000

Decreto de Pago Nē 1564 31/07/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nē 54 DE ZULIANA SOLEDAD ITURRA QUITANA, POR SERVICIO APOYO ADMINISTRATIVO A DIDECO,

280.000

Decreto de Pago Nē 1563 31/07/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nē 21 DE ABRAHAM ELEIN PABLO HERNANDEZ GOMEZ, POR SERVICIOS DE ASESOR FAMILIAR PROGRAMA
INGRESO ETICO FAMILIAR.

418.894

Decreto de Pago Nē 1562 31/07/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nē 8 DE LUIS ALBERTO MUŅOZ COPPELLI, POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GABINETE.

811.111

Decreto de Pago Nē 1561 31/07/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nē 15 DE DANIEL ANDRES COLOMA HUEICO, POR SERVICIOS DE APOYO A ORGANIZACIONES, SOCIALES, FUNCIONALES Y TERRITORIALES DE
LA COMUNA DE QUILLON.

350.000

Decreto de Pago Nē 1560 31/07/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nē 7 DE PATRICIO HERNAN CHAVEZ BENAVENTE, POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.

555.555

Decreto de Pago Nē 1559 31/07/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nē 16 DE
DANIEL ANDRES COLOMA HUEICO, POR SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA.

800.000

Decreto de Pago Nē 1558 31/07/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nē 271 DE GASTON EDUARDO GONZALEZ PALMA, POR DE ESCUELA DE CANOTAJE.

243.000

Decreto de Pago Nē 1557 /07/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nē 95 DE RAMON AARON ESCAMILLA CARRASCO, POR 27 HORAS DE ESCUELA DE FUTBOL.

243.000

Decreto de Pago Nē 1556 31/07/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nē 67 DE LUIS ALFONSO GONZALEZ MELLA, POR 27 HORAS DE ESCUELA DE FUTBOL.

243.000

Decreto de Pago Nē 1555 31/07/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nē 52 DE
IGNACIO ANDRES VILLAGRAN CAMPOS, POR TALLERES DE AEROBICA.

216.000

Decreto de Pago Nē 1554 31/07/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nē 9 DE ANGELINA DEL CARMEN GOMEZ RETAMAL, POR MEDIA JORNADA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PROGRAMA BECAS Y DEPARTAMENTO DE DIDECO,

 300.000

Decreto de Pago Nē 1553 31/07/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nē 1987
DE ESTEBAN IGNACIO SAN MARTIN RODRIGUEZ, POR SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA.

 999.999

Decreto de Pago Nē 1552 31/07/2013

CANCELA REMUNERACION MEDICO PSICOTECNICO DE DEPARTAMENTO DE TRANSITO.-

680.076

Decreto de Pago Nē 1551 30/07/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nē 12 DE SCARLETTE DANIELA NAVARRETE LIZANA.

250.000

Decreto de Pago Nē 1550 30/07/2013

CANCELA RECIBO DE ARRIENDO OFICINA ODEL, DE RENE ALFONSO ALVAREZ ALMARZA.

270.000

Decreto de Pago Nē 1549 30/07/2013

DESCUENTO VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE A CREDITOS CORPBANCA.

92.197

Decreto de Pago Nē 1548 30/07/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nē 3 DE
ARTURO BENITO SAAVEDRA FUENTES.

266.667

Decreto de Pago Nē 1547 30/07/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nē 7 DE PAOLA ALEJANDRA MERINO LARA.

240.000

Decreto de Pago Nē 1546 30/07/2013

CANCELA FACTURA Nē 1164974 DE PENTA SECURITY S.A.

 90.040

Decreto de Pago Nē 1545 30/07/2013

CANCELA FACTURA Nē 1164976 DE PENTA SECURITY S.A.

35.193

Decreto de Pago Nē 1544 30/07/2013

CANCELA FACTURA Nē 1164997 DE PENTA SECURITY S.A.

140.087

Decreto de Pago Nē 1543 30/07/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nē 16 DE MIGUEL IGNACIO SANHUEZA PATIŅO.

600.000

Decreto de Pago Nē 1542 30/07/2013

CANCELA FACTURA Nē 571 DE ANA WALESCA CONTRERAS MORA, SERVICIOS DE ALIMENTACION, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA
SENDA PREVIENE.

50.000

Decreto de Pago Nē 1541 30/07/2013

CANCELA FACTURA Nē 464 DE COOPERATIVA VILLA
TENNESSEE POR CONSUMO DE AGUA POTABLE.

60.500

Decreto de Pago Nē 1540 29/07/2013

CANCELACION POR TRASPASO DE FONDOS TRANFERIDOS POR SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SE ADJUNTA ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL Nē 648283 DE FECHA 29/07/2013.

190.523.456

Decreto de Pago Nē 1539 29/07/2013

CANCELA FACTURA Nē 64951 DE SOCIEDAD COMERCIAL E INVERSIONES EDACOM LTDA. POR ADQUISICION DE IMPRESORA PARA DEPTO DE SECPLAN.

321.705

Decreto de Pago Nē 1538 29/07/2013

CANCELA FACTURA Nē 118577 DE COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION COMPUTACIONAL S.A. POR ADQUISICION DE IMPRESORA Y SCANNER PARA DEPTO DE SECPLAN.

 194.943

Decreto de Pago Nē 1537 29/07/2013

CANCELA FACTURA Nē 1172 DE JOSE DIONARJE AQUEVEQUE CARTES.

200.000

Decreto de Pago Nē 1536 29/07/2013

CANCELA FACTURA Nē 19328 DE EMPRESA EDITORA ZIG- ZAG S.A. POR ADQUISICION TEXTOS
PROFESIONALES.

14.951

Decreto de Pago Nē 1535 26/07/2013

CANCELA BOLETA Nē 34 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS MES DE JULIO 2013 DE EDUARDO ENRIQUE RIVAS HERNANDEZ.

670.000

Decreto de Pago Nē 1534 26/07/2013

CANCELA COMISION DE SERVICIO POR COMETIDO A LA CIUDAD DE IQUIQUE CAPACITACION DE DON MIGUEL PEDEROS.

265.521

Decreto de Pago Nē 1533 26/07/2013

SE GIRA FONDOS PARA CAJA CHICA DE DIDECO PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES.

207.880

Decreto de Pago Nē 1532 26/07/2013

CANCELA FACTURA Nē 87 DE CRISTOBAL ANDRES
URRA DIAZ, POR SERVICIOS ELECTRICOS DE INSTALACION EMPALME SALA DE SERVIDORRES UNIDAD DE INFORMATICA.

363.000

Decreto de Pago Nē 1531 25/07/2013

CANCELA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SECTOR FRENTE ESCUELA DE LIUCURA BAJO Y LA BALSA PONIENTE.

185.738

Decreto de Pago Nē 1530 25/07/2013

CANCELA BOLETA Nē 64 DE ALEJANDRA MABEL MORAGA JARAMILLO.

50.000

Decreto de Pago Nē 1529 25/07/2013

CANCELA BOLETA Nē 58 DE FABIOLA SEPULVEDA FIGUEROA.

50.000

Decreto de Pago Nē 1528 25/07/2013

CANCELA 17 CERTIFICADOS DE ANTECEDENTE , PARA TRAMITES DE LICENCIAS DE CONDUCIR.

17.850

Decreto de Pago Nē 1527 25/07/2013

CANCELA COMISION DE SERVICIO POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 26 Y 27 DE MARZO.

63.622

Decreto de Pago Nē 1526 25/07/2013

SE GIRA SUBVENCION MUNICIPAL A ORGANIZACION CEMA CHILE.

600.000

Decreto de Pago Nē 1525 25/07/2013

SE GIRA FONDOS PARA CAJA CHICA PARA EL
PROGRAMA DE ACOMPAŅAMIENTO SOCIO LABORAL DEL INGRESO ETICO FAMILIAR.

100.000

Decreto de Pago Nē 1524 24/07/2013

CANCELA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
IDA Y VUELTA DESDE SANTIAGO A LA CIUDAD DE IQUIQUE.

149.800

Decreto de Pago Nē 1523 24/07/2013

CANCELA FACTURA Nē 24 DE LUIS EDUARDO PARRA MARDONES POR ADQUISICION DE 10 CAMIONADAS DE ASFALTO CRUDO, PARA REPARACION DE CAMINO VECINAL DEL CIENAGO.

350.000

Decreto de Pago Nē 1522 23/07/2013

CANCELA FACTURA Nē 3922 DE EMPRESA DE MANTENCION Y SERVICIOS LTDA.

5.781.736

Decreto de Pago Nē 1521 23/07/2013

CANCELA DESCUENTO CORRESPONDIENTE A RETENCION DE INCREMENTO DL 3501.

3.185.134

Decreto de Pago Nē 1520 23/07/2013

CANCELA FACTURA Nē 368 DE JUAN DANIEL INZUNZA SEPULVEDA POR MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS SECTORES DE LA COMUNA DE QUILLON.

 3.450.048

Decreto de Pago Nē 1519 23/07/2013

CANCELA DESCUENTO VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE A CREDITOS, AHORRO Y CUOTA SERIVICIO BIENESTAR.

751.030

Decreto de Pago Nē 1518 22/07/2013

CANCELA DESCUENTO VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE A CREDITOS LA ARAUCANA.

1.031.636

Decreto de Pago Nē 1517 22/07/2013

DESCUENTO VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE A COOPEUCH.

2.263.004

Decreto de Pago Nē 1516 22/07/2013

CANCELA FACTURAS Nē 856657 Y 856663  DE SALINAS Y FABRES S.A, POR ADQUISICION DE BOMBA INYECTORA RETROEXCAVADORA.

2.809.073

Decreto de Pago Nē 1515 22/07/2013

CANCELA DESCUENTO VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE A SERVICIO MEDICO
VIDA CAMARA.

194.400

Decreto de Pago Nē 1514 22/07/2013

CANCELA RECIBO DE ARRIENDO DE SUSANA VICTORIA JARPA CIMIANO, POR ARRIENDO
DEPENDENCIAS DE DIDECO.

403.200

Decreto de Pago Nē 1513 22/07/2013

CANCELA DESCUENTO VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE A COANIQUEM.

7.000

Decreto de Pago Nē 1512 22/07/2013

CANCELA DESCUENTO VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE A COOPERATIVA HORROCOOP LTDA.

436.300

Decreto de Pago Nē 1511 22/07/2013

CANCELA DESCUENTO VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE A COMPAŅIA DE
SEGUROS LA ARAUCANA.

65.585

Decreto de Pago Nē 1510 22/07/2013

CANCELA DESCUENTO VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE A FARMACIA SUR.

231.660

Decreto de Pago Nē 1509 22/07/2013

CANCELA BONO POST. LABORAL LEY 20305.

227.671

Decreto de Pago Nē 1508 22/07/2013

CANCELA DESCUENTO VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE A FUNDACION LOPEZ PEREZ.

4.500

Decreto de Pago Nē 1507 22/07/2013

CANCELA DESCUENTO CORRESPONDIENTE A HORAS EXTRAS SEGÚN INFORME DE CONTRALORÍA.

65.797

Decreto de Pago Nē 1506 /07/2013

CANCELA TRAMITES EN NOTARIA BULNES, SOLICITUD DE CERTIFICADOS POR
TRAMITE DE ADQUISICIĶN DE TERRENO EN LA VILLA JUAMPABLO II.

30.000

Decreto de Pago Nē 1505 20/07/2013

CANCELA DESCUENTO VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE A SEGUROS METLIFE.

45.900

Decreto de Pago Nē 1504 20/07/2013

CANCELACION DE REMUNERACION LA CUAL FUE
RECHAZADA POR EL BANCO DEBIDO A PROBLEMAS CON LA CUENTA CORRIENTE, SE ADJUNTA ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL Nē 648058 POR LA
RECAUDACION CORRESPONDIENTE.

449.817

Decreto de Pago Nē 1503 20/07/2013

CANCELACION DE SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO.

6.546.810

Decreto de Pago Nē 1502 20/07/2013

CANCELA TRASPASO DE FONDOS TRANSFERIDOS POR LA SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION.

10.058.580

Decreto de Pago Nē 1501 20/07/2013

CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO SECTOR QUEIME.

4.912

Decreto de Pago Nē 1500 19/07/2013

CANCELA FACTURA Nē 465 DE COOPERATIVA VILLA
TENNESSEE DE QUILLON, POR 17 SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE.

65.628

Decreto de Pago Nē 1499 19/07/2013

CANCELA FACTURA Nē 26 DE MARIA ROSA VIDAL
FERNANDEZ , POR ARRIENDO DE INMUEBLE PARA USO DE DIRECTOR DE DIDECO.

190.000

Decreto de Pago Nē 1498 19/07/2013

CANCELA FACTURA Nē 25 DE MARIA ROSA VIDAL
FERNANDEZ , POR ARRIENDO DE INMUEBLE PARA USO DE DIRECTOR DE SECPLAN.

190.000

Decreto de Pago Nē 1497 19/07/2013

CANCELA DESCUENTO VOLUNTARIO A  LOS FUNCIONARIOS QUE SE INDICAN

88.619

Decreto de Pago Nē 1496 19/07/2013

CANCELA DESCUENTO VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE A HOGAR DE CRISTO.

19.500

Decreto de Pago Nē 1495 19/07/2013

CANCELA DESCUENTO VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE A FARMACIAS.

110.800

Decreto de Pago Nē 1494 19/07/2013

CANCELA DESCUENTO VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE MOVISTAR CELULARES.

377.876

Decreto de Pago Nē 1493 19/07/2013

CANCELA DESCUENTO VOLUNTARIO CORRESPONDIENTEA CUOTA ASEMUCH.

91.300

Decreto de Pago Nē 1492 19/07/2013

CANCELA DESCUENTO VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE CREDUMONTT.

19.120

Decreto de Pago Nē 1491 19/07/2013

CANCELA DESCUENTO VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE CIA DE SEGUROS LA
CHILENA CONSOLIDADA.

137.761

Decreto de Pago Nē 1490 19/07/2013

CANCELA DESCUENTO VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE A SEGUROS VIDA SEGUTITY PREVISION S.A.

163.654

Decreto de Pago Nē 1489 19/07/2013

CANCELA DESCUENTO VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE A LA MUTUAL DE  SEGUROS DE CHILE.

242.703

Decreto de Pago Nē 1488 19/07/2013

CANCELA DESCUENTO VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE ARRIENDO DE
CASA HABITACION DE PROFESIONALES DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO 2013.

153.984

Decreto de Pago Nē 1487 19/07/2013

CANCELACION POR TRASPASO DE RECURSOS TRANSFERIDOS POR LA SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION, LOS CUALES SON
DESTINADOS PARA EL DAEM.

19.106.771

Decreto de Pago Nē 1486 18/07/2013

CANCELA 18 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PARA TRAMITES DE LICENCIAS DE CONDUCIR.

18.900

Decreto de Pago Nē 1485 18/07/2013

CANCELA DESCUENTO VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE ISE FIDELIDAD Y ISE CONDUCTORES DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO 2013.

32.928

Decreto de Pago Nē 1484 18/07/2013

CANCELACION POR TRASPASOS DE FONDOS DESDE
CUENTAS CORRIENTES MUNICIPALES BANCO SANTANDER A CUENTAS CORRIENTES BANCO ESTADO, ESTO POR CIERRE DE CUENTAS
ADMINISTRADAS EN EL BANCO SANTANDER, REALIZADO CON FECHA 15/07/2013.

 164.471.678

Decreto de Pago Nē 1483 18/07/2013

CANCELA A PROFESORES DEL CORO, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013.

1.050.000

Decreto de Pago Nē 1482 18/07/2013

CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA DE LA MUNICIPALIDAD.

58.054.363

Decreto de Pago Nē 1481 18/07/2013

CANCELA FACTURA Nē 46029 DE COMERCIAL COPELEC S.A. POR ADQUISICION DE UTILES Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO, PROGRAMA
CAPITAL SEMILLA AŅO 2011.

249.990

Decreto de Pago Nē 1480 18/07/2013

CANCELA FACTURA Nē 9538 DE COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASENJO LTDA. POR ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA OFICINA DE
APOYO ODEL.

50.521

Decreto de Pago Nē 1479 18/07/2013

CANCELA FACTURA Nē 654 DE PAULINA ALEJANDRA VEGA SEPULVEDA REPOSICION DE VIDRIOS EN OFICINA BODEGA MUNICIPAL.

 20.000

Decreto de Pago Nē 1478 18/07/2013

CANCELA FACTURA Nē 1787447 DE SURTI VENTA LTDA. ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA DEPARTAMENTO DE CONTROL.

7.111

Decreto de Pago Nē 1477 18/07/2013

CANCELA FACTURA Nē 8742 DE AGRICOLA DR QUITI POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA DESPARISITACION DE GANADO, PRODESAL II.

 133.994

Decreto de Pago Nē 1476 18/07/2013

CANCELA FACTURA Nē 172145 DE MARIA AGUILERA
BLANCHE Y CIA LTDA. POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA DESPARISITACION DE GANADO, PRODESAL II.

109.099

Decreto de Pago Nē 1475 18/07/2013

CANCELA FACTURA Nē 5960 DE ANA DEL PILAR PLAZA BREVIL POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE CALLES DE LA COMUNA.

114.716

Decreto de Pago Nē 1474 18/07/2013

CANCELA FACTURA Nē 1148 DE JONATHAN ARTURO CADIZ CADIZ POR PUBLICIDAD PARA PRIMER
CAMPEOANTO DE BRISCA EN QUILLON.

159.460

Decreto de Pago Nē 1473 17/07/2013

CANCELA FACTURA Nē 6653 DE UNIVERSIDAD DE
CONCEPCION POR ADQUISICION DE INSUMO, SEMILLAS MANI, PARA CONFECCIONAR PARCELA DEMOSTRATIVA PROGRAMA PRODESAL 4.

238.000

Decreto de Pago Nē 1472 17/07/2013

CANCELA FACTURA Nē 4264 DE JOSE HERNAN HENRIQUEZ SEPULVEDA POR ADQUISICION DE MOBILIARIO OFICINA, ODEL.

156.009

Decreto de Pago Nē 1471 17/07/2013

CANCELA FACTURA Nē 11378756 DE EMPRESA EL MERCURIO S.A. PERIODISTICA, POR PUBLICACION EN DIARIOS REGIONALES: DIARIO EL SUR Y CRONICA CHILLAN, DEL PRIMER CAMPEONATO DE BRISCA 2013.

1.106.611

Decreto de Pago Nē 1470 17/07/2013

CANCELA FACTURA Nē 51423 DE IMPRESORA LA DISCUSION S.A. POR COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA FUNCIONARIOS
MUNICIPALES.

366.996

Decreto de Pago Nē 1469 15/07/2013

CANCELA FACTURA Nē 1794087 DE SURTI VENTAS LTDA., POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA, "PROGRAMA INGRESO
ETICO FAMILIAR".

 15.522

Decreto de Pago Nē 1468 15/07/2013

CANCELA FACTURA Nē 63333 DE CRECIC S.A., POR
ADQUISICION DE TONER PARA , "PROGRAMA INGRESO ETICO FAMILIAR"..

36.058

Decreto de Pago Nē 1467 15/07/2013

CANCELA FACTURA Nē 62887 DE CRECIC S.A . POR
ADQUISICION DE IMPRESION, "PROGRAMA CONOZCA A SU HIJO".

36.058

Decreto de Pago Nē 1466 15/07/2013

CANCELA FACTURA Nē 1787751 DE SURTI VENTAS LTDA., POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA
ACTIVIDADES DE CAPACITACION DEL AMBITO DE EDUCACION DEL PROGRAMA "SENDA PREVIENE".

27.403

Decreto de Pago Nē 1465 15/07/2013

CANCELA FACTURA Nē 1688976 DE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DIMAK LTDA., POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES DE CAPACITACION DEL AMBITO DE EDUCACION DEL
PROGRAMA "SENDA PREVIENE".

39.581

Decreto de Pago Nē 1464 15/07/2013

CANCELA FACTURA Nē 210831 DE LIBRERIA GIORGIO S.A. POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA,  "PROGRAMA CONOZCA A SU
HIJO".

10.163

Decreto de Pago Nē 1463 15/07/2013

CANCELA FACTURA Nē 2783 DE MARIO ENRIQUE
FERRADA BAEZA, POR ADQUISICION Y CONFECCION DE INSUMOS (GLOBO Y LLAVEROS) DEL PROGRAMA "SENDA PREVIENE".

109.950

Decreto de Pago Nē 1462 15/07/2013

CANCELA FACTURA Nē 51479375 DE SODIMAC S.A, POR ADQUISICION MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA LA DIRECCION DE
DESARROLLO COMUNITARIO.

3.499.955

Decreto de Pago Nē 1461 15/07/2013

CANCELA CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES PARA TRAMITES DE LICENCIAS DE CONDUCIR.

25.200

Decreto de Pago Nē 1460 13/07/2013

CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO LAGUNA AVENDAŅO-COMPLEJO TURISTICO.

32.864

Decreto de Pago Nē 1459 13/07/2013

CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO.

8.855.964

Decreto de Pago Nē 1458 13/07/2013

CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA POTABLE REPARTICIONES MUNICIPALES, PERIODO.

516.420

Decreto de Pago Nē 1457 12/07/2013

CANCELA FACTURA Nē 4372 DE ALTRAMUZ LTDA. POR RECOLECCION Y TRALADO DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS, BARRIDO Y LIMPIEZA
DE CALLES COMUNA DE QUILLON.

21.470.332

Decreto de Pago Nē 1456 12/07/2013

CANCELA FACTURA Nē 6200 DE RAUL EMILIANO SALAZAR ALVAREZ, POR ADQUISICION DE
RECARGA DE GAS DE 15 KILOS PARA DEPTO. SOCIAL.

162.430

Decreto de Pago Nē 1455 12/07/2013

CANCELA A GERADO ANTONIO GONZALEZ BUSTOS, POR PRACTICA PROFESIONAL, EN DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, DURACION TRES MESES (500 HORAS).

90.000

Decreto de Pago Nē 1454 12/07/2013

CANCELA FACTURA Nē 7871 DE AGM DIMAD S.A. , POR COMPRA DE MESA REUNIONES CIRCULAR, OFICINA DE FINANZAS.

179.671

Decreto de Pago Nē 1453 12/07/2013

CANCELA FACTURA Nē 1387 DE JAIME HERIBERTO BARRIOS LOPEZ , POR ARRIENDO DE DISPENSADOR Y BOTELLAS DE AGUA.

196.350

Decreto de Pago Nē 1452 12/07/2013

CANCELA FACTURAS Nē 988 Y 999, DE ECOBIO S.A. POR SERVICIOS DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE LA COMUNA DE QUILLON.

7.227.360

Decreto de Pago Nē 1451 12/07/2013

CANCELA FACTURA Nē 2000443 DE FRONTEL S.A. POR CONSUMO Y EMPALME ELECTRICO PROVISORIO (T1) , PARA SECTOR RAMADAS

755.399

Decreto de Pago Nē 1450 11/07/2013

CANCELA FACTURA Nē 80062 DE ETSE S.A. POR SERVICIO CARRIER 177.

15.346

Decreto de Pago Nē 1449 12/07/2013

CANCELA FACTURA Nē 1164 DE JOSE DIONARJE AQUEVEQUE CARTES, CASO SOCIAL. 

200.000

Decreto de Pago Nē 1448 11/07/2013

CANCELA FACTURA Nē 1712187 DE EMPRESA DE CORREO DE CHILE POR FRANQUEO CONVENIDO , CORRESPONDIENTE A JUNIO 2013.

123.329

Decreto de Pago Nē 1447 11/07/2013

CANCELA FACTURA Nē 461 DE COOPERATIVA VILLA
TENNESSEE , POR CARGA DE CAMION ALJIBES CON AGUA BEBESTIBLE A GRANEL, PARA ENTREGAR EN DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNA DE
QUILLON.

34.500

Decreto de Pago Nē 1446 11/07/2013

CANCELA FACTURA Nē 513 DE COMITE DE
AGUA POTABLE RURAL DE PUERTO COYANCO DE QUILLON.

38.125

Decreto de Pago Nē 1445 11/07/2013

CANCELA FACTURA Nē 241 Y 244 DE COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO DE QUILLON.

210.669

Decreto de Pago Nē 1444 11/07/2013

CANCELA FACTURA Nē 510 DE COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PUERTO COYANCO DE QUILLON.

37.500

Decreto de Pago Nē 1443 11/07/2013

CANCELA FACTURA Nē 115 Y 117 DE COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE LIUCURA BAJO DE QUILLON.

192.096

Decreto de Pago Nē 1442 11/07/2013

CANCELA FACTURA Nē 276 DE COMITE DE
AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLON, POR 14 SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE.

42.963

Decreto de Pago Nē 1441 10/07/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nē 70 DE JUAN
CARLOS SALINAS OBREQUE, POR CONTRATACION DE MANO DE OBRA, MATERIALES Y CONSTRUCCION DE DIVISION DE OFICINA DE INSPECCION.

357.500

Decreto de Pago Nē 1440 10/07/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nē 71 DE JUAN CARLOS SALINAS OBREQUE, POR CONTRATACION DE MANO DE OBRA, MATERIALES E INSTALACION DE REPISAS EN JUZGADO DE POLICIA LOCAL.

222.000

Decreto de Pago Nē 1439 10/07/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nē 6 DE PAOLA ALEJANDRA MERINO LARA, COMO PERSONAL DE APOYO OFICINA OMIL Y DE DIRECCION DE TRANSITO.

 240.000

Decreto de Pago Nē 1438 10/07/2013

TRASPASO DE FONDOS MUNICIPALES A DEPARTAMENTO DE SALUD.

15.000.000

Decreto de Pago Nē 1437 10/07/2013

CANCELA FACTURA Nē 802 DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS, POR REPARACION Y MANTENCION DE
VEHICULOS MUNICIPALES.

174.600

Decreto de Pago Nē 1436 10/07/2013

SE GIRA FONDOS DESTINADOA ASUBVENCION MUNICIPAL AŅO 2013, A LA INSTITUCION ADULTO MAYOR BAILES DE ANTAŅO DEL 1800.

100.000

Decreto de Pago Nē 1435 10/07/2013

CANCELA FACTURA Nē 97580 DE SISTEMAS
MODULARES DE COMPUTACION LTDA. POR ARRIENDO CON MANTENCION DE SISTEMAS COMPUTACIONAŅES.

938.325

Decreto de Pago Nē 1434 10/07/2013

CANCELA GASTOS MENORES REALIZADOS POR LA DIECCION DE TURISMO Y CULTURA DENTRO DE LA ACTIDAD LA CRUZ DE MAYO.

 32.400

Decreto de Pago Nē 1433 10/07/2013

SE GIRAN FONDOS DESTINADOS PARA CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE PASAJES, PEAJES, ESTACIONAMIENTOS.

506.373

Decreto de Pago Nē 1432 10/07/2013

CANCELA COMISIONES DE SERVICIO POR DIFERENTES COMETIDOS REALIZADO POR PERSONAL A HONORARIOS MAS DEVOLUCION DE PASAJES.

 632.029

Decreto de Pago Nē 1431 10/07/2013

CANCELA FACTURA Nē 725 DE CONSTRUTORA QUILLINCO LTDA. CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO ESTADO DE PAGO DE LA OBRA
DENOMINADA "CONSERVACION ESCUELA BASICA PASO EL ROBLE, QUILLON".

54.573.119

Decreto de Pago Nē 1430 09/07/2013

CANCELA FACTURA Nē 1142746 DE COMPAŅIA DE
SEGUROS GENERALES PENTA - SECURITY S.A. POR CANTRATACION DE SEGUROS PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES MUNICIPALES.

 14.875.510

Decreto de Pago Nē 1429 09/07/2013

CANCELA FACTURA Nē 156258 DE COPEC BULNES, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA
VEHICULOS MUNICIPALES.

269.200

Decreto de Pago Nē 1428 09/07/2013

CANCELA FACTURA Nē 1143 DE ELECTRO CHAVEZ LTDA. POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA HABILITACION DE
LOCALES ELECCIONES PRIMARIAS.

142.050

Decreto de Pago Nē 1427 09/07/2013

CANCELA FACTURA Nē 501 DE NORMA DEL CARMEN MUŅOZ VALENZUELA, POR ADQUISICION DE CALEFACTOR, PARA CALEFACCIONAR OFICINA DEL
PROGRAMA SENDA.

20.900

Decreto de Pago Nē 1426 09/07/2013

CANCELA FACTURA Nē 813 DE TELECOMUNICACIONES CORDILLERA LTDA. POR PUBLICIDAD DEL PRIMER CAMPEONATO DE BRISCA.

160.650

Decreto de Pago Nē 1425 09/07/2013

CANCELA FACTURA Nē 568 POR DE ANA WALESCA CONTRERAS MORA POR SERVICIO DE COCTEL, PARA CEREMONIA DE CERTIFICACION DE
CURSOS Y COLACIONES PARA EJECUTORES DEL PROGRAM, " MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR.

350.000

Decreto de Pago Nē 1424 09/07/2013

CANCELA FACTURA Nē 101 DE EDITH EGLANTINA ROSAS PADILLA, POR SERVICIO DE DESAYUNO, ACTIVIDAD DE CAMPEONATO DE BRISCA.

26.775

Decreto de Pago Nē 1423 09/07/2013

CANCELA FACTRA Nē 58 DE JORGE ESPINOZA ROMERO, POR ADQUISICION DE COLACIONES SALUDABLES PARA ALUMNOS ESCUELAS POLIDEPORTIVAS.

60.000

Decreto de Pago Nē 1422 09/07/2013

CANCELA FACTURA Nē 125116 DE LIBRERIA GIORGIO
EMPRESA Y CIA LTDA POR ADQUISICION DE MATERIALES OFICINA DIDECO.

177.924

Decreto de Pago Nē 1421 09/07/2013

CANCELA FACTURA Nē 5881, 5882 Y 5883, DE AGRICOLA COMERCIAL PONCE PEREZ LTDA. POR ADQUISICION DE SEMILLAS DE
HORTALIZAS, PRODESAL 3.

747.177

Decreto de Pago Nē 1420 09/07/2013

CANCELA FACTURAS POR AVISO DE PUBLICACIONES EN DIARIO.

 523.124

Decreto de Pago Nē 1419 09/07/2013

CANCELA FACTURA Nē 652, 651, 653 A JOSE LUIS ESCOBAR VIVALLOS, POR TRASLADO DE ALUMNOS
DE ESCUELA POLIDEPORTIVA DE FUTBOL, A TALCAHUANO, CORONEL, SAN PEDRO DE LA PAZ.

1.000.000

Decreto de Pago Nē 1418 09/07/2013

CANCELA FACTURA Nē 1 DE SOCIEDAD CONSTRUTORA Y MADERA SAN PABLO LTDA. POR ADQUISICION DE VIVIENDA SOCIAL 3 X6
MTS CUADRADOS INSTALADA.

 1.196.000

Decreto de Pago Nē 1417 09/07/2013

CANCELA FACTURAS Nē 14591,14590, 14592, POR ADQUISICION DE INSUMOS DE ALIMENTACION PARA PERSONAL CONTINGENCIA REGIMIENTO. ADQUISICION DE INSUMOS DE ASEO PARA LICEO POR LOCAL DE ELECCIONES PRIMARIAS JUNIO 2013.

233.642

Decreto de Pago Nē 1416 09/07/2013

CANCELA FACTURA Nē 1780955 DE SURTI VENTAS LTDA. POR ADQUISICION DE CANASTAS FAMILIARES, PARA ATENCION DE CASOS
SOCIALES.

663.699

Decreto de Pago Nē 1415 09/07/2013

CANCELA FACTURA Nē 479 DE PUBLICIDAD EGLA FABIOLA SALAZAR LERMANDA EIRL POR ADQUISICION DE TAZONES CON ESTAMPADO DIA DEL PADRE.

171.360

Decreto de Pago Nē 1414 09/07/2013

CANCELA FACTURA Nē 4130 DE JOSE HERNAN HENRIQUEZ SEPULVEDA POR ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA, PARA DEPTO. DE
SECPLAN.

 1.134.005

Decreto de Pago Nē 1413 09/07/2013

CANCELA FACTURA Nē 9405 DE COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASENJO LTDA. POR ADQUISICION SILLA OPERATIVA PARA
DIRECCION DE SECPLAN.

116.728

Decreto de Pago Nē 1412 08/07/2013

CANCELA FACTURA Nē 4808932 A DIMERC S.A. POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA DEPTO. SECPLAN.

411.865

Decreto de Pago Nē 1411 08/07/2013

CANCELA 15 CERTIFICADOS DE ANTECIDENTES, PARA TRAMITES DE LICENCIAS DE CONDUCIR.

15.750

Decreto de Pago Nē 1410 08/07/2013

CANCELA FACTURA Nē 7935 DE SOCIEDAD CESPEDES Y DOLDAN LTDA. ADQUSICION DE SILLAS OPERATIVAS PARA DEPTO. DE SECPLAN.

 270.109

Decreto de Pago Nē 1409 08/07/2013

CANCELA FACTURA Nē 32476, DE PETRINOVIC Y CIA LTDA. POR MANTENCION Y REPARACION DE EQUIPO PISOCTECNICO Y REPARACION DE
TARJETA ELECTRONICA EQUIPO PSICOTECNICO.

329.642

Decreto de Pago Nē 1408 08/07/2013

CANCELA FACTURA Nē 385 DE ASB INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. POR RENOVACION DE ANTIVIRUS
KASPERSKY, POR UN PERIODO DE DOS AŅOS PARA LA PROTECCION DE LA RED COMPUTACIONAL DE LA MUNICIPALIDAD.

1.618.220

Decreto de Pago Nē 1407 08/07/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nē 4 A MARCOS ALAN SILVA RIVAS POR SERVICIOS PUBLICITARIOS RADIALES, IV FIESTA PATRIMONIAL DE LA VENDIMIA

55.000

Decreto de Pago Nē 1406 08/07/2013

CANCELA RECIBO DE ARRIENDO A GLADYS ABURTO TOLEDO, POR INMUEBLE UBICADO EN ABDON CIFUENTES Nē 157 DE QUILLON. CASA HABITACION PARA PROFESIONAL DE DIDECO FELIPE RODRIGUEZ.

150.000

Decreto de Pago Nē 1405 08/07/2013

CANCELA RECIBO DE ARRIENDO A GLORIA ELIZABET MALDONADO INMUEBLE UBICADO EN ITATA Nē 351 DE QUILLON. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, CASA HABITACION PARA EL
D.O.M. DE QUILLON.

140.070

Decreto de Pago Nē 1404 08/07/2013

CANCELA COMISION DE SERVICIO DEL FUNCIONARIO RICARDO NEIRA ARIAS,
SECPLAN, POR PARTICIPACION EN CAPACITACION DE LA LEY Nē 19.886.

309.066

Decreto de Pago Nē 1403 08/07/2013

CANCELA FACTURA Nē 1392, DE SOCIEDAD
COMERCIAL BOERO Y BOERO LTDA. CORRESPONDIENTE A MENTENCION DE
AREAS VERDES, CORTE DE ARBOLES , LIMPIEZA DE ZANJAS Y ALCANTARILLAS.

11.305.000

Decreto de Pago Nē 1402 05/07/2013

CANCELA BOLETA HONORARIOS Nē 13 DE MIGUEL ANDRES INOSTROZA ESCOBAR, CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS,
POR APOYO AL DEPARTAMENTO DE SACPLAN.

900.000

Decreto de Pago Nē 1401 05/07/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nē 8 DE ANGELINA DEL CARMEN GOMEZ RETAMAL, POR MEDIA JORNADA POR PRESTACION DE
SERVICIOS PROFESINALES PARA EL PROGRAMA BECAS.

 300.000

Decreto de Pago Nē 1400 05/07/2013

SE GIRAN FONDOS A RENDIR DESTINADOS A CAJA CHICA UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL.

200.000

Decreto de Pago Nē 1399 05/07/2013

SE GIRAN FONDOS PARA CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES.

287.639

Decreto de Pago Nē 1398 05/07/2013

 

21.840

Decreto de Pago Nē 1397 04/07/2013

CANCELA SUBVENCION A " ASOCIACION DE
DISCAPACITADOS DE QUILLON".

500.000

Decreto de Pago Nē 1396 04/07/2013

CANCELA SUBVENCION AL "CLUB DE CUECA AURORA DE QUILLON".

400.000

Decreto de Pago Nē 1395 04/07/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nē 4 A JOSE DEL
CARMEN CARES MUŅOZ, POR SERVICIOS DE PERFORADOR DE PUNTERAS.

300.000

Decreto de Pago Nē 1394 04/07/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nē 43 DE DAYSI RUBY PADILLA BETANZO, POR APOYO TECNICO AREA SOCIAL PROGRAMA HABITABILIDAD.

500.000

Decreto de Pago Nē 1393 04/07/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nē 28 DE ANDRES ALBERTO ORMEŅO JIMENEZ, POR PRESTACION DE SERVICIOS AGRICOLAS.

120.000

Decreto de Pago Nē 1392 04/07/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nē 13 DE DANIEL ANDRES COLOMA HUEICO, POR APOYO A ORGANIZACIONES SOCIALES, FUNCIONALES Y TERRITORIALES.

350.000

Decreto de Pago Nē 1391 04/07/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nē 7 DE JUAN CARLOS LAGOS ESCOBAR, POR HONORARIOS DE ASESORIA AGRICOLA.

850.000

Decreto de Pago Nē 1390 04/07/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nē 3 DE HUGO
SANHUEZA CONSTANZO POR CAPACITACION DE COMPUTACION A USURIAS
DEL PROGRAMA MUJER TRABAJADORA Y JEFAS DE HOGAR.

60.000

Decreto de Pago Nē 1389 04/07/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nē 96 DE OSVALDO RENAN ALCAYAGA BENAVENTE, POR SERVICIOS PROFESIONALES.

1.400.000

Decreto de Pago Nē 1388 04/07/2013

CANCELA COMISIONES DE SERVICIO DE
FUNCIONARIOS MUNICIPALES POR ASISTENCIA A CAPACITACION EN LA CIUDAD DE CONCEPCION DENOMINADO SUMARIOS E INVESTIGACIONES
SUMARIAS.

898.570

Decreto de Pago Nē 1387 04/07/2013

CANCELA CERTIFICADO DE ANTECEDENTES AL REGISTRO CIVIL POR TRAMITES DE LICENCIA DE CONDUCIR.

17.850

Decreto de Pago Nē 1386 04/07/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nē 53 Y 54 DE FABIOLA SEPULVEDA FIGUEROA POR SERVICIOS DE
ENCARGADA LABORAL DEL PROGRAMA PMTJH.

674.958

Decreto de Pago Nē 1385 04/07/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nē 62 Y 63 DE ALEJANDRA MORAGA JARAMILLO POR SERVICIOS DE COORDINADORA COMUNAL DEL PROGRAMA PMTJH.

725.000

Decreto de Pago Nē 1384 04/07/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nē 66 DE LUIS GONZALEZ MELLA POR SERVICIOS EN ESCUELAS
POLIDEPORTIVAS.

243.000

Decreto de Pago Nē 1383 04/07/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nē 50 DE IGNACIO VILLAGRAN CAMPOS POR SERVICIOS EN ESCUELAS POLIDEPORTIVAS.

216.000

Decreto de Pago Nē 1382 04/07/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nē 48 JOSE MONSALVEZ CHAVEZ POR SERVICIOS EN ESCUELAS
POLIDEPORTIVAS.

192.000

Decreto de Pago Nē 1381 04/07/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nē 26 DE ANA PEREZ TORRES POR SERVICIOS EN ESCUELAS
POLIDEPORTIVAS.

216.000

Decreto de Pago Nē 1380 04/07/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nē 92 DE ROMAN ESCAMILLA CARRASCO POR SERVICIOS EN ESCUELAS POLIDEPORTIVAS.

243.000

Decreto de Pago Nē 1379 /07/2013

CANCELA BOLETAS DE HONORARIOS Nē 44 DE JORGE ANDRES ESPARZA CARCAMO Y BOLETA Nē 345 DE AMPARO DEL PILAR GUIŅEZ RIFFO PROFESIONALES DEL PRODESAL IV.

1.826.960

Decreto de Pago Nē 1378 /07/2013

CANCELA BOLETAS DE HONORARIOS
Nē 149 DE REGINA CLAUDIA MERINO PAREDES Y BOLETA Nē 67 DE LUIS MIGUEL GODOY PROFESIONALES DEL PRODESAL III.

 1.826.960

Decreto de Pago Nē 1377 04/07/2013

CANCELA BOLETAS DE HONORARIOS Nē 180 DE CAROLINA SOLEDAD PARRAGUEZ GALLARDO  Y BOLETA Nē 121 DE OSCAR GUSTAVO ACUŅA
AGUILERA PROFESIONALES DEL PRODESAL II.

1.826.960

Decreto de Pago Nē 1376 04/07/2013

CANCELA BOLETAS DE HONORARIOS Nē 136 DE GLORIA CECILIA CIFUENTES TOLOZA Y BOLETA Nē 143 DE PEDRO IVAN POBLETE JARA PROFESIONALES DEL PRODESAL I.

1.826.960

Decreto de Pago Nē 1375 03/07/2013

CANCELA FACTURAS Nē 8035 Y 8138 DE AGM DIMAD POR ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA DEPTO. DE SECPLAN.

322.311

Decreto de Pago Nē 1374 03/07/2013

CANCELA RECIBO DE ARRIENDO DE ROSA CONSTANZO ZUŅIGA , POR INMUEBLE UBICADO EN
ALESSANDRI Nē 584 DE QUILLON, PARA DIRECTOR DE MADMINISTRACION DE FINANZAS DON LUIS TOLEDO VILLAGRA.

150.000

Decreto de Pago Nē 1373 03/07/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nē 14 A DON LUIS TOLEDO VILLAGRA, POR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL A D.A.E.M.

450.000

Decreto de Pago Nē 1372 03/07/2013

SE GIRAN LOS RECURSOS CORRESPONDIENTE A BONO ESCOLAR LEY 20.642..

6.080.097

Decreto de Pago Nē 1371 03/07/2013

SE GIRAN RECURSOS TRANSFERIDOS POR LA SUBSECRETARIA DEL MINSTERIO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE A PRO-RETENCION.

32.520.392

Decreto de Pago Nē 1370 03/07/2013

CANCELACION DE DIETA CONCEJAL JORGE MUŅOZ A., LA CUAL FUE DEVUELTA POR EL BANCO POR PROBLEMAS CON SU CUENTA CORRIENTE, SE
ADJUNTA ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL NĒ 646.997 DE FECHA 02/07/2013.-

481.020

Decreto de Pago Nē 1369 03/07/2013

CANCELA DEVOLUCION DE GARANTIA QUE CAUCIONO FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRA ADQUISICION DE CALZADO ESCOLAR 2013.

146.985

Decreto de Pago Nē 1368 02/07/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nē 10, DE CHRISTIAN RODRIGO ORTEGA ABARCA, POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN TOMA DE INVENTARIO.

 433.000

Decreto de Pago Nē 1367 02/07/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nē 197 DE
ESTEBAN IGNACIO SAN MARTIN RODRIGUEZ, POR ASESORIA JURIDICA.

999.999

Decreto de Pago Nē 1366 02/07/2013

CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELCTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO SECTORES RURALES DE LA COMUNA.

6.785.171

Decreto de Pago Nē 1365 02/07/2013

CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIAS OPD Y OTROS, OFICINA DE TURISMO Y DEPENDENCIAS ODEL.

637.106

Decreto de Pago Nē 1364 02/07/2013

CANCELA FORMULARIO DE PREVIRED POR COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DEL 2013, DEL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA, CODIGO DEL TRABAJO, Y CONCEJALES.-

9.654.414

Decreto de Pago Nē 1363 02/07/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nē 6 DE LEANE MARGARITA AVILES JARA. SERVICIOS DE INSPECCION EN TERRENO Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LA D.O.M.

333.333

Decreto de Pago Nē 1362 02/07/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nē 9 DE
CECILIA DE LAS NIEVES VIDAL MUŅOZ, COMO APOYO ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE.

275.000

Decreto de Pago Nē 1361 02/07/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nē 14 DE NOEMI
MAGDALENA CARRASCO GODOY, POR SERVICIOS DE SECRETARIA ADMINISTRATIVA OFICINA DE TURISMO.

350.000

Decreto de Pago Nē 1360 02/07/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nē 8DE MIGUEL
ALEJANDRO PEDREROS MEDINA, POR SERVICIOS PRESTADO EN LA OFICINA DE TURISMO.

855.000

Decreto de Pago Nē 1359 02/07/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nē 6 DE PATRICIO CHAVEZ BENAVENTE PROFESIONAL DE APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.

555.555

Decreto de Pago Nē 1358 02/07/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nē 14 DE PAOLA MARTINEZ PARDO POR SERVICIO DE ENCUESTADORA

240.000

Decreto de Pago Nē 1357 02/07/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nē 17 DE BEATRIZ ZUŅIGA VALENZUELA POR SERVICIO DE ENCUESTADORA FICHA SOCIAL.

240.000

Decreto de Pago Nē 1356 02/07/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nē 33 DE MARIA SANDOVAL QUINTANA POR SERVICIO DE DIGITADORA FICHA SOCIAL.

150.000

Decreto de Pago Nē 1355 02/07/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nē 2 DE ARTURO SAAVEDRA FUENTES SERVICIOS DE APOYO Y MANTENCION BALNEARIO MUNICIPAL.

266.667

Decreto de Pago Nē 1354 02/07/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIO EN LA ESCUELA DE CANOTAJE Y COORDINACIION DE DEPORTES SEGUN INFORME DEL ADMINISTRADOR MUNICIPAL.

393.000

Decreto de Pago Nē 1353 02/07/2013

CANCELA DEVOLUCION DE PASAJES A PATRICIO CHAVEZ BENAVENTE, POR PARTICIPACION EN SEMINARIO " CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y CONTROL DE PRESUPUESTO".

17.530

Decreto de Pago Nē 1352 02/07/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS DE LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA OPD.

2.898.000

Decreto de Pago Nē 1351 02/07/2013

CANCELA FACTURA Nē 27 DE SERGIO ESTEBAN VEJAR PALMA , CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO ESTADO DE PAGO DE LA OBRA "CONSTRUCCION MULTICANCHA VILLA LOS ANDES, QUILLON".

17.545.362

Decreto de Pago Nē 1350 02/07/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nē 15 DE SANDRA SALAZAR PAREDES CORRESPONDIENTE A SERVICIO DEL MES DE JUNIO POR SERVICIO COMO
ENCUESTADORA APLICACION FICHA SOCIA.

240.000

Decreto de Pago Nē 1349 02/07/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nē 5 DE CAMILA MERINO LARA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, POR SERVICIO DE APOYO A LA DIRECCION DE TRANSITO.

240.000

Decreto de Pago Nē 1348 02/07/2013

CANCELA FACTURA Nē 16 DE CONSTRUCCIONES Y
SERVICIOS RODRIGO ALEJANDRO ROBLES INOSTROZA E.I.R.L. POR PRIMER ESTADO CORRESPONDIENTE AL 25% DE LA OBRA, ADQUISICION E INSTALACION MAQUINAS INTERACTIVAS.

12.197.500

Decreto de Pago Nē 1347 02/07/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nē 51 DE CAMILA ROMERO POBLETE POR PRESTACION DE SERVICIO COMO PSICOLOGA PROGRAMA FORTALECIMIENTO
OMIL MES DE JUNIO SEGUN CERTIFICADO Nē 216 DEL 28/06/2013 DE DIDECO.

100.000

Decreto de Pago Nē 1346 02/07/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nē 15 DE MIGUEL SANHUEZA PATIŅO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO EN DEPARTAMENTO DE
SECPLAN, MES DE JUNIO, SEGUN CERTIFICADO N ē16 DE DIRECTOR DE SECPLAN.

600.000

Decreto de Pago Nē 1345 01/07/2013

CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SECTORES FRENTE ESCUELA LIUCURA BAJO Y LA BALSA PONIENTE., PERIODO 30.04 AL
30.05.2013, FACTURAS N°87079 Y 87080 DE FECHA 01 DE JUNIO DE 2013.

174.741

Decreto de Pago Nē 1344 01/07/2013

CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA POTABLES DEPENDENCIAS OPD, ODEL, CADEL, PERIODO 14.05 AL 12.06.2013.-, SE ADJUNTAN BOLETAS CORRESPONDIENTES.

60.520

Decreto de Pago Nē 1343 01/07/2013

CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO AVDA. AVENDAŅO, PERIODO 17.04.2013 AL 18.06.2013.-, FACTURA N°2542251 DE FECHA 21.06.2013.-

39.347

Decreto de Pago Nē 1342 01/07/2013

CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA REPARTICIONES MUNICIPALES, PERIODO 10.05 AL 11.06.2013.-, SE ADJUNTAN BOLETAS Y FACTURAS CORRESPONDIENTES.

1.803.301

Decreto de Pago Nē 1341 01/07/2013

CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO, SECTORES RURALES.

510.541

Decreto de Pago Nē 1340 01/07/2013

CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIAS DIDECO.

76.900

Decreto de Pago Nē 1339 01/07/2013

CANCELACION DE DIETA CONCEJO MUNICIPAL MES DE JUNIO DE 2013, DE ACUERDO A CERTIFICADO N° 007/2013 DE FECHA 01/07/2013.

2.801.544

 Junio 2013

Monto $ Enlace

Decreto de Pago Nē 1338 28/06/2013

CANCELA FACTURA Nē 4866669 DE LIBRERIA DIMERC S.A. POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA REALIZACION DE CAPACITACION DEL AMBITO EDUCACIONAL, PROGRAMA SENDA PREVIENE.

20.248

Decreto de Pago Nē 1337 28/06/2013

CANCELA FACTURA Nē 4863470 DE LIBRERIA DIMERC S.A. POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, PARA EL PROGRAMA CONOZCA
A SU HIJO.

29.907

Decreto de Pago Nē 1336 28/06/2013

CANCELA FACTURA Nē 4851105 DE LIBRERIA DIMERC S.A. POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA INGRESO
ETICO FAMILIAR.

84.134

Decreto de Pago Nē 1335 28/06/2013

CANCELA FACTURA Nē 532785 DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA
LTDA. POR ADQUISICION DE INSUMO DE IMPRESION PARA EL PROGRAMA INGRESO ETICO FAMILIAR.

143.352

Decreto de Pago Nē 1334 28/06/2013

CANCELA FACTURA Nē 210709 DE LIBRERIA GIORGIO S.A. POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA INGRESO ETICO FAMILIAR.

40.647

Decreto de Pago Nē 1333 28/06/2013

CANCELA FACTURA Nē 125198 DE LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA. POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA INDRESO ETICO FAMILIAR.

32.416

Decreto de Pago Nē 1332 28/06/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nē 106  A PATRICIA ANTONIETA MARQUEZ CANALES, POR COORDINACION PROGRAMA SENDA PREVIENE QUILLON - RANQUIL.

727.200

Decreto de Pago Nē 1331 28/06/2013

CANCELA BOLETAS DE HONORARIOS Nē 23 Y 24 A JEANETTE ALEXANDRA MUŅOZ FIGUEROA, POR
APOYO PROFESIONALES PROGRAMA SENDA PREVIENE QUILLON - RANQUIL.

536.700

Decreto de Pago Nē 1330 28/06/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nē 17 DE JOSE GUILLERMO ESCARES MUŅOZ, POR SERVICIOS PROFESIONALES.

 600.000

Decreto de Pago Nē 1329 28/06/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nē 33 DE EDUARDO ENRIQUE RIVAS HERNANDEZ, POR SERVICIOS DE GESTOR TERRITORIAL, DEL PROGRAMA
FORTALECIMIENTO OMIL, DECRETO ALCALDICIO Nē 329 DE 17 DE ABRIL
2013, QUE APRUEBA CONTRATO. CERTIFICADO Nē 253 EMITIDO Y FIRMADO
POR MARIA GABRIELA VALLEJOS LANDAUR.

 670.000

Decreto de Pago Nē 1328 28/06/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nē 07  DE ANGELINA DEL CARMEN GOMEZ RETAMAL, POR
SERVICIOS DE ASESORIA FAMILIAR.

418.894

Decreto de Pago Nē 1327 28/06/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nē 07  DE LUIS ALBERTO MUŅOZ COPPELLI, POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE JEFE DE GABINETE
ALCALDIA.

811.111

Decreto de Pago Nē 1326 28/06/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nē 11 DE SCARLETTE DANIELA NAVARRETE LIZANA POR APOYO ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD
DE ADMINISTRACION MUNICIPAL Y JEFE DE GABINETE.

250.000

Decreto de Pago Nē 1325 28/06/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nē 14  DE DANIEL ANDRES COLOMA HUEICO, POR ASESORIA JURIDICA.

800.000

Decreto de Pago Nē 1324 28/06/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nē 53
CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JUNIO 2013, DE ZULIANA SOLEDAD ITURRA QUINTANA.

280.000

Decreto de Pago Nē 1323 28/06/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nē 104
CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JUNIO 2013, DE KAREN JULISSA ITURRA BARRIGA.

673.000

Decreto de Pago Nē 1322 28/06/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nē 120
CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JUNIO 2013, DE JENNIFFER ANDREA ITURRA VASQUEZ.

 781.934

Decreto de Pago Nē 1321 28/06/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nē 20 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JUNIO 2013, DE ABRAHAM ELEIN PABLO
HERNANDEZ GOMEZ.

418.894

Decreto de Pago Nē 1320 28/06/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nē 24 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JUNIO 2013, DE CLAUDIA ELIZABETH
IRRIBARREN VARAS.

418.894

Decreto de Pago Nē 1319 28/06/2013

CANCELA 23 CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES, PARA TRAMITES DE LICENCIA DE CONDUCIR.

24.150

Decreto de Pago Nē 1318 28/06/2013

SE GIRA FONDOS PARA CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS EN EL DEPARTAMENTO DE DIDECO.

237.151

Decreto de Pago Nē 1317 28/06/2013

SE GIRA FONDOS PARA CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS DE BOLETAS POR EXAMENES , MEDICAMENTOS Y PASAJES SEGUN INFORMES SOCIALES.

 347.390

Decreto de Pago Nē 1316 27/06/2013

CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO.

680.076

Decreto de Pago Nē 1315 27/06/2013

SE GIRA FONDOS POR TRASPASO DE RECURSOS AL PROGRAMA OPD VALLE DEL SOL.

1.000.000

Decreto de Pago Nē 1314 27/06/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nē 68 DE JUAN CARLOS SALINAS OBREQUE, POR CONTRATACION DE MANO DE OBRA, MATERIALES E INSTALACION DE REPISAS EN JUZGADO POLICIA LOCAL.

395.500

Decreto de Pago Nē 1313 27/06/2013

CANCELA RECIBO DE ARRIENDO DE SUSANA VICTORIA JARPA CIMIANO, POR ARRIENDO DEPENDENCIA DIRECCION DESARROLLO
COMUNITARIO "DIDECO".

400.000

Decreto de Pago Nē 1312 27/06/2013

CANCELA FACTURA Nē 22 DE LUIS EDUARDO PARRA MARDONES, POR ADQUISICION DE MATERIAL ASFALTICO CRUDO, PARA MEJORAR CAMINO VECINAL SECTOR DE LA QUEBRADA.

350.000

Decreto de Pago Nē 1311 27/06/2013

CANCELA FACTURA Nē 156155 DE COMERCIAL BULNES LTDA. POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES.

237.680

Decreto de Pago Nē 1310 27/06/2013

CANCELA BECA EDUCACION SUPERIOR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DE JUNIO Y JULIO DEL 2013 SEGUN MEMORANDUM Nē 177/2013 DEL 24 DE JUNIO DEL 2013.-

1.200.000

Decreto de Pago Nē 1309 27/06/2013

CANCELA BECA MUNICIPAL COMUNAL 2013, ALUMNOS POSTULANTES CORRESPONDIENTE A MEDIA BECA DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2013 SEGUN DECRETO ALCALDICIO Nē 559 DEL 26 DE JUNIO 2013.-

1.350.000

Decreto de Pago Nē 1308 27/06/2013

CANCELACION POR TRASPASO DE RECURSOS TRANSFERIDOS POR LA SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION.

234.707.163

Decreto de Pago Nē 1307 26/06/2013

CANCELA FACTURA Nē 7936 DE SOCIEDAD CESPEDES Y ROLDAN LTDA. POR ADQUISICION DE SILLON DE ESCRITORIO, SECRETARIO MUNICIPAL Y SECPLAN.

 249.455

Decreto de Pago Nē 1306 26/06/2013

CANCELA FACTURA Nē 79474 DE METALURGICA SILCOSIL LTDA. POR ADQUISICIOON DE MOBILIARIO PARA SECRETARIA ALCALDIA.

161.339

Decreto de Pago Nē 1305 26/06/2013

CANCELA FACTURA Nē 855810 DE SALINAS Y FABRES S.A. POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, SERVICIO DE REPUESTOS, SERVICIO
EXTERNOS, MANTENCION RETROEXCAVADORA.

585.906

Decreto de Pago Nē 1304 26/06/2013

CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 1
Y FINAL ADQUISICION E INSTALACION SEŅALETICA VIAL, QUILLON, FACTURA N°00036 DE FECHA 04/02/2013, LA CUAL DEBE SER GIRADA A TANNER
SERVICIOS FINANCIEROS DE ACUERDO A NOTIFICACION DE FECHA 19/02/2013,
INGRESADA EN OFICINA DE OARTES CON FECHA 26/02/2013.

47.045.814

Decreto de Pago Nē 1303 26/06/2013

CANCELA FORMULARIO Nē 29 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RETENCION DEL 10 % A HONORARIOS Y IMPUESTO UNICO DE SUELDO DEL MES DE JUNIO
DEL 2013.

 3.820.651

Decreto de Pago Nē 1302 26/06/2013

CANCELA FACTURA Nē 165085 DE OPCIONES S.A. POR ARRIENDO EQUIPO XEROX, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013.

 752.000

Decreto de Pago Nē 1301 26/06/2013

CANCELA DESCUENTO VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DEL 2013. DESCUENTO DE COOPEUCH.

2.384.155

Decreto de Pago Nē 1300 26/06/2013

CANCELA DESCUENTO VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DEL 2013. DESCUENTO DE CUOTA,
AHORRO Y PRESTAMO SERVICIO BIENESTAR.

 769.506

Decreto de Pago Nē 1299 26/06/2013

CANCELA FACTURAS Nē 5916 Y 5926 A ANA DEL PILAR PLAZA BREVIL, POR ADQUISICION
DE UTENSILIOS, INSUMOS PARA PROGRAMA DE MEDIO AMBIENTE, Y ADQUISICIONES DE MATERIALES ELECTRICOS PARA APOYO DE CASO SOCIAL.

133.994

Decreto de Pago Nē 1298 26/06/2013

CANCELA DESCUENTO VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DEL 2013.-DESCUENTO RETENCION DE INCREMENTO DL 3501 MES DE JUNIO.-

3.751.100

Decreto de Pago Nē 1297 26/06/2013

CANCELA DESCUENTO VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DEL 2013. DESCUENTO CREDITOS LA
ARAUCANA.

1.299.873

Decreto de Pago Nē 1296 26/06/2013

CANCELA DESCUENTO VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DEL 2013.-DESCUENTO METLIFE CHILE SEGURO.

 45.705

Decreto de Pago Nē 1295 26/06/2013

CANCELA DESCUENTO VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DEL 2013. DESCUENTO
CORRESPONDIENTE AL BONO LABORAL.

115.155

Decreto de Pago Nē 1294 26/06/2013

CANCELA FACTURA Nē 617 DE MARIA SOLEDAD AZPILICUETA, FORRAJERIA E.I.R.L. POR ADQUISICION DE INSUMO PARA TALLER FABRICACION DE FERTILIZANTES ORGANICOS, PLAN DE TRABAJO DE PRODESAL 1.

 25.200

Decreto de Pago Nē 1293 26/06/2013

CANCELA FACTURA Nē 459 DE COOPERATIVA VILLA TENNESSEE, CORRESPONDIENTE A 17 SUDSIDIOS DE AGUA POTABLE DEL MES DE MAYO 2013.

68.754

Decreto de Pago Nē 1292 26/06/2013

CANCELA DESCUENTO VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DEL 2013. DESCUENTO DE HORAS
EXTRAS SEGUN INFORME DE CONTRALORIA.

86.731

Decreto de Pago Nē 1291 26/06/2013

CANCELA DESCUENTO VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DEL 2013.-DESCUENTO FUND. ARTURO LOPEZ PEREZ.-

4.500

Decreto de Pago Nē 1290 26/06/2013

CANCELA DESCUENTO VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DEL 2013. DESCUENTO FARMACIA
SUR.-

275.490

Decreto de Pago Nē 1289 26/06/2013

CANCELA DESCUENTO VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DEL 2013.-DESCUENTO DE CIA DE
SEGUROS LA ARAUCANA SALUD S.A.

65.585

Decreto de Pago Nē 1288 26/06/2013

CANCELA DESCUENTO VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DEL 2013.-DESCUENTO AHORROCOP.-

473.488

Decreto de Pago Nē 1287 26/06/2013

CANCELA DESCUENTO VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DEL 2013.-DESCUENTO DE COANIQUEM.-

7.000

Decreto de Pago Nē 1286 26/06/2013

CANCELA DESCUENTO VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DEL 2013. DESCUENTO DE
CORPBANCA.

 92.197

Decreto de Pago Nē 1285 26/06/2013

CANCELA FACTURA Nē 24 DE MARIA ROSA VIDAL FERNANDEZ, POR ARRIENDO DE INMUEBLE, DESDE EL 17 DE MAYO AL 17 DE JUNIO DE 2013. UBICADA EN PASAJE EXISTENTE Nē 1008 CASA Nē 2 , DE
LA COMUNA DE QUILLON . PARA DIRECTOR DE SECPLAN I. MUNICIPALIDAD DE QUILLON.

190.000

Decreto de Pago Nē 1284 26/06/2013

CANCELA FACTURA Nē 23 DE MARIA ROSA VIDAL FERNANDEZ, POR ARRIENDO DE INMUEBLE, DESDE EL 17 DE MAYO AL 17 DE JUNIO DE 2013. UBICADA EN PASAJE EXISTENTE Nē 1008 CASA Nē 3 , DE LA COMUNA DE QUILLON . PARA DIRECTOR DE DIDECO I. MUNICIPALIDAD DE QUILLON.

190.000

Decreto de Pago Nē 1283 26/06/2013

CANCELA DESCUENTO VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DEL 2013. DESCUENTO SERVICIO
MEDICO SE GIRA A SERVICIO BIENESTAR.

190.800

Decreto de Pago Nē 1282 26/06/2013

CANCELA DESCUENTO VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DEL 2013.- DESCUENTO
CORRESPONDIENTE A DESCUENTO A DON JOSE ALARCON POR 17.471 Y JORGE AGUILERA 45.408.-

62.879

Decreto de Pago Nē 1281 26/06/2013

CANCELA DESCUENTO VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DEL 2013. DESCUENTO HOGAR DE
CRISTO

19.500

Decreto de Pago Nē 1280 26/06/2013

CANCELA DESCUENTO VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DEL 2013. DESCUENTO FARMACIAS.

158.660

Decreto de Pago Nē 1279 26/06/2013

CANCELA DESCUENTO VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DEL 2013. DESCUENTO DE TELEFONOS CELULARES MOVISTAR

357.975

Decreto de Pago Nē 1278 26/06/2013

CANCELA DESCUENTO VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DEL 2013.- DESCUENTO ASEMUCH.-

91.300

Decreto de Pago Nē 1277 26/06/2013

CANCELA DESCUENTO VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DEL 2013. DESCUENTO CREDUMONTT.

 19.120

Decreto de Pago Nē 1276 26/06/2013

CANCELA DESCUENTO VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DEL 2013.- DESCUENTO SEGUROS LA
CHILENA CONSOLIDADA.-

136.545

Decreto de Pago Nē 1275 26/06/2013

CANCELA DESCUENTO VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DEL 2013.- DESCUENTO SEGUROS VIDA SEGURITY.-

163.951

Decreto de Pago Nē 1274 26/06/2013

CANCELA RECIBO DE ARRIENDO OFICINA ODEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, A RENE ALFONSO ALVAREZ ALMARZA.

270.000

Decreto de Pago Nē 1273 26/06/2013

CANCELA DESCUENTO VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DEL 2013. MUTUAL DE SEGUROS

242.841

Decreto de Pago Nē 1272 26/06/2013

CANCELA FACTURA Nē 21 DE LUIS EDUARDO PARRA
MARDONES, POR ADQUISICION DE MATERIAL ASFALTICO CRUDO, PARA MEJORAR CAMINO VECINAL SECTOR EL CIENAGO.

350.000

Decreto de Pago Nē 1271 26/06/2013

CANCELA DESCUENTO VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DEL 2013.- ARRIENDO DE CASA
HABITACION FUNCIONARIO MUNICIPAL

153.984

Decreto de Pago Nē 1270 26/06/2013

CANCELA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013 DE PLACIDA ALEJANDRA BUSTOS FERNANDEZ, UBICADO EN 18 DE SEPTIEMBRE Nē 136 DE QUILLON. PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE DIDECO, SEGUN DECRETO ALCALDICIO Nē 86 DEL 27 DE ENERO

320.000

Decreto de Pago Nē 1269 26/06/2013

CANCELA DESCUENTO VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DEL 2013.- ISE FIDELIDAD Y ISE
CONDUCTORES.-

35.419

Decreto de Pago Nē 1268 26/06/2013

SE CANCELA FACTURA Nē 1823907 DE COMPAŅIA DE
PETROLEOS DE CHILE COPELEC S.A. POR ADQUISICION DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS MUNICIPALES. SEGUN FICHA TECNICA Nē 25, ORDEN DE COMPRA Nē 4352-201-SE13.

10.000.000

Decreto de Pago Nē 1267 26/06/2013

CANCELA BECA MUNICIPAL 2013 A ALUMNOS POSTULANTES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA CUOTA DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL,
MAYO Y JUNIO 2013.

 2.700.000

Decreto de Pago Nē 1266 26/06/2013

CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANOS MES D MAYO 2013.

7.068.420

Decreto de Pago Nē 1265 25/06/2013

SE CANCELA COMISION DE SERVICIOS A
CLAUDIO GONZALEZ CIFUENTES Y A DANIEL COLOMA HUEICO, POR ASISTIR A CURSO A LA CIUDAD DE VIŅA DEL MAR - REŅACA, DICTADO POR
GESTION PUBLICA CONSULTORES, TEMA DEL CURSO TALLER PRACTICO LEY DE TRANSPARENCIA LEY 20.285.

246.969

Decreto de Pago Nē 1264 25/06/2013

CONTRATACION DIRECTA A GESTION PUBLICA
CONSULTORES, POR INSCRIPCION DE CURSO TALLER PRACTICO LEY DE TRANSPARENCIA LEY 20.285.

400.000

Decreto de Pago Nē 1263 25/06/2013

CANCELA FACTURA Nē 42462 DE CHILENA DE COMPUTACION LTDA., POR ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES E IMPRESION,
PARA CAPACITACIONES, DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL.

 630.602

Decreto de Pago Nē 1262 24/06/2013

CANCELACION DE VIATICO, DEVOLUCION DE GASTOS DE COMBUSTIBLES Y PEAJES POR COMETIDO FUNCIONAL DEL SR. ALCALDE A LA CIUDAD DE SANTIAGO APROBADO POR DECRETO ALCALDICIO N°520 DE FECHA 13/06/2013.

251.948

Decreto de Pago Nē 1261 25/06/2013

CANCELA 25 CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES PARA TRAMITES DE LICENCIAS DE CONDUCIR, SEGUN MEMO Nē 13/2013 , EMITIDO POR DON
JORGE AGUILERA FIERRO DIRECTOR DE TRANSITO.

 26.250

Decreto de Pago Nē 1260 21/06/2013

CANCELACION POR ADQUISICION DE INSUMOS ATENCION DE JUECES DEL CAMPEONATO DE BRISCA, FICHA Nē 38 DE FECHA 20/06/2013 DE LA UNIDAD DE TURISMO, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N°546 DE FECHA 21/06/2013.

36.547

Decreto de Pago Nē 1259 20/06/2013

CANCELACION DE .CONSUMO DE AGUA POTABLE REPARTICIONES MUNICIPALES, PERIODO 29/04 AL 29/05/2013.-, SE ADJUNTA BOLETAS Y FACTURAS CORRESPONDIENTES.

867.820

Decreto de Pago Nē 1258 20/06/2013

CANCELACION POR DEVOLUCION DE GARANTIA
SERIEDAD DE LA OFERTA LICITACION "CONTRATO DE SUMINISTRO PARA CAMBIO DE ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE ENGRASE Y
REPARACIONES MENORES DE LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE QUILLON Y DEPARTAMENTOS DE EDUCACION Y SALUD.

50.000

Decreto de Pago Nē 1257 20/06/2013

CANCELACION DE SUELDO LIQUIDO FUNCIONARIA MARIA FUIENTEALBA DIAZ, PRODUCTO QUE EL BANCO RECHAZO TRANSFERENCIA POR CUENTA
DISTINTA, SE ADJUNTA ORDEN DE INGRESO N° 646.558 DE FECHA 19/06/2013.

467.850

Decreto de Pago Nē 1256 19/06/2013

CANCELA BOLETA DE HONARARIOS Nē 53 DE LUIS ENRIQUE FIERRO BENITEZ . POR SERVICIOS PROFESIONALES JORNADA CAPACITACION
ESCUELAS DE DIRIGENTES SOCIALES.

30.000

Decreto de Pago Nē 1255 19/06/2013

CANCELA FACTURA Nē 60631 DE CRECIC S.A. POR
ADQUISICION DE EQUIPO COMPUTACIONAL Y ACCESORIO , PROGRAMA ALERTA HOGAR.

388.597

Decreto de Pago Nē 1254 19/06/2013

CANCELA FACTURA Nē 526142 POR DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA. POR ADQUISICION 8 TONER PARA IMPRESORA LASER.

155.482

Decreto de Pago Nē 1253 19/06/2013

CANCELA FACTURA Nē 1115 DE SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y DE SERVICIOS ELECTRICOS CHAVEZ LTDA. POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA HABILITACION DE OFICINAS
DE PROGRAMAS SOCIALES.

91.140

Decreto de Pago Nē 1252 19/06/2013

ADQUISICIĶN DE INSUMOS IMPRESIĶN, PARA OFICINA DE JUZGADO POLICÍA LOCAL.

65.844

Decreto de Pago Nē 1251 19/06/2013

CANCELA FACTURA Nē 1114 DE SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y DE SERVICIOS ELECTRICOS CHAVEZ LTDA. POR DIFERENCIA DE PRECIO
DE PRODUCTOS DE ORDEN DE COMPRA Nē 42. EN GABINETE 400 X 300 C/PUERTA. PARA SALA DE INFORMATICA.

9.110

Decreto de Pago Nē 1250 19/06/2013

CANCELA COMISION DE SERVICIO POR PARTRICIPACION EN SEMINARIO DENOMINADO CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y CONTROL DE
PRESUPUESTO PARTICIPA DON GERARDO VASQUEZ, Y DON PATRICIO CHAVEZ.

463.014

Decreto de Pago Nē 1249 19/06/2013

ADQUISICION DE 50 JUEGOS DE NAIPES, PARA CAMPEONATO DE BRISCA QUILLON.

121.916

Decreto de Pago Nē 1248 19/06/2013

CANCELA FACTURA Nē 1111 DE JONATHAN CADIZ CADIZ , POR ADQUISICION DE SEŅALETICAS ACRILICAS PARA LA OFICINA DE O.P.D.

89.250

Decreto de Pago Nē 1247 19/06/2013

CANCELA FACTURA Nē 1847 DE CARMEN GLORIA OREGO OLEA, POR CONFECCION DE SEŅALETICAS DE TRANSITO PARA SER INSTALADAS EN SECTOR VILLA LOS JARDINES.

176.120

Decreto de Pago Nē 1246 18/06/2013

CANCELA FACTURA Nē 210572 LIBRERIA GIORGIO S.A. POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, PARA OFICINA DE JUZGADO POLICIA LOCAL.

38.187

Decreto de Pago Nē 1245 18/06/2013

CANCELA FACTURA Nē 554 DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS POR MANTANCION DE VEHICULOS MUNICIPALES, REALIZADOS DURANTE
EL MES DE DICIEMBRE 2012.

165.500

Decreto de Pago Nē 1244 18/06/2013

CANCELA FACTURA Nē 1846 DE CARMEN GLORIA OREGO OLEA, POR CONFECCION DE SEŅALETICAS DE TRANSITO PARA PARADEOS DE DISCAPACITADOS.

233.240

Decreto de Pago Nē 1243 18/06/2013

SE GIRA SUBVENCION MUNICIPAL A AGRUPACION DAMAS DE ROSADO.

260.000

Decreto de Pago Nē 1242 18/06/2013

CANCELA BOLETA Nē 34563 DE CARMEN JUDITH BARRIGA BARRIGA, POR AQUISICION DE ARREGLOS FLORALES, PARA CELEBRACION DIA DE LA MADRE.

400.000

Decreto de Pago Nē 1241 18/06/2013

CANCELA FACTURA Nē 1107 DE JONATHAN ARTURO CADIZ CADIZ POR ADQUISICION Y CONFECCION DE CREDENCIALES PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES.

357.000

Decreto de Pago Nē 1240 18/06/2013

CANCELA FACTURA Nē 113757 DE MALLAS PROTEKTA LTDA. POR ADQUISICION DE INSUMOAS PARA PARCELA DEMOSTRATIVA CON ESPECIES HORTICOLAS.

294.092

Decreto de Pago Nē 1239 18/06/2013

SE GIRA FONDOS POR GASTADOS NO EJECUTADOS DEL PROGRAMA VINCULOS SEGUN MEMORANDUM Nē 167 DEL 13 DE JUNIO DEL 2013, Y MAYORES CONTABLES , SE DEBE DEPOSITAR EN BANCO ESTADO CUENTA Nē 533-091-73879 A NOMBRE SERPLAC BIOBIO.

554.336

Decreto de Pago Nē 1238 18/06/2013

SE REINTEGRA DINERO DE REMESA DE PROGRAMA HABITALIDAD VINCULOS DE ITEM NO GASTADOS SEGUN MEMORANDUM Nē 166 DE DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO (S), Y LIBROS MAYORES CONTABLES, SE DEBE DEPOSITAR EN CUENTA BANCO ESTADO Nē 533-091-73879 A NOMBRA DE SERPLAC BIO BIO.

496.525

Decreto de Pago Nē 1237 18/06/2013

CANCELA COMISION DE SERVICIO POR PARTICIPACION EN SEMINARIO 2ē TALLER DE CAPACITACION DE LA ASOCIACION DE
SECRETARIOS MUNICIPALES DE CHILE Y SE CANCELA DERECHO DE PARTICIPACION EN SEMINARIO.

199.066

Decreto de Pago Nē 1236 18/06/2013

CANCELA FACTURA Nē 312, DE PLANASA CHILE S.P.A. POR ADQUISICION DE VARIEDADES DE PLANTAS DE FRUTILLAS.

119.000

Decreto de Pago Nē 1235 18/06/2013

CANCELA FACTURA Nē 3917, DE EMPRESA DE MANTENCION Y SERVICIOS LTDA. CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE MANTENCION DE EDIFICIOS PUBLICOS, MES DE MAYO 2013.

5.781.736

Decreto de Pago Nē 1234 18/06/2013

CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO DEL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA ADEMAS DE BONO ESCOLAR MES DE JUNIO Y PMGM
MESES DE ENERO A MARZO.-

59.836.160

Decreto de Pago Nē 1233 18/06/2013

CANCELA FACTURA Nē 4336 DE ALTRAMUZ LTDA. POR RECOLECCION Y TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDO DOMICILIARIOS, BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES COMUNA DE QUILLON. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013 . SE ADJUNTA CERTIFICADO Nē 08/2013 EMITIDO POR DON CARLOS HERNANDEZ AGUILAR, ENCARGADO DE MEDIO AMBIENTE Y ASEO, EN EL CUAL CERTIFICA QUE LOS SERVICIOS FUERON RECEPCIONADOS CORFORME Y SIN OBSERVACIONES.

21.470.332

Decreto de Pago Nē 1232 18/06/2013

CANCELA FACTURA Nē 6157 DE RAUL EMILIANO SALAZAR ALVAREZ, POR ADQUISICION DE RECARGA DE GAS DE 15 KILOS PARA CALEFACCION DE OFICINA DE TURISMO, SEGUN FICHA TECNICA
Nē 19 , ADQUISICION DE RECARGA DE GAS DE 15 KILOS PARA PRUGRAMA INGRESO ETICO FAMILIAR, SEGUN FICHA TECNICA Nē 90, ADQUISICION DE RECARGA DE GAS LICUADO DE 15 KILOS,PARA LAS OFICINAS DE DIDECO, SEGUN FICHA TECNICA Nē 98.

108.700

Decreto de Pago Nē 1231 18/06/2013

ADQUISICION DE SOLUCION PARA OPERATIVO DE DESPARASITACION Y ESTERILIZACION DE CANINOS.

82.200

Decreto de Pago Nē 1230 14/06/2013

SE ADJUNTA ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL Nē 4230 DE FECHA 12 DE JUNIO 2013 Y DECRETO ALCALDICIO Nē 286 QUE APRUEBA RECEPCION PROVISORIA SIN OBSERVACIONES.SE CANCELA
FACTURA Nē 726 DE CONST. QUILLINCO LTDA.
CORRESPONDIENTE AL 3ē ESTADO DE PAGO DE LA OBRA "MEJORAMIENTO ESCUELA LIUCURA ALTO QUILLON" DECRETO ALCALDICIO Nē 408 DEL
03/08/2012, FINANCIADO CON RECURSOS DEL GOB. REG., SEGUN CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA Nē 574, QUE APRUEBA ADJUDICACION DE
LLAMADO A LICITACION PUBLICA Y AUTORICESE EMISION DE ORDEN DE COMPRA.

60.463.661

Decreto de Pago Nē 1229 14/06/2013

CANCELA 21 CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES, PARA TRAMITES DE LICENCIA DE CONDUCIR, SEGUN MEMO Nē 12/2013 EMITIDO POR DON JORGE
AGUILERA FIERRO, DIRECTOR DE TRANSITO.

22.050

Decreto de Pago Nē 1228 13/06/2013

ENCARGADO DE MAQUINARIAS.CANCELA FACTURA Nē 759 DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA POR REPARACION Y MANTENCION DE VEHICULOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013.

 249.400

Decreto de Pago Nē 1227 13/06/2013

CANCELA FACTURA Nē 1844221 DE CRUZ Y CIA LTDA. POR ADQUISICION DE NEUMATICOS CAMIONETA MUNICIPAL PATENTE BBGC-72.

340.845

Decreto de Pago Nē 1226 13/06/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nē 5 DE MARCOS ALAN SILVA RIVAS, POR SERVICIOS DE PERIFONEO, PARA IV VERSION FIESTA
PATRIMONIAL DE LA VENDIMIA , AŅO 2013.

55.000

Decreto de Pago Nē 1225 13/06/2013

CANCELA FACTURA Nē 1345 DE JAIME HERIBERTO BARRIOS, POR ARRIENDO DE DISPENSADOR Y BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA POR 20 LITROS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2013.

196.350

Decreto de Pago Nē 1224 13/06/2013

CANCELA FACTURA Nē 1652, DE JESSICA PAOLA RIQUELME VILUGRON, POR ADQUISICION DE TERJETAS DE PRESENTACION PARA ENCARGADO DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO OMIL.

23.800

Decreto de Pago Nē 1223 18/06/2013

CANCELA FACTURA Nē 79952 DE ETSE S.A. POR SERVICIO CARRIER 177 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 Y EL 30 DE ABRIL 2013.

10.982

Decreto de Pago Nē 1222 13/06/2013

CANCELA FACTURA Nē 88444 DE INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LTDA. POR ADQUISICION DE MOBILIARIO OFICINA DE
ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.

103.167

Decreto de Pago Nē 1221 13/06/2013

CANCELA FACTURA 1112 DE ELECTRO CHAVEZ LTDA. POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA OFICINA INFORMATICA, SALA DE SERVIDORES.

121.120

Decreto de Pago Nē 1220 13/06/2013

CANCELA FACTURA Nē 8601 DE LUIS HUMBERTO CHANDIA ARRIAGADA, POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROGRAMACION DE ESTERILIZACION CANINA Y DESPARACITACION.

208.100

Decreto de Pago Nē 1219 13/06/2013

CANCELA FACTURA Nē 1089 DE JONATHAN CADIZ CADIZ, POR CONTRATACION DE SERVICIO DE
PUBLICIDAD PARA ACTIVIDAD CRUZ DE MAYO.

345.695

Decreto de Pago Nē 1218 13/06/2013

CANCELA FACTURA Nē 220213 DE COMERCIAL MUŅOZ Y COMPAŅIA LTDA. POR ADQUISICION DE INSUMOS DE ASEO, PARA BOTAR RESIDUOS Y LIMPIEZA. DEL PROGRAMA DE MEDIO AMBIENTE.

19.611

Decreto de Pago Nē 1217 13/06/2013

CANCELA FACTURA Nē 1224 DE RAFAEL ARTURO ASTORGA VARGAS, POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADOS, ANILLADOS, PLASTICADOS,
SOLICITADOS DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE DE 2012 A ENERO 2013.

333.480

Decreto de Pago Nē 1216 13/06/2013

CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION RECAUDADOS EN ESTA COMUNA, DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y
MAYO DEL AŅO 2013.-

1.832.404

Decreto de Pago Nē 1215 13/06/2013

CANCELA FACTURA Nē 2744, DE MARIO ENRIQUE FERRADA BAEZA, POR ADQUISICION DE PENDONES PARA, PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO OMIL ,
SEGUN FICHA TECNICA Nē 100, ORDEN DE COMPRA Nē 5040-78-CM13, SE ADJUNTA DECRETO ALCALDICIO Nē 454 DE FECHA 22 DE MAYO 2013, QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO PARA CONTRATACIONES IGUALES O INFERIORES A 10 U.T.M. Y CERTIFICADO Nē 217 EMITIDO Y
FIRMADO POR MARIA GABRIELA VALLEJOS LANDAUR, DIDECO

52.360

Decreto de Pago Nē 1214 13/06/2013

CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION RECAUDADOS EN ESTA COMUNA, DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO,
JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AŅO 2012.-

 2.417.929

Decreto de Pago Nē 1213 13/06/2013

CANCELA FACTURA Nē 123.996, DE LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA OPD , VALLE DEL SOL , SEGUN FICHA TECNICA Nē 77 , ORDEN DE COMPRA Nē 5040-74-CM13, SE ADJUNTA DECRETO ALCALDICIO Nē 139 DE FECHA 27 DE MARZO 2012, QUE APRUEBA ANEXO DE CONVENIO
OPD.

9.057

Decreto de Pago Nē 1212 13/06/2013

CANCELA FACTURA Nē 210236, DE LIBRERIA GIORGIO S.A., POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA OPD , VALLE DEL SOL , SEGUN FICHA TECNICA Nē 77 , ORDEN DE COMPRA Nē 5040-73-CM13, SE ADJUNTA DECRETO ALCALDICIO Nē 139 DE FIECHA 27 DE MARZO 2012, QUE APRUEBA ANEXO DE CONVENIO OPD.

41.984

Decreto de Pago Nē 1211 12/06/2013

CANCELACION DE PERMISIOS DE CIRCULACION RECAUDADOS EN ESTA COMUNA PERTENECEINTES A LAS COMUNAS DE MAIPU, LOS ANGELES Y
PUENTE ALTO RECAUDADOS DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AŅO 2011

76.282

Decreto de Pago Nē 1210 12/06/2013

CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO SECTOR QUEIME, PERIODO 25/03/2013 AL 25/04/2013 BOLETA N°67387 DE FECHA 25/05/2013.

4.333

Decreto de Pago Nē 1209 12/06/2013

CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO SECTOR URBANOS DE LA COMUNA, PERIODO 02/05 AL 03/06/2013.FACTURA N°2528076 DE FECHA 06/06/2013

8.724.996

Decreto de Pago Nē 1208 12/06/2013

CANCELA COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LA FUNCIONARIA NELLY POBLETE JARA ASISTENCIA A REUNION, SEGUN RESOLUCION Nē 401 DEL 07/06/2013.-

51.629

Decreto de Pago Nē 1207 12/06/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nē 344 DE CLAUDIO ANDRES COFRE FLORES, DIRECTOR DEL
CORO DE QUILLON, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
2013, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nē 124 / 2013.

333.333

Decreto de Pago Nē 1206 12/06/2013

CANCELACION DE SERVICIOS TELEFONICO MOVIL MUNICIPAL, PERIODO 01/05 AL 31/05/2013. FACTURA N°35149464 DE FECHA 07/06/2013

1.033.164

Decreto de Pago Nē 1205 12/06/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nē 48 DE
CESAR ORLANDO GARCES MUŅOZ , PROFESOR DE CLASES TEORICAS, DE ORQUESTA MELODIAS DEL VALLE DEL SOL, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 13, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nē 121 / 2013

210.000

Decreto de Pago Nē 1204 12/06/2013

CANCELACION DE SERVICIO DE PLAN BAM  ILIMITADO (INERNET MOVIL), PERIODO 01/05 AL 31/05/2013, FACTURA N°35130476 DE FECHA 07/06/2013.-

152.369

Decreto de Pago Nē 1203 12/06/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nē 99 DE DAMARIS SOLANGE RIQUELME GARRIDO, PROFESOR DE VIOLONCELLO, DE ORQUESTA
MELODIAS DEL VALLE DEL SOL, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 13, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nē 123 / 2013 EMITIDOY FIRMADO, POR DON NELSON ALVAREZ USLAR ADMINISTRADOR MUNICIPAL.

154.000

Decreto de Pago Nē 1202 12/06/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nē 123 DE BENJAMIN JOSUE ORTIZ BOBADILLA, PROFESOR DE FLAUTA TRAVERSA , HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nē 122 / 2013 EMITIDO Y FIRMADO POR DON NELSON ALVAREZ USLAR
ADMINISTRADOR MUNICIPAL.

92.667

Decreto de Pago Nē 1201 12/06/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nē 210 DE ISABEL CAROLINA VASQUEZ ROYER, PROFESOR DE VIOLIN, VIOLA Y DIRECCION DE ORQUESTA MELODIAS DEL VALLE DEL SOL, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nē 120 /2013 EMITIDO Y FIRMADO, POR DON NELSON ALVAREZ USLAR ADMINISTRADOR MUNICIPAL

260.000

Decreto de Pago Nē 1200 12/06/2013

ORDEN DE COMPRA Nē 4352-184-SE13 Y DECRETO ALCALDICIO Nē 473 DE FECHA 31 DE MAYO 2013,
QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO PARA CONTRATACIONES IGUALES O INFERIORES A 10 U.T.M.CANCELA FACTURA Nē 1121 DE SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS ELECTRICOS CHAVEZ LTDA. POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACION DE OFICINAS DE LOS PROGRAMAS DE DIDECO, SEGUN FICHA TECNICA Nē 24

78.330

Decreto de Pago Nē 1199 12/06/2013

CANCELA BOLETA Nē 1219 DE COMUNICACIONES ŅUBLE LTDA, POR CONTRATACION DE AVISOS RADIALES 3 VECES POR DIA, SEGUN FICHA TECNICA Nē 6, CERTIFICADO Nē 51 / 2013 , EMITIDO Y FIRMADO POR DON NELSON ALVAREZ USLAR, ADMINISTRADOR MUNICIPAL

 21.600

Decreto de Pago Nē 1198 12/06/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nē 74 DE FRANCISCO MONSALVE CAMPOS, POR PERIFONEO MOVIL ACTIVIDADES DE VERANO Y CARNAVAL 2013, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nē 31 / 2013 DEL 02 DE MAYO 2013 ,EMITIDO Y FIRMADO POR DON NELSON ALVAREZ USLAR , ADMINISTRADOR MUNICIPAL.

513.322

Decreto de Pago Nē 1197 12/06/2013

APRUEBA TRATO DIRECTO PARA CONTRATACIONES IGUALES O INFERIORES A 10 U.T.M. CANCELA FACTURA Nē 78 DE CRISTOBAL URRA DIAZ , POR INSTALACION DE RED COMPUTACIONAL EN
DEPENDENCIAS DE OFICINAS PROGRAMA SOCIALES SEGUN FICHA TECNICA Nē 76, ORDEN DE COMPRA Nē 5040-71-SE13, DECRETO ALCALDICIO Nē 327 , DEL
17 DE ABRIL 2013

280.000

Decreto de Pago Nē 1196 12/06/2013

CERTIFICADO Nē 243 / 2013 EMITIDO Y FIRMADO POR MARIA GABRIELA VALLEJOS LANDAUR. CANCELA FACTURA Nē 1225DE RAFEAL
ASTORGA VARGAS , POR FOTOCOPIAS MATERIAL DE APOYO , REGISTRO DE ACTIVIDADES DE EJECUCION Y ENTREGA DE MATERIALES, DEL PROGRAMA AUTOCONSUMO. SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA , FICHA TECNICA Nē 91 Y

19.080

Decreto de Pago Nē 1195 12/06/2013

CANCELA FACTURA Nē 1700705 DE EMPRESA DE CORREOS DE CHILE POR, FRANQUEO CONVENIDO, CORRESPONDIENTE A CONSUMO MES DE MAYO 2013.

193.586

Decreto de Pago Nē 1194 12/06/2013

TRASPASO DE FONDOS MUNICIPALES, PARA DEPARTAMENTO DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN ORDINARIO Nē 110 DE
JEFE DE DEPARTAMENTO DE FINANZAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, DON JORGE ORTIZ PAVEZ.

10.000.000

Decreto de Pago Nē 1193 12/06/2013

CANCELA BOLETADE HONORARIOS Nē 67 DE JUAN CARLOS SALINAS OBREQUE, POR REPARACION PUERTA ALUMNIO , REPARACION CHAPA PERFIL ALUMINIO, MUEBLE DE ARCHIVADORES MURAL, BASE Y CARPETERO.SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA Nē 4352-188-SE13, CERTIFICADO FIRMADO Y EMITIDO POR DON NELSON ALVAREZ USLAR Y
DECRETO ALCALDICIO Nē 506 DEL 7 DE JUNIO 2013 DONDE AUTORIZA TRATO DIRECTO PARA CONTRATACION IGUAL O INFERIOR A 10 U.T.M.

398.900

Decreto de Pago Nē 1192 12/06/2013

CANCELA FACTURA Nē 1380, DE SOCIEDAD COMERCIAL BOERO Y BOERO LTDA. CORRESPONDIENTE A MANTENCION DE AREAS
VERDES , CORTE DE ARBOLES , LIMPIEZA DE ZARJAS Y ALCANTARILLAS, MES DE MAYO 2013, SEGUN CERTIFICADO DE INSPECCION DE OBRAS
MUNICIPALES.

11.305.000

Decreto de Pago Nē 1191 12/06/2013

CANCELA BOLETAS DE HONORARIOS DE LOS PROFESIONALES DE LA OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS (OPD) ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013, SEGUN MEMORANDUM Nē 145 , DE DIDECO. SE ADJUNTA DECRETO ALCALDICIO Nē 35 DEL 11 DE ENERO 2013 QUE APRUEBA CONTRATO Y DECRETO ALCALDICIO Nē 246 DE FECHA 22 DE MARZO 2013 QUE APRUEBA ANEXO DE CONTRATO, DE NATALIA AEDO CONCHA Y TANIA PANTOJA LOBOS.

2.898.000

Decreto de Pago Nē 1190 11/06/2013

CANCELA FACTURA Nē 273 DE COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLON , POR 13 SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013 . SE ADJUNTA PLANILLA DE
BENEFICIARIOS Y MEMORANDUM INTERNO Nē EMITIDO POR LA SEŅORITAMARIA GABRIELA VALLEJOS LANDAUR , DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, DANDO EL VISTO BUENO A DICHA FACTURA.

42.394

Decreto de Pago Nē 1189 11/06/2013

CANCELA FACTURA Nē 270 DE COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLON , POR 13 SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE ,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013 . SE ADJUNTA PLANILLA DE
BENEFICIARIOS Y MEMORANDUM INTERNO Nē Nē 146 EMITIDO POR LA SEŅORITA MARIA GABRIELA VALLEJOS LANDAUR , DIRECTORA DEL
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, DANDO EL VISTO BUENO A DICHA FACTURA.

42.176

Decreto de Pago Nē 1188 11/06/2013

CANCELA FACTURA Nē 217 POR $ 380.000.- DE ALEX BORIS BARRIGA SALAZAR, POR VIAJE ESCUELA DEPORTIVA DISTINTOS SECTORES DE LA
COMUNA DE QUILLON, REALIZADOS DURANTE AL AŅO 2012 , SE ADJUNTA DECRETO ALCALDICIO Nē 740 QUE APRUEBA PROGRAMA " ESCUELAS
POLIDEPORTIVAS.

380.000

Decreto de Pago Nē 1187 11/06/2013

APRUEBA TRATO DIRECTO PARA CONTRATACIONES IGUALES O INFERIORES A 10 U.T.M.CANCELA FACTURA Nē 79 DE CRISTOBAL URRA DIAZ , POR CONTRATACION DE MANO DE OBRA PARA
HABILITACION DE ENERGIA ELECTRICA, EX OFICINA DIDEO, FICHA Nē 50, ORDEN DE COMPRA Nē 5040-58-SE13 , DECRETO ALCALDICIO Nē 327 , DEL 17 DE ABRIL 2013

 290.000

Decreto de Pago Nē 1186 11/06/2013

CANCELA FACTURAS Nē 161804, 162868, 163502, 164208, POR $ 2.185.738.- SE REBAJAN 2 NOTAS DE CREDITO LAS Nē 4194 Y 4195 POR $ 63.611.- A EMPRESA OPCIONES S.A. POR ARRIENDO EQUIPOS XEROX, MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2013. DE ADJUNTA CONTRATO DE ARRIENDO, CON
FECHA 28 DE ENERO 2013 Y DECRETO ALCALDICIO Nē 492 DE FECHA 05 DE JUNIO 2013, QUE APRUEBA EL CONTRATO.

2.122.117

Decreto de Pago Nē 1185 11/06/2013

DECRETO ALCALDICIO Nē 414 DEL 09 DE MAYO 2013 , QUE APRUEBA TRATO DIRECTO PARA CONTRATACIONES IGUALES O IMFERIORES A 10 U.T.M.CANCELA FACTURA Nē 91 DE SOCIEDAD NOVOA Y MUŅOZ LTDA. POR SERVICIO DE AMPLIFICACION, PARA ACTIVIDAD CELEBRACION LA CRUZ DE MAYO, REALIZAR EL DIA 11 DE MAYO DE 2013, SEGUN FICHA TECNICA Nē 23 ORDEN DE COMPRA Nē 4352-157-SE13, DECRETO

280.000

Decreto de Pago Nē 1184 11/06/2013

5 Y DECRETO ALCALDICIO Nē 846 DEL 29 DE DICIEMBRE 1995 QUE LO APRUEBA.CANCELA FACTURA Nē 97370 DE SISTEMAS MODULARES DE
COMPUTACION LTDA. POR ARRIENDO CON MANTENCION DE SISTEMAS COMPUTACIONALES DE GESTION MUNICIPAL QUE SE INDICAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013. SEGUN CONTRATO DE FECHA 29/12/199

940.540