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Decretos de Pagos Municipales 2013

 

 

TRANSPARENCIA LEY 20.285

    1. Publicaciones del Organismo

Actos y documentos del organismo que hayan sido objeto de Publicación en el Diario Oficial

Otras Publicaciones

 2. Potestades y Marco Normativo

Potestades, competencias, responsabilidades, funciones y atribuciones y/o tareas

Marco normativo que rige a la Municipalidad

  Ordenanzas, Reglamentos e Instrucciones
 

Ordenanza Municipal

 

Ordenanza de Participación Ciudadana

 

Reglamento del Consejo Comunal de la Sociedad Civil

 

Ordenanza Plan Regulador Comunal

 

Plano Regulador

  Reglamento Transparencia Municipal
 

Reglamento Interno Municipalidad de Quillón

 

Reglamento Interno Departamento de Salud

Leyes

  3. Estructura Orgánica

Estructura Orgánica del Municipio y facultades, funciones y atribuciones de las unidades Municipales

Organigrama Municipalidad

Organigrama Departamento de Salud

Unidades Municipales

  4. Personal y Remuneraciones

Remuneraciones Municipalidad

Remuneraciones Educación

Remuneraciones Salud

Escala de Remuneraciones

Comisiones de Servicios
 

Municipalidad

Educación

Salud

Dieta Concejales

Gastos Concejales

  5. Compras y Adquisiciones

Sistema de Compras Públicas

  Otras Compras
 

Municipalidad

Educación

Salud

 Contratos de Bienes y Servicios
      Municipalidad
      Educación
      Salud

Contratos de Bienes Inmuebles

 6. Prepuesto y Auditorias

Presupuesto asignados y sus Modificaciones

Municipalidad

Educación

Salud

Cementerio

Informe Estado Financiero Anual

Auditorias al Ejercicio Presupuestario

Auditorias de Contraloria Regional

Auditorias del CPLT

Auditorias Internas

  7. Transferencias de Fondos Públicos

Transferencias reguladas por la Ley Nº 19.862

Otras Transferencias

   8. Actos y Resoluciones

Permisos y Derechos Municipales

Actas del Concejo

Convenios

Vinculos
Concurso Publico
 Decretos Alcaldicio

Municipalidad

Educación

Salud

 Decretos de Pago

Municipalidad

Educación

Salud

 9. Subsidios y Beneficios

Programa de Subsidios y otros beneficios

Nomina Beneficiarios Programa Sociales en Ejecución

  10. Mecanismos de Participación Ciudadana

Mecanismo de participación Ciudadana

Cuenta Publica
Plan de desarrollo Comunal

  11. Participación en Otras Entidades

Entidades que tengan participación, representación e intervención en el organismo

  12. Tramites y Requisitos

Tramites ante la Municipalidad de Quillón

 Otros Tramites

     Chile Atiende

     Registro Civil

     Servicio Electoral

     Ley Chile

     Ley del Lobby

        Solicitudes de Acceso a la Información 

  13. Documentos Reservados

Índice de actos o documentos calificados como Reservados

  14. Costos Directos de Reproducción

Costos directos de reproducción de la información solicitada

  15. Informe Anual a la Subdere
     Informe Anual a la Subdere
  16. Otros Antecedentes

Antecedentes Comuna

Cuenta Pública

Actas de Sesiones Ordinarias, Extraordinarias y Asistencia Concejales

Audio del Concejo Municipal

Tabla Concejo Municipal

Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil

Concesiones y Contratos a Terceros

Proyectos en Ejecución

Subrogancias

Costos de Reproducción

Como se Constituye una Junta de Vecinos

Como Constituir Personalidad Jurídica

Nomina de Organizaciones Territoriales y Funcionales

Plan de Salud Comunal

FOCAM

PLADECO

PADEM

Sentencias de Proclamación Alcalde y Concejales

Reclamos de la Oficina de Partes

Informe de Atención Departamento de Salud

Tutorial Derecho Accedo a la información Pública

Antecedentes enviados al SRCI
 Información de Autoridades

Alcalde

Concejales

 Declaración de Patrimonio

Alcalde

Concejales

Funcionarios

 Declaración de Intereses

Alcalde

Concejales

Funcionarios

  17. Dificultades técnicas, Visualizadores & Plug-Ins

Dificultades Técnicas

Visualizadores & plug-ins

  18. Servicios on Line

Servicio de Pagos On Line

Intranet

 
 

Los decretos de pago son un tipo de acto administrativo emanado de la dirección de administración y finanzas de la Municipalidad de Quillón. Su propósito es regular los egresos municipales transados.

Octubre

Noviembre

Diciembre

   

Septiembre 2013

Monto $ Enlace

Decreto de Pago Nº 1972 30/09/2013

PAGO ADQ.DE SEGUROS OBLIGATORIOS Y PERMISOS DE CIRCULACION DE CAMIONES Y MAQUINARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013.

407.681

Decreto de Pago Nº 1971 30/09/2013

PAGO POR EMISION DE VALE A LA VISTA, Nº SOLICITADO POR EL SR. ALCALDE SEGUN ORD DOM Nº 251/20132 DE FECHA 05/08/2013.-, ADQUISICION DE TERRENO LOTE Nº 5 LOTEO JUAN PABLO II, INCLUYE COMISION COBRADA POR EL BANCO POR LA EMISION DEL MISMO.

1.156.344

Decreto de Pago Nº 1970 30/09/2013

CANCELA BOLETAS HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2013, A MONITORES DEL PROGRAMA DENOMINADO "ESCUELAS POLIDEPORTIVAS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA COMUNA DE QUILLON 2013", ESCUELAS DE FUTBOL, TALLERES DE BASQUETBOL, TALLERES DE AEROBICA. DECRETO ALCALDICIO Nº 437 DE FECHA 17 DE MAYO 2013.

1.110.000

Decreto de Pago Nº 1969 30/09/2013

CANCELA COMISIÓN DE SERVICIO POR COMETIDO A LA CIUDAD DE RAPEL VER ORGANIZACIÓN DE TRIATLON, SEGÚN RESOLUCION Nº 710 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

88.507

Decreto de Pago Nº 1968 30/09/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 281 Y 284  DE GASTON EDUARDO GONZALEZ PALMA, POR SERVICIOS CARRESPONDIENTE A COORDINACION DE DEPORTES Y DE ESCUELA DE CANOTAJE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013, SE ADJUNTA CERTIFICADO, EMITIDO Y FIRMADO POR DON LUIS TOLEDO VILLAGRA ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S).

493.000

Decreto de Pago Nº 1967 30/09/2013

CANCELA 24 CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES, PARA TRAMITES DE LICENCIAS DE CONDUCIR SEGUN MEMO Nº 26/2013 EMITIDO Y FIRMADO POR DON JORGE AGUILERA FIERRO.

25.200

Decreto de Pago Nº 1966 30/09/2013

CANCELA SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO, MEDICO PSICOTECNICO, DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CERTIFICADO Nº 90 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

680.076

Decreto de Pago Nº 1965 30/09/2013

SE CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 17 DE LUIS TOLEDO VILLAGRA POR PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL D.A.E.M. I. MUNICIPALIDAD DE QUILLON, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DE 2013, SE ADJUNTA INFORME Y CERTIFICADO , EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTORA (S) D.A.E.M. URIKA ZUÑIGA GAMONAL.

450.000

Decreto de Pago Nº 1964 30/09/2013

CANCELA FACTURA Nº 4 POR $ 416.500.- DE AGENCIA W LIMITADA, POR ARRIENDO DE 100 PAPALES VALLAS DE SEGURIDAD, PARA ACTIVIDAD DE FIESTAS PATRIAS, DESFILE. DECRETO ALCALDICIO Nº 762 , DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2013.

416.500

Decreto de Pago Nº 1963 27/09/2013

CANCELA FACTURA Nº 1430, DE SOCIEDAD COMERCIAL BOERO Y BOERO LTDA. CORRESPONDIENTE A MANTENCION DE AREAS VERDES, CORTES DE ARBOLES , LIMPIEZA DE ZANJAS Y ALCANTARILLAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, DECRETO ALCALDICIONº 48 DE FECHA 14 DE ENERO 2013, SEGUN CERTIFICADO Nº 10/2013 DE INSPECCION DE OBRAS MUNICIPALES.LA SEÑORITA AGUSTINA SUAZO GONZALEZ.

11.907.631

Decreto de Pago Nº 1962 27/09/2013

PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013, FACTURA Nº 7473 DE FECHA 30/08/2013.-, SE ADJUNTA ORDEN DE INGRESO Nº 650.818 DE FECHA 21/09/2013.

7.145.560

Decreto de Pago Nº 1961 26/09/2013

SE CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 156 DE REGINA CLAUDIA MERINO PAREDES POR $ 1.128.398.- Y BOLETA Nº 71 DE LUIS MIGUEL ACUÑA GODOY POR $ 698.562.- PROFESIONALES DEL PRODESAL III, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DEPTIEMBRE 2013, DECRETO ALCALDICIO Nº 129 DE FECHA 08 DE FEBRERO 2013, QUE APRUEBA EL CONTRATO, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nº 150 EMITIDO Y FIRMADO POR DON NELSON ALVAREZ USLAR, ADMINISTRADOR MUNICIPAL.

1.826.960

Decreto de Pago Nº 1960 26/09/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 15 DE ANGELINA DEL CARMEN GOMEZ RETAMAL, POR MEDIA JORNADA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESINALES PARA EL PROGRAMA BECAS Y DEPARTAMENTO DE DIDECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nº 387, EMITIDO Y FIRMADO POR MARIA GABRIELA VALLEJOS LANDAUR, DIRECTORA DIDECO.

300.000

Decreto de Pago Nº 1959 26/09/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 23 POR $ 600.000.- DE JOSE GUILLERMO ESCARES MUÑOZ, POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENCARGADO DE PRENSA Y COMUNICACIONES , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013, DECRETO ALCALDICIO Nº 733 DEL 28 DE DICIEMBRE 2012 QUE APRUEBA CONTRATO, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nº 144, EMITIDO Y FIRMADO POR DON LUIS TOLEDO VILLAGRA, ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S).

600.000

Decreto de Pago Nº 1958 26/09/2013

CANCELA A PROFESORES DEL CORO, HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2013, A: CESAR GARCES MUÑOZ CLASES DE TEORIA BOL. Nº 52 POR $ 210.000.- DAMARIS RIQUELME GARRIDO CLASES DE VIOLONCELLO BOL. Nº 109 POR $ 154.000.- ISABEL VASQUEZ ROYER CLAISTRADOR MUNICIPAL. ClASES DE VIOLIN Y VIOLA Y DIRECCION ORQUESTA BOL. Nº 219 POR $ 260.000. BENJAMIN ORTIZ BOBADILLA CLASES DE FLAUTA TRAVERSA BOL. Nº 136 POR $ 92.667.-, SE ADJUNTAN CERTIFICADOS Nº 140,141,142,143, EMITIDO Y FIRMADO POR DON NELSON ALVAREZ USLAR, ADMIN.

716.667

Decreto de Pago Nº 1957 26/09/2013

CANCELA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013 DE ROSA CONSTANZO ZUÑIGA, POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN ALESSANDRI Nº 584 DE QUILLON, PARA DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DON LUIS TOLEDO , DECRETO ALCALDICIO Nº 113 DE FECHA 05 DE FEBRERO 2013, QUE APRUEBA EL CONTRATO .

150.000

Decreto de Pago Nº 1956 26/09/2013

PAGO CORRESPONDIENTE A RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION, CORRESPONDIETE A SUBVENCION SEPTIEMBRE DE 2013 TY BONO DE RECONOCIMIENTO PROFESIONAL, SE ADJUNTA ORDEN DE INGRESIO MUNICIPAL Nº 651.182 DE FECHA 26/09/2013, POR LA RECAUDACION DE LOS RECURSOS INDICADOS.

193.271.057

Decreto de Pago Nº 1955 26/09/2013

CANCELA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013 DE PLACIDA BUSTOS FERNANDEZ, POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN 18 DE SEPTIEMBRE Nº 136 DE QUILLON, PARA USO DEPARTAMENTO DE DIDECO, DECRETO ALCALDICIO Nº 86 DE FECHA 27 DE ENERO 2013, QUE APRUEBA EL CONTRATO.

320.000

Decreto de Pago Nº 1954 26/09/2013

CANCELA ARRIENDO INMUEBLE A MARIA ROSA VIDAL FERNANDEZ POR ARRIENDO DE INMUEBLE, DESDE EL 17 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2013. UBICADO EN PASAJE EXISTENTE Nº 1008 CASA Nº 2 PARA USO DE DIRECTOR DE SECPLAN. CASA Nº 3 PARA USO DE DIRECTORA DE DIDECO. PROFESIONALES DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON. DECRETO ALCALDICIO Nº 373 Y 374 DE FECHA 25 DE ABRIL 2013 , QUE APRUEBA CONTRATO DE ARRIENDO.

380.000

Decreto de Pago Nº 1953 26/09/2013

CANCELA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013 DE SUSANA JARPA CIMIANO, POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN AVENIDA CAYUMANQUI Nº 331 DE QUILLON, PARA USO DEPARTAMENTO DE DIDECO, DECRETO ALCALDICIO Nº 73 DE FECHA 23 DE ENERO 2013, QUE APRUEBA EL CONTRATO.

403.200

Decreto de Pago Nº 1952 26/09/2013

CANCELA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013 A RENE ALFONSO ALVAREZ ALMARZA, POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE EL ROBLE Nº 141 DE QUILLON, PARA USO DE OFICINA ODEL , DECRETO ALCALDICIO Nº 05 DE FECHA 07 DE ENERO 2013, QUE APRUEBA EL CONTRATO.

270.000

Decreto de Pago Nº 1951 25/09/2013

SE CANCELA DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013, DESCUENTO HOGAR DE CRISTO.

17.500

Decreto de Pago Nº 1950 25/09/2013

CANCELA FACTURA Nº 252 DE COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, POR 38 SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2013, SE ADJUNTA PLANILLA DE BENEFICIARIOS Y MEMORANDUM Nº 246 EMITIDO Y FIRMADO POR LA SEÑORITA MARIA GABRIELA VALLEJOS LANDAUR, DIRECTORA DE DIDECO, DANDO EL VISTO BUENO.

110.203

Decreto de Pago Nº 1949 25/09/2013

SE CANCELA DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013, DESCUENTO CREDITOS LA ARAUCANA.

1.070.856

Decreto de Pago Nº 1948 25/09/2013

SE CANCELA DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013, DESCUENTO COOPEUCH LTDA.

2.236.317

Decreto de Pago Nº 1947 25/09/2013

SE CANCELA DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013, DESCUENTO AHORRO BIENESTAR, CUOTA, Y PRESTAMO BIENESTAR.

767.564

Decreto de Pago Nº 1946 25/09/2013

SE EMITE CHEQUE A ACEPTA COM S.A. PARA RENOVACION DE FIRMA ELECTRONICA DEL DIRECTOR DE TRANSITO, SEGUN FICHA Nº 23. SE DEBE HACER TRANSFERENCIA ELECTRONICA.

14.000

Decreto de Pago Nº 1945 25/09/2013

CANCELA 26 CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES, PARA TRAMITES DE LICENCIAS DE CONDUCIR SEGUN MEMO Nº 25/2013 EMITIDO Y FIRMADO POR DON JORGE AGUILERA FIERRO.

27.300

Decreto de Pago Nº 1944 25/09/2013

SE CANCELA DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013, DESCUENTO METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.

46.182

Decreto de Pago Nº 1943 25/09/2013

SE CANCELA DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013, DESCUENTO FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.

4.500

Decreto de Pago Nº 1942 25/09/2013

SE CANCELA DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013, DESCUENTO FARMACIA SUR.

230.500

Decreto de Pago Nº 1941 25/09/2013

SE CANCELA DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013, DESCUENTO CIA DE SEGUROS, LA ARAUCANA SALUD.

60.643

Decreto de Pago Nº 1940 25/09/2013

SE CANCELA DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013, DESCUENTO CREDITOS AHORROCOP LTDA.

437.588

Decreto de Pago Nº 1939 25/09/2013

SE CANCELA DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013, DESCUENTO COANIQUEM

5.000

Decreto de Pago Nº 1938 25/09/2013

SE CANCELA DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013, DESCUENTO CORP BANCA.

92.197

Decreto de Pago Nº 1937 25/09/2013

SE CANCELA DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013, DESCUENTO SERVICIO MEDICO , VIDA CAMARA, SERVICIO BIENESTAR.

187.200

Decreto de Pago Nº 1936 02/09/2013

CANCELA COMISION DE SERVICIO POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO POR PARTICIPACION EN ENCUENTRO TECNICO DE DIRECTORES DE CONTROL SEGUN RESOLUCION Nº 701 DEL 23/09/2013, ADEMAS SE CANCELA EL VALOR POR LA PARTICIPACION POR $100.000.

254.510

Decreto de Pago Nº 1935 25/09/2013

SE CANCELA DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013, DESCUENTO CORRESPONDIENTE JOSE ALARCON $17.471 POR LEY 19.529, JORGE AGUILERA $21.614, DIF INCREMENTO, Y ANA ALARCON $25.740 POR OTROS HABERES.

64.825

Decreto de Pago Nº 1934 24/09/2013

SE CANCELA DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013, DESCUENTO RETENCION DE INCREMENTO. DL 3501.

3.069.159

Decreto de Pago Nº 1933 24/09/2013

SE CANCELA DESCUENTO VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013, DESCUENTO HOGAR DE CRISTO.

17.500

Decreto de Pago Nº 1932 24/09/2013

SE CANCELA DESCUENTO VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013, DESCUENTO FARMACIAS.

94.780

Decreto de Pago Nº 1931 24/09/2013

SE CANCELA DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013, DESCUENTO MOVISTAR TELEFONOS CELULARES.

311.854

Decreto de Pago Nº 1930 24/09/2013

SE CANCELA DESCUENTO VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013, DESCUENTO ASEMUCH.

87.400

Decreto de Pago Nº 1929 24/09/2013

SE CANCELA DESCUENTO VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013, DESCUENTO CREDUMONTT.

7.120

Decreto de Pago Nº 1928 24/09/2013

SE CANCELA DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013, DESCUENTO CIA DE SEGUROS LA CHILENA CONSOLIDADA.

131.286

Decreto de Pago Nº 1927 24/09/2013

SE CANCELA DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013, DESCUENTO SEGUROS VIDA SEGURITY PREVISION.

168.589

Decreto de Pago Nº 1926 24/09/2013

SE CANCELA DESCUENTO VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013, DESCUENTO MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE.

216.750

Decreto de Pago Nº 1925 24/09/2013

SE CANCELA DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013, DESCUENTO DE ARRIENDO DE CASA HABITACION FUNCIONARIOS.

153.984

Decreto de Pago Nº 1924 24/09/2013

SE CANCELA DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013, DESCUENTO DE ISE FIDELIDAD Y ISE CONDUCTORES.

27.467

Decreto de Pago Nº 1923 23/09/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 75 DE JUAN CARLOS SALINAS OBREQUE, POR FABRICACION DE ARCHIVADOR COLGANTE Y FABRICACION DE CARPETERO OFICINA ABOGADO SR. ESTEBAN SAN MARTIN. ORDEN DE COMPRA Nº 4352-304-SE13 , DECRETO ALCALDICIONº 794 DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE 2013, QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO PARA CONTRATACIONES IGUALES O INFERIORES A 10 U.T.M.

340.000

Decreto de Pago Nº 1922 23/09/2013

PAGO POR TRASPASO DE RECURSOS CORRESPONDIENTES A AGUINADO FIESTAS PATRIAS AÑO 2013, SEGUN SIGUIENTE DETALLE DAEM $17.754.511 SALUD $4.459.215 Y SALUD CEMENTERIO $170.823, SE ADJUNTA ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL POR LA RECAUDACION DE LOS RECURSOS.

22.384.549

Decreto de Pago Nº 1921 23/09/2013

SE GIRA FONDOS PARA CAJA CHICA DIDECO DESTINADA A SOLVENTAR GASTOS MENORES, SE GIRA A NOMBRE DE MARIA VALLEGOS LANDAUR, DIDECO MUNICIPAL.

195.512

Decreto de Pago Nº 1920 23/09/2013

CANCELA FACTURA Nº 2600556 DE CHILEXPRESS POR ENVIOS DE CORREO, ENCOMIENDAS Y VALIJAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2013. CERTIFICADO Nº 51/ 2013 , EMITIDO Y FIRMADO POR DON EDGARDO CARLOS HIDALGO VARELA.

222.695

Decreto de Pago Nº 1919 23/09/2013

SE GIRA FONDOS PARA CAJA CHICA DESTINADA A SOLVENTAR GASTOS MENORES, SE GIRA A NOMBRE DE JORGE PAREDES PAREDES, TESORERO MUNICIPAL.

270.744

Decreto de Pago Nº 1918 23/09/2013

CANCELA COMISION DE SERVICIO DE LA FUNCIONARIA LEANE AVILES JARA, PARA ASISTIR A CURSO DE INSPECCION MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE IQUIQUE, LOS DIAS JUEVES 26 Y VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE 2013. CANCELA PARTICIPACION CURSO DE INSPECCION MUNICIPAL A LA EMPRESA CAPACIT, POR UN VALOR DE $ 215.000. RESOLUCION Nº 652 DE FECHA 30 DE AGOSTO 2013 , COMISION DE SERVICIOS CON DERECHO A ASIG. DE VIATICO

340.385

Decreto de Pago Nº 1917 21/09/2013

PAGO DE COMISION POR SERVICIOS DE OPERACION DE SISTEMA DE RECAUDACION TARJETAS DE CREDITOS MARZO DE 2012, FACTURA Nº 11595554 TRANSBANK DE FECHA 09/04/2013, NOTA : SE ESTABLECIDO QUE LA FACTURA EN CUESTION, SE EMITIO DECRETO DE PAGO Nº 1091 CON FECHA 25/06/2012, PERO NO SE REALIZO EL PAGO RESPECTIVO, PRODUCTO DE TRASPAPEL DEL DECRETO EN OFICINA DEL ADMINISTRADOR MUNICIPAL DE LA ANTIGUA ADMINISTRACION.

596.421

Decreto de Pago Nº 1916 21/09/2013

PAGO DE COMISIÓN POR SERVICIOS DE RECAUDACIÓN SISTEMAS DE CREDITO Y DEBITOS, MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2013, FACTURAS Nº 12397799, 7141684, 12175238, 1217142236, 12179655 Y 7142634.

448.041

Decreto de Pago Nº 1915 21/09/2013

PAGO COMISIONES POR SERVICIO TRANSBANK, POR RECAUDACIONES REALIZADAS POR LOS PERIODOS ENERO, FEBRERO Y JULIO DE 2013, TANTO POR LOS SERVICIOS DEBITO Y CREDITOS., FACTURAS Nº 12381714; 123855788, 7140823, 7141300, 11763981, 12184535 Y 7142978.

420.792

Decreto de Pago Nº 1914 21/09/2013

PAGO DE COMISION SERVICIOS DE TRANSBANK POR RECAUDACIONES REALIZADAS, FAC TURA Nº 12393238 DE FECHA 08/04/2013, CORRESPONDIENTE A PERIODO DE RECAUDACION MES DE MARZO DE 2013, POR TARJETAS DE CREDITO.

993.981

Decreto de Pago Nº 1913 21/09/2013

CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIAS ODEL, PERIODO 10/07 AL 12/08/2013 BOLETA Nº 17745979 DE FECHA 16/08/2013.

246.400

Decreto de Pago Nº 1912 21/09/2013

CANCELACION DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO, SECTORES RURALES DE LA COMUNA LA BALSA PONIENTE Y FRENTE ESCUELA LIUCURA BAJO, PERIODO 30/06 AL 30/07/2013.-, FACTURAS Nº 89370 Y 89371 DE FECHA 01/08/2013.

190.943

Decreto de Pago Nº 1911 23/09/2013

CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO PERIODO 02/08/2013 AL 02/09/2013.-, FACTURA Nº2585609 DE FECHA 05/09/2013.-, SE INCLUYE NOTA DE CREDITO Nº 62415 DE FECHA 23/09/2013, POR EL MONTO DE 21.990.-, CORRESPONDIENTE A LA REBAJA DE INTERESES QUE FIGURAN EN LA FACTURA INDICADA.

7.739.012

Decreto de Pago Nº 1910 21/09/2013

CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DIFERENTES REPARTICIONES Y DEOPENDENCIAS MUNICIPALES, PERIODO 29/07 AL 28/08/2013.-, SE ADJUNTAN BOLETAS, FACTURAS CORRESPODIENTES Y DETALLE DE LOS SERVICIOS CON SUS RESPECTIVOS VALORES A PAGAR.

735.360

Decreto de Pago Nº 1909 17/09/2013

CANCELA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CIUDAD DE IQUIQUE IDA Y VUELTA , DE LA SEÑORITA LEANI MARGARITA AVILES JARA, RESOLUCION Nº 652 DE COMISION DE SERVICIOS CON DERECHO A ASIGNACION DE VIATICO, DECRETO ALCALDICIO Nº 793 DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE 2013, QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO PARA CONTRATACIONES IGUALES O INFERIORES A 10 UT.M.

237.600

Decreto de Pago Nº 1908 17/09/2013

CANCELA FACTURA Nº 10080 DE BIO BIO COMUNICACIONES S.A. POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE DIFUSION DE PUBLICIDAD EN RADIO, DECRETO ALCALDICIO Nº 703, DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2013, QUE AUTORIZA CONTRATACION DIRECTA .

6.283.200

Decreto de Pago Nº 1907 13/09/2013

CANCELA FACTURA Nº 1022 DE ECOBIO S.A. POR SERVICIOS DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE LA COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SE REBAJA NOTA DE CREDITO Nº 722, POR $ 112.196.- SE ADJUNTA CERTIFICADO Nº 09 /2013 EMITIDO POR DON CARLOS HERNANDEZ AGULAR, ENCARGADO DE MEDIO AMBIENTE.

2.922.005

Decreto de Pago Nº 1906 13/09/2013

CANCELA BONO LABORAL CORRESPONDIENTE A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2012 Y ENERO 201.- SEGÚN FORMULARIOS AJJUNTOS.

432.725

Decreto de Pago Nº 1905 13/09/2013

CANCELA FACTURA Nº 600 DE JORGE DAVID CERDA ORTIZ, POR ADQUISICION DE IMPLEMNETACION DE SEGURIDAD , SEGUN FICHA TECNICA Nº 20, LICITACION PUBLICA Bº 4352-7-L113, ORDEN DE COMPRA Nº 4352-266-SE13 PROVENIENTE DE LICITACION PUBLICA.

176.358

Decreto de Pago Nº 1904 13/09/2013

SE CANCELA BOLETAS DE HONORARIOS POR AGUINALDO FIESTAS PATRIAS 2013, DE PARSONAL A HONORARIOS. MIGUEL PEDREROS, MIGUEL IGNACIO SANHUEZA, NOEMI CARRASCO, GUILLERMO ESCARES.

60.000

Decreto de Pago Nº 1903 12/09/2013

CANCELA FACTURA Nº 136 DE SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LTDA. POR ADQUISICION DE MERCADERIA PARA REUNION ENCUENTRO EMPRESARIAL Nº 3 , SEGUN FICHA TECNICA Nº 122., CERTIFICADO Nº 365 /2013, EMITIDO Y FIRMADO POR LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZALEZ DIRECTORA DIDECO SUBROGANTE .

25.482

Decreto de Pago Nº 1902 12/09/2013

CANECLACION DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO SECTORES RURALES DE LA COMUNA, PERIODO 25/06 AL 2507/2013, SE ADJUNTAN BOLETAS, FACTURAS CORRESPONDIENTES Y DETALLE DE LOS SERVICIOS CON EL RESPECTIVO VALOR A PAGAR.

7.545.306

Decreto de Pago Nº 1901 12/09/2013

CANCELA FACTURA Nº 4438 DE ALTRAMUZ LTDA. POR RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE RESIDUOS DOMICILIARIOS, BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nº 13 / 2013 , EMITIDO POR DON CARLOS HERNÁNDEZ AGUILAR, ENCARGADO DE MEDIO AMBIENTE Y ASEO . EN EL CUAL CERTIFICA ,QUE DICHO SERVICIO FUE RECEPCIONADO CONFORME Y SIN OBSERVACIÓN.

22.442.385

Decreto de Pago Nº 1900 12/09/2013

CANCELA FACTURA Nº 519 DE COMITE DE AGUA POTABLE DE PUERTO COYANCO, POR 15 SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, SE ADJUNTA PLANILLA DE BENEFICIARIOS Y MEMORANDUM Nº 230 EMITIDO Y FIRMADO POR LA SEÑORITA MARIA GABRIELA VALLEJOS LANDAUR, DIRECTORA DE DIDECO DANDO EL VISTO BUENO.

41.875

Decreto de Pago Nº 1899 12/09/2013

CANCELA FACTURA Nº 122 DE COMITE DE AGUA POTABLE DE LIUCURA BAJO, POR 29 SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, SE ADJUNTA PLANILLA DE BENEFICIARIOS Y MEMORANDUM Nº 230 EMITIDO Y FIRMADO POR LA SEÑORITA MARIAGABRIELA VALLEJOS LANDAUR, DIRECTORA DE DIDECO DANDO EL VISTO BUENO.

90.283

Decreto de Pago Nº 1898 12/09/2013

CANCELA FACTURA Nº 283 DE COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLON, POR 14 SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2013, SE ADJUNTA PLANILLA DE BENEFICIARIOS Y MEMORANDUM Nº 230 EMITIDO Y FIRMADO POR LA SEÑORITA MARIA GABRIELA VALLEJOS LANDAUR, DIRECTORA DE DIDECO DANDO EL VISTO BUENO.

43.619

Decreto de Pago Nº 1897 12/09/2013

CANCELA FACTURA Nº 52 DE JOSE GUILLERMO JIMENEZ ANTINAO POR SERVICIO DE TRASLADO DE CLUBES DE ADULTO MAYOR, PARA FIRMA DE CONVENIO PROYECTO ADJUDICACION A FONDOS NACIONAL DEL ADULTO MAYOR, SEGUN FICHA TECNICA Nº 140.- ORDEN DE COMPRA Nº 5040-134-SE13.

80.000

Decreto de Pago Nº 1896 12/09/2013

CANCELA FACTURA Nº 231706 DE COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA. POR ADQUISICION DE PAÑALES ADULTO PARA ATENCION DE CASOS SOCIALES, FICHA Nº 133 RDEN DE COMPRA Nº 5040-130-CM13, PROVENIENTE DE CONVENIO MARCO.

121.663

Decreto de Pago Nº 1895 12/09/2013

CANCELA FACTURA Nº 128216 DE LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA. POR ADQUISICION DE DECORACION DE FIESTAS PATRIAS PARA ORNAMENTACION DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES, FICHA TECNICA Nº 22.

81.586

Decreto de Pago Nº 1894 12/09/2013

CANCELA FACTURA Nº 80713 DE COMERCIAL COPELEC S.A. POR ADQUISICION DE SISTEMA DE AMARRE PARA PRODESAL I, TEMPORADA 2013, SEGUN FICHA TECNICA Nº 11, ORDEN DE COMPRA Nº 5043-39-SE13, DECRETO ALCALDICIO Nº 372 QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO PARA CONTRATACIONES IGUALES O INFERIORES A 10 U.T.M.

107.970

Decreto de Pago Nº 1893 12/09/2013

CANCELA FACTURA Nº 1173 DE JONATHAN ARTURO CADIZ CADIZ, SE REQUIERE LA COMPRA DE AFICHES Y PENDON PARA PUBLICIDAD DE EXPOSICION DE PINTURAS, SEGUN FICHA TECNICA Nº30, TURISMO Y CULTURA.

107.100

Decreto de Pago Nº 1892 11/09/2013

CANCELA FACTURA Nº 4865 DE ESTEBAN VILLEGAS Y COMPAÑIA LTDA. POR ADQUISICION DE TUBOS CEMENTO PARA CANALIZACION DE AGUAS LLUVIAS SECTOR LAS BRISAS, SEGUN FICHA Nº 28, ORDEN DE COMPRA Nº 5041-10-SE13, SE ADJUNTA DECRETO ALCALDICIO Nº 664 DE FECHA 01 DE AGOSTO 2013, QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO PARA CONTRATACIONES IGUALES O INFERIORES A 10 U.T.M.

277.206

Decreto de Pago Nº 1891 11/09/2013

CANCELA FACTURA Nº 754343 DE HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA. POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA DIRECCION DE OBRAS, SEGUN FICHA Nº 77, ORDEN DE COMPRA Nº 5041-14-CM13, PROVENIENTE DE CONVENIO MARCO.

13.971

Decreto de Pago Nº 1890 11/09/2013

CANCELA FACTURA Nº 469 DE COOPERATIVA VILLA TENNESSEE POR CONSUMO DE AGUA POTABLE A GRANEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, POR CARGA DE CAMION ALJIBES DE AGUA BEBESTIBLE, PARA SER ENTREGADA EN DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNA DE QUILLON, SEGUN CERTIFICADO Nº 11 / 2013 EMITIDO POR DON CARLOS HERNANDEZ AGUILAR, DIRECTOR COMUNAL DE EMERGENCIA.

277.500

Decreto de Pago Nº 1889 11/09/2013

CANCELA FACTURAS Nº 220915, 394, 914,936,395, DE MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA. POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION STOCK ASISTENCIA SOCIAL F.T.Nº 115, ADQUISICION DE SACO DE CEMENTO PARA REPARACIONES VARIOS EN EDIFICIOS PUBLICOS F.T.Nº 40, ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PARRILLA DE SELECCION DE MATERIAL GRANULAR F.T. Nº 39, ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION PARA PREPARAR ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS F.T. Nº 47, ADQUISICION DE MATERIALES PARA AGUA POTABLE SECTOR RAMADAS, F.T. Nº46, CONTRATO DE SUMINISTROS DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION.

8.032.298

Decreto de Pago Nº 1888 11/09/2013

TRASPASO DE FONDOS MUNICIPALES AL DEPARTAMENTO DE SALUD CORRESPONDIENTES AL MES DE MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN ORDINARIO Nº 181 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE 2013, ORDINARIO Nº 181 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS DE SALUD, DON JORGE ORTIZ PAVEZ.

15.000.000

Decreto de Pago Nº 1887 11/09/2013

CANCELA REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, DEL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA DE LA MUNICIPALIDAD, ADEMAS SE CANCELA AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS.

53.879.648

Decreto de Pago Nº 1886 11/09/2013

CANCELA FACTURA Nº 1985 DE COMUNICACIONES ÑUBLE LTDA. POR AVISOS PUBLICITARIOS 3 VECES AL DIA DESDE 01 AL 31 DE JULIO DE 2013, PROGRAMA ALERTA HOGAR, FICHA TECNICA Nº 8.

57.600

Decreto de Pago Nº 1885 11/09/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 74 DE JUAN CARLOS SALINAS OBREQUE, POR MANTENIMIENTO DE HALL Y PASILLOS DE EDIFICIO CONSISTORIAL, SEGUN FICHA TECNICA Nº 8, ORDEN DE COMPRA Nº 4352-294-SE13, SE ADJUNTA DECRETO ALCALDICIO Nº 7 25 DE FECHA 28 DE AGOSTO 2013, QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO PARA CONTRATACIONES IGUALES O INFERIORES A 10 U.T.M Y CERTIFICADO Nº 129 / 2013 EMITIDO Y FIRMADO POR DON NELSON ALVAREZ USLAR, ADMINISTRADOR MUNICIPAL.

398.900

Decreto de Pago Nº 1884 10/09/2013

CANCELA CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES PARA TRAMITES DE LICENCIAS DE CONDUCIR SEGUN MEMO Nº 24 / 2013 , EMITIDO POR DON JORGE AGUILERA FIERRO , DIRECTOR DE TRANSITO.

28.350

Decreto de Pago Nº 1883 10/09/2013

CANCELA FACTURA Nº 69 DE EDGARDO ALEJANDRO VALDERRAMA ALARCON, POR CONTRATACION DE SHOW PARA CELEBRACION DIA DEL NIÑO, QUILLON, SEGUN LICITACION PUBLICA Nº 5040-18-L113, FICHA TECNICA Nº 129, ORDEN DE COMPRA Nº 5040-121-SE13, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nº 338 / 2013, EMITIDO POR LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZALEZ , DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO (S).

999.600

Decreto de Pago Nº 1882 10/09/2013

CANCELA BECA MUNICIPAL EDUCACION SUPERIOR, CORRESPONDIENTE A LOS A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2013, SE ADJUNTA MEMORANDUM Nº 231/2013 EMITIDO Y FIRMADO POR LA SEÑORITA MARIA GABRIELA VELLEJOS LANDAUR, DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO.

1.200.00

Decreto de Pago Nº 1881 10/09/2013

CANCELA 69 BECA MUNICIPAL ESTUDIANTIL DE MOVILIZACION AÑO 2013, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE, SEGUN DECRETO ALCALDICIO Nº 457 DEL 4 DE MAYO 2013. SE ADJUNTA MEMORANDUM Nº 231/2013 EMITIDO Y FIRMADO POR LA SEÑORITA MARIA GABRIELA VELLEJOS LANDAUR, DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO.

5.000.000

Decreto de Pago Nº 1880 10/09/2013

CANCELA FACTURA Nº 6252 POR $ 133.290.- DE RAUL EMILIANO SALAZAR ALVAREZ POR ADQUISICION DE RECARGA DE GAS DE 45 KILOS PARA USO DEL CASINO MUNICIPAL, SEGUN FICHA Nº 12, ADQUISICION DE RECARGA DE GAS DE 15 KILOS PARA DEPENDENCIAS DE DIDECO. SEGUN FICHA Nº 143, ADQUISICION DE RECARGA DE GAS DE 15 KILOS, SEGUN FICHA TECNICA Nº 46.

133.290

Decreto de Pago Nº 1879 09/09/2013

CANCELACION DE DEVOLUCION POR RECURSOS MAL RENDIDOS" PROGRAMA AUTOCONSUMO 2012-2013" , AL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, DE ACUERDO A MEMORANDUM Nº 229/2013 DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2013.-, DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, VISADO POR EL SR. ALCALDE NOTA: MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 07 /2013, APROBADA EN SESION DE CONCEJO DEL DIA 09/09/2013.

2.734.131

Decreto de Pago Nº 1878 09/09/2013

CANCELA 56 BECA MUNICIPAL ESTUDIANTIL DE MOVILIZACION AÑO 2013, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE, SEGUN DECRETO ALCALDICIO Nº 457 DEL 4 DE MAYO 2013. SE ADJUNTA MEMORANDUM Nº 23 1/2013 EMITIDO Y FIRMADO POR LA SEÑORITA MARIA GABRIELA VELLEJOS LANDAUR, DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO.

4.937.500

Decreto de Pago Nº 1877 09/09/2013

CANCELA FACTURAS Nº 81, DE CENTRO DE EVENTOS VALLE DEL SOL S.A. POR ADQUISICION DE ARRIENDO DE SALON DE CONFERENCIAS, PARA ESCUELA DE DIRIGENTES SOCIALES, SEGUN FICHA TECNICA Nº 96. SE ADJUNTA CERTIFICADO Nº 357 / 2013. EMITIDO Y FIRMADO POR LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZALEZ DIDECO (S).

140.000

Decreto de Pago Nº 1876 09/09/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 11 POR AGUINALDO FIESTAS PATRIAS AÑO 2013, A DON LUIS MUÑOZ COPPELLI, JEFE DE GABINETE ALCALDIA.

15.000

Decreto de Pago Nº 1875 09/09/2013

CANCELA FACTURAS Nº 2220, DE JOSE WILFREDO ROMERO PEÑAILILLO, POR ADQUISICION DE INSUMO PARCELA DEMOSTRATIVA DE TRIGO, PRODESAL III, SEGUN FICHA TECNICA Nº 49, ORDEN DE COMPRA Nº 5043-49-SE13, DECRETO ALCALDICIO Nº 502 DE FECHA 07DE JUNIO 2013, QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO PARA CONTRATACIONES IGUALES O INFERIORES A 10 U.T.M.

269.335

Decreto de Pago Nº 1874 07/09/2013

CANCELACION DE HONORARIOS SRA.SAZAR PAREDES ENCUESTADORA FICHA PROTECCION SOCIAL, EL CUAL EN PRINCIPIO FUE TRANSFERIDO A TRAVEZ CONVENIO PAGO DE PROVEEDORES SUSCRITO CON EL BANCOESTADO, PERO LA TRASACCION FUE RECHAZADA POR PROBLEMAS DE DIGITACION DE LA CUENTA CORRIENTE, PARA LO CUAL SE ADJUNTA ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL Nº 650.394 DE FECHA 07/09/2013, POR LA RECAUDACION DE LA DEVOLUCION REALIZADA POR EL BANCOESTADO.

216.000

Decreto de Pago Nº 1873 06/09/2013

SEGIRA FONDOS PARA CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE DIDECO, PARA SOLVENTAR GASTOSPOR AYUDA SOCIALES , PASAJES, EXAMENES, MEDICAMENTOS, SEGUN ORDINARIO Nº 246 DEL 04 DE SEPTIEMBRE 2013.

343.750

Decreto de Pago Nº 1872 06/09/2013

CANCELA DEVOLUCION DE GASTOS A DON MIGUEL PEDREROS MEDINA FUNCIONARIO A HONORARIO SEGUN RESOLUCION Nº 646 DEL 28 DE AGOSTO DEL 2013.

30.520

Decreto de Pago Nº 1871 06/09/2013

CANCELA COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE CONCEPCION SEGUN RESOLUCION Nº 644 DEL 28 DE AGOSTO 2013 Y A LA CIUDAD DE CHILLAN SEGUN RESOLUCION Nº 650 DEL 30 DE AGOSTO 2013.

29.502

Decreto de Pago Nº 1870 06/09/2013

CANCELACION DE HONORARIOS SR.ESPARZA CARCAMO JEFE TECNICO PRODESAL 4, EL CUAL EN PRINCIPIO FUE TRANSFERIDO A TRAVEZ CONVENIO PAGO A PROVEEDORES CON EL BANCOESTADO, PERO LA TRASACCION FUE RECHAZADA POR PROBLEMAS DE DIGITACION DE LA CUENTA CORRIENTE, PARALO CUAL SE ADJUNTA ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL Nº 658.389 DE FECHA 06/09/2013, POR LA RECAUDACION DE LA DEVOLUCION REALIZADA POR EL BANCOESTADO.

1.015.558

Decreto de Pago Nº 1869 06/09/2013

CANCELACION DE HONORARIOS SR.SAN MARTIN RODRIGUEZ ASESOR JURIDICO, EL CUAL EN PRINCIPIO FUE TRANSFERIDO A TRAVEZ CONVENIO PAGO A PROVEEDORES CON EL BANCOESTADO, PERO LA TRASACCION FUE RECHAZADA POR PROBLEMAS DE DIGITACION DE LA CUENTA CORRIENTE, PARA LO CUAL SE ADJUNTA ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL Nº 658.389 DE FECHA 06/09/2013, POR LA RECAUDACION DE LA DEVOLUCION REALIZADA POR EL BANCOESTADO.

899.999

Decreto de Pago Nº 1868 06/09/2013

CANCELA FACTURA Nº 466 DE COOPERATIVA VILLA TENNESSEE, POR 17 SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2013, SE ADJUNTA PLANILLA DE BENEFICIARIOS Y MEMORANDUM Nº 219 EMITIDO Y FIRMADO POR LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZALEZ , DIRECTORA (S) DE DIDECO. DANDO EL VISTO BUENO.

66.253

Decreto de Pago Nº 1867 06/09/2013

CANCELA FACTURA Nº 249 DE COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, POR 38 SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2013, SE ADJUNTA PLANILLA DE BENEFICIARIOS Y MEMORANDUM Nº 219 EMITIDO Y FIRMADO POR LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZALEZ , DIRECTORA (S) DE DIDECO. DANDO EL VISTO BUENO.

111.629

Decreto de Pago Nº 1866 06/09/2013

CANCELA COMISION DE SERVICIO POR PARTICIPACION DE CURSO EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DENOMINADO "TRANSITO Y MECANICA AUTOMOTRIZ" LOS DIAS 12, 13 Y 14 DE SEPTIMEBRE, SEGUN RESOLUCION Nº 645 DEL 28 DE AGOSTO 2013, ADEMAS SE CANCELA DERECHO DE PARTICIPACION.

714.7526

Decreto de Pago Nº 1865 06/09/2013

CANCELA FACTURA Nº 98029 DE SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA. POR ARRIENDO CON MANTENCION DE SISTEMAS COMPUTACIONALES DE GESTION MUNICIPAL QUE SE INDICAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013. SEGUN CONTRATO DE FECHA 29/12/1995 Y DECRETO ALCALDICIO Nº 846 DEL 29 DE DICIEMBRE 1995, QUE LO APRUEBA.

940.945

Decreto de Pago Nº 1864 06/09/2013

CANCELA FACTURA Nº 80295 POR SERVICIOS DE DE CARRIER 177, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 01 DE JULIO AL 31 JULIO 2013.

9.209

Decreto de Pago Nº 1863 06/09/2013

CANCELA COMISION DE SERVICIO POR REUNION EN PUCON POR COORDINACION ACTIVIDADES A REALIZAR TRIATHLON QUILLON 2013, SEGUN RESOLUCION Nº 651 DEL 30 DE AGOSTO DEL 2013.

110.634

Decreto de Pago Nº 1862 06/09/2013

CANCELA COMISION DE SERVICIO A FUNCIONARIOS A HONORARIOS POR DIFERENTES COMETIDOS DURANTE EL MES DE DE AGOSTO, ADEMAS DE DEVOLUCION DE GASTOS POR PASAJES, SEGUN RESOLUCION Nº 644 DEL 28 DEL AGOSTO DE 20136.

268.587

Decreto de Pago Nº 1861 05/09/2013

CANCELA BOLETAS DE HONORARIOS DE LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA OPD VALLE DEL SOL, OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, SE ADJUNTAN CERTIFICADOS, EMITIDOS Y FIRMADOS POR LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZALEZ, DIRECTORA SUBROGANTE DE DIDECO.

2.898.000

Decreto de Pago Nº 1860 05/09/2013

CANCELA AGUINALDO FIESTAS PATRIAS 2013 PERSONAL HONORARIOS OPD, Y AGUINALDO DE CHISTIAN ORTEGA ABARCA.

135.000

Decreto de Pago Nº 1859 05/09/2013

CANCELA BOLETAS HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2013, A MONITORES DEL PROGRAMA DENIMINADO "ESCUELAS POLIDEPORTIVAS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA COMUNA DE QUILLON 2013", ESCUELAS DE FUTBOL, TALLERES DE BASQUETBOL, TALLERES DE AEROBICA. DECRETO ALCALDICIO Nº 437 DE FECHA 17 DE MAYO 2013. QUE APRUEBA CONTRATOS A HONORARIOS.

1.110.000

Decreto de Pago Nº 1858 05/09/2013

CANCELA FACTURA Nº 1478 DE JAIME HERIBERTO BARRIOS LOPEZ POR ARRIENDO DE DISPENSADORES Y BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 20 LITROS, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2013.

181.475

Decreto de Pago Nº 1857 05/09/2013

CANCELA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013 DE GLADYS ABURTO TOLEDO, POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN ABDON CIFUENTES Nº 157 DE QUILLON, PARA USO DE PROFESIONAL DE DIDECO, DON FELIPE RODRIGUEZ, DECRETO ALCALDICIO Nº 385 DE FECHA 29 DE ABRIL 2013, QUE APRUEBA EL CONTRATO.

150.000

Decreto de Pago Nº 1856 05/09/2013

CANCELA FACTURAS Nº 1090 Y 1163 POR DE JONATHAN ARTURO CADIZ CADIZ POR CONFECCIONY ADQUISICION DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES , SEGUN FICHA TECNICA Nº 03, ORDEN DE COMPRA Nº 4352-94-SE13 Y POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA ENCUENTRO DE TANGO SEGUN FICHA TECNICA Nº 11, ORDEN DE COMPRA Nº 4352-248-SE13. DECRETO ALCALDICIO Nº 601 QUE APRUEBA ACTIVIDAD.

487.900

Decreto de Pago Nº 1855 04/09/2013

CANCELACION AGUINALDO FIESTAS PATRIAS 2013, A FUNCIONARIOS HONORARIOS, SE ADJUNTAN BOLETAS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE.

120.000

Decreto de Pago Nº 1854 04/09/2013

SE CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 11 DE CECILIA DE LAS NIEVES VIDAL MUÑOZ POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE MAQUINA Y TRANSPORTE, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, DECRETO ALCALDICIO Nº 724 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE 2012 , QUE APRUEBA CONTRATO, SE ADJUNTA.CERTIFICADO Nº 50 EMITIDO Y FIRMADO POR DON CARLOS HERNANDEZ AGUILAR, ENCARGADO DE MAQUINARIAS Y TRANSPORTE.

275.000

Decreto de Pago Nº 1853 04/09/2013

CANCELA FACTURA Nº 119 DE COMITE DE AGUA POTABLE DE LIUCURA BAJO, POR 30 SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2013, SE ADJUNTA PLANILLA DE BENEFICIARIOS Y MEMORANDUM Nº 211 EMITIDO Y FIRMADO POR LA SEÑORITA MARIA GABRIELA VALLEJOS LANDAUR, DIRECTORA DE DIDECO DANDO EL VISTO BUENO.

95.063

Decreto de Pago Nº 1852 04/09/2013

CANCELA COMISION DE SERVICIO POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO REUNION DE COORDINACION TRIATLON OLIMPICO QUILLON 2013, SEGUN RESOLUCION Nº 657 DEL 03/09/2013.

51.629

Decreto de Pago Nº 1851 04/09/2013

CANCELA COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE A: LAS REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA DE LA MUNICIPALIDAD, PERSONAL CODIGO DEL TRABAGO, Y CONCEJO MUNICIPAL.

8.248.352

Decreto de Pago Nº 1850 04/09/2013

SE CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 9 DE JUAN CARLOS LAGOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA AGRICOLA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, DECRETO ALCALDICIO Nº 699 DE FECHA 26 DE DICIEMBRE 2012 , QUE APRUEBA CONTRATO, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nº 116 EMITIDO Y FIRMADO POR DON NELSON ALVAREZ USLAR, ADMINISTRADOR MUNICIPAL.

850.000

Decreto de Pago Nº 1849 04/09/2013

SE CANCELA BOLETAS DE HONORARIOS Nº 13 Y 14 DE SCARLETTE DANIELA NAVARRETE LIZANA POR PRESTACION DE SERVICIOS APOYO EN LA UNIDAD DE ADMINISTRACION MUNICIPAL Y JEFE DE GABINETE, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013 Y BONO AGUINALDO FIESTAS PATRIA AÑO 2013, DECRETO ALCALDICIO Nº 721, DE FECHA 28 DE DICIEMBRE 2012, Y DECRETO ALCALDICIO Nº 740 DEL 30 DE AGOSTO 2013, QUE APRUEBA ANEXO DE CONTRATO. SE ADJUNTA CERTIFICADO Nº 121 / 2013 EMITIDO Y FIRMADO, POR DON NELSON ALVAREZ USLAR, ADMINISTRADOR MUNICIPAL.

327.500

Decreto de Pago Nº 1848 04/09/2013

SE CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 203 DE ESTEBAN IGNACIO SAN MARTIN RODRIGUEZ PRESTACION DE SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICA A LA I. MUNICIPALIDAD DE QUILLON, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, DECRETO ALCALDICIO Nº 268, DE FECHA 01 DE ABRIL 2013 , QUE APRUEBA CONTRATO, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nº 128 / 2013 EMITIDO Y FIRMADO, POR DON NELSON ALVAREZ USLAR, ADMINISTRADOR MUNICIPAL.

999.999

Decreto de Pago Nº 1847 03/09/2013

SE CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 32 DE DANIEL ALBERTO TALAVERA BELLO PRESTACION DE SERVICIOS PARA REPONER CANAL DE AGUAS LLUVIAS Y FABRICAR CABALLETES, PARA EDIFICIOS PUBLICOS, SEGUN FICHA TECNICA Nº 43, ORDEN DE COMPRA Nº  5041-16-SE13, DECRETO ALCALDICIO Nº 721, DE FECHA 27/08/2013 , QUE APRUEBA TRATO DIRECTO, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nº 09 / 2013 EMITIDO Y FIRMADO, POR DON NESTOR CID PEDREROS, DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES.

125.000

Decreto de Pago Nº 1846 03/09/2013

SE CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 10 DE MIGUEL ALEJANDRO PEDREROS MEDINA, PRESTACION DE SERVICIOS COMO ENCARGADO DE TURISMO, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, DECRETO ALCALDICIO Nº 731, DE FECHA 28 DE DICIEMBRE 2012 , QUE APRUEBA CONTRATO, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nº 127 /2013 EMITIDO Y FIRMADO, POR DON NELSON ALVAREZ USLAR, ADMINISTRADOR MUNICIPAL.

855.000

Decreto de Pago Nº 1845 03/09/2013

SE CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 16 DE LUIS TOLEDO VILLAGRA POR PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL D.A.E.M. I. MUNICIPALIDAD DE QUILLON, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DE 2013, SE ADJUNTA INFORME Y CERTIFICADO , EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTORA D.A.E.M.

450.000

Decreto de Pago Nº 1844 03/09/2013

SE CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 8 DE EDGARDO LUIS INOSTROZA ULLOA PRESTACION DE SERVICIOS DE INGENIERO EN TRANSITO, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, DECRETO ALCALDICIO Nº 672, DE FECHA 05 DE AGOSTO 2013, QUE APRUEBA CONTRATO, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nº 122/2013 EMITIDO Y FIRMADO, POR DON NELSON ALVAREZ USLAR, ADMINISTRADOR MUNICIPAL.

1.222.222

Decreto de Pago Nº 1843 03/09/2013

SE CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 30 DE ANDRES ALBERTO ORMEÑO JIMENEZ POR $ 120.000, PRESTACION DE SERVICIOS AGRICOLAS EN LABORATORIO ENOLOGICO, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nº 118 EMITIDO Y FIRMADO, POR DON NELSON ALVAREZ USLAR, ADMINISTRADOR MUNICIPAL.

120.000

Decreto de Pago Nº 1842 03/09/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 16 DE NOEMI MAGDALENA CARRASCO GODOY, POR SERVICIOS DE SECRETARIA ADMINISTRATIVA DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DE 2013, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nº 126, EMITIDO Y FIRMADO POR DON NELSON ALVAREZ USLAR, ADMINISTRADOR MUNICIPAL.

350.000

Decreto de Pago Nº 1841 03/09/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 18 DE MIGUEL IGNACIO SANHUEZA PATIÑO, POR CANCELACION DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, POR "SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL, DE SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, CONTRATO Y DECRETO ALCALDICIO Nº 732 DE FECHA 28/12/2012 , QUE APRUEBA CONTRATO. SE ADJUNTA CERTIFICADO Nº 23 EMITIDO Y FIRMADO POR DON RICARDO NEIRA ARIAS , DIRECTOR DE SECPLAN.

600.000

Decreto de Pago Nº 1840 03/09/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 11 DE JOHN PIERRE BENAVIDES GUZMAN, POR CANCELACION DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, POR "SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA, PARA GENERACION PROYECTOS SANITARIOS URBANOS Y DEFICITDE AGUA BEBESTIBLE RURAL", RECURSOS ASIGNADOS POR LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO. SEGUN RESOLUCION EXENTA Nº 5664 DE FECHA 02 DE MAYO 2013. DECRETO ALCALDICIO Nº 522 QUE APRUEBA EL CONTRATO.

1.200.000

Decreto de Pago Nº 1839 03/09/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 27 DE FELIPE EDUARDO HERRERA NEIRA, POR CANCELACION DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, POR "SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA, PARA GENERACION PROYECTOS SANITARIOS URBANOS Y DEFICIT DE AGUA BEBESTIBLE RURAL", RECURSOS ASIGNADOS POR LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO. SEGUN RESOLUCION EXENTA Nº 5664 DE FECHA 02 DE MAYO 2013. DECRETO ALCALDICIO Nº 515 QUE APRUEBA CONTRATO.

1.000.000

Decreto de Pago Nº 1838 03/09/2013

CANCELA BOLETAS DE HONORARIOS Nº 8 Y 10 DE PATRICIO CHAVEZ BENAVENTE, DECRETO ALCALDICIO Nº 205 DE FECHA 12 DE MARZO 2013, QUE APRUEBA CONTRATO, POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, BONO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS 2013, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nº 08 / 2013, EMITIDO Y FIRMADO POR DON LUIS TOLEDO VILLAGRA , DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.

570.555

Decreto de Pago Nº 1837 03/09/2013

CANCELA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013 DE PLACIDA BUSTOS FERNANDEZ, POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN 18 DE SEPTIEMBRE Nº 136 DE QUILLON, PARA USO DEPARTAMENTO DE DIDECO, DECRETO ALCALDICIO Nº 86 DE FECHA 27 DE ENERO 2013, QUE APRUEBA EL CONTRATO.

320.000

Decreto de Pago Nº 1836 03/09/2013

CANCELA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013 DE ROSA CONSTANZO ZUÑIGA, POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN ALESSANDRI Nº 584 DE QUILLON, PARA DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DON LUIS TOLEDO, DECRETO ALCALDICIO Nº 113 DE FECHA 05 DE FEBRERO 2013, QUE APRUEBA EL CONTRATO.

150.000

Decreto de Pago Nº 1835 02/09/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 35 DE MARIA LUISA SANDOVAL QUINTANA , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2013, POR PRESTACION DE SERVICIOS DE DIGITADORA FICHA DE PROTECCION SOCIAL, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nº 361 / 2013, EMITIDO Y FIRMADO POR LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZALEZ , DIDECO SUBROGANTE.

150.000

Decreto de Pago Nº 1834 02/09/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 17  DE SANDRA VERONICA SALAZAR PAREDES, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2013, POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ENCUESTADORA APLICACION FICHA DE PROTECCION SOCIAL, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nº 360 / 2013, EMITIDO Y FIRMADO POR LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZALEZ, DIDECO SUBROGANTE.

240.000

Decreto de Pago Nº 1833 02/09/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 20  DE BETRIZ SOLEDAD ZUÑIGA VALENZUELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ENCUESTADORA APLICACION FICHA DE PROTECCION SOCIAL, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nº 363 /2013, EMITIDO Y FIRMADO POR LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZALEZ, DIDECO SUBROGANTE.

240.000

Decreto de Pago Nº 1832 02/09/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 16  DE PAOLA ELIZABETH MARTINEZ PARDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ENCUESTADORA APLICACION FICHA DE PROTECCION SOCIAL, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nº 362 / 2013, EMITIDO Y FIRMADO POR LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZALEZ, DIDECO SUBROGANTE.

240.000

Decreto de Pago Nº 1831 02/09/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 354 DE CLAUDIO ANDRES COFRE FLORES, POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIRECCION DE CORO DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DE 2013, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nº 124, EMITIDO Y FIRMADO POR DON NELSON ALVAREZ USLAR, ADMINISTRADOR MUNICIPAL.

333.333

Decreto de Pago Nº 1830 02/09/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 19 DE JOSE GUILLERMO ESCARES MUÑOZ, POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENCARGADO DE PRENSA Y COMUNICACIONES , CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DE 2013, DECRETO ALCALDICIO Nº 733 DEL 28 DE DICIEMBRE 2012 QUE APRUEBA CONTRATO, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nº 125, EMITIDO Y FIRMADO POR DON NELSON ALVAREZ USLAR, ADMINISTRADOR MUNICIPAL.

600.000

Decreto de Pago Nº 1829 02/09/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 8 DE LEANE MARGARITA AVILES JARA, POR SERVICIOS COMO INSPECTOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DE 2013, DECRETO ALCALDICIO Nº 106 DEL 31 DE ENERO 2013 QUE APRUEBA CONTRATO. Y DECRETO ALCALDICIO Nº 639 DE FECHA 22 DE JULIO 2013 QUE APRUEBA ANEXO DE CONTRATO, SE ADJUNTA CERTIFICADO, EMITIDO Y FIRMADO POR DON NESTOR CID DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES.

333.333

Decreto de Pago Nº 1828 02/09/2013

CANCELACION DE ASIGNACION CONCEJO MUNICIPAL MES DE AGOSTO DE 2013, VALOR UTM $40.326, SE ADJUNTA CERTIFICADO EMITIDO POR SECRETARIO MUNICIPAL Nº 009/2013 DE FECHA 02/09/2013.

2.940.924

Decreto de Pago Nº 1827 02/09/2013

CANCELA BOLETA DE Nº 59 POR $ 100.000.- DE CAMILA FERNANDA ROMERO POBLETE, POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO PSICOLOGA LABORAL PARA PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, SEGUN CERTIFICADO Nº 359 / 2013, EMITIDO YFIRMADO POR YANET TOBAR GONZALEZ, DIDECO SUBROGANTE, DECRETO ALCALDICIO Nº 394 DEL 02/05/2013 , QUE APRUEBA CONTRATO.

100.000

Decreto de Pago Nº 1826 02/09/2013

SE CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 98 DE OSVALDO RENAN ALCAYAGA BENAVENTE POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENCARGADO DE OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, DECRETO ALCALDICIO Nº 727 DE FECHA 27/12/2012 , QUE APRUEBA CONTRATO, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nº 115 EMITIDO Y FIRMADO POR DON NELSON ALVAREZ USLAR, ADMINISTRADOR MUNICIPAL.

1.400.00

Decreto de Pago Nº 1825 02/09/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 108 DE PATRICIA ANTONIETA MARQUEZ CANALES, POR SERVICIOS DE COORDINACIÓN PROGRAMA SENDA PREVIENE, QUILLON - RANQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2013, DECRETO ALCALDICIO Nº 90 DE FECHA 29 DE ENERO 2013, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nº 345 / 2013, EMITIDO Y FIRMADO POR LA SEÑORITA, YANET TOBAR GONZALEZ, DIDECO SUBROGANTE.

727.200

Decreto de Pago Nº 1824 02/09/2013

CANCELA BOLETAS DE HONORARIOS Nº 28 Y 29 DE JEANETTE ALEXANDRA MUÑOZ FIGUEROA, POR SERVICIOS DE APOYO PROGRAM SENDA PREVIENE, QUILLON - RANQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES 2013, CON FONDOS SENDA Y MUNICIPAL, DECRETO ALCALDICIO Nº 91 DE FECHA 20 DE ENERO 2013, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nº 346 / 2013, EMITIDO Y FIRMADO POR LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZALEZ, DIDECO SUBROGANTE.

536.700

Decreto de Pago Nº 1823 02/09/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 6 DE JOSE DEL CARMEN CARES MUÑOZ, POR SERVICIOS COMO INSTALADOR DE PUNTARES, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DE 2013, DECRETO ALCALDICIO Nº 289 DEL 09 DE ABRIL 2013 QUE APRUEBA CONTRATO. Y DECRETO ALCALDICIO Nº 487 DE FECHA 04 DE JUNIO 2013 QUE APRUEBA ANEXO DE CONTRATO, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nº 117 / 2013, EMITIDO Y FIRMADO POR DON NELSON ALVAREZ USLAR, ADMINISTRADOR MUNICIPAL.

300.000

Decreto de Pago Nº 1822 02/09/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 8 POR $ 240.000.- DE PAOLA MERINO LARA , POR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO EN OFOCINA DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DE 2013, DECRETO ALCALDICIO Nº 616 DEL 10 DE JULIO 2013 QUE APRUEBA CONTRATO. SE ADJUNTA CERTIFICADO Nº 123 / 2013, EMITIDO Y FIRMADO POR DON NELSON ALVAREZ USLAR, ADMINISTRADOR MUNICIPAL.

240.000

Decreto de Pago Nº 1821 02/09/2013

SE GIRAN FONDOS PARA CAJA CHICA DE DEPARTAMENTO DE ODEL PARASOLVENTAR GASTOS MENORES DEL DEPARTAMENTO SE GIRA NOMBRE DE JACQUELINE CEBALLOS CEBALLOS.

197.0476

Decreto de Pago Nº 1820 02/09/2013

CANCELA FORMULARIO 29 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE IMPUESTO UNICO DEL SUELDO DE AGOSTO Y RETENCION DE SEGUNDA CATEGORIA POR HOINORARIOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2013.

3.261.356

 Agosto 2013

Monto $ Enlace

Decreto de Pago Nº 1819 31/08/2013

CANCELACUION DE CONSUMO DE ENERGIA ELCTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO SECTYORES RURALES, PERIODO 17/04/2013 AL 18/06/2013. SE ADJUNTA BOLETAS Y FACTURAS CORRESPONDIENTES.

451.593

Decreto de Pago Nº 1818 31/08/2013

SE CANCELA POR TRASPASO DE RECURSOS REMITIDOS POR LA SUBSECRETRARIA DE EDUCACION, LOS CUALES DEBENE REMITIDOS AL DAEM, SE ADJUNTA ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL Nº 649.928 DE FECHA 30/08/2013.

16.624.116

Decreto de Pago Nº 1817 31/08/2013

CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIAS ARRENDADAS, EN LAS CUALES FUNCIONAN DIDECO, UBICADAS EN 18 DE SEPTIEMBRE Y AVDA.CAYUMANQUI,., SE ADJUTAN BOLETAS Nº 17746695 Y 17745919 DE FECHA 16/08/2013.

249.700

Decreto de Pago Nº 1816 31/08/2013

CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA REPARTICIONES MUNICIPALES, PERIODO 10/07 AL 12/08/2013.-, SE ADJUNTAN Y FACTURAS CORRESPONDIENTES, ADEMAS DE RELACION CON DETALLE DE LOS SERVICIOS CON SUS RESPECTIVOS VALORES.

2.289.881

Decreto de Pago Nº 1815 30/08/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 128 POR $ 837.788.- DE JENNIFFER ANDREA ITURRA VASQUEZ, POR SERVICIOS DE ASESOR PROGRAMA INGRESO ETICO FAMILIAR , CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2013, DECRETO ALCALDICIO Nº 511 DE FECHA 10 DE JUNIO 2013 , SE ADJUNTA CERTIFICADO Nº 342 / 2013, EMITIDO Y FIRMADO POR LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZALEZ, DIDECO SUBROGANTE.

837.788

Decreto de Pago Nº 1814 30/08/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 26 POR $ 418.894.- DE CLAUDIA ELIZABETH IRRIBARREN VARAS, POR SERVICIOS DE ASESOR PROGRAMA "INGRESO ETICO FAMILIAR", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, DECRETO ALCALDICIO Nº 340, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nº 337 / 2013, EMITIDO Y FIRMADO POR LA SEÑORITA YANET TOBAR, DIDECO SUBROGANTE.

418.894

Decreto de Pago Nº 1813 30/08/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 11 POR $ 418.894.- DE ANGELINA DEL CARMEN GOMEZ RETAMAL, POR SERVICIOS DE ASESOR PROGRAMA "INGRESO ETICO FAMILIAR" , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, DECRETO ALCALDICIO Nº 416 DEL 9 DE MAYO 2013 QUE APRUEBA CONTRATO. SE ADJUNTA CERTIFICADO Nº 341 / 2013, EMITIDO Y FIRMADO POR LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZALEZ, DIDECO SUBROGANTE.

418.894

Decreto de Pago Nº 1812 30/08/2013

CANCELA FACTURA Nº 516 POR $ 38.125.- DE COMITE DE AGUA POTABLE DE PUERTO COYANCO, POR 14 SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2013, SE ADJUNTA PLANILLA DE BENEFICIARIOS Y MEMORANDUM Nº 211 EMITIDO Y FIRMADO POR LA SEÑORITA MARIA GABRIELA VALLEJOS LANDAUR, DIRECTORA DE DIDECO DANDO EL VISTO BUENO.

38.125

Decreto de Pago Nº 1811 30/08/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 35 POR $ 670.000.- DE EDUARDO ENRIQUE RIVAS HERNANDEZ, POR SERVICIOS DE GESTOR TERRITORIAL DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL , CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2013, DECRETO ALCALDICIO Nº 329 DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2013, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nº 354, EMITIDO Y FIRMADO POR LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZALEZ, DIDECO SUBROGANTE.

670.000

Decreto de Pago Nº 1810 30/08/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 22 POR $ 418.894.- DE ABRAHM ELEIN PABLO HERNANDEZ GOMES, POR SERVICIOS DE ASESOR FAMILIAR PROGRAMA "INGRESO ETICO FAMILIAR", CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2013, DECRETO ALCALDICIO Nº 134 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2013, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nº 339, EMITIDO Y FIRMADO POR LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZALEZ, DIDECO SUBROGANTE.

418.894

Decreto de Pago Nº 1809 30/08/2013

CANCELA FACTURA Nº 78590, POR $ 36.990.- DE COMERCIAL COPELEC S.A POR ADQUISICION DE CASACA SOTSHELL M LARGA C/CA SANGIOVANN PARA " INGRESO ETICO FAMILIAR PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO LABORAL" SEGUN FICHA TECNICA Nº 120, ORDEN DE COMPRA Nº 4352-110-SE13 . DECRETO ALCALDICIO Nº 608 DE FECHA 09 DE JULIO 2013, QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO PARA CONTRATACIONES IGUALES O INFERIORES A 10 U.T.M.

36.990

Decreto de Pago Nº 1808 30/08/2013

SE GIRA FONDOS PARA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2013 AL GRUPO GUIAS Y SCOUTS RUT Nº 65.046.432-K , SEGUN CONVENIO Y DECRETO ALCALDICIO Nº 583, DEL 03 JULIO DEL 2013, QUE LO APRUEBA, SE ANEXA RENDICION DE SUBVENCION AÑO 2012.

425.000

Decreto de Pago Nº 1807 30/08/2013

SE GIRAN FONDOS A DESTINADO A CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS DEL SUBTITULO 22 RELACIONADO CON ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO DE TURISMO, SEGUN DECRETO ALCALDICIO Nº 717 DEL 23/08/2013.

200.000

Decreto de Pago Nº 1806 30/08/2013

SE GIRA FONDOS A RENDIR PAAR SOLVENTAR GASTOS NOTARIALES POR COMPRAVENTA DE TERRENO DENOMINADO A LOTE Nº 5 DE JUAN PABLO II DE QUILON, SEGUN DECRETO ALCALDICIO Nº 716 DEL 23 DE AGOSTO DEL 2013.

300.000

Decreto de Pago Nº 1805 30/08/2013

CANCELA PLANILLA DE REMUNERACION DE PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO DE LA MUNICIPALIDAD, MEDICO PSICOTECNICO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO, SUELDO MES DE AGOSTO, SEGUN CERTIFICADO Nº 80 DE DIRECTOR DE TRANSITO.

680.076

Decreto de Pago Nº 1804 30/08/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 106 POR $ 673.000.- DE KAREN JULISSA ITURRA BARRIGA, POR SERVICIOS DE ASESOR FAMILIAR IEF, BECAS Y AYUDAS TECNICAS SENADIS, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2013, DECRETO ALCALDICIO Nº 245 DE FECHA 22 DE MARZO DE 2013, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nº 336, EMITIDO Y FIRMADO POR LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZALEZ, DIDECO SUBROGANTE.

673.000

Decreto de Pago Nº 1803 30/08/2013

CANCELACION POR TRASPASO DE RFECURSOS DESDE CUENTA CORRIEBNTE Nº 52509000069 FONDOS OPD A CUENTA CORRIENTE Nº 52509000018.-, SE ADJUNTA INFORME EMITIDO POR EL TESORERO MUNICIPAL.

1.843.796

Decreto de Pago Nº 1802 30/08/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 17 POR $ 350.000.- DE DANIEL COLOMA HUEICO, POR SERVICIOS DE APOYO A ORGANIZACIONES SOCIALES, FUNCIONALES Y TERRITORIALES DE LA ILUSTRA MUNICIPALIDAD DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, DECRETO ALCALDICIO Nº 542 DEL 20 DE JUNIO 2013 QUE APRUEBA CONTRATO, SE ADJUNTA CERTIFICADO EMITIDO Y FIRMADO, POR YANET TOBAR DIDECO SUBROGANTA.

350.000

Decreto de Pago Nº 1801 30/08/2013

CANCELA COMISION DE SERVICIO A SEÑORES CONCEJALES POR COMETIDO A LA CIUDAD DE COBQUECURA AL PRIMER ENCUENTRO DE ALCALDE Y CONCEJALES DE LA ASOCIACION VALLE DEL ITATA.

36.356

Decreto de Pago Nº 1800 30/08/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 18 POR $ 800.000.- DE DANIEL COLOMA HUEICO, POR SERVICIOS DE ASESORIAS JURIDICAS A LA ILUSTRA MUNICIPALIDAD DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, DECRETO ALCALDICIO Nº 678 DEL 17 DE DICIEMBRE 2013 QUE APRUEBA CONTRATO , SE ADJUNTA CERTIFICADO EMITIDO Y FIRMADO, POR DON NELSON ALVAREZ USLAR , ADMINISTRADOR MUNICIPAL.

800.000

Decreto de Pago Nº 1799 30/08/2013

CANCELA DEVOLUCION DE GASTOS POR DIFERENTES COMETIDOS DEL FUNCIOANRIO A HONORARIO DON MIGUEL PEDREROS MEDINA SEGUN RESOLUCION Nº 637 DEL 26 DE AGOSTO DEL 2013.

82.461

Decreto de Pago Nº 1798 30/08/2013

CANCELA FACTURA Nº 6237 POR $ 3.819.900.- DE RAUL EMILIANO SALAZAR ALVAREZ ,POR TRASLADO DE ARIDOS (INTEGRAL) DESDE POZO VIALIDAD (RIO ITATA) A ACOPIO MUNICIPAL, SE ADJUNTA CERTIFICADO DE INGRESO AL ACOPIO MUNICIPAL FIRMADO POR DON GONZALO BUSTOP`RA Nº 5041-17 SE13.S MUÑOZ, CERTIFICADO Nº 08/2013 DEL DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES , DONDE CERTIFICA QUE EL SERVICIO SE RECIBIO CONFORME POR LA D.O.M. DECRETO ALCALDICIO Nº 723 DE FECHA 28 DE AGOSTO 2013 , QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO Y ORDEN DE COM

3.819.900

Decreto de Pago Nº 1797 30/08/2013

CANCELA VIATICO POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE CONCEPCION A DON RENE GARRIDO CERDA SEGUN RESOLUCION Nº 566 DEL 29/07/2013 Y COMISION DE SERVICIO COMETIDO A SANTIAGO DON JORGE ROSALES CEBALLOS SEGUN RESOLUCION Nº 624 DEL 21/08/2013.

66.380

Decreto de Pago Nº 1796 30/08/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 72 POR $ 220.000.- DE JUAN CARLOS SALINAS OBREQUE, POR CONSTRUCCION DE ARCHIVADORES PARA OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL. SE ADJUNTA DECRETO ALCALDICIO Nº 673 DE FECHA 06 DE AGOSTO 2013 , QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO PARA CONTRATACIONES IGUALES O INFERIORES A 10 U.T.M.

220.0000

Decreto de Pago Nº 1795 30/08/2013

SE GIRA FONDOS CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES COMO PASAJES, PEAJES , ESTACIONAMIENTOS, SE GIRA A NOMBRE DE DON JORGE PAREDES PAREDES, TESORERO MUNICIPAL.

464.490

Decreto de Pago Nº 1794 29/08/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 12 POR $ 300.000.- DE ANGELINA DEL CARMEN GOMEZ RETAMAL, POR MEDIA JORNADA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESINALES PARA EL PROGRAMA BECAS Y DEPARTAMENTO DE DIDECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nº 340 , EMITIDO Y FIRMADO POR YANET TOBAR GONZALEZ, DIRECTORA DIDECO SUBROGANTE.

300.000

Decreto de Pago Nº 1793 29/08/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 277 Y 278 POR $ 393.000.- DE GASTON EDUARDO GONZALEZ PALMA, POR SERVICIOS CARRESPONDIENTE A COORDINACION DE DEPORTES Y DE ESCUELA DE CANOTAJE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, SE ADJUNTA CERTIFICADO, EMITIDO Y FIRMADO POR DON NELSON ALVAREZ USLAR ADMINISTRADOR MUNICIPAL.

393.000

Decreto de Pago Nº 1792 29/08/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 55 POR $ 295.000. DE ZULIANA SOLEDAD ITURRA QUINTANA, POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO A DIDECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, BONO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS 2013, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nº 355 /2013, EMITIDO Y FIRMADO POR YANET TOBAR GONZALEZ DIRECTORA SUBROGANTE DE DIDECO.

295.000

Decreto de Pago Nº 1791 29/08/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 15 POR $ 900.000.- DE MIGUEL ANDRES INOSTROZA ESCOBAR, POR SERVICIOS DE APOYO SECPLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, DECRETO ALCALDICIO Nº 10 DE FECHA 07 DE ENERO 2013, QUE APRUEBA CONTRATO, SE  ADJUNTA CERTIFICADO Nº 22 / 2013, EMITIDO Y FIRMADO POR DON RICARDO NEIRA ARIAS, DIRECTOR DE SECPLAN.

900.000

Decreto de Pago Nº 1790 29/08/2013

SE CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 2 DE CHRISTIAN RODRIGO ORTEGA ABARCA POR $ 433.000.- POR HONORARIOS DE ENCARGADA TOMA DE INVENTARIO MUNICIPAL, SALUD Y EDUCACION, DE LA I. MUNICIPALIDAD DE QUILLON, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nº 119 EMITIDO Y FIRMADO POR DON NELSON ALVAREZ USLAR, ADMINISTRADOR MUNICIPAL.

433.000

Decreto de Pago Nº 1789 29/08/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 10 POR $ 811.111.- DE LUIS ALBERTO MUÑOZ COPPELLI, POR CANCELACION DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, POR "SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GABINETE ALCALDIA. DECRETO ALCALDICIO Nº 730 DEL 28 DE DICIEMBRE 2012 Y DECRETO ALCALDICIO Nº 105 DE FECHA 31 DE ENERO 2013, QUE APRUEBA ANEXO DE CONTRATO, CERTIFICADO Nº 110 / 2013 EMITIDO Y FIRMADO Y FIRMADO POR DON NELSON ALVAREZ USLAR, ADMINISTRADOR MUNICIPAL.

811.111

Decreto de Pago Nº 1788 29/08/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 4 POR $ 266.667.- DE ARTURO BENITO SAAVEDRA FUENTES, POR CANCELACION DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, POR "SERVICIOS DE AUXILIAR DE ASEO EN OFICINAS" DECRETO ALCALDICIO Nº 398 DE FECHA 3 DE MAYO 2013 , QUE APRUEBA CONTRATO, CERTIFICADO Nº 109/2013 EMITIDO Y FIRMADO Y FIRMADO POR DON NELSON ALVAREZ USLAR, ADMINISTRADOR MUNICIPAL.

266.667

Decreto de Pago Nº 1787 29/08/2013

CANCELA FACTURAS Nº 127275 POR $ 14.400.- DE LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA. POR ADQUSICIONES DE MATERIALES PARA REALIZACION DE TALLERES A NIÑOS Y NIÑAS DE RED DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA, SEGUN FICHA Nº 130 , ORDEN DE COMPRA Nº 5040-123-CM13, PROVENIENTE DE CONVENIO MARCO, SE ADJUNTA DECRETO ALCALDICIO Nº 460 , QUE APRUEBA PROGRAMA.

14.400

Decreto de Pago Nº 1786 29/08/2013

CANCELA FACTURA Nº 4739 POR $ 30.390.- DE ESTEBAN VILLEGAS Y CIA LTDA. POR ADQUISICION DE MATERIALES APOYO ASISTENCIA ADULTO MAYOR, SEGUN FICHA TECNICA Nº 119 ,SE ADJUNTA INFORME SOCIAL Nº 337 /2013.

30.390

Decreto de Pago Nº 1785 29/08/2013

CANCELA FACTURAS Nº 1832550 POR $ 7.554.- DE SURTI VENTA LTDA. POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DE CAPACITACIONES, PARA EL PROGRAMA SENDA DE LA COMUNA DE QUILLON. SEGUN FICHA TECNICA Nº 103, ORDEN DE COMPRA Nº 5040-100-CM13, PROVENIENTE DE CONVENIO MARCO.

7.554

Decreto de Pago Nº 1784 29/08/2013

CANCELA FACTURAS Nº 489188 POR $ 26.993.- DE COMERCIAL RED OFFICE LTDA. POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA SENDA DE LA COMUNA DE QUILLON. SEGUN FICHA TECNICA Nº 132, ORDEN DE COMPRA Nº 5040-126-CM13, PROVENIENTE DE CONVENIO MARCO.

26.993

Decreto de Pago Nº 1783 29/08/2013

CANCELA FACTURAS Nº 127197 POR $ 44.025.- DE LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA. POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA SENDA DE LA COMUNA DE QUILLON. SEGUN FICHA TECNICA Nº 132, ORDEN DE COMPRA Nº 5040-119-CM13, PROVENIENTE DE CONVENIO MARCO.  SE REBAJO NOTA DE CREDITO Nº 10618 POR $ 5.430.

44.025

Decreto de Pago Nº 1782 29/08/2013

CANCELA 22 CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES PARA TRAMITES DE LICENCIAS DE CONDUCIR, SEGUN MEMO Nº 23 / 2013 , DEL DIRECTOR DE TRANSITO DON JORGE AGUILERA FIERRO.

23.100

Decreto de Pago Nº 1781 29/08/2013

CANCELACION POR DEVOLUCION CAUCION PRESNTADA POR SERIEDAC DE LA OFERTA LICITACION "CONTRATO DE SUMINISTRO PARA CAMBIOS DE ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE ENGRASE Y REPARACIONES MENORES DE LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE DE QUILLON Y DEPTOS DE SALUD Y EDUCACION AÑO 2013.-", DE ACUERDO A DEVOLUCION DE SOLICITD DE SECPLAN Nº 0039/2013 DE FECHA 14/08/2013.

50.000

Decreto de Pago Nº 1780 29/08/2013

CANCELACION POR DEVOLUCION DE GARANTIA POR SERIEDAD DE LA OFERTA OBRA "CIERRE EX VERTEDERO MUNICIPAL, QUILLON", DEVOLUCION ORDENADA POR DECRETO ALCALDICIO Nº 668 DE FECHA 02/08/2013.

700.000

Decreto de Pago Nº 1779 29/08/2013

SE CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 46 DE JORGE ANDRES ESPARZA CARCAMO POR $ 1.128.398.- Y BOLETA Nº 347 DE AMPARO DEL PILAR GUIÑEZ RIFFO POR $ 698.562.- PROFESIONALES DEL PRODESAL IV, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DE 2013, DECRETO ALCALDICIO Nº 129 DE FECHA 08 DE FEBRERO 2013, QUE APRUEBA EL CONTRATO, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nº 113 EMITIDO Y FIRMADO POR DON NELSON ALVAREZ USLAR, ADMINISTRADOR MUNICIPAL.

1.826.960

Decreto de Pago Nº 1778 29/08/2013

SE CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 138 DE GLORIA CECILIA CIFUENTES TOLOZA POR $ 1.128.398.- Y BOLETA Nº 145 DE PEDRO IVAN POBLETE JARA POR $ 698.562.- PROFESIONALES DE L PRODESAL I, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DE 2013, DECRETO ALCALDICIO Nº 129 DE FECHA 08 DE FEBRERO 2013, QUE APRUEBA EL CONTRATO, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nº 114 EMITIDO Y FIRMADO POR DON NELSON ALVAREZ USLAR, ADMINISTRADOR MUNICIPAL

1.826.960

Decreto de Pago Nº 1777 29/08/2013

CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUBLCIO, SECTOR AVDA.AVENDAÑO, PERIODO 18/06 AL 20/08/2013.-, FACTURA Nº 2580594 DE FECHA 23/08/2013.-, SERVICIO Nº 400000183729

35.897

Decreto de Pago Nº 1776 29/08/2013

CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES ARRENDADOS EN LAS CUALE FUNCIONAN ODEL Y DIDECO (PROGRAMAS), PERIODO 11/07 AL 12/08/2013.-, BOLETAS Nº 38767523 Y 38767524 DE FECHA 21/08/2013.

29.860

Decreto de Pago Nº 1775  29/08/2013

CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE SECTOR URBANO, MES DE JULIO DE 2013, FACTURA Nº 7387 DE FECHA 31/072013.-, SE ADJUNTA ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL Nº 649.580 DE FECHA 27/0/2013, CORRESPONDIENTE A LA RECAUDACION DE LOS RECURSOS.

6.279.100

Decreto de Pago Nº 1774 29/08/2013

SE CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 182 DE CAROLINA SOLEDAD PARRAGUEZ GALLARDO POR $ 1.128.398.- Y BOLETA Nº 123 DE OSCAR GUSTAVO ACUÑA AGUILERA $ 698.562.- PROFESIONALES DEL PRODESAL II, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, DECRETO ALCALDICIO Nº 129 DE FECHA 08 DE FEBRERO 2013, QUE APRUEBA EL CONTRATO, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nº 111 EMITIDO Y FIRMADO POR DON NELSON ALVAREZ USLAR, ADMINISTRADOR MUNICIPAL.

1.826.960

Decreto de Pago Nº 1773 29/08/2013

SE CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 155 DE REGINA CLAUDIA MERINO PAREDES POR $ 1.128.398.- Y BOLETA Nº 70 DE LUIS MIGUEL ACUÑA GODOY POR $ 698.562.- PROFESIONALES DEL PRODESAL III, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, DECRETO ALCALDICIO Nº 129 DE FECHA 08 DE FEBRERO 2013, QUE APRUEBA EL CONTRATO, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nº 112 EMITIDO Y FIRMADO POR DON NELSON ALVAREZ USLAR, ADMINISTRADOR MUNICIPAL.

1.826.960

Decreto de Pago Nº 1772 28/08/2013

SE CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 59 Y 60 DE FABIOLA ALEJANDRA SEPULVEDA FIGUEROA POR $ 674.958.- POR HONORARIOS DE ENCARGADA LABORAL PMTJH, APORTE MUNICIPAL Y APORTE SERNAM, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nº 107 EMITIDO Y FIRMADO POR DON NELSON ALVAREZ USLAR, ADMINISTRADOR MUNICIPAL

674.958

Decreto de Pago Nº 1771 28/08/2013

SE CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 67 Y 68 DE ALEJANDRA MABEL MORAGA JARAMILLO POR $ 725.000.- POR HONORARIOS DE COORDINADORA PMTJH, APORTE MUNICIPAL Y APORTE SERNAM, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nº 108 EMITIDO Y FIRMADO POR DON NELSON ALVAREZ USLAR, ADMINISTRADOR MUNICIPAL.

725.000

Decreto de Pago Nº 1770 28/08/2013

SE GIRA FONDOS PARA SUBVENCION MUNICIPAL 2013 AL CLUB DEPORTIVO EL PORVENIR RUT: 65.031.630-4, POR $300.000, SEGUN CONVENIO Y DECRETO ALCALDICIO Nº 718 DEL 23 DE AGOSTO DEL 2013, QUE LO APRUEBA.

300.000

Decreto de Pago Nº 1769 28/08/2013

CANCELA FACTURA Nº 4510 POR $ 402.482.- DE ESTEBAN VILLEGAS Y CIA LTDA. POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA AYUDA CASO SOCIAL, SEGUN FICHA TECNICA Nº 74, ORDEN DE COMPRA Nº 5040-72-SE13, DECRETO ALCALDICIO Nº 408 , QUE APRUEBA TRATO DIRECTO, SE ADJUNTA INFORME SOCIAL Nº 116 /2013.

402.482

Decreto de Pago Nº 1768 28/08/2013

CANCELA FACTURAS Nº 220159 Y 220167 POR $ 2.056.216.- DE MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA. POR REPRACION DE GENERADOR QUE SE ENCONTRABA EN MAL ESTADO. DECRETO ALCALDICIO Nº 658 QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO Y ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION TECHUMBRE Y CIELO SIGESTUR, FICHA TECNICA Nº 38, ORDEN DE COMPRA Nº 5041-11-SE13.

2.056.216

Decreto de Pago Nº 1767 28/08/2013

CANCELA FACTURA Nº 156512 DE COMERCIAL BULNES LTDA.POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nº 41, EMITIDO Y FIRMADO POR CARLOS HERNANDEZ AGUILAR, ENCARGADO DE MAQUINARIA Y TRANSITO.

205.120

Decreto de Pago Nº 1766 28/08/2013

CANCELA FACTURA Nº 160 POR $ 450.000.- DE DORIS DEL ROSARIO CARTES SAN M ARTIN POR ARRIENDO DE VEHICULO PARA 11 TRASLADO DE ASESORES FAMILIARES DEL PROGRAMA INGRESO ETICO FAMILIAR, SECTORES URBANOS Y RURALES DE QUILLON, ORDEN DE ENTREGA NEÑORITA YANET TOBAR GONZALEZ ASISTENTE SOCIAL.º 5040-115-SE13, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE LICITACION PUBLICA Nº 5040-13-L113, LICITACION PRIVADA , DECRETO ALCALDICIO Nº 595 DE FECHA 04 DE JULIO 2013 QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO Y CERTIFICADO Nº 333 / 2013.

495.000

Decreto de Pago Nº 1765 28/08/2013

CANCELA FACTURAS Nº 211517 POR $ 25.059.- DE LIBRERIA GIORGIO S.A. POR COMPRA DE VASOS TERMICOS Y BANDEJAS DE CARTON PARA ACTIVIDADES RELACIONADAS CON SENDA DE LA COMUNA DE QUILLON. SEGUN FICHA TECNICA Nº 110, ORDEN DE COMPRA Nº 4352-255-SE13, DECRETO ALCALDICIO Nº 540, DE FECHA 20 DE JUNIO 2013 , QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO PARA CONTRATACIONES IGUALES O INFERIORES A 10 U.T.M.

25.059

Decreto de Pago Nº 1764 28/08/2013

CANCELA FACTURA Nº 125504 POR $ 5.998.- DE LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA. POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA, PARA PROGRAMA CONOZCA A SU HIJO, SEGUN FICHA Nº 92, ORDEN DE COMPRA Nº 5040-98-CM13, PROVENIENTE DE CONVENIO MARCO.

5.998

Decreto de Pago Nº 1763 28/08/2013

CANCELA FACTURA Nº 1704 POR $ 99.960.- DE JESSICA PAOLA RIQUELME VILUGRON. POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA , PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL DEL INGRESO ETICO FAMILIAR, SEGUN FICHA TECNICA Nº 82, SE ADJUNTA DECRETO ALCALDICIO Nº 575 DE FECHA 03 DE JULIO 2013 , QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO PARA CONTRATACIONES IGUALES O INFERIORES A 10 U.T.M. SE ADJUNTA CERTIFICADO Nº 323/2013, EMITIDO Y FIRMADO POR MARIA GABRIELA VALLEJOS LANDAUR.

99.960

Decreto de Pago Nº 1762 28/08/2013

CANCELA FACTURAS Nº 2816 POR $ 69.000.- DE MARIO ENRIQUE FERRADA BAEZA. POR CONFECCION DEE PASACALLES TELA PVC 1 X 6 MTS. SEGUN FICHA TECNICA Nº 125 ORDEN DE COMPRA Nº 4352-237-SE13, DECRETO ALCALDICIO Nº 460, DE FECHA 27 DE MAYO 2013 , QUE APRUEBA PROGRAMA SOCIAL - RED DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA 2013.

69.000

Decreto de Pago Nº 1761 27/08/2013

CANCELA FACTURA Nº 3092 POR $ 327.596.- DE SOCIEDAD COMERCIAL FORTEZA Y COMPAÑIA LTDA. POR ADQUISICION DE EQUIPO COMPUTACIONAL PARA EL PROGRAMA ALERTA HOGAR, ORDEN DE COMPRA, Nº 4352-221-CM13, PROVENIENTE DE CONVENIO MARCO. DECRETO ALCALDICIO Nº 349 , QUE APRUEBA PROGRAMA ALERTA HOGAR.

327.596

Decreto de Pago Nº 1760 27/08/2013

CANCELA FACTURA Nº 284 POR $ 23.276.- DE JAIME RODRIGO CASTRO RIQUELME. POR ADQUISICION DE GLOBOS LARGOS EN BOLSAS, PARA ACTIVIDADES DE RED DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA, FICHAS TECNICA Nº 124, SE ADJUNTA DECRETO ALCALDICIO Nº 460, QUE APRUEBA PROGRAMA

23.276

Decreto de Pago Nº 1759 27/08/2013

CANCELA FACTURA Nº 9412 POR $ 70.001.- DE CORPORACION DE RECREACION LA ARAUCANA. SERVICIO DE CENA DE CAMARADERIA INAUGURACION CAMPEONATO DE BRISCA, SEGUN FICHA TECNICA Nº 39, ORDEN DE COMPRA Nº 4352-209-SE13, DECRETO ALCALDICIO Nº 545, DE FECHA 21 DEVIDAD. JUNIO DE 2013 , QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO PARA CONTRATACIONES IGUALES O INFERIORES A 10 U.T.M. SE ADJUNTA CERTIFICADO Nº 131/2013 FIRMADO POR DON NELSON ALVAREZ USLAR. DECRETO ALCALDICO Nº 491 DE FECHA JUNIO 05 DE 2013, QUE APRUEBA ACTI

70.001

Decreto de Pago Nº 1758 27/08/2013

CANCELA FACTURA Nº 1722 POR $ 46.410.- DE JESSICA PAOLA RIQUELME VILUGRON. POR ADQUISICION DE FORMULARIOS DE SOLICITUD DE PATENTES, SEGUN FICHA TECNICA Nº 03, SE ADJUNTAN COTIZACIONES.

46.410

Decreto de Pago Nº 1757 27/08/2013

CANCELA FACTURA Nº 2078 POR $ 57.715.- DE RODRIGO ISIDORO NEIRA NUÑEZ LTDA. POR CONTRATACION DE TRABAJO TELEFONICO, INSTALACION DE ANEXO Y CONFIGURACION E PLANTA TELEFONICA, FICHA TECNICA Nº 30.

57.715

Decreto de Pago Nº 1756 27/08/2013

CANCELA FACTURA Nº 24 POR $ 64.260.- DE SOCIEDAD SOTO VALDEBENITO Y VERDUGO LTDA. POR ARRIENDO DE MAQUINARIAS PARA REPARACION DE CALZADA ENTRE INTERSECCION DE CALLES J.P FLORES C / DIEGO PORTALES, FICHA TECNICA Nº 34 , SE ADJUNTA CERTIFICADO Nº02 /2013 , EMITIDO Y FIRMADO POR DON NESTOR CID PEDREROS, D.O.M. 64.

64.260

Decreto de Pago Nº 1755 27/08/2013

CANCELA FACTURA Nº 442075 POR $ 69.918.- DE COMPUTACION INTEGRAL S.A.. POR ADQUISICION DE ACCESORIOS DE OFICINA E IMPRESON, PARA RED DE INFANCIA Y ADOSLESCIENCIA, DECRETO ALCALDICIO Nº 460, QUE APRUEBA PROGRAMA SOCIAL, SEGUN FICHA TECNICA Nº 130, ORDEN DE COMPRA, Nº 5040-124-CM13, PROVENIENTE DE CONVENIO MARCO.

69.918

Decreto de Pago Nº 1754 27/08/2013

CANCELA FACTURA Nº 488760 POR $ 111.807.- DE COMERCIAL RED OFFICE LTDA. POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA RED DE INFANCIA Y ADOSLESCIENCIA, DECRETO ALCALDICIO Nº 460 QUE APRUEBA PROGRAMA SOCIAL, SEGUN FICHA TECNICA Nº 130, ORDEN DECOMPRA, Nº 5040-122-CM13, PROVENIENTE DE CONVENIO MARCO.

111.807

Decreto de Pago Nº 1753 27/08/2013

CANCELA FACTURAS Nº 2551 POR $ 180.000.- DE AMBIENTE SEGURO LTDA. POR CONTRATACION DE DESRATIZACION DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE DIDECO. SEGUN FICHA TECNICA Nº 04, ORDEN DE COMPRA Nº 5040-114-SE13, DECRETO ALCALDICIO Nº 647, DE FECHA 24 DEJULIO 2013, QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO PARA CONTRATACIONES IGUALES O INFERIORES A 10 U.T.M. SE ADJUNTA CERTIFICADO Nº 347/2013 FIRMADO POR LA DIDECO SUBROGANTA JANET TOBAR GONZALEZ.

180.000

Decreto de Pago Nº 1752 27/08/2013

CANCELACION DE TERASPASOS DE RECURSOS TRANSFERIDOS POR LA SECRETRARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION, DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE $753.537; $6.300.000.-; $185.212.041.- Y $5.492.110.-, PARA LO SE ADJUNTAS ORDENES DE INGRESO MUNICIPAL Nº 648.951 Y 649581DE FECHA 16 Y 27 DE AGOSTO RESPECTIVAMENTE.

197.757.688

Decreto de Pago Nº 1751 27/08/2013

CANCELACION POR TRASPASO DE RECURSOS REMITIDOS POR EL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, PROYECTO INTERVENCION DE APOYO AL DESARROLLO INFANTIL, SE ADJUNTA ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL Nº 649.582 DE FECHA 27/08/2013.

3.000.000

Decreto de Pago Nº 1750 27/08/2013

CANCELA FACTURA Nº 50 POR $ 30.000.- DE HECTOR FRANCISCO BARRA ECHEVERRIA. POR ADQUISICION DE TORTA PARA INAUGURACION OFICINA INDAP, SEGUN FICHA TECNICA Nº 24 ORDEN DE COMPRA Nº 5040-43-SE13, DECRETO ALCALDICIO Nº 241, DE FECHA 21 DE MARZO 2013, QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO PARA CONTRATACIONES IGUALES O INFERIORES A 10 U.T.M. SE ADJUNTA CERTIFICADO FIRMADO POR DON NELSON ALVAREZ USLAR.

30.000

Decreto de Pago Nº 1749 27/08/2013

CANCELA FACTURA Nº 9709 POR $ 122.432.- DE COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASENJO LTDA. POR ADQUISICION DE MOBILIARIO PRODESAL 4, FICHA TECNICA Nº 59 ORDEN DE COMPRA, Nº 5043-57-CM13, PROVENIENTE DE CONVENIO MARCO.

122.432

Decreto de Pago Nº 1748 27/08/2013

CANCELA FACTURAS Nº 15 POR $ 138.992.- DE TREVISO BONCHETTO ITALIAN LTDA. POR CONTRATACION DE SERVICIO DE COCTEL PARA EXPOSICION PINTURA, PARA 50 PEROSNAS, FICHA TECNICA Nº 29, SEGUN FICHA TECNICA Nº 29, ORDEN DE COMPRA Nº 4352-180-SE13, DECRETO ALCALDICIO Nº 475, DE FECHA 31 DE MAYO 2013 , QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO PARA CONTRATACIONES IGUALES O INFERIORES A 10 U.T.M. SE ADJUNTA CERTIFICADO Nº 130/2013 FIRMADO POR DON NELSON ALVAREZ USLAR.

138.992

Decreto de Pago Nº 1747 27/08/2013

CANCELA FRACTURA Nº 97925 POR $ 119.000.- DE SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA. POR CONFIGURACION DE SERVIDOR IBM SYSTEM X 3550, TRASPASO DE INFROMACION DE SERVIDOR ANTIGUO INTEL., FICHA TECNICA Nº 28

119.000

Decreto de Pago Nº 1746 27/08/2013

CANCELA FACTURAS Nº 153 POR $ 400.000.- DE MARCELOPATRICIO BARRIGA SARMIENTO. POR ADQUISICION DE 1.000.- BOLSAS DE GOLOSINAS, PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO, SEGUN FICHA TECNICA Nº 123 , ORDEN DE COMPRA Nº 5040-11-SE13, DECRETO ALCALDICIO Nº 641, DE FECHA 24 DE JULIO 2013 , QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO PARA CONTRATACIONES IGUALES O INFERIORES A 10 U.T.M. SE ADJUNTA DECRETO ALCALDICIO Nº 460 DE FECHA 27 DE MAYO 2013 QUE APRUEBA PROGRAMA SOCIAL.

400.000

Decreto de Pago Nº 1745 27/08/2013

CANCELA FACTURAS Nº 227707 Y 228728 POR $ 384.090.- DE COMERCIAL MUÑOZ Y CIA. LTDA., POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGUN FICHA TECNICA Nº 9 ORDEN DE COMPRA, PROVENIENTE DE CONVENIO MARCO.

384.090

Decreto de Pago Nº 1744 27/08/2013

CANCELA FACTURAS Nº 213420, POR $ 99.590.- DE ABATTE PRODUCTOS PARA OFICINA S.A., POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO SEGUN LO SOLICITADO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, FICHA Nº 09, ORDEN DE COMPRA Nº 4352-260-CM13, PROVENIENTE DE CONVENIO MARCO.

99.590

Decreto de Pago Nº 1743 27/08/2013

CANCELA FACTURAS Nº 564965, POR $ 61.030.- DE DARIO Y FABBRI LANDI Y OTROS, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, PARA DEPTO. OBRAS MUNICIPALES, SEGUN FICHA TECNICA Nº77, ORDEN DE COMPRA Nº 5041-12-CM13, PROVENIENTE DE CONVENIO MARCO.

61.030

Decreto de Pago Nº 1742 27/08/2013

CANCELA FACTURAS Nº 3004, POR $ 3.323.283.- DE JULIO ZUMAETA Y CIA LTDA. POR ADQUISICION DE COLCHONES Y FRAZADAS PARA SERVICIO DE EMERGENCIA , FICHA TECNICA Nº 121 , ORDENES DE COMPRA Nº 5040-112-CM13, PROVENIENTES DE CONVENIO MARCO, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nº 327/2013 , EMITIDO Y FIRMADO POR MARIA MAGDALINA VALLEJOS LANDAUR DIRECTORA DE DIDECO.

3.323.283

Decreto de Pago Nº 1741 27/08/2013

CANCELA FACTURAS Nº 127401, POR $ 534.949.- DE LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA DEPTO. DE OBRAS, SEGUN FICHA Nº 77, ORDENES DE COMPRA Nº 5041-13-CM13, PROVENIENTES DE CONVENIO MARCO.

534.949

Decreto de Pago Nº 1740 27/08/2013

CANCELA FACTURAS Nº 862181 POR $ 473.444.- DE SALINAS Y FABRES S.A. POR ADQUISICION DE CUCHILLAS Y ACCESORIOS DE MAQUINA MOTINIVELADORA, SEGUN FICHA TECNICA Nº 32 Y ORDEN DE COMPRA Nº 4352-285-SE13, DECRETO ALCALDICIO Nº 667, DE FECHA 02 DE AGOSTO 2013, QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO PARA CONTRATACIONES IGUALES O INFERIORES A 10 U.T.M.

473.444

Decreto de Pago Nº 1739 27/08/2013

CANCELA FACTURAS Nº 1813098 Y 1813219, POR $ 884.822.- DE SURTI VENTAS LTDA POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA DEPTO. ADMINISTRACION Y GABINETE, SEGUN FICHA Nº 01, ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA STOCK DE BODEGA, FICHA TECNICA Nº 10, ORDENES DE COMPRA PROVENIENTES DE CONVENIO MARCO.

884.822

Decreto de Pago Nº 1738 27/08/2013

CANCELA FACTURAS Nº 211500 Y 211297 POR $ 83.287.- DE LIBRERIA GIORGIO S.A. POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA ADMINISTACION Y GABINETE, SEGUN FICHA TECNICA Nº 01, ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA ALCALDIA, SEGUN FICHA TECNICA Nº 06, ORDENES DE COMPRA PROVENIENTES DE CONVENIO MARCO.

83.287

Decreto de Pago Nº 1737 27/08/2013

CANCELA FACTURAS Nº 2338 Y 2339 POR $ 911.535.- DE KARINA CARDENAS ASTETE Y CIA LTDA. POR ADQUISICION DE COMPUTADOR ACTIVA INTEL CORE I7, SEGUN FICHA TECNICA Nº 05, PARA TESORERIA MUNICIPAL Y ADQUISICION DE COMPUTADOR ACTIVA INTEL CORE I5, PARA APOYO DE ODEL, SEGUN FICHA TECNICA Nº 63, ORDENES DE COMPRA PROVENIENTTES DE CONVENIO MARCO.

911.329

Decreto de Pago Nº 1736 27/08/2013

CANCELAN FACTURA Nº 4919373, 4944019, 4911858, 4952274,4952275 Y 4948353, POR $ 458.208.- DE DIMERC S.A, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA ADMINISTRACION Y GABINETE, ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA ALCALDIA, ADQUISICION  MATERIALES DE OFICINA PARA DEPTO. MAQUINARIA Y TRAANSPORTE, ADQUISICION DE MATERIALES OFICINA ARCHIVO OBRAS, ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA DEPTO. DE OBRAS MUNICIPALES, SE ADJUNTAN FICHAS TECNICAS Y ORDENES DE COMPRA PROVENIENTE DE CONVENIOSE DE MARCO.

458.208

Decreto de Pago Nº 1735 27/08/2013

CANCELA FACTURAS Nº 2222 Y 2223, POR $ 393.599.- DE JOSE WILFREDO ROMERO PEÑAILILLO, POR ADQUISICION DE VARIEDAD FORRAJERAS PRODESAL III, FICHA TECNICA Nº 56, ORDEN DE COMPRA Nº 5043-62-SE13 , DECRETO ALCALDICIO Nº 584 QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO PARA CONTRATACIONES IGUALES O INFERIORES A 10 U.T.M.

393.600

Decreto de Pago Nº 1734 27/08/2013

CANCELA COMISION DE SERVICIO, A FABIOLA ESTAY SEPULVEDA LA CIUDAD DE REÑACA, POR PARTICIPACION EN CAPACITACION "LEY Nº 19.537, CONDOMINIOS SOCIALES Y MUNICIPALIDAD. DERECHOS, PROBLEMATICA COMUN Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO. PARTICIPACION, ROL Y COORDINACION ENTRE DIDECO Y SECRETARIA MUNICIPAL. LOS DIAS 29 Y 30 DE AGOSTO. RESOLUCION Nº 604 COMISION DE SERVICIOS CON DERECHO A ASIGNACION DE VIATICO.

325.385

Decreto de Pago Nº 1733 27/08/2013

CANCELA FACTURAS Nº 219149, 219150 Y 220164 POR $ 371.057.- DE MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA. POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONFECCION DE PUNTERAS EN LOS SECTORES DE LIUCURA BAJO, LA PLAZA, COYANCO, EL CULBEN Y EL SIFON, DE PRODESAL IV SE ADJUNTADE PRODESAL IV, SEGUN FICHA TECNICA Nº 61.FICHA TECNICA Nº 39 Y ORDEN DE COMPRA Nº 5043-72-SE13, DECRETO ALCALDICIO Nº 624, DE FECHA 12 DE JULIO 2013 , QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO PARA CONTRATACIONES IGUALES O INFERIORES A 10 U.T.M. SE REQUIERE LA COMPRA DE TERMOMETRO PARA ACTIVIDADES.

371.057

Decreto de Pago Nº 1732 27/08/2013

CANCELA FACTURA Nº 8 POR $ 149.840.- DE ALBERTO ALEJANDRO ZALDIVAR OVALLE AGRORIEGO E.I.R.L., POR ADQUISICION DE INSUMOS DE RIEGO CINTA EXUDADTE A BAJA PRESION, PARCELAS DEMOSTRATIVAS PRODESAL 1, SE ADJUNTA FICHA TECNICA Nº 55 Y ORDEN DE COMPRA Nº 5043-61-SE13, DECRETO ALCALDICIO Nº 569, DE FECHA 01 DE JULIO 2013, QUE APRUEBA TRATO DIRECTO PAR LAS CONTRATACIONES IGUALES O INFERIORES A 10 U.T.M. ADQUISICION DE INSUMO DE RIEGO, CINTA EXUDANTE A BAJA PRESION, FICHA TECNICA Nº 55.

149.940

Decreto de Pago Nº 1731 27/08/2013

CANCELA RECIBO DE ARRIENDO DE DEPENDENCIAS OFICINA ODEL, POR $270.000.- DE RENE ALFONSO ALVAREZ ALMARZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013. DECRETO ALCALDICIO Nº 05 DE FECHA 07 DE ENERO 2013 QUE RENUEVA CONTRATO DE ARRIENDO.

270.000

Decreto de Pago Nº 1730 26/08/2013

CANCELA FACTURA Nº 152 POR $ 56.000.- DE MARCELO PATRICIO BARRIGA SARMIENTO, POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DE RED DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA, DECRETO ALCALDICIO Nº 460 DEL 27 DE MAYO 2013 QUE APRUEBA PROGRAMA SOCIAL RED INFANCIA Y ADOLESCENCIA 2013. SE ADJUNTA FICHA TECNICA Nº 113 Y ORDEN DE COMPRA Nº 5040-99-SE13

56.000

Decreto de Pago Nº 1729 26/08/2013

CANCELA FACTURA Nº 1824750 POR $ 10.000.000.- DE COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. POR ADQUISICION DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS MUNICIPALES, ORDEN DE COMPRA Nº 4352-282-SE13 SEGUN FCHA TECNICA Nº 34.

10.000.000

Decreto de Pago Nº 1728 26/08/2013

CANCELA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2013, POR $3.000.000. A JUNTA VECINOS EL CULBEN SEGUN CONVENIO DE SUBVENCION MUNICIPAL , APROBADO POR DECRETO ALCALDICIO Nº 713 DEL 20 DE AGOSTO 2013. SE ADJUNTA RENDICION DE CUENTA DE SUBVENCION OTORGADA EN EL AÑO 2009.

3.000.000

Decreto de Pago Nº 1727 26/08/2013

CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO, PERIODO 02/07 AL 02/08/2013.-, FACTURA Nº 2566353 DE FECHA 07/08/2013.

9.265.389

Decreto de Pago Nº 1726 22/08/2013

CANCELA COMISION DE SERVICIO DE DON NELSON ALVAREZ U. ADMINISTRADOR MUNICIPAL POR COMETIDO A CONCEPCION POR PARTICIPACION EN CURSO DE CAPACITACION ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA FORMULACION Y CONTROL EFICAZ EFICIENTE Y EFECTIVO DEL PRESUPUESTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 4352-289-SE13.

278.623

Decreto de Pago Nº 1725 22/08/2013

CANCELA COMISION DE SERVICIO DEL FUNCIONARIO GERARDO VASQUEZ NAVARRETE, POR $ 51.629, PARA ASISTIR A CAPACITACION EN LA CIUDAD DE CONCEPCION, AL SEMINARIO "CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION -SCGN APLICADA EN EL MUNICIPIO Y SUS DEPATAMENTOS" DEMAS SE CANCELA PARTICIPACION EN CAPACITACION A LA EMPRESA CAPACIT POR UN VALOR DE $ 195.000.

246.629

Decreto de Pago Nº 1724 22/08/2013

CANCELA COMISION DE SERVICIO DEL FUNCIONARIO PATRCIO CHAVEZ BENAVENTE, POR $51.629.- PARA ASISTIR A CAPACITACION EN LA CIUDAD DE CONCEPCION, AL SEMINARIO "CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION -SCGN APLICADA EN EL MUNICIPIO Y SUS DEPATAMENTOS" ADEMAS SE CANCELA PARTICIPACION EN CAPACITACION A LA EMPRESA CAPACIT POR UN VALOR DE $ 195.000.

246.629

Decreto de Pago Nº 1723 22/08/2013

CANCELA COMISION DE SERVICIO DEL FUNCIONARIO JORGE PAREDES PAREDES, POR $63.623.- PARA ASISTIR A CAPACITACION EN LA CIUDAD DE CONCEPCION, AL SEMINARIO" CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION -SCGN APLICADA EN EL MUNICIPIO Y SUS DEPATAMENTOS" ADEMAS SE CANCELA PARTICIPACION EN CAPACITACION A LA EMPRESA CAPACIT R UN VALOR DE $ 195.000.

258.623

Decreto de Pago Nº 1722 22/08/2013

DESCUENTOS METLIFE CHILE SEGURO, CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2013.

46.077

Decreto de Pago Nº 1721 22/08/2013

DESCUENTOS FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ, CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2013.

4.500

Decreto de Pago Nº 1720 22/08/2013

DESCUENTOS FARMACIA SUR, CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2013.

145.220

Decreto de Pago Nº 1719 22/08/2013

DESCUENTOS SEGUROS LA ARAUCANA SALUD S.A., CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2013.

60.464

Decreto de Pago Nº 1718 22/08/2013

DESCUENTOS AHORROCOP LTDA., CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2013.

428.300

Decreto de Pago Nº 1717 22/08/2013

DESCUENTOS CUOTA SOCIAL ASEMUCH, CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2013.

1.139.325

Decreto de Pago Nº 1716 22/08/2013

DESCUENTOS COANIQUEM, CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2013.

5.000

Decreto de Pago Nº 1715 22/08/2013

DESCUENTOS CREDITOS CORP BANCA, CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2013.

92.197

Decreto de Pago Nº 1714 22/08/2013

DESCUENTOS CUOTA SERVICIO MEDICO SE GIRA A NOMBRE DEL SERVICIO BIENESTAR, CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2013.

187.200

Decreto de Pago Nº 1713 22/08/2013

DESCUENTOS OTROS DESCUENTOS DESGLOZADO DE LA SIGUIENTE: $21.614 JORGE AGUILERA, LEY 19529 $17.471, Y OTROS HABERES $ 25.740 ANA ALARCON, CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2013.

64.825

Decreto de Pago Nº 1712 22/08/2013

DESCUENTOS HOGAR DE CRISTO, CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2013.

17.500

Decreto de Pago Nº 1711 22/08/2013

DESCUENTOS DESCUENTOS FARMACIA, CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2013.

92.170

Decreto de Pago Nº 1710 22/08/2013

DESCUENTOS TELEFONOS CELULARES MOVISTAR, CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2013.

264.751

Decreto de Pago Nº 1709 22/08/2013

CANCELA FACTURA Nº 1724688 POR $ 144.330.- DE EMPRESA DE CORREOS DE CHILE, POR FRANQUEO CONVENIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013.

144.330

Decreto de Pago Nº 1708 22/08/2013

CANCELA FACTURA Nº 1420 POR $ 181.475.- DE JAIME HERIBERTO BARRIOS LOPEZ POR ARRIENDO DE DISPENSADORES Y ARRIENDO DE BOTELLAS POR 20 LTS. CON AGUA PURIFICADA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013.

181.475

Decreto de Pago Nº 1707 22/08/2013

CANCELA FACTURA N º276 POR $ 45.588.- DE COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLON, POR 14 SUBSUDIOS DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SE ADJUNTA PLANILLA DE BENEFICIARIOS Y MEMORANDUM Nº 216, EMITIDO POR LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZALEZ , DIRECTORA (S) DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, DANDO EL VISTO BUENO A DICHA FACTURA.

45.588

Decreto de Pago Nº 1706 22/08/2013

CANCELA FACTURA Nº 1189 POR $ 150.000.- DE JOSE DIONARJE AQUEVEQUE CARTES, POR ATENCION FELLECIMIENTO CASO SOCIAL, DE DON NOLBERTO ANTONIO VILLARROEL CID. SE ADJUNTA CERTIFICADO Nº330/2013 , EMITIDO Y FIRMADO POR MARIA GABRIELA VALLEJOS LANDAUR, INFORME SOCIAL Nº 533 Y RECIBO Nº 512 / 2013.

150.000

Decreto de Pago Nº 1705 22/08/2013

CANCELA FACTURAS Nº 156703 Y 1566797 POR 136390, DE COMERCIAL BULNES LTDA. POR COMPRA DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTE A JULIO 2013 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA MOTOBOMBAS Y MOTOSIERRA DE EMERGENCIA.

136.390

Decreto de Pago Nº 1704 22/08/2013

CANCELA 24 CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES, PARA TRAMITES DE LICENCIAS DE CONDUCIR , SEGUN MEMO Nº 22/2013, DE DIRECTOR DE TRANSITO DON JORGE AGUILERA FIERRO.

25.200

Decreto de Pago Nº 1703 22/08/2013

CANCELA RECIBO DE ARRIENSO POR $ 403.200.- DE SUSANA JARPA CIMIANO, POR ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, POR ARRIENDO DE DEPENDENCIAS DE DIDECO, SEGUN DECRETO ALCALDICIO Nº73 DEL 23 DE ENERO 2013

403.200

Decreto de Pago Nº 1702 22/08/2013

TRAPASO DE FONDOS MUNICIPALES A DEPARTAMENTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013. SEGUN ORDINARIO Nº 149. DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS DE SALUD, DON JORGE ORTIZ PAVEZ.

15.000.000

Decreto de Pago Nº 1701 22/08/2013

CANCELA FACTURA Nº 4393 POR $ 21.470.332.- DE LA EMPRESA ALTRAMUZ LTDA. POR RECOLECCION Y TRASLADO DE RESIDUOS DOMICILIARIOS, BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2013, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nº 12/2013, EMITIDO POR DON CARLOS HERNANDEZ AGUILAR, ENCARGADO DE MEDIO AMBIENTE Y ASEO. EN EL CUAL CERTIFICA QUE DICHO SERVICIO FUE RECEPCIONADO CONFORME Y SIN OBSERVACIONES.

21.470.332

Decreto de Pago Nº 1700 22/08/2013

CANCELACION DE .CONSUMO DE AGUA POTABLE REPARTICIONES Y DEPENDENCIAS, PERIODO 27/06 AL 29/07/2013.-, SE ADJUNTAN BOLETAS Y FACTURAS CORRESPONDIENTES.

509.160

Decreto de Pago Nº 1699 21/08/2013

DESCUENTOS CUOTA SOCIAL ASEMUCH, CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2013.

87.400

Decreto de Pago Nº 1698 21/08/2013

DESCUENTOS CREDUMONTT LTDA., CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2013.

7.120

Decreto de Pago Nº 1697 21/08/2013

DESCUENTOS RETENCION DE INCREMENTO, CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2013.

3.075.539

Decreto de Pago Nº 1696 21/08/2013

DESCUENTOS COOPEUCH Y CONVENIO COOPEUCH, CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2013.

2.197.913

Decreto de Pago Nº 1695 21/08/2013

DESCUENTOS AHORRO. PRESTAMO, CUOTA DEL SERVICIO BIENESTAR, CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2013.

776.864

Decreto de Pago Nº 1694 21/08/2013

DESCUENTOS SEGUROS LA CHILENA CONSOLIDADA, CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2013.

131.217

Decreto de Pago Nº 1693 21/08/2013

DESCUENTOS SEGUROS DE VIDA SEGURITY PREVISION, CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2013.

170.337

Decreto de Pago Nº 1692 21/08/2013

DESCUENTOS MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2013.

216.503

Decreto de Pago Nº 1691 21/08/2013

DESCUENTOS ARRIENDO DE CASA HABITACION DE FUNCIONARIOS, CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2013.

153.984

Decreto de Pago Nº 1690 20/08/2013

CANCELA FACTURA Nº 80179 POR $ 17.686.- DE ETSE S.A. POR SERVICIO DE CARRIER 177 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 Y 30 DEL MES DE JUNIO 2013.

17.686

Decreto de Pago Nº 1689 20/08/2013

CANCELA FACTURAS Nº 2435251, 2513268, DE CHILEXPRESS S.A. POR $ 22.793. POR ENVIOS DE VALIJAS Y CORREOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2013.

22.793

Decreto de Pago Nº 1688 20/08/2013

CANCELA FACTURA Nº 3927 POR $ 5.781.736.- DE LA EMPRESA DE MANTENCION Y SERVICIOS LTDA. CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE MANTENCION DE ASEO EDIFICIOS PUBLICOS MES DE JULIO 2013, CERTIFICADO Nº 05/2013 EMITIDO POR DON NESTOR CID PEDREROS DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES.

5.781.736

Decreto de Pago Nº 1687 20/08/2013

DESCUENTOS ISE FIDELIDAD Y ISE CONDUCTORES, CORRESPONDIENTES A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2013.

27.467

Decreto de Pago Nº 1686 20/08/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 19 POR $ 205.000.- DE PAOLA GISELLE FIGUEROA VILLA, POR CONFECCION DE COTINAS OFICINA DE DIDECO, SEGUN FICHA TECNICA Nº 26, ORDEN DE COMPRA Nº 4352-40-SE13 , DECRETO ALCALDICIO Nº 263, DE FECHA 28 DE MARZO 2013 , QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO PARA CONTRATACIONES IGUALES O INFERIORES A 10 U.T.M., SE ADJUNTA CERTIFICADO Nº 149 /2013 , EMITIDO POR MARIA GABRIELA VALLEJOS LANDAUR, DIDECO.

 

Decreto de Pago Nº 1685 20/08/2013

SE GIRA FONDOS PARA CAJA CHICA DESTINADO A PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE DIDECO COMO AYUDAS SOCIALES PASAJES, BOLETAS DE EXAMENES, MEDICAMENTOS.

342.180

Decreto de Pago Nº 1684 20/08/2013

CANCELA COMISION DE SERVICIOS POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO, LOS DIAS 20, 21, 22 Y 23. A DON FRANCOL ANTONIO PEDREROS GUENANTE, POR $ 154.510.- PARA ASISTIR AL CONGRESO PERCADE, DICTADO POR LA ARAUCANA.

154.510

Decreto de Pago Nº 1683 19/08/2013

CANCELA FACTURA Nº 2335 POR $ 380.000.- DE OCTAVIO GUSTAVO AZOCAR JAÑA, POR CONTRATACION DE SALON Y ALIMENTACION, PARA CIERRE DE CURSO DE FORMACION REDUCCION RIESGO DE DESASTRES Y PLANIFICACION ESTRATEGICA PARA EL DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE DEL TERRITORIO, SEGUN FICHA Nº 60, ORDEN DE COMPRA Nº 4352-238-SE13 , SE ADJUNTA DECRETO ALCALDICIO Nº 525 QUE APRUEBA PROGRAMA,DECRETO ALCALDICIO Nº 629 QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO Y CERTIFICADO Nº 104, EMITIDO Y FIRMADO POR DON NELSON ALVAREZ USLAR ADMINISTRADOR MUNICIPAL.

380.000

Decreto de Pago Nº 1682 19/08/2013

CANCELA ARRIENDO INMUEBLE POR $ 140.070.- A GLORIA MALDONADO ORMEÑO POR ARRIENDO DE INMUEBLE, CORRESPONDIENTE AL DE JULIO 2013. UBICADO EN ITATA Nº 351 PARA USO DE DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON.

140.070

Decreto de Pago Nº 1681 19/08/2013

CANCELA ARRIENDO INMUEBLE POR $ 380.000.- A MARIA ROSA VIDAL FERNANDEZ POR ARRIENDO DE INMUEBLE, DESDE EL 17 DE JULIO AL 17 DE AGOSTO DE 2013. UBICADO EN PASAJE EXISTENTE Nº 1008 CASA Nº 2 PARA USO DE DIRECTOR DE SECPLAN. CASA Nº 3 PARA USO DE DERECTORA DE DIDECO. PROFESIONALES DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON.

380.000

Decreto de Pago Nº 1680 19/08/2013

CANCELA COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUCON POR PARTICIPACION EN CAPACITACION DENOMINADA REGIMEN MUNICIPAL ACTUALIZADO VERSION 2013, PARTICIPA ASESOR JURIDICO DON DANIEL COLOMA Y DON ESTEBAN SAN MARTIN A QUIEN SE LE GIRA UN ANTICIPO A RENDIR DE $ 220.000 ADEMAS SE CANCELA $480.00 POR VALOR DE LA CAPACITACION.

847.152

Decreto de Pago Nº 1679 16/08/2013

CANCELA SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013, DEL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA DE LA MUNICIPALIDAD DE QUILLON.

49.601.612

Decreto de Pago Nº 1678 16/08/2013

CANCELA COMISION DE SERVICIOS POR COMETIDO A TEMUCO, LOS DIAS 18,19,20 Y 21, A DON JORGE RICARDO PAREDES PAREDES, POR $ 154.510. PARA ASISTIR AL CURSO DE RIESGO NIVEL II, DICTADO POR ACADEMIA DE PROTECCION CIVIL DE ONEMI.

154.510

Decreto de Pago Nº 1677 16/08/2013

CANCELA FACTURA Nº 540261 POR $ 83.952.- DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA. POR ADQUISICION DE TONER IMPRESORA BROTHER TN 420, DE JUSGADO DE POLICIA LOCAL, FICHA TECNICA Nº 04 , ORDEN DE COMPRA Nº 4352-228-CM13. PROVENIENTE DE CONVENIO MARCO.

83.952

Decreto de Pago Nº 1676 16/08/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 10 POR $ 560.000.- DE JOHN PIERRE BENAVIDES GUZMAN, POR CANCELACION DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, POR "SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA, PARA GENERACION PROYECTOS SANITARIOS URBANOS Y DEFICIT DE  AGUA BEBESTIBLE RURAL", RECURSOS ASIGNADOS POR LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO. SEGUN RESOLUCION EXENTA Nº 5664 DE FECHA 02 DE MAYO 2013.

560.000

Decreto de Pago Nº 1675 16/08/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 26 POR $ 466.667.- DE FELIPE EDUARDO HERRERA NEIRA , POR CANCELACION DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, POR "SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA, PARA GENERACION PROYECTOS SANITARIOS URBANOS Y DEFICITDE AGUA BEBESTIBLE RURAL", RECURSOS ASIGNADOS POR LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO. SEGUN RESOLUCION EXENTA Nº 5664 DE FECHA 02 DE MAYO 2013. TRANSFERIR, A CUENTA CORRIENTE 86861654, DEL BANCO BC.I.

466.667

Decreto de Pago Nº 1674 14/08/2013

CANCELA COMISION DE SERVICIO A DON MIGUEL PEDREROS MEDINA . PERSONAL A HONORARIOS PARA QUE ASISTA LOS DIAS 16 Y 18 DE AGOSTO DE 2013, AL DECIMO SEMINARIO NACIONAL DE COORDINADORES MUNICIPALES DE TURISMO, RESOLUCION Nº 603 DE COMISION DE SERVICIO CON DERECHO A ASIGNACION DE VIATICOS.

69.253

Decreto de Pago Nº 1673 14/08/2013

CANCELA FACTURA Nº 9172 POR $ 756.000.- A CORPORACION DE RECREACION LA ARAUCANA, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 270 PERSONAS POR ATENCION EN PRIMER ENCUENTRO DE TANGO , QUILLON 2013., DECRETO ALCALDICIO Nº 601 QUE APRUEBA LA ACTIVIDAD. SE ADJUNTA CERTIFICADO Nº 129/2013. EMITIDO Y FIRMADO POR DON NELSON ALVAREZ USLAR, ADMINISTRADOR MUNICIPAL.

756.000

Decreto de Pago Nº 1672 16/08/2013

SE EMITE CHEQUE POR $ 60.469.-, A PC FACTORY S.A. POR COMPRA DE 6 MP4 4 GB, LCD 1.8" ORGANIC, PARA PREMIACION DEL PRIMER, SEGUNDO Y TERCER LUGAR DE LAS PAREJAS GANADORAS, QUE PARTICIPEN EN EL CAMPEONATO COMUNAL DE CUECA, SEGUN FICHA TECNICA Nº 49, DECRETO ALCALDICIO Nº 689, DE 08 DE AGOSTO QUE APRUEBA ACTIVIDAD.

60.469

Decreto de Pago Nº 1671 14/08/2013

SE EMITE CHEQUE POR $ 25.000.-, A SOCIEDAD COMERCIAL LOPEZ JARA LTDA. POR COMPRA DE MEDALLAS CON GRABADO Y CINTA TRICOLOR, PARA PREMIACION DE LAS PAREJAS PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO COMUNAL DE CUECA, SEGUN FICHA TECNICA Nº 48, DECRETO ALCALDICIO Nº 689 ,DE 08 DE AGOSTO QUE APRUEBA ACTIVIDAD.

25.000

Decreto de Pago Nº 1670 14/08/2013

CANCELA 15 CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES AL REGISTRO CIVIL POR $ 15.750.- , PARA TRAMITES DE LICENCIAS DE CONDUCIR , SEGUN MEMO Nº 21 /2013 DEL DIRECTOR DE TRANSITO, DON JORGE AGUILERA FIERRO.

15.750

Decreto de Pago Nº 1669 13/08/2013

CANCELA FACTURA Nº 431099 $ 970.552 DE COMPUTACION INTEGRAL S.A. POR COMPRA DE FUENTE DE PODER APC SMART UPS RT 5000VA SEGUN FICHA TECNICA Nº 21 , ORDEN DE COMPRA Nº 4352-152-CM13 PROVENIENTE DE CONVENIO MARCO.

 

Decreto de Pago Nº 1668 13/08/2013

CANCELA COMISION DE SERVICIO A SEÑOR CONCEJAL DON JORGE MUÑOZ ALVAREZ POR COMETIDO A LA CIUDAD DE COBQUECURA, A REUNION DE LA ASOCIACION VALLE DEL ITATA, SEGUN DECRETO ALCALDICIO Nº 659 DEL 30 DE JULIO DEL 2013.

18.178

Decreto de Pago Nº 1667 13/08/2013

CANCELA RENOVACION DE DOMINIO DEQUILLON. CL POR 2 AÑOS A NIC CHILE , SEGUN FICHA TECNICA Nº 62 , DE FECHA 05 DE JULIO 2013.

18.900

Decreto de Pago Nº 1666 12/08/2013

CANCELACION DE .CONSUMO DE AGUA POTABLE DEPENDENCIAS DIDECO AV.CAYUMANQUI, Nº SERVICIO 3276326.

19.970

Decreto de Pago Nº 1665 12/08/2013

CANCELA FACTURA Nº 89 $ 355.000.- DE CRISTOBAL URRA DIAZ , POR INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA PARA ADORNOS NAVIDEÑOS, SEGUN FICHA TECNICA Nº 79, ORDEN DE COMPRA Nº 4352-253-SE13., SE ADJUNTA CERTIFICADO Nº 03 / 2013 EMITIDO POR DON NESTOR CID PEDREROS Y DECRETO ALCALDICIO Nº 646 DE FECHA 24 DE JULIO 2013 QUE AUTORIZA TRATO RIRECTO PARA CONTRATACIONES IGUALES O INFERIORES A 10 U.T.M.

355.000

Decreto de Pago Nº 1664 12/08/2013

CANCELA DEVOLUCION DE PASAJES POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO POR MOTIVO DE PARTICIPACION EN TERCER SEMINARIO NACIONAL DE INTERMEDIACION.

35.280

Decreto de Pago Nº 1663 12/08/2013

CANCELA DEVOLUCION DE GASTOS A CONCEJAL JORGE MUÑOZ ALVAREZ POR REUNION DE LA ASOCIACION DEL VALLE DEL ITATA EN COBQUECURA, SEGUN DECRETO ALCALDICIO Nº 659 DEL 30 DE JULIO DE 2013.

19.000

Decreto de Pago Nº 1662 12/08/2013

CANCELA FONDO COMUN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS PERMISOS DE CIRCULACION DE LOS MESES DE ABRIL $11.846.633, MAYO $3.191.215, JUNIO $1.853.584 Y JULIO POR $774.205; POR UN TOTAL A PAGAR DE 17.665.637.

17.665.637

Decreto de Pago Nº 1661 09/08/2013

CANCELA FACTURA Nº 15275 $ 239.500.- DE PEDRO VENTURA Y CIA LTDA. ADQUIISICION DE CALEFACCION PARA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN FICHA TECNICA Nº 78, ORDEN DE COMPRA Nº5040-69-SE13 , DECRETO ALCALDICIO Nº 379 DE FECHA 29 DE ABRIL 2013, QUE AUTORIZA TRATO RIRECTO PARA CONTRATACIONES IGUALES O INFERIORES A 10 U.T.M.

239.500

Decreto de Pago Nº 1660 09/08/2013

SE CANCELA FACTURA Nº 6217 POR $ 148.210.- DE RAUL EMILIANO SALAZAR ALVAREZ POR ADQUISICION DE RECARGA DE GAS LICUADO DE 15 KILOS , SEGUN FICHA TECNICA Nº 127 DIDECO, Nº 128 PROGRAMA INGRESO ETICO FAMILIAR, .ADQUISICION DE RECARGA DE GAS DE 15 KILOS, FICHA TECNICA Nº 42, SE REQUIERE LA COMPRA DE GAS PARA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA, SEGUN FICHA TECNICA Nº137, ART. 10 Nº 8 DE REGLAMENTO.

148.240

Decreto de Pago Nº 1659 09/08/2013

CANCELA FACTURA Nº 78593 $ 199.990.- DE COMERCIAL COPELEC S.A. POR ADQUISICION DE NOTEBOOK CQ45-710LA BLACK COMPAQ PARA "INGRESO ETICO FAMILIAR PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO LABORAL" SEGUN FICHA TECNICA Nº 120 , ORDEN DE COMPRA Nº 4352-110 -SE13

DECRETO ALCALDICIO Nº 608 DE FECHA 09 DE JULIO 2013 QUE AUTORIZA TRATO RIRECTO PARA CONTRATACIONES IGUALES O INFERIORES A 10 U.T.M.

199.990

Decreto de Pago Nº 1658 09/08/2013

CANCELA FACTURA Nº 438770 $ 33.783 DE COMPUTACION INTEGRAL S.A. POR ADQUISICION DE TONER HP CE285A, "INGRESO ETICO FAMILIAR PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL" SEGUN FICHA TECNICA Nº 120, ORDEN DE COMPRA Nº 4352-231-CM13 PROVENIENTE DE CONVENIO MARCO.

33.783

Decreto de Pago Nº 1657 09/08/2013

CANCELA FACTURA Nº 116750 POR $ 82.467 DE ABRATEC S.A. POR ADQUISICION DE MATERIAL ( GRAVILLA Y ARENA) PARA REPARACION DE VARIOS EDIFICIOS PUBLICOS, SEGUN FICHA TECNICA Nº 29

82.467

Decreto de Pago Nº 1656 09/08/2013

CANCELA FACTURA Nº 61 POR $ 70.000.- DE JORGE ESPINOZA ROMERO, POR ADQUISICION DE 70 COLACIONES, PARA NIÑOS QUE PARTICIPAN EN CAMPEONATO DE INTEGRACION 2013, DONDE PARTICIPA QUILLON V/S DEPORTES CONCEPCION, SEGUN FICHA TECNICA Nº05, SE ADJUNTA CERTIFICADO , EMITIDO POR DON NELSON ALVAREZ USLAR ADMINISTRADOR MUNICIPAL.

70.000

Decreto de Pago Nº 1655 09/08/2013

CANCELA GASTOS DE INTEGRANTES DE MESA DE COORDINACION PRODESAL 3, CON FONDOS APORTADOS POR INDAP, SEGUN RENDICION DE GASTOS ADJUNTAS.

61.900

Decreto de Pago Nº 1654 09/08/2013

SE GIRA FONDOS PARA CAHA CHICA DIDECO DESTINADO A GASTOS MENORES , SE GIRA A NOMBRE DE MARIA VALLEJOS LANDAUR, DIDECO DE LA MUNICIPALIDAD., SEGUN MEMORANDUM Nº 207 DEL 08 DE AGOSTO 2013.

242.680

Decreto de Pago Nº 1653 09/08/2013

CANCELA FACTURA Nº 1198856 POR $ 294.129.- DE CURIFOR S.A. POR MANTENCION E INSUMOS DE CAMION TOLVA MARCA FORD PATENTE DRFL 47-6, FICHA TECNICA Nº 26, ORDEN DE COMPRA Nº 4352-218-SE13.

294.129

Decreto de Pago Nº 1652 09/08/2013

CANCELA FACTURA Nº 97821 POR $ 936.960.- DE SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA. POR ARRIENDO CON MANTENCION DE SISTEMAS COMPUTACIONALES DE GESTION MUNICIPAL QUE SE INDICAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013. SEGUN CONTRATO DE FECHA 29/12/1995 Y DECRETO ALCALDICIO Nº 846 DEL 29 DE DICIEMBRE 1995, QUE LO PRUEBA.

936.960

Decreto de Pago Nº 1651 09/08/2013

SE CANCELA FACTURA Nº 1703 POR $ 35.700.- DE JESSICA PAOLA RIQUELME VILUGRON POR ADQUISICION DE TIMBRES AUTOMATICOS PARA JEFE DE GABINETE Y ENCARGADO COMUNAL DE ELECCIONES, SEGUN FICHA TECNICA Nº 7.

35.700

Decreto de Pago Nº 1650  09/08/2013

CANCELA FACTURA Nº 1787455 POR $ 58.469.- DE SURTI VENTA LTDA.POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, PARA PROGRAMA PRODESAL 4, SEGUN FICHA TECNICA Nº 32, ORDEN DE COMPRA Nº 5043-54-CM13 PROVENIENTE DE CONVENIO MARCO

58.469

Decreto de Pago Nº 1649 09/08/2013

CANCELA FACTURA Nº 4873576 POR $ 26.961.- DE DIMERC S.A. POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA DE PRODESAL 4, SEGUN FICHA TECNICA Nº 32, ORDEN DE COMPRA Nº 5043-55-CM13, PROVENIENTE DE CONVENIO MARCO.

26.961

Decreto de Pago Nº 1648 09/08/2013

CANCELA FACTURAS Nº 210985 POR $ 73.926.- DE LIBRERIA GIORGIO S.A. POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA PRODESAL 4 , SEGUN ORDENES DE COMPRA Nº 4366-56-CM13, PROVENIENTES DE CONVENIO MARCO, SEGUN FICHA TECNICA Nº 32.

73.926

Decreto de Pago Nº 1647 09/08/2013

CANCELA VIATICOS DEL PERSONAL A HONORARIOS POR DIFERENTES COMISIONES DE SERVICIO APROBADAS SEGUN RESOLUCION Nº 568 DEL 31 DE JULIO DEL 2013, ADEMAS DE DEVOLUCION DE PASAJES.

390.536

Decreto de Pago Nº 1646 09/08/2013

SE GIRA FONDOS PARA SUBVENCION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, AL CLUB DEPORTIVO SAN EDUARDO RUT 65.762.350-4, SEGUN DECRETO ALCALDICIO Nº 670 DEL 02 DE AGOSTO 2013 QUE APRUEBA SUBVENCION MUNICIPAL.

250.000

Decreto de Pago Nº 1645 09/08/2013

SE GIRA FONDOS PARA SUBVENCION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, A LA UNION COMUNAL DE ADULTO MAYOR RUT 75.950.980-3, SEGUN DECRETO ALCALDICIO Nº 651 DEL 29 DE JULIO 2013 QUE APRUEBA SUBVENCION MUNICIPAL.

450.000

Decreto de Pago Nº 1644 09/08/2013

SE GIRA FONDOS PARA SUBVENCION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, AL CLUB DE TANGO ADULTO MAYOR ENRIQUR BOUQUILLARD RUT 65.918.100-2, SEGUN DECRETO ALCALDICIO Nº 662 DEL 31 DE JULIO 2013 QUE APRUEBA SUBVENCION MUNICIPAL.

100.000

Decreto de Pago Nº 1643 09/08/2013

SE GIRA FONDOS PARA SUBVENCION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, A ADULTO MAYOR VOLVER A NACER, RUT 74.789.200-8, SEGUN DECRETO ALCALDICIO Nº 650 DEL 29 DE JULIO 2013 QUE APRUEBA SUBVENCION MUNICIPAL.

1.000.000

Decreto de Pago Nº 1642 09/08/2013

SE GIRA FONDOS PARA SUBVENCION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, AL CLUB DEPORTIVO MILAGRO RUT 65.043.320-3, SEGUN DECRETO ALCALDICIO Nº 620 DEL 10 DE JULIO 2013 QUE APRUEBA SUBVENCION MUNICIPAL.

300.000

Decreto de Pago Nº 1641 09/08/2013

CANCELA FACTURAS Nº 540 Y 542 DE YERCO LININ SEGURA VALENZUELA POR $ 187.250.- ADQUISICION DE TEXTO DE CODICO DEL TRABAJO ESPECIAL PARA MUNICIPALIDADES, SEGUN FICHA TECNICA Nº 005 ADQUISICION DE TEXTO ESTATUTO ADMINISTRATIVO PARA LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES ACTULIZADO A JUNIO 2013, SEGUN FICHA TECNICA Nº 006, PARA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.

187.250

Decreto de Pago Nº 1640 09/08/2013

CANCELA FACTURA Nº 1411, POR 11.305.000.- DE SOCIEDAD COMERCIAL BOERO Y BOERO LTDA. CORRESPONDIENTE A MANTENCION DE AREAS VERDES, CORTES DE ARBOLES, LIMPIEZA DE ZANJAS Y ALCANTARILLAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, DECRETO ALCALDICIO Nº 48 DE FECHA 14 DE ENERO 2013, SEGUN CERTIFICADO DE INSPECCION DE OBRAS MUNICIPALES.

11.305.000

Decreto de Pago Nº 1639 08/08/2013

CANCELA BOLETAS DE HONORARIOS Nº 31 Y 49 POR $ 408.000.- DE ANA VIRGINIA PEREZ TORRES POR TALLERES DE AEROBICA POBLACIONES DE LA COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, Y BOLETA DE JOSE LUIS MONSALVE CHAVEZ POR TALLERES DE BASQUETBOL, CORRESPONDIENTE A JULIO 2013, SE ADJUNTA CERTIFICADOS EMITIDOS Y FIRMADOS POR DON NELSON ALVAREZ USLAR, ADMINISTRADOR MUNICIPAL.

408.000

Decreto de Pago Nº 1638 08/08/2013

CANCELA BOLETA DE Nº 55 POR $ 100.000.- DE CAMILA FERNANDA ROMERO POBLETE, POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO PSICOLOGA LABORAL PARA PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN CERTIFICADO Nº 326 / 2013, EMITIDO Y FIRMADO POR MARIA GABRIELA VALLEJOS LANDAUR , DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO, CONTRATO Y DECRETO ALCALDICIO Nº 394 DEL 02/05/2013 , QUE LO APRUEBA.

100.000

Decreto de Pago Nº 1637 08/08/2013

CANCELA FACTURA Nº 97755 POR $ 34.712.- DE DIPROLAB LTDA. POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA REALIZACION DE OPERATIVO DE ESTERILIZACION Y DESPARASITACION, SEGUN FICHA TECNICA Nº 02 DE OFICINA DE MEDIO AMBIENTE, ORDEN DE COMPRA Nº 4352-177-SE13, SE ADJUNTA PROGRAMA.

34.712

Decreto de Pago Nº 1636 08/08/2013

CANCELA FACTURA Nº 1702 POR $ 81.158.- DE JESSICA PAOLA RIQUELME, POR ADQUISICION DE FORMULARIOS DE CONVENIO OFICIO, SEGUN FICHA TECNICA Nº 23, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE OBRAS.

81.158

Decreto de Pago Nº 1635 08/08/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 12 POR $ 300.000.- DE LUIS ALEJANDRO MENDOZA SANCHEZ , POR SERVICIO DE MANO DE OBRA POR CORTE DE ARBOL DE PROLONGADA EDAD UBICAO EN PATIO MUNICIPAL , SEGUN FICHA TECNICA Nº36 Y DECRETO ALCALDICIO Nº 677 DE FECHA 06 DE AGOSTO 2013, QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO PARA CONTRATACION IGUALES O INFERIOR A 10 U.T.M.

300.000

Decreto de Pago Nº 1634 08/08/2013

CANCELA FACTURA Nº 156424 POR $ 373.420.- DE COMERCIAL BULNES LTDA. POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nº 41 EMITIDO POR DON CARLOS CHERNANDEZ AGUILAR , ENCARGADO DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE.

373.420

Decreto de Pago Nº 1633 08/08/2013

CANCELA FACTURAS Nº 210586 POR $ 110.738.- DE LIBRERIA GIORGIO S.A. POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DEPTO. SECPLAN, SEGUN ORDENES DE COMPRA Nº 4366-17-CM13, PROVENIENTES DE CONVENIO MARCO, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DEPTO. SECPLAN, SEGUN FICHA TECNICA Nº 01

110.738

Decreto de Pago Nº 1632 08/08/2013

CANCELA FACTURAS Nº 125069 Y 124905 POR $ 155.589.- DE LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA. POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DEPTO. SECPLAN, SEGUN ORDENES DE COMPRA Nº 4366-15-CM Y 4366-22-CM13, PROVENIENTES DE CONVENIO MARCO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DEPTO. SECPLAN, SEGUN FICHA TECNICA Nº 01

155.589

Decreto de Pago Nº 1631 08/08/2013

CANCELA FACTURA Nº 968 POR $ 49.527.- DE ESPEX SOLUCIONES TECNOLOGICAS SpA, POR ADQUISICION DE BOLSOS PARA NETEBOOK, PARA EL PROGRAMA ALERTA HOGAR, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 4352-222-CM13, PROVENIENTE DE CONVENIO MARCO. DECRETO ALCALDICIO Nº 349 , QUE APRUEBA PROGRAMA ALERTA HOGAR.

49.527

Decreto de Pago Nº 1630 08/08/2013

CANCELA FACTURA Nº 844 POR $ 326.998.- DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA POR REVISION DE CAMION, CHEVROLET PATENTE BBGC 74, ADQUISICION E INSTALACION DE REPUESTOS, SEGUN FICHA TECNICA Nº 30 . REPARACIONES VARIAS DE VEHICULOS MUNICIPALES, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nº 49 EMITIDO POR DON CARLOS HERNANDEZ AGUILAR, ENCARGADO DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE.

326.998

Decreto de Pago Nº 1629 08/08/2013

CANCELA FACTURA Nº 2549 Y 2550 POR $ 360.000.- DE AMBIENTE SEGURO POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE DESRATIZACION BODEGA MUNICIPAL. ORDEN DE COMPRA Nº 4352-251-SE13, DECRETO ALCALDICIO Nº 654 DE FECHA 29 DE JULIO 2013 QUE AUTORIZA CONTRATACION TRATO DIRECTO Y CONTRATACION DE SERVICIOS DESRATIZACION PARA LAS DEPENDENCIAS DE ODEL, ORDEN DE COMPRA Nº 4352-252-SE13 Y DECRETO ALCALDICIO Nº 655 DE FECHA 29 DE JULIO 2013 QUE AUTORIZA CONTRATACION TRATO DIRECTO.

360.000

Decreto de Pago Nº 1628 08/08/2013

CANCELA FACTURA Nº 166110 POR $ 830.998.- DE OPCIONES S.A. POR ARRIENDO EQUIPO XEROX, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN DECRETO ALCALDICIO Nº 492 DE FECHA 05 DE JUNIO M 2013.

830.998

Decreto de Pago Nº 1627 07/08/2013

SE GIRA FONDOS PARA CAJA CHICA DESTINADOS A SOLVENTAR GASTOS MENORES, SE GIRA A NOMBRE DE DON JORGE PAREDES PAREDES, TESORERO MUNICIPAL.

297.501

Decreto de Pago Nº 1626 07/08/2013

SE GIRA FONDOS POR REITEGRO DE PROYECTO DENOMINADO SEGUNDO FESTIVAL FOLCLORICO RAICES DEL VALLE DEL ITATA FINANCIADO CON RECURSOS SUBVENCION CULTURAL FNDR 2012, SEGUN DATOS ADJUNTOS.

1.613.000

Decreto de Pago Nº 1624 07/08/2013

CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO SECTORES RURALES PERIODO 25/05 AL 25/06/2013.-, SE ADJUNTAN BOLETAS Y FACTURAS CORRESPONDIENTES.

11.305.364

Decreto de Pago Nº 1623 06/08/2013

CANCELA BOLETA Nº 272 POR $ 150.000.- DE GASTON EDUARDO GONZALEZ PALMA, POR SERVICIOS DE CORDINACION DEPORTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013. SE ADJUNTA INFORME DE CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES, EMITIDO Y FIRMADO POR DON NELSON ALVAREZ USLAR, ADMINISTRADOR MUNICIPAL.

150.000

Decreto de Pago Nº 1622 06/08/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 11 POR $ 21.000.- DE ELENA SEPULVEDA CIFUENTES POR SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES BANQUETEROS UTILIZADOS EN DISTINTAS REUNIONES DE LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS VALLE DEL ITATA, FICHA TECNICA Nº 05.

21.000

Decreto de Pago Nº 1621 06/08/2013

CANCELA 21 CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES, PARA TRAMITES DE LICENCIAS DE CONDUCIR, SEGUN MEMO Nº 20 /2013 , EMITIDO POR DON JORGE AGUILERA FIERRO, DIRECTOR DE TRANSITO.

22.050

Decreto de Pago Nº 1620 06/08/2013

CANCELA FACTURA Nº 10 POR $ 136.000.- DE JESSICA JAQUELINE CORTES GODOY , SE REQUIERE ADQUISICION DE MERCHANDISING PARA EVENTO CORRIDA FAMILIAR Y ACCESORIOS DE DIFUCION PARA ASISTE DE ORGANIZACION DE EVENTO, SEGUN FICHA TECNICA Nº7, DE DEPORTE, ORDEN DE COMPRA Nº 4352-249-SE13. DECRETO ALCALDICIO Nº 645 DE FECHA 24 DE JULIO 2013, QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO PARA CONTRATACIONES IGUALES O INFERIORES A 10 U.T.M.

136.000

Decreto de Pago Nº 1619 06/08/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS DE LOS PROFESIONALES DE LA OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS (OPD) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN CERTIFICADOS DE DIDECO, DECRETO ALCALDICIO Nº 35 DEL 11 DE ENERO 2013, QUE APRUEBA CONTRATOS Y DECRETO ALCALDICIO Nº 246 DE FECHA 22 DE MARZO 2013 , QUE APRUEBA ANEXO DE CONTRATO, DE NATALIA AEDO CONCHA Y TANIA PANTOJA LOBOS . SE ADJUNTA DECRETO ALCALDICIO Nº 644 QUE APRUEBA CONTRATO DE CINTIA EVELYN PARADA CARTES.

2.588.662

Decreto de Pago Nº 1618 06/08/2013

CANCELA IMPUESTO UNICO DE SEGUNDA CATEGORIA DE LAS REMUNERACIONES DE JULIO Y RETENCION DEL 10% CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JULIO DEL 2013 SEGUN LIBRO MAYOR.

3.843.897

Decreto de Pago Nº 1617 05/08/2013

SE CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 8 DE JUAN CARLOS LAGOS POR $ 850.000.- POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA AGRICOLA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nº 99 EMITIDO Y FIRMADO POR DON NELSON ALVAREZ USLAR, ADMINISTRADOR MUNICIPAL.

850.000

Decreto de Pago Nº 1616 05/08/2013

CANCELA FACTURA Nº 1853 POR $ 290.360.- DE CARMEN GLORIA ORREGO OLEA, POR ADQUISICION DE LETREROS ZINC GALVANIZADO 1.5MM GRAFICA REFELCTIVA 3M Gº INGENIERIA, FICHA TECNICA Nº 13, ORDEN DE COMPRA Nº 4352-197-SE13. DEPOSITAR EN CUENTA CORRIENTE Nº 52100016648 DE BANCO ESTADO.

290.360

Decreto de Pago Nº 1615 05/08/2013

CANCELA FACTURA Nº 25 POR $ 100.000.- DE JOSE GUILLERMO JIMENEZ ANTINAO POR SERVICIO DE TRASLADO DESDE QUILON A CORONEL, SEGUN FICHA TECNICA Nº 126, CERTI Nº 322 / 2013 , EMITIDO POR MARIA GABRIELA VALLEJOS LANDAUR , DIDECO.

100.000

Decreto de Pago Nº 1614 05/08/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 240 POR $ 50.000.- DE DEMETRIO IVAN MONTERO TAPIA POR CONTRATACION DE NUMERO ARTISTICO PARA CEREMONIA DE ENTREGA DE TITULOS DE DOMINIO DIVERSOS PROGRAMAS 2013., DECRETO ALCALDICIO Nº634 DE FECHA 19 DE JULIO 2013, QUE APRUEBA PROGRAMA DE ENTREGA DE TITULOS DE DOMINIO.

50.000

Decreto de Pago Nº 1613 05/08/2013

SE CANCELA FACTURA Nº 7998 POR $ 119.966.- DE SOCIEDAD CESPEDES Y ROLDAN LTDA. POR ADQUISICION DE SILLAS OPERATORIAS, PARA DEPARTAMENTO SECPLAN. SEGUN FICHA TECNICA Nº 01, ORDEN DE COMPRA Nº 4366-28-CM13, PROVENIENTE DE CONVENIO MARCO.

119.966

Decreto de Pago Nº 1612 05/08/2013

SE CANCELA FACTURA Nº 559677 POR $ 31.034.- DE DARIO FABBRI LANDI Y OTROS. POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DEPTO. SECPLAN. SEGUN FICHA TECNICA Nº 01, ORDEN DE COMPRA Nº 4366-20-CM13, PROVENIENTE DE CONVENIO MARCO.

31.034

Decreto de Pago Nº 1611 05/08/2013

SE CANCELA FACTURA Nº 52438115 POR $ 53.368.- DE SODIMAC S.A. POR ADQUISICION DE ESTUFAS ELECTRICAS, SEGUN FICHA TECNICA DE SECPLAN, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 4366-9-CM13, PROVENIENTE DE CONVENIO MARCO.

53.368

Decreto de Pago Nº 1610 05/08/2013

CANCELA RECIBO ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013 POR $ 150.000.- DE GLADYS ABURTO TOLEDO, POR ARRIENDO DE INMUEBLES, UBICADO EN ABDON CIFUENTES Nº 157, PARA PROFESIONAL DE DIDECO, DON FELIPE RODRIGUEZ , DECRETO ALCALDICIONº 385 DE FECHA 29 DE ABRIL 2013 , QUE APRUEBA EL CONTRATO.

150.000

Decreto de Pago Nº 1609 05/08/2013

CANCELA ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013 POR $ 320.000.- DE PLACIDA BUSTOS FERNANDEZ, POR ARRIENDO DE INMUEBLES, PARA USO DEPARTAMENTO DE DIDECO, DECRETO ALCALDICIO Nº 86 DE FECHA 27 DE ENERO 2013 , QUE APRUEBA EL CONTRATO.

320.000

Decreto de Pago Nº 1608 05/08/2013

CANCELA ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013 POR $ 150.000.- DE ROSA CONSTANZO ZUÑIGA, POR ARRIENDO DE INMUEBLES UBICADO EN ALESSANDRI Nº 584 DE QUILLON, PARA DIRECTOR DE FINANZAS DON LUIS TOLEDO , DECRETO ALCALDICIO Nº 113DE FECHA 05 DE FEBRERO 2013 , QUE APRUEBA EL CONTRATO.

150.000

Decreto de Pago Nº 1607 05/08/2013

CANCELA INSCRIPCION DE CURSO DE FUNCIONARIO A PARTICIPACION DE CURSO, ACCIONES Y DESAFIOS PARA EL DESARROLLO DEL DEPORTE Y CULTURA. SR. MIGUEL PEDREROS, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 4352-245-SE13 DEL 05/08/2013.- DEPOSITAR EN CUENTA CORRIENTE BANCO ESTADO 9003169 A LA ASOC. CHILENA DE MUNICIPALIDADES RUT 69.365.990-2.

200.000

Decreto de Pago Nº 1606 02/08/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 1 DE CHRISTIAN RODRIGO ORTEGA ABARCA POR $ 433.000.- POR HONORARIOS DE ENCARGADA TOMA DE INVENTARIO MUNICIPAL , EDUCACION Y SALUD, DE LA I. MUNICIPALIDAD DE QUILLON, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nº 101 EMITIDO Y FIRMADO POR DON NELSON ALVAREZ USLAR, ADMINISTRADOR MUNICIPAL.

433.000

Decreto de Pago Nº 1605 02/08/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 97 DE OSVALDO RENAN ALCAYAGA BENAVENTE POR $ 1.400.000.- POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENCARGADO DE OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, DECRETO ALCALDICIO Nº 727 DE FECHA 27/12/2012 , QUE APRUEBA CONTRATO, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nº 100 EMITIDO Y FIRMADO POR DON NELSON ALVAREZ USLAR, ADMINISTRADOR MUNICIPAL.

1.400.000

Decreto de Pago Nº 1604 02/08/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 65 Y 66 DE ALEJANDRA MABEL MORAGA JARAMILLO POR $ 725.000.- POR HONORARIOS DE COORDINADORA PMTJH, APORTE MUNICIPAL Y APORTE SERNAM, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nº 87 EMITIDO Y FIRMADO POR DON  NELSON ALVAREZ USLAR, ADMINISTRADOR MUNICIPAL.

725.000

Decreto de Pago Nº 1603 02/08/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 56 Y 57 DE FABIOLA ALEJANDRA SEPULVEDA FIGUEROA POR $ 674.958. POR HONORARIOS DE ENCARGADA LABORAL PMTJH, APORTE MUNICIPAL Y APORTE SERNAM, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nº 88 EMITIDO Y FIRMADO POR DON NELSON ALVAREZ USLAR, ADMINISTRADOR MUNICIPAL.

674.958

Decreto de Pago Nº 1602 02/08/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 29 DE ANDRES ALBERTO ORMEÑO JIMENEZ POR $ 120.000, PRESTACION DE SERVICIOS AGRICOLAS EN LABORATORIO ENOLOGICO, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nº 98 EMITIDO Y FIRMADO, POR DON NELSON ALVAREZ USLAR, ADMINISTRADOR MUNICIPAL.

120.000

Decreto de Pago Nº 1601 02/08/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 45 DE JORGE ANDRES ESPARZA CARCAMO POR $ 1.128.398.- Y BOLETA Nº 346 DE AMPARO DEL PILAR GUIÑEZ RIFFO POR $ 698.562.- PROFESIONALES DEL PRODESAL IV, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, DECRETO ALCALDICIO Nº 129 DE FECHA 08 DE FEBRERO 2013, QUE APRUEBA EL CONTRATO, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nº 97 EMITIDO Y FIRMADO POR DON NELSON ALVAREZ USLAR, ADMINISTRADOR MUNICIPAL.

1.826.960

Decreto de Pago Nº 1600 02/08/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 151 DE REGINA CLAUDIA MERINO PAREDES POR $ 1.128.398.- Y BOLETA Nº 69 DE LUIS MIGUEL ACUÑA GODOY POR $ 698.562. PROFESIONALES DEL PRODESAL III, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, DECRETO ALCALDICIO Nº 129 DE FECHA 08 DE FEBRERO 2013, QUE APRUEBA EL CONTRATO, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nº 96 EMITIDO Y FIRMADO POR DON NELSON ALVAREZ USLAR, ADMINISTRADOR MUNICIPAL.

1.826.960

Decreto de Pago Nº 1599 02/08/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 181 DE CAROLINASOLEDAD PARRAGUEZ GALLARDO POR $ 1.128.398.- Y BOLETA Nº 122 DE OSCAR GUSTAVO ACUÑA AGUILERA $ 698.562.- PROFESIONALES DEL PRODESAL II, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, DECRETO ALCALDICIO Nº 129 DE FECHA 08 DE FEBRERO 2013, QUE APRUEBA EL CONTRATO, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nº 95 EMITIDO Y FIRMADO POR DON NELSON ALVAREZ USLAR, ADMINISTRADOR MUNICIPAL.

1.826.960

Decreto de Pago Nº 1598 02/08/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 137 DE GLORIA CECILIA CIFUENTES TOLOZA POR $ 1.128.398.- Y BOLETA Nº 144 DE PEDRO IVAN POBLETE JARA POR $ 698.562.- PROFESIONALES DE L PRODESAL I, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, DECRETO ALCALDICIO Nº 129 DE FECHA 08 DE FEBRERO 2013, QUE APRUEBA EL CONTRATO, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nº 94 EMITIDO Y FIRMADO POR DON NELSON ALVAREZ USLAR, ADMINISTRADOR MUNICIPAL.

1.826.960

Decreto de Pago Nº 1597 02/08/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 15 POR $ 240.000.- DE PAOLA ELIZABETH MARTINEZ PARDO, POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ENCUESTADORA APLICACION FICHA DE PROTECCION SOCIAL, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nº 317 / 2013, EMITIDO Y FIRMADO POR LA SEÑORITA MARIA GABRIELA VALLEJOS LANDAUR, DIDECO.

240.000

Decreto de Pago Nº 1596 02/08/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 19 POR $ 240.000.- DE BETRIZ SOLEDAD ZUÑIGA VALENZUELA, POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ENCUESTADORA APLICACION FICHA DE PROTECCION SOCIAL, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nº 316 / 2013, EMITIDO Y FIRMADO POR LA SEÑORITA MARIA GABRIELA VALLEJOS LANDAUR, DIDECO.

240.000

Decreto de Pago Nº 1595 02/08/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 16 POR $ 240.000.- DE SANDRA VERONICA SALAZAR PAREDES, POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ENCUESTADORA APLICACION FICHA DE PROTECCION SOCIAL, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nº 318 / 2013, EMITIDO Y FIRMADO POR LA SEÑORITA MARIA GABRIELA VALLEJOS LANDAUR, DIDECO.

240.000

Decreto de Pago Nº 1594 02/08/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 34 POR $ 150.000.- DE MARIA LUISA SANDOVAL QUINTANA , POR PRESTACION DE SERVICIOS DE DIGITADORA FICHA DE PROTECCION SOCIAL, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nº 319 / 2013, EMITIDO Y FIRMADO POR LA SEÑORITA MARIA GABRIELA VALLEJOS LANDAUR, DIDECO.

150.000

Decreto de Pago Nº 1593 02/08/2013

CANCELA BOLETAS DE HONORARIOS Nº 26 Y 27 POR $ 536.700.- DE JEANETTE ALEXANDRA MUÑOZ FIGUEROA, POR SERVICIOS DE APOYO PROGRAM SENDA PREVIENE, QUILLON - RANQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2013, CON FONDOS SENDA Y MUNICIPAL, DECRETO ALCALDICIO Nº 91 DE FECHA 20 DE ENERO 2013, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nº 311 / 2013, EMITIDO Y FIRMADO POR LA SEÑORITA MARIA GABRIELA VALLEJOS LANDAUR, DIDECO.

536.700

Decreto de Pago Nº 1592 02/08/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 107 POR $ 727.200.- DE PATRICIA ANTONIETA MARQUEZ CANALES, POR SERVICIOS DE COORDINACION PROGRAM SENDA PREVIENE, QUILLON - RANQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2013, DECRETO ALCALDICIO Nº 90 DE FECHA 29 DE ENERO 2013, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nº 310 / 2013, EMITIDO Y FIRMADO POR LA SEÑORITA MARIA GABRIELA VALLEJOS LANDAUR, DIDECO.

727.200

Decreto de Pago Nº 1591 02/08/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 124 POR $ 837.788.- DE JENNIFFER ANDREA ITURRA VASQUEZ, POR SERVICIOS DE ASESOR PROGRAMA INGRESO ETICO FAMILIAR , CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2013, DECRETO ALCALDICIO Nº 511 DE FECHA 10 DE JUNIO 2013 , SE ADJUNTA CERTIFICADO Nº 299 / 2013, EMITIDO Y FIRMADO POR LA SEÑORITA MARIA GABRIELA VALLEJOS LANDAUR, DIDECO.

837.788

Decreto de Pago Nº 1590 02/08/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 25 POR $ 418.894. DE CLAUDIA ELIZABETH IRRIBARREN VARAS, POR SERVICIOS DE ASESOR PROGRAMA INGRESO ETICO FAMILIAR , CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2013, DECRETO ALCALDICIO Nº 340, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nº 298 / 2013, EMITIDO Y FIRMADO POR LA SEÑORITA MARIA GABRIELA VALLEJOS LANDAUR, DIDECO.

418.894

Decreto de Pago Nº 1589 02/08/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 10 POR $ 418.894.- DE ANGELINA DEL CARMEN GOMEZ RETAMAL, POR SERVICIOS DE ASESOR PROGRAMA INGRESO ETICO FAMILIAR , CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2013, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nº 301 / 2013, EMITIDO Y FIRMADO POR LA SEÑORITA MARIA GABRIELA VALLEJOS LANDAUR, DIDECO.

418.894

Decreto de Pago Nº 1588 02/08/2013

CANCELA COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DE LA MUNICIPALIDAD, ADEMAS DE PERSONAL COD. TRABAJO, CONCEJALES.

9.467.332

Decreto de Pago Nº 1587 02/08/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 14 POR $ 900.000.- DE MIGUEL ANDRES INOSTROZA ESCOBAR, POR SERVICIOS DE APOYO SECPLAN, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2013, DECRETO ALCALDICIO Nº 10 DE FECHA 07 DE ENERO 2013, QUE APRUEBA CONTRATO, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nº 21 / 2013, EMITIDO Y FIRMADO POR DON RICARDO NEIRA ARIAS, DIRECTOR DE SECPLAN.

900.000

Decreto de Pago Nº 1586 02/08/2013

CANCELA BONO LABORAL DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2013 SEGUN FORMULARIOS ADJUNTOS.

405.633

Decreto de Pago Nº 1585 02/08/2013

CANCELA FACTURA Nº 8 POR $ 240.000.- JUAN CARLOS SALINAS OBREQUE, POR CONTRATACION DE SERVICIOS CAMBIO DE EXTRACTOR BAÑOS PUBLICO Y FABRICACION DE MUEBLE PARA UNIDAD DE INSPECCION. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 4352-250-SE13, DECRETO ALCALDICIO Nº 653DE FECHA 29 DE JULIO 2013, QUE AUTORIZA CONTRATACION TRATO DIRECTO.

240.000

Decreto de Pago Nº 1584 01/08/2013

SE CANCELA GASTOS DE INTEGRANTES DE MESA DE COORDINACION DE PRODESAL 1 POR UN VALOR DE $69.200 Y PRODESAL 4 POR $17.400, SEGUN RENDICION ADJUNTA, SE GIRA A NOMBRE DE DON NELSON ALVAREZ USLAR, ADMINISTRADOR MUNICIPAL.

86.600

Decreto de Pago Nº 1583  01/08/2013

CANCELA COMISION DE SERVICIO POR COMETIDO A LA CIUDAD DE CHILLAN POR PARTICIPACION EN CAPACITACION FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE LA INFORMACION TERRITORIAL, SEGUN RESOLUCION Nº 335 DEL 15/05/2013.

54.534

Decreto de Pago Nº 1582 01/08/2013

CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEPENEDNCIAS ODEL, DIDECO(Prog.) Y CENTRO CADEL, PERIODO 13/06 AL 12/07/2013.-, SE ADJUNTA BOLETAS Y FACTURA CORRESPONDIENTES.

49.400

Decreto de Pago Nº 1581  01/08/2013

CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA IMUEBLE ARRENDADOS PARA LAS DEPENDENCIAS DE DIDECO, Y ODEL, PERIODO 11/06 AL 10/07/2013.-, SE ADJUNTAN BOLETAS CORRESPONDIENTES.

2.000

Decreto de Pago Nº 1580 01/08/2013

CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA IMUEBLE ARRENDADOS PARA LAS DEPENDENCIAS DE DIDECO, Y ODEL, PERIODO 11/06 AL 10/07/2013.

624.500

Decreto de Pago Nº 1579  01/08/2013

CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA REPARTICIONES MUNICIPALES, PERIODO 11/06 AL 10/07/2013.-, SE ADJUNTAN BOLETAS Y FACTURAS COREREPONDIENTES.

2.506.984

Decreto de Pago Nº 1578  01/08/2013

CANCELACION DIETA CONCEJO MUNICIPAL MES DE JULIOD E 2013., DE ACUERDO A CERTIFICADO Nº 008/2013 DE FECHA 01/08/2013, EMITIDO POR EL SECRETARIO MUNICIPAL, VALOR UTM MES DE JULIO DE $40.085.

2.760.942

Decreto de Pago Nº 1577  01/08/2013

CANCELA COMISION DE SERVICIO CON DERECHOA VIATICO POR COMETIDO A LA CIUDAD DE ÑIQUEN PARTICIPACION EN FESTIVAL DEL CAMARON, SEGUN RESOLUCION Nº 547 DEL 23/07/2013.

29.502

Decreto de Pago Nº 1576  01/08/2013

CANCELA COMISION DE SERVICIO CON DERECHO A VIATICO POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO A CURSO DE MANEJO Y USO DE NUEVOS EQUIPOS DE CUERPO DE BOMBA SEGUN RESOLUCION Nº 565 DEL 29/07/2013.

110.634

Decreto de Pago Nº 1575  01/08/2013

CANCELA COMISION DE SERVICIO CON DERECHO A VIATICO POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO PARTICIPACION EN III SEMINARIO DE INTERNACION LABORAL, SEGUN RESOLUCION Nº 494 DEL 05/07/2013.

88.507

Decreto de Pago Nº 1574  01/08/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 15 POR $ 350.000.- DE NOEMI MAGDALENA CARRASCO GOGOY, POR SERVICIOS DE SECRETARIA ADMINISTRATIVA, PRESTADOS EN LA OFICINA DE TURISMO, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2013, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nº 90, EMITIDO Y  FIRMADO POR DON NELSON ALVAREZ USLAR, ADMINISTRADOR MUNICIPAL.

350.000

Decreto de Pago Nº 1573  01/08/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 9 POR $ 855.000.- DE MIGUEL ALEJANDRO PEDREROS MEDINA, POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA OFICINA DE TURISMO, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2013, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nº 89, EMITIDO Y FIRMADO POR DON NELSON ALVAREZ USLAR, ADMINISTRADOR MUNICIPAL.

855.000

Decreto de Pago Nº 1572  01/08/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 15 POR $ 450.000.- DE LUIS ALFONSO TOLEDO VILLAGRA, POR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL D.A.E.M. I. MUNICIPALIDAD DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SE ADJUNTA INFORME Y CERTIFICADO, EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTORA D.A.E.M.

450.000

Decreto de Pago Nº 1571  01/08/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 7 POR $ 333.333.- DE LEANE MARGARITA AVILES JARA, POR SERVICIOS DE INSPACCION EN TERRENO Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LA D.O.M., CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2013, SE ADJUNTA CERTIFICADO , EMITIDO Y FIRMADO POR DON NESTOR CID PEDREROS, DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES.

333.333

Decreto de Pago Nº 1570  01/08/2013 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 10 POR $ 275.000.- DE CECILIA DE LAS NIEVAS VIDAL MUÑOZ, POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE MAQUINA Y TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2013, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nº 48 / 2013, EMITIDO Y FIRMADO POR DON CARLOS HERNANDEZ AGUILAR, ENCARGADO DE MAQUINARIAS Y TRANSPORTE.

275.000

Decreto de Pago Nº 1569  01/08/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 5 POR $ 300.000.- DE JOSE DEL CARMEN CARES MUÑOZ, POR SERVICIOS DE PERFORACIONES DE PUNTERAS, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2013, DECRETO ALCALDICIO Nº 289 DEL 31 DE MAYO 2013, QUE APRUEBA CONTRATO, SE ADJUNTACERTIFICADO Nº 93, EMITIDO Y FIRMADO POR DON NELSON ALVAREZ USLAR, ADMINISTRADOR MUNICIPAL.

300.000

Decreto de Pago Nº 1568  01/08/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 18 POR $ 600.000.- DE JOSE GUILLERMO ESCARES MUÑOZ, POR SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2013, DECRETO ALCALDICIO Nº 733 DEL 28 DE DICIEMBRE 2012, QUE APRUEBA EL CONTRATO, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nº 92, EMITIDO Y FIRMADO POR DON NELSON ALVAREZ USLAR, ADMINISTRADOR MUNICIPAL.

600.000

Decreto de Pago Nº 1567  01/08/2013

CANCELA COMISION DE SERVICIO POR PARTICIPACION EN CAPACITACION DENOMINADA ATENCION AL CLIENT, SE REALIZARA EN LA CIEUDAD DE LOS ANGELES, SEGUN SOLICITUD DE VIATICO Y RESOLUCION Nº 559 DL 25/07/2013.

88.507

 Julio 2013

Monto $ Enlace

Decreto de Pago Nº 1566 31/07/2013

DEVOLUCION DE PASAJES Y GASTOS DE COLACION A TRES ASESORES FAMILIARES DEL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL DEL INGRESO
ETICO FAMILIAR.

25.860

Decreto de Pago Nº 1565 31/07/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 105 DE KAREN JULISSA ITURRA BARRIGA, POR SERVICIO DE ASESOR FAMILIAR IEF ,BECAS Y AYUDAS
TECNICAS SENADIS.

 673.000

Decreto de Pago Nº 1564 31/07/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 54 DE ZULIANA SOLEDAD ITURRA QUITANA, POR SERVICIO APOYO ADMINISTRATIVO A DIDECO,

280.000

Decreto de Pago Nº 1563 31/07/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 21 DE ABRAHAM ELEIN PABLO HERNANDEZ GOMEZ, POR SERVICIOS DE ASESOR FAMILIAR PROGRAMA
INGRESO ETICO FAMILIAR.

418.894

Decreto de Pago Nº 1562 31/07/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 8 DE LUIS ALBERTO MUÑOZ COPPELLI, POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GABINETE.

811.111

Decreto de Pago Nº 1561 31/07/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 15 DE DANIEL ANDRES COLOMA HUEICO, POR SERVICIOS DE APOYO A ORGANIZACIONES, SOCIALES, FUNCIONALES Y TERRITORIALES DE
LA COMUNA DE QUILLON.

350.000

Decreto de Pago Nº 1560 31/07/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 7 DE PATRICIO HERNAN CHAVEZ BENAVENTE, POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.

555.555

Decreto de Pago Nº 1559 31/07/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 16 DE
DANIEL ANDRES COLOMA HUEICO, POR SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA.

800.000

Decreto de Pago Nº 1558 31/07/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 271 DE GASTON EDUARDO GONZALEZ PALMA, POR DE ESCUELA DE CANOTAJE.

243.000

Decreto de Pago Nº 1557 /07/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 95 DE RAMON AARON ESCAMILLA CARRASCO, POR 27 HORAS DE ESCUELA DE FUTBOL.

243.000

Decreto de Pago Nº 1556 31/07/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 67 DE LUIS ALFONSO GONZALEZ MELLA, POR 27 HORAS DE ESCUELA DE FUTBOL.

243.000

Decreto de Pago Nº 1555 31/07/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 52 DE
IGNACIO ANDRES VILLAGRAN CAMPOS, POR TALLERES DE AEROBICA.

216.000

Decreto de Pago Nº 1554 31/07/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 9 DE ANGELINA DEL CARMEN GOMEZ RETAMAL, POR MEDIA JORNADA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PROGRAMA BECAS Y DEPARTAMENTO DE DIDECO,

 300.000

Decreto de Pago Nº 1553 31/07/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 1987
DE ESTEBAN IGNACIO SAN MARTIN RODRIGUEZ, POR SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA.

 999.999

Decreto de Pago Nº 1552 31/07/2013

CANCELA REMUNERACION MEDICO PSICOTECNICO DE DEPARTAMENTO DE TRANSITO.-

680.076

Decreto de Pago Nº 1551 30/07/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 12 DE SCARLETTE DANIELA NAVARRETE LIZANA.

250.000

Decreto de Pago Nº 1550 30/07/2013

CANCELA RECIBO DE ARRIENDO OFICINA ODEL, DE RENE ALFONSO ALVAREZ ALMARZA.

270.000

Decreto de Pago Nº 1549 30/07/2013

DESCUENTO VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE A CREDITOS CORPBANCA.

92.197

Decreto de Pago Nº 1548 30/07/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 3 DE
ARTURO BENITO SAAVEDRA FUENTES.

266.667

Decreto de Pago Nº 1547 30/07/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 7 DE PAOLA ALEJANDRA MERINO LARA.

240.000

Decreto de Pago Nº 1546 30/07/2013

CANCELA FACTURA Nº 1164974 DE PENTA SECURITY S.A.

 90.040

Decreto de Pago Nº 1545 30/07/2013

CANCELA FACTURA Nº 1164976 DE PENTA SECURITY S.A.

35.193

Decreto de Pago Nº 1544 30/07/2013

CANCELA FACTURA Nº 1164997 DE PENTA SECURITY S.A.

140.087

Decreto de Pago Nº 1543 30/07/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 16 DE MIGUEL IGNACIO SANHUEZA PATIÑO.

600.000

Decreto de Pago Nº 1542 30/07/2013

CANCELA FACTURA Nº 571 DE ANA WALESCA CONTRERAS MORA, SERVICIOS DE ALIMENTACION, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA
SENDA PREVIENE.

50.000

Decreto de Pago Nº 1541 30/07/2013

CANCELA FACTURA Nº 464 DE COOPERATIVA VILLA
TENNESSEE POR CONSUMO DE AGUA POTABLE.

60.500

Decreto de Pago Nº 1540 29/07/2013

CANCELACION POR TRASPASO DE FONDOS TRANFERIDOS POR SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SE ADJUNTA ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL Nº 648283 DE FECHA 29/07/2013.

190.523.456

Decreto de Pago Nº 1539 29/07/2013

CANCELA FACTURA Nº 64951 DE SOCIEDAD COMERCIAL E INVERSIONES EDACOM LTDA. POR ADQUISICION DE IMPRESORA PARA DEPTO DE SECPLAN.

321.705

Decreto de Pago Nº 1538 29/07/2013

CANCELA FACTURA Nº 118577 DE COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION COMPUTACIONAL S.A. POR ADQUISICION DE IMPRESORA Y SCANNER PARA DEPTO DE SECPLAN.

 194.943

Decreto de Pago Nº 1537 29/07/2013

CANCELA FACTURA Nº 1172 DE JOSE DIONARJE AQUEVEQUE CARTES.

200.000

Decreto de Pago Nº 1536 29/07/2013

CANCELA FACTURA Nº 19328 DE EMPRESA EDITORA ZIG- ZAG S.A. POR ADQUISICION TEXTOS
PROFESIONALES.

14.951

Decreto de Pago Nº 1535 26/07/2013

CANCELA BOLETA Nº 34 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS MES DE JULIO 2013 DE EDUARDO ENRIQUE RIVAS HERNANDEZ.

670.000

Decreto de Pago Nº 1534 26/07/2013

CANCELA COMISION DE SERVICIO POR COMETIDO A LA CIUDAD DE IQUIQUE CAPACITACION DE DON MIGUEL PEDEROS.

265.521

Decreto de Pago Nº 1533 26/07/2013

SE GIRA FONDOS PARA CAJA CHICA DE DIDECO PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES.

207.880

Decreto de Pago Nº 1532 26/07/2013

CANCELA FACTURA Nº 87 DE CRISTOBAL ANDRES
URRA DIAZ, POR SERVICIOS ELECTRICOS DE INSTALACION EMPALME SALA DE SERVIDORRES UNIDAD DE INFORMATICA.

363.000

Decreto de Pago Nº 1531 25/07/2013

CANCELA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SECTOR FRENTE ESCUELA DE LIUCURA BAJO Y LA BALSA PONIENTE.

185.738

Decreto de Pago Nº 1530 25/07/2013

CANCELA BOLETA Nº 64 DE ALEJANDRA MABEL MORAGA JARAMILLO.

50.000

Decreto de Pago Nº 1529 25/07/2013

CANCELA BOLETA Nº 58 DE FABIOLA SEPULVEDA FIGUEROA.

50.000

Decreto de Pago Nº 1528 25/07/2013

CANCELA 17 CERTIFICADOS DE ANTECEDENTE , PARA TRAMITES DE LICENCIAS DE CONDUCIR.

17.850

Decreto de Pago Nº 1527 25/07/2013

CANCELA COMISION DE SERVICIO POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 26 Y 27 DE MARZO.

63.622

Decreto de Pago Nº 1526 25/07/2013

SE GIRA SUBVENCION MUNICIPAL A ORGANIZACION CEMA CHILE.

600.000

Decreto de Pago Nº 1525 25/07/2013

SE GIRA FONDOS PARA CAJA CHICA PARA EL
PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIO LABORAL DEL INGRESO ETICO FAMILIAR.

100.000

Decreto de Pago Nº 1524 24/07/2013

CANCELA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
IDA Y VUELTA DESDE SANTIAGO A LA CIUDAD DE IQUIQUE.

149.800

Decreto de Pago Nº 1523 24/07/2013

CANCELA FACTURA Nº 24 DE LUIS EDUARDO PARRA MARDONES POR ADQUISICION DE 10 CAMIONADAS DE ASFALTO CRUDO, PARA REPARACION DE CAMINO VECINAL DEL CIENAGO.

350.000

Decreto de Pago Nº 1522 23/07/2013

CANCELA FACTURA Nº 3922 DE EMPRESA DE MANTENCION Y SERVICIOS LTDA.

5.781.736

Decreto de Pago Nº 1521 23/07/2013

CANCELA DESCUENTO CORRESPONDIENTE A RETENCION DE INCREMENTO DL 3501.

3.185.134

Decreto de Pago Nº 1520 23/07/2013

CANCELA FACTURA Nº 368 DE JUAN DANIEL INZUNZA SEPULVEDA POR MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS SECTORES DE LA COMUNA DE QUILLON.

 3.450.048

Decreto de Pago Nº 1519 23/07/2013

CANCELA DESCUENTO VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE A CREDITOS, AHORRO Y CUOTA SERIVICIO BIENESTAR.

751.030

Decreto de Pago Nº 1518 22/07/2013

CANCELA DESCUENTO VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE A CREDITOS LA ARAUCANA.

1.031.636

Decreto de Pago Nº 1517 22/07/2013

DESCUENTO VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE A COOPEUCH.

2.263.004

Decreto de Pago Nº 1516 22/07/2013

CANCELA FACTURAS Nº 856657 Y 856663  DE SALINAS Y FABRES S.A, POR ADQUISICION DE BOMBA INYECTORA RETROEXCAVADORA.

2.809.073

Decreto de Pago Nº 1515 22/07/2013

CANCELA DESCUENTO VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE A SERVICIO MEDICO
VIDA CAMARA.

194.400

Decreto de Pago Nº 1514 22/07/2013

CANCELA RECIBO DE ARRIENDO DE SUSANA VICTORIA JARPA CIMIANO, POR ARRIENDO
DEPENDENCIAS DE DIDECO.

403.200

Decreto de Pago Nº 1513 22/07/2013

CANCELA DESCUENTO VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE A COANIQUEM.

7.000

Decreto de Pago Nº 1512 22/07/2013

CANCELA DESCUENTO VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE A COOPERATIVA HORROCOOP LTDA.

436.300

Decreto de Pago Nº 1511 22/07/2013

CANCELA DESCUENTO VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE A COMPAÑIA DE
SEGUROS LA ARAUCANA.

65.585

Decreto de Pago Nº 1510 22/07/2013

CANCELA DESCUENTO VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE A FARMACIA SUR.

231.660

Decreto de Pago Nº 1509 22/07/2013

CANCELA BONO POST. LABORAL LEY 20305.

227.671

Decreto de Pago Nº 1508 22/07/2013

CANCELA DESCUENTO VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE A FUNDACION LOPEZ PEREZ.

4.500

Decreto de Pago Nº 1507 22/07/2013

CANCELA DESCUENTO CORRESPONDIENTE A HORAS EXTRAS SEGÚN INFORME DE CONTRALORÍA.

65.797

Decreto de Pago Nº 1506 /07/2013

CANCELA TRAMITES EN NOTARIA BULNES, SOLICITUD DE CERTIFICADOS POR
TRAMITE DE ADQUISICIÓN DE TERRENO EN LA VILLA JUAMPABLO II.

30.000

Decreto de Pago Nº 1505 20/07/2013

CANCELA DESCUENTO VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE A SEGUROS METLIFE.

45.900

Decreto de Pago Nº 1504 20/07/2013

CANCELACION DE REMUNERACION LA CUAL FUE
RECHAZADA POR EL BANCO DEBIDO A PROBLEMAS CON LA CUENTA CORRIENTE, SE ADJUNTA ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL Nº 648058 POR LA
RECAUDACION CORRESPONDIENTE.

449.817

Decreto de Pago Nº 1503 20/07/2013

CANCELACION DE SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO.

6.546.810

Decreto de Pago Nº 1502 20/07/2013

CANCELA TRASPASO DE FONDOS TRANSFERIDOS POR LA SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION.

10.058.580

Decreto de Pago Nº 1501 20/07/2013

CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO SECTOR QUEIME.

4.912

Decreto de Pago Nº 1500 19/07/2013

CANCELA FACTURA Nº 465 DE COOPERATIVA VILLA
TENNESSEE DE QUILLON, POR 17 SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE.

65.628

Decreto de Pago Nº 1499 19/07/2013

CANCELA FACTURA Nº 26 DE MARIA ROSA VIDAL
FERNANDEZ , POR ARRIENDO DE INMUEBLE PARA USO DE DIRECTOR DE DIDECO.

190.000

Decreto de Pago Nº 1498 19/07/2013

CANCELA FACTURA Nº 25 DE MARIA ROSA VIDAL
FERNANDEZ , POR ARRIENDO DE INMUEBLE PARA USO DE DIRECTOR DE SECPLAN.

190.000

Decreto de Pago Nº 1497 19/07/2013

CANCELA DESCUENTO VOLUNTARIO A  LOS FUNCIONARIOS QUE SE INDICAN

88.619

Decreto de Pago Nº 1496 19/07/2013

CANCELA DESCUENTO VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE A HOGAR DE CRISTO.

19.500

Decreto de Pago Nº 1495 19/07/2013

CANCELA DESCUENTO VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE A FARMACIAS.

110.800

Decreto de Pago Nº 1494 19/07/2013

CANCELA DESCUENTO VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE MOVISTAR CELULARES.

377.876

Decreto de Pago Nº 1493 19/07/2013

CANCELA DESCUENTO VOLUNTARIO CORRESPONDIENTEA CUOTA ASEMUCH.

91.300

Decreto de Pago Nº 1492 19/07/2013

CANCELA DESCUENTO VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE CREDUMONTT.

19.120

Decreto de Pago Nº 1491 19/07/2013

CANCELA DESCUENTO VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE CIA DE SEGUROS LA
CHILENA CONSOLIDADA.

137.761

Decreto de Pago Nº 1490 19/07/2013

CANCELA DESCUENTO VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE A SEGUROS VIDA SEGUTITY PREVISION S.A.

163.654

Decreto de Pago Nº 1489 19/07/2013

CANCELA DESCUENTO VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE A LA MUTUAL DE  SEGUROS DE CHILE.

242.703

Decreto de Pago Nº 1488 19/07/2013

CANCELA DESCUENTO VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE ARRIENDO DE
CASA HABITACION DE PROFESIONALES DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO 2013.

153.984

Decreto de Pago Nº 1487 19/07/2013

CANCELACION POR TRASPASO DE RECURSOS TRANSFERIDOS POR LA SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION, LOS CUALES SON
DESTINADOS PARA EL DAEM.

19.106.771

Decreto de Pago Nº 1486 18/07/2013

CANCELA 18 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PARA TRAMITES DE LICENCIAS DE CONDUCIR.

18.900

Decreto de Pago Nº 1485 18/07/2013

CANCELA DESCUENTO VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE ISE FIDELIDAD Y ISE CONDUCTORES DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO 2013.

32.928

Decreto de Pago Nº 1484 18/07/2013

CANCELACION POR TRASPASOS DE FONDOS DESDE
CUENTAS CORRIENTES MUNICIPALES BANCO SANTANDER A CUENTAS CORRIENTES BANCO ESTADO, ESTO POR CIERRE DE CUENTAS
ADMINISTRADAS EN EL BANCO SANTANDER, REALIZADO CON FECHA 15/07/2013.

 164.471.678

Decreto de Pago Nº 1483 18/07/2013

CANCELA A PROFESORES DEL CORO, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013.

1.050.000

Decreto de Pago Nº 1482 18/07/2013

CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA DE LA MUNICIPALIDAD.

58.054.363

Decreto de Pago Nº 1481 18/07/2013

CANCELA FACTURA Nº 46029 DE COMERCIAL COPELEC S.A. POR ADQUISICION DE UTILES Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO, PROGRAMA
CAPITAL SEMILLA AÑO 2011.

249.990

Decreto de Pago Nº 1480 18/07/2013

CANCELA FACTURA Nº 9538 DE COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASENJO LTDA. POR ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA OFICINA DE
APOYO ODEL.

50.521

Decreto de Pago Nº 1479 18/07/2013

CANCELA FACTURA Nº 654 DE PAULINA ALEJANDRA VEGA SEPULVEDA REPOSICION DE VIDRIOS EN OFICINA BODEGA MUNICIPAL.

 20.000

Decreto de Pago Nº 1478 18/07/2013

CANCELA FACTURA Nº 1787447 DE SURTI VENTA LTDA. ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA DEPARTAMENTO DE CONTROL.

7.111

Decreto de Pago Nº 1477 18/07/2013

CANCELA FACTURA Nº 8742 DE AGRICOLA DR QUITI POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA DESPARISITACION DE GANADO, PRODESAL II.

 133.994

Decreto de Pago Nº 1476 18/07/2013

CANCELA FACTURA Nº 172145 DE MARIA AGUILERA
BLANCHE Y CIA LTDA. POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA DESPARISITACION DE GANADO, PRODESAL II.

109.099

Decreto de Pago Nº 1475 18/07/2013

CANCELA FACTURA Nº 5960 DE ANA DEL PILAR PLAZA BREVIL POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE CALLES DE LA COMUNA.

114.716

Decreto de Pago Nº 1474 18/07/2013

CANCELA FACTURA Nº 1148 DE JONATHAN ARTURO CADIZ CADIZ POR PUBLICIDAD PARA PRIMER
CAMPEOANTO DE BRISCA EN QUILLON.

159.460

Decreto de Pago Nº 1473 17/07/2013

CANCELA FACTURA Nº 6653 DE UNIVERSIDAD DE
CONCEPCION POR ADQUISICION DE INSUMO, SEMILLAS MANI, PARA CONFECCIONAR PARCELA DEMOSTRATIVA PROGRAMA PRODESAL 4.

238.000

Decreto de Pago Nº 1472 17/07/2013

CANCELA FACTURA Nº 4264 DE JOSE HERNAN HENRIQUEZ SEPULVEDA POR ADQUISICION DE MOBILIARIO OFICINA, ODEL.

156.009

Decreto de Pago Nº 1471 17/07/2013

CANCELA FACTURA Nº 11378756 DE EMPRESA EL MERCURIO S.A. PERIODISTICA, POR PUBLICACION EN DIARIOS REGIONALES: DIARIO EL SUR Y CRONICA CHILLAN, DEL PRIMER CAMPEONATO DE BRISCA 2013.

1.106.611

Decreto de Pago Nº 1470 17/07/2013

CANCELA FACTURA Nº 51423 DE IMPRESORA LA DISCUSION S.A. POR COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA FUNCIONARIOS
MUNICIPALES.

366.996

Decreto de Pago Nº 1469 15/07/2013

CANCELA FACTURA Nº 1794087 DE SURTI VENTAS LTDA., POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA, "PROGRAMA INGRESO
ETICO FAMILIAR".

 15.522

Decreto de Pago Nº 1468 15/07/2013

CANCELA FACTURA Nº 63333 DE CRECIC S.A., POR
ADQUISICION DE TONER PARA , "PROGRAMA INGRESO ETICO FAMILIAR"..

36.058

Decreto de Pago Nº 1467 15/07/2013

CANCELA FACTURA Nº 62887 DE CRECIC S.A . POR
ADQUISICION DE IMPRESION, "PROGRAMA CONOZCA A SU HIJO".

36.058

Decreto de Pago Nº 1466 15/07/2013

CANCELA FACTURA Nº 1787751 DE SURTI VENTAS LTDA., POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA
ACTIVIDADES DE CAPACITACION DEL AMBITO DE EDUCACION DEL PROGRAMA "SENDA PREVIENE".

27.403

Decreto de Pago Nº 1465 15/07/2013

CANCELA FACTURA Nº 1688976 DE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DIMAK LTDA., POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES DE CAPACITACION DEL AMBITO DE EDUCACION DEL
PROGRAMA "SENDA PREVIENE".

39.581

Decreto de Pago Nº 1464 15/07/2013

CANCELA FACTURA Nº 210831 DE LIBRERIA GIORGIO S.A. POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA,  "PROGRAMA CONOZCA A SU
HIJO".

10.163

Decreto de Pago Nº 1463 15/07/2013

CANCELA FACTURA Nº 2783 DE MARIO ENRIQUE
FERRADA BAEZA, POR ADQUISICION Y CONFECCION DE INSUMOS (GLOBO Y LLAVEROS) DEL PROGRAMA "SENDA PREVIENE".

109.950

Decreto de Pago Nº 1462 15/07/2013

CANCELA FACTURA Nº 51479375 DE SODIMAC S.A, POR ADQUISICION MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA LA DIRECCION DE
DESARROLLO COMUNITARIO.

3.499.955

Decreto de Pago Nº 1461 15/07/2013

CANCELA CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES PARA TRAMITES DE LICENCIAS DE CONDUCIR.

25.200

Decreto de Pago Nº 1460 13/07/2013

CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO LAGUNA AVENDAÑO-COMPLEJO TURISTICO.

32.864

Decreto de Pago Nº 1459 13/07/2013

CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO.

8.855.964

Decreto de Pago Nº 1458 13/07/2013

CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA POTABLE REPARTICIONES MUNICIPALES, PERIODO.

516.420

Decreto de Pago Nº 1457 12/07/2013

CANCELA FACTURA Nº 4372 DE ALTRAMUZ LTDA. POR RECOLECCION Y TRALADO DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS, BARRIDO Y LIMPIEZA
DE CALLES COMUNA DE QUILLON.

21.470.332

Decreto de Pago Nº 1456 12/07/2013

CANCELA FACTURA Nº 6200 DE RAUL EMILIANO SALAZAR ALVAREZ, POR ADQUISICION DE
RECARGA DE GAS DE 15 KILOS PARA DEPTO. SOCIAL.

162.430

Decreto de Pago Nº 1455 12/07/2013

CANCELA A GERADO ANTONIO GONZALEZ BUSTOS, POR PRACTICA PROFESIONAL, EN DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, DURACION TRES MESES (500 HORAS).

90.000

Decreto de Pago Nº 1454 12/07/2013

CANCELA FACTURA Nº 7871 DE AGM DIMAD S.A. , POR COMPRA DE MESA REUNIONES CIRCULAR, OFICINA DE FINANZAS.

179.671

Decreto de Pago Nº 1453 12/07/2013

CANCELA FACTURA Nº 1387 DE JAIME HERIBERTO BARRIOS LOPEZ , POR ARRIENDO DE DISPENSADOR Y BOTELLAS DE AGUA.

196.350

Decreto de Pago Nº 1452 12/07/2013

CANCELA FACTURAS Nº 988 Y 999, DE ECOBIO S.A. POR SERVICIOS DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE LA COMUNA DE QUILLON.

7.227.360

Decreto de Pago Nº 1451 12/07/2013

CANCELA FACTURA Nº 2000443 DE FRONTEL S.A. POR CONSUMO Y EMPALME ELECTRICO PROVISORIO (T1) , PARA SECTOR RAMADAS

755.399

Decreto de Pago Nº 1450 11/07/2013

CANCELA FACTURA Nº 80062 DE ETSE S.A. POR SERVICIO CARRIER 177.

15.346

Decreto de Pago Nº 1449 12/07/2013

CANCELA FACTURA Nº 1164 DE JOSE DIONARJE AQUEVEQUE CARTES, CASO SOCIAL. 

200.000

Decreto de Pago Nº 1448 11/07/2013

CANCELA FACTURA Nº 1712187 DE EMPRESA DE CORREO DE CHILE POR FRANQUEO CONVENIDO , CORRESPONDIENTE A JUNIO 2013.

123.329

Decreto de Pago Nº 1447 11/07/2013

CANCELA FACTURA Nº 461 DE COOPERATIVA VILLA
TENNESSEE , POR CARGA DE CAMION ALJIBES CON AGUA BEBESTIBLE A GRANEL, PARA ENTREGAR EN DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNA DE
QUILLON.

34.500

Decreto de Pago Nº 1446 11/07/2013

CANCELA FACTURA Nº 513 DE COMITE DE
AGUA POTABLE RURAL DE PUERTO COYANCO DE QUILLON.

38.125

Decreto de Pago Nº 1445 11/07/2013

CANCELA FACTURA Nº 241 Y 244 DE COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO DE QUILLON.

210.669

Decreto de Pago Nº 1444 11/07/2013

CANCELA FACTURA Nº 510 DE COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PUERTO COYANCO DE QUILLON.

37.500

Decreto de Pago Nº 1443 11/07/2013

CANCELA FACTURA Nº 115 Y 117 DE COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE LIUCURA BAJO DE QUILLON.

192.096

Decreto de Pago Nº 1442 11/07/2013

CANCELA FACTURA Nº 276 DE COMITE DE
AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLON, POR 14 SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE.

42.963

Decreto de Pago Nº 1441 10/07/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 70 DE JUAN
CARLOS SALINAS OBREQUE, POR CONTRATACION DE MANO DE OBRA, MATERIALES Y CONSTRUCCION DE DIVISION DE OFICINA DE INSPECCION.

357.500

Decreto de Pago Nº 1440 10/07/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 71 DE JUAN CARLOS SALINAS OBREQUE, POR CONTRATACION DE MANO DE OBRA, MATERIALES E INSTALACION DE REPISAS EN JUZGADO DE POLICIA LOCAL.

222.000

Decreto de Pago Nº 1439 10/07/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 6 DE PAOLA ALEJANDRA MERINO LARA, COMO PERSONAL DE APOYO OFICINA OMIL Y DE DIRECCION DE TRANSITO.

 240.000

Decreto de Pago Nº 1438 10/07/2013

TRASPASO DE FONDOS MUNICIPALES A DEPARTAMENTO DE SALUD.

15.000.000

Decreto de Pago Nº 1437 10/07/2013

CANCELA FACTURA Nº 802 DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS, POR REPARACION Y MANTENCION DE
VEHICULOS MUNICIPALES.

174.600

Decreto de Pago Nº 1436 10/07/2013

SE GIRA FONDOS DESTINADOA ASUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2013, A LA INSTITUCION ADULTO MAYOR BAILES DE ANTAÑO DEL 1800.

100.000

Decreto de Pago Nº 1435 10/07/2013

CANCELA FACTURA Nº 97580 DE SISTEMAS
MODULARES DE COMPUTACION LTDA. POR ARRIENDO CON MANTENCION DE SISTEMAS COMPUTACIONAÑES.

938.325

Decreto de Pago Nº 1434 10/07/2013

CANCELA GASTOS MENORES REALIZADOS POR LA DIECCION DE TURISMO Y CULTURA DENTRO DE LA ACTIDAD LA CRUZ DE MAYO.

 32.400

Decreto de Pago Nº 1433 10/07/2013

SE GIRAN FONDOS DESTINADOS PARA CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE PASAJES, PEAJES, ESTACIONAMIENTOS.

506.373

Decreto de Pago Nº 1432 10/07/2013

CANCELA COMISIONES DE SERVICIO POR DIFERENTES COMETIDOS REALIZADO POR PERSONAL A HONORARIOS MAS DEVOLUCION DE PASAJES.

 632.029

Decreto de Pago Nº 1431 10/07/2013

CANCELA FACTURA Nº 725 DE CONSTRUTORA QUILLINCO LTDA. CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO ESTADO DE PAGO DE LA OBRA
DENOMINADA "CONSERVACION ESCUELA BASICA PASO EL ROBLE, QUILLON".

54.573.119

Decreto de Pago Nº 1430 09/07/2013

CANCELA FACTURA Nº 1142746 DE COMPAÑIA DE
SEGUROS GENERALES PENTA - SECURITY S.A. POR CANTRATACION DE SEGUROS PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES MUNICIPALES.

 14.875.510

Decreto de Pago Nº 1429 09/07/2013

CANCELA FACTURA Nº 156258 DE COPEC BULNES, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA
VEHICULOS MUNICIPALES.

269.200

Decreto de Pago Nº 1428 09/07/2013

CANCELA FACTURA Nº 1143 DE ELECTRO CHAVEZ LTDA. POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA HABILITACION DE
LOCALES ELECCIONES PRIMARIAS.

142.050

Decreto de Pago Nº 1427 09/07/2013

CANCELA FACTURA Nº 501 DE NORMA DEL CARMEN MUÑOZ VALENZUELA, POR ADQUISICION DE CALEFACTOR, PARA CALEFACCIONAR OFICINA DEL
PROGRAMA SENDA.

20.900

Decreto de Pago Nº 1426 09/07/2013

CANCELA FACTURA Nº 813 DE TELECOMUNICACIONES CORDILLERA LTDA. POR PUBLICIDAD DEL PRIMER CAMPEONATO DE BRISCA.

160.650

Decreto de Pago Nº 1425 09/07/2013

CANCELA FACTURA Nº 568 POR DE ANA WALESCA CONTRERAS MORA POR SERVICIO DE COCTEL, PARA CEREMONIA DE CERTIFICACION DE
CURSOS Y COLACIONES PARA EJECUTORES DEL PROGRAM, " MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR.

350.000

Decreto de Pago Nº 1424 09/07/2013

CANCELA FACTURA Nº 101 DE EDITH EGLANTINA ROSAS PADILLA, POR SERVICIO DE DESAYUNO, ACTIVIDAD DE CAMPEONATO DE BRISCA.

26.775

Decreto de Pago Nº 1423 09/07/2013

CANCELA FACTRA Nº 58 DE JORGE ESPINOZA ROMERO, POR ADQUISICION DE COLACIONES SALUDABLES PARA ALUMNOS ESCUELAS POLIDEPORTIVAS.

60.000

Decreto de Pago Nº 1422 09/07/2013

CANCELA FACTURA Nº 125116 DE LIBRERIA GIORGIO
EMPRESA Y CIA LTDA POR ADQUISICION DE MATERIALES OFICINA DIDECO.

177.924

Decreto de Pago Nº 1421 09/07/2013

CANCELA FACTURA Nº 5881, 5882 Y 5883, DE AGRICOLA COMERCIAL PONCE PEREZ LTDA. POR ADQUISICION DE SEMILLAS DE
HORTALIZAS, PRODESAL 3.

747.177

Decreto de Pago Nº 1420 09/07/2013

CANCELA FACTURAS POR AVISO DE PUBLICACIONES EN DIARIO.

 523.124

Decreto de Pago Nº 1419 09/07/2013

CANCELA FACTURA Nº 652, 651, 653 A JOSE LUIS ESCOBAR VIVALLOS, POR TRASLADO DE ALUMNOS
DE ESCUELA POLIDEPORTIVA DE FUTBOL, A TALCAHUANO, CORONEL, SAN PEDRO DE LA PAZ.

1.000.000

Decreto de Pago Nº 1418 09/07/2013

CANCELA FACTURA Nº 1 DE SOCIEDAD CONSTRUTORA Y MADERA SAN PABLO LTDA. POR ADQUISICION DE VIVIENDA SOCIAL 3 X6
MTS CUADRADOS INSTALADA.

 1.196.000

Decreto de Pago Nº 1417 09/07/2013

CANCELA FACTURAS Nº 14591,14590, 14592, POR ADQUISICION DE INSUMOS DE ALIMENTACION PARA PERSONAL CONTINGENCIA REGIMIENTO. ADQUISICION DE INSUMOS DE ASEO PARA LICEO POR LOCAL DE ELECCIONES PRIMARIAS JUNIO 2013.

233.642

Decreto de Pago Nº 1416 09/07/2013

CANCELA FACTURA Nº 1780955 DE SURTI VENTAS LTDA. POR ADQUISICION DE CANASTAS FAMILIARES, PARA ATENCION DE CASOS
SOCIALES.

663.699

Decreto de Pago Nº 1415 09/07/2013

CANCELA FACTURA Nº 479 DE PUBLICIDAD EGLA FABIOLA SALAZAR LERMANDA EIRL POR ADQUISICION DE TAZONES CON ESTAMPADO DIA DEL PADRE.

171.360

Decreto de Pago Nº 1414 09/07/2013

CANCELA FACTURA Nº 4130 DE JOSE HERNAN HENRIQUEZ SEPULVEDA POR ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA, PARA DEPTO. DE
SECPLAN.

 1.134.005

Decreto de Pago Nº 1413 09/07/2013

CANCELA FACTURA Nº 9405 DE COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASENJO LTDA. POR ADQUISICION SILLA OPERATIVA PARA
DIRECCION DE SECPLAN.

116.728

Decreto de Pago Nº 1412 08/07/2013

CANCELA FACTURA Nº 4808932 A DIMERC S.A. POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA DEPTO. SECPLAN.

411.865

Decreto de Pago Nº 1411 08/07/2013

CANCELA 15 CERTIFICADOS DE ANTECIDENTES, PARA TRAMITES DE LICENCIAS DE CONDUCIR.

15.750

Decreto de Pago Nº 1410 08/07/2013

CANCELA FACTURA Nº 7935 DE SOCIEDAD CESPEDES Y DOLDAN LTDA. ADQUSICION DE SILLAS OPERATIVAS PARA DEPTO. DE SECPLAN.

 270.109

Decreto de Pago Nº 1409 08/07/2013

CANCELA FACTURA Nº 32476, DE PETRINOVIC Y CIA LTDA. POR MANTENCION Y REPARACION DE EQUIPO PISOCTECNICO Y REPARACION DE
TARJETA ELECTRONICA EQUIPO PSICOTECNICO.

329.642

Decreto de Pago Nº 1408 08/07/2013

CANCELA FACTURA Nº 385 DE ASB INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. POR RENOVACION DE ANTIVIRUS
KASPERSKY, POR UN PERIODO DE DOS AÑOS PARA LA PROTECCION DE LA RED COMPUTACIONAL DE LA MUNICIPALIDAD.

1.618.220

Decreto de Pago Nº 1407 08/07/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 4 A MARCOS ALAN SILVA RIVAS POR SERVICIOS PUBLICITARIOS RADIALES, IV FIESTA PATRIMONIAL DE LA VENDIMIA

55.000

Decreto de Pago Nº 1406 08/07/2013

CANCELA RECIBO DE ARRIENDO A GLADYS ABURTO TOLEDO, POR INMUEBLE UBICADO EN ABDON CIFUENTES Nº 157 DE QUILLON. CASA HABITACION PARA PROFESIONAL DE DIDECO FELIPE RODRIGUEZ.

150.000

Decreto de Pago Nº 1405 08/07/2013

CANCELA RECIBO DE ARRIENDO A GLORIA ELIZABET MALDONADO INMUEBLE UBICADO EN ITATA Nº 351 DE QUILLON. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, CASA HABITACION PARA EL
D.O.M. DE QUILLON.

140.070

Decreto de Pago Nº 1404 08/07/2013

CANCELA COMISION DE SERVICIO DEL FUNCIONARIO RICARDO NEIRA ARIAS,
SECPLAN, POR PARTICIPACION EN CAPACITACION DE LA LEY Nº 19.886.

309.066

Decreto de Pago Nº 1403 08/07/2013

CANCELA FACTURA Nº 1392, DE SOCIEDAD
COMERCIAL BOERO Y BOERO LTDA. CORRESPONDIENTE A MENTENCION DE
AREAS VERDES, CORTE DE ARBOLES , LIMPIEZA DE ZANJAS Y ALCANTARILLAS.

11.305.000

Decreto de Pago Nº 1402 05/07/2013

CANCELA BOLETA HONORARIOS Nº 13 DE MIGUEL ANDRES INOSTROZA ESCOBAR, CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS,
POR APOYO AL DEPARTAMENTO DE SACPLAN.

900.000

Decreto de Pago Nº 1401 05/07/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 8 DE ANGELINA DEL CARMEN GOMEZ RETAMAL, POR MEDIA JORNADA POR PRESTACION DE
SERVICIOS PROFESINALES PARA EL PROGRAMA BECAS.

 300.000

Decreto de Pago Nº 1400 05/07/2013

SE GIRAN FONDOS A RENDIR DESTINADOS A CAJA CHICA UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL.

200.000

Decreto de Pago Nº 1399 05/07/2013

SE GIRAN FONDOS PARA CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES.

287.639

Decreto de Pago Nº 1398 05/07/2013

 

21.840

Decreto de Pago Nº 1397 04/07/2013

CANCELA SUBVENCION A " ASOCIACION DE
DISCAPACITADOS DE QUILLON".

500.000

Decreto de Pago Nº 1396 04/07/2013

CANCELA SUBVENCION AL "CLUB DE CUECA AURORA DE QUILLON".

400.000

Decreto de Pago Nº 1395 04/07/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 4 A JOSE DEL
CARMEN CARES MUÑOZ, POR SERVICIOS DE PERFORADOR DE PUNTERAS.

300.000

Decreto de Pago Nº 1394 04/07/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 43 DE DAYSI RUBY PADILLA BETANZO, POR APOYO TECNICO AREA SOCIAL PROGRAMA HABITABILIDAD.

500.000

Decreto de Pago Nº 1393 04/07/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 28 DE ANDRES ALBERTO ORMEÑO JIMENEZ, POR PRESTACION DE SERVICIOS AGRICOLAS.

120.000

Decreto de Pago Nº 1392 04/07/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 13 DE DANIEL ANDRES COLOMA HUEICO, POR APOYO A ORGANIZACIONES SOCIALES, FUNCIONALES Y TERRITORIALES.

350.000

Decreto de Pago Nº 1391 04/07/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 7 DE JUAN CARLOS LAGOS ESCOBAR, POR HONORARIOS DE ASESORIA AGRICOLA.

850.000

Decreto de Pago Nº 1390 04/07/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 3 DE HUGO
SANHUEZA CONSTANZO POR CAPACITACION DE COMPUTACION A USURIAS
DEL PROGRAMA MUJER TRABAJADORA Y JEFAS DE HOGAR.

60.000

Decreto de Pago Nº 1389 04/07/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 96 DE OSVALDO RENAN ALCAYAGA BENAVENTE, POR SERVICIOS PROFESIONALES.

1.400.000

Decreto de Pago Nº 1388 04/07/2013

CANCELA COMISIONES DE SERVICIO DE
FUNCIONARIOS MUNICIPALES POR ASISTENCIA A CAPACITACION EN LA CIUDAD DE CONCEPCION DENOMINADO SUMARIOS E INVESTIGACIONES
SUMARIAS.

898.570

Decreto de Pago Nº 1387 04/07/2013

CANCELA CERTIFICADO DE ANTECEDENTES AL REGISTRO CIVIL POR TRAMITES DE LICENCIA DE CONDUCIR.

17.850

Decreto de Pago Nº 1386 04/07/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 53 Y 54 DE FABIOLA SEPULVEDA FIGUEROA POR SERVICIOS DE
ENCARGADA LABORAL DEL PROGRAMA PMTJH.

674.958

Decreto de Pago Nº 1385 04/07/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 62 Y 63 DE ALEJANDRA MORAGA JARAMILLO POR SERVICIOS DE COORDINADORA COMUNAL DEL PROGRAMA PMTJH.

725.000

Decreto de Pago Nº 1384 04/07/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 66 DE LUIS GONZALEZ MELLA POR SERVICIOS EN ESCUELAS
POLIDEPORTIVAS.

243.000

Decreto de Pago Nº 1383 04/07/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 50 DE IGNACIO VILLAGRAN CAMPOS POR SERVICIOS EN ESCUELAS POLIDEPORTIVAS.

216.000

Decreto de Pago Nº 1382 04/07/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 48 JOSE MONSALVEZ CHAVEZ POR SERVICIOS EN ESCUELAS
POLIDEPORTIVAS.

192.000

Decreto de Pago Nº 1381 04/07/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 26 DE ANA PEREZ TORRES POR SERVICIOS EN ESCUELAS
POLIDEPORTIVAS.

216.000

Decreto de Pago Nº 1380 04/07/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 92 DE ROMAN ESCAMILLA CARRASCO POR SERVICIOS EN ESCUELAS POLIDEPORTIVAS.

243.000

Decreto de Pago Nº 1379 /07/2013

CANCELA BOLETAS DE HONORARIOS Nº 44 DE JORGE ANDRES ESPARZA CARCAMO Y BOLETA Nº 345 DE AMPARO DEL PILAR GUIÑEZ RIFFO PROFESIONALES DEL PRODESAL IV.

1.826.960

Decreto de Pago Nº 1378 /07/2013

CANCELA BOLETAS DE HONORARIOS
Nº 149 DE REGINA CLAUDIA MERINO PAREDES Y BOLETA Nº 67 DE LUIS MIGUEL GODOY PROFESIONALES DEL PRODESAL III.

 1.826.960

Decreto de Pago Nº 1377 04/07/2013

CANCELA BOLETAS DE HONORARIOS Nº 180 DE CAROLINA SOLEDAD PARRAGUEZ GALLARDO  Y BOLETA Nº 121 DE OSCAR GUSTAVO ACUÑA
AGUILERA PROFESIONALES DEL PRODESAL II.

1.826.960

Decreto de Pago Nº 1376 04/07/2013

CANCELA BOLETAS DE HONORARIOS Nº 136 DE GLORIA CECILIA CIFUENTES TOLOZA Y BOLETA Nº 143 DE PEDRO IVAN POBLETE JARA PROFESIONALES DEL PRODESAL I.

1.826.960

Decreto de Pago Nº 1375 03/07/2013

CANCELA FACTURAS Nº 8035 Y 8138 DE AGM DIMAD POR ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA DEPTO. DE SECPLAN.

322.311

Decreto de Pago Nº 1374 03/07/2013

CANCELA RECIBO DE ARRIENDO DE ROSA CONSTANZO ZUÑIGA , POR INMUEBLE UBICADO EN
ALESSANDRI Nº 584 DE QUILLON, PARA DIRECTOR DE MADMINISTRACION DE FINANZAS DON LUIS TOLEDO VILLAGRA.

150.000

Decreto de Pago Nº 1373 03/07/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 14 A DON LUIS TOLEDO VILLAGRA, POR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL A D.A.E.M.

450.000

Decreto de Pago Nº 1372 03/07/2013

SE GIRAN LOS RECURSOS CORRESPONDIENTE A BONO ESCOLAR LEY 20.642..

6.080.097

Decreto de Pago Nº 1371 03/07/2013

SE GIRAN RECURSOS TRANSFERIDOS POR LA SUBSECRETARIA DEL MINSTERIO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE A PRO-RETENCION.

32.520.392

Decreto de Pago Nº 1370 03/07/2013

CANCELACION DE DIETA CONCEJAL JORGE MUÑOZ A., LA CUAL FUE DEVUELTA POR EL BANCO POR PROBLEMAS CON SU CUENTA CORRIENTE, SE
ADJUNTA ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL Nª 646.997 DE FECHA 02/07/2013.-

481.020

Decreto de Pago Nº 1369 03/07/2013

CANCELA DEVOLUCION DE GARANTIA QUE CAUCIONO FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRA ADQUISICION DE CALZADO ESCOLAR 2013.

146.985

Decreto de Pago Nº 1368 02/07/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 10, DE CHRISTIAN RODRIGO ORTEGA ABARCA, POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN TOMA DE INVENTARIO.

 433.000

Decreto de Pago Nº 1367 02/07/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 197 DE
ESTEBAN IGNACIO SAN MARTIN RODRIGUEZ, POR ASESORIA JURIDICA.

999.999

Decreto de Pago Nº 1366 02/07/2013

CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELCTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO SECTORES RURALES DE LA COMUNA.

6.785.171

Decreto de Pago Nº 1365 02/07/2013

CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIAS OPD Y OTROS, OFICINA DE TURISMO Y DEPENDENCIAS ODEL.

637.106

Decreto de Pago Nº 1364 02/07/2013

CANCELA FORMULARIO DE PREVIRED POR COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DEL 2013, DEL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA, CODIGO DEL TRABAJO, Y CONCEJALES.-

9.654.414

Decreto de Pago Nº 1363 02/07/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 6 DE LEANE MARGARITA AVILES JARA. SERVICIOS DE INSPECCION EN TERRENO Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LA D.O.M.

333.333

Decreto de Pago Nº 1362 02/07/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 9 DE
CECILIA DE LAS NIEVES VIDAL MUÑOZ, COMO APOYO ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE.

275.000

Decreto de Pago Nº 1361 02/07/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 14 DE NOEMI
MAGDALENA CARRASCO GODOY, POR SERVICIOS DE SECRETARIA ADMINISTRATIVA OFICINA DE TURISMO.

350.000

Decreto de Pago Nº 1360 02/07/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 8DE MIGUEL
ALEJANDRO PEDREROS MEDINA, POR SERVICIOS PRESTADO EN LA OFICINA DE TURISMO.

855.000

Decreto de Pago Nº 1359 02/07/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 6 DE PATRICIO CHAVEZ BENAVENTE PROFESIONAL DE APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.

555.555

Decreto de Pago Nº 1358 02/07/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº 14 DE PAOLA MARTINEZ PARDO POR SERVICIO DE ENCUESTADORA

240.000

Decreto de Pago Nº 1357 02/07/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº 17 DE BEATRIZ ZUÑIGA VALENZUELA POR SERVICIO DE ENCUESTADORA FICHA SOCIAL.

240.000

Decreto de Pago Nº 1356 02/07/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº 33 DE MARIA SANDOVAL QUINTANA POR SERVICIO DE DIGITADORA FICHA SOCIAL.

150.000

Decreto de Pago Nº 1355 02/07/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 2 DE ARTURO SAAVEDRA FUENTES SERVICIOS DE APOYO Y MANTENCION BALNEARIO MUNICIPAL.

266.667

Decreto de Pago Nº 1354 02/07/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIO EN LA ESCUELA DE CANOTAJE Y COORDINACIION DE DEPORTES SEGUN INFORME DEL ADMINISTRADOR MUNICIPAL.

393.000

Decreto de Pago Nº 1353 02/07/2013

CANCELA DEVOLUCION DE PASAJES A PATRICIO CHAVEZ BENAVENTE, POR PARTICIPACION EN SEMINARIO " CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y CONTROL DE PRESUPUESTO".

17.530

Decreto de Pago Nº 1352 02/07/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS DE LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA OPD.

2.898.000

Decreto de Pago Nº 1351 02/07/2013

CANCELA FACTURA Nº 27 DE SERGIO ESTEBAN VEJAR PALMA , CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO ESTADO DE PAGO DE LA OBRA "CONSTRUCCION MULTICANCHA VILLA LOS ANDES, QUILLON".

17.545.362

Decreto de Pago Nº 1350 02/07/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº 15 DE SANDRA SALAZAR PAREDES CORRESPONDIENTE A SERVICIO DEL MES DE JUNIO POR SERVICIO COMO
ENCUESTADORA APLICACION FICHA SOCIA.

240.000

Decreto de Pago Nº 1349 02/07/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 5 DE CAMILA MERINO LARA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, POR SERVICIO DE APOYO A LA DIRECCION DE TRANSITO.

240.000

Decreto de Pago Nº 1348 02/07/2013

CANCELA FACTURA Nº 16 DE CONSTRUCCIONES Y
SERVICIOS RODRIGO ALEJANDRO ROBLES INOSTROZA E.I.R.L. POR PRIMER ESTADO CORRESPONDIENTE AL 25% DE LA OBRA, ADQUISICION E INSTALACION MAQUINAS INTERACTIVAS.

12.197.500

Decreto de Pago Nº 1347 02/07/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº 51 DE CAMILA ROMERO POBLETE POR PRESTACION DE SERVICIO COMO PSICOLOGA PROGRAMA FORTALECIMIENTO
OMIL MES DE JUNIO SEGUN CERTIFICADO Nº 216 DEL 28/06/2013 DE DIDECO.

100.000

Decreto de Pago Nº 1346 02/07/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 15 DE MIGUEL SANHUEZA PATIÑO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO EN DEPARTAMENTO DE
SECPLAN, MES DE JUNIO, SEGUN CERTIFICADO N º16 DE DIRECTOR DE SECPLAN.

600.000

Decreto de Pago Nº 1345 01/07/2013

CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SECTORES FRENTE ESCUELA LIUCURA BAJO Y LA BALSA PONIENTE., PERIODO 30.04 AL
30.05.2013, FACTURAS N°87079 Y 87080 DE FECHA 01 DE JUNIO DE 2013.

174.741

Decreto de Pago Nº 1344 01/07/2013

CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA POTABLES DEPENDENCIAS OPD, ODEL, CADEL, PERIODO 14.05 AL 12.06.2013.-, SE ADJUNTAN BOLETAS CORRESPONDIENTES.

60.520

Decreto de Pago Nº 1343 01/07/2013

CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO AVDA. AVENDAÑO, PERIODO 17.04.2013 AL 18.06.2013.-, FACTURA N°2542251 DE FECHA 21.06.2013.-

39.347

Decreto de Pago Nº 1342 01/07/2013

CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA REPARTICIONES MUNICIPALES, PERIODO 10.05 AL 11.06.2013.-, SE ADJUNTAN BOLETAS Y FACTURAS CORRESPONDIENTES.

1.803.301

Decreto de Pago Nº 1341 01/07/2013

CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO, SECTORES RURALES.

510.541

Decreto de Pago Nº 1340 01/07/2013

CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIAS DIDECO.

76.900

Decreto de Pago Nº 1339 01/07/2013

CANCELACION DE DIETA CONCEJO MUNICIPAL MES DE JUNIO DE 2013, DE ACUERDO A CERTIFICADO N° 007/2013 DE FECHA 01/07/2013.

2.801.544

 Junio 2013

Monto $ Enlace

Decreto de Pago Nº 1338 28/06/2013

CANCELA FACTURA Nº 4866669 DE LIBRERIA DIMERC S.A. POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA REALIZACION DE CAPACITACION DEL AMBITO EDUCACIONAL, PROGRAMA SENDA PREVIENE.

20.248

Decreto de Pago Nº 1337 28/06/2013

CANCELA FACTURA Nº 4863470 DE LIBRERIA DIMERC S.A. POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, PARA EL PROGRAMA CONOZCA
A SU HIJO.

29.907

Decreto de Pago Nº 1336 28/06/2013

CANCELA FACTURA Nº 4851105 DE LIBRERIA DIMERC S.A. POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA INGRESO
ETICO FAMILIAR.

84.134

Decreto de Pago Nº 1335 28/06/2013

CANCELA FACTURA Nº 532785 DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA
LTDA. POR ADQUISICION DE INSUMO DE IMPRESION PARA EL PROGRAMA INGRESO ETICO FAMILIAR.

143.352

Decreto de Pago Nº 1334 28/06/2013

CANCELA FACTURA Nº 210709 DE LIBRERIA GIORGIO S.A. POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA INGRESO ETICO FAMILIAR.

40.647

Decreto de Pago Nº 1333 28/06/2013

CANCELA FACTURA Nº 125198 DE LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA. POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA INDRESO ETICO FAMILIAR.

32.416

Decreto de Pago Nº 1332 28/06/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 106  A PATRICIA ANTONIETA MARQUEZ CANALES, POR COORDINACION PROGRAMA SENDA PREVIENE QUILLON - RANQUIL.

727.200

Decreto de Pago Nº 1331 28/06/2013

CANCELA BOLETAS DE HONORARIOS Nº 23 Y 24 A JEANETTE ALEXANDRA MUÑOZ FIGUEROA, POR
APOYO PROFESIONALES PROGRAMA SENDA PREVIENE QUILLON - RANQUIL.

536.700

Decreto de Pago Nº 1330 28/06/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 17 DE JOSE GUILLERMO ESCARES MUÑOZ, POR SERVICIOS PROFESIONALES.

 600.000

Decreto de Pago Nº 1329 28/06/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 33 DE EDUARDO ENRIQUE RIVAS HERNANDEZ, POR SERVICIOS DE GESTOR TERRITORIAL, DEL PROGRAMA
FORTALECIMIENTO OMIL, DECRETO ALCALDICIO Nº 329 DE 17 DE ABRIL
2013, QUE APRUEBA CONTRATO. CERTIFICADO Nº 253 EMITIDO Y FIRMADO
POR MARIA GABRIELA VALLEJOS LANDAUR.

 670.000

Decreto de Pago Nº 1328 28/06/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 07  DE ANGELINA DEL CARMEN GOMEZ RETAMAL, POR
SERVICIOS DE ASESORIA FAMILIAR.

418.894

Decreto de Pago Nº 1327 28/06/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 07  DE LUIS ALBERTO MUÑOZ COPPELLI, POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE JEFE DE GABINETE
ALCALDIA.

811.111

Decreto de Pago Nº 1326 28/06/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 11 DE SCARLETTE DANIELA NAVARRETE LIZANA POR APOYO ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD
DE ADMINISTRACION MUNICIPAL Y JEFE DE GABINETE.

250.000

Decreto de Pago Nº 1325 28/06/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 14  DE DANIEL ANDRES COLOMA HUEICO, POR ASESORIA JURIDICA.

800.000

Decreto de Pago Nº 1324 28/06/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 53
CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JUNIO 2013, DE ZULIANA SOLEDAD ITURRA QUINTANA.

280.000

Decreto de Pago Nº 1323 28/06/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 104
CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JUNIO 2013, DE KAREN JULISSA ITURRA BARRIGA.

673.000

Decreto de Pago Nº 1322 28/06/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 120
CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JUNIO 2013, DE JENNIFFER ANDREA ITURRA VASQUEZ.

 781.934

Decreto de Pago Nº 1321 28/06/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 20 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JUNIO 2013, DE ABRAHAM ELEIN PABLO
HERNANDEZ GOMEZ.

418.894

Decreto de Pago Nº 1320 28/06/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 24 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JUNIO 2013, DE CLAUDIA ELIZABETH
IRRIBARREN VARAS.

418.894

Decreto de Pago Nº 1319 28/06/2013

CANCELA 23 CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES, PARA TRAMITES DE LICENCIA DE CONDUCIR.

24.150

Decreto de Pago Nº 1318 28/06/2013

SE GIRA FONDOS PARA CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS EN EL DEPARTAMENTO DE DIDECO.

237.151

Decreto de Pago Nº 1317 28/06/2013

SE GIRA FONDOS PARA CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS DE BOLETAS POR EXAMENES , MEDICAMENTOS Y PASAJES SEGUN INFORMES SOCIALES.

 347.390

Decreto de Pago Nº 1316 27/06/2013

CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO.

680.076

Decreto de Pago Nº 1315 27/06/2013

SE GIRA FONDOS POR TRASPASO DE RECURSOS AL PROGRAMA OPD VALLE DEL SOL.

1.000.000

Decreto de Pago Nº 1314 27/06/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 68 DE JUAN CARLOS SALINAS OBREQUE, POR CONTRATACION DE MANO DE OBRA, MATERIALES E INSTALACION DE REPISAS EN JUZGADO POLICIA LOCAL.

395.500

Decreto de Pago Nº 1313 27/06/2013

CANCELA RECIBO DE ARRIENDO DE SUSANA VICTORIA JARPA CIMIANO, POR ARRIENDO DEPENDENCIA DIRECCION DESARROLLO
COMUNITARIO "DIDECO".

400.000

Decreto de Pago Nº 1312 27/06/2013

CANCELA FACTURA Nº 22 DE LUIS EDUARDO PARRA MARDONES, POR ADQUISICION DE MATERIAL ASFALTICO CRUDO, PARA MEJORAR CAMINO VECINAL SECTOR DE LA QUEBRADA.

350.000

Decreto de Pago Nº 1311 27/06/2013

CANCELA FACTURA Nº 156155 DE COMERCIAL BULNES LTDA. POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES.

237.680

Decreto de Pago Nº 1310 27/06/2013

CANCELA BECA EDUCACION SUPERIOR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DE JUNIO Y JULIO DEL 2013 SEGUN MEMORANDUM Nº 177/2013 DEL 24 DE JUNIO DEL 2013.-

1.200.000

Decreto de Pago Nº 1309 27/06/2013

CANCELA BECA MUNICIPAL COMUNAL 2013, ALUMNOS POSTULANTES CORRESPONDIENTE A MEDIA BECA DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2013 SEGUN DECRETO ALCALDICIO Nº 559 DEL 26 DE JUNIO 2013.-

1.350.000

Decreto de Pago Nº 1308 27/06/2013

CANCELACION POR TRASPASO DE RECURSOS TRANSFERIDOS POR LA SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION.

234.707.163

Decreto de Pago Nº 1307 26/06/2013

CANCELA FACTURA Nº 7936 DE SOCIEDAD CESPEDES Y ROLDAN LTDA. POR ADQUISICION DE SILLON DE ESCRITORIO, SECRETARIO MUNICIPAL Y SECPLAN.

 249.455

Decreto de Pago Nº 1306 26/06/2013

CANCELA FACTURA Nº 79474 DE METALURGICA SILCOSIL LTDA. POR ADQUISICIOON DE MOBILIARIO PARA SECRETARIA ALCALDIA.

161.339

Decreto de Pago Nº 1305 26/06/2013

CANCELA FACTURA Nº 855810 DE SALINAS Y FABRES S.A. POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, SERVICIO DE REPUESTOS, SERVICIO
EXTERNOS, MANTENCION RETROEXCAVADORA.

585.906

Decreto de Pago Nº 1304 26/06/2013

CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 1
Y FINAL ADQUISICION E INSTALACION SEÑALETICA VIAL, QUILLON, FACTURA N°00036 DE FECHA 04/02/2013, LA CUAL DEBE SER GIRADA A TANNER
SERVICIOS FINANCIEROS DE ACUERDO A NOTIFICACION DE FECHA 19/02/2013,
INGRESADA EN OFICINA DE OARTES CON FECHA 26/02/2013.

47.045.814

Decreto de Pago Nº 1303 26/06/2013

CANCELA FORMULARIO Nº 29 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RETENCION DEL 10 % A HONORARIOS Y IMPUESTO UNICO DE SUELDO DEL MES DE JUNIO
DEL 2013.

 3.820.651

Decreto de Pago Nº 1302 26/06/2013

CANCELA FACTURA Nº 165085 DE OPCIONES S.A. POR ARRIENDO EQUIPO XEROX, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013.

 752.000

Decreto de Pago Nº 1301 26/06/2013

CANCELA DESCUENTO VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DEL 2013. DESCUENTO DE COOPEUCH.

2.384.155

Decreto de Pago Nº 1300 26/06/2013

CANCELA DESCUENTO VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DEL 2013. DESCUENTO DE CUOTA,
AHORRO Y PRESTAMO SERVICIO BIENESTAR.

 769.506

Decreto de Pago Nº 1299 26/06/2013

CANCELA FACTURAS Nº 5916 Y 5926 A ANA DEL PILAR PLAZA BREVIL, POR ADQUISICION
DE UTENSILIOS, INSUMOS PARA PROGRAMA DE MEDIO AMBIENTE, Y ADQUISICIONES DE MATERIALES ELECTRICOS PARA APOYO DE CASO SOCIAL.

133.994

Decreto de Pago Nº 1298 26/06/2013

CANCELA DESCUENTO VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DEL 2013.-DESCUENTO RETENCION DE INCREMENTO DL 3501 MES DE JUNIO.-

3.751.100

Decreto de Pago Nº 1297 26/06/2013

CANCELA DESCUENTO VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DEL 2013. DESCUENTO CREDITOS LA
ARAUCANA.

1.299.873

Decreto de Pago Nº 1296 26/06/2013

CANCELA DESCUENTO VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DEL 2013.-DESCUENTO METLIFE CHILE SEGURO.

 45.705

Decreto de Pago Nº 1295 26/06/2013

CANCELA DESCUENTO VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DEL 2013. DESCUENTO
CORRESPONDIENTE AL BONO LABORAL.

115.155

Decreto de Pago Nº 1294 26/06/2013

CANCELA FACTURA Nº 617 DE MARIA SOLEDAD AZPILICUETA, FORRAJERIA E.I.R.L. POR ADQUISICION DE INSUMO PARA TALLER FABRICACION DE FERTILIZANTES ORGANICOS, PLAN DE TRABAJO DE PRODESAL 1.

 25.200

Decreto de Pago Nº 1293 26/06/2013

CANCELA FACTURA Nº 459 DE COOPERATIVA VILLA TENNESSEE, CORRESPONDIENTE A 17 SUDSIDIOS DE AGUA POTABLE DEL MES DE MAYO 2013.

68.754

Decreto de Pago Nº 1292 26/06/2013

CANCELA DESCUENTO VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DEL 2013. DESCUENTO DE HORAS
EXTRAS SEGUN INFORME DE CONTRALORIA.

86.731

Decreto de Pago Nº 1291 26/06/2013

CANCELA DESCUENTO VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DEL 2013.-DESCUENTO FUND. ARTURO LOPEZ PEREZ.-

4.500

Decreto de Pago Nº 1290 26/06/2013

CANCELA DESCUENTO VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DEL 2013. DESCUENTO FARMACIA
SUR.-

275.490

Decreto de Pago Nº 1289 26/06/2013

CANCELA DESCUENTO VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DEL 2013.-DESCUENTO DE CIA DE
SEGUROS LA ARAUCANA SALUD S.A.

65.585

Decreto de Pago Nº 1288 26/06/2013

CANCELA DESCUENTO VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DEL 2013.-DESCUENTO AHORROCOP.-

473.488

Decreto de Pago Nº 1287 26/06/2013

CANCELA DESCUENTO VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DEL 2013.-DESCUENTO DE COANIQUEM.-

7.000

Decreto de Pago Nº 1286 26/06/2013

CANCELA DESCUENTO VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DEL 2013. DESCUENTO DE
CORPBANCA.

 92.197

Decreto de Pago Nº 1285 26/06/2013

CANCELA FACTURA Nº 24 DE MARIA ROSA VIDAL FERNANDEZ, POR ARRIENDO DE INMUEBLE, DESDE EL 17 DE MAYO AL 17 DE JUNIO DE 2013. UBICADA EN PASAJE EXISTENTE Nº 1008 CASA Nº 2 , DE
LA COMUNA DE QUILLON . PARA DIRECTOR DE SECPLAN I. MUNICIPALIDAD DE QUILLON.

190.000

Decreto de Pago Nº 1284 26/06/2013

CANCELA FACTURA Nº 23 DE MARIA ROSA VIDAL FERNANDEZ, POR ARRIENDO DE INMUEBLE, DESDE EL 17 DE MAYO AL 17 DE JUNIO DE 2013. UBICADA EN PASAJE EXISTENTE Nº 1008 CASA Nº 3 , DE LA COMUNA DE QUILLON . PARA DIRECTOR DE DIDECO I. MUNICIPALIDAD DE QUILLON.

190.000

Decreto de Pago Nº 1283 26/06/2013

CANCELA DESCUENTO VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DEL 2013. DESCUENTO SERVICIO
MEDICO SE GIRA A SERVICIO BIENESTAR.

190.800

Decreto de Pago Nº 1282 26/06/2013

CANCELA DESCUENTO VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DEL 2013.- DESCUENTO
CORRESPONDIENTE A DESCUENTO A DON JOSE ALARCON POR 17.471 Y JORGE AGUILERA 45.408.-

62.879

Decreto de Pago Nº 1281 26/06/2013

CANCELA DESCUENTO VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DEL 2013. DESCUENTO HOGAR DE
CRISTO

19.500

Decreto de Pago Nº 1280 26/06/2013

CANCELA DESCUENTO VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DEL 2013. DESCUENTO FARMACIAS.

158.660

Decreto de Pago Nº 1279 26/06/2013

CANCELA DESCUENTO VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DEL 2013. DESCUENTO DE TELEFONOS CELULARES MOVISTAR

357.975

Decreto de Pago Nº 1278 26/06/2013

CANCELA DESCUENTO VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DEL 2013.- DESCUENTO ASEMUCH.-

91.300

Decreto de Pago Nº 1277 26/06/2013

CANCELA DESCUENTO VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DEL 2013. DESCUENTO CREDUMONTT.

 19.120

Decreto de Pago Nº 1276 26/06/2013

CANCELA DESCUENTO VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DEL 2013.- DESCUENTO SEGUROS LA
CHILENA CONSOLIDADA.-

136.545

Decreto de Pago Nº 1275 26/06/2013

CANCELA DESCUENTO VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DEL 2013.- DESCUENTO SEGUROS VIDA SEGURITY.-

163.951

Decreto de Pago Nº 1274 26/06/2013

CANCELA RECIBO DE ARRIENDO OFICINA ODEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, A RENE ALFONSO ALVAREZ ALMARZA.

270.000

Decreto de Pago Nº 1273 26/06/2013

CANCELA DESCUENTO VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DEL 2013. MUTUAL DE SEGUROS

242.841

Decreto de Pago Nº 1272 26/06/2013

CANCELA FACTURA Nº 21 DE LUIS EDUARDO PARRA
MARDONES, POR ADQUISICION DE MATERIAL ASFALTICO CRUDO, PARA MEJORAR CAMINO VECINAL SECTOR EL CIENAGO.

350.000

Decreto de Pago Nº 1271 26/06/2013

CANCELA DESCUENTO VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DEL 2013.- ARRIENDO DE CASA
HABITACION FUNCIONARIO MUNICIPAL

153.984

Decreto de Pago Nº 1270 26/06/2013

CANCELA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013 DE PLACIDA ALEJANDRA BUSTOS FERNANDEZ, UBICADO EN 18 DE SEPTIEMBRE Nº 136 DE QUILLON. PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE DIDECO, SEGUN DECRETO ALCALDICIO Nº 86 DEL 27 DE ENERO

320.000

Decreto de Pago Nº 1269 26/06/2013

CANCELA DESCUENTO VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DEL 2013.- ISE FIDELIDAD Y ISE
CONDUCTORES.-

35.419

Decreto de Pago Nº 1268 26/06/2013

SE CANCELA FACTURA Nº 1823907 DE COMPAÑIA DE
PETROLEOS DE CHILE COPELEC S.A. POR ADQUISICION DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS MUNICIPALES. SEGUN FICHA TECNICA Nº 25, ORDEN DE COMPRA Nº 4352-201-SE13.

10.000.000

Decreto de Pago Nº 1267 26/06/2013

CANCELA BECA MUNICIPAL 2013 A ALUMNOS POSTULANTES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA CUOTA DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL,
MAYO Y JUNIO 2013.

 2.700.000

Decreto de Pago Nº 1266 26/06/2013

CANCELACION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANOS MES D MAYO 2013.

7.068.420

Decreto de Pago Nº 1265 25/06/2013

SE CANCELA COMISION DE SERVICIOS A
CLAUDIO GONZALEZ CIFUENTES Y A DANIEL COLOMA HUEICO, POR ASISTIR A CURSO A LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR - REÑACA, DICTADO POR
GESTION PUBLICA CONSULTORES, TEMA DEL CURSO TALLER PRACTICO LEY DE TRANSPARENCIA LEY 20.285.

246.969

Decreto de Pago Nº 1264 25/06/2013

CONTRATACION DIRECTA A GESTION PUBLICA
CONSULTORES, POR INSCRIPCION DE CURSO TALLER PRACTICO LEY DE TRANSPARENCIA LEY 20.285.

400.000

Decreto de Pago Nº 1263 25/06/2013

CANCELA FACTURA Nº 42462 DE CHILENA DE COMPUTACION LTDA., POR ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES E IMPRESION,
PARA CAPACITACIONES, DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL.

 630.602

Decreto de Pago Nº 1262 24/06/2013

CANCELACION DE VIATICO, DEVOLUCION DE GASTOS DE COMBUSTIBLES Y PEAJES POR COMETIDO FUNCIONAL DEL SR. ALCALDE A LA CIUDAD DE SANTIAGO APROBADO POR DECRETO ALCALDICIO N°520 DE FECHA 13/06/2013.

251.948

Decreto de Pago Nº 1261 25/06/2013

CANCELA 25 CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES PARA TRAMITES DE LICENCIAS DE CONDUCIR, SEGUN MEMO Nº 13/2013 , EMITIDO POR DON
JORGE AGUILERA FIERRO DIRECTOR DE TRANSITO.

 26.250

Decreto de Pago Nº 1260 21/06/2013

CANCELACION POR ADQUISICION DE INSUMOS ATENCION DE JUECES DEL CAMPEONATO DE BRISCA, FICHA Nº 38 DE FECHA 20/06/2013 DE LA UNIDAD DE TURISMO, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N°546 DE FECHA 21/06/2013.

36.547

Decreto de Pago Nº 1259 20/06/2013

CANCELACION DE .CONSUMO DE AGUA POTABLE REPARTICIONES MUNICIPALES, PERIODO 29/04 AL 29/05/2013.-, SE ADJUNTA BOLETAS Y FACTURAS CORRESPONDIENTES.

867.820

Decreto de Pago Nº 1258 20/06/2013

CANCELACION POR DEVOLUCION DE GARANTIA
SERIEDAD DE LA OFERTA LICITACION "CONTRATO DE SUMINISTRO PARA CAMBIO DE ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE ENGRASE Y
REPARACIONES MENORES DE LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE QUILLON Y DEPARTAMENTOS DE EDUCACION Y SALUD.

50.000

Decreto de Pago Nº 1257 20/06/2013

CANCELACION DE SUELDO LIQUIDO FUNCIONARIA MARIA FUIENTEALBA DIAZ, PRODUCTO QUE EL BANCO RECHAZO TRANSFERENCIA POR CUENTA
DISTINTA, SE ADJUNTA ORDEN DE INGRESO N° 646.558 DE FECHA 19/06/2013.

467.850

Decreto de Pago Nº 1256 19/06/2013

CANCELA BOLETA DE HONARARIOS Nº 53 DE LUIS ENRIQUE FIERRO BENITEZ . POR SERVICIOS PROFESIONALES JORNADA CAPACITACION
ESCUELAS DE DIRIGENTES SOCIALES.

30.000

Decreto de Pago Nº 1255 19/06/2013

CANCELA FACTURA Nº 60631 DE CRECIC S.A. POR
ADQUISICION DE EQUIPO COMPUTACIONAL Y ACCESORIO , PROGRAMA ALERTA HOGAR.

388.597

Decreto de Pago Nº 1254 19/06/2013

CANCELA FACTURA Nº 526142 POR DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA. POR ADQUISICION 8 TONER PARA IMPRESORA LASER.

155.482

Decreto de Pago Nº 1253 19/06/2013

CANCELA FACTURA Nº 1115 DE SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y DE SERVICIOS ELECTRICOS CHAVEZ LTDA. POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA HABILITACION DE OFICINAS
DE PROGRAMAS SOCIALES.

91.140

Decreto de Pago Nº 1252 19/06/2013

ADQUISICIÓN DE INSUMOS IMPRESIÓN, PARA OFICINA DE JUZGADO POLICÍA LOCAL.

65.844

Decreto de Pago Nº 1251 19/06/2013

CANCELA FACTURA Nº 1114 DE SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y DE SERVICIOS ELECTRICOS CHAVEZ LTDA. POR DIFERENCIA DE PRECIO
DE PRODUCTOS DE ORDEN DE COMPRA Nº 42. EN GABINETE 400 X 300 C/PUERTA. PARA SALA DE INFORMATICA.

9.110

Decreto de Pago Nº 1250 19/06/2013

CANCELA COMISION DE SERVICIO POR PARTRICIPACION EN SEMINARIO DENOMINADO CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y CONTROL DE
PRESUPUESTO PARTICIPA DON GERARDO VASQUEZ, Y DON PATRICIO CHAVEZ.

463.014

Decreto de Pago Nº 1249 19/06/2013

ADQUISICION DE 50 JUEGOS DE NAIPES, PARA CAMPEONATO DE BRISCA QUILLON.

121.916

Decreto de Pago Nº 1248 19/06/2013

CANCELA FACTURA Nº 1111 DE JONATHAN CADIZ CADIZ , POR ADQUISICION DE SEÑALETICAS ACRILICAS PARA LA OFICINA DE O.P.D.

89.250

Decreto de Pago Nº 1247 19/06/2013

CANCELA FACTURA Nº 1847 DE CARMEN GLORIA OREGO OLEA, POR CONFECCION DE SEÑALETICAS DE TRANSITO PARA SER INSTALADAS EN SECTOR VILLA LOS JARDINES.

176.120

Decreto de Pago Nº 1246 18/06/2013

CANCELA FACTURA Nº 210572 LIBRERIA GIORGIO S.A. POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, PARA OFICINA DE JUZGADO POLICIA LOCAL.

38.187

Decreto de Pago Nº 1245 18/06/2013

CANCELA FACTURA Nº 554 DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS POR MANTANCION DE VEHICULOS MUNICIPALES, REALIZADOS DURANTE
EL MES DE DICIEMBRE 2012.

165.500

Decreto de Pago Nº 1244 18/06/2013

CANCELA FACTURA Nº 1846 DE CARMEN GLORIA OREGO OLEA, POR CONFECCION DE SEÑALETICAS DE TRANSITO PARA PARADEOS DE DISCAPACITADOS.

233.240

Decreto de Pago Nº 1243 18/06/2013

SE GIRA SUBVENCION MUNICIPAL A AGRUPACION DAMAS DE ROSADO.

260.000

Decreto de Pago Nº 1242 18/06/2013

CANCELA BOLETA Nº 34563 DE CARMEN JUDITH BARRIGA BARRIGA, POR AQUISICION DE ARREGLOS FLORALES, PARA CELEBRACION DIA DE LA MADRE.

400.000

Decreto de Pago Nº 1241 18/06/2013

CANCELA FACTURA Nº 1107 DE JONATHAN ARTURO CADIZ CADIZ POR ADQUISICION Y CONFECCION DE CREDENCIALES PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES.

357.000

Decreto de Pago Nº 1240 18/06/2013

CANCELA FACTURA Nº 113757 DE MALLAS PROTEKTA LTDA. POR ADQUISICION DE INSUMOAS PARA PARCELA DEMOSTRATIVA CON ESPECIES HORTICOLAS.

294.092

Decreto de Pago Nº 1239 18/06/2013

SE GIRA FONDOS POR GASTADOS NO EJECUTADOS DEL PROGRAMA VINCULOS SEGUN MEMORANDUM Nº 167 DEL 13 DE JUNIO DEL 2013, Y MAYORES CONTABLES , SE DEBE DEPOSITAR EN BANCO ESTADO CUENTA Nº 533-091-73879 A NOMBRE SERPLAC BIOBIO.

554.336

Decreto de Pago Nº 1238 18/06/2013

SE REINTEGRA DINERO DE REMESA DE PROGRAMA HABITALIDAD VINCULOS DE ITEM NO GASTADOS SEGUN MEMORANDUM Nº 166 DE DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO (S), Y LIBROS MAYORES CONTABLES, SE DEBE DEPOSITAR EN CUENTA BANCO ESTADO Nº 533-091-73879 A NOMBRA DE SERPLAC BIO BIO.

496.525

Decreto de Pago Nº 1237 18/06/2013

CANCELA COMISION DE SERVICIO POR PARTICIPACION EN SEMINARIO 2º TALLER DE CAPACITACION DE LA ASOCIACION DE
SECRETARIOS MUNICIPALES DE CHILE Y SE CANCELA DERECHO DE PARTICIPACION EN SEMINARIO.

199.066

Decreto de Pago Nº 1236 18/06/2013

CANCELA FACTURA Nº 312, DE PLANASA CHILE S.P.A. POR ADQUISICION DE VARIEDADES DE PLANTAS DE FRUTILLAS.

119.000

Decreto de Pago Nº 1235 18/06/2013

CANCELA FACTURA Nº 3917, DE EMPRESA DE MANTENCION Y SERVICIOS LTDA. CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE MANTENCION DE EDIFICIOS PUBLICOS, MES DE MAYO 2013.

5.781.736

Decreto de Pago Nº 1234 18/06/2013

CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO DEL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA ADEMAS DE BONO ESCOLAR MES DE JUNIO Y PMGM
MESES DE ENERO A MARZO.-

59.836.160

Decreto de Pago Nº 1233 18/06/2013

CANCELA FACTURA Nº 4336 DE ALTRAMUZ LTDA. POR RECOLECCION Y TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDO DOMICILIARIOS, BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES COMUNA DE QUILLON. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013 . SE ADJUNTA CERTIFICADO Nº 08/2013 EMITIDO POR DON CARLOS HERNANDEZ AGUILAR, ENCARGADO DE MEDIO AMBIENTE Y ASEO, EN EL CUAL CERTIFICA QUE LOS SERVICIOS FUERON RECEPCIONADOS CORFORME Y SIN OBSERVACIONES.

21.470.332

Decreto de Pago Nº 1232 18/06/2013

CANCELA FACTURA Nº 6157 DE RAUL EMILIANO SALAZAR ALVAREZ, POR ADQUISICION DE RECARGA DE GAS DE 15 KILOS PARA CALEFACCION DE OFICINA DE TURISMO, SEGUN FICHA TECNICA
Nº 19 , ADQUISICION DE RECARGA DE GAS DE 15 KILOS PARA PRUGRAMA INGRESO ETICO FAMILIAR, SEGUN FICHA TECNICA Nº 90, ADQUISICION DE RECARGA DE GAS LICUADO DE 15 KILOS,PARA LAS OFICINAS DE DIDECO, SEGUN FICHA TECNICA Nº 98.

108.700

Decreto de Pago Nº 1231 18/06/2013

ADQUISICION DE SOLUCION PARA OPERATIVO DE DESPARASITACION Y ESTERILIZACION DE CANINOS.

82.200

Decreto de Pago Nº 1230 14/06/2013

SE ADJUNTA ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL Nº 4230 DE FECHA 12 DE JUNIO 2013 Y DECRETO ALCALDICIO Nº 286 QUE APRUEBA RECEPCION PROVISORIA SIN OBSERVACIONES.SE CANCELA
FACTURA Nº 726 DE CONST. QUILLINCO LTDA.
CORRESPONDIENTE AL 3º ESTADO DE PAGO DE LA OBRA "MEJORAMIENTO ESCUELA LIUCURA ALTO QUILLON" DECRETO ALCALDICIO Nº 408 DEL
03/08/2012, FINANCIADO CON RECURSOS DEL GOB. REG., SEGUN CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA Nº 574, QUE APRUEBA ADJUDICACION DE
LLAMADO A LICITACION PUBLICA Y AUTORICESE EMISION DE ORDEN DE COMPRA.

60.463.661

Decreto de Pago Nº 1229 14/06/2013

CANCELA 21 CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES, PARA TRAMITES DE LICENCIA DE CONDUCIR, SEGUN MEMO Nº 12/2013 EMITIDO POR DON JORGE
AGUILERA FIERRO, DIRECTOR DE TRANSITO.

22.050

Decreto de Pago Nº 1228 13/06/2013

ENCARGADO DE MAQUINARIAS.CANCELA FACTURA Nº 759 DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA POR REPARACION Y MANTENCION DE VEHICULOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013.

 249.400

Decreto de Pago Nº 1227 13/06/2013

CANCELA FACTURA Nº 1844221 DE CRUZ Y CIA LTDA. POR ADQUISICION DE NEUMATICOS CAMIONETA MUNICIPAL PATENTE BBGC-72.

340.845

Decreto de Pago Nº 1226 13/06/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 5 DE MARCOS ALAN SILVA RIVAS, POR SERVICIOS DE PERIFONEO, PARA IV VERSION FIESTA
PATRIMONIAL DE LA VENDIMIA , AÑO 2013.

55.000

Decreto de Pago Nº 1225 13/06/2013

CANCELA FACTURA Nº 1345 DE JAIME HERIBERTO BARRIOS, POR ARRIENDO DE DISPENSADOR Y BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA POR 20 LITROS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2013.

196.350

Decreto de Pago Nº 1224 13/06/2013

CANCELA FACTURA Nº 1652, DE JESSICA PAOLA RIQUELME VILUGRON, POR ADQUISICION DE TERJETAS DE PRESENTACION PARA ENCARGADO DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO OMIL.

23.800

Decreto de Pago Nº 1223 18/06/2013

CANCELA FACTURA Nº 79952 DE ETSE S.A. POR SERVICIO CARRIER 177 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 Y EL 30 DE ABRIL 2013.

10.982

Decreto de Pago Nº 1222 13/06/2013

CANCELA FACTURA Nº 88444 DE INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LTDA. POR ADQUISICION DE MOBILIARIO OFICINA DE
ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.

103.167

Decreto de Pago Nº 1221 13/06/2013

CANCELA FACTURA 1112 DE ELECTRO CHAVEZ LTDA. POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA OFICINA INFORMATICA, SALA DE SERVIDORES.

121.120

Decreto de Pago Nº 1220 13/06/2013

CANCELA FACTURA Nº 8601 DE LUIS HUMBERTO CHANDIA ARRIAGADA, POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROGRAMACION DE ESTERILIZACION CANINA Y DESPARACITACION.

208.100

Decreto de Pago Nº 1219 13/06/2013

CANCELA FACTURA Nº 1089 DE JONATHAN CADIZ CADIZ, POR CONTRATACION DE SERVICIO DE
PUBLICIDAD PARA ACTIVIDAD CRUZ DE MAYO.

345.695

Decreto de Pago Nº 1218 13/06/2013

CANCELA FACTURA Nº 220213 DE COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LTDA. POR ADQUISICION DE INSUMOS DE ASEO, PARA BOTAR RESIDUOS Y LIMPIEZA. DEL PROGRAMA DE MEDIO AMBIENTE.

19.611

Decreto de Pago Nº 1217 13/06/2013

CANCELA FACTURA Nº 1224 DE RAFAEL ARTURO ASTORGA VARGAS, POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADOS, ANILLADOS, PLASTICADOS,
SOLICITADOS DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE DE 2012 A ENERO 2013.

333.480

Decreto de Pago Nº 1216 13/06/2013

CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION RECAUDADOS EN ESTA COMUNA, DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y
MAYO DEL AÑO 2013.-

1.832.404

Decreto de Pago Nº 1215 13/06/2013

CANCELA FACTURA Nº 2744, DE MARIO ENRIQUE FERRADA BAEZA, POR ADQUISICION DE PENDONES PARA, PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO OMIL ,
SEGUN FICHA TECNICA Nº 100, ORDEN DE COMPRA Nº 5040-78-CM13, SE ADJUNTA DECRETO ALCALDICIO Nº 454 DE FECHA 22 DE MAYO 2013, QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO PARA CONTRATACIONES IGUALES O INFERIORES A 10 U.T.M. Y CERTIFICADO Nº 217 EMITIDO Y
FIRMADO POR MARIA GABRIELA VALLEJOS LANDAUR, DIDECO

52.360

Decreto de Pago Nº 1214 13/06/2013

CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION RECAUDADOS EN ESTA COMUNA, DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO,
JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2012.-

 2.417.929

Decreto de Pago Nº 1213 13/06/2013

CANCELA FACTURA Nº 123.996, DE LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA OPD , VALLE DEL SOL , SEGUN FICHA TECNICA Nº 77 , ORDEN DE COMPRA Nº 5040-74-CM13, SE ADJUNTA DECRETO ALCALDICIO Nº 139 DE FECHA 27 DE MARZO 2012, QUE APRUEBA ANEXO DE CONVENIO
OPD.

9.057

Decreto de Pago Nº 1212 13/06/2013

CANCELA FACTURA Nº 210236, DE LIBRERIA GIORGIO S.A., POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA OPD , VALLE DEL SOL , SEGUN FICHA TECNICA Nº 77 , ORDEN DE COMPRA Nº 5040-73-CM13, SE ADJUNTA DECRETO ALCALDICIO Nº 139 DE FIECHA 27 DE MARZO 2012, QUE APRUEBA ANEXO DE CONVENIO OPD.

41.984

Decreto de Pago Nº 1211 12/06/2013

CANCELACION DE PERMISIOS DE CIRCULACION RECAUDADOS EN ESTA COMUNA PERTENECEINTES A LAS COMUNAS DE MAIPU, LOS ANGELES Y
PUENTE ALTO RECAUDADOS DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2011

76.282

Decreto de Pago Nº 1210 12/06/2013

CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO SECTOR QUEIME, PERIODO 25/03/2013 AL 25/04/2013 BOLETA N°67387 DE FECHA 25/05/2013.

4.333

Decreto de Pago Nº 1209 12/06/2013

CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO SECTOR URBANOS DE LA COMUNA, PERIODO 02/05 AL 03/06/2013.FACTURA N°2528076 DE FECHA 06/06/2013

8.724.996

Decreto de Pago Nº 1208 12/06/2013

CANCELA COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LA FUNCIONARIA NELLY POBLETE JARA ASISTENCIA A REUNION, SEGUN RESOLUCION Nº 401 DEL 07/06/2013.-

51.629

Decreto de Pago Nº 1207 12/06/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 344 DE CLAUDIO ANDRES COFRE FLORES, DIRECTOR DEL
CORO DE QUILLON, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
2013, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nº 124 / 2013.

333.333

Decreto de Pago Nº 1206 12/06/2013

CANCELACION DE SERVICIOS TELEFONICO MOVIL MUNICIPAL, PERIODO 01/05 AL 31/05/2013. FACTURA N°35149464 DE FECHA 07/06/2013

1.033.164

Decreto de Pago Nº 1205 12/06/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 48 DE
CESAR ORLANDO GARCES MUÑOZ , PROFESOR DE CLASES TEORICAS, DE ORQUESTA MELODIAS DEL VALLE DEL SOL, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 13, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nº 121 / 2013

210.000

Decreto de Pago Nº 1204 12/06/2013

CANCELACION DE SERVICIO DE PLAN BAM  ILIMITADO (INERNET MOVIL), PERIODO 01/05 AL 31/05/2013, FACTURA N°35130476 DE FECHA 07/06/2013.-

152.369

Decreto de Pago Nº 1203 12/06/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 99 DE DAMARIS SOLANGE RIQUELME GARRIDO, PROFESOR DE VIOLONCELLO, DE ORQUESTA
MELODIAS DEL VALLE DEL SOL, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 13, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nº 123 / 2013 EMITIDOY FIRMADO, POR DON NELSON ALVAREZ USLAR ADMINISTRADOR MUNICIPAL.

154.000

Decreto de Pago Nº 1202 12/06/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 123 DE BENJAMIN JOSUE ORTIZ BOBADILLA, PROFESOR DE FLAUTA TRAVERSA , HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nº 122 / 2013 EMITIDO Y FIRMADO POR DON NELSON ALVAREZ USLAR
ADMINISTRADOR MUNICIPAL.

92.667

Decreto de Pago Nº 1201 12/06/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 210 DE ISABEL CAROLINA VASQUEZ ROYER, PROFESOR DE VIOLIN, VIOLA Y DIRECCION DE ORQUESTA MELODIAS DEL VALLE DEL SOL, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nº 120 /2013 EMITIDO Y FIRMADO, POR DON NELSON ALVAREZ USLAR ADMINISTRADOR MUNICIPAL

260.000

Decreto de Pago Nº 1200 12/06/2013

ORDEN DE COMPRA Nº 4352-184-SE13 Y DECRETO ALCALDICIO Nº 473 DE FECHA 31 DE MAYO 2013,
QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO PARA CONTRATACIONES IGUALES O INFERIORES A 10 U.T.M.CANCELA FACTURA Nº 1121 DE SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS ELECTRICOS CHAVEZ LTDA. POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACION DE OFICINAS DE LOS PROGRAMAS DE DIDECO, SEGUN FICHA TECNICA Nº 24

78.330

Decreto de Pago Nº 1199 12/06/2013

CANCELA BOLETA Nº 1219 DE COMUNICACIONES ÑUBLE LTDA, POR CONTRATACION DE AVISOS RADIALES 3 VECES POR DIA, SEGUN FICHA TECNICA Nº 6, CERTIFICADO Nº 51 / 2013 , EMITIDO Y FIRMADO POR DON NELSON ALVAREZ USLAR, ADMINISTRADOR MUNICIPAL

 21.600

Decreto de Pago Nº 1198 12/06/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 74 DE FRANCISCO MONSALVE CAMPOS, POR PERIFONEO MOVIL ACTIVIDADES DE VERANO Y CARNAVAL 2013, SE ADJUNTA CERTIFICADO Nº 31 / 2013 DEL 02 DE MAYO 2013 ,EMITIDO Y FIRMADO POR DON NELSON ALVAREZ USLAR , ADMINISTRADOR MUNICIPAL.

513.322

Decreto de Pago Nº 1197 12/06/2013

APRUEBA TRATO DIRECTO PARA CONTRATACIONES IGUALES O INFERIORES A 10 U.T.M. CANCELA FACTURA Nº 78 DE CRISTOBAL URRA DIAZ , POR INSTALACION DE RED COMPUTACIONAL EN
DEPENDENCIAS DE OFICINAS PROGRAMA SOCIALES SEGUN FICHA TECNICA Nº 76, ORDEN DE COMPRA Nº 5040-71-SE13, DECRETO ALCALDICIO Nº 327 , DEL
17 DE ABRIL 2013

280.000

Decreto de Pago Nº 1196 12/06/2013

CERTIFICADO Nº 243 / 2013 EMITIDO Y FIRMADO POR MARIA GABRIELA VALLEJOS LANDAUR. CANCELA FACTURA Nº 1225DE RAFEAL
ASTORGA VARGAS , POR FOTOCOPIAS MATERIAL DE APOYO , REGISTRO DE ACTIVIDADES DE EJECUCION Y ENTREGA DE MATERIALES, DEL PROGRAMA AUTOCONSUMO. SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA , FICHA TECNICA Nº 91 Y

19.080

Decreto de Pago Nº 1195 12/06/2013

CANCELA FACTURA Nº 1700705 DE EMPRESA DE CORREOS DE CHILE POR, FRANQUEO CONVENIDO, CORRESPONDIENTE A CONSUMO MES DE MAYO 2013.

193.586

Decreto de Pago Nº 1194 12/06/2013

TRASPASO DE FONDOS MUNICIPALES, PARA DEPARTAMENTO DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN ORDINARIO Nº 110 DE
JEFE DE DEPARTAMENTO DE FINANZAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, DON JORGE ORTIZ PAVEZ.

10.000.000

Decreto de Pago Nº 1193 12/06/2013

CANCELA BOLETADE HONORARIOS Nº 67 DE JUAN CARLOS SALINAS OBREQUE, POR REPARACION PUERTA ALUMNIO , REPARACION CHAPA PERFIL ALUMINIO, MUEBLE DE ARCHIVADORES MURAL, BASE Y CARPETERO.SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA Nº 4352-188-SE13, CERTIFICADO FIRMADO Y EMITIDO POR DON NELSON ALVAREZ USLAR Y
DECRETO ALCALDICIO Nº 506 DEL 7 DE JUNIO 2013 DONDE AUTORIZA TRATO DIRECTO PARA CONTRATACION IGUAL O INFERIOR A 10 U.T.M.

398.900

Decreto de Pago Nº 1192 12/06/2013

CANCELA FACTURA Nº 1380, DE SOCIEDAD COMERCIAL BOERO Y BOERO LTDA. CORRESPONDIENTE A MANTENCION DE AREAS
VERDES , CORTE DE ARBOLES , LIMPIEZA DE ZARJAS Y ALCANTARILLAS, MES DE MAYO 2013, SEGUN CERTIFICADO DE INSPECCION DE OBRAS
MUNICIPALES.

11.305.000

Decreto de Pago Nº 1191 12/06/2013

CANCELA BOLETAS DE HONORARIOS DE LOS PROFESIONALES DE LA OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS (OPD) ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013, SEGUN MEMORANDUM Nº 145 , DE DIDECO. SE ADJUNTA DECRETO ALCALDICIO Nº 35 DEL 11 DE ENERO 2013 QUE APRUEBA CONTRATO Y DECRETO ALCALDICIO Nº 246 DE FECHA 22 DE MARZO 2013 QUE APRUEBA ANEXO DE CONTRATO, DE NATALIA AEDO CONCHA Y TANIA PANTOJA LOBOS.

2.898.000

Decreto de Pago Nº 1190 11/06/2013

CANCELA FACTURA Nº 273 DE COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLON , POR 13 SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013 . SE ADJUNTA PLANILLA DE
BENEFICIARIOS Y MEMORANDUM INTERNO Nº EMITIDO POR LA SEÑORITAMARIA GABRIELA VALLEJOS LANDAUR , DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, DANDO EL VISTO BUENO A DICHA FACTURA.

42.394

Decreto de Pago Nº 1189 11/06/2013

CANCELA FACTURA Nº 270 DE COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLON , POR 13 SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE ,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013 . SE ADJUNTA PLANILLA DE
BENEFICIARIOS Y MEMORANDUM INTERNO Nº Nº 146 EMITIDO POR LA SEÑORITA MARIA GABRIELA VALLEJOS LANDAUR , DIRECTORA DEL
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, DANDO EL VISTO BUENO A DICHA FACTURA.

42.176

Decreto de Pago Nº 1188 11/06/2013

CANCELA FACTURA Nº 217 POR $ 380.000.- DE ALEX BORIS BARRIGA SALAZAR, POR VIAJE ESCUELA DEPORTIVA DISTINTOS SECTORES DE LA
COMUNA DE QUILLON, REALIZADOS DURANTE AL AÑO 2012 , SE ADJUNTA DECRETO ALCALDICIO Nº 740 QUE APRUEBA PROGRAMA " ESCUELAS
POLIDEPORTIVAS.

380.000

Decreto de Pago Nº 1187 11/06/2013

APRUEBA TRATO DIRECTO PARA CONTRATACIONES IGUALES O INFERIORES A 10 U.T.M.CANCELA FACTURA Nº 79 DE CRISTOBAL URRA DIAZ , POR CONTRATACION DE MANO DE OBRA PARA
HABILITACION DE ENERGIA ELECTRICA, EX OFICINA DIDEO, FICHA Nº 50, ORDEN DE COMPRA Nº 5040-58-SE13 , DECRETO ALCALDICIO Nº 327 , DEL 17 DE ABRIL 2013

 290.000

Decreto de Pago Nº 1186 11/06/2013

CANCELA FACTURAS Nº 161804, 162868, 163502, 164208, POR $ 2.185.738.- SE REBAJAN 2 NOTAS DE CREDITO LAS Nº 4194 Y 4195 POR $ 63.611.- A EMPRESA OPCIONES S.A. POR ARRIENDO EQUIPOS XEROX, MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2013. DE ADJUNTA CONTRATO DE ARRIENDO, CON
FECHA 28 DE ENERO 2013 Y DECRETO ALCALDICIO Nº 492 DE FECHA 05 DE JUNIO 2013, QUE APRUEBA EL CONTRATO.

2.122.117

Decreto de Pago Nº 1185 11/06/2013

DECRETO ALCALDICIO Nº 414 DEL 09 DE MAYO 2013 , QUE APRUEBA TRATO DIRECTO PARA CONTRATACIONES IGUALES O IMFERIORES A 10 U.T.M.CANCELA FACTURA Nº 91 DE SOCIEDAD NOVOA Y MUÑOZ LTDA. POR SERVICIO DE AMPLIFICACION, PARA ACTIVIDAD CELEBRACION LA CRUZ DE MAYO, REALIZAR EL DIA 11 DE MAYO DE 2013, SEGUN FICHA TECNICA Nº 23 ORDEN DE COMPRA Nº 4352-157-SE13, DECRETO

280.000

Decreto de Pago Nº 1184 11/06/2013

5 Y DECRETO ALCALDICIO Nº 846 DEL 29 DE DICIEMBRE 1995 QUE LO APRUEBA.CANCELA FACTURA Nº 97370 DE SISTEMAS MODULARES DE
COMPUTACION LTDA. POR ARRIENDO CON MANTENCION DE SISTEMAS COMPUTACIONALES DE GESTION MUNICIPAL QUE SE INDICAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013. SEGUN CONTRATO DE FECHA 29/12/199

940.540

Decreto de Pago Nº 1183 11/06/2013

CANCELA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013, DE GLORIA ELIZABET MALDONADO , POR INMUEBLE
UBICADO EN ITATA Nº 351 DE QUILLON. PARA DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES.

140.070

Decreto de Pago Nº 1182 10/06/2013

CANCELA FACTURA Nº 21 DE MARIA ROSA VIDAL
FERNANDEZ, POR ARRIENDO DE INMUEBLE DESDE EL 17 DE ABRIL AL 17 DE MAYO 2013. UBICADO EN PASAJE EXISTENTE Nº 1008 CASA Nº 3 , DE LA
COMUNA DE QUILLON. PARA DIRECTORA DE DIDECO I. MUNICIPALIDAD DE QUILLON.

190.000

Decreto de Pago Nº 1181 10/06/2013

VENCIMIENTO 30/06/2013.-CANCELACION DE CUOTA 15/48 SERVICIO ENLACE PRI + PLAN DE 10.000 MINUTOS Y CUOTA N° 6/36 ADQUISICION SOLUCION
FIREWALL NSA 250M + SWITCH CISCO 3560 - CONTRATO SERVICIO INTERNET + RED TELEFONICA, FACTURA N°3402676 DE FECHA 31/12/2012.-, AVISO DE PAGO N°1938

434.600

Decreto de Pago Nº 1180 10/06/2013

CANCELACION DE CUOTA N° 23/36 ADQUISICION PLANTA TELEFONICA, FACTURA N°3285983 DE FECHA 31/07/2011.-, AVISO DE PAGO N°1938827.-

753.742

Decreto de Pago Nº 1179 10/06/2013

CANCELACION DE CUOTA N° 15/48 SERVICIO INTERNET DEDICADO FASTERTHERNET, FACTURA N°3435100 DE FECHA 31/05/2013.-

659.070

Decreto de Pago Nº 1178 10/06/2013

CANCELACION DE SERVICIO TELEFONICO LINEAS 581024; 580162 Y 207100, FACTURAS N° 30582930 (581024), 30746488 (580162) Y 30746489 (207100), LINEAS WI FI PLAZA DE ARMASM, SISTEMAS TRANSBANK Y LINEAS CENTRAL.

145.875

Decreto de Pago Nº 1177 10/06/2013

SE CANCELA SERVICIO TELEFONICO PLAN TELUALR PERIODO 12/05 AL11/05/2013.-, FACTURA N°35034900 DE FECHA 18/05/2013.

 421.857

Decreto de Pago Nº 1176 10/06/2013

CANCELACION SERVICIO TELEFONICO PLAN TELULAR, ADQUISICION DE EQUIPO FUNCIONARIO ORLANDO BACIGALUPO, FACTURA N°28327561 DE
FECHA 31/05/2013.

43.435

Decreto de Pago Nº 1175 10/06/2013

AD DE QUILLON.CANCELA FACTURA Nº 22  DE MARIA ROSA VIDAL FERNANDEZ, POR ARRIENDO DE INMUEBLE DESDE EL 17 DE ABRIL AL 17 DE MAYO 2013. UBICADO EN PASAJE EXISTENTE Nº 1008 CASA Nº 2 , DE LA COMUNA DE QUILLON. PARA DIRECTOR DE SECPLAN I. MUNICIPALIDAD

 190.000

Decreto de Pago Nº 1174 10/06/2013

COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE CONCEPCION POR CAPACITACION DENOMINADA DIDECO INTEGRAL, PARTICIPA SEÑORITA MARIA G. VALLEGOS LANDAUR LOS DIAS 13 Y 14 DE JUNIO SEGUN RESOLUCION Nº 368.- ADEMAS DE CANCELA CAPACITACION

286.356

Decreto de Pago Nº 1173 10/06/2013

COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE CONCEPCION POR CAPACITACION DENOMINADA DIDECO INTEGRAL, PARTICIPA DON FELIPE RODRIGUEZ FLORES LOS DIAS 13 Y 14 DE JUNIO SEGUN RESOLUCION 369, ADEMAS SE CANCELA CAPACITACION.

286.356

Decreto de Pago Nº 1172 10/06/2013

DEL 27/01/2013 QUE LO APRUEBA.CANCELA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, DE PLACIDA ALEJANDRA BUSTOS FERNANDEZ, POR INMUEBLE UBICADO EN 18 DE
SEPTIEMBRE Nº 136 DE QUILLON. PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE DIDECO, SEGUN DECRETO ALCALDICIO Nº 86

320.000

Decreto de Pago Nº 1171 10/06/2013

CANCELA COMISION DE SERVICIO POR COMETIDO A LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR POR ASISTENCIA A CURSO DE SECRETARIA MUNICIPAL Y SUS FUNCIONARIOS APLICACION LEY Nº 20500 LOS DIAS 13 Y 14 JUNIO. SEGUN RESOLUCION Nº 363 DEL 28/05/2013, ADEMAS SE GIRA VALOR DE CAPACIT

325.385

Decreto de Pago Nº 1170 10/06/2013

CANCELA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, DE ROSA CONSTANZO ZUÑIGA , POR INMUEBLE UBICADO EN ALISSANDRI Nº 584 DE QUILLON. PARA DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE FINANZAS DON LUIS TOLEDO VILLAGRA.

150.000

Decreto de Pago Nº 1169 10/06/2013

CANCELA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
2013, DE GLADYS ABURTO TOLEDO, POR INMUEBLE UBICADO EN ABDON CIFUENTES Nº 157 DE QUILLON. PARA PROFESIONAL DE DIDECO FELIPE RODRIGUEZ FLORES.

150.000

Decreto de Pago Nº 1168 07/06/2013

CANCELA 27 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES, PARA TRAMITES DE LICENCIA DE CONDUCIR, SEGUN MMEMO Nº 11/2013 DE DON JORGE AGUILERA FIERRO DIRECTOR DE TRANSITO.

 28.350

Decreto de Pago Nº 1167 07/06/2013

CANCELA IMPUESTO DE SEGUNDA CATEGORIA 10 % HONORARIO E IMPUESTO UNICO DE REMUNERACIONES MES DE MAYO, SEGUN LIBRO MAYOR Y INFORME IMPUESTO UNICO.-

3.656.964

Decreto de Pago Nº 1166 06/06/2013

SE CANCELA CANCELACION SUBSIDIO DE PRACTICA PROFESIONAL AÑO 2013, PARA GASTOS DE MOVILIZACION Y ALIMENTACION POR UN MONTO DE $ 30.000.- PESOS MENSUALES, A ALUMNOS QUE SE DETALLAN SEGUN DECRETO ALCALDICIO Nº 338 DEL 19 DE JUNIO 2013 .

450.000

Decreto de Pago Nº 1165 06/06/2013

QUE APRUEBA CONTRATO. SE ADJUNTA CERTIFICADO Nº 235 /2013 EMITIDO Y FIRMADO POR MARIA GABRIELA VALLEJOS LANDAUR , DIDECO Y CONTRATO DE ASISTENCIA A HONORARIOS. CANCELA BOLETA Nº 13 DE PAOLA ELIZABETH
MARTINEZ PARDO, POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ENCUESTADORA APLICACION FICHA DE PROTECCION SOCIAL, HONORARIOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013 , DECRETO ALCALDICIO Nº 484 DEL 04 DE JUNIO 2013

240.000

Decreto de Pago Nº 1164 06/06/2013

13 QUE APRUEBA CONTRATO. SE ADJUNTA CERTIFICADO Nº 234 /2013 EMITIDO Y FIRMADO POR MARIA GABRIELA VALLEJOS LANDAUR , DIDECO Y CONTRATO DE ASISTENCIA A HONORARIOS. CANCELA BOLETA Nº 14 DE BEATRIZ SOLEDAD
ZUÑIGA VALENZUELA, POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ENCUESTADORA APLICACION FICHA DE PROTECCION SOCIAL, HONORARIOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013 , DECRETO ALCALDICIO Nº 484 DEL 04 DE JUNIO 20

240.000

Decreto de Pago Nº 1163 06/06/2013

3 QUE APRUEBA CONTRATO.
SE ADJUNTA CERTIFICADO Nº 236 /2013 EMITIDO Y FIRMADO POR MARIA GABRIELA VALLEJOS LANDAUR , DIDECO Y CONTRATO DE ASISTENCIA A
HONORARIOS.CANCELA BOLETA Nº 14 DE SANDRA VERONICA SALAZAR PAREDES , POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ENCUESTADORA APLICACION FICHA DE PROTECCION SOCIAL, HONORARIOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013 , DECRETO ALCALDICIO Nº 484 DEL 04 DE JUNIO 201

240.000

Decreto de Pago Nº 1162 06/06/2013

Nº 437 DEL 17 DE MAYO 2013 QUE APRUEBA CONTRATO, SE ADJUNTA CONTRATO , CERTIFICADO EMITIDO Y FIRMADO POR DON NELSON ALVAREZ USLAR, ADMINISTRADOR MUNICIPAL.CANCELA BOLETAS DE HONORARIOS Nº
24 Y 25 DE ANA VIRGINIA PEREZ TORRES, POR SERVICIOS DE TALLER DE GIMNASIA AEROBICA MUNICIPAL DESARROLLADOS EN POB. LOS
JARDINES Y 11 DE SEPTIEMBRE, EN MES DE ABRIL Y MAYO 2013, DECRETO ALCALDICIO

324.000

Decreto de Pago Nº 1161 06/06/2013

CANCELA BOLETAS DE HONORARIOS Nº 44 Y 46 DE JOSE LUIS MONSALVE CHAVEZ, POR SERVICIOS TALLERES DE BASQUETBOL, MES DE ABRIL Y MAYO 2013, DECRETO ALCALDICIO Nº 437 DEL 17 DE MAYO 2013 QUE APRUEBA CONTRATO, SE ADJUNTA CONTRATO , CERTIFICADO EMITIDO Y FIRMADO POR DON NELSON ALVAREZ USLAR, ADMINISTRADOR MUNICIPAL.

300.000

Decreto de Pago Nº 1160 06/06/2013

CANCELA BOLETAS DE HONORARIOS Nº 47 Y 48 DE IGNACIO ANDRES VILLAGRAN CAMPOS, POR SERVICIOS DE TALLER DE GIMNASIA AEROBICA MUNICIPAL DESARROLLADOS EN VILLA LOS ANDES Y VILLA TENNESSEE, EN MES DE ABRIL Y MAYO 2013, DECRETO ALCALDICIO Nº 437 DEL 17 DE MAYO 2013 QUE APRUEBA CONTRATO, SE ADJUNTA
CONTRATO , CERTIFICADO EMITIDO Y FIRMADO POR DON NELSON ALVAREZ USLAR, ADMINISTRADOR MUNICIPAL.

324.000

Decreto de Pago Nº 1159 06/06/2013

CANCELA BOLETAS DE HONORARIOS Nº 89 Y 91 DE RAMON AARON ESCAMILLA CARRASCO, POR SERVICIOS DE PROFESOR ECUELA DE FUTBOL , MES DE ABRIL Y MAYO 2013, DECRETO ALCALDICIO Nº 437 DEL 17 DE MAYO 2013 QUE APRUEBA CONTRATO, SE ADJUNTA CONTRATO , CERTIFICADO EMITIDO Y FIRMADO POR DON NELSON ALVAREZ USLAR, ADMINISTRADOR MUNICIPAL.

364.500

Decreto de Pago Nº 1158 06/06/2013

CANCELA BOLETAS DE HONORARIOS Nº 63 Y 64 DE LUIS ALFONSO GONZALEZ MELLA, POR SERVICIOS DE PROFESOR ECUELA DE FUTBOL , MES DE ABRIL Y MAYO 2013, DECRETO ALCALDICIO Nº 437 DEL
17 DE MAYO 2013 QUE APRUEBA CONTRATO, SE ADJUNTA CONTRATO, CERTIFICADO EMITIDO Y FIRMADO POR DON NELSON ALVAREZ USLAR,
ADMINISTRADOR MUNICIPAL.

364.500

Decreto de Pago Nº 1157 06/06/2013

RECTO, PARA CONTRATACIONES IGUALES O INFERIORES A 10 U.T.M. DEL 04 DE JUNIO 2013.
LA FACTURA LLEGARA POSTERIOR A LA EMISION DE L CHEQUE.SE EMITE CHEQUE A GREZ Y ULLOA S.A. POR ADQUISICION DE INSUMOS ELECTRICOS PARA REPOSICION DE LUMINARIAS Y EDIFICIOS
PUBLICOS, SEGUN FICHA Nº 24 ORDEN DE COMPRA Nº 4352-185-SE13 Y DECRETO ALCALDICIO Nº 485 QUE AUTORIZA TRATO DI

166.743

Decreto de Pago Nº 1156 06/06/2013

CANCELA DESCUENTO VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO 2013, DESCUENTO COOPEUCH.-

2.579.347

Decreto de Pago Nº 1155 06/06/2013

4 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2013, QUE LO APRUEBA, CERTIFICADO Nº 218 EMITIDO Y FIRMADO POR MARIA GABRIELA VALLEJOS LANDAUR,
DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO.CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 19. DE ABRAHAM ELEIN PABLO HERNANDEZ GOMEZ, POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASESORA FAMILIAR PROGRAMA INGRESO ETICO FAMILIAR, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013, DECRETO ALCALDICIO Nº 13

418.894

Decreto de Pago Nº 1154 06/06/2013

CANCELA DESCUENTO VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO 2013, DESCUENTO CUOTA, PRESTAMO Y AHORRO SERVICIO BIENESTAR..-

792.287

Decreto de Pago Nº 1153 06/06/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 103
CORRESPONDIENTE A FONDOS MUNICIPALES Y FONDOS PROGRAMA PUENTE, DE KAREN ITURRA B., POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASESORA FAMILIAR PROGRAMA ETICO FAMILIAR, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013, DECRETO ALCALDICIO Nº 245 DE FECHA 22 DE MARZO 2013, QUE LO APRUEBA, CERTIFICADO Nº 200 EMITIDO Y FIRMADO POR MARIA GABRIELA VALLEJOS LANDAUR, DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO.

673.000

Decreto de Pago Nº 1152 06/06/2013

A 19 DE ABRIL DE 2013, QUE LO APRUEBA, CERTIFICADO Nº 222 EMITIDO Y FIRMADO POR MARIA GABRIELA VALLEJOS LANDAUR, DIRECTORA
DESARROLLO COMUNITARIO.CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 23 DE CLAUDIA ELIZABETH IRRIBARREN VARAS, POR PRESTACION DE
SERVICIOS COMO ASESORA LABORAL PROGRAMA ETICO FAMILIAR, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013, DECRETO ALCALDICIO Nº 340 DE FECH

418.894

Decreto de Pago Nº 1151 06/06/2013

CANCELA COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DEL PERSONAL PLANTA Y CONTRATA
DE LA MUNICICIPALIDAD ADEMAS CODIGO TRABAJO Y CONCEJALES.-

 8.292.848

Decreto de Pago Nº 1150 06/06/2013

A 9 DE MAYO DE 2013, QUE LO APRUEBA, CERTIFICADO Nº 208 EMITIDO Y FIRMADO POR MARIA GABRIELA VALLEJOS LANDAUR, DIRECTORA
DESARROLLO COMUNITARIOCANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 06 DE ANGELINA DEL CARMEN GOMEZ RETAMAL, POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASESORA FAMILIAR PROGRAMA ETICO FAMILIAR, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013, DECRETO ALCALDICIO Nº 416 DE FECH

418.894

Decreto de Pago Nº 1149 06/06/2013

DE 2013, QUE LO APRUEBA, CERTIFICADO EMITIDO Y FIRMADO POR MARIA GABRIELA VALLEJOS LANDAUR, DIRECTORA DESARROLLO
COMUNITARIO CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 117, DE JENNIFFER ANDREA ITURRA VASQUEZ, POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASESORA FAMILIAR PROGRAMA PUENTE, HONORARIOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013, DECRETO ALCALDICIO Nº 245 DE FECHA 22 DE MARZO

418.894

Decreto de Pago Nº 1148 06/06/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 27 DE ANDRES ALBERTO ORMEÑO JIMENEZ, POR PRESTACION DE SERVICIOS, LABORATORIO
ENOLOGICO, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MESDE MAYO 2013, CERTIFICADO EMITIDO POR DON NELSON ALVAREZ USLAR ADMINISTRADOR MUNICIPAL.

120.000

Decreto de Pago Nº 1147 06/06/2013

ADO EMITIDO POR DON NELSON ALVAREZ USLAR ADMINISTRADOR MUNICIPAL.CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 3, DE JOSE DEL CARMEN CARES MUÑOZ, POR PRESTACION SERVICIOS, COMO
PERFORADOR DE PUNTERAS, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MESDE MAYO 2013, SEGUN DECRETO ALCALDICIO Nº 289 DE FECHA 31/05/2013 Y CERTIFIC

300.000

Decreto de Pago Nº 1146 05/06/2013

13 EMITIDO POR MARIA GABRIELA VALLEJOS LANDAUR , DIDECO.CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 32 DE MARIA LUISA SANDOVAL
QUINTANA, POR PRESTACION SERVICIOS, COMO DIJITADORA DE FICHA DE PROTECCION SOCIAL MESDE MAYO 2013, SEGUN DECRETO ALCALDICIO Nº 36 DE FECHA 11/01/2013 Y CERTIFICADO Nº 225

 100.000

Decreto de Pago Nº 1145 05/06/2013

CANCELA II ESTADO DE PAGO DE PROY. DENOMINADO CONSTRUCCION DE PARADEROS DE BUSES AVDA. DE OHIGGINS, SEGUN D. A. Nº 363 DEL
18/07/2012 QUE APRUEBA ADJUDICACION DE LLAMADO A LICITACION PUBLICA Y AUTORIZA EMISION DE O.DE C. D. A Nº 422 DEL 10/08/2012
QCUENTRA CEDIDA A FACTOR CHILE S.A. DIFERENCIA A LA EMPRESA Y LA MUNICIPALIDAD POR APLICACION DE MULTA.UE APRUEBA CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA, O.DE C. Nº 4366-29-SE12 Y FACT Nº 32 DEL 25/01/2013. A INGENIERIA Y CONSTRUCCION EISEN LTDA. CABE DESTACAR QUE INGRESO LA CANTIDADA DE $ 14.400.720.- CON FECHA 31/05/2013 Y QUE LA FACTURA SE EN

14.400.720

Decreto de Pago Nº 1144 03/06/2013

DON NELSON ALVAREZ USLAR, ADMINISTRADOR MUNICIPAL, CONTRATO Y DECRETO ALCALDICIO Nº 400 DEL 03 DE MAYO 2013, QUE LO APRUEBA. CANCELA BOLETAS DE HONORARIOS Nº 263 Y 265
DE GASTON EDUARDO GONZALEZ PALMA, POR CORDINACION DE DEPORTES Y ESCUELA DE CANOTAJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013, SEGUN CERTIFICADO Nº 52 Y 53 EMITIDO Y FIRMADO POR

393.000

Decreto de Pago Nº 1143 03/06/2013

Y DECRETO ALCALDICIO Nº 733 DEL 28 DE DICIEMBRE 2012, QUE LO APRUEBA.CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 16 DE JOSE
GUILLERMO ESCARES MUÑOZ, SERVICIO PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013, SEGUN CERTIFICADO EMITIDO
Y FIRMADO POR DON NELSON ALVAREZ USLAR, ADMINISTRADOR MUNICIPAL, CONTRATO

600.000

Decreto de Pago Nº 1142 03/06/2013

MUNICIPALIDAD DE QUILLON.CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 13 DE LUIS ALFONSO TOLEDO VILLAGRA, POR SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL D.A.E.M. QUILLON MES DE MAYO 2013, SE ADJUNTA
CERTIFICADO FIRMADO POR LA SEÑORA URIKA ZUÑIGA GAMONAL DIRECTORA (S) DE D.A.E.M.

500.000

Decreto de Pago Nº 1141 03/06/2013

CANCELACION DIETA CONCEJO MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2013, DE ACUERDO A CERTIFICADO N°006/2013 DE FECHA 01/06/2013.- EMITIDO POR EL
SECRETARIO MUNICIPAL, VALOR UTM MES DE MAYO DE 2013.- $40.286.-

2.938.008

Decreto de Pago Nº 1140 03/06/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 13 DE NOEMI
MAGDALENA CARRASCO GODOY, SERVICIO COMO SECRETARIA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE TURISMO Y CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013, SEGUN CERTIFICADO Nº 48 EMITIDO Y FIRMADOPOR DON NELSON ALVAREZ USLAR, ADMINISTRADOR MUNICIPAL, CONTRATO Y DECRETO ALCALDICIO Nº 428 DEL 15 DE MAYO
2013 QUE LO APRUEBA.-

175.005

Decreto de Pago Nº 1139 03/06/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº 105 DE PATRICIA ANTONIETA MARQUEZ CANALES, HONORARIOS CON FONDOS SENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013, POR SERVICIOS DE COORDINACION PROGRAMA SENDA PREVIENE QUILLON - RANQUIL, SEGUN CERTIFICADO Nº 219 , EMITIDO Y FIRMADO POR MARIA GABRIELA VALLEJOS LANDAUR , DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO, CONTRATO Y DECRETO ALCALDICIO Nº 90 DEL 29/01/2013, QUE LO APRUEBA.

727.200

Decreto de Pago Nº 1138 03/06/2013

CANCELA BOLETAS DE HONORARIOS Nº 22 Y 21  DE JEANETTE ALEXANDRA MUÑOZ FIGUEROA, HONORARIOS CON FONDOS SENDA Y MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013, POR SERVICIOS DE APOYO PREFESIONAL PROGRAMA SENDA PREVIENE QUILLON - RANQUIL, SEGUN CERTIFICADO Nº 220 EMITIDO Y FIRMADO POR MARIA GABRIELA VALLEJOS LANDAUR , DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO, CONTRATO Y DECRETO ALCALDICIO Nº 90 DEL 29/01/2013, QUE LO APRUEBA.

536.700

Decreto de Pago Nº 1137 /06/2013

CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 12  DE MIGUEL ANDRES INOSTROZA ESCOBAR, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013, POR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL DE APOYO SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, SEGUN CERTIFICADO Nº 14 EMITIDO Y FIRMADO POR RICARDO NEIRA ARIAS, DIRECTOR DE SECPLAN, CONTRATO Y DECRETO ALCALDICIO Nº 10 DEL 07/01/2013, QUE LO APRUEBA.

900.000

Decreto de Pago Nº 1136 03/06/2013

Y FIRMADO POR RICARDO NEIRA ARIAS, DIRECTOR DE SECPLAN, CONTRATO Y DECRETO ALCALDICIO Nº 732 DEL 28/12/2012, QUE LO APRUEBA.CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 13 POR $ 600.000.- DE
MIGUEL IGNACIO SANHUEZA PATIÑO, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013, POR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL DE APOYO
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, SEGUN CERTIFICADO Nº 13 EMITIDO

 600.000

Decreto de Pago Nº 1135 01/06/2013

CANCELACION DE .CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA IMBUEBLES ARRENDADOS DIDECO, TANTO DONDE FUNCIONAN PROGRAMAS, COMO LAS OFICINAS PRINCIPALES., PERIODO 10/04 AL 10/05/2013, SE ADJUNTA BOLETAS N°16961326 Y 16960551 DE FECHA 15/05/2013

167.500

Decreto de Pago Nº 1134 01/06/2013

SE CANCELAN TRASPASOS DE RECURSOS TRANSFERIDOS POR LA SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION $49.471.542 Y DEPTO.
PROVINCIAL DE EDUCACION $ 636.480.-, SE ADJUNTA ORDENES DE INGRESO
MUNICIPALES CORRESPONDIENTE.

50.108.022

Decreto de Pago Nº 1133 01/06/2013

SE GIRAN TRASPASO DE RECURSOS TRANSFERIDOS POR LA SECRETARIA MINISTERIAL DE SALUD, SE ADJUNTA ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL N° 645.693 DE FECHA 29/05/2013.

11.675.881

Decreto de Pago Nº 1132 01/06/2013

CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO SECTORES RURALES DE LA COMUNA, PERIODO 25/03 AL 25/04/2013. SE ADJUNTA DETALLE DE LOS SERVICIOS Y BOLETAS Y FACTURAS CORRESPONDIENTES.

 7.534.095

Decreto de Pago Nº 1131 01/06/2013

CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA REPARTICIONES MUNICIPALES, PERIODO 10/04 AL 10/05/2013.-, SE ADJUNTAN BOLETAS Y FACTURAS CORRESPONDIENTES.

1.283.768

Decreto de Pago Nº 1130 01/06/2013

CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO SECTOR PENA BLANCA FRENTE A ESCUELA KM.8, PERIODO 18/02 AL 17/04/2013.-, FACTURA N°2504156 DE FECHA 22/04/2013.

70.204

Decreto de Pago Nº 1129 01/06/2013

CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEPENDENCIAS PROGRAMAS PUENTE, OPD, VINCULOS ENTRE OTROS, PERIODO 12/04 AL
14/05/2013.-, BOLETA N° 36657439 DE FCHA 20/05/2013.

20.460

Decreto de Pago Nº 1128 01/06/2013

CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA POTABLE CENTRO CADEL, PERIODO 15/04 AL 15/05/2013.-, FACTURA N° 968173 DE FECHA 22/05/2013.

95.980

Decreto de Pago Nº 1127 01/06/2013

CANCELACION DE ACONSUMO DE AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA OFICINAS ODEL, PERIODO 12/04 AL 14/05/2013. (AGUA POTABLE) Y 10/04 AL
10/05/2013.( ENERGIA ELECTRICA), BOLETAS N° 36657428 DE FECHA 20/05/2013. Y BOLETA N° 16960611 DE FECHA 16/06/2013.

100.320

Mayo 2013

 

Decreto de Pago Nº 1126 31/05/2013

Cancela Factura Nº 1759 de Impresos Josue por adquisición de confección de talonarios de Guia.

Decreto de Pago Nº 1125 31/05/2013

Cancela Factura Nº 4633 de Ricardo Quiroz Sagal por reparación de motobomba y generador kipor.

Decreto de Pago Nº 1124 31/05/2013

Se cancela boleta de honorarios a Miguel Pedreros Medina

Decreto de Pago Nº 1123 31/05/2013

Se cancela boleta de honorarios a Esteban San Martin

Decreto de Pago Nº 1122 31/05/2013

Cancela Boleta Nº 66 de Luis Acuña Godoy y Boleta de Nº 146 de Regina Merino Paredes profesionales prodesal 3.

Decreto de Pago Nº 1121 31/05/2013

Se cancela boleta de honorarios a Cecilia Vidal Muñoz

Decreto de Pago Nº 1120 31/05/2013

Se cancela boleta de honorarios a Leane Aviles Jara

Decreto de Pago Nº 1119 31/05/2013

Se cancela boleta de honorarios a Juan Carlos Lagos

Decreto de Pago Nº 1118 31/05/2013

Cancela Boleta Nº 02 de Treviso Bonchetto Italian Ltda.

Decreto de Pago Nº 1117 31/05/2013

Cancela Factura Nº 200 de Constructora D y C Ltda.

Decreto de Pago Nº 1116 31/05/2013

Cancela Factura Nº 199 de constructora D y C Ltda.

Decreto de Pago Nº 1115 31/05/2013

Cancela Factura N º15294 de Pedro Ventura y Cia Ltda. por adquisición de equipamiento básico de cocina para programa habitabilidad.

Decreto de Pago Nº 1114 31/05/2013

Cancela Factura Nº 433939 de Computación Integral Ltda. por adquisición de insumos de impresión para el program ahabitabilidad.

Decreto de Pago Nº 1113 31/05/2013

Cancela Factura Nº 109 de Sociedad comercial centro Pan del Programa Habitabilidad.

Decreto de Pago Nº 1112 31/05/2013

Se cancela boleta de honorarios a Patricio Hernan Chavez Benavente

Decreto de Pago Nº 1111 31/05/2013

Se cancela boleta de honorarios a Zuliana Soledad Iturra Quintana

Decreto de Pago Nº 1110 31/05/2013

Se cancela boleta de honorarios a Christian Rodrigo Ortega Abarca

Decreto de Pago Nº 1109 31/05/2013

Se cancela boleta de honorarios a Camila Tereza Merino Lara

Decreto de Pago Nº 1108 31/05/2013

Se cancela boleta de honorarios a Oscar Gustavo Acuña Aguilera

Decreto de Pago Nº 1107 31/05/2013

Se cancela boleta de honorarios a Osvaldo Alcayaga Benavente

Decreto de Pago Nº 1106 31/05/2013

Se cancela remuneracion a Miguel Acuña Muñoz

Decreto de Pago Nº 1105 31/05/2013

Se cancela boleta de honorarios a Alejandra Masel Moraga Jaramillo

Decreto de Pago Nº 1104 31/05/2013

Se cancela boleta de honorarios a Fabiola Alejandra Sepulveda Figueroa

Decreto de Pago Nº 1103 31/05/2013

Cancela Boleta Nº 142 de Pedro Poblete Jara y Boleta Nº 135 de Gloria Cifuentes Toloza profesionales de prodesal 1

Decreto de Pago Nº 1102 31/05/2013

Cancela Boleta Nº 43 de Jorge Esparza Carcamo y Boleta Nº 344 de Amparo Guinez Riffo profesionales de prodesal 4.

Decreto de Pago Nº 1100 31/05/2013

Se cancela boleta de honorarios a Eduardo Enrique Rivas Hernandez

Decreto de Pago Nº 1099 31/05/2013

Se cancela boleta de honorarios a Miguel Inostroza Escobar

Decreto de Pago Nº 1098 30/05/2013

Se gira cheque a comercial Copelc por adquisición de estufa eléctrica Somela

Decreto de Pago Nº 1097 30/05/2013

Cancela Certificados de Antecedentes para tramites de licencia de conducir.

Decreto de Pago Nº 1096 30/05/2013

Se cancela factura a libreria Antartica por adquisicion de textos profecionales

Decreto de Pago Nº 1095 30/05/2013

Cancela Factura Nº 1444 de Guillermo Garrido Flores por compra de Malla Rachel para parcelas demostrativas

Decreto de Pago Nº 1094 30/05/2013

Se cancela factura de Vorwerk y compañia por adquisicion de acanner

Decreto de Pago Nº 1093 30/05/2013

Se cancela factura de comercial e industrial Asenjo por adquisicion de mobiliario de oficinas municipales

Decreto de Pago Nº 1092 30/05/2013

Se cancela factura a Diario el Sur por adquisicion de ejemplares del diario Cronica

Decreto de Pago Nº 1091 30/05/2013

Se cancela factura a Diario el Sur por adquisicion de ejemplares del diario Cronica

Decreto de Pago Nº 1091 29/05/2013

Se cancela factura de Pedro Ventura y CIA ltda.

Decreto de Pago Nº 1090 29/05/2013

Se cancela boleta honorarios de Angelina Del Carmen Gomez Retamal por apoyo organizaciones comunitarias

Decreto de Pago Nº 1089 29/05/2013

Se cancela boleta de honorarios de Arturo benito Saaverdra Fuentes por servicio de aseo en oficinas municipales

Decreto de Pago Nº 1088 29/05/2013

Se cancela factura de Juan Carlos Ibañes Merino Climatizacion por servicios de mantencion de aire acondicionado

Decreto de Pago Nº 1087 29/05/2013

Se cancela factura de libreria Giorgio empresa y CIA LTDA. por adquisición de materiales de oficina

Decreto de Pago Nº 1086 29/05/2013

Se cancela factura de Bernarda Chaparro Gutierrez Y otros LTDA. por servicio de alimentación a autoridades invitadas

Decreto de Pago Nº 1085 29/05/2013

Se cancela boleta de honorarios Miguel Inostroza Escobar por servicio de ejecutor del programa mes de Abril

Decreto de Pago Nº 1084 29/05/2013

Se cancela boleta de Jorge Alberto Figueroa Henriquez por presentación Tuna distrito de la Universidad San Sebastian

Decreto de Pago Nº 1083 29/05/2013

Se cancela boleta de Fabrizzio Antonio Bugini Jara por prestación Tuna , Universidad de Concepción

Decreto de Pago Nº 1082 29/05/2013

Cancela Boleta Nº 01 de Jazmin Rivera Pérez por entrega de flyer en campaña publicitaria actividad primera versión Cruz de Mayo.

Decreto de Pago Nº 1081 29/05/2013

Se gira fondos caja chica para solventar gastos menores

Decreto de Pago Nº 1080 29/05/2013

Se se cancela boleta de honorarios a Daniel Coloma Hueico

Decreto de Pago Nº 1079 29/05/2013

Se Gira Fondos para Caja Chica para solventar Gastos Menores se gira a nombre de Jorge Paredes Tesorero Municipal.

Decreto de Pago Nº 1078 29/05/2013

Se giran fondos por diferencia programa convenio ficha de protección social

Decreto de Pago Nº 1077 29/05/2013

Cancelacion por traspaso de recursos correspondiente a subvención de mes de mayo

Decreto de Pago Nº 1076 28/05/2013

Cancela boleta de honorarios a Luis Alberto Muñoz Copelli por servicio administrativo gabinete alcalde

Decreto de Pago Nº 1075 28/05/2013

Cancela boleta de honorarios a Scarlette Daniela Navarrete Lizana por apoyo administrativo a la unidad municipal

Decreto de Pago Nº 1074 28/05/2013

Cancela Factura Nº 1843946 de Cruz y Cia Ltda. por adquisición de neumáticos vehículos municipales daem.

Decreto de Pago Nº 1073 28/05/2013

Se gira cheque a nombre de casa de moneda de chile por adquisición de cartolas de licencia de conducir

Decreto de Pago Nº 1072 28/05/2013

Cancela factura de Juan Carlos Ibañes Merino por servicio de mantencion de aire acondicionado

Decreto de Pago Nº 1071 28/05/2013

Cancela factura por adquisición de tarjeta aceleradora de video

Decreto de Pago Nº 1070 28/05/2013

Cancela arriendo a don Rene Alfonso Alvarez Almarza por arriendo de dependencias oficina Odel

Decreto de Pago Nº 1068 28/05/2013

Cancela Beca Estudiantil de Mobilización, Municipal Año 2013 correspondiente al periodo de los mese Marzo, Abril, Mayo y Junio 2013

Decreto de Pago Nº 1067 28/05/2013

Cancela factura de sociedad comercial Centropan por adquisición de paquetes de velas para evento de la Cruz de Mayo

Decreto de Pago Nº 1066 28/05/2013

Cancela Certificados de Antecedentes para tramites de Licencia de Conducir.

Decreto de Pago Nº 1065 28/05/2013

Cancelación de boleta de don Marcos Alan Silva Rivas por contratación de servicios de perifoneo

Decreto de Pago Nº 1064 28/05/2013

Cancelación de factura de factura de Retreata S.A por inscripción de funcionarios a participación de seminario de gestión de abastecimiento

Decreto de Pago Nº 1063 28/05/2013

Cancelación de factura de Raul Emiliano Salazar Alvarez por adquicision de racarga de gaz de 15 kilos para oficina de Dideco

Decreto de Pago Nº 1062 28/05/2013

Cancelación de factura por publicación de aviso destacado

Decreto de Pago Nº 1061 27/05/2013

Cancelación de servicios de agua potable urbano

Decreto de Pago Nº 1060 27/05/2013

Traspaso de recursos compartidos por la secretaria ministerial de educación

Decreto de Pago Nº 1059 27/05/2013

Cancelación de agua potable de edificio públicos dependencias de juzgado y turismo

Decreto de Pago Nº 1058 27/05/2013

Cancelación de alumbrado publico laguna avendaño

Decreto de Pago Nº 1057 27/05/2013

Cancelación de energía eléctrica reparticiones municipales

Decreto de Pago Nº 1056 27/05/2013

Transpaso de fondos municipales para departamento de salud

Decreto de Pago Nº 1055 27/05/2013

Cancela Factura de Ana Del Pilar Plaza Brevil por adquicision de pintura para pintar opd

Decreto de Pago Nº 1054 27/05/2013

Cancela Factura de cooperativa villa Tennesse a subsidios de agua potable

Decreto de Pago Nº 1053 27/05/2013

Cancela Factura Nº 240 de  comite de agua potable rural El Casino.

Decreto de Pago Nº 1052 27/05/2013

Cancela Factura Nº 507 de comite de agua potable rural Puerto Coyanco.

Decreto de Pago Nº 1051 27/05/2013

Cancela Factura de comite de agua potable de Licura bajo

Decreto de Pago Nº 1050 27/05/2013

Cancela Factura de comite de agua potable de Licura bajo

Decreto de Pago Nº 1049 27/05/2013

Cancela Factura por carga de camiones aljibes de agua bebestible

Decreto de Pago Nº 1048 27/05/2013

Cancela Factura de Alex Boris Barriga Salazar por traslado de escuelas de futbol

Decreto de Pago Nº 1047 24/05/2013

Cancela Factura Nº 210543 de libreria giorgio S.A. por Adquisicion de materiales de insumos de impresion del programa yo trabajo emergencia.

Decreto de Pago Nº 1046 24/05/2013

Cancela Factura Nº 639 de Constructora Quillinco Ltda. "Mejoramiento Costanera Laguna Avendaño".

Decreto de Pago Nº 1045 24/05/2013

Cancela Factura Nº 720 de Constructora Quillinco Ltda. "Mejoramiento Escuela Liucura Alto".

Decreto de Pago Nº 1044 23/05/2013

Descuento de horas extras segun informe de contraloria

Decreto de Pago Nº 1043 23/05/2013

Descuento voluntario fundación Arturo Lopez Perez

Decreto de Pago Nº 1042 23/05/2013

Descuento voluntario Farmacias Sur

Decreto de Pago Nº 1041 23/05/2013

Descuento servicio la araucana salud

Decreto de Pago Nº 1040 23/05/2013

Descuento voluntario Ahorrocorp

Decreto de Pago Nº 1035 22/05/2013

Cancela Factura Nº 3911 de Empresa de Mantención y Servicios Ltda.

Decreto de Pago Nº 1034 22/05/2013

Cancela Facturas por Adquisición de Equipos para Instalación de Punteras de Prodesales 1, 2, 3 y 4.

Decreto de Pago Nº 1039 23/05/2013

Descuento voluntario créditos la araucana

Decreto de Pago Nº 1038 23/05/2013

Descuento voluntario a remuneraciones Coaniquen

Decreto de Pago Nº 1037 23/05/2013

Descuento voluntario corpbanca

Decreto de Pago Nº 1036 23/05/2013

Se gira caja chica para solventar gastos menores

Decreto de Pago Nº 1033 20/05/2013

Descuento voluntario servicio medico vida camara

Decreto de Pago Nº 1032 20/05/2013

Descuento voluntario otros descuentos diferencia pago ley 19529

Decreto de Pago Nº 1031 20/05/2013

Descuento voluntario retención de incremento

Decreto de Pago Nº 1030 20/05/2013

Descuento voluntario hogar de cristo

Decreto de Pago Nº 1029 20/05/2013

Descuento voluntario de farmacias

Decreto de Pago Nº 1028 20/05/2013

Descuento teléfonos celulares Movistar

Decreto de Pago Nº 1027 20/05/2013

Descuento voluntario a remuneraciones credumontt

Decreto de Pago Nº 1026 20/05/2013

Descuento voluntario Credumontt

Decreto de Pago Nº 1025 20/05/2013

Descuento a remuneraciones chilena consolidada

Decreto de Pago Nº 1024 20/05/2013

Descuento de seguros de vida Segurity Revision

Decreto de Pago Nº 1023 20/05/2013

Descuento de mutual de seguros de Chile

Decreto de Pago Nº 1022 20/05/2013

Descuento de arriendo casa habitacion

Decreto de Pago Nº 1021 20/05/2013

Descuento voluntario ISE Fidelidad y conductores

Decreto de Pago Nº 1020 20/05/2013

Cancela comisiones servicio personal honorarios

Decreto de Pago Nº 1019 20/05/2013

Cancela Boleta Honorarios Nº 257 y 261 de Gastón González Palma.

Decreto de Pago Nº 1018 18/05/2013

Cancelación de Servicios Internet Móvil BAM.

Decreto de Pago Nº 1017 17/05/2013

Cancela Factura Nº 07 de Juan Carlos Salinas Obreque por reparaciones y habilitación de oficina Juzgado Policía Local.

Decreto de Pago Nº 1016 17/05/2013

Cancela Comisión de Servicio por Cometido a Concepción a funcionaria Maria Fuentealba Diaz.

Decreto de Pago Nº 1015 17/05/2013

Cancela Comisión de Servicio a don Nestor Cid por Cometido a la Ciudad de Chillan.

Decreto de Pago Nº 1014 17/05/2013

Cancela Boleta de Honorarios Nº 11 a Luís Alfonso Toledo Villagra por Servicio de Apoyo Profesional DAEM.

Decreto de Pago Nº 1013 17/05/2013

Cancela 24 Certificados de Antecedentes para Tramites de Licencias de Conducir.

Decreto de Pago Nº 1012 17/05/2013

Devolución de Dinero por error en Digitación del Código de Impuesto Interno al Sr. Alvaro San Martín Correa.

Decreto de Pago Nº 1011 17/05/2013

Cancela Comisión de Servicio a Nelia González Mella por cometido a la Ciudad de Concepción.

Decreto de Pago Nº 1009 16/05/2013

Cancela boleta de honorarios a Camila Romero Poblete

Decreto de Pago Nº 1008 16/05/2013

Cancela planilla de remuneraciones personal planta y contrata municipal

Decreto de Pago Nº 1007 16/05/2013

Cancela Comisión de Servicio a Don Miguel Sanhueza Patiño por participación en Curso en la ciudad de Concepción.

Decreto de Pago Nº 1006 16/05/2013

Se gira Reintegro de Recursos no ejecutado del Programa Centros de Atención a Hijos de Madres Trabajadoras Temporeras.

Decreto de Pago Nº 1005 16/05/2013

Cancela Factura Nº 06 de Juan Carlos Salinas Obreque, por cambio de Chapas a Puertas de Oficina Alcaldia.

Decreto de Pago Nº 1004 16/05/2013

Cancela Factura Nº 24966 por Multiservis Ltda. por Arriendo de un día Generados de 40 KVA.

Decreto de Pago Nº 1003 16/05/2013

Cancela por Traslado de Recursos entre Cta Cte. Municipal.

Decreto de Pago Nº 1002 16/05/2013

Cancela Devolución de Gastos por Adquisición Menores Incurridas por la Unidad de Turismo.

Decreto de Pago Nº 1001 16/05/2013

Cancela Factura Nº 209770 de Librería Giorgio S.A.

Decreto de Pago Nº 1000 15/05/2013

Cancela Factura Nº 122982 de Librería Giorgio y Cia. Ltda.

Decreto de Pago Nº 999 15/05/2013

Cancela Factura Nº 496 de Yerco Lenin Segura Valenzuela.

Decreto de Pago Nº 998 15/05/2013

Cancela Factura Nº 1726964 de surti ventas ltda por adquisición de canastas de alimentos para atender casos sociales.

Decreto de Pago Nº 997 15/05/2013

Cancela Factura Nº 210181 de Librería Giorgio S.A.

Decreto de Pago Nº 996 15/05/2013

Cancela Factura Nº 1733163 de SURTI Ventas Ltda.

Decreto de Pago Nº 995 15/05/2013

Cancela Factura Nº 4789708 de DIMERC S.A.

Decreto de Pago Nº 994 15/05/2013

Cancela Factura Nº 123758 de Librería Giorgio Empresa y CIA Ltda.

Decreto de Pago Nº 993 15/05/2013

Cancela Factura Nº 87 de Sociedad Constructora y Comercializadora RC Ltda.

Decreto de Pago Nº 992 15/05/2013

Cancela Factura Nº 51765595 de sodimac por adquisición de construcción del programa habitabilidad chile solidarios.

Decreto de Pago Nº 991 15/05/2013

Cancela Factura Nº 1691245 de Empresa de Correos de Chile.

Decreto de Pago Nº 990 15/05/2013

Cancela boleta de honorarios a Juan Carlos Nova Moreno apoyo social programa autoconsumo

Decreto de Pago Nº 989 15/05/2013

Cancela Boleta de Honorarios de Carlos Valenzuela Meza por apoyo Productivo Programa Autoconsumo.

Decreto de Pago Nº 988 15/05/2013

Cancela Factura Nº 1492 de Domingo Orostica Villagran.

Decreto de Pago Nº 987 14/05/2013

Cancela arriendo correspondiente al mes de abril a Gloria Elizabet Maldonado Ormeño casa habitación director de obras

Decreto de Pago Nº 986 14/05/2013

Cancela Traspaso de Recursos a Cuenta del Saldo de la cuenta Corriente Nº 04-74637-6 del DAEM.

Decreto de Pago Nº 985 14/05/2013

Cancela Factura Nº 191673 de Comercial Alberto Acevedo y Compañía Ltda.

Decreto de Pago Nº 984 14/05/2013

Cancela Factura Nº 217135 de Multicomercial Chillan Ltda.

Decreto de Pago Nº 983 13/05/2013

Cancela Factura Nº 733 de Lubricentro los Cruceros Ltda.

Decreto de Pago Nº 982 13/05/2013

Cancela Factura Nº 1291 de Jaime Heriberto Barrios Lopez.

Decreto de Pago Nº 981 13/05/2013

Cancela Factura por adquicision de material de oficina depto control

Decreto de Pago Nº 980 13/05/2013

Cancela Factura por adquicision de material de oficina

Decreto de Pago Nº 979 13/05/2013

Cancela Factura Nº 209797 de Libreria Giorgio S.A.

Decreto de Pago Nº 978 13/05/2013

Cancela Facturas de Dimerc S.A.

Decreto de Pago Nº 977 13/05/2013

Cancela Factura Nº 4622 a Ricardo Enrique Quiroz Sagal por Reparación de Motosierra.

Decreto de Pago Nº 976 13/05/2013

Cancela Factura Nº 1494 de Domingo Francisco Orostica Villagran.

Decreto de Pago Nº 975 13/05/2013

Cancela Factura Nº 399 de Patricio Antonio Gallardo Poblete por Adquisición de 2000 Kilos de Uvas para Fiesta de la Vendimia.

Decreto de Pago Nº 974 13/05/2013

Cancela Factura Nº 5896 de Ana Maria del Pilar Plaza Brevil

Decreto de Pago Nº 973 13/05/2013

Cancela Factura Nº 5895 de Ana del Pilar Plaza Brevil.

Decreto de Pago Nº 972 13/05/2013

Cancela Factura Nº 1365 de Sociedad Comercial BOERO Y BOERO Ltda.

Decreto de Pago Nº 971 13/05/2013

Cancela Factura A Norma Del Carmen Muñoz Valenzuela por adquicision de calzado escolar

Decreto de Pago Nº 970 13/05/2013

Cancela Factura Nº 4301 de Altramuz Ltda.

Decreto de Pago Nº 969 13/05/2013

Se cancela Factura Nº 209795 a Librería Giorgio S.A.

Decreto de Pago Nº 968 13/05/2013

Se gira cheque agrupación rehabilitadota de alcocholicos

Decreto de Pago Nº 967 13/05/2013

Cancela Factura Nº 894981 a Renato Díaz S.A.

Decreto de Pago Nº 966 13/05/2013

Se Cancela Factura Nº 4174 de Esteban Villegas y Compañía Ltda.

Decreto de Pago Nº 965 13/05/2013

Se gira cheque para adquisición de lentes ópticos para atención de caso Social.

Decreto de Pago Nº 964 13/05/2013

Cancela Factura Nº 429632 a empresas de Servicios Integrales de Informática S.A.

Decreto de Pago Nº 963 13/05/2013

Cancela Formulario 29 por Impuesto Único y Impuesto de Segunda Categoria.

Decreto de Pago Nº 962 11/05/2013

Cancelación de Servicio Telefónico Móvil PLAN Telular.

Decreto de Pago Nº 961 11/05/2013

Cancelación de Servicio Telefónico Móvil Municipal, Adquisición de SIMCAR y Cambio de Equipos.

Decreto de Pago Nº 960 11/05/2013

Cancelación de Servicio Telefónico Móviles Líneas BAM.

Decreto de Pago Nº 959 11/05/2013

Cancelación de Servicio Telefónico Móvil Municipal.

Decreto de Pago Nº 958 11/05/2013

Cancelación de Servicio Telefónico Móvil Municipal.

Decreto de Pago Nº 957 11/05/2013

Cancelación de Servicio Telefónico Líneas Fijas

Decreto de Pago Nº 956 11/05/2013

Cancelación de Consumo de Energía Eléctrica por Alumbrado Publico.

Decreto de Pago Nº 955 11/05/2013

Cancelación de Consumo de Energía Eléctrica por Alumbrado Público Sectores Urbanos.

Decreto de Pago Nº 954 11/05/2013

Cancelación de Consumo de Agua Potable Reparticiones Municipales.

Decreto de Pago Nº 953 10/05/2013

Cancela Factura Nº 964 de ECOBIO S.A.

Decreto de Pago Nº 952 10/05/2013

Cancela Factura Nº 1107004 de la Compañía de Seguros Generales PENTA - SECURITY S.A.

Decreto de Pago Nº 951 10/05/2013

Cancela Factura Nº 219934 de Comercial Muñoz y Compañía Ltda.

Decreto de Pago Nº 950 10/05/2013

Cancela Factura a Jose Hernan Henriquez Sepulveda por adquisicion e mobiliario oficina de Organizaciones

Decreto de Pago Nº 949 10/05/2013

Cancela Factura Nº 209609 de Libreria Giorgio S.A.

Decreto de Pago Nº 948 10/05/2013

Cancela Factura Nº 18520 a PROMAC LTDA. por Adquisición de Materiales para Demarcaciones Señales de Transito.

Decreto de Pago Nº 947 10/05/2013

Cancela Factura Nº 28037 a Servicios Cordillera Ltda. por Mantención de Camioneta Nissan Terrano Placa DRFL-50.

Decreto de Pago Nº 946 10/05/2013

Cancela Factura Nº 388 de Juan Zurita Bobadilla.

Decreto de Pago Nº 945 10/05/2013

Cancela Factura Nº 75 de Cristobal Urra Díaz.

Decreto de Pago Nº 944 10/05/2013

Cancela Factura Nº 74 de Cristobal Urra Díaz.

Decreto de Pago Nº 943 10/05/2013

Cancela Facturas Nº 155715 de COPEC Bulnes.

Decreto de Pago Nº 942 10/05/2013

Cancela Facturas De don Jose Dionarje Aqueveque Cartes por servicios funerarios

Decreto de Pago Nº 941 10/05/2013

Cancela Factura a Ana Walesca Contreras Mora por cóctel para ejecución de ceremonia programa MTYJH

Decreto de Pago Nº 940 10/05/2013

Cancela Factura a Ana Walesca Contreras Mora por adquisición de alimentación para talleres de cerezos

Decreto de Pago Nº 939 10/05/2013

Cancela Factura Nº 97130 de Sistemas Modulares de Computación Ltda.

Decreto de Pago Nº 938 10/05/2013

Cancela Factura a Lucia Angelica perez Inostroza por servicios de coffe breack

Decreto de Pago Nº 937 10/05/2013

Cancela Factura Nº 154821 de Copec Bulnes por Compra de Combustible.

Decreto de Pago Nº 936 10/05/2013

Cancela Factura Nº 3167 de Bernarda Chaparro Gutierrez y Otros Ltda.

Decreto de Pago Nº 935 10/05/2013

Cancela Certificados de Antecedentes para Tramite de Licencia de Conducir.

Decreto de Pago Nº 934 09/05/2013

Cancelación de Gastos incurridos por el director de transito en el envió y retiro de Equipo Psicotecnico.

Decreto de Pago Nº 933 09/05/2013

Cancela Factura Nº 14377 a Comercial Quemchi y Cia. Ltda.

Decreto de Pago Nº 932 09/05/2013

Cancela Factura Nº 209918 de Libreria Giorgio S.A.

Decreto de Pago Nº 931 02/05/2013

Cancela Boleta Honorarios Nº 08 de Arturo Benito Saavedra Feuntes.

Decreto de Pago Nº 930 08/05/2013

Cancela Boleta de Honorarios Nº 02 de Marcela Tapia Etchecoin, Apoyo al Departamento de Control.

Decreto de Pago Nº 929 08/05/2013

Cancela a Susana Victoria Jarpa Cimiano por Arriendo dependencia desarrollo comunitario Dideco.

Decreto de Pago Nº 928 08/05/2013

Cancela factura a Rafael Arturo Astorga Vargas por anillado y fotocopias programa autoconsumo

Decreto de Pago Nº 927 08/05/2013

Cancela factura a Rafael Arturo Astorga Vargas por confección de diplomas

Decreto de Pago Nº 926 08/05/2013

Cancela Cometido a la Ciudad de Copiapó de dos Funcionarias al Seminario denominado los Servicios Públicos Municipales.

Decreto de Pago Nº 925 08/05/2013

Cancela Comisión de Servicio por Cometido a la Ciudad de Puerto Montt Personal DOM.

Decreto de Pago Nº 924 08/05/2013

Cancela Boleta de Honorarios Nº 65 de Luís Miguel Acuña Godoy

Decreto de Pago Nº 923 08/05/2013

Cancela Boleta de Honorarios Nº 145 de Regina Merino Paredes.

Decreto de Pago Nº 922 08/05/2013

Se Gira Fondos para Beca Estudios Nivel Superior a Cinco Alumnos y una Beca Deportiva.

Decreto de Pago Nº 921 07/05/2013

Cancela Factura Nº 93 de Adriana Arriagada Paredes.

Decreto de Pago Nº 920 07/05/2013

Se emite cheque a SKY AIRLINE S.A. por Adquisición de Pasajes Aéreos para funcionarias Municipales desde Santiago a Copiapo.

Decreto de Pago Nº 919 07/05/2013

Cancela Planilla de Previred.

Decreto de Pago Nº 918 07/05/2013

Cancela Descuento Voluntario Servicio Medico.

Decreto de Pago Nº 917 06/05/2013

Cancelación de Consumo de Agua Potable Inmueble ODEL.

Decreto de Pago Nº 916 06/05/2013

Cancela Boletas de Honorarios Nº 343 de Amparo del Pilar Guiñez Riffo y Boleta Nº 42 de Jorge Andrés Esparza Carcamo Profesionales Prodesal 4.

Decreto de Pago Nº 915 06/05/2013

Cancela Boletas de Honorarios Nº 94 de Osvaldo Alcayaga Benavente.

Decreto de Pago Nº 914 06/05/2013

Cancela Boletas de Honorarios Nº 05 de Juan Carlos Lagos Escobar, Servicios de Asesoria Agricola.

Decreto de Pago Nº 913 06/05/2013

Cancela Boletas de Honorarios Nº 02 de José del Carmen Cares Muñoz, por instalación y perforación de Punteras.

Decreto de Pago Nº 912 06/05/2013

Cancela Boletas de Honorarios Nº 47 Fabiola Sepulveda Figueroa

Decreto de Pago Nº 911 06/05/2013

Cancelación de Cuotas Proyecto Firewall.

Decreto de Pago Nº 910 06/05/2013

Cancelación de Servicio Cambio Hora Planta Telefonica.

Decreto de Pago Nº 909 06/05/2013

Cancelación de Cuotas Internet Dedicado.

Decreto de Pago Nº 908 02/05/2013

Cancelación de Cuotas Servicio enlace Pri + Plan de 10.000 Minutos.

Decreto de Pago Nº 907 06/05/2013

Cancelación de Cuotas Proyecto Planta Telefónica.

Decreto de Pago Nº 906 06/05/2013

Cancela Boleta de Honorarios Nº 58 de Alejandra Moraga Jaramillo, como Coordinador PMTJH.

Decreto de Pago Nº 905 06/05/2013

Cancela comisiones de servicios personal a honorarios Daniel Coloma, José Escares, Miguel Sanhueza y Miguel Pedreros.

Decreto de Pago Nº 904 06/05/2013

Cancela Boleta de Honorarios Nº 26 de Andrés Ormeño Jimenez.

Decreto de Pago Nº 903 06/05/2013

Cancela Boleta de Honorarios Nº 04 de Paola Merino Lara.

Decreto de Pago Nº 902 06/05/2013

Cancela Boleta de Honorarios Nº 40 a Daysi Padilla Betanzo.

Decreto de Pago Nº 901 06/05/2013

Cancela Boleta de Honorarios Nº 41 de Daysi Ruby Padilla Betanzo.

Decreto de Pago Nº 900 06/05/2013

Cancela Boleta de Honorarios Nº 42 a Daysi Ruby Padilla Betanzo.

Decreto de Pago Nº 899 06/05/2013

Cancela Devolución de Gastos por Combustible, por Movilización visitas a Familias del Programa Autoconsumo.

Decreto de Pago Nº 898 06/05/2013

Cancela Boletas de Honorarios Nº 178 de Carolina Parraguez y Nº 119 de Oscar Acuña.

Decreto de Pago Nº 897 06/05/2013

Cancela Boletas de Honorarios Nº 140 de Pedro Poblete y Nº 134 de Gloria Cifuentes.

Decreto de Pago Nº 896 06/05/2013

Cancela Boleta de Honorarios Nº 09 a Carlos Valenzuela Meza.

Decreto de Pago Nº 895 04/05/2013

Cancelación de Consumo de energía Eléctrica Inmueble ODEL.

Decreto de Pago Nº 894 04/05/2013

Cancelación de Consumo de Energía Eléctrica por Alumbrado Publico.

Decreto de Pago Nº 893 03/05/2013

Cancela Boleta de Honorarios Nº 22 de Claudia Irribarren Varas por servicios de asesor laboral ingreso ético familiar.

Decreto de Pago Nº 892 03/05/2013

Cancela Certificado de Antecedentes para obtención de Licencias de Conducir.

Decreto de Pago Nº 891 03/05/2013

Cancela Boleta de Honorarios Nº 72 de Juan Carlos Nova Moreno.

Decreto de Pago Nº 890 03/05/2013

Cancela Boleta de Honorarios Nº 03 de Camila Merino Lara.

Decreto de Pago Nº 889 03/05/2013

Cancela Boleta de Honorarios Nº 04 a Leane Aviles Jara.

Decreto de Pago Nº 888 03/05/2013

Cancela Boleta de Honorarios Nº 07 Cecilia de las Nieves Muñoz.

Decreto de Pago Nº 887 03/05/2013

Cancela Boleta de Honorarios Nº 14 a José Guillermo Escares Muñoz.

Decreto de Pago Nº 886 03/05/2013

Cancela Boleta de Honorarios Nº 191 a Esteban San Martín Rodríguez por Honorarios de Asesoria Jurídica.

Decreto de Pago Nº 885 03/05/2013

Cancela Boleta de Honorarios Nº 201 a Isabel Vásquez Royer, por servicio como Profesor de Clases de Violin, Viola y Dirección de la Orquesta Melodías del Valle del Sol.

Decreto de Pago Nº 884 03/05/2013

Cancela Boleta de Honorarios Nº 97 a Damaris Riquelme Garrido, por Servicios como Profesor de Clases de Violonchelo de Coro Polifónico.

Decreto de Pago Nº 883 03/05/2013

Cancela Boleta de Honorarios Nº 342 a Claudio Cofre Flores, por servicios como director de Coro Polifónico.

Decreto de Pago Nº 882 03/05/2013

Cancela Boleta de Honorarios Nº 121 a Benjamín Ortiz Bobadilla, por servicios como Profesor de Coro Polifónico.

Decreto de Pago Nº 881 03/05/2013

Cancela Boleta de Honorarios Nº 46 a Cesar Garces Muñoz, por servicios como Profesor de Coro Polifónico.

Decreto de Pago Nº 880 03/05/2013

Traspaso de Recursos desde la Cuenta Corriente Municipal al Banco Estado.

Decreto de Pago Nº 879 03/05/2013

Cancela Boleta de Honorarios Nº 07 de Christian Ortega Abarca

Decreto de Pago Nº 878 02/05/2013

Cancela Remuneraciones del Medio Sicotecnico Don Miguel Acuña Muñoz

Decreto de Pago Nº 877 02/05/2013

Cancela Boleta de Honorarios de Karen Iturra Barriga

Decreto de Pago Nº 876 02/05/2013

Cancela Boleta Honorarios Nº 18 de Don Abraham Hernández Gómez

Decreto de Pago Nº 875 02/05/2013

Cancela Boleta Nº 10 de Miguel Sanhueza Patiño por honorarios.

Decreto de Pago Nº 874 02/05/2013

Cancela Boleta de Honorarios Nº 09 de Miguel Inostroza Escobar.

Decreto de Pago Nº 873 02/05/2013

Cancela Boleta de Honorarios Nº 06 de Miguel Pedreros Medina.

Decreto de Pago Nº 872 02/05/2013

Cancela Boleta de Honorarios Nº 154 a Don Oscar Mendizabal Fernández.

Decreto de Pago Nº 871 02/05/2013

Traspaso de Fondos para el Departamento de Salud.

Decreto de Pago Nº 870 02/05/2013

Cancela Boleta de Honorarios Nº 110 de Jenniffer Itura Vasquez.

Decreto de Pago Nº 869 02/05/2013

Cancela Boleta de Honorarios Nº 4 de Patricio Chávez Benavente.

Decreto de Pago Nº 868 02/05/2013

Cancela Boleta de Honorarios Nº 57 de Carla Montero Perez.

Decreto de Pago Nº 867 02/05/2013

Cancela Boleta Nº 9 de Scarlette  Navarrete Lizama.

Decreto de Pago Nº 866 02/05/2013

Cancela Boleta de Honorarios Nº 11 de Don Daniel Coloma Hueico.

Decreto de Pago Nº 865 02/05/2013

Cancela Boleta de Honorarios Nº 237 de Ivan Montero Tapia, por contratación de cantores populares y Grupos Folcloricos.

Decreto de Pago Nº 864 02/05/2013

Cancela Boletas de Honorarios de los Profesionales de la Oficina de Protección de Derechos (OPD).

Decreto de Pago Nº 863 02/05/2013

Cancela Boleta Nº 236 de Don Ivan Montero Tapia por animación de la IV Versión Fiesta de la Vendimia.

Decreto de Pago Nº 862 02/05/2013

Cancela Boleta Nº 66 a Juan Carlos Salinas Obreque por Construcción de Tabique divisor Oficina de Prodesal 4.

Decreto de Pago Nº 861 02/05/2013

Se gira Comisión de Servicio por Curso en la Ciudad de Concepción, asiste Don Ignacio Sanhueza.

Decreto de Pago Nº 860 02/05/2013

Cancela Boleta de Honorario Nº 30 de Don Eduardo Rivas Hernandez.

Decreto de Pago Nº 859 02/05/2013

Cancela Boleta de Honorario Nº 4 de Angelina Del Carmen Gomesz Retamal.

Decreto de Pago Nº 858 02/05/2013

Se giran Fondos para Subvención Municipal a Cuerpo de Bomberos de Quillón.

Decreto de Pago Nº 856 02/05/2013

Cancela Boletas de Honorarios Nº 19 de Jeannette Muñoz Figueroa.

Decreto de Pago Nº 855 02/05/2013

Cancela Boleta de Honorarios Nº 5 de Luís Alberto Muñoz Coppelli.

Decreto de Pago Nº 854 02/05/2013

Cancela Boleta de Honorarios de Patricia Márquez Canales.

Decreto de Pago Nº 853 02/05/2013

Cancelación de Asignación Concejo Municipal Mes de Abril de 2013

Abril 2013

 

Decreto de Pago Nº 852 30/04/2013

Cancela boleta de honorarios de Zuliana Soledad Iturra Quitan .

Decreto de Pago Nº 851 30/04/2013

Cancela factura a Karina cárdenas Astete y compañía Ltda. por adquisición de computador para renovación de equipo director de finanzas convenio marco.

Decreto de Pago Nº 850 08/04/2013

Cancela viático a don jorge paredes paredes por participación en curso en la ciudad de concepción.

Decreto de Pago Nº 848 30/04/2013

Cancela recibo de arriendo correspondiente al mes de mayo 2013 a doña Gladys margarita Aburto Toledo.

Decreto de Pago Nº 847 30/04/2013

Cancela recibo de arriendo correspondiente al mes de abril 2013 a don Rene Alfonso Álvarez Almarza.

Decreto de Pago Nº 846 30/04/2013

Cancela Factura Nº 2372 Y 2384 de Ambiente Seguro Ltda. Tratamiento Integral de Sanitización de dependencia e instalaciones del liceo viejo.

Decreto de Pago Nº 845 30/04/2013

Cancela Factura de Jonathan Arturo Cádiz Cádiz por contratación de servicios de publicidad fiesta de la vendimia.

Decreto de Pago Nº 844 30/04/2013

Cancelación de consumo de energía eléctrica por alumbrado publico sectores la balsa poniente y frente Esc. sector licura alto.

Decreto de Pago Nº 843 30/04/2013

Cancelación de servicios telefónicos Carrier 177.

Decreto de Pago Nº 842 30/04/2013

Cancelación de consumo de alumbrado publico sector jorge Alessandri.

Decreto de Pago Nº 841 30/04/2013

Cancelación de consumo de energía eléctrica y agua potable de inmuebles arrendado en el cual funciona dideco.

Decreto de Pago Nº 840 30/04/2013

Cancelación de consumo de agua potable balneario municipal.

Decreto de Pago Nº 839 30/04/2013

Cancelación de consumo de energía eléctrica dependencias y reparticiones municipales .

Decreto de Pago Nº 838 30/04/2013

Cancelación de consumo de energía eléctrica alumbrado publico diversos sectores rurales de la comuna.

Decreto de Pago Nº 837 30/04/2013

Cancelación de consumo de emergencia eléctrica y agua potable.

Decreto de Pago Nº 836 29/04/2013

Cancela Factura de Ana Walesca Contreras mora por la contratación de servicios de atención para ceremonia de entrega de nonos a usuarios de los prodesales.

Decreto de Pago Nº 835 29/04/2013

Cancela Factura Nº 15145 a Pedro Ventura y Cia. Ltda. Adquisición e instalación de equipamiento básico de dormitorio y cocina.

Decreto de Pago Nº 834 29/04/2013

Cancela Factura Nº 3163 a Bernarda Chaparro Gutiérrez por 50 Almuerzos para ceremonia de Cierre de Programa Vinculo.

Decreto de Pago Nº 833 29/04/2013

Cancela Boleta Nº 8 de Víctor Aguilera Vásquez por Servicio de Movilización para el Programa Vinculo.

Decreto de Pago Nº 832 29/04/2013

Cancela factura de librería Giorgio empresa y CIA Ltda. por la compra de materiales de oficina para programa de habitabilidad.

Decreto de Pago Nº 831 29/04/2013

Se Gira fondos para subvención municipal correspondiente al año 2013 a cuerpo de bomberos de Quillón.

Decreto de Pago Nº 830 29/04/2013

Se gira fondos para subvención municipal correspondiente al 2013 a la junta de vecinos la plaza de liucura alto.

Decreto de Pago Nº 829 27/04/2013

Cancelación de servicios de recaudación transank.

Decreto de Pago Nº 828 08/04/2013

Cancelación de servicio enlace primario mas plan de 10.000 minutos.

Decreto de Pago Nº 827 27/04/2013

Se cancela por traspaso de recursos correspondientes a subvención mensual y bono de reconocimiento profesional.

Decreto de Pago Nº 826 27/04/2013

Se Giran Recursos remitidos por la junaeb para programa residencia familiar estudiantil 2013.

Decreto de Pago Nº 825 26/04/2013

Cancela Factura de comité agua potable rural chillancito de Quillón.

Decreto de Pago Nº 824 26/04/2013

Se emite cheque a compañía de comunicaciones Ltda. por servicio de renovación de hosting Web municipal.

Decreto de Pago Nº 823 26/04/2013

Cancela arriendo casa habitación de dideco en avenida 18 de septiembre n°136.

Decreto de Pago Nº 822 26/04/2013

Cancela factura subcidios agua potable Villa Tennesse

Decreto de Pago Nº 821 26/04/2013

Cancela arriendo casa habitación de director de administración y finanzas ubicada en avenida Alessandri.

Decreto de Pago Nº 820 26/04/2013

Cancela Arriendo A Rosa Constanzo Zúñiga por casa habitación ubicada en av. Alessandri.

Decreto de Pago Nº 819 26/04/2013

Cancela Factura a Occidental Chemical Chile Ltda. por Adquisición de Mata Polvo.

Decreto de Pago Nº 818 26/04/2013

Se gira fondos caja chica para solventar gastos menores de la dideco.

Decreto de Pago Nº 817 26/04/2013

Cancela Boleta a Don Andrés Alberto Ormeño Jiménez por prestación de servicios agrícolas laboratorio ecológico.

Decreto de Pago Nº 816 26/04/2013

Cancela Boleta de Honorarios a la Señora Adriana Angélica Cares Villarroel, por la entrega de folletos para promoción fiesta de la vendimia.

Decreto de Pago Nº 815 26/04/2013

Cancela Boleta de Honorarios de Jeniffer Iturra Vásquez por Prestación de Servicios como Apoyo Familiar del programa puente entre la familia y sus derechos durante el mes de marzo.

Decreto de Pago Nº 814 26/04/2013

Se Giran fondos por Rendición Final de Asociación de Municipios Valle del Itata.

Decreto de Pago Nº 813 26/04/2013

Se emite cheque para don Jorge Nibaldo Iturra Barriga por contratación de servicio de flete para retirar materiales de construcción desde Sodimac Talcahuano.

Decreto de Pago Nº 812 26/04/2013

Cancela Factura de librería Giorgio S.A. por adquisición de materiales de oficina odel.

Decreto de Pago Nº 811 26/04/2013

Cancela Factura de Gustavo Rene Tobar Aqueveque, Por Arriendo de maquina retroexcavadora, para limpieza de escombros sector las mercede.

Decreto de Pago Nº 810 26/04/2013

Cancelación Factura por adquisición de insumos eléctricos y equipo de seguridad.

Decreto de Pago Nº 809 26/04/2013

Cancela Factura Nº 138101 de Tecnodata S.A.

Decreto de Pago Nº 808 25/04/2013

Cancela Boleta de Honorarios de Eduardo Enrique Rivas Hernández.

Decreto de Pago Nº 807 25/04/2013

Cancela Factura de sociedad súper zaguero y CIA Ltda. por adquisición de implementación deportiva.

Decreto de Pago Nº 806 25/04/2013

Cancela boleta de honorarios a Juan Francisco Villanueva por instalacion de punteras

Decreto de Pago Nº 804 25/04/2013

Cancela Factura de Sociedad Comercializadora y de servicios Eléctricos Chávez por diferencia de precio en compra de cables según orden de compra.

Decreto de Pago Nº 803 25/04/2013

Cancela Factura por Adquisición de materiales de oficina odel.

Decreto de Pago Nº 802 25/04/2013

Cancela Factura de Surty Ventas Limitada Por adquisición de materiales de oficina odel.

Decreto de Pago Nº 801 25/04/2013

Cancela Factura de Ricardo Enrique Quiroz por reparación de generador Loncin, según cotización adjuntas.

Decreto de Pago Nº 800 25/04/2013

Cancela a Susana victoria Jarpa Cimiano Arriendo Correspondiente al mes de abril del 2013.

Decreto de Pago Nº 799 25/04/2013

Cancela Factura Nº 1104 de Jose Dionarje Aqueveque por servicios funerarios.

Decreto de Pago Nº 798 25/04/2013

Cancela Boleta de Demetrio Iván Montero tapia.

Decreto de Pago Nº 797 25/04/2013

Cancela Factura de Raúl Astorga Bascuñan donde se solicita la compra de repuestos para camión tolva Ford.

Decreto de Pago Nº 796 25/04/2013

Cancela factura de Jonathan Arturo Cadiz Cadiz por diseño grafico e impresión de tarjetas credenciales para funcionarios municipales .

Decreto de Pago Nº 795 25/04/2013

Cancela Factura de Comercial Muñoz y CIA Ltda. por compra de insumos de aseo para oficinas municipales.

Decreto de Pago Nº 794 25/04/2013

Cancela Facturas de surtí ventas limitada. por la adquisición de materiales de oficina para prodesal 3.

Decreto de Pago Nº 793 25/04/2013

Cancela Factura de Librería Giorgio S.A donde se requiere material de oficna, contemplado en el programa vinculo 2012 según ficha técnica.

Decreto de Pago Nº 792 25/04/2013

Cancela Subsidio de Agua Potable mes de Marzo de 2013

Decreto de Pago Nº 790 24/04/2013

Cancela cuota asociación de municipios Valle Del Itata

Decreto de Pago Nº 789 24/04/2013

Cancelación por devolución de Gastos Movilización Personal Tesorería por traslado hacia balneario Municipal.

Decreto de Pago Nº 788 23/04/2013

Cancela certificados de antecendetes para obtencion de licencia conducir.

Decreto de Pago Nº 787 23/04/2013

Se Giran Fondos Destinado a Caja Chica para solventar Gastos Menores Municipales se Gira a nombre de Jorge Paredes Paredes, Tesorero.

Decreto de Pago Nº 786 23/04/2013

Se emite Cheque a hidrocentro Ltda. por la compra de un estanque de vertical de 1300lts y 260 mts de cañería.

Decreto de Pago Nº 785 23/04/2013

Cancela Factura de empresa de mantención y servicio limitada.

Decreto de Pago Nº 784 22/04/2013

Cancela Factura de sociedad comercializadora y de servicios eléctricos Chávez Ltda.

Decreto de Pago Nº 783 22/04/2013

Cancela Factura de sistemas de riego a Juan Francisco Villanueva

Decreto de Pago Nº 782 22/04/2013

Cancela Factura de Octavio Gustavo Azocar Jaña por servicio de atención mini cóctel para 40 personas, participantes en el curso de formación de reducción del riesgo de desastres y planificación estratégico para el desarrollo.

Decreto de Pago Nº 781 22/04/2013

Descuento voluntario Correspondiente a las renumeraciones del mes de abril del 2013.

Decreto de Pago Nº 780 22/04/2013

Descuento Voluntario Correspondiente a las Renumeraciones del mes de abril del 2013.

Decreto de Pago Nº 779 22/04/2013

Descuento voluntario Correspondiente a las Renumeraciones del mes de abril del 2013.

Decreto de Pago Nº 778 22/04/2013

Descuento voluntario Correspondiente a las Renumeraciones del mes de abril del 2013.

Decreto de Pago Nº 777 22/04/2013

Descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de abril del 2013.

Decreto de Pago Nº 776 22/04/2013

Cancelación por pago sueldo liquido mes de abril de 2013 el cual fue devuelto por el banco debido a problemas con cuenta corriente de la funcionaria.

Decreto de Pago Nº 775 20/04/2013

Cancelación Horas Extraordinarias mes de Marzo de 2013 la cual por error no fueron consideradas en la liquidación de sueldo del mes de abril.

Decreto de Pago Nº 774 19/04/2013

Cancela Factura de José Enríquez Sepúlveda por adquisición de mubles estante, para el programa senda.

Decreto de Pago Nº 773 19/04/2013

Cancela Factura de Esteban Villegas y Compañía Ltda. por adquisición de materiales de construcción atención de caso social según ficha técnica.

Decreto de Pago Nº 772 19/04/2013

Cancela Boleta de honorarios de Juan Carlos Salinas Obreque por reparación de piso e instalaciones de persianas en oficinas municipales.

Decreto de Pago Nº 771 19/04/2013

Cancelación Boleta de Honorarios de Juan Carlos Salinas Obreque por construcción de tabique divisor oficina prodesal.

Decreto de Pago Nº 770 19/04/2013

Cancela Factura Adquisición de materiales de construcción para atención de caso sociales, según ficha técnica.

Decreto de Pago Nº 769 19/04/2013

Descuento voluntario correspondiente a las renumeración de mes de abril del 2013.

Decreto de Pago Nº 768 19/04/2013

Descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de abril del 2013.

Decreto de Pago Nº 767 19/04/2013

Descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de abril del 2013.

Decreto de Pago Nº 765 19/04/2013

Descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de abril del 2013 Descuento Coaniquem

Decreto de Pago Nº 764 19/04/2013

Descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de abril del 2013.

Decreto de Pago Nº 763 19/04/2013

Cancela Factura Comercial Boero y Boreo Ltda. Correspondiente a servicio de mantención de áreas verdes.

Decreto de Pago Nº 761 19/04/2013

Descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de abril.

Decreto de Pago Nº 760 19/04/2013

Descuento Voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de abril.

Decreto de Pago Nº 759 19/04/2013

Descuento Voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de abril.

Decreto de Pago Nº 758 19/04/2013

Descuento Voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de abril.

Decreto de Pago Nº 757 19/04/2013

Descuento Voluntarios Correspondiente a las renumeraciones del mes de abril Descuento Asemuch

Decreto de Pago Nº 756 19/04/2013

Descuento Voluntarios Correspondiente a las renumeraciones del mes de abril.

Decreto de Pago Nº 754 18/04/2013

Descuento Voluntario a las Remuneraciones Abril 2013 Seguros la chilena Consolidada.

Decreto de Pago Nº 753 18/04/2013

Descuento Voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de abril.

Decreto de Pago Nº 752 18/04/2013

Descuento Voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de abril.

Decreto de Pago Nº 751 18/04/2013

Descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de abril.

Decreto de Pago Nº 750 18/04/2013

Descuento Voluntario Correspondiente a las Renumeraciones del mes de abril.

Decreto de Pago Nº 749 18/04/2013

Se cancela devolución de pasajes asesores familiares

Decreto de Pago Nº 748 18/04/2013

Cancela Factura Nº 237 a Comité de Agua Potable Rural "El Casino".

Decreto de Pago Nº 747 18/04/2013

Cancela Factura a Comité de agua Potable rural de Licura Bajo de Quillón.

Decreto de Pago Nº 746 18/04/2013

Cancela Devolución de gastos por combustible por movilización, visitas a familias del programa.

Decreto de Pago Nº 745 18/04/2013

Cancela planilla Renumeraciones del mes de Abril Correspondiente a los Funcionarios Municipales de Planta y contrata.

Decreto de Pago Nº 744 18/04/2013

Se requiere Fondos en Efectivo para premios de candidatas a Reina de Fiesta de la Vendimia.

Decreto de Pago Nº 743 17/04/2013

Cancela Factura por adquisición de materiales de oficina para archivos de la unidad de rentas y patentes.

Decreto de Pago Nº 742 17/04/2013

Cancela boleta de honorarios a Jacqueline del Carmen Ramírez Riquelme

Decreto de Pago Nº 741 17/04/2013

Cancela Factura de Gisela Elina Toloza Fernández por adquisición de pasajes aéreos a la ciudad de concepción a santiago de chile.

Decreto de Pago Nº 740 17/04/2013

Cancelación Factura de Jose Mreno y compañía limitada por adquisición de materiales para la confecciones de cortinas, oficinas de dideco.

Decreto de Pago Nº 739 17/04/2013

Cancela Factura a Sistemas Modulares de Computación Ltda.

Decreto de Pago Nº 738 17/04/2013

Cancela Factura de Treviso Bonchetto Italian limitada por servicios de cóctel en cierre de programa trabajo emergencia.

Decreto de Pago Nº 737 17/04/2013

Cancela Factura de Treviso Bonchetto Italian limitada. por servicio de coctel en cierre del programa yo emprendo.

Decreto de Pago Nº 735 17/04/2013

Cancelación Factura a comercializadora de materiales de ferretería, instalaciones sanitarias y riesgo Ltda.

Decreto de Pago Nº 734 17/04/2013

Cancela Boleta de Honorarios de José del Carmen Muñoz por realizar instalación de punteras y perforaciones de tierra.

Decreto de Pago Nº 733 16/04/2013

Se otorga Subvención Municipal año 2013 a Asociación de Futbol Quillón.

Decreto de Pago Nº 731 16/04/2013

Se emite cheque a Emilio Hernán Saldaña Caceres.

Decreto de Pago Nº 730 16/04/2013

Cancela boleta de honorarios de Eduardo Cerda Baeza por servicio de atención para actividad de encuentro regional de encargados de adulto mayor.

Decreto de Pago Nº 729 16/04/2013

Cancela Factura de Esteban Villegas y Compañía Ltda. por 2 motores eléctricos pkr 80 pedrollo.

Decreto de Pago Nº 728 16/04/2013

Cancela Boleta Por Combustible Correspondiente al INTEM Transporte del Programa Yo Trabajo Emergencia 2012.

Decreto de Pago Nº 727 15/04/2013

Cancelación por traspaso de recursos transferidos por el ministerio de educación destinados para el daem.

Decreto de Pago Nº 726 08/04/2013

Cancelación arriendo correspondiente al mes de marzo a Gloria Maldonado Ormeño.

Decreto de Pago Nº 725 13/04/2013

Cancelación por adquisición de agua granel por el encargada de emergencia y protección civil.

Decreto de Pago Nº 724 13/04/2013

Cancelación de consumo de energía eléctrica por alumbrado publico.

Decreto de Pago Nº 723 13/04/2013

Cancela Consumo de Agua Potable Reparticiones Municipales.

Decreto de Pago Nº 722 12/04/2013

Cancela Factura de Juan Ibáñez Merino Por equipo de Aire  acondicionado para oficina odel según decreto alcaldicio.

Decreto de Pago Nº 721 12/04/2013

Cancela Factura de Agroindustrial Santa Marta Ltda. por adquisición de viviendas sociales.

Decreto de Pago Nº 720 12/04/2013

Cancela Factura de Jonathan Cadiz Cadiz por adquisición de dos galvanos de madera grabados en laser.

Decreto de Pago Nº 719 12/04/2013

Cancela Factura de comercial Quemchi y CIA Ltda. por inauguración de camionetas y camiones municipales.

Decreto de Pago Nº 718 12/04/2013

Cancela Boleta de Honorarios de Camila Merino Lara Correspondiente al mes de marzo por desempeño de tareas de apoyo administrativo a la dirección de transito según certificado de director de transito.

Decreto de Pago Nº 717 11/04/2013

Cancela Factura a Servicios Cordillera Ltda. según ficha por mantención de camioneta Nissan Terrano.

Decreto de Pago Nº 716 11/04/2013

Cancela Factura a lenchner y CIA Ltda. según orden de compra por adquisición de insumos para impresora láser tesorería.

Decreto de Pago Nº 715 11/04/2013

Cancelación Factura por mantención de retroexcavadora.

Decreto de Pago Nº 714 11/04/2013

Cancelación facturas de Sherwin Williams chile s.a por adquisición de materiales para pintado de calles del área urbana de Quillón.

Decreto de Pago Nº 713 11/04/2013

Cancela Factura por adquisición de neumáticos , alineamiento y balanceo de camionetas municipales.

Decreto de Pago Nº 712 11/04/2013

Cancela Factura por adquisición de materiales de oficina para realizar talleres de habilitación laboral.

Decreto de Pago Nº 711 11/04/2013

Cancela Factura por adquisición de insumos de impresión para programa prodesal 2.

Decreto de Pago Nº 710 11/04/2013

Cancela Factura chilena computación Ltda. por la adquisición de impresora e insumos para funcionamiento de programa prodesal 2.

Decreto de Pago Nº 709 11/04/2013

Cancela Factura de sociedad tecnológica Ltda. según orden de compra por la compra de cámara fotográfica para unidad de comunicaciones y prensa.

Decreto de Pago Nº 708 11/04/2013

Cancela factura por mantención de motoniveladora.

Decreto de Pago Nº 707 11/04/2013

Cancelación Factura de electro Chávez Ltda. por la compra de materiales eléctricos para iluminación y la adaptación para escenario recinto carnaval.

Decreto de Pago Nº 706 11/04/2013

Cancelación factura de Electro Chávez Ltda. por compra de materiales red computacional oficinas de dideco.

Decreto de Pago Nº 705 11/04/2013

Cancelación Factura de Rodríguez y compañía Ltda. por materiales de insumo de impresión para Dpto. de control.

Decreto de Pago Nº 704 11/04/2013

Cancela Factura según ordenes de compra por accesorios para pintado de calles de la comuna de Quillón.

Decreto de Pago Nº 703 11/04/2013

Cancela factura de empresa correos de chile.

Decreto de Pago Nº 702 11/04/2013

Cancelación Factura de Lubricentro los cruceros Ltda. por mantención y reparación de vehículos municipales 2013.

Decreto de Pago Nº 701 11/04/2013

Cancelación Facturas de lubricentro los cruceros Ltda. por mantención y reparación de vehículos municipales, mes de marzo.

Decreto de Pago Nº 700 11/04/2013

Cancela Boleta de honorarios Jeannette Muñoz Figueroa, correspondiente al os meses de enero, febrero  y marzo programa senda, recursos municipales.

Decreto de Pago Nº 699 11/04/2013

Cancela Factura de comercial Bulnes Ltda. por compra de combustible vehículos municipales mes de Febrero.

Decreto de Pago Nº 698 11/04/2013

Transpaso al servicio bienestar

Decreto de Pago Nº 697 11/04/2013

Cancelación Factura Nº 503 de Comité de Agua Potable de Puerto Coyanco.

Decreto de Pago Nº 696 11/04/2013

Cancelación Factura de empresa periodística la discusión por aviso destacado modificación plano regulador de Quillón.

Decreto de Pago Nº 695 11/04/2013

Cancelación Factura de José Guillermo Jiménez Antinao por servicio de Transporte para asistentes al evento tercer encuentro regional de encargados programa adulto mayor.

Decreto de Pago Nº 694 11/04/2013

Cancelación de servicios de Internet dedicado.

Decreto de Pago Nº 693 11/04/2013

Cancelación de servicios telefónico fijo.

Decreto de Pago Nº 691 11/04/2013

Cancelación de servicios telefónicos Móvil plan celular.

Decreto de Pago Nº 690 11/04/2013

Cancelación de servicios bam móviles.

Decreto de Pago Nº 689 11/04/2013

Cancelación de servicios de telefónico.

Decreto de Pago Nº 688 10/04/2013

Cancela certificados de antecedentes para tramites de obtención de licencias de conducir según ordenes de ingresos.

Decreto de Pago Nº 687 10/04/2013

Cancelación certificados de antecedentes para tramites de obtención de licencias de conducir según ordenes de ingresos.

Decreto de Pago Nº 686 11/04/2013

Cancela Factura de altramuz Ltda. por recolección y traslado de residuos sólidos domiciliarios barrios y limpieza de calles comuna de Quillón.

Decreto de Pago Nº 685 10/04/2013

Cancela factura a Margarita Dagach Imbarack Elitim por adquisición y confección de vestimenta.

Decreto de Pago Nº 684 10/04/2013

Cancela factura de surti enta Ltda. por la compra de materiales de oficina para el programa autoconsumo.

Decreto de Pago Nº 683 10/04/2013

Cancela Factura de comité de agua potable rural chilloncito de Quillón.

Decreto de Pago Nº 682 10/04/2013

Cancela factura de Alberto Fabián Smith Rodríguez por arriendo de baños químicos para actividades municipales.

Decreto de Pago Nº 681 09/04/2013

Cancela formulario correspondiente al mes de marzo.

Decreto de Pago Nº 680 09/04/2013

Cancela factura de Patricio Antonio Gallardo Poblete por adquisición de insumos para atención de los participantes de la actividad de la amistad.

Decreto de Pago Nº 679 09/04/2013

Cancela Factura de Jose Regino Escobar por contratación de Coctail feria agroturistica

Decreto de Pago Nº 678 09/04/2013

Cancela Factura de Silvia Elena Sepúlveda Vargas Por contratación de 80 colaciones para personal de la feria agro turística.

Decreto de Pago Nº 677 08/04/2013

Cancelación factura  de Jaime Heriberto Barrios Por Arriendo de Agua Purificada y Dispensadora, para dependencias Municipales.

Decreto de Pago Nº 676 09/04/2013

Cancela Boleta de Honorarios de Jonathan Pablo Toledo Moya por impreso de entradas para evento verano 2013.

Decreto de Pago Nº 675 09/04/2013

Cancelación Factura de Jonathan Arturo Cadiz Cadiz por adquisición de letrero para instalación en sector de balneario municipal .

Decreto de Pago Nº 673 09/04/2013

Cancela Boleta de Honorarios Osvaldo Alcayaga por los servicios correspondientes al ames de Marzo.

Decreto de Pago Nº 672 09/04/2013

Se Gira Cheque a Universidad Tecnológica de Chile Inacap. según orden de compra para el Beneficiario del programa yo trabajo emergencia.

Decreto de Pago Nº 671 0/04/2013

Cancela Factura por compra de materiales de oficina para la dirección de turismo de la municipalidad de Quillón.

Decreto de Pago Nº 670 0/04/2013

Se giran fondos de caja chica departamento DIDECO para Solventar Gastos de Pasajes, exámenes y Medicamentos según informes Sociales.

Decreto de Pago Nº 669 08/04/2013

Cancelación Boleta de Honorarios a Luís Toledo Villagra por servicios de honorarios.

Decreto de Pago Nº 668 08/04/2013

Cancela Factura de Juan Rodrigo Rubilar Olave según orden de compra por adquisición de equipamiento programa mejoramiento gestión municipal.

Decreto de Pago Nº 667 08/04/2013

Cancelación Factura de Jaime Heriberto Barrios por arriendo de agua purificada y dispensadores.

Decreto de Pago Nº 666 08/04/2013

Se cancela traspaso de recursos a cuenta del saldo de la cuenta corriente la cual se encuentra en proceso de cierre.

Decreto de Pago Nº 665 08/04/2013

Cancela factura de Esteban Villegas y cia ltda. por adquisición de 4 sacos de cemento para radiar soportes Generador Municipal.

Decreto de Pago Nº 664 08/04/2013

Cancelación fondo común municipal correspondiente al mes de febrero y marzo por los permisos de circulación.

Decreto de Pago Nº 663 08/04/2013

Cancelación de factura según orden de compra convenio marco por adquisición de insumos de impresión.

Decreto de Pago Nº 662 08/04/2013

Cancelación por traspaso de fondos Correspondiente A bono Escolaridad y adicional.

Decreto de Pago Nº 661 08/04/2013

Cancela Cotizaciones Previsionales Correspondiente a las Renumeraciones del mes de marzo .

Decreto de Pago Nº 660 08/04/2013

Cancela Boleta de Juan Pablo Roa Sánchez por servicios de Batucadas para difusión fiesta de año nuevo 2013.

Decreto de Pago Nº 659 08/04/2013

Cancelación Factura de Carlos Alberto Soto Peralta por Arriendo de Compresor para primer encuentro de motos año 2013.

Decreto de Pago Nº 658 08/04/2013

Cancela Factura Según Orden De Compra , por la compra de Ropa de Vestir para la señora Jacqueline Castro Castro Beneficiaria del programa yo trabajo emergencia 2012.

Decreto de Pago Nº 657 08/04/2013

Se Emite Cheque Según Orden De Compra Comercial Zambrano y Cia Ltda. Por Adquisición de Herramientas de Trabajo.

Decreto de Pago Nº 656 08/04/2013

Se Emite Cheque Según Orden de Compra a Cencosud retail S.A por Adquisición de prendas de vestir y lencería.

Decreto de Pago Nº 655 08/04/2013

Se Emite Cheque Segun Orden de Compra Cencosud Retail S.A por Adquisición de Equipo Computacional.

Decreto de Pago Nº 654 08/04/2013

Cancelación de Carmen Gloria Orrego Olea Por Compra de dos telones.

Decreto de Pago Nº 653 06/04/2013

Cancelación de consumo de energía eléctrica balneario municipal.

Decreto de Pago Nº 652 06/04/2013

Cancelación de consumo energía eléctrica por alumbrado publico sectores rurales de la comuna.

Decreto de Pago Nº 651 06/04/2013

Cancelación de servicios telefónicos.

Decreto de Pago Nº 650 05/04/2013

Cancelación de consumo de energía eléctrica de alambrado publico diversos sectores de la comuna.

Decreto de Pago Nº 649 05/04/2013

Cancelación de consumo de agua potable sector Laguna ( Balneario ).

Decreto de Pago Nº 648 05/04/2013

Cancelación de consumo agua Potable Inmuebles Arrendados en las Cuales Funcionan odel y programas sociales dependientes.

Decreto de Pago Nº 647 05/04/2013

Se Cancela Factura de Sociedad Ferretera la casa azul por la compra de plástico para realizar guerra del tomate.

Decreto de Pago Nº 646 05/04/2013

Cancela Arriendo Casa Habitación Director de Administración y Finanzas Ubicada en Avenida Alessandri.

Decreto de Pago Nº 645 05/04/2013

Cancela Arriendo Correspondiente al Mes de Abril Dependencias Dideco, Ubicadas en 18 de septiembre.

Decreto de Pago Nº 644 05/04/2013

Se Gira Fondos para Subvención Municipal a Comité Cerecero la gloria.

Decreto de Pago Nº 643 05/04/2013

Cancela certificado de antecedentes para tramites de obtención de licencia de conducir según ordenes de ingreso.

Decreto de Pago Nº 642 04/04/2013

Cancela Renumeraciones correspondiente al mes de Marzo.

Decreto de Pago Nº 641 04/04/2013

Cancela Boleta de Honorarios de Zuliana Iturra Quintana Correspondiente al mes de Marzo.

Decreto de Pago Nº 640 04/04/2013

Cancela Boleta de Honorarios de Claudio Cofre Flores correspondiente al mes de Marzo.

Decreto de Pago Nº 638 04/04/2013

Cancela Boleta de Honorarios de Damaris Riquelme Garrido Correspondiente al mes de Marzo.

Decreto de Pago Nº 637 04/04/2013

Cancela Boleta de Honorarios de Benjamin Ortiz Bobadilla Correspondiente al mes de Marzo.

Decreto de Pago Nº 636 04/04/2013

Cancela Boleta de Honorarios de Cesar Garces Muñoz, Correspondiente al mes de Marzo, Servicio como profesores coro polifónico.

Decreto de Pago Nº 635 04/04/2013

Cancelación de primer estado de pago obra construcción Multicancha Villa Los Andes.

Decreto de Pago Nº 634 04/04/2013

Cancelación de estado Conservación escuela puerto los frutales de Coyanco.

Decreto de Pago Nº 633 03/04/2013

Cancela Boleta de Honorarios de Jorge Esparza Carcamo

Decreto de Pago Nº 632 03/04/2013

Cancela Boleta de Honorario de Regina Merino Paredes y Luís Acuña Godoy, Correspondiente al mes de Marzo.

Decreto de Pago Nº 631 03/04/2013

Cancelación Boleta de Honorarios de Carolina Parraguez Gallardo.

Decreto de Pago Nº 630 03/04/2013

Cancelación inscripción funcionarios de Participación a Seminario.

Decreto de Pago Nº 629 03/04/2013

Cancelación Boleta Honorario de Pedro Jara y Gloria Cifuentes Toloza, Correspondiente Al Mes de Marzo.

Decreto de Pago Nº 628 03/04/2013

Cancela Boleta Honorarios de Luís Fierro Benitez Correspondiente al Mes de Marzo.

Decreto de Pago Nº 627 03/04/2013

Cancela Boleta de Honorarios de José Escares Muñoz Correspondiente al mes de Marzo.

Decreto de Pago Nº 626 03/04/2013

Cancelación Boleta de Honorarios de Luís Muñoz Copelli Correspondiente Al Mes de Marzo.

Decreto de Pago Nº 625 03/04/2013

Cancelación Boleta de Honorario de Carlos Valenzuela Meza Correspondiente al mes de Marzo.

Decreto de Pago Nº 624 03/04/2013

Cancela Boleta de Honorarios de Leane Aviles Jara Correspondiente al Mes de Marzo.

Decreto de Pago Nº 623 03/04/2013

Cancelación Boleta de Honorarios de Daysi Padilla Betanzo Correspondiente al Mes de Marzo.

Decreto de Pago Nº 622 03/04/2013

Cancelación Boleta de Honorarios de Daysi Padilla Betanzo Correspondiente Al Mes de Marzo.

Decreto de Pago Nº 621 03/04/2013

Cancelación Boleta de Honorarios de Miguel Pedreros Medina Correspondiente Al mes de Marzo.

Decreto de Pago Nº 620 03/04/2013

Cancela Boleta de Honorarios de don Patricio Chávez Benavente Correspondiente al mes de Marzo

Decreto de Pago Nº 619 03/04/2013

Cancelación Boleta de Honorarios de Jeannette Muñoz Figueroa, Correspondiente a mes de Marzo.

Decreto de Pago Nº 618 03/04/2013

Cancelación Boleta de Honorarios de Patricia Márquez Canales, Correspondiente al mes de Marzo.

Decreto de Pago Nº 617 03/04/2013

Cancelación Boletas de Honorarios de Juan Novoa Moreno Correspondiente al Mes de Marzo.

Decreto de Pago Nº 616 03/04/2013

Cancelación Boletas de Honorarios de Profesionales de Oficina de Protección de Derechos Correspondientes Al Mes de Marzo.

Decreto de Pago Nº 613 03/04/2013

Cancelación Boleta de Honorarios de Cecilia Vidal Muñoz Correspondiente al mes de Marzo.

Decreto de Pago Nº 612 03/04/2013

Cancela Boleta de Honorarios Stefania Manríquez Lagos Correspondiente Al Mes de Marzo.

Decreto de Pago Nº 611 03/04/2013

Cancelación Boleta de Honorarios de Miguel Sanhueza Patiño Correspondiente al mes de Marzo.

Decreto de Pago Nº 609 03/04/2013

Cancelación de Consumo de Energía Eléctrica Dependencias Municipales.

Decreto de Pago Nº 608 03/04/2013

Cancelación de Consumo De Energía Eléctrica Dependencias Arrendadas en la cual Funcionan Programas Municipales.

Decreto de Pago Nº 607 03/04/2013

Cancelación Boleta Honorarios Correspondiente al mes de Marzo Asesoria Jurídica.

Decreto de Pago Nº 606 03/04/2013

Cancelación Boleta Honorarios Correspondiente al mes de Marzo Apoyo Familiar Puente

Decreto de Pago Nº 605 02/04/2013

Cancela Boleta Honorarios De Manuel Jara Torres Correspondiente al Mes De Marzo Programa Puente.

Decreto de Pago Nº 604 02/04/2013

Cancelación Boleta Honorarios Abraham Hernández Gómez, Servicio de asesor Familiar Programa Puente.

Decreto de Pago Nº 603 02/04/2013

Cancelación Boleta Honorario De Carla Montero Pérez Correspondiente Al Mes De Marzo Del 2013.

Decreto de Pago Nº 602 02/04/2013

Cancelación comisión de servicios a la ciudad de concepción Participación en Diploma.

Decreto de Pago Nº 601 01/04/2013

Cancela Factura a Don Octavio Azocar Jaña

Decreto de Pago Nº 600 01/04/2013

Cancela Boleta Honorario de Angelina Gómez Retamal, Correspondiente a Servicio de Apoyo A Organizaciones Comunitarias.

Decreto de Pago Nº 599 28/04/2013

Cancela Factura Por Compra de un Notebook Sony Vaio.

Decreto de Pago Nº 596 01/04/2013

Cancelación Comisiones De Servicios por viaje a la Ciudad de Santiago.

Marzo 2013

 

Decreto de Pago Nº 598 28/03/2013

Cancela factura compra tablet para doña Carolina Merino Aguilera beneficiaria del programa yo trabajo

Decreto de Pago Nº 597 28/03/2013

Cancela factura por la compra de teléfono Samsung señora Camila Merino Lara beneficiaria del programa yo  trabajo emergencia

Decreto de Pago Nº 595 28/03/2013

Cancela factura comercial Millar Y Arevalo LTDA. por adquisición de motosierra para Don Mauricio Sanchez Lara Beneficiado del programa yo emprendo semilla

Decreto de Pago Nº 594 28/03/2013

Cancela factura comercial Millar Y Arevalo LTDA. por adquisición de desmalezadora para Don Dario Gonzalo Figueroa Anabalón Beneficiado del programa yo emprendo semilla

Decreto de Pago Nº 593 28/03/2013

Cancela factura copelec compra de manguera planaflez para don Rena Valderrama Fuentes Beneficiado del programa yo emprendo semilla

Decreto de Pago Nº 592 26/03/2013

Cancela factura tienda Makal para compra de ropa de vestir para doña Patricia Sanhueza Suazo beneficiara del programa yo trabajo emergencia

Decreto de Pago Nº 591 28/03/2013

Cancelación a comercial Millar y Arevalo LTDA por compra de compresor y respiradero con filtro para Don José Alfredo Merino Aguilera

Decreto de Pago Nº 590 28/03/2013

Cancelación de talonarios de infracción de transito

Decreto de Pago Nº 589 28/03/2013

Cancelación de facturas Sodimac para beneficiaros del programa yo emprendo semilla emergencia

Decreto de Pago Nº 588 28/03/2013

Cancelación de facturas canasta de herramientas para beneficiarios del programa yo emprendo semilla emergencia

Decreto de Pago Nº 587 28/03/2013

Cancelación de facturas canasta de herramientas para beneficiarios del programa yo emprendo semilla emergencia

Decreto de Pago Nº 586 28/03/2013

Cancelación de facturas canasta de herramientas para beneficiarios del programa yo emprendo semilla emergencia

Decreto de Pago Nº 585 28/03/2013

Cancelación de facturas canasta de herramientas para beneficiarios del programa yo emprendo semilla emergencia

Decreto de Pago Nº 584 28/03/2013

Cancelación factura Nº 121252 librería Giorgio por adquisición de material de oficina para archivar documentación

Decreto de Pago Nº 583 28/03/2013

Cancela factura Nº 117370 adquisición escáner Salud y Educación

Decreto de Pago Nº 582 28/03/2013

Cancela Factura Nº001 vestuario personar balneario municipal

Decreto de Pago Nº 581 28/03/2013

Cancelación descuento voluntario Fundación  Arturo López p.

Decreto de Pago Nº 579 28/03/2013

Cancelación descuento voluntario Coaniquem

Decreto de Pago Nº 578 28/03/2013

Cancelación descuento voluntario Corpbanca

Decreto de Pago Nº 577 28/03/2013

Descuento voluntario seguros LA Araucana Salud S.A.

Decreto de Pago Nº 576 28/03/2013

Descuento voluntario Farmacia Sur

Decreto de Pago Nº 575 28/03/2013

Descuento devolución de Bienios

Decreto de Pago Nº 574 28/03/2013

Cancelación de asignación de consejo municipal

Decreto de Pago Nº 573 28/03/2013

Descuento voluntario Coopeuch

Decreto de Pago Nº 572 28/03/2013

Descuento voluntario cuota bienestar prestamos y ahorros

Decreto de Pago Nº 571 28/03/2013

Cancela arriendo inmueble uso oficina ODEL

Decreto de Pago Nº 570 28/03/2013

Cancela arriendo Inmueble para uso oficina odel.

Decreto de Pago Nº 569 28/03/2013

Descuento voluntario Ahorrocop LTDA

Decreto de Pago Nº 568 28/03/2013

Descuentos voluntario teléfonos celulares Movistar

Decreto de Pago Nº 567 28/03/2013

Cancela boleta honorario a Juan Carlos Salinas Obreque

Decreto de Pago Nº 566 28/03/2013

Descuentos voluntario crédito La Araucana

Decreto de Pago Nº 565 28/03/2013

Descuento voluntario retención incremento DL 3501

Decreto de Pago Nº 564 28/03/2013

Cancela boletas honorarios Fabiola Alejandra Sepúlveda Figueroa coordinadora PMTJH

Decreto de Pago Nº 563 28/03/2013

Cancelación seguro obligatorio station wagon biblioteca municipal

Decreto de Pago Nº 562 28/03/2013

Adquisición de bolsas de cemento para instalación de señalética

Decreto de Pago Nº 561 28/03/2013

Cancelar boletas honorarios Alejandra Mabel Moraga Jaramillo coordinadora PMTJH

Decreto de Pago Nº 560 28/03/2013

Cancela descuento voluntario Hogar De Cristo

Decreto de Pago Nº 559 28/03/2013

Cancela descuento voluntario farmacias Rafael Leon

Decreto de Pago Nº 558 28/03/2013

Cancela descuento voluntario Asemuch

Decreto de Pago Nº 557 28/03/2013

Cancela descuento voluntario Credumontt

Decreto de Pago Nº 556 28/03/2013

Cancela descuento voluntario Chilena Consolidada

Decreto de Pago Nº 555 27/03/2013

Cancelación de estado de pago obra const. pasaje de serv AV.Ohiggins

Decreto de Pago Nº 554 27/03/2013

Cancela boletas honorarios a Scarlette Daniela Navarrete Lizana por apoyo ADM. en administración municipal y jefe de gabinete

Decreto de Pago Nº 553 27/03/2013

Cancela boleta honorarios a Don Esteban San Martín por asesoria jurídica

Decreto de Pago Nº 552 27/03/2013

Cancela boleta de honorarios de Paola Elizabeth Martínez Pardo por servicio encuestadora ficha social

Decreto de Pago Nº 551 27/03/2013

Cancela boleta de honorarios de Patricia Jimena Saldias Almarza por servicio encuestadora ficha social

Decreto de Pago Nº 550 27/03/2013

Cancela boleta de honorarios de Maria Luisa Sandoval Quintana por servicio encuestadora ficha social

Decreto de Pago Nº 549 27/03/2013

Cancela boleta de honorarios de Sandra Verónica Salazar Paredes por servicio encuestadora ficha social

Decreto de Pago Nº 548 27/03/2013

Cancela boleta de honorarios de Beatriz Soledad Zuñiga Valenzuela por servicio encuestadora ficha social

Decreto de Pago Nº 547 27/03/2013

Cancela factura por imagen corporativa y bolígrafos plásticos publicitarios

Decreto de Pago Nº 546 27/03/2013

Cancela factura por la reparación de camioneta Nissan Terrano patente BGC72

Decreto de Pago Nº 545 27/03/2013

Cancelación descuento seguros La Previsión

Decreto de Pago Nº 544 27/03/2013

Cancelación descuento voluntario de mutual

Decreto de Pago Nº 543 27/03/2013

Cancelación de descuento voluntario de las remuneraciones descuento de casa habitación funcionarios

Decreto de Pago Nº 542 27/03/2013

Cancelación factura a comercial Muños y CIA por la adquisición de carpetas para archivos

Decreto de Pago Nº 541 27/03/2013

Cancela Factura Nº 4691973 de Dimerc S.A.

Decreto de Pago Nº 540 27/03/2013

Cancelación de descuento voluntario a las remuneraciones

Decreto de Pago Nº 539 26/03/2013

Cancelación De Permisos de circulación Vehículos Municipales.

Decreto de Pago Nº 538 26/03/2013

Cancelación de seguros obligatorios a vehículos municipales

Decreto de Pago Nº 537 26/03/2013

Cancelación de factura diario la discusión por llamado a a concurso escalafón grado 11

Decreto de Pago Nº 536 26/03/2013

Cancela factura para Leonel Eduardo Medina Monrroi por contratación de fletes traslado de caballos

Decreto de Pago Nº 535 26/03/2013

Cancela factura de Rafael Enrique León por adquisición de medicamento para lactante

Decreto de Pago Nº 534 26/03/2013

Cancela factura librería Giorgio por la adquisición de útiles para niños y niñas estudiantes

Decreto de Pago Nº 533 26/03/2013

Cancela factura librería Giorgio por la adquisición de materiales de oficina DIDECO

Decreto de Pago Nº 532 26/03/2013

Cancela Factura de Leonel Eduardo Medina Monrroi por Fletes de caballos para Realizar Trilla a Yegua Suelta.

Decreto de Pago Nº 531 26/03/2013

Cancela Factura De Altramuz Ltda. Correspondiente a Servicio  de Recolección de Trabajo de Residuos Sólidos Domiciliarios Barrido y Limpieza de Calles de La comuna de Quillón.

Decreto de Pago Nº 530 26/03/2013

Cancelación Subsidio Agua Potable.

Decreto de Pago Nº 529 25/03/2013

Cancela Factura a Karina Cárdenas Astete y Cia ltda. por Adquisición de Equipo Computacional .

Decreto de Pago Nº 528 25/03/2013

Cancelación factura de Luis Patricio Padilla Penrroz.

Decreto de Pago Nº 527 25/03/2013

Cancela Factura de Yerco Lenin Segura Valenzuela por Adquisición de texto de Ley de Rentas Municipales .

Decreto de Pago Nº 526 25/03/2013

Cancela Certificados de Antecedentes por Tramites de Licencias de Conducir Emitido por don Jorge Aguilera.

Decreto de Pago Nº 525 25/03/2013

Cancela Factura Por Adquisición de Equipo computacional, para Apoyo De Contabilidad y Adquisiciones.

Decreto de Pago Nº 524 25/03/2013

Cancela a INDUMAC Ltda. por Adquisición de Sillón Gerencial para encargado de informática.

Decreto de Pago Nº 523 25/03/2013

Se Cancela Factura Por adquisición de repuestos Emitidos por don Carlos Hernández Aguilar.

Decreto de Pago Nº 522 25/03/2013

Se Cancela Factura Por adquisición de Repuestos Maquinaria Moto niveladora.

Decreto de Pago Nº 521 25/03/2013

Se Giran Traspasos de Recursos Remitidos  por la Seremi de Educación, Destinados al Daem para la cual se adjunta orden de ingreso Municipal .

Decreto de Pago Nº 520 25/03/2013

Cancela Arriendo de software Computacionales  a Sistemas Modulares de Computación ltda.

Decreto de Pago Nº 519 25/03/2013

Cancela Arriendo de Software Computacionales  a Sistemas Modulares de Computación Ltda.

Decreto de Pago Nº 518 25/03/2013

Cancela Arriendo de Software Computacionales a sistemas modulares de Computación Ltda.

Decreto de Pago Nº 517 22/03/2013

Cancela Factura A Comité de Agua Potable Rural el Casino de Quillón.

Decreto de Pago Nº 516 22/03/2013

Cancela Factura A Comité de Agua potable rural el casino Quillón.

Decreto de Pago Nº 515 22/03/2013

Cancela Factura A comité de Agua Potable Rural de Liucura Bajo de Quillón.

Decreto de Pago Nº 514 22/03/2013

Cancela Factura a Comité Agua Potable de puerto Coyanco de Quillón.

Decreto de Pago Nº 513 22/03/2013

Cancelación Factura Cooperativa villa Tennesse de Quillón

Decreto de Pago Nº 512 22/03/2013

Cancelación Factura a Comite de agua potable rural Chillancito de Quillón

Decreto de Pago Nº 511 22/03/2013

Cancela Factura a Cooperativa Tennessee correspondiente a carga de Camiones Aljibe de bebestible a Granel. Para entregar en diferentes sectores.

Decreto de Pago Nº 510 22/03/2013

Cancela Factura a Comercial Bulnes ltda. Por compra de Gasolina y Diesel para vehículos Municipales.

Decreto de Pago Nº 509 22/03/2013

Cancela a Susana Victoria Jarpa Cimiano , Arriendo Dependencias de Dirección de Desarrollo Comunitario.

Decreto de Pago Nº 508 22/03/2013

Cancela Factura Nº 177 a Maestranza Industrial TEO Ltda.

Decreto de Pago Nº 507 22/03/2013

Cancela Factura Por compra de Tacos Calendarios para uso de funcionarios Municipales.

Decreto de Pago Nº 506 22/03/2013

Cancela Factura Servicios de Residuos Sólidos Urbanos  de la Comuna de Quillón Realizados Durante el mes de febrero.

Decreto de Pago Nº 505 22/03/2013

Cancela Factura Por compra de Butucas Para Sala de espera Juzgado de Policía Local.

Decreto de Pago Nº 503 22/03/2013

Cancela Facturas Respectivamente de Lubricentro Los cruceros Ltda. Por Respiración y mantención de vehículos.

Decreto de Pago Nº 502 22/03/2013

Cancela Facturas Respectivamente de Lubricentro los Cruceros ltda. por preparación y mantención de vehículos.

Decreto de Pago Nº 501 21/03/2013

Cancela Boleta De Vente y Servicios de Rolando Antonio Meneses Gutiérrez, por adquisición de lentes ópticos, para beneficiarios del programa yo trabajo emergencia.

Decreto de Pago Nº 499 21/03/2013

Cancelación de consumo por Alumbrado Publico Sectores Rurales La Balsa Poniente y frente escuela licura bajo.

Decreto de Pago Nº 498 21/03/2013

Cancela Factura N°376 de Juan Luis Zurita Bobadilla por la compra de 60 lts de urea para camiones tolvas.

Decreto de Pago Nº 496 21/03/2013

Cancela Factura Juan Carlos Ibáñez Merino, Climatización E.I.R.L. por equipo de aire acondicionado para oficinas de ODEL .

Decreto de Pago Nº 495 21/03/2013

Cancelación de Consumo de Energía Eléctrica Reparticiones  municipales, centro Cadel y oficina de Turismo.

Decreto de Pago Nº 494 21/03/2013

Cancela Factura de Empresa de Mantención y Servicios ltda. correspondiente al mes de Febrero Según Certificado de Néstor Cid Pedreros.

Decreto de Pago Nº 493 21/03/2013

Cancela Factura Por Servicios de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos de la Comuna de Quillón.

Decreto de Pago Nº 492 21/03/2013

Traspaso de Fondo a Departamento de salud Correspondiente al mes de Marzo a Don Jorge Ortiz Pavez.

Decreto de Pago Nº 491 21/03/2013

Cancela Factura Comercial Boero y Boero Correspondiente a la mantención áreas verdes del mes de febrero según certificado de Agustina Suazo González.

Decreto de Pago Nº 490 21/03/2013

Cancela Factura Servicios de Residuos Sólidos Urbanos de la Comuna de Quillón.

Decreto de Pago Nº 489 20/03/2013

Cancela Boleta de Honorario a Yuri Valesca Pantoja Lobos por labor de relatora de taller Programa Habitabilidad mes de Febrero.

Decreto de Pago Nº 488 20/03/2013

Cancela Honorario mes de Febrero de don Christopher Aguilera Flores. según contrato Aprobado Por Decreto Alcaldicio.

Decreto de Pago Nº 487 20/03/2013

Se Gira saldo del proyecto denominado escuela polideportiva valle del sol de don Octavio Fuentealba Uribe.

Decreto de Pago Nº 486 19/03/2013

Cancela una Bomba Pedrollo  Emitida por la señora Erika Gutiérrez Inostroza.

Decreto de Pago Nº 485 19/03/2013

Cancela Boleta de Honorario del programa senda previene Quillón Ranquil.

Decreto de Pago Nº 484 19/03/2013

Cancela Boleta De Honorario del programa senda previene Quillón Ranquil.

Decreto de Pago Nº 483 19/03/2013

Cancela Póliza De seguros a compañía de seguros Generales Penta Security S.A.

Decreto de Pago Nº 481 18/03/2013

Cancela contratación de alimentación para avanzada de carabineros en la comuna de Quillón.

Decreto de Pago Nº 480 18/03/2013

Cancela, contratación de alimentación para avanzada de carabineros en la comuna de Quillón.

Decreto de Pago Nº 479 18/03/2013

Cancela Diferencia de factura por valor no cancelado en decreto de pago.

Decreto de Pago Nº 478 17/03/2013

Cancelación de estado conservación escuela básica paso el roble Quillón.

Decreto de Pago Nº 477 17/03/2013

Cancelación de consumo de energía por alumbrado publico sectores la balsa poniente y frente escuela sector de Licura bajo.

Decreto de Pago Nº 476 17/03/2013

Cancelación de Franqueo Convenido mes de Enero.

Decreto de Pago Nº 475 17/03/2013

Cancelación de Servicio Telefónico Carriel .

Decreto de Pago Nº 474 17/03/2013

Cancelación de consumo servicios Básicos inmueble arriendo , agua potable , inmueble arriendo ubicado.

Decreto de Pago Nº 473 17/03/2013

Cancelación de consumo de Energía Por Alumbrado Publico.

Decreto de Pago Nº 472 17/03/2013

Cancelación de consumo agua potable reparticiones municipales.

Decreto de Pago Nº 471 17/03/2013

Cancelación de Devolución Gastos Menores a Funcionario Balneario Municipal .

Decreto de Pago Nº 470 15/03/2013

Cancela sueldo Correspondiente al mes de marzo del 2013 del personal de planta y contrata de la municipalidad de Quillón .

Decreto de Pago Nº 469 14/03/2013

Cancela Facturas del mes e febrero a Jaime Heriberto Barrios .

Decreto de Pago Nº 468 14/03/2013

Cancela factura a Jaime Heriberto Barrios López .

Decreto de Pago Nº 467 14/03/2013

Cancelación de servicios de telefonía móvil.

Decreto de Pago Nº 466 14/03/2013

Cancelación de servicios de Internet dedicado.

Decreto de Pago Nº 465 14/03/2013

Cancelación de serví telefónico enlace primario.

Decreto de Pago Nº 464 14/03/2013

Cancelación cuotas central telefónica .

Decreto de Pago Nº 463 14/03/2013

Cancelación de servicio telefónico líneas bam móviles.

Decreto de Pago Nº 462 14/03/2013

Cancelación de telefónico móvil plan celular municipal .

Decreto de Pago Nº 461 14/03/2013

Cancela Factura por contracción de oficina de inspección municipal.

Decreto de Pago Nº 460 14/03/2013

Cancela Adquisición de simcard utilizado por jefe técnico prodesal.

Decreto de Pago Nº 459 14/03/2013

Cancelación de servicio telefónicas líneas municipales.

Decreto de Pago Nº 458 14/03/2013

Cancela Boleta de honorario de Fanny Morales Escobar correspondiente a atención de niños talleres autoconsumo según contrato y decreto alcaldicio.

Decreto de Pago Nº 457 14/03/2013

Cancelación por traspaso de fondos desde cuenta corriente.

Decreto de Pago Nº 456 14/03/2013

Cancela Arriendo Casa Habitación Director de Adm. y Finanzas.

Decreto de Pago Nº 454 14/03/2013

Se Giran Fondos Caja Chica a Nombre del Funcionario Jorge Paredes Paredes Tesorero Municipal.

Decreto de Pago Nº 452 14/03/2013

Se Cancela Primer Estado de Obra Financiado por el Gobierno Regional .

Decreto de Pago Nº 451 13/03/2013

Cancela Factura A la Señora Adriana Cecilia Arriagada por producción de evento denominado murgas y Batucadas Quillón.

Decreto de Pago Nº 450 13/03/2013

Cancela Boleta de Honorarios Por Atención Profesional CAHMT , Que certifica que cumplió con las funciones .

Decreto de Pago Nº 449 13/03/2013

Cancela Boleta de Honorarios A Don Patricio Hernán Chávez Benavente.

Decreto de Pago Nº 448 13/03/2013

Cancela Boleta de Honorarios A don Luís Alfonso Toledo Villagra por servicio Apoyo Profesional .

Decreto de Pago Nº 447 13/03/2013

Cancela Factura de lubricentro los cruceros Ltda. por reparación mini bus Mercedes Benz.

Decreto de Pago Nº 446 13/03/2013

Cancela A Susana Jarpa arriendo de dependencias de la dirección de desarrollo comunitario .

Decreto de Pago Nº 445 13/03/2013

Cancela 2 tratamientos de arda Chillán para don Daniel Bravo y Don Roberto Julián Urra .

Decreto de Pago Nº 444 12/03/2013

Cancela Devolución de pasajes a Felipe Rodrigues , Por Cometido A Capacitación y participación ciudadana .

Decreto de Pago Nº 443 12/03/2013

Cancela Factura por adquisición de materiales de oficina de la ficha de protección social.

Decreto de Pago Nº 442 12/03/2013

Cancela Factura Por Adquisición de materiales de oficina para ficha de protección social .

Decreto de Pago Nº 441 12/03/2013

Cancela Factura Por Adquisición de insumos de Oficina.

Decreto de Pago Nº 440 12/03/2013

Cancela Factura de fosas del sur por contratación de extracción de aguas servidas de fosas sépticas.

Decreto de Pago Nº 439 12/03/2013

Cancela Factura de sociedad comercializadora y de servicios Eléctricos Chávez.

Decreto de Pago Nº 438 12/03/2013

Cancela Factura de comercialización y distribución computacional S.A. por adquisición de scanner brother para los departamentos municipales.

Decreto de Pago Nº 437 12/03/2013

Cancela Factura Comercializadora y de servicios Eléctricos Chávez ltda.

Decreto de Pago Nº 436 12/03/2013

Cancela Factura Por Adquisición Y confección de Señaletica para Instalación en sector de acceso Balneario Municipal.

Decreto de Pago Nº 435 12/03/2013

Traspaso de Fondos Para el Departamento de Salud, Correspondiente al mes de febrero.

Decreto de Pago Nº 434 12/03/2013

Cancela Factura Por contratación de Productora de Eventos Para realizar Actividad Municipal 3º Guerra Del Tomate .

Decreto de Pago Nº 433 13/03/2013

Cancela Devolución De Gastos Por Adquisición Sillón Ejecutivo Para Oficina de Secretaria Municipal.

Decreto de Pago Nº 432 12/03/2013

Cancela Boleta de Honorarios por Servicio de Corretaje.

Decreto de Pago Nº 431 12/03/2013

Cancela Facturas de Ricardo Enrique Quiroz Sagal. por Adquisición de Materiales equipo puntera.

Decreto de Pago Nº 430 12/03/2013

Cancela Factura Comercial Boreo y Boreo ltda. correspondiente al mes de enero por servicios de mantención de áreas verdes corte de árboles limpieza de zanjas y alcantarillas de la comuna de Quillón.

Decreto de Pago Nº 429 12/03/2013

Cancela Facturas de lubricentro los cruceros Ltda. correspondiente mantención de vehículos municipales

Decreto de Pago Nº 428 12/03/2013

Cancela Factura por adquisición de equipo audiovisual .

Decreto de Pago Nº 427 12/03/2013

Cancela Boleta De Honorarios Correspondiente , Apoyo Administrativo Programa .

Decreto de Pago Nº 426 12/03/2013

Cancela Boleta de prestación de Servicio A Terceros De don Mario Chamblas Según Aprobado por decreto Alcaldicio.

Decreto de Pago Nº 425 12/03/2013

Cancela Boleta de Honorario Correspondiente al Departamento de Educación.

Decreto de Pago Nº 424 11/03/2013

Cancela Certificados de Antecedentes Por Tramites De Licencias de Conducir.

Decreto de Pago Nº 423 11 /03/2013

Cancela Factura Por Adquisición de Materiales de Oficina , Para realizar clausura del programa OMIL

Decreto de Pago Nº 422 11/03/2013

Cancela Factura de sociedad Comercial Por Adquisición de insumos alimenticios para ejecución de taller del programa habitabilidad.

Decreto de Pago Nº 421 11/03/2013

Cancela Impuesto único e impuesto de segunda categoría , Además de IVA correspondiente a entrada en Balneario municipal.

Decreto de Pago Nº 420 11/03/2013

Cancela Factura de Comercial Quemechi y Compañía Ltda. por insumos y materiales para talleres de autoconsumo.

Decreto de Pago Nº 419 11/03/2013

Cancela Arriendo Correspondiente Al Mes de febrero a Gloria Maldonado Ormeño por arriendo de casa del director de obras de la municipalidad.

Decreto de Pago Nº 418 11/03/2013

Cancela Factura Correspondiente al Servicio De Recolección Traslado de Residuos Emitido por el encargado de medio ambiente aseo .

Decreto de Pago Nº 417 11/03/2013

Cancela Devolución de gastos por combustible por movilización de visitas a familias del programa autoconsumo según Memorandum.

Decreto de Pago Nº 416 11/03/2013

Cancela Arriendo Correspondiente a Dependencias de Dideco .

Decreto de Pago Nº 415 11/03/2013

Cancela Factura a Maria Soledad azpilicueta, Forrajería por Adquisición De Alimento Para Perros para la actividad Criolla de Feria  Agro turística.

Decreto de Pago Nº 414 11/03/2013

Cancela Factura a Cristóbal Urra por contratación de mano de obra para const. y Habilitación Energía Eléctrica.

Decreto de Pago Nº 413 11/03/2013

Cancela Boleta de Honorario de don Marcos Alan Silva por servicio de Publicidad Según Certificado Emitido por don miguel pedreros medina coordinadora de turismo cultura .

Decreto de Pago Nº 412 11/03/2013

Cancela Factura a Comercial Muñoz y CIA. Ltda..  por la compra de insumos de Aseo.

Decreto de Pago Nº 411 11/03/2013

Cancela Factura a Comercial Muñoz y CIA. LTDA. por la Compra de Insumos de Aseo.

Decreto de Pago Nº 410 08/03/2013

Cancela Contratación de Mano de Obra de Construcción y Habilitación de Red Computacional a Don Cristóbal Urra Díaz.

Decreto de Pago Nº 409 08/03/2013

Cancela Factura a Nombre de Octavio  Azocar Jaña

Decreto de Pago Nº 408 08/03/2013

Cancela a Teo y Maq. Ltda. Adquisición de Materiales para Cierre Perimetral Beneficiarios Programa yo emprendo semilla Emergencia.

Decreto de Pago Nº 407 08/03/2013

Cancela Factura a Electro Chávez Ltda.

Decreto de Pago Nº 406 08/03/2013

Cancela Casilla Correos de Chile.

Decreto de Pago Nº 405 08/03/2013

Cancela Factura a Don Rafael Astorga Varga.

Decreto de Pago Nº 404 08/03/2013

Cancelación de Consumo de Energía Eléctrica por Alumbrado Público.

Decreto de Pago Nº 403 08/03/2013

Cancela Cotizaciones Previsionales Personal de Planta y Contrata.

Decreto de Pago Nº 402 08/03/2013

Cancela Renumeración Correspondiente  al mes de febrero 2013

Decreto de Pago Nº 401 08/03/2013

Cancela Adquisición de Madera a la Sra. Ana Tornquist Castro.

Decreto de Pago Nº 400 07/03/2013

Cancela Factura a SODIMAC S.A. materiales de Construcción de Invernaderos y Equipos de Riego.

Decreto de Pago Nº 399 07/03/2013

Cancela Arriendo Inmuebles Utilizado para el Funcionamiento de Oficina Odel.

Decreto de Pago Nº 398 07/03/2013

Cancela Servicio Odontológico para Beneficiarias del Programa Yo Trabajo Emergencia 2012.

Decreto de Pago Nº 397 07/03/2013

Cancela Factura a Don Héctor Villagra Uribe por Mantención Alumbrado Público.

Decreto de Pago Nº 396 07/03/2013

Cancela Factura a Don Juan Antonio Campos.

Decreto de Pago Nº 395 07/03/2013

Cancelación de Devolución de Garantía por Seriedad de la Oferta Licitación "Adquisición e Instalación de Maquinas Interactivas"

Decreto de Pago Nº 394 07/03/2013

Cancelación Obra Cierre Perimetral Recinto Municipal.

Decreto de Pago Nº 393 06/03/2013

Cancela Honorarios de Prodesal 1 y 2.

Decreto de Pago Nº 392 06/03/2013

Cancela Honorarios de Prodesal 3 y 4.

Decreto de Pago Nº 391 06/03/2013

Cancela Boleta a Honorarios a Don Luís Fierro Benítez

Decreto de Pago Nº 390 06/03/2013

Cancela Boleta de Honorarios a Don Osvaldo Alcayaga Benevente.

Decreto de Pago Nº 389 07/03/2013

Cancela Factura de Honorarios a Don Juan Carlos Lagos Escobar.

Decreto de Pago Nº 388 06/03/2013

Cancela Boleta de Honorarios de Cecilia Vidal Muñoz.

Decreto de Pago Nº 387 06/03/2013

Cancela Boleta de Honorarios de Zuliana Iturra Quintana.

Decreto de Pago Nº 386 06/03/2013

Cancelación de Consumo de Energía Eléctrica Dependencias Dideco y Omil.

Decreto de Pago Nº 385 06/03/2013

Cancelación de Consumo de Agua Potable Dependencias Dideco y Odel.

Decreto de Pago Nº 384 05/03/2013

Cancelación de Consumo de Energía Eléctrica Alumbrado Público.

Decreto de Pago Nº 383 05/03/2013

Cancela Boleta de Honorarios de Don Maycol Paredes Sanhueza

Decreto de Pago Nº 382 05/03/2013

Cancela Boleta de Honorarios de Scarlette Navarrete Lizama

Decreto de Pago Nº 381 05/03/2013

Cancela Boleta de Honorarios de Don Esteban San Martín Rodríguez

Decreto de Pago Nº 380 05/03/2013

Cancela Boleta de Honorarios de Miguel Sanhueza Patiño

Decreto de Pago Nº 379 05/03/2013

Cancela Boleta de Honorarios de la Srta. Leane Aviles Jara

Decreto de Pago Nº 378 07/03/2013

Cancela Boleta de Honorarios de Don Miguel Pedreros Medina

Decreto de Pago Nº 377 07/03/2013

Cancela Boleta de Honorarios Nº 100 de Karen Iturra Barriga

Decreto de Pago Nº 375 05/03/2013

Cancela Boleta de Honorarios Nº 6 a Carlos Valenzuela Meza y Juan Nova Moreno Programa Apoyo a Familias para el Autoconsumo.

Decreto de Pago Nº 376 05/03/2013

Cancela Honorarios de Don Luís Muñoz Coppelli.

Decreto de Pago Nº 374 05/03/2013

Devolución de Gastos de Combustible, Programa Autoconsumo.

Decreto de Pago Nº 373 05/03/2013

Cancela Boleta de Honorarios Nº 55 de Carla Montero Perez.

Decreto de Pago Nº 372 05/03/2013

Cancela a Don Hernán Sánchez San Martín Servicio de Verificación y llenado de Aire Climatizado a Camioneta Patente BBGC-72

Decreto de Pago Nº 371 05/03/2013

Cancela Honorarios por Servicio de Animación y Monitora de Baile Programa Senda.

Decreto de Pago Nº 370 05/03/2013

Cancela Honorarios a la Srta. Alejandra Moraga Jaramillo y a la Srta. Fabiola Sepúlveda Figueroa.

Decreto de Pago Nº 369 05/03/2013

Cancela Factura a SODIMAC S.A. materiales de Construcción de Invernaderos y Equipos de Riego.

Decreto de Pago Nº 368 04/03/2013

Cancela Boleta a Honorarios a Paola Martínez Pardo como Encuestadora

Decreto de Pago Nº 367 04/03/2013

Cancela Boleta de Honorarios a Maria Sandoval Quintana y Patricia Saldias Alamarza encargadas Comunal de F.P.S.

Decreto de Pago Nº 366 04/03/2013

Cancela Boleta de Honorarios Nº 2 de Angélica Gómez Retamal.

Decreto de Pago Nº 365 04/03/2013

Cancela Boletas de Honorarios Nº 57 de Manuel Alejandro Jara Torres y Boleta Nº 16 de Abraham Hernández Gómez.

Decreto de Pago Nº 364 04/03/2013

Cancela Boleta de Honorarios Nº 7 de Miguel Inostroza Escobar.

Decreto de Pago Nº 363 04/03/2013

Cancela Boleta de Honorarios Nº 37 de Daysy Padilla Betanzo.

Decreto de Pago Nº 362 04/03/2013

Cancela Boleta de Honorarios Nº 36 de Daysy Padilla Betanzo

Decreto de Pago Nº 361 04/03/2013

Cancela Boletas de Honorarios Nº 35 de Daysi Ruby Padilla Betanzo.

Decreto de Pago Nº 360 04/03/2013

Cancela Honorarios a la Srta. Stefania Manríquez Lagos.

Decreto de Pago Nº 359 04/03/2013

Cancela Boleta de Honorarios Nº 9 Asesor Jurídico Don Daniel Coloma Hueico.

Decreto de Pago Nº 358 04/03/2013

Cancela Honorarios, Personal Programa OPD. Valle del Sol.

Decreto de Pago Nº 357 04/03/2013

Cancela Boleta de Honorarios Nº 12 de José Guillermo Escares.

Decreto de Pago Nº 356 04/03/2013

Cancela Segundo Estado de Pago de la Obra "Reposición Sede Social Queime".

Decreto de Pago Nº 355 04/03/2013

Cancela 80 Almuerzos para Ejecución de Taller de Hábitos Contemplado en el Programa Vínculos.

Decreto de Pago Nº 354 04/03/2013

Cancelación de Consumo Energía Eléctrica por Alumbrado Público.

Decreto de Pago Nº 353 04/03/2013

Cancelación de Consumo de Energía Eléctrica Dependencias Dideco.

Decreto de Pago Nº 352 04/03/2013

Cancelación de Consumo de Energía Eléctrica Reparticiones Municipales.

Decreto de Pago Nº 351 04/03/2013

Cancela Servicio Funerarios en Atención al Fallecimiento de Don José Muñoz Araneda.

Decreto de Pago Nº 350 04/03/2013

Cancela Servicios Funerarios en Atención al Fallecimiento de Don Patricio Spichiger Worstman.

Decreto de Pago Nº 346 01/03/2013

Cancela Reparaciones Casa Ocupada por Carabineros de Chile.

Decreto de Pago Nº 345 01/03/2013

Cancelación de Asignación Concejo Municipal mes Febrero de 2013.

Decreto de Pago Nº 344 01/03/2013

Cancela Adquisiciones de Pulverizadora para Beneficiarios del Programa Yo Emprendo Semilla Emergencia 2012.

Decreto de Pago Nº 343 01/03/2013

Cancela Adquisición de Motosierra y Accesorios para Beneficiarios del Programa Yo Emprendo Semilla Emergencia 2012.

Decreto de Pago Nº 342 01/03/2013

Cancela Adquisición de Materiales para Actividades de Trilla.

Decreto de Pago Nº 341 01/03/2013

Cancela Arriendo de Baños Químicos para Evento de Trilla a Yegua Suelta en Cancha Esparraguera.

Decreto de Pago Nº 340 01/03/2013

Cancela Adquisición de Resmas Carta y Oficio para Stock de Bodega.

Decreto de Pago Nº 339 01/03/2013

Cancela Adquisición de Polietileno Negro de 75 x 4 mts para cubrir Suelo del Sector de Media Luna.

Decreto de Pago Nº 338 01/03/2013

Cancela Adquisiciones de Alimentación para Trabajadores de Actividad de Trilla y Yegua Suelta.

Decreto de Pago Nº 337 01/03/2013

Cancela Adquisición de Ejemplares de edición especial de Quillón en Diario Crónica Chillán.

Decreto de Pago Nº 336 01/03/2013

Cancela Adquisición de Materiales para Instalación de Señaleticas.

Decreto de Pago Nº 335 01/03/2013

Cancela Servicio de Mantención Camioneta Nissan Terrano Placa DRFL-50.

Decreto de Pago Nº 334 01/03/2013

Cancela Adquisición de Combustible Vehículos Municipales y Maquinaria.

Febrero 2013

 

Decreto de Pago Nº 333 28/02/2013

Cancela Certificados de Antecedentes, por Tramite de Licencia de Conducir.

Decreto de Pago Nº 331 28/02/2013

Cancela Viáticos por Comisión de Servicios.

Decreto de Pago Nº 330 28/02/2013

Cancelación Honorarios a Patricio Gumera Fuentes.

Decreto de Pago Nº 329 27/02/2013

Cancela Honorarios a Prodesal 3 y Prodesal 4

Decreto de Pago Nº 328 27/02/2013

Cancela Factura Nº 71556 de Comercial Copelec S.A.

Decreto de Pago Nº 327 27/02/2013

Cancela Factura Nº 71586 de Comercial Copelec S.A.

Decreto de Pago Nº 326 27/02/2013

Cancela Factura de Rachel Alarcón Escamilla, Adquisición de Buzos deportivos.

Decreto de Pago Nº 325 26/02/2013

Cancela Honorarios de Prodesal 1 y 2.

Decreto de Pago Nº 324 26/02/2013

Cancelación por Traspasos de Recursos a Subvención Tradicional y Bono de Reconocimiento Profesional depto. Educación.

Decreto de Pago Nº 323 26/02/2013

Cancela Honorarios Srta. Moraga Jaramillo y Srta. Sepulveda Figueroa.

Decreto de Pago Nº 322 26/02/2013

Cancela Factura de Magnetic S.A. Adquisición de Scanner Brother ADS.

Decreto de Pago Nº 321 26/02/2013

Cancela Aseo y Mantención Home Services Ltda.

Decreto de Pago Nº 320 26/02/2013

Cancela Factura por Servicio de Recolección y Traslado de Residuos Domiciliarios. "ALTRAMUZ LTDA".

Decreto de Pago Nº 319 25/02/2013

Cancela Adquisiciones de Motosierra y Pulverizadora para Beneficiarios del Programa yo Emprendo Semilla Emergencia 2012.

Decreto de Pago Nº 318 25/02/2013

Cancela Adquisiciones de Pulverizadora para Beneficiarios del Programa yo emprendo Semilla emergencia 2012.

Decreto de Pago Nº 317 25/02/2013

Cancela Adquisiciones de motosierra y accesorios para Beneficiarios del Programa yo emprendo semilla emergencia 2012.

Decreto de Pago Nº 316 25/02/2013

Cancela Boleta de Honorarios a Don Luís González Mella.

Decreto de Pago Nº 315 25/02/2013

Cancela Boleta de Honorarios a Don Ramón Aaron Escamilla Carrasco.

Decreto de Pago Nº 314 25/02/2013

Cancela Boleta de Honorarios a Don Gastón González Palma

Decreto de Pago Nº 313 25/02/2013

Cancela Factura de Comité de Agua Potable Liucura Bajo

Decreto de Pago Nº 312 25/02/2013

Cancela Factura de Comité de Agua Potable Puerto Coyanco

Decreto de Pago Nº 311 25/02/2013

Cancela Factura Nº 443 de Cooperativa Villa Tennesse por Subsidio de Agua Potable.

Decreto de Pago Nº 310 25/02/2013

Cancela a Villa Tennesse Consumo de Agua Potable. Correspondiente a Carga de Camiones Aljibes de Agua Bebestible a Granel. Para entregar en diferentes sectores de la comuna.

Decreto de Pago Nº 309 25/02/2013

Cancela a Villa Tennesse Factura Nº 440 por Carga de Camiones Ajjibes de Agua Bebestible a Granel, para entregar en diferentes sectores de la comuna.

Decreto de Pago Nº 308 25/02/2013

Cancela a Villa Tennesse Factura Nº 430 por Carga de Camiones Ajjibes de Agua Bebestible a Granel, para entregar en diferentes sectores de la comuna.

Decreto de Pago Nº 307 25/02/2013

Cancela Traspaso de Fondos desde Cuenta Corriente Nº 04-66697-6 a Cta Cte. Nº 52509000018, ingresados por el Ministerio de Educación.

Decreto de Pago Nº 306 25/02/2013

Cancela a Transworld Limitada equipo de Comunicación.

Decreto de Pago Nº 305 25/02/2013

Cancela Factura Nº 6837 de Essbio S.A.

Decreto de Pago Nº 304 25/02/2013

Cancela Presentación Artística en Lanzamiento de Temporada a Carolina Jiménez Vega.

Decreto de Pago Nº 303 25/02/2013

Cancela Servicio de Perifoneo a Don Francisco Monsalve Campos.

Decreto de Pago Nº 302 25/02/2013

Cancela Servicio de Perifoneo a Don Francisco Monsalve Campos.

Decreto de Pago Nº 301 22/02/2013

Cancela Boleta de Honorarios a Don Eduardo Rivas Hernández

Decreto de Pago Nº 300 22/02/2013

Se cancela Segunda Cuota, para actividad "Carnaval de Quillón.

Decreto de Pago Nº 299 22/02/2013

Cancela a Srta. Paula Stuardo Ulloa para pagar premios para Actividades Murgas y Batucadas.

Decreto de Pago Nº 298 21/02/2013

Cancela Factura Nº 3142 de Soto y Díaz Ltda.

Decreto de Pago Nº 297 21/02/2013

Traspasan $ 4.000.000 que se utilizaran en el Pago de Luz y Agua de las Salas Cunas.

Decreto de Pago Nº 296 21/02/2013

Cancela Reparación de Paradero Ruta 148 a don Juan Carlos Salinas Obreque.

Decreto de Pago Nº 295 20/02/2013

Cancela Boleta de Honorarios a Jonathan Toledo Moya, Producción de Evento Motoqueros.

Decreto de Pago Nº 293 20/02/2013

Adquisiciones de Insumos Bebestibles para Trilla.

Decreto de Pago Nº 292 20/02/2013

Cancela Factura a Jonathan Cadiz Cadiz, Adquisición de Señaletica para Dirección de Transito

Decreto de Pago Nº 290 19/02/2013

Cancela Factura de Comercial Millar y Arevalo Ltda.

Decreto de Pago Nº 289 19/02/2013

Cancela descuento Voluntario a Remuneraciones, Coopeuch

Decreto de Pago Nº 288 19/02/2013

Cancela descuento Voluntario a Remuneraciones, Cuota de Ahorro y Préstamo Servicio Bienestar.

Decreto de Pago Nº 287 19/02/2013

Se Gira Fondos a Rendir a Nombre de la Funcionaria Jacqueline Ceballos Ceballos.

Decreto de Pago Nº 286 19/02/2013

Cancela adquisición de Maquina Desmalezadora para Beneficiarios del Programa yo Emprendo semilla emergencia.

Decreto de Pago Nº 285 19/02/2013

Cancela descuento Voluntario a Remuneraciones, Ahorrocop Ltda.

Decreto de Pago Nº 284 19/02/2013

Cancela descuento Voluntario a Remuneraciones, Creditos CCAF la Araucana.

Decreto de Pago Nº 283 19/02/2013

Cancela descuento Voluntario a Remuneraciones, Coaniquem.

Decreto de Pago Nº 282 19/02/2013

Cancela descuento Voluntario a Remuneraciones, Corpbanca.

Decreto de Pago Nº 281 19/02/2013

Cancela descuento Voluntario a Remuneraciones, Cia de Seguros Interam

Decreto de Pago Nº 280 19/02/2013

Cancela descuento Voluntario a Remuneraciones, Farmacia Sur.

Decreto de Pago Nº 279 19/02/2013

Cancela descuento Voluntario a Remuneraciones, Fundación Arturo López Perez.

Decreto de Pago Nº 278 19/02/2013

Cancela descuento Voluntario a Remuneraciones, Servicio Medico

Decreto de Pago Nº 277 19/02/2013

Cancela descuento Voluntario a Remuneraciones, por Viático Cancelados dos Veces a Don Alberto Gyhra.

Decreto de Pago Nº 276 19/02/2013

Cancela descuento Voluntario a Remuneraciones, Retención por Incremento Ley.

Decreto de Pago Nº 275 19/02/2013

Cancela descuento Voluntario a Remuneraciones, Hogar de Cristo

Decreto de Pago Nº 274 19/02/2013

Cancela descuento Voluntario a Remuneraciones, Farmacias.

Decreto de Pago Nº 271 19/02/2013

Cancela descuento Voluntario a Remuneraciones, la Previsión.

Decreto de Pago Nº 273 19/02/2013

Cancela descuento Voluntario a Remuneraciones, Asemuch

Decreto de Pago Nº 272 19/02/2013

Cancela descuento Voluntario a Remuneraciones, Arriendo Casa Funcionarios.

Decreto de Pago Nº 270 19/02/2013

Cancela descuento Voluntario a Remuneraciones, Chilena Consolidada.

Decreto de Pago Nº 269 19/02/2013

Cancela descuento Voluntario a Remuneraciones, Mutual de Seguros.

Decreto de Pago Nº 268 19/02/2013

Cancela Descuento Voluntario a Remuneraciones, Credumontt

Decreto de Pago Nº 267 19/02/2013

Cancela Boleta de Prestación de Servicios de Terceros al Sr. José Villa Villa por Corte de Trigo y Trilla.

Decreto de Pago Nº 266 19/02/2013

Cancela Factura de Comercial Villar y Arevalo Ltda Adquisición de Motosierra y Accesorios.

Decreto de Pago Nº 265 19/02/2013

Cancela Arriendo por Casa Habitación Ubicada en Calle Colo Colo 97

Decreto de Pago Nº 264 19/02/2013

Contratación de servicio de Maquina Trilladora para Actividad Municipal.

Decreto de Pago Nº 263 19/02/2013

Cancela Certificado de Antecedentes para Tramites de Licencia de Conducir.

Decreto de Pago Nº 262 19/02/2013

Cancela Boleta de Honorario al Sr. Esteban San Martín Rodríguez.

Decreto de Pago Nº 261 18/02/2013

Cancela Factura de Essbio S.A. consumo de Agua Potable Dependencias Municipales.

Decreto de Pago Nº 260 18/02/2013

Cancela Descuento Voluntario a Remuneraciones, ISE Fidelidad y ISE Conductores.

Decreto de Pago Nº 259 18/02/2013

Se Giran Fondos par Caja Chica a Nombre de Don Jorge Paredes Paredes, Tesorero Municipal.

Decreto de Pago Nº 258 18/02/2013

Cancela Factura de Honorario de Leane Aviles Jara.

Decreto de Pago Nº 256 18/02/2013

Devolución de Dinero a Don José Luís Fuentealba Silva.

Decreto de Pago Nº 251 16/02/2013

Cancelación de Factura Nº 13479 y Nº 13480 de Comercial Quemchi y Compañia Limitada.

Decreto de Pago Nº 250 16/02/2013

Cancelación de Factura Nº 138351 por Adquisición de Materiales de Oficina para Depto Maquinaria y Transporte.

Decreto de Pago Nº 249 16/02/2013

Cancelación de Factura Nº 629 de José Luís Escobar Vivallos

Decreto de Pago Nº 247 16/02/2013

Cancela Factura Nº 16636 de Casa Comercial Salazar Israel.

Decreto de Pago Nº 246 16/02/2013

Cancela Factura de Rafael Leon Osses Insumos para encuestadoras de Programa F.P.S.

Decreto de Pago Nº 245 16/02/2013

Cancela Factura de Sociedad Comercial Sr Ltda.

Decreto de Pago Nº 244 16/02/2013

Cancela Factura de Dimerc S.A.

Decreto de Pago Nº 243 16/02/2013

Cancela Factura de Comercial Muñoz y Compañía Ltda.

Decreto de Pago Nº 242 16/02/2013

Cancela Factura Nº 528 de Ana Walesca Contreras Mora

Decreto de Pago Nº 241 16/02/2013

Cancela Factura Nº 216766 de Multicomercial Chillan Ltda.

Decreto de Pago Nº 240 16/02/2013

Cancela Factura Año 2012 Nº 4596978 de Dimerc S.A.

Decreto de Pago Nº 239 16/02/2013

Cancela Factura Año 2012 Nº 4596977 de Dimerc S.A.

Decreto de Pago Nº 238 16/02/2013

Cancela Factura de Impresos Siglo Veintiuno Ltda.

Decreto de Pago Nº 237 16/02/2013

Cancela Factura Año Anteriores de Librería Giorgio S.A.

Decreto de Pago Nº 236 16/02/2013

Cancela Factura Año Anterior Nº 4593819 de Dimerc S.A.

Decreto de Pago Nº 235 16/02/2013

Cancela Boleta de Honorarios de Manuel Jara Torres y Abraham Hernandez.

Decreto de Pago Nº 234 16/02/2013

Cancela Boleta de Honorarios de Carla Montero Pérez Correspondiente al Mes de Enero.

Decreto de Pago Nº 233 16/02/2013

Cancela Boleta de Honorarios de Karen Iturra Barriga Correspondiente al mes de Enero.

Decreto de Pago Nº 232 15/02/2013

Cancela Boleta de Honorarios del Luís Fierro Benítez.

Decreto de Pago Nº 231 15/02/2013

Cancela Factura del Comité de Agua Potable de Puerto Coyanco.

Decreto de Pago Nº 230 15/02/2013

Cancela Factura deL Comité Agua Potable Rural de Liucura Bajo.

Decreto de Pago Nº 229 15/02/2013

Cancela Factura de la Cooperativa Villa Tennesse Correspondiente a Subsidio de Agua.

Decreto de Pago Nº 228 15/02/2013

Cancela Factura Año Anterior de Salinas y Fabres S.A. Mantención Retroexcavadora.

Decreto de Pago Nº 227 15/02/2013

Cancela Factura Nº 565 de Lubricentro los Cruceros Ltda.

Decreto de Pago Nº 226 15/02/2013

Cancela Arriendo a la Sra. SUSANA Jarpa, dependencia de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco).

Decreto de Pago Nº 225 15/02/2013

Se Giran Fondos para Caja Chica Departamento Social para solventar Gastos de Pasajes, exámenes Médicos.

Decreto de Pago Nº 224 15/02/2013

Cancelación de Honorarios a la Srta. Jacqueline Ceballos

Decreto de Pago Nº 223 15/02/2013

Cancelación de Bono de Movilización Programa Prodesal 4

Decreto de Pago Nº 222 15/02/2013

Cancela Sueldo Personal de Planta y Contrata de la Municipalidad

Decreto de Pago Nº 221 15/02/2013

Cancelación de Bono de Movilización Programa Prodesal 2

Decreto de Pago Nº 220 15/02/2013

Cancelación de Bono de Movilización Programa Prodesal 1

Decreto de Pago Nº 219 15/02/2013

Cancelación de Bono de Movilización Programa Prodesal 3

Decreto de Pago Nº 218 15/02/2013

Se Giran Fondos de la Asociación de Municipios del Valle del Itata al Municipio de Trehuaco.

Decreto de Pago Nº 216 12/02/2013

Cancela devolución de Pasajes Funcionarios por ida y Regreso al Balneario Municipal.

Decreto de Pago Nº 215 12/02/2013

Cancela arriendo casa director de Obras

Decreto de Pago Nº 214 12/02/2013

Cancela insumos Computacionales para Habilitar Nuevas Oficinas de Dedeco.

Decreto de Pago Nº 213 12/02/2013

Cancela Facturas de Sociedad Jara y Jara Ltda.

Decreto de Pago Nº 212 12/02/2013

Cancela Boleta Honorarios Apoyo social del Programa Habitabilidad.

Decreto de Pago Nº 211 12/02/2013

Cancela Adquisición de Materiales para la Habilitación de Oficinas de Dideco.

Decreto de Pago Nº 210 12/02/2013

Reintegro de Dinero por saldo del Programa Puente 2012.

Decreto de Pago Nº 209 12/02/2013

Cancela Factura Año Anterior de Freddy Medina Jara.

Decreto de Pago Nº 208 12/02/2013

Cancela Factura Año Anterior de Rafael León Oses.

Decreto de Pago Nº 206 12/02/2013

Cancela Fondo Común Municipal Correspondiente al Mes de Noviembre de 2012.

Decreto de Pago Nº 205 12/02/2013

Cancela Boleta de Honorarios de Juan Salinas Obreque.

Decreto de Pago Nº 203 11/02/2013

Cancela Impuesto Único de Sueldo 10% Retención y Valor Agregado por Entrada a Balneario Municipal.

Decreto de Pago Nº 202 11/02/2013

Se gira Devolución por Gastos de Combustible.

Decreto de Pago Nº 201 09/02/2013

Cancela Boleta Honorarios Año Anterior de Yolanda Miranda Toro.

Decreto de Pago Nº 199 11/02/2013

Cancela Comisión de Servicio Felipe Rodríguez Flores.

Decreto de Pago Nº 198 11/02/2013

Cancela certificación de Antecedentes por Tramites de Licencia de Conducir

Decreto de Pago Nº 197 11/02/2013

Cancela Cotizaciones Provisionales Funcionarios de Planta y Contrata de la Municipalidad.

Decreto de Pago Nº 196 09/02/2013

Cancelación de Subsidio de Agua Potable.

Decreto de Pago Nº 195 09/02/2013

Cancelación de Energía Eléctrica por Alumbrado Publico Sector Urbano.

Decreto de Pago Nº 194 08/02/2013

Cancelación de Sueldos Personal Programa OPD.

Decreto de Pago Nº 192 07/02/2013

Giro por Traspaso de Fondos desde Cta Cte. 04-66697-6 Banco Santander a Cta. Cte Nº 5250900018 Banco Estado.

Decreto de Pago Nº 191 07/02/2013

Cancelación de Traspaso de Recursos con cargo a Item Aprobado Depto. de Educación

Decreto de Pago Nº 190 06/02/2013

Cancelación de Consumo de Agua Potable Repartición Municipal.

Decreto de Pago Nº 189 06/02/2013

Cancela Adquisición de Motosierra y Accesorios para beneficiarios Programa Yo Emprendo Emergencia.

Decreto de Pago Nº 188 06/02/2013

Cancela Factura de Soc. Comercial Boero y Boero Ltda. Servicio de Mantención de Áreas Verdes, Corte de Árboles, Limpieza de Zanjas y Alcantarillas de la Comuna.

Decreto de Pago Nº 187 06/02/2013

Cancela Boletas de Honorarios de Juan Carlos Lagos Escobar.

Decreto de Pago Nº 186 06/02/2013

Cancela Boletas de Honorarios por Talleres de Aeróbica en Pob. Los Jardines, Tennesse, Los Andes, P. Navarrete.

Decreto de Pago Nº 185 06/02/2013

Cancela Boletas de Honorarios por proyecto Escuelas Polideportivas Valle del Sol.

Decreto de Pago Nº 184 06/02/2013

Cancela Honorarios de Osvaldo Alcayaga Benavente.

Decreto de Pago Nº 183 06/02/2013

Cancela Arriendo Vivienda Ubicada en 18 de Septiembre Nº 136, dependencia de Dideco.

Decreto de Pago Nº 182 06/02/2013

Cancela Boleta de Honorarios de Paulina Sanhueza Concha.

Decreto de Pago Nº 181 06/02/2013

Cancela Boleta de Honorarios de Miguel Sanhueza Patino

Decreto de Pago Nº 180 06/02/2013

Cancela Boleta de Honorarios de Vannessa Vargas Lepe.

Decreto de Pago Nº 179 06/02/2013

Cancela Boleta Honorarios de Angelina Gómez Retamal Apoyo a Organizaciones Comunitarias.

Decreto de Pago Nº 178 05/02/2013

Cancela Honorarios de Estefanía Manríquez Lagos.

Decreto de Pago Nº 176 05/02/2013

Cancela Boleta de Honorarios de Miguel Inostroza Escobar, Arquitecto

Decreto de Pago Nº 175 05/02/2013

Cancelación de Consumo de Energía Eléctrica Local Ex Liceo.

Decreto de Pago Nº 174 05/02/2013

Cancela Boleta de Honorarios de Adith Novoa Hernandez.

Decreto de Pago Nº 173 05/02/2013

Cancelación de Consumo de Agua Potable Inmuebles Arrendado Utilizado por Carabineros.

Decreto de Pago Nº 172 05/02/2013

Cancelación de Energía Eléctrica dependencias Arrendadas Odel y Carabineros.

Decreto de Pago Nº 171 05/02/2013

Cancela Boletas de Honorarios a Cecilia Vidal Muñoz.

Decreto de Pago Nº 170 05/02/2013

Cancela Boleta Honorarios de Luís Muñoz Coppelli.

Decreto de Pago Nº 169 05/02/2013

Cancela Boleta de Honorarios de Priscila Nuñez Navarrete.

Decreto de Pago Nº 168 05/02/2013

Cancela Adquisiciones de Cámara Fotográfica para encargado de Prensa.

Decreto de Pago Nº 167 05/02/2013

Cancela Factura Nº 1636 de Ramón Gajardo Pérez Implementación deportiva.

Decreto de Pago Nº 166 05/02/2013

Cancelación de Consumo de Energía Eléctrica por Alumbrado Público de la Comuna.

Decreto de Pago Nº 165 05/02/2013

Cancelación de Consumo de Energía Eléctrica Balneario Municipal.

Decreto de Pago Nº 164 05/02/2013

Cancela Factura Año Anterior de Ecobio S.A.

Decreto de Pago Nº 163 04/02/2013

Cancela Honorario de Amalia Pacheco Bravo.

Decreto de Pago Nº 162 02/02/2013

Cancela Boleta de Honorarios de Alejandra Moraga y Fabiola Sepúlveda.

Decreto de Pago Nº 161 02/02/2013

Cancela Boleta de Honorarios de Daniel Coloma Hueico.

Decreto de Pago Nº 160 02/02/2013

Cancela Boleta de Honorarios de Carlos Valenzuela Meza y Juan Nova Moreno.

Decreto de Pago Nº 159 02/02/2013

Cancela Boleta de Honorarios de Daysy Padilla Betanzo y Eduardo Rivas Henríquez.

Decreto de Pago Nº 158 02/02/2013

Cancela Boleta de Honorarios de Daysy Padilla Betanzo.

Decreto de Pago Nº 157 02/02/2013

Cancela Boleta de Honorarios de Scarlette Navarrete.

Decreto de Pago Nº 156 02/02/2013

Cancela Boletas de Honorarios a Martínez Pardo Paola Elizabet y Otros.

Decreto de Pago Nº 155 02/02/2013

Cancela Boletas de Honorarios a Sandoval Quintana Maria Luisa y Otros.

Decreto de Pago Nº 154 02/02/2013

Cancela Boleta de Honorarios de Guillermo Escares Muñoz.

Decreto de Pago Nº 153 02/02/2013

Cancela Boleta de Honorarios de Marcelo Pantoja Videla.

Decreto de Pago Nº 152 02/02/2013

Cancela Boleta de Honorarios de Don Miguel Pedreros Medina.

Decreto de Pago Nº 151 01/02/2013

Cancela Boleta de Honorarios de Juan Salinas Obreque.

Decreto de Pago Nº 150 01/02/2013

Cancela Factura Año Anterior por Adquisición de Motosierra y Accesorios para Beneficiarios del Programa yo Emprendo Semilla Emergencia.

Decreto de Pago Nº 148 01/02/2013

Cancelación Asignación Concejo Municipal.

Enero 2013

 

Decreto de Pago Nº 147 31/01/2013

Se Giran Fondos para 24 Proyectos Presentados al FOCAM 2013 por Organizaciones de Adultos Mayores.

Decreto de Pago Nº 146 31/01/2013

Cancela Factura año Anterior de Ulises Parra Mardones. Contratación de Coctel para ceremonia de informe de Gestión Municipal.

Decreto de Pago Nº 145 31/01/2013

Cancelación de Servicios Telefónicos Nº 581024 - 207100 y 580162.

Decreto de Pago Nº 144 31/01/2013

Cancelación de cuotas Nº 01 y 02 Proyecto Factura Nº 3402676 correspondiente a Firewall NSA 250M.

Decreto de Pago Nº 143 31/01/2013

Cancelación de Consumo de Agua Potable Balneario Municipal.

Decreto de Pago Nº 142 31/01/2013

Cancela Viático Sr. Alcalde por cometido Funcionario y Devolución de Gastos.

Decreto de Pago Nº 141 31/01/2013

Cancela Boleta de Honorarios de Maycol Paredes Sanhueza. Programa Habitabilidad.

Decreto de Pago Nº 140 30/01/2013

Cancela Factura Nº 3886 de Home Service Ltda.

Decreto de Pago Nº 139 29/01/2013

Cancelación de consumo de energía Eléctrica Reparticiones Municipales.

Decreto de Pago Nº 138 29/01/2013

Cancelación de Consumo de Agua Potable dependencias Dideco y Centro Cadel.

Decreto de Pago Nº 137 29/01/2013

Cancelación de Traspaso de Recursos para el DAEM año 2013.

Decreto de Pago Nº 136 29/01/2013

Arriendo Casa Oficina Dideco.

Decreto de Pago Nº 135 29/01/2013

Cancela descuentos Voluntarios a Remuneraciones. Ahorrocop Ltda.

Decreto de Pago Nº 134 29/01/2013

Cancela descuentos Voluntarios a Remuneraciones. Créditos la Araucana

Decreto de Pago Nº 133 29/01/2013

Cancela descuentos Voluntarios a Remuneraciones. Retención Incremento.

Decreto de Pago Nº 132 29/01/2013

Cancela descuentos Voluntarios a Remuneraciones. Coopeuch.

Decreto de Pago Nº 131 29/01/2013

Cancela descuentos Voluntarios a Remuneraciones. Servicio Bienestar

Decreto de Pago Nº 130 29/01/2013

Cancela descuentos Voluntarios a Remuneraciones. Arturo López Pérez

Decreto de Pago Nº 129 29/01/2013

Cancela descuentos Voluntarios a Remuneraciones. La Araucana Salud.

Decreto de Pago Nº 128 29/01/2013

Cancela descuentos Voluntarios a Remuneraciones. COANIQUEM

Decreto de Pago Nº 127 29/01/2013

Cancela descuentos Voluntarios a Remuneraciones. Corp Banca.

Decreto de Pago Nº 126 29/01/2013

Cancela descuentos Voluntarios a Remuneraciones. Servicio Medico.

Decreto de Pago Nº 125 29/01/2013

Cancela descuentos Voluntarios a Remuneraciones. Asemuch

Decreto de Pago Nº 124 29/01/2013

Cancela descuentos Voluntarios a Remuneraciones. Hogar de Cristo.

Decreto de Pago Nº 123 29/01/2013

Cancela descuentos Voluntarios a Remuneraciones. Teléfonos Celulares.

Decreto de Pago Nº 122 29/01/2013

Cancela descuentos Voluntarios a Remuneraciones. Credumontt.

Decreto de Pago Nº 121 29/01/2013

Cancela Descuento Voluntario a Remuneraciones. Cia de Seguros la Chilena Consolidada.

Decreto de Pago Nº 120 29/01/2013

Cancela descuento Voluntario a Remuneraciones. Mutual de Seguros.

Decreto de Pago Nº 119 29/01/2013

Cancela Descuentos Voluntarios a Remuneraciones. Arriendo Casa Habitación

Decreto de Pago Nº 118 29/01/2013

Cancela Descuentos Voluntarios a Remuneraciones. Ise Fidelidad y Conductores.

Decreto de Pago Nº 117 29/01/2013

Cancelación de Subsidio de Agua Potable.

Decreto de Pago Nº 116 29/01/2013

Cancelación de Servicio Telefónico Fijo Nº 581024. Internet Plaza de Armas.

Decreto de Pago Nº 115 28/01/2013

Cancelación de Servicio Telefonico

Decreto de Pago Nº 114 28/01/2013

Cancelación de Servicio Telefónico Móvil.

Decreto de Pago Nº 113 28/01/2013

Cancelación por Traspaso de Fondos a Bono Vacaciones.

Decreto de Pago Nº 112 28/01/2013

Cancelación de Servicio Telefónico Internet Dedicado.

Decreto de Pago Nº 111 28/01/2013

Cancelación de Servicio Telefónico Enlace Pri-Plan Minutos.

Decreto de Pago Nº 110 28/01/2013

Cancelación de Servicio Telefónico Móvil Plan Telular.

Decreto de Pago Nº 109 28/01/2013

Cancelación de Servicio Telefónico Móvil Plan Telular.

Decreto de Pago Nº 108 28/01/2013

Cancelación de Adquisición de Simcard.

Decreto de Pago Nº 107 28/01/2013

Cancelación de Servicio Telefónico Internet Dedicado y Servicio de Enlace Pro + Plan de 10.000 Minutos.

Decreto de Pago Nº 106 28/01/2013

Cancelación de Servicio Telefónico Movil.

Decreto de Pago Nº 105 28/01/2013

Cancelación de servicio Telefónico.

Decreto de Pago Nº 104 28/01/2013

Cancela Boleta de Combustible al Sr. Eduardo Rivas Hernandez.

Decreto de Pago Nº 103 28/01/2013

Cancela Factura Nº 225 del Comite de Agua Potable Rural el Casino.

Decreto de Pago Nº 102 28/01/2013

Cancela Factura Año Anterior de Jonathan Cadiz Cadiz, Adquisición de Pendón Institucional OPD Materiales de Difusión.

Decreto de Pago Nº 101 28/01/2013

Cancela Factura Año Anterior Biomycota E.I.R.L.

Decreto de Pago Nº 100 28/01/2013

Cancela Factura Año Anterior Nº 57 de Alex Fernández Fernandez.

Decreto de Pago Nº 099 28/01/2013

Cancela Boleta Honorarios Nº 41 de Elizabeth Torre Contreras, Amplificación Informe Gestión Alcaldicia.

Decreto de Pago Nº 098 28/01/2013

Cancela Factura Nº 59 Año Anterior de Cristobal Urra Diaz.

Decreto de Pago Nº 097 25/01/2013

Cancela Factura Nº 1166089 de Curifor S.A.

Decreto de Pago Nº 096 25/01/2013

Cancelación por traspaso de recursos Remitidos del Ministerio de Educación, Subvención Normal.

Decreto de Pago Nº 095 25/01/2013

Descuento Voluntario, Farmacia.

Decreto de Pago Nº 094 25/01/2013

Descuento Voluntario a las Remuneraciones, Descuento Farmacia.

Decreto de Pago Nº 093 25/01/2013

Descuentos Voluntarios a las Remuneraciones, Descuento Vida Segurity Prevision.

Decreto de Pago Nº 092 25/01/2013

Traspaso de Fondos para el Departamento de Salud.

Decreto de Pago Nº 091 25/01/2013

Cancela Certificado de Antecedentes por tramites de Licencia de Conducir.

Decreto de Pago Nº 089 25/01/2013

Cancela Factura de Sociedad Jara y Jara Limitada Actividad denominada Trilla a Yegua Suelta.

Decreto de Pago Nº 088 24/01/2013

Se gira Fondos para cancelar Gastos Menores Depto. de Turismo.

Decreto de Pago Nº 087 24/01/2013

Cancela Factura Nº 988 de Jonathan Arturo Cadiz Cadiz, Difusión y Promoción Actividades Turística y Cultura.

Decreto de Pago Nº 086 24/01/2013

Cancela Factura Año Anterior de José Romero Peñalillo Adquisición de Materiales para invernadero Programa Prodesal 3.

Decreto de Pago Nº 084 24/01/2013

Cancela Factura Año Anterior de Instituto de Investigación Agropecuaria correspondiente a serv. de Laboratorio dosis de Hongo Entomopatogeno.

Decreto de Pago Nº 083 24/01/2013

Cancela Factura Nº 5762 de Taiwan Limitada por la Adquisición de Juguetes para Navidad 2012.

Decreto de Pago Nº 082 24/01/2013

Cancela Factura Año Anterior de Mónica Cortez Aguayo

Decreto de Pago Nº 081 24/01/2013

Se giran Recursos Sujetos a Rendición de Cuenta, destinados para solventar la Adquisición Menores.

Decreto de Pago Nº 080 24/01/2013

Se Giran Fondos Sujetos a Rendición de Cuenta, destinados a Devolución de Pasajes y Estacionamientos.

Decreto de Pago Nº 079 24/01/2013

Cancela Factura Año Anterior de Coop. Agrícola y Lechera de la Unión Ltda.

Decreto de Pago Nº 078 24/01/2013

Cancelación de Traspasos de fondos remitidos por el Ministerio de Educación.

Decreto de Pago Nº 077 24/01/2013

Cancela Planilla de Tutoras del Programa Residencia Familiar Estudiantil.

Decreto de Pago Nº 076 24/01/2013

Cancela Factura 4134 de Altramuz Ltda.

Decreto de Pago Nº 075 24/01/2013

Cancela diferencia de sueldo del funcionario Carlos Hernández Aguilar.

Decreto de Pago Nº 074 23/01/2013

Cancela Boleta de Honorarios Profesores coro.

Decreto de Pago Nº 073 23/01/2013

Cancela Factura de Sociedad Novoa y Muñoz Limitada correspondiente a Amplificación en Show de Año Nuevo 2013.

Decreto de Pago Nº 072 22/01/2013

Devolución de Diferencia en Programa Puente.

Decreto de Pago Nº 071 22/01/2013

Cancelación consumo de energía eléctrica por alumbrado Público sectores rurales Liucura Bajo.

Decreto de Pago Nº 070 21/01/2013

Cancelación de Energía Eléctrica y Agua Potable Hogar Universitarios Asociación del Valle del Itata.

Decreto de Pago Nº 069 21/01/2013

Cancelación de Servicio Telefónico de Larga Distancia.

Decreto de Pago Nº 068 21/01/2013

Cancelación Energía Eléctrica alumbrado publico de la Comuna.

Decreto de Pago Nº 067 21/01/2013

Cancelación de devoluciones Gastos Incurridos PPR Sr. Daniel Coloma Hueico.

Decreto de Pago Nº 066 21/01/2013

Cancelación de Consumo de Agua Potable dependencias Municipales.

Decreto de Pago Nº 065 21/01/2013

Oblig. Consumo de Energía Eléctrica dependencias Utilizadas por Carabineros.

Decreto de Pago Nº 064 21/01/2013

Cancelación de consumo de Agua Potable dependencias Utilizadas por Carabineros.

Decreto de Pago Nº 063 21/01/2013

Cancelación de Consumo de Agua Potable dependencias Odel y Centro Cadel.

Decreto de Pago Nº 062 21/01/2013

Cancelación de Consumo de Agua Potable Municipales.

Decreto de Pago Nº 061 21/01/2013

Cancelación de consumo de Energía Eléctrica reparticiones Municipales y Dependencias Dideco.

Decreto de Pago Nº 060 19/01/2013

Cancelación de Consumo de Energía Eléctrica Sectores Rurales y Dependencias Odel.

Decreto de Pago Nº 059 19/01/2013

Cancelación de Franqueo Convenio Diciembre de 2012.

Decreto de Pago Nº 058 18/01/2013

Cancelación por Adquisición de Materiales de Insumos Computacionales.

Decreto de Pago Nº 057 18/01/2013

Cancelación de Consumo Agua Potable dependencias Dideco.

Decreto de Pago Nº 056 18/01/2013

Cancelación por Adquisición de Insumos Computacionales y Materiales de Oficina.

Decreto de Pago Nº 055 18/01/2013

Cancela Factura Nº 60 de Cristian Urra por Regularización Eléctrica.

Decreto de Pago Nº 054 18/01/2013

Cancela Boleta Honorarios Nº 56 por reparación Ventanal Casino Personal Municipal.

Decreto de Pago Nº 053 18/01/2013

Cancela Planilla de Remuneraciones Personal Planta y Contrata.

Decreto de Pago Nº 052 17/01/2013

Cancelación por devolución Gastos Incurridos por el Asesor Jurídico Don Patricio Gumera Fuentes.

Decreto de Pago Nº 051 15/01/2013

Cancela Boleta Honorarios Año Anterior Correspondiente a Asesoría Técnica en Plantas de Cerezos y Hortalizas.

Decreto de Pago Nº 050 15/01/2013

Cancela Boletas Honorarios Año Anterior por asesoría especializadas a Productores de Frutilla de Usuarios de Prodesal 1.

Decreto de Pago Nº 049 15/01/2013

Cancela Boleta Honorario Año Anterior Correspondiente a Asesoría Técnica en Plantación y Manejo del Cultivo de Frutillas.

Decreto de Pago Nº 048 15/01/2013

Cancela Boleta Honorarios Año Anterior por Asesoría especializada en Cerezos del Programa Prodesal 1.

Decreto de Pago Nº 047 15/01/2013

Cancela Factura Año Anterior de Dimer S.A.

Decreto de Pago Nº 046 15/01/2013

Cancela Boleta de Honorarios Año Anterior correspondiente a Relatoría Curso Prodesal 2.

Decreto de Pago Nº 045 15/01/2013

Cancela Boleta Honorario Año Anterior por Concepto de Amplificación y Animación de Inauguración sede el Peley.

Decreto de Pago Nº 043 15/01/2013

Cancelación de Consumo Energía Eléctrica Alumbrado Publico.

Decreto de Pago Nº 042 15/01/2013

Cancela Factura Nº 208142 Año Anterior de Librería Giorgio S.A.

Decreto de Pago Nº 041 15/01/2013

Cancela Boleta de Honorarios Nº 22 de Andrés Ormeño Jiménez

Decreto de Pago Nº 040 14/01/2013

Cancela Arriendo de Hogar Universitario del Valle del Itata.

Decreto de Pago Nº 038 12/01/2013

Cancela Impuesto Único de Funcionarios Municipales de Remuneraciones de Diciembre 2012.

Decreto de Pago Nº 037 11/01/2013

Cancela Arriendo Mes de Diciembre Casa Habitación de Director de Obras.

Decreto de Pago Nº 036 11/01/2013

Cancela Factura Nº 253 de Comité de Agua Potable Rural Chillancito 12 Subsidios de Agua Potable.

Decreto de Pago Nº 035 11/01/2013

Cancela Factura Nº 435 de Cooperativa Villa Tennesse correspondiente a 16 subsidios de Agua Potable.

Decreto de Pago Nº 033 10/01/2013

Cancela cuota Asociación Chilena de Municipalidades.

Decreto de Pago Nº 032 10/01/2013

Cancela Valor correspondiente a Casilla de Correos de Chile.

Decreto de Pago Nº 031 10/01/2013

Cancela Factura año Anterior de Domingo Orostica Villagran

Decreto de Pago Nº 030 10/01/2013

Cancela Factura año Anteriores de Diario Oficial de Chile.

Decreto de Pago Nº 029 10/01/2013

Cancela Factura años Anteriores de José Henríquez Sepúlveda.

Decreto de Pago Nº 028 10/01/2013

Cancela Factura año Anterior de abastecedora de comercio Ltda.

Decreto de Pago Nº 027 10/01/2013

Cancela Certificación de Antecedentes para Tramite de Licencia de Conducir.

Decreto de Pago Nº 026 10/01/2013

Cancela Factura año Anterior de Ingrid Saavedra Gomez.

Decreto de Pago Nº 025 10/01/2013

Cancela Factura año Anterior de Soc. Ferreteria la Casa Azul.

Decreto de Pago Nº 024 10/01/2013

Cancela Factura año Anterior de José Luís Escobar Vivallos.

Decreto de Pago Nº 023 10/01/2013

Cancela Factura año Anterior de Renato Díaz S.A.

Decreto de Pago Nº 022 10/01/2013

Cancela Factura año Anterior de Jessica Riquelme Vilugron.

Decreto de Pago Nº 021 10/01/2013

Cancela Factura año Anterior de Producto Bituminosos S.A.

Decreto de Pago Nº 020 10/01/2013

Cancela Factura Año Anterior a Comercial Totalpack Limitada.

Decreto de Pago Nº 019 10/01/2013

Cancela Factura Año Anteriores de José Escobar Concha.

Decreto de Pago Nº 018 10/01/2013

Cancela Factura año anteriores de Ana Contreras Mora.

Decreto de Pago Nº 015 08/01/2013

Cancelación de Consumo de Agua Potable Escuela el Casino.

Decreto de Pago Nº 014 07/01/2013

Cancela Cotizaciones Provisionales del Personal de Planta, Contrata, personal código del Trabajo y Concejales.

Decreto de Pago Nº 013 07/01/2013

Cancela arriendo casa Habitación.

Decreto de Pago Nº 012 07/01/2013

Cancela Factura Nº 419 de Héctor Villagra Uribe.

Decreto de Pago Nº 011 07/01/2013

Cancela Boleta Honorarios Nº 2 de Don Miguel Pedreros Medina.

Decreto de Pago Nº 010 07/01/2013

Cancela Factura Nº 858 de Ecobio S.A.

Decreto de Pago Nº 009 07/01/2013

Cancela Boleta Honorarios Nº 10 de José Escares Muñoz.

Decreto de Pago Nº 008 05/01/2013

Cancela Factura de Comité de Agua Potable Liucura Bajo

Decreto de Pago Nº 007 05/01/2013

Cancela Factura de Comite de Agua Potable el Casino.

Decreto de Pago Nº 006 05/01/2013

Cancela Factura de Comité de Agua Potable de Cooperativa Villa Tennesse.

Decreto de Pago Nº 005 05/01/2013

Cancela factura de Comité de Agua Potable de Puerto Coyanco.

Decreto de Pago Nº 004 04/01/2013

Reintegro de Recursos no Ejecutados en Programa Conozca a su Hijo Cash.

Decreto de Pago Nº 003 04/01/2013

Cancela Honorarios a Digitadoras y Encuestadora del Programa Ficha de Protección Social.

Decreto de Pago Nº 002 04/01/2013

Cancela Factura Nº 762878 de Essbio.

Decreto de Pago Nº 001 04/01/2013

Cancela Planilla de Remuneraciones al Personal de Código del Trabajo.